- 目錄
有哪些
公司內(nèi)部管理規(guī)程
1. 組織架構(gòu)與職責(zé)劃分
- 明確各部門的職能與權(quán)限，確保職責(zé)清晰。
- 設(shè)立職位說明書，規(guī)定各崗位工作內(nèi)容與責(zé)任。
2. 決策流程與審批制度
- 建立規(guī)范的決策流程，包括提案、討論、審批與執(zhí)行。
- 設(shè)定審批權(quán)限，根據(jù)事項(xiàng)重要性確定審批層級(jí)。
3. 人力資源管理
- 制定招聘、培訓(xùn)、考核與激勵(lì)機(jī)制。
- 確保員工福利與勞動(dòng)法規(guī)的合規(guī)性。
4. 財(cái)務(wù)管理
- 實(shí)施預(yù)算管理，監(jiān)控資金流動(dòng)。
- 建立健全的財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)，定期進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)。
5. 項(xiàng)目管理
- 設(shè)計(jì)項(xiàng)目管理流程，包括立項(xiàng)、計(jì)劃、執(zhí)行、監(jiān)控與收尾。
- 強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)管理，預(yù)防和應(yīng)對(duì)潛在問題。
6. 內(nèi)部溝通與協(xié)作
- 定期召開部門會(huì)議與全體大會(huì)，確保信息流通。
- 提倡跨部門合作，建立有效的協(xié)同機(jī)制。
7. 質(zhì)量與安全管理
- 制定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和安全規(guī)定，確保產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量。
- 實(shí)施定期檢查，預(yù)防安全事故的發(fā)生。
8. 法規(guī)遵守與合規(guī)經(jīng)營(yíng)
- 建立合規(guī)管理體系，確保公司行為符合法律法規(guī)。
- 定期進(jìn)行合規(guī)培訓(xùn)，提高員工法律意識(shí)。
模板
公司內(nèi)部管理規(guī)程模板
1. 規(guī)程名稱：xx部門操作規(guī)程
2. 目的：明確xx部門的工作流程，提高工作效率
3. 適用范圍：xx部門全體員工
4. 責(zé)任人：部門經(jīng)理
5. 內(nèi)容：
- 任務(wù)分配：詳細(xì)列出每個(gè)崗位的任務(wù)清單
- 工作流程：描述具體操作步驟，包括審批流程
- 標(biāo)準(zhǔn)與準(zhǔn)則：設(shè)定工作標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量控制點(diǎn)
- 應(yīng)急處理：制定突發(fā)情況的應(yīng)對(duì)措施
6. 更新與修訂：每年至少進(jìn)行一次全面審查，根據(jù)需要適時(shí)更新
標(biāo)準(zhǔn)
公司內(nèi)部管理規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)
1. 清晰性：規(guī)程應(yīng)表述明確，無歧義，易于理解。
2. 完整性：涵蓋公司運(yùn)營(yíng)的所有關(guān)鍵領(lǐng)域，無遺漏。
3. 實(shí)用性：規(guī)程應(yīng)符合實(shí)際工作需求，具有可操作性。
4. 可持續(xù)性：規(guī)程應(yīng)隨著公司發(fā)展適時(shí)調(diào)整，保持其有效性。
5. 合規(guī)性：確保規(guī)程符合國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
6. 適應(yīng)性：考慮不同部門、崗位的特殊性，提供靈活的執(zhí)行方案。
有哪些
、
模板
和
標(biāo)準(zhǔn)
的描述，公司內(nèi)部管理規(guī)程旨在構(gòu)建一個(gè)有序、高效、合規(guī)的工作環(huán)境，促進(jìn)公司的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展。
公司內(nèi)部管理規(guī)程范文
第1篇 物業(yè)公司內(nèi)部車輛管理規(guī)程作業(yè)指導(dǎo)書
物業(yè)公司行政管理作業(yè)指導(dǎo)書--內(nèi)部車輛管理規(guī)程
1目的
本規(guī)程規(guī)定了公司內(nèi)部車輛的使用、維修管理辦法,提高車輛工作效率,保證駕駛安全和車輛完好率。
2適用范圍
適用于對(duì)本公司內(nèi)部車輛調(diào)度、行駛、維保、使用的管理。
3職責(zé)
3.1駕駛員負(fù)責(zé)車輛安全駕駛、維修、保養(yǎng)及年檢。
3.2辦公室主管負(fù)責(zé)對(duì)車輛車況、駕駛員身體狀況、情緒、行為的檢查、監(jiān)督。
3.3辦公室主任負(fù)責(zé)統(tǒng)一調(diào)度公司用車,輕微交通事故處理及車輛維修、保養(yǎng)、年檢的管理。
3.5總經(jīng)理主管公司車輛管理的控制。
4相關(guān)文件
《交通守則》
《交通道路法規(guī)》
5工作程序和管理辦法
5.1車輛的調(diào)度管理
5.1.1車輛統(tǒng)一由辦公室主任調(diào)度,各部門因公用車須提前一天提出申請(qǐng),按實(shí)填寫[派車單](qr-wd01-03-01),否則辦公室有權(quán)拒絕派車要求。
5.1.2各部門公務(wù)用車原則上滿足:緊急公務(wù)、載物、取款、雨天遠(yuǎn)途接送客人等工作需求。
5.1.3駕駛員根據(jù)派車單指定地點(diǎn)路線出車,無特殊情況不得隨意改變行車路線。
5.2車輛維修保養(yǎng)管理
5.2.1駕駛員每日出車前,應(yīng)用濕布對(duì)車輛外部及內(nèi)座擦拭一遍,并對(duì)車況進(jìn)行詳細(xì)檢查后,試發(fā)動(dòng)五分鐘。
5.2.2駕駛員要愛惜車輛,加強(qiáng)車輛的維護(hù)保養(yǎng),按車輛維保規(guī)定,定期更換潤(rùn)滑油和易損件,保證車輛的完好率。
5.2.3保持車輛內(nèi)外的干凈、整潔,雨天泥濘地段用車后應(yīng)及時(shí)清洗保養(yǎng),正常情況下應(yīng)在本單位車庫(kù)清洗。
5.2.4出車途中遇到意外刮碰,或交通事故應(yīng)及時(shí)報(bào)告和向交通事故處理部門報(bào)警,不得私下協(xié)商或擅離事故地點(diǎn)。
5.2.5車輛需要保養(yǎng)、大修、更換配件及年檢時(shí),必須事先報(bào)告辦公室主任,填寫[車輛維保、年檢申請(qǐng)單](qr-wd01-03-02),經(jīng)辦公室主任審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。
5.2.6車輛年檢、檢修,日常維修及更換零配件,結(jié)算時(shí)必須附上維修廠家更換零配件的明細(xì)清單上報(bào)財(cái)務(wù),否則財(cái)務(wù)有權(quán)不予報(bào)銷。
5.3車輛使用管理
5.3.1嚴(yán)格遵守交通法規(guī)和公司車輛管理規(guī)定,文明行車。
5.3.2樹立安全第一、服務(wù)第一的思想,保證乘員的安全、舒適、準(zhǔn)時(shí)。
5.3.3辦公室主管負(fù)責(zé)檢查并監(jiān)督駕駛員不得在酒后、疾病、情緒反常等不適宜駕駛的情況下出車。
5.3.4嚴(yán)禁利用職權(quán)私自用車或?qū)④嚱唤o非駕駛員和外單位駕駛員駕駛。
5.3.5按照公司指定地點(diǎn)停放車輛,嚴(yán)禁將車開到非指定地點(diǎn)過夜或逗留。
5.3.6辦公室主任對(duì)車輛行駛公里和油耗進(jìn)行測(cè)量、檢查和控制。
5.3.7經(jīng)常自檢車輛,做好年檢,保持車輛的良好狀態(tài)。
5.4車輛肇事處理
5.4.1車輛碰擦
駕駛員應(yīng)立即向辦公室匯報(bào),由辦公室主任按實(shí)際情況決定處理意見:
a)雙方協(xié)商解決;
b)報(bào)交通事故管理部門解決。
5.4.2交通事故
在公共道路上發(fā)生交通事故,駕駛員應(yīng)按以下程序進(jìn)行:
若有受傷人員,首先對(duì)受傷人員進(jìn)行護(hù)救,呼叫救護(hù)車或另外叫車將傷員送往就近醫(yī)院進(jìn)行搶救;
保護(hù)現(xiàn)場(chǎng),通知交通事故管理部門到場(chǎng)進(jìn)行檢查和處理;
向辦公室主任匯報(bào),由辦公室主任到場(chǎng)協(xié)助交警進(jìn)行事故處理;
通知保險(xiǎn)公司到現(xiàn)場(chǎng)勘察,以確定理賠方法。
6使用的記錄表格
序號(hào)名稱編號(hào)存放地點(diǎn)存放時(shí)間
1[派車單]qr-wd01-03-01辦公室一年
2[車輛維保、年檢申請(qǐng)單]qr-wd01-03-02辦公室一年
起草人:審核人:審批人:
日期:日期:日期:
第2篇 z物業(yè)公司內(nèi)部管理作業(yè)規(guī)程
一、目的
規(guī)范管理處內(nèi)部管理工作,確保各部門內(nèi)部管理高效有序。
二、適用范圍
適用于管理處各部門的內(nèi)部管理工作。
三、職責(zé)
1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批管理處的年度工作計(jì)劃,并組織監(jiān)控管理處總體工作質(zhì)量。
2、管理處經(jīng)理負(fù)責(zé)組織管理處年度工作計(jì)劃的制定、實(shí)施與控制,并對(duì)年度工作進(jìn)行總結(jié)。
3、各部門主管負(fù)責(zé)本部門的年度工作計(jì)劃、月度工作計(jì)劃的制定、實(shí)施與控制,并對(duì)年度、月度工作進(jìn)行總結(jié)。
4、各部門班組長(zhǎng)及員工負(fù)責(zé)依據(jù)本規(guī)程按計(jì)劃實(shí)施工作。
四、程序要點(diǎn)
1、工作職責(zé):詳見各部門標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程。
2、工作計(jì)劃的制定
(1)年度工作計(jì)劃:
a、每年12月15日前,各部門主管應(yīng)根據(jù)公司總體工作計(jì)劃,結(jié)合本部門、本小區(qū)工作的實(shí)際特點(diǎn)編制出下一年度工作計(jì)劃;
b、年度工作計(jì)劃應(yīng)以局面格式于12月20日前報(bào)管理處經(jīng)理進(jìn)行審核。管理處經(jīng)理應(yīng)當(dāng)于12月25日前組織管理處主管工作會(huì)議進(jìn)行專項(xiàng)討論通過,并將各部門計(jì)劃匯總后于12月25日前上報(bào)公司總經(jīng)理,修訂、批準(zhǔn);
c、經(jīng)批準(zhǔn)后的年度工作計(jì)劃由管理處經(jīng)理布置,各部門主管具體實(shí)施。計(jì)劃的完成情況作為管理處經(jīng)理、各部門主管的績(jī)效考評(píng)指標(biāo)之一;
d、年度工作計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括以下幾部分;
--年度工作目標(biāo);
--主要工作實(shí)施說明;
--保證措施;
--工作計(jì)劃完成時(shí)間表;
--費(fèi)用預(yù)算。
(2)月度工作計(jì)劃:
a、每月月底前,各部門主管應(yīng)根據(jù)公司批準(zhǔn)后的年度工作計(jì)劃、公司新的要求以及小區(qū)的實(shí)際工作情況具體編制出下月度工作計(jì)劃;
b、月度工作計(jì)劃當(dāng)月27日前報(bào)管理處經(jīng)理審批,并將各部門計(jì)劃匯總后于每月28日前上報(bào)辦公室備案;
c、以管理處批準(zhǔn)后的各部門月工作計(jì)劃由各部門主管具體組織實(shí)施、監(jiān)控,計(jì)劃的實(shí)施、完成情況作為各部門主管績(jī)效考評(píng)的依據(jù)之一;
d、月度工作計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括以下幾部分:
--月度工作計(jì)劃;
--主要工作實(shí)施說明;
--工作計(jì)劃完成時(shí)間表;
--費(fèi)用預(yù)算。
3、工作總結(jié)的制定
(1)年度工作總結(jié):
a、每年12月31日前,各部門主管應(yīng)依據(jù)年度工作計(jì)劃、工作記錄、檔案,編制出年度工作總結(jié)報(bào)告書報(bào)管理處經(jīng)理,由管理處經(jīng)理召開管理處工作會(huì)議討論通過,將通過的各部門年度工作總結(jié)匯總后報(bào)公司總經(jīng)理室;
b、總經(jīng)理應(yīng)在次年的1月15日前召開公司經(jīng)理辦公會(huì)議對(duì)管理處年度工作總結(jié)進(jìn)行審議,并作出審議結(jié)論;
c、審議結(jié)論作為管理處經(jīng)理、各部門主管績(jī)效考評(píng)的依據(jù)之一 ;
d、審議可以結(jié)合年度管理評(píng)一起進(jìn)行;
e、年度工作總結(jié)的內(nèi)容要求包括:
--計(jì)劃目標(biāo)的逐項(xiàng)完成情況、完成數(shù)據(jù);
--主要工作措施的實(shí)施情況;
--員工績(jī)效考評(píng)結(jié)果;
--費(fèi)用成本支出情況;
--附錄各種原始證據(jù)。
(2)月度工作小結(jié):
a、每月27日前,各部門主管應(yīng)當(dāng)依據(jù)月度工作計(jì)劃、工作記錄、檔案,對(duì)上月工作進(jìn)行小結(jié);
b、工作小結(jié)應(yīng)以書面形式報(bào)管理處經(jīng)理進(jìn)行審核。管理處經(jīng)理應(yīng)當(dāng)在每月28日前將各部門月度工作小結(jié)匯總后上報(bào)辦公室備案;
c、管理處經(jīng)理對(duì)工作小結(jié)的審核結(jié)果作為各部門主管月度績(jī)效考評(píng)的依據(jù)之一;
&n
bsp;d、月度工作小結(jié)的內(nèi)容包括:
--工作計(jì)劃的完成情況(附統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù));
--員工績(jī)效考評(píng)結(jié)果;
--附錄的原始證據(jù)。
4、日常工作組織、布置、實(shí)施
(1)工作例會(huì)、專項(xiàng)會(huì)議、協(xié)調(diào)會(huì)議:
a、管理處經(jīng)理或各部門主管每周就定期召開工作例會(huì)。工作例會(huì)是為日常工作安排、工作協(xié)調(diào)、工作小結(jié)的會(huì)議,以下要求召開:
--通報(bào)各方面、各班組的主要工作實(shí)施情況;
--布置下一周的各項(xiàng)工作;
--總結(jié)上一周的工作實(shí)施情況;
--依據(jù)各部門《績(jī)效考評(píng)實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》和《行政獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》獎(jiǎng)優(yōu)罰劣。
b、專項(xiàng)工作會(huì)議是由管理處經(jīng)理或各部門主管臨時(shí)組織召開的為解決某一專項(xiàng)工作會(huì)議。會(huì)議應(yīng)當(dāng)按以下要求召開:
--有明確的解決問題目標(biāo);
--事先以書面通知形式知會(huì)相關(guān)人員;
--有相關(guān)人員主要發(fā)言記錄;
--有結(jié)果。
c、協(xié)調(diào)會(huì)議是由管理處經(jīng)理或各部門主管為協(xié)調(diào)各部門或班組之間的工作而召開的聯(lián)席會(huì)議。會(huì)議應(yīng)當(dāng)按以下要求召開:
--有書面通知;
--有相關(guān)人員的主要發(fā)言摘要;
--有結(jié)果。
d、各類會(huì)議均應(yīng)有詳細(xì)的會(huì)議紀(jì)要。
(2)工作的組織實(shí)施:管理處經(jīng)理、各部門主管應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格依據(jù)管理處所有標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程以及公司相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程組織實(shí)施專項(xiàng)工作。
5、工作日常檢查、監(jiān)控
(1)管理處經(jīng)理、各部門主管、班組長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程對(duì)下屬的工作進(jìn)行日常例行檢查。
(2)檢查頻次及檢查人:
a、管理處經(jīng)理每天應(yīng)對(duì)轄區(qū)的工作狀況、下屬表現(xiàn)進(jìn)行不少于1次的工作檢查,并將結(jié)果記錄于當(dāng)日《工作日記》中;
b、各部門主管每天應(yīng)對(duì)轄區(qū)的工作狀況、下屬表現(xiàn)進(jìn)行不少于2次的工作檢查,并將結(jié)果記錄于當(dāng)日《工作日記》中;
c、各部門班組長(zhǎng)每天每班應(yīng)當(dāng)對(duì)轄區(qū)的工作狀況、員工表現(xiàn)進(jìn)行不少于4次的工作檢查,并將檢查情況記錄于當(dāng)天的《工作日記》中;
d、如遇特殊原因不能完成規(guī)定次數(shù)的檢查,應(yīng)當(dāng)在《工作日記》中加以注明。
(3)檢查方式:
a、檢查可以采用抽檢的方式,但主管、班組長(zhǎng)每天至少應(yīng)有一次以上是合同檢查;
b、檢查的原則:
--重點(diǎn)部位、重要工作要重點(diǎn)、重復(fù)檢查;
--在會(huì)議上列出來的問題要重點(diǎn)檢查;
--對(duì)工作的執(zhí)行結(jié)果要重點(diǎn)檢查;
--檢查時(shí)注意原始證據(jù)的保留。
c、檢查以糾正違規(guī)、提高工作水準(zhǔn)為目的,因而在檢查出違規(guī)現(xiàn)象時(shí),應(yīng)當(dāng)場(chǎng)予以糾正,示范指導(dǎo)。嚴(yán)禁只查不幫的行為。
6、績(jī)效考評(píng)
(1)管理處經(jīng)理、各部門主管及班組長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)依據(jù)每日的《工作日記》對(duì)下屬員工進(jìn)行績(jī)效考評(píng)中的《日檢》、《周檢》和《月檢》。
(2)績(jī)效考評(píng)的要求詳見物業(yè)管理處各部門《績(jī)效考評(píng)實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》。
7、員工培訓(xùn)
管理處應(yīng)當(dāng)定期和不定期組織各種內(nèi)部培訓(xùn)和參加公司相關(guān)知識(shí)、技能培訓(xùn)。
8、記錄/管理
(1)經(jīng)審核批準(zhǔn)后的年度工作計(jì)劃、工作總結(jié)由公司歸檔長(zhǎng)期保存。
(2)月度工作計(jì)劃、工作小結(jié)由管理處辦公室歸檔保存。保存期5年。
(3)各部門各種會(huì)議紀(jì)要由各部門各自歸檔保存,保存期2年。
(4)主管《工作日記》每半年歸檔由管理處辦公室保存,保存期5年。班組長(zhǎng)《工作日記》每半年歸檔由各部門各自保存,保存期兩年。
《日檢》、《周檢》和《月
第3篇 物業(yè)公司內(nèi)部質(zhì)量審核管理作業(yè)規(guī)程
物業(yè)公司內(nèi)部質(zhì)量審核管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程
1.0目的
檢查、評(píng)價(jià)質(zhì)量體系的有效性,保證質(zhì)量體系的完善和改進(jìn)。
2.0適用范圍
適用于物業(yè)管理公司對(duì)內(nèi)部質(zhì)量審核的組織和實(shí)施的控制。
3.0職責(zé)
3.1管理者代表負(fù)責(zé)審批有關(guān)內(nèi)部質(zhì)量審核的計(jì)劃、報(bào)告等文件,并組織進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)。
3.2品質(zhì)/拓展部在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下,具體組織開展內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)。并對(duì)不合格采取的糾正措施的實(shí)施和效果進(jìn)行跟蹤檢查驗(yàn)證。
3.3審核組織負(fù)責(zé)編制有關(guān)審核文件進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。
4.0程序要點(diǎn)
4.1總則。
內(nèi)部質(zhì)量審核應(yīng)按計(jì)劃、有組織、按程序并由具備資格的內(nèi)部質(zhì)量審核員(以下簡(jiǎn)稱內(nèi)審員)進(jìn)行。
4.2內(nèi)審員的基本條件。
4.2.1is09000文件的主要編寫人。
4.2.2認(rèn)真負(fù)責(zé),有較強(qiáng)的敬業(yè)精神。
4.2.3有較強(qiáng)的組織及語(yǔ)言、文字表達(dá)能力。
4.3內(nèi)審員的必備條件。
4.3.1經(jīng)有關(guān)單位培訓(xùn),取得質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)合格證書或取得質(zhì)量體系內(nèi)部審核員注冊(cè)資格。
4.3.2經(jīng)管理者代表認(rèn)可后,由總經(jīng)理任命。
4.4內(nèi)部質(zhì)量審核(以下簡(jiǎn)稱內(nèi)審)的時(shí)機(jī)。
4.4.1內(nèi)審按計(jì)劃進(jìn)行時(shí),一年的間隔期內(nèi),至少進(jìn)行2次,公司定為每年的6月、12月中旬進(jìn)行例行內(nèi)審。
4.4.2追加內(nèi)審。
(1)例行內(nèi)審之外進(jìn)行的內(nèi)審,公司界定為追加內(nèi)審?？深A(yù)期時(shí),追加內(nèi)審亦應(yīng)在年度審核計(jì)劃中列出。
(2)下列情況之一,應(yīng)進(jìn)行追加內(nèi)審;
●文件化質(zhì)量體系開始實(shí)施后的適當(dāng)階段;、
●認(rèn)證機(jī)構(gòu)監(jiān)督審核前的適當(dāng)時(shí)候;
●當(dāng)發(fā)生服務(wù)質(zhì)量不符合規(guī)定,引起業(yè)主嚴(yán)重投訴時(shí);
●總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)。
4.5內(nèi)審的組織工作。
4.5.1品質(zhì)/拓展部負(fù)責(zé)編者按制《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。實(shí)施前,品質(zhì)品部應(yīng)下達(dá)內(nèi)審?fù)ㄖ?內(nèi)審?fù)ㄖ獞?yīng)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。
4.5.2追加內(nèi)審由品質(zhì)/拓展部下達(dá)追加內(nèi)審?fù)ㄖ?。追加?nèi)審?fù)ㄖ杞?jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。
4.5.3內(nèi)審?fù)ㄖ獞?yīng)確定審核目的、審核范圍、審核依據(jù)、審核日期及審核組人員的組成。
4.6審核組。
4.6.1每次審核均需組成審核組,根據(jù)時(shí)間安排和審核工作量大小,在一次審核中審核組可分為幾個(gè)審核小組。
4.6.2審核組由具有資格的內(nèi)審員組成,審核組需指定一名內(nèi)審員為審核組長(zhǎng)。
4.6.3內(nèi)審的具體實(shí)施由審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé),審核組獨(dú)立完成。
4.6.4審核的實(shí)施。
4.7.1內(nèi)審應(yīng)按規(guī)定的程序時(shí)間并完成。
4.7.2內(nèi)審應(yīng)按規(guī)定的程序時(shí)行。
4.7.3審核組成員應(yīng)按分配的審核的審核范客觀、公正地糾集客觀證據(jù),并對(duì)檢查結(jié)果和評(píng)價(jià)的準(zhǔn)桷性、可追溯性負(fù)責(zé)。
4.7.4審核及實(shí)施中所形成的文件、記錄應(yīng)詳細(xì)、清楚、完整、規(guī)范。
4.8公司制定并實(shí)施《內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》,規(guī)范內(nèi)審活動(dòng)和內(nèi)審員的資格確定及審核行為準(zhǔn)則。
4.9內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)的糾正措施和驗(yàn)證。
4.9.1內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)是審核報(bào)告內(nèi)容的一部分,審核組應(yīng)以不合格通知單的書面形式送達(dá)受審部門。
4.9.2受審核部門負(fù)責(zé)人應(yīng)該不合格通知單指出的不合格事實(shí),舉一反三,從根源上制定并實(shí)施糾正措施,以減少或消除不合格的發(fā)生。
4.9.3糾正措施實(shí)結(jié)束后,受審核部門負(fù)責(zé)人應(yīng)將實(shí)施情況和結(jié)果填入糾正措施相應(yīng)欄內(nèi)報(bào)品質(zhì)/拓展部請(qǐng)予以驗(yàn)證。品質(zhì)/拓展部應(yīng)將驗(yàn)證結(jié)果報(bào)告管理者代表。
4.9.4糾正措施經(jīng)驗(yàn)證無效果或沒有達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的,管理者代表應(yīng)指示品質(zhì)/拓展部再次下達(dá)不合格通知單直至驗(yàn)證達(dá)到要求為止。
4.10內(nèi)審全過程形成的文件和記錄,由品質(zhì)/拓展部負(fù)責(zé)收集、匯總、保存,各部門應(yīng)保存除規(guī)定上報(bào)的相關(guān)文件和記錄。內(nèi)審文件和記錄保存期3年。
4.11本規(guī)程作為品質(zhì)/拓展部員工績(jī)效考評(píng)的依據(jù)之一。
5.0記錄
6.0相關(guān)持文件
6.1《內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》。
6.2《不合格糾正、預(yù)防標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》。
第4篇 物業(yè)公司內(nèi)部管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程（3）
物業(yè)公司內(nèi)部管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程(三)
1.0 目的
規(guī)范公司內(nèi)部管理工作,確保各部門內(nèi)部管理高效有序。
2.0 適用范圍
適用于物業(yè)管理公司行政部、人力資源部、財(cái)務(wù)部、品質(zhì)部、市場(chǎng)拓展部的內(nèi)部管理工作。
3.0 職責(zé)
3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批各部門的年度工作計(jì)劃,并組織監(jiān)控各部門總體工作質(zhì)量。
3.2 公司各部門主管負(fù)責(zé)組織本部門年度工作計(jì)劃、月度工作計(jì)劃的制定、實(shí)施與控制,并對(duì)年度、月度工作進(jìn)行總結(jié)。
3.3 各崗位員工依照各相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程按計(jì)劃進(jìn)行工作。
4.0 程序要點(diǎn)
4.1 工作職責(zé):詳見各部門標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程。
4.2 工作計(jì)劃的制定。
4.2.1 年度(半年度)工作計(jì)劃:
a) 每年6月15日和12月15日前,公司各部門根據(jù)公司中長(zhǎng)期工作規(guī)劃,結(jié)合本部門的業(yè)務(wù)分工編制出下一年度(半年度)工作計(jì)劃,并經(jīng)部門工作會(huì)議進(jìn)行專項(xiàng)討論通過。
b) 經(jīng)討論修改后的工作計(jì)劃于6月25日和12月25日前上報(bào)公司總經(jīng)理,申請(qǐng)公司經(jīng)理辦公會(huì)議修訂、批準(zhǔn),并于每年的7月1日和1月1日前下發(fā)各部門執(zhí)行。
c) 經(jīng)批準(zhǔn)后的年度(半年度)工作計(jì)劃由各部門主管組織分配各崗位工作,將年度(半年度)工作目標(biāo)分解到各個(gè)崗位,計(jì)劃的完成情況作為各部門主管的績(jī)效考評(píng)指標(biāo)之一。
d) 年度(半年度)工作計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括以下幾部分:
-- 編制的目的、依據(jù)和指導(dǎo)思想;
-- 年度(半年度)工作目標(biāo);
-- 主要工作實(shí)施說明;
-- 保證措施;
-- 工作計(jì)劃完成時(shí)間表;
-- 費(fèi)用預(yù)算。
4.2.2月度工作計(jì)劃:
a) 每月月底前,各部門主管應(yīng)根據(jù)公司批準(zhǔn)后的年度(半年度)工作計(jì)劃、公司新的要求具體編制出下月度工作計(jì)劃。
b) 各部門的月度工作計(jì)劃由部門主管組織各崗位員工具體實(shí)施,部門經(jīng)理監(jiān)控、計(jì)劃的實(shí)施、完成情況。
c) 月度工作計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括以下幾部分:
-- 月度工作目標(biāo);
-- 主要工作實(shí)施說明;
-- 工作計(jì)劃完成時(shí)間表;
-- 費(fèi)用預(yù)算。
4.3 工作總結(jié)。
4.3.1年度(半年度)工作總結(jié)。
a) 每年6月30日和12月31日前,各部門主管應(yīng)依據(jù)年度(半年度)工作計(jì)劃、工作記錄、檔案及本部門月度工作小結(jié),編制出年度(半年度)工作總結(jié)報(bào)告書,并召開部門工作會(huì)議討論通過。
b) 年度(半年度)工作總結(jié)應(yīng)以書面規(guī)范格式上報(bào)公司總經(jīng)理。
c) 總經(jīng)理應(yīng)在每年的7月5日和次年的1月5日前召開公司經(jīng)理辦公會(huì)議對(duì)各部門年度(半年度)工作總結(jié)進(jìn)行審議,并做出審議結(jié)論。
d) 審議結(jié)論作為各部門主管的績(jī)效考評(píng)依據(jù)之一。
e) 審議可以結(jié)合年度管理評(píng)審一起進(jìn)行。
f) 年度(半年度)工作總結(jié)的內(nèi)容要求包括:
-- 計(jì)劃目標(biāo)的逐項(xiàng)完成情況、完成數(shù)據(jù);
-- 主要工作措施的實(shí)施情況;
-- 員工的績(jī)效考評(píng)結(jié)果;
-- 費(fèi)用成本支出情況;
-- 存在問題和下一步工作打算;
-- 附錄各種原始證據(jù)。
4.4 日常工作組織、布置、實(shí)施。
4.4.1 工作例會(huì)、專項(xiàng)會(huì)議、協(xié)調(diào)會(huì)議。
a) 管理處主任、各部門主管每周應(yīng)定期召開工作例會(huì)。工作例會(huì)是為日常工作安排、工作協(xié)調(diào)、工作小結(jié)的會(huì)議,應(yīng)當(dāng)按以下要求召開:
-- 通報(bào)本周主要工作實(shí)施情況;
-- 提出需要協(xié)助的間題、困難;
-- 依據(jù)《績(jī)效考評(píng)管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》和《行政獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》獎(jiǎng)優(yōu)罰劣;
-- 布置下一周的各項(xiàng)工作。
b)專項(xiàng)工作會(huì)議是由管理處主任臨時(shí)組織召開的為解決某一問題的專項(xiàng)工作會(huì)議。 會(huì)議應(yīng)當(dāng)按以下要求召開:
-- 有明確的解決問題目標(biāo);
-- 事先以書面通知形式知會(huì)相關(guān)人員;
-- 有相關(guān)人員的主要發(fā)言記錄;
-- 有會(huì)議安排的結(jié)果。
c) 協(xié)調(diào)會(huì)議是由部門主管為協(xié)調(diào)各崗位之間的工作與相關(guān)平行部門的工作而召開的聯(lián)席會(huì)議,一般情況下可結(jié)合工作例會(huì)與專項(xiàng)會(huì)議召開。如果牽扯到與其他部門的業(yè)務(wù)支持,可邀請(qǐng)其他部門有關(guān)人員列席參加。會(huì)議應(yīng)當(dāng)包含以下主要內(nèi)容:
-- 有書面通知;
-- 有相關(guān)人員的主要發(fā)言摘要;
-- 有結(jié)果。
d) 各類會(huì)議一般情況下由部門主管組織召開。
e) 會(huì)議均包括會(huì)前準(zhǔn)備、會(huì)中組織與會(huì)后落實(shí)工作:會(huì)前準(zhǔn)備一般包括會(huì)議材料、數(shù)據(jù),會(huì)議地點(diǎn)的聯(lián)系與確認(rèn),通知相關(guān)人員到會(huì),并實(shí)行簽到制度;會(huì)中要求有記錄;會(huì)后要求有跟蹤落實(shí)。
4.4.2工作的組織實(shí)施:
a) 各崗位員工應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格依據(jù)各自崗位以及公司相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程實(shí)施專項(xiàng)工作;
b) 各部門經(jīng)理應(yīng)經(jīng)常督導(dǎo)各崗位員工按《標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》工作。
4.5 工作日常檢查、監(jiān)控。
4.5.1各部門主管應(yīng)當(dāng)依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程對(duì)下屬的工作進(jìn)行日常例行檢查。
4.5.2檢查方式:包括部門主管對(duì)本部門員工每周情況進(jìn)行檢查及副經(jīng)理對(duì)部門主管及員工每月工作情況的抽查。
a) 檢查可以采用抽檢的方式,部門主管每天至少應(yīng)有一次以上是全面檢查;副經(jīng)理每月至少應(yīng)有一次以上的全面檢查。
b) 檢查的原則工作應(yīng)突出重點(diǎn),不能流于形式,以下工作須重點(diǎn)檢查:
-- 重點(diǎn)部位、重要工作要重點(diǎn)、重復(fù)檢查;
-- 在會(huì)議上列出來的問題要重點(diǎn)檢查;
-- 對(duì)工作的執(zhí)行結(jié)果要重點(diǎn)檢查。
c) 檢查時(shí)注意原始證據(jù)的保留。
d) 檢查以糾正違規(guī)、提高工作水準(zhǔn)為目的,因而在檢查出違規(guī)現(xiàn)象時(shí),應(yīng)當(dāng)場(chǎng)予以糾正,示范指導(dǎo),嚴(yán)禁只查不幫的行為。
4.6 績(jī)效考評(píng)。
4.6.1部門主管應(yīng)當(dāng)依據(jù)每日的《工作日記》對(duì)本部門員工進(jìn)行績(jī)效考評(píng)中的《日/周檢》;
副經(jīng)理應(yīng)當(dāng)依據(jù)每日的《工作日記》對(duì)本部門員工進(jìn)行績(jī)效考評(píng)中的《月檢》。
4.6.2績(jī)效考評(píng)的要求詳見公司《績(jī)效考評(píng)管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》和各部門《績(jī)效考評(píng)實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》。
4.7 員工培訓(xùn)。
各部門應(yīng)當(dāng)定期和不定期組織各種內(nèi)部培訓(xùn)和參加公司相關(guān)知識(shí)、技能培訓(xùn),詳見各部門《培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》。
4.8 記錄/管理。
4.8.1 經(jīng)審核批準(zhǔn)后的年度(半年度)工作計(jì)劃、工作總結(jié)由公司歸檔長(zhǎng)期保存。
4.8.2 月度工作計(jì)劃、工作小結(jié)由行政部統(tǒng)一歸檔保存。保存期五年。
4.8.3 部門各種會(huì)議紀(jì)要由各部門歸檔保存。保存期二年。
4.8.4《日檢》、《周檢》和《月檢》統(tǒng)一在每月底交回公司人事部歸檔長(zhǎng)期保存。
5.0 記錄
6.0 相關(guān)支持文件
6.1 各崗位工作標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程。
6.2 《績(jī)效考評(píng)管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》。
6.3 《員工培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》。
第5篇 某物業(yè)公司內(nèi)部管理檢查規(guī)程
創(chuàng)優(yōu)文件
――物業(yè)公司內(nèi)部管理檢查規(guī)程
1目的
規(guī)范內(nèi)部管理服務(wù)工作,確保各部門內(nèi)部管理高效、有序。
2適用范圍
內(nèi)部管理工作。
3職責(zé)
3.1經(jīng)理負(fù)責(zé)組織公司工作計(jì)劃(年度/月度)的制定、實(shí)施與控制,并對(duì)年度、月度工作進(jìn)行總結(jié)。
3.2各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門的工作計(jì)劃(年度/月度)的制定、實(shí)施與控制,并對(duì)年度、月度工作進(jìn)行總結(jié)。
3.3經(jīng)理負(fù)責(zé)組織每月對(duì)各部門的月檢工作。
4工作流程
4.1工作計(jì)劃的制定
4.1.1年度工作計(jì)劃
4.1.1.1每年12月10日前,各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)公司總體工作計(jì)劃、《管理工作手冊(cè)》,并結(jié)合工作的實(shí)際情況編制出下一年度工作計(jì)劃;
4.1.1.2年度工作計(jì)劃應(yīng)以書面格式于12月10日前報(bào)經(jīng)理進(jìn)行審核。經(jīng)理應(yīng)當(dāng)于12月25日前組織公司主管工作會(huì)議進(jìn)行專項(xiàng)討論通過,并將各部門計(jì)劃匯總后于12月25日前上報(bào)董事會(huì),經(jīng)董事會(huì)會(huì)議修訂、批準(zhǔn);
4.1.1.3經(jīng)批準(zhǔn)后的年度工作計(jì)劃由經(jīng)理布置,各部門負(fù)責(zé)人具體實(shí)施。計(jì)劃的完成情況作為各部門負(fù)責(zé)人的績(jī)效考評(píng)指標(biāo)之一;
4.1.1.4年度工作計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括以下幾部分:
a)年度工作目標(biāo);
b)主要工作實(shí)施說明;
c)保證措施;
d)工作計(jì)劃實(shí)施、完成時(shí)間表;
e)費(fèi)用預(yù)算。
4.1.2月度工作計(jì)劃
4.1.2.1每月月底前,各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)公司批準(zhǔn)后的年度工作計(jì)劃、公司新的要求以及本崗位的實(shí)際工作情況具體編制出下月度工作計(jì)劃;
4.1.2.2下月工作計(jì)劃應(yīng)于當(dāng)月15日前報(bào)經(jīng)理審批,資料檔案員將修訂后的各部門工作計(jì)劃匯總存檔備案;
4.1.2.3經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后的各部門月度工作計(jì)劃由各部門負(fù)責(zé)人具體組織實(shí)施、監(jiān)控,計(jì)劃的實(shí)施、完成情況作為各部門負(fù)責(zé)人績(jī)效考評(píng)的依據(jù)之一;
4.1.2.4月度工作計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括以下幾部分:
a)月度工作計(jì)劃;
b)主要工作實(shí)施說明;
c)工作計(jì)劃實(shí)施、完成時(shí)間表;
d)費(fèi)用預(yù)算。
4.2工作總結(jié)的制定
4.2.1年度工作總結(jié)
4.2.1.1每年12月20日前,各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)依據(jù)年度工作計(jì)劃、質(zhì)量記錄、檔案,編寫年度工作總結(jié),上報(bào)經(jīng)理,由經(jīng)理召開公司工作會(huì)議討論通過。資料檔案員將通過的各部門年度工作總結(jié)匯總后存檔備案;
4.2.1.2討論結(jié)論作為各部門負(fù)責(zé)人績(jī)效考評(píng)的依據(jù)之一;
4.2.1.3年度工作總結(jié)的內(nèi)容要求包括:
a)計(jì)劃目標(biāo)的逐項(xiàng)完成情況、完成數(shù)據(jù);
b)主要工作措施的實(shí)施情況;
c)員工的績(jī)效考評(píng)結(jié)果;
d)費(fèi)用成本支出情況;
4.2.2月度工作小結(jié)
4.2.2.1每月5日前,各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)依據(jù)月度工作計(jì)劃、質(zhì)量記錄、檔案,對(duì)上月工作進(jìn)行小結(jié);
4.2.2.2工作小結(jié)應(yīng)以書面形式報(bào)經(jīng)理進(jìn)行審核。資料檔案員將各部門月度工作小結(jié)匯總存檔備案;
4.2.2.3經(jīng)理對(duì)工作小結(jié)的審核結(jié)果作為各部門負(fù)責(zé)人月度績(jī)效考評(píng)的依據(jù)之一;
4.2.2.4月度工作小結(jié)的內(nèi)容應(yīng)包括:
a)工作計(jì)劃的完成情況(附統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù));
b)員工績(jī)效考評(píng)結(jié)果;
c)附錄的原始證據(jù)。
4.3日常工作組織、布置、實(shí)施
4.3.1工作例會(huì)、專項(xiàng)會(huì)議、協(xié)調(diào)會(huì)議
4.3.1.1工作例會(huì):經(jīng)理每周應(yīng)定期召開各部門負(fù)責(zé)人工作例會(huì),工作例會(huì)是為日常工作安排、溝通協(xié)調(diào)、工作小結(jié)的會(huì)議,會(huì)議內(nèi)容如下:
a)總結(jié)上一周的工作實(shí)施情況;
b)通報(bào)各方面、各部門的主要工作實(shí)施情況;
c)提出需要協(xié)助的問題、困難;
d)布置下一周的各項(xiàng)工作;
e)根據(jù)《績(jī)效考評(píng)管理規(guī)程》,對(duì)員工工作表現(xiàn)進(jìn)行獎(jiǎng)優(yōu)罰劣。
4.3.1.2專項(xiàng)會(huì)議:會(huì)議內(nèi)容如下:
a)有明確的會(huì)議議題;
b)有相關(guān)人員的主要發(fā)言記錄;
c)有結(jié)果。
4.3.1.3協(xié)調(diào)會(huì)議:是由經(jīng)理為協(xié)調(diào)各部門之間的工作而召開的聯(lián)席會(huì)議。會(huì)議內(nèi)容如下:
a)有事先通知相關(guān)人員與會(huì);
b)有相關(guān)人員的主要發(fā)言摘要;
c)有結(jié)果。
4.3.2各類會(huì)議均應(yīng)有詳細(xì)的會(huì)議紀(jì)要。
4.3.3工作的組織實(shí)施:經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格依據(jù)公司工作手冊(cè)以及公司相關(guān)工作規(guī)定,組織實(shí)施專項(xiàng)工作。
4.4內(nèi)部巡視檢查
4.4.1日檢
4.4.1.1經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)依據(jù)管理工作手冊(cè)對(duì)下屬員工的工作進(jìn)行日常例行檢查。
4.4.1.2檢查頻次及檢查人:
a)經(jīng)理應(yīng)對(duì)轄區(qū)的物業(yè)狀況、下屬員工表現(xiàn)進(jìn)行定期工作檢查,并將結(jié)果記錄于當(dāng)日《公司值班記錄》中;
b)維修主管每日應(yīng)對(duì)轄區(qū)至少進(jìn)行不少于一次巡視和檢查,巡檢內(nèi)容詳見《樓宇巡視檢查工作規(guī)程》。并將結(jié)果記錄于當(dāng)日(值班記錄)中;
c)安管隊(duì)長(zhǎng)每日對(duì)轄區(qū)及各崗位安管員工作進(jìn)行檢查,并將結(jié)果記錄于當(dāng)日(值班記錄)中;
4.4.2周檢
4.4.2.1經(jīng)理/副經(jīng)理每周對(duì)各部門工作進(jìn)行一次巡視檢查,并在周檢記錄表上作相應(yīng)的的記錄和評(píng)價(jià)。
4.4.3月檢
4.4.3.1經(jīng)理/副經(jīng)理每月最后一周周末,組織各部門負(fù)責(zé)人對(duì)轄區(qū)進(jìn)行一次全面檢查,評(píng)審物業(yè)狀況(重點(diǎn)是檢查設(shè)備房、主要設(shè)施設(shè)備、消防報(bào)警、公共通道)、員工表現(xiàn)進(jìn)行檢查,并將結(jié)果記錄在月檢報(bào)告表中。
4.4.4檢查的方式:采用抽檢的方式進(jìn)行。
4.4.5檢查的原則:
a)重點(diǎn)部位、重要工作要重點(diǎn)、重復(fù)檢查;
b)在會(huì)議上列出來的
問題要重點(diǎn)檢查;
c)對(duì)工作的執(zhí)行結(jié)果要重點(diǎn)檢查;
d)檢查時(shí)注意原始證據(jù)的保留。
4.4.6檢查以糾正違規(guī)、提高管理服務(wù)水平為目的,因而在檢查出違規(guī)現(xiàn)象時(shí),應(yīng)當(dāng)場(chǎng)予以糾正,示范指導(dǎo)。嚴(yán)禁只查不幫的行為。
4.5績(jī)效考評(píng)
4.5.1經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)依據(jù)(日檢)、(周檢)和(月檢)對(duì)下屬員工進(jìn)行績(jī)效考評(píng)
4.6員工培訓(xùn)
4.6.1公司應(yīng)組織全體員工參加公司舉辦的相關(guān)知識(shí)、業(yè)務(wù)技能培訓(xùn);
4.6.2管理員每年12月26日前根據(jù)公司培訓(xùn)計(jì)劃,結(jié)合轄區(qū)實(shí)際特點(diǎn),編制下一年度公司內(nèi)部培訓(xùn)社區(qū)文化工作計(jì)劃,上報(bào)經(jīng)理審批,管理員存檔備案。
4.6.3公司全體員工應(yīng)參加公司內(nèi)部培訓(xùn),培訓(xùn)考核結(jié)果作為員工績(jī)效考評(píng)的依據(jù)之一。
4.6.4每次培訓(xùn)都應(yīng)有簽到記錄、培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)小結(jié)。
4.7質(zhì)量記錄的管理
4.7.1經(jīng)審核批準(zhǔn)后的年度工作計(jì)劃、工作總結(jié)由公司歸檔長(zhǎng)期保存。
4.7.2月度工作計(jì)劃、工作小結(jié)及各種會(huì)議記錄由各主管部門自動(dòng)歸檔,保存期兩年。
4.7.3所有質(zhì)量記錄每月5日前交綜合部由管理員負(fù)責(zé)歸檔。
5記錄、標(biāo)識(shí)
5.1《業(yè)戶檔案管理規(guī)程》
5.2《樓宇巡視檢查工作規(guī)程》
5.3《公司值班記錄》
5.4《周檢記錄》
第6篇 某物業(yè)分公司內(nèi)部管理檢查規(guī)程
物業(yè)分公司內(nèi)部管理檢查規(guī)程
1目的
規(guī)范分公司內(nèi)部管理服務(wù)工作,確保各部門內(nèi)部管理高效、有序。
2適用范圍
適用于分公司各部門(班組)的內(nèi)部管理工作。
3職責(zé)
3.1行政部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織分公司工作計(jì)劃(年度/月度)的制定、實(shí)施與控制,并對(duì)年度、月度工作進(jìn)行總結(jié)。
3.2各部門(班組)負(fù)責(zé)本部門(班組)的工作計(jì)劃(年度/月度)的制定、實(shí)施與控制,并對(duì)年度、月度工作進(jìn)行總結(jié)。
3.3各部門(班組)的工作計(jì)劃(年度/月度)由部門經(jīng)理審批。
3.4分公司的工作計(jì)劃(年度/月度)由分公司總經(jīng)理審批。
4實(shí)施程序
4.1工作計(jì)劃的制定
4.1.1年度工作計(jì)劃:
4.1.1.1每年12月20日前,各部門(班組)應(yīng)根據(jù)公司總體工作思路,并結(jié)合本大廈工作的實(shí)際特點(diǎn)編制出下一年度工作計(jì)劃;
4.1.1.2各部門年度工作計(jì)劃應(yīng)以書面形式于12月20日前報(bào)行政部,行政部根據(jù)各部門計(jì)劃制訂分公司年度工作計(jì)劃,由分公司經(jīng)理辦公例會(huì)修訂、批準(zhǔn);
4.1.1.3經(jīng)批準(zhǔn)后的年度工作計(jì)劃由行政部督促各部門具體實(shí)施。計(jì)劃的完成情況作為各部門(班組)的績(jī)效考評(píng)指標(biāo)之一;
4.1.1.4年度工作計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括以下幾部分:
a.年度工作目標(biāo);
b.主要措施;
c.工作計(jì)劃實(shí)施、完成的時(shí)間;
d.費(fèi)用預(yù)算。
4.1.2月度工作計(jì)劃:
4.1.2.1每月月底前,各部門(班組)應(yīng)根據(jù)分公司批準(zhǔn)后的年度工作計(jì)劃和實(shí)際工作情況具體編制出下月度工作計(jì)劃;
4.1.2.2月度工作計(jì)劃應(yīng)當(dāng)于月底前報(bào)行政部備案;
4.1.2.3計(jì)劃的實(shí)施、完成情況作為各部門(班組)績(jī)效考評(píng)的依據(jù)之一;
4.1.2.4月度工作計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括以下幾部分:
a.主要工作項(xiàng)目;
b.應(yīng)采取的主要措施;
c.計(jì)劃實(shí)施、完成的時(shí)間;
d.費(fèi)用預(yù)算。
4.2工作總結(jié)的制定
4.2.1年度工作總結(jié):
4.2.1.1每年12月10日前,各部門應(yīng)依據(jù)年度工作計(jì)劃的完成情況,編寫年度工作總結(jié),上報(bào)行政部。
4.2.1.2行政部于12月20日前編寫分公司年度工作總結(jié),由分公司經(jīng)理工作例會(huì)討論通過后,上報(bào)公司經(jīng)理部。
4.2.1.3年度工作總結(jié)的內(nèi)容要求包括:
a.計(jì)劃目標(biāo)的逐項(xiàng)完成情況、完成數(shù)據(jù);
b.主要工作措施的實(shí)施情況;
c.員工的績(jī)效考評(píng)結(jié)果;
d.費(fèi)用成本支出情況;
e.存在的問題和今后工作的努力方向。
4.2.2月度工作小結(jié):
4.2.2.1每月1日前,各部門應(yīng)當(dāng)依據(jù)月工作計(jì)劃的完成情況,對(duì)上月工作進(jìn)行小結(jié);
4.2.2.2工作小結(jié)應(yīng)以書面形式報(bào)行政部;
4.2.2.3行政部對(duì)工作小結(jié)的審核結(jié)果作為各部門月度績(jī)效考評(píng)的依據(jù)之一;
4.2.2.4月工作小結(jié)的內(nèi)容應(yīng)包括:
a.工作計(jì)劃的完成情況(附統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù));
b.員工績(jī)效考評(píng)結(jié)果;
c.存在問題和下月工作要點(diǎn)。
4.3日常工作組織、布置、實(shí)施
4.3.1工作例會(huì)、專項(xiàng)會(huì)議、協(xié)調(diào)會(huì)議:
4.3.1.1工作例會(huì):分公司經(jīng)理辦公例會(huì)每周召開一次,參加人員為部門副經(jīng)理以上人員。會(huì)議主要內(nèi)容是:
a.總結(jié)本周的工作實(shí)施情況;
b.解決各部門需要協(xié)助的問題和困難;
c.布置下一周的各項(xiàng)工作;
d.根據(jù)《員工素質(zhì)量化考核辦法》,對(duì)員工工作表現(xiàn)進(jìn)行獎(jiǎng)優(yōu)罰劣。
4.3.1.2專項(xiàng)會(huì)議:為解決單項(xiàng)問題而召開的會(huì)議,參加人員為相關(guān)部門負(fù)責(zé)人或主管。會(huì)議內(nèi)容如下:
a.明確的會(huì)議議題;
b.相關(guān)人員的主要發(fā)言記錄;
c.會(huì)議的決定。
4.3.1.3協(xié)調(diào)會(huì)議:是由分公司總經(jīng)理為協(xié)調(diào)部門之間的工作而召開的聯(lián)席會(huì)議。會(huì)議內(nèi)容如下:
a.協(xié)調(diào)的主要問題;
b.相關(guān)人員的主要發(fā)言摘要;
c.會(huì)議的決定。
4.3.2各類會(huì)議均應(yīng)由召集部門整理詳細(xì)的會(huì)議紀(jì)要。經(jīng)理辦公例會(huì)由行政部整理《會(huì)議紀(jì)要》下發(fā)到各部門并上報(bào)公司。
4.4內(nèi)部巡視檢查:
4.4.1日檢
4.4.1.1值班經(jīng)理、各部門經(jīng)理和班組長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)依據(jù)分公司有關(guān)規(guī)定對(duì)下屬員工的工作進(jìn)行日常例行檢查。
4.4.1.2檢查頻次及檢查人:
a.值班經(jīng)理每天應(yīng)對(duì)轄區(qū)的物業(yè)狀況、各部門員工表現(xiàn)進(jìn)行不少于1次的工作檢查,并將結(jié)果記錄于當(dāng)日《值班經(jīng)理值班記錄》中;
b.行政部每日上下班應(yīng)對(duì)員工的出勤情況進(jìn)行檢查,并將檢查結(jié)果通報(bào)各部門經(jīng)理,做好記錄。
c.物業(yè)部每日應(yīng)對(duì)轄區(qū)至少進(jìn)行不少于一次巡視和檢查,巡檢內(nèi)容詳見《樓宇巡視檢查工作規(guī)程》。并將結(jié)果記錄于當(dāng)日《物業(yè)部值班記錄》中;
d.工程部每日對(duì)設(shè)備的運(yùn)行狀況進(jìn)行不少于一次巡視和檢查,對(duì)巡檢或記錄中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)分析原因,并采取糾正和預(yù)防措施進(jìn)行處理,并將結(jié)果記錄于當(dāng)日《值班記錄》中;
e.保安部每日對(duì)轄區(qū)及各崗位安管員工作進(jìn)行檢查,對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格應(yīng)及時(shí)采取糾正措施,跟蹤驗(yàn)證,并將結(jié)果記錄于當(dāng)日《值班記錄》中;
4.4.2周檢
4.4.2.1分公司總經(jīng)理每周對(duì)各部門工作進(jìn)行一次巡視檢查,并在周檢記錄表上作相應(yīng)的的記錄和評(píng)價(jià)。
4.4.3月檢
4.4.3.1分公司總經(jīng)理每月最后一周周末,組織各部門經(jīng)理對(duì)轄區(qū)進(jìn)行一次全面檢查,評(píng)審物業(yè)狀況(重點(diǎn)是檢查設(shè)備房、主要設(shè)施設(shè)備、消防報(bào)警、公共通道)、員工表現(xiàn)進(jìn)行檢查,并將結(jié)果記錄在月檢報(bào)告表中。
4.4.4檢查的方式:采用抽檢的方式進(jìn)行。
4.4.5檢查
的原則:
4.4.5.1重點(diǎn)部位、重要工作要重點(diǎn)、重復(fù)檢查;
4.4.5.2在會(huì)議上列出來的問題要重點(diǎn)檢查;
4.4.5.3對(duì)工作的執(zhí)行結(jié)果要重點(diǎn)檢查;
4.4.5.4檢查時(shí)注意原始證據(jù)的保留。
4.4.6檢查以糾正違規(guī)、提高管理服務(wù)水平為目的,因而在檢查出違規(guī)現(xiàn)象肘,應(yīng)當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)予以糾正,示范指導(dǎo)。嚴(yán)禁只查不糾的行為。
4.5績(jī)效考評(píng)
4.5.1各相關(guān)考核人應(yīng)當(dāng)依據(jù)規(guī)定對(duì)下屬員工進(jìn)行績(jī)效考評(píng);
4.5.2員工的績(jī)效考評(píng),詳見《員工素質(zhì)量化考核辦法》。
4.6質(zhì)量記錄的管理
4.6.1經(jīng)審核批準(zhǔn)后的年度工作計(jì)劃、工作總結(jié)由行政部歸檔,長(zhǎng)期保存。
4.6.2月度工作計(jì)劃、工作小結(jié)及各種會(huì)議紀(jì)要由行政部歸檔,保存期兩年。
4.6.3所有質(zhì)量記錄每季度由各部門整理歸檔,交行政部保管。
5相關(guān)文件和質(zhì)量記錄表格
5.1《員工素質(zhì)量化考核辦法》
5.2《文件、檔案資料管理規(guī)程》
