公司內(nèi)部管理辦法6篇

第1篇 公司內(nèi)部財務(wù)管理辦法

目錄

第一章總則┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄1

第二章財務(wù)管理與會計核算體系┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄1

第三章財務(wù)計劃管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄4

第四章資金管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄5

第五章固定資產(chǎn)管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄7

第六章低值易耗品及印刷品管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄7

第七章費用開支管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄8

第八章財務(wù)開支的控制及審批權(quán)限┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄10

第九章物資采購管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄13

第十章合同管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄14

第十一章關(guān)于處理會計核算若干問題的規(guī)定┄┄┄┄┄┄14

第十二章財務(wù)部單據(jù)流程規(guī)范┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄25

第十三章財務(wù)工作交接及其檔案管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄29

第十四章附則┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄31

相關(guān)補充規(guī)定：

關(guān)于明確收款過程當中的幾個特殊問題的通知┄┄┄┄┄┄32

采購部物資采購發(fā)票管理的暫行辦法┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄34

關(guān)于明確物流單據(jù)流程及相關(guān)工作的通知┄┄┄┄┄┄┄┄35

第一章總則

第一條為提高公司財務(wù)管理與會計核算水平，逐步實現(xiàn)規(guī)范化、制度化、信息化的科學(xué)管理，達到對經(jīng)濟活動及收支全過程實行有效監(jiān)控，同時提高財務(wù)運作效率的目的。

依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國公司法》、《企業(yè)會計制度》、《企業(yè)會計準則》以及其他相關(guān)法規(guī)，結(jié)合公司的特點和管理要求制定本制度。

第二條本制度制定的原則和宗旨是：改制先行、規(guī)范管理、穩(wěn)健高效、量入為出。

充分調(diào)動全員積極性、創(chuàng)造性，力求最合理、最有效地利用一切資源，用最少的物化勞動及活勞動，獲取最大的經(jīng)濟效益及社會效益。

使全體企業(yè)不斷發(fā)展壯大。

第三條本制度是公司在經(jīng)濟活動中的財務(wù)管理與會計核算的總綱，適用于全體企業(yè)。

第四條本制度經(jīng)必要的程序討論通過后，自_____年_____月_____日起施行，原有相關(guān)制度與本制度不符或有抵觸部分同時廢止。

本制度由董事長簽署轉(zhuǎn)發(fā)總經(jīng)理執(zhí)行，并授權(quán)財務(wù)部負責(zé)具體解釋。

第二章財務(wù)管理與會計核算體制

第五條公司財務(wù)體制實行：越級任免、雙線考核;垂直管理、分級運作;賬款分管、相互監(jiān)控的財務(wù)管理與會計核算機制。

第六條財務(wù)部門各崗位職責(zé)：

一、財務(wù)經(jīng)理(經(jīng)理)崗位職責(zé)：

(一)崗位名稱：財務(wù)經(jīng)理(經(jīng)理)

(二)直接上級：公司總經(jīng)理、董事會

直接下級：財務(wù)主管(財務(wù)部長)

(三)本職工作：負責(zé)公司財和物的管理工作

(四)直接責(zé)任：

(1)在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下全面負責(zé)公司的財務(wù)管理工作;

(2)編制各項目預(yù)算、財務(wù)收支計劃、信貸融資計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金;

(3)監(jiān)督公司財務(wù)計劃的執(zhí)行決算預(yù)算外資金收支與財務(wù)收支有關(guān)的各項經(jīng)濟活動及其經(jīng)濟效益;(4)建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務(wù)會計資料進行經(jīng)濟活動分析;

(5)參加總經(jīng)理日常經(jīng)營管理工作會議，參與經(jīng)營決策，審查或參與擬定經(jīng)濟合同或其它經(jīng)濟文件;(6)協(xié)調(diào)財務(wù)部與公司的關(guān)系，正確處理銀行、稅務(wù)部門關(guān)系;

(7)及時與財務(wù)部人員溝通，不斷提高財務(wù)人員的素質(zhì)及公司的財務(wù)管理水平，督促檢查財務(wù)部人員業(yè)務(wù)工作和公司財務(wù)核算，嚴格考核，并做好檢查記錄，提出整改意見。

(8)財務(wù)部定期召開例會,對本公司經(jīng)濟活動進行檢查和分析,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)薄弱環(huán)節(jié),及時采取措施,妥善處理解決;

(9)審核公司財務(wù)報告及稅務(wù)報告，簽發(fā)材料、設(shè)備、費用等資金的收支，確認后進行另協(xié)調(diào)與其他單位的資金往來與結(jié)算。

(10)定期收集公司：會計月結(jié)報表、財務(wù)分析報告、進行分析整改處理、向總經(jīng)理匯報情況。

(11)合理分配會計部門的人員的工作。

(12)承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;

二、財務(wù)管理中心財務(wù)主管(部長)崗位職責(zé)

(一)崗位名稱：財務(wù)主管(部長)

(二)直接上級：財務(wù)經(jīng)理

(三)直接下級：財務(wù)中心職員

(四)主要職責(zé)

(1)具體執(zhí)行有關(guān)財務(wù)制度，帶領(lǐng)財務(wù)部人員完成公司的日常工作;

(2)按照經(jīng)濟核算原則,定期檢查,分析公司財務(wù)、成本、費用和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考

核資金使用的效果，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益，及時向公司提出合理化建議，當好公司參謀;

(3)詳細審核財務(wù)會計每張憑證、有關(guān)的內(nèi)容、數(shù)字、金額、期限、應(yīng)收應(yīng)付、手續(xù)等是否準確無誤,簽名確認無誤才安排會計過帳;

(4)負責(zé)各項目的帳總體策劃設(shè)帳、安排處理報表,另在規(guī)定的時間內(nèi)上交國家有關(guān)部門要求上報的資料：(包括報稅、納稅資料、統(tǒng)計資料等);

(5)查閱了解公司財務(wù)的計劃資料、合同和其他有關(guān)經(jīng)濟資料，糾正財務(wù)中的差錯弊端，

規(guī)范公司的經(jīng)濟行為;

(6)協(xié)助財務(wù)經(jīng)理辦理：融資、評估、信貸、辦證等業(yè)務(wù);

(7)完成總經(jīng)理與財務(wù)經(jīng)理交付的其他工作。

三、成本會計崗位職責(zé)

(一)、崗位名稱：成本會計

(二)、直接上級：財務(wù)主管(部長)

(三)、本職工作：成本核算

(四)、直接職責(zé)：

(1)成本核算資料的收集(材料、人工、工時、費用)

(2)各部門相關(guān)報表的收集與審核

(3)固定資產(chǎn)管理與相關(guān)憑證的填制

(4)費用項目控制與相關(guān)憑證的填制

(5)每月成本核算、相關(guān)憑證的填制及成本資料的裝訂

(6)編制會計報表

(7)跟蹤成本核算相關(guān)環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)處理

(8)完成其他日常相關(guān)會計工作

四、材料會計崗位職責(zé)

(一)、崗位名稱：材料會計

(二)、直接上級：財務(wù)主管(部長)

(三)、本職工作：應(yīng)付帳款的管理、材料核算

(四)、直接責(zé)任：

1、材料進倉復(fù)核及發(fā)票的簽收。

2、材料收入記賬。

3、月結(jié)供應(yīng)商對賬及結(jié)算。

4、月底與倉庫、采購的對結(jié)賬，確保準確、無誤、數(shù)據(jù)一致

5、確保庫存信息的準確、及時;

6、采購部下來的供應(yīng)商付款計劃及時整理報送上級審批

7、財務(wù)主管交待的其他工作。

五、應(yīng)收會計崗位職責(zé)

(一)、崗位名稱：應(yīng)收會計

(二)、直接上級：財務(wù)主管(部長)

(三)、本職工作：應(yīng)收帳款的追收、業(yè)戶往來帳核對、發(fā)貨單裝訂、錄入，空白單保管

(四)、直接責(zé)任：

1、領(lǐng)取出倉單交營業(yè)中心領(lǐng)用;

2、收取送貨單，登記入帳;

3、每天早上9點收昨天的貨物放行條，核對;

4、憑發(fā)貨單入銷售帳，(97，用友，手工帳三套)

5、對帳，編制報表：每月5號前，編制對帳單，電腦帳齡分析報表，銷售月報表;

6、單據(jù)保管，整理單據(jù)，裝訂成冊，歸檔保管;

7、審核收款單據(jù)，監(jiān)督收款情況。

8、協(xié)助追收貨款;

9、財務(wù)主管交辦的其他相關(guān)事務(wù)

六、出納崗位職責(zé)

(一)、崗位名稱：出納

(二)、直接上級：財務(wù)主管(部長)

(三)、本職工作：日常收付、銀行結(jié)算、資金調(diào)撥、銀行信貸手續(xù)

(四)、直接職責(zé)：

(1)認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度;

(2)處理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，貨款要及時存繳銀行，不準挪用現(xiàn)金和“白單抵庫”“不準簽發(fā)”“空頭支票”;

(3)一切結(jié)算業(yè)務(wù)(包括銀行存款、現(xiàn)金)都必需按照財務(wù)規(guī)定以及開支范圍、內(nèi)容、標準辦理，不得弄虛作假，打埋伏，做到日清月結(jié)、帳目清楚，并逐日、逐筆地登記現(xiàn)金銀行存款計算機日記帳;(4)管理好蓋有公司財務(wù)章的所有憑據(jù)及有價證券;

(5)協(xié)助有關(guān)部門積極追收貨款及欠款，加快資金回籠和周轉(zhuǎn)使用;

(6)堅持結(jié)算原則，必需做好下列三條：1錢貨兩訖;2維護購銷雙方正當權(quán)益;3銀行不予墊款;(7)協(xié)助主管會計辦理借貸款手續(xù)并記錄清楚;

(8)建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴格審核現(xiàn)金收付過程;

(9)嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)財務(wù)經(jīng)理簽字后，方可生效。

七、財務(wù)文員崗位職責(zé)

(一)、崗位名稱：文秘員

(二)、直接上級：財務(wù)經(jīng)理

(三)、本職工作：報銷單證初審、內(nèi)部文件收發(fā)、會計檔案管理

(四)、直接職責(zé)：

1、財務(wù)文書、賬表的打印呈報，財務(wù)制度、規(guī)定和通知的收發(fā)傳達，財務(wù)例會等會議

紀要處理工作;

2、財務(wù)管理制度、會計核算制度，會計憑證、賬薄、報表存檔、保管、

借閱工作;

3、協(xié)助主管會計開展其他事務(wù)工作;

4、代表財務(wù)部對公司內(nèi)、外聯(lián)絡(luò)工作;

5、完成財務(wù)經(jīng)理、主管會計交辦的其他工作。

提出問題及改進工作的措施建議

八、辦稅會計崗位職責(zé)

(一)、崗位名稱：稅務(wù)會計

(二)、直接上級：財務(wù)主管(部長)

(三)、本職工作：開具發(fā)票、報稅、辦理所有涉稅事項

(四)、直接職責(zé)：

1負責(zé)購買、填開、核銷發(fā)票，匯總開票資料進行抄稅。

2錄入當月開票對應(yīng)出倉單的產(chǎn)品明細，交成本會計核算。

3負責(zé)抵扣聯(lián)認證數(shù)據(jù)錄入，月底進行進項發(fā)票后臺認證。

4填制相關(guān)科目的會計憑證。

5計算各類稅金，填列稅務(wù)報表進行納稅申報。

6及時向主管傳達稅務(wù)信息及資料。

7將要負責(zé)“免、抵、退“稅管理系統(tǒng)，辦理出口退稅備案、申報退稅事項。

第七條財務(wù)組織隸屬關(guān)系：

1、財務(wù)經(jīng)理：行政上接受總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo);財務(wù)結(jié)果及業(yè)務(wù)上為董事會(局)負責(zé)。

在經(jīng)營管理、企業(yè)管理上為總經(jīng)理和董事長當好參謀，對整個經(jīng)營過程及其結(jié)果、財務(wù)收支、預(yù)(決)算進行總的控制和監(jiān)督。

2、財務(wù)主管：財務(wù)管理與會計核算均對財務(wù)經(jīng)理負責(zé)，財務(wù)結(jié)果首先接受財務(wù)經(jīng)理的檢查、指導(dǎo)與管理。

日常業(yè)務(wù)負責(zé)總賬、報表、分析;并檢查屬下工作，處理日常財務(wù)事務(wù)。

3、財務(wù)一般會計：隸屬于財務(wù)主管會計管理，嚴格按財會制度及崗位責(zé)任明細分工，處理各自崗位工作。

第八條各級財務(wù)人員的任免權(quán)

下列職位人員由董事長、總經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理分別決定任免，統(tǒng)一由企業(yè)人力資源部下發(fā)任免通知：①、財務(wù)經(jīng)理由董事會決定任免，董事長簽發(fā)任免通知;總經(jīng)理對其任免有建議權(quán);

②、主管會計、倉庫主管由總經(jīng)辦決定任免，總經(jīng)理簽發(fā)任免通知;財務(wù)經(jīng)理對其任免有提名、考核、錄用建議權(quán);

③、一般會計員、出納員由財務(wù)經(jīng)理決定任免，總經(jīng)理簽發(fā)任免通知;主管會計對其任免有提名、考核、錄用建議權(quán);

第九條對各級財務(wù)人員的考核評估權(quán)

1、企業(yè)財務(wù)部經(jīng)理、副經(jīng)理、經(jīng)理助理的任職和工作情況由總經(jīng)理組織考評;日常工作的獎懲由總經(jīng)理決定并施行，但董事長對其錯誤的獎懲可隨時進行修正，重大的獎懲需要董事長決定，董事會對任何一級給予企業(yè)財務(wù)負責(zé)人的錯誤獎懲都可隨時進行修正。

2、公司其他財務(wù)人員的任職和工作情況由財務(wù)經(jīng)理組織考評;日常性的工作獎懲可由財務(wù)經(jīng)理決定并施行，重大的獎懲由總經(jīng)理決定，董事長對各級財務(wù)人員的錯誤獎懲隨時可進行修正。

3、財務(wù)經(jīng)理除履行財務(wù)部門的基本職能外，還需對各控股企業(yè)的財務(wù)管理工作進行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查，并定期組織財務(wù)人員分期分批進行品德品質(zhì)、專業(yè)技能、業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)。

4、上述對各級財務(wù)人員的考評，由企業(yè)總經(jīng)辦和人力資源部與財務(wù)部，共同對其進行考核，評估與培訓(xùn)。

第三章財務(wù)計劃管理

計劃管理是企業(yè)管理活動的重要組成部分，也是確保公司既能靈活高效地運作，又能有效監(jiān)督和控制的重要手段，經(jīng)營計劃及財務(wù)收支計劃是計劃管理的核心部分，因此，公司必須加強財務(wù)計劃管理。

公司需編制的財務(wù)計劃主要有年度財務(wù)預(yù)算和月度財務(wù)計劃。

第十條年度財務(wù)預(yù)算的編制

1、公司應(yīng)根據(jù)其年度經(jīng)營計劃和工作計劃以及上一年度財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況和當時內(nèi)部外部的經(jīng)濟環(huán)境編制新年度的財務(wù)預(yù)算。

2、年度財務(wù)預(yù)算的內(nèi)容：編制程序和時間。

公司在編制年度財務(wù)預(yù)算時必須以穩(wěn)健謹慎的態(tài)度，做到量力而行，量入為出，收支平衡，略有節(jié)余，力求降低經(jīng)營風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險。

對一些規(guī)模較大的投資項目可作計劃外單列，但必須落實融資計劃后方可進行。

第十一條月度計劃的編制

根據(jù)上月的經(jīng)營情況和上月計劃的執(zhí)行情況進行綜合分析，并以年度經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算為基礎(chǔ)，編制當月計劃。

1、月度計劃包括以下幾項：

①、資金收支計劃;

②、物料(物品)采購計劃;

③、物料(物品)領(lǐng)用計劃。

2、月度計劃編制的程序

①、企業(yè)的資金計劃由本企業(yè)財務(wù)編制出方案，經(jīng)總經(jīng)理審核同意后于當月3日前送財務(wù)部，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理和資金經(jīng)理合審后送董事長批準執(zhí)行，并抄報董事長備案。

②、企業(yè)的物料、物品采購計劃由采購負責(zé)人根據(jù)本月的生產(chǎn)計劃和庫存情況編制當月的采購計劃，于當

第2篇 某某物業(yè)公司內(nèi)部講師管理辦法

某物業(yè)公司內(nèi)部講師管理辦法

第一章總則

1、為保證實現(xiàn)__物業(yè)管理有限公司(以下簡稱公司)培訓(xùn)工作目標,規(guī)范公司內(nèi)部講師選拔、聘用和管理工作,加強公司培訓(xùn)師資隊伍建設(shè),健全公司內(nèi)部人才培養(yǎng)機制,根據(jù)公司培訓(xùn)工作管理的規(guī)定和公司員工培訓(xùn)現(xiàn)狀與發(fā)展需要,特制定本辦法。

2、本辦法適用于公司及各管理中心(處)。

第二章組織機構(gòu)及職責(zé)

1、根據(jù)公司對三級培訓(xùn)的劃分原則,公司對內(nèi)部講師實施分級管理。品質(zhì)培訓(xùn)部根據(jù)總部要求選拔、推薦二級講師,并將名單報總部審批。品質(zhì)培訓(xùn)部審查聘任三級講師,三級講師主要負責(zé)講授三級培訓(xùn)內(nèi)部課程。

2、品質(zhì)培訓(xùn)部是公司內(nèi)部講師的主管部門,負責(zé)對二級講師的選拔、推薦和管理;負責(zé)對三級講師進行資格審查和聘用管理;根據(jù)培訓(xùn)需要,對二級講師和三級講師進行公司范圍內(nèi)的教學(xué)調(diào)配。

第三章任職資格、聘用方式及程序

1、內(nèi)部講師的任職資格

1.1具有相關(guān)領(lǐng)域?qū)I(yè)特長、實踐經(jīng)驗及較豐富的理論知識;

1.2善于溝通和表達,具備基本的教學(xué)技能;

1.3善于學(xué)習(xí),具有良好的心理素質(zhì)和積極的心態(tài)。

2、內(nèi)部講師職責(zé)

2.1根據(jù)培訓(xùn)工作需要,二級講師講授二級和三級培訓(xùn)的相關(guān)課程;三級講師講授三級培訓(xùn)課程;

2.2負責(zé)開發(fā)、制作所授課程講義、教材、試卷及閱讀資料,做好現(xiàn)場教學(xué)、課后閱卷和相應(yīng)教學(xué)輔導(dǎo)工作;

3、內(nèi)部講師聘用方式

3.1二級講師由品質(zhì)培訓(xùn)部負責(zé)組織評選、推薦;

3.2三級講師由各管理中心(處)負責(zé)選拔,上報公司品質(zhì)培訓(xùn)部進行任職資格的審查,由公司統(tǒng)一聘用。

4、內(nèi)部講師聘用程序

4.1符合內(nèi)部講師任職資格的員工,可向品質(zhì)培訓(xùn)部領(lǐng)取并填寫《內(nèi)部講師應(yīng)聘登記表》(格式見附表)。品質(zhì)培訓(xùn)部也可根據(jù)培訓(xùn)工作需要指定符合條件的員工填寫該表;

4.2每年第四季度,由品質(zhì)培訓(xùn)部牽頭,協(xié)同相關(guān)管理中心(處)和領(lǐng)導(dǎo),成立內(nèi)部講師課程評估小組,對申報三級講師的員工及其課程集中進行評估,符合條件者可續(xù)聘及推薦為二級講師;

4.3內(nèi)部講師的任期為兩年;

4.4擔任三級講師兩年及以上的員工,可申報二級講師。特殊情況者,經(jīng)各管理中心(處)負責(zé)人審定后,可直接申報二級講師。

第五章內(nèi)部講師管理

1、內(nèi)部講師的日常管理

1.1品質(zhì)培訓(xùn)部負責(zé)對二級講師所授課程進行組織、管理和評估,各管理中心(處)負責(zé)對三級講師所授課程進行組織、管理和評估;

1.2公司及各管理中心(處)根據(jù)工作需要,對內(nèi)部講師實施相關(guān)培訓(xùn),不斷提高其教學(xué)和業(yè)務(wù)水平;

1.3為體現(xiàn)公司尊師重教和按勞付酬的的原則,內(nèi)部講師可獲取相應(yīng)課酬,課酬標準另行制定。內(nèi)部講師課酬在培訓(xùn)費中列支。

2、內(nèi)部講師的考核與續(xù)聘

2.1內(nèi)部講師授課完畢,培訓(xùn)主管部門采用抽查方式征集學(xué)員及其它相關(guān)人員反饋意見,作為對內(nèi)部講師的主要考核依據(jù);

2.2內(nèi)部講師課程開發(fā)質(zhì)量與數(shù)量列入所在單位及個人年終考核加分項目,并作為員工個人職務(wù)晉升的重要參考條件;

2.3內(nèi)部講師每年第四季度考核,以培訓(xùn)記錄和個人表現(xiàn)作為主要的考核標準,品質(zhì)培訓(xùn)部負責(zé)組織二級講師的考核,各管理中心(處)負責(zé)組織三級講師的考核,考核合格者繼續(xù)發(fā)放聘書,考核不合格者中止續(xù)聘或解聘,到期未續(xù)聘者視為自動解聘。

第3篇 集團公司內(nèi)部講師管理辦法

__集團公司內(nèi)部講師管理辦法

第一章總則

第一條目的

為充分利用__事業(yè)部內(nèi)部的智力資源,積極培養(yǎng)和建設(shè)事業(yè)部兼職講師隊伍,發(fā)揮內(nèi)部講師在事業(yè)部整體培訓(xùn)教育體系中的核心作用,特在《人力資源開發(fā)與培訓(xùn)管理制度》的基礎(chǔ)上制定本管理辦法。

第二條適用范圍

本辦法適用于__事業(yè)部各種類型的培訓(xùn),包括事業(yè)部一級的培訓(xùn)及各職能部、二級子公司組織的二級培訓(xùn)。

第二章管理職責(zé)

第三條歸口管理

人力資源部是內(nèi)部講師的歸口管理部門,負責(zé)講師的評聘及相關(guān)管理工作。

第四條講師工作職責(zé)

1.根據(jù)事業(yè)部人力資源部的安排,展開相關(guān)內(nèi)訓(xùn)課程;

2.負責(zé)參與事業(yè)部年度培訓(xùn)效果工作總結(jié),對培訓(xùn)方法、課程內(nèi)容等提出改進建議,協(xié)助事業(yè)部培訓(xùn)主管完善事業(yè)部培訓(xùn)體系;

3.負責(zé)培訓(xùn)學(xué)員的考勤和考核;

4.負責(zé)編寫或提供教材教案;

5.負責(zé)制作培訓(xùn)學(xué)員測試試卷及考后閱卷工作。

第三章講師資格評審及程序

第八條講師類別

講師分儲備講師和正式講師兩類,講師除了可以獲得授課薪酬之外,還可以獲得事業(yè)部組織的“講師培訓(xùn)”(委外或外派),正式講師等級資格證由人力資源部頒發(fā)審核,總經(jīng)理審批。

第九條外聘教師

非本事業(yè)部人員(集團內(nèi)員工)在為本事業(yè)部員工進行培訓(xùn)的過程中,經(jīng)事業(yè)部人力資源部評審合格后,也可聘請其擔任__事業(yè)部講師(等級評聘按照本辦法)。

第十條講師評選條件

1.具有認真負責(zé)的工作態(tài)度和高度的敬業(yè)精神,能在不影響工

作的前提下積極配合事業(yè)部培訓(xùn)工作的開展;

2.在某一崗位專業(yè)技能上有較高的理論知識和實際工作經(jīng)驗;

3.形象良好,有較好的語言表達能力;

4.具備編寫講義、教材、測試題的能力。

第十一條等級評聘

為了保證培訓(xùn)效果并激勵講師授課水平的自我提升,講師按級付酬,正式講師劃分為三個等級,等級按《培訓(xùn)效果調(diào)查表》得分標準評聘。

第十二條內(nèi)部講師評聘程序如下:

1.各單位推薦或個人自薦――單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核――人力資源部審批,審批后的講師將獲得儲備講師的資格。(見附表一《內(nèi)部講師推薦表》)

2.人力資源部與各二級培訓(xùn)主管部門會適當安排儲備講師授課。

3.各二級培訓(xùn)主管部門安排內(nèi)部講師授課前應(yīng)通知人力資源部有關(guān)講師和課程安排事項,以便于人力資源部對講師的授課情況進行跟蹤;跨單位聘請內(nèi)部講師時人力資源部提供必要的協(xié)調(diào)。

4.人力資源部組織,各二級培訓(xùn)主管部門協(xié)助對儲備講師的授課效果進行抽查(見附表三《培訓(xùn)效果調(diào)查表》),對連續(xù)二次抽查得分低于60分的講師,暫停安排授課,若因個人或組織需求,可按本規(guī)定重新申請。

5.各級講師均可以提出升級申請(見附表二《內(nèi)部講師資格評聘表》),人力資源部受理申請并組織升級評聘,聘期半年。滿足以下標準可申請升級評聘:

(1)連續(xù)兩次考察授課均達到以下評分標準:

三級講師:70~80分

二級講師:80~90分

一級講師:90~100分

(2)授課時數(shù):

三級講師須授課6學(xué)時/年;

二級講師須授課8學(xué)時/年;

一級講師須授課12學(xué)時/年。

注:必要是人力資源部邀請專業(yè)人士參與評審。

6.人力資源部組織,各二級培訓(xùn)主管部門協(xié)助對正式講師的授課效果進行抽查,連續(xù)二次抽查得分低于本級標準得分下限的講師降一級,經(jīng)再次考核得分高于本級標準得分上限方可恢復(fù)原級別。

第十三條事業(yè)部鼓勵廣大員工積極參與講師評聘與升級,講師業(yè)績作為其工作績效考核的參考依據(jù)之一。

第四章講師考核

第五條培訓(xùn)項目考核

培訓(xùn)學(xué)員和人力資源部培訓(xùn)主管對培訓(xùn)項目的效果、教材設(shè)計、授課風(fēng)格、學(xué)員收益等進行評估。(見附表三《培訓(xùn)效果調(diào)查表》)。

第六條年終考核

人力資源部對講師的考核年終進行綜合評定?？己私Y(jié)果由人力資源部審核(見附表四《內(nèi)部講師年度考核表》)。對考核結(jié)果不合格或者受到學(xué)員兩次以上重大投訴的講師,事業(yè)部將取消其講師資格;講師因正常工作或個人原因,不能按原計劃授課時,應(yīng)及時通知培訓(xùn)組織部門,以便另行安排。

第七條事業(yè)部根據(jù)考核結(jié)果,每年度從講師隊伍中評選出部分優(yōu)秀講師,并給予一定物質(zhì)獎勵和精神獎勵。

第五章講師的培訓(xùn)

第十四條講師的培訓(xùn)

為了提高培訓(xùn)的成效,凡申請擔任正式講師的人員,經(jīng)過資格初審后,接受講師資格培訓(xùn)課程:

1.學(xué)習(xí)原理;

2.成人學(xué)習(xí)特點;

3.企業(yè)培訓(xùn)與員工發(fā)展;

4.教材設(shè)計與制作;

5.培訓(xùn)技能訓(xùn)練。

6.專業(yè)外出培訓(xùn)

第六章講師的報酬

第十五條付酬標準

講師等級

付酬標準

一級講師

200元/小時

二級講師

150元/小時

三級講師

100元/小時

儲備講師

50元/小時

第十六條報酬支付

事業(yè)部一級的培訓(xùn)項目由人力資源部負責(zé)報酬的申請與支付,各職能部、二級子公司二級培訓(xùn)項目由相應(yīng)的培訓(xùn)主管部門負責(zé)報酬的申請與支付。(見附表五《培訓(xùn)費用支出申請表》)

第七章附則

第十七條本辦法由人力資源部制訂、修改并解釋。原有制度與本辦法相抵觸的均遵循本管理辦法。

第十八條本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第4篇 公司內(nèi)部裝修安全管理辦法

第一章

第一條 為規(guī)范內(nèi)部裝修程序,加強管理,確保施工安全,根據(jù)《消防法》、《消防安全管理規(guī)定》等國家有關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合公司實際,制定本辦法。

第二條 本辦法適用于銀座各店內(nèi)部裝修工程。

第三條 各店物業(yè)部(以下簡稱物業(yè)部)負責(zé)內(nèi)部裝修工程和消防安全的監(jiān)督工作。

第二章 進場手續(xù)

第四條 內(nèi)部裝修前申請部門(各商場)必須填寫《內(nèi)部裝修申請表》,同時提供電氣設(shè)計圖紙、資料及裝修用材說明,填寫時應(yīng)注明裝修的具體內(nèi)容,按統(tǒng)一要求布置施工現(xiàn)場的封閉物及擋板。

第五條 接到《內(nèi)部裝修申請表》后,物業(yè)部應(yīng)立即進行專業(yè)技術(shù)審查、批復(fù)。

第六條 《內(nèi)部裝修申請表》填寫完畢,由施工單位到物業(yè)部辦理手續(xù)。

第七條辦理施工手續(xù)時,施工單位須攜帶以下資料及費用:

1、《內(nèi)部裝修申請表》

2、施工人員身份證復(fù)印件1份、近期1寸免冠彩照1張;

3、施工證工本費

4、施工押金

5、滅火器租賃費(辦理動火證時交納,可自備8kg干粉滅火器2具)

6、施工人員《特種行業(yè)操作證》(如焊工證、電工證)。

第八條 進場手續(xù)辦理流程:

(1)、查驗《內(nèi)部裝修申請表》;

(2)、施工單位交納施工證工本費、施工證押金、施工押金、滅火器租金等,并開具收據(jù)(財務(wù)部辦理);

(3)、查驗《特種行業(yè)操作證》,留存身份證復(fù)印件;

(4)、發(fā)放《施工須知》,并告知施工單位注意事項;

(5)、填寫《內(nèi)部裝修登記表》;

(6)、通知物業(yè)部電氣科;

第九條 手續(xù)辦理完畢,施工單位憑《內(nèi)部裝修申請表》與物業(yè)部進行施工規(guī)范及要求對接。

第三章 過程管理

第十條 施工過程中,申請部門應(yīng)指定專人進行現(xiàn)場管理與協(xié)調(diào),物業(yè)部應(yīng)對施工現(xiàn)場進行全過程、全方位的監(jiān)督。

第十一條 施工用電屬臨時用電,由物業(yè)部指導(dǎo)施工單位接用臨時用電,并嚴格遵守《建設(shè)工程施工現(xiàn)場供用電安全規(guī)范》(gb50194-93)。

第十二條 內(nèi)部裝修應(yīng)遵守國家有關(guān)消防要求,不得損壞消防箱;不得擅自拆卸、移動、遮擋噴淋頭、排煙風(fēng)機、應(yīng)急燈、疏散標志燈、煙感溫感探頭、應(yīng)急廣播喇叭、消防電話、強弱電接線盒等;不得防礙防火卷簾門安全運行,防火卷簾門周圍半米內(nèi)不得存放任何物品;消火栓周圍一米內(nèi)不得存放任何物品;物品的擺放不得影響疏散通道的正常通行;不得將疏散通道地面、防火門與貨區(qū)進行一體化裝修。

第十三條 每日(次)施工完畢,施工單位必須做到人走電停,切斷臨時電源,清理現(xiàn)場物品及垃圾,消除火險等安全隱患。物業(yè)部現(xiàn)場組及時檢查。

第十四條 內(nèi)部裝修選用的材料要符合國家、行業(yè)等安全標準,并優(yōu)先選用推薦材料及品牌。非推薦品牌的質(zhì)量和外觀設(shè)計應(yīng)好于推薦品牌且該品牌通過國家“3c”認證。

第十五條 施工單位必須嚴格遵守《電氣裝置安裝工程施工及驗收規(guī)范》【gb(50257-50259)-96】等國家規(guī)范、行業(yè)相關(guān)標準及公司有關(guān)規(guī)定。

第十六條 內(nèi)部裝修完畢,申請部門會同物業(yè)部、施工單位根據(jù)竣工圖紙,按照規(guī)范進行驗收。驗收合格的,填寫《內(nèi)部裝修驗收表》,由物業(yè)部電氣人員送電運行。

第十七條 內(nèi)部裝修驗收不合格的,由物業(yè)部向申請單位發(fā)出《內(nèi)部裝修整改通知書》,責(zé)令限期整改。

第十八條 內(nèi)部裝修有下列情況之一的,不予送電運行;

1、未驗收;

2、驗收不合格;

3、違反《施工安全協(xié)議書》,拒不整改;

第四章 退場

第十九條 施工敷設(shè)完畢,施工單位攜帶以下資料辦理退場手續(xù):

1、《內(nèi)部裝修驗收表》;

2、交款收據(jù)、施工證、滅火器;

第二十條 退場手續(xù)辦理流程;

(1)查驗《內(nèi)部裝修驗收表》(回收物業(yè)部存檔);

(2)查驗收款收據(jù);

(3)查驗施工證;

(4)清算退還施工押金(由財務(wù)部退還)。

第五條 附則

第二十一條 內(nèi)部裝修中為設(shè)計的其他技術(shù)問題,施工單位應(yīng)與物業(yè)部積極協(xié)商,并按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第二十二條 本辦法由物業(yè)部負責(zé)解釋。

第二十三條 本辦法自發(fā)布之日起,與《施工安全協(xié)議書》一并執(zhí)行。

第5篇 某房地產(chǎn)公司內(nèi)部溝通管理辦法

____房地產(chǎn)開發(fā)有限公司內(nèi)部溝通管理辦法

第一章 總則

第一條 為強化公司各級員工內(nèi)部溝通行為,營造一種融洽、暢通的溝通氛圍,不斷提高員工的滿意度,增強公司的凝聚力,形成和諧的溝通氛圍,提升整個組織的經(jīng)營效率,特制定本辦法。

第二章 適應(yīng)范圍

第二條 本辦法適應(yīng)于房產(chǎn)公司的內(nèi)部溝通管理。各子公司應(yīng)參照本辦法制定本公司內(nèi)部溝通管理辦法,報集團總部人力資源部備案后執(zhí)行。

第三章 職責(zé)

第三條 人力資源部是公司內(nèi)部溝通管理的責(zé)任部門,總體負責(zé)公司內(nèi)部溝通渠道的開發(fā)、監(jiān)管和維護工作;負責(zé)員工申訴、員工滿意度調(diào)查分析等溝通渠道的具體管理工作。

第四條 企業(yè)文化部是公司的文化宣傳、紀檢監(jiān)督、工會群團的管理部門,具體負責(zé)__商情與內(nèi)部網(wǎng)站、oa系統(tǒng)bbs論壇、員工合理化建議、公司主題論壇、職代會等溝通渠道的組織管理工作。

第五條 行政部具體負責(zé)總經(jīng)理辦公會、總經(jīng)理接待日、公司表彰大會、全員信息溝通會等溝通渠道的組織管理工作。

第六條 經(jīng)營發(fā)展部具體負責(zé)各經(jīng)營周期經(jīng)營分析會的管理工作。

第七條 各部門負責(zé)人負責(zé)本部門的工作例會和員工的工作面談、績效溝通等溝通渠道的管理工作。

第四章 溝通形式和渠道

第八條 溝通形式

公司內(nèi)部溝通的形式分正式溝通和非正式溝通。正式溝通是指通過正式的組織程序和組織所規(guī)定的正式渠道進行的溝通,如總經(jīng)理辦公會、公司月/季度經(jīng)營分析例會、高管開放日、主題論壇、部門月會等等,是溝通的主要形式;非正式溝通是指在上述正式溝通渠道以外進行的信息傳遞和交流,如公司高層到基層的隨機走動、公司高層與員工在非正式場合的交流、公司組織的各類休閑運動類活動以及員工自發(fā)性的群體活動等等,是對正式溝通的有機補償。

第九條 溝通渠道

公司內(nèi)部的正式溝通渠道主要有:

(一)各類經(jīng)營管理會議:如董事會會議、董事會信息披露會、年度工作會、黨政聯(lián)席會、總經(jīng)理辦公會、專題工作會、經(jīng)營分析會、月工作例會等等,具體內(nèi)容及要求詳見《____房地產(chǎn)開發(fā)有限公司會議制度》。

(二)全員信息溝通會:全員信息溝通會是公司高層領(lǐng)導(dǎo)和全體員工參加的全員溝通會議,會議主要由公司高層領(lǐng)導(dǎo)向員工解讀公司的經(jīng)營現(xiàn)狀和發(fā)展展望,并解答員工所關(guān)心的問題。全員信息溝通會原則上定于每年五一和十一前各舉行一次,當公司有重大管理變革時可根據(jù)需要另行安排。

(三)職代會:職代會是代表全體員工利益并為之服務(wù)的機構(gòu),它的基本職能是參與、溝通、監(jiān)督和服務(wù)。員工就公司某些工作有意見和想法可以向職代會代表反映。有關(guān)職代會的相關(guān)內(nèi)容具體見《____實業(yè)集團職工代表大會實施細則》。

(四)總結(jié)表彰大會:每年年末或次年年初,以大會的形式,總結(jié)年度工作并表彰業(yè)績優(yōu)秀的員工。

(五)主題論壇:公司每年舉辦一次主題論壇研討會,員工可就此主題充分表達個人的意見和建議,公司再將討論結(jié)果進行提煉總結(jié)后與員工充分分享成果。具體時間根據(jù)公司運營管理的需要而定。

(六)部門月會:各部門每月召開本部門全體員工會議,由部門負責(zé)人傳達公司相關(guān)會議精神,總結(jié)本部門上月度的工作,研究討論本部門工作中存在的問題并制定下期工作計劃。

(七)工作面談:當員工入職、轉(zhuǎn)正、調(diào)薪、崗位變動、績效反饋、離職時,直接上級需與員工面談,就相關(guān)問題進行充分溝通,暢談個人想法和意見并達成共識。

(八)績效溝通:績效溝通涵蓋績效計劃的編制、績效計劃的實施以及績效計劃的考評反饋整個過程。有關(guān)績效計劃的管理詳見《__房產(chǎn)績效管理辦法》。

(九)總經(jīng)理接待日:使員工有機會與高管面對面溝通,讓總經(jīng)理直接傾聽基層員工的想法和建議,直接解答員工的問題。'總經(jīng)理接待日'每季度一次,安排在每季度最后一個工作日進行,特殊情況由行政部臨時通知.需要和總經(jīng)理直接對話的員工事先和行政部預(yù)約。

(十)員工申訴:當員工認為個人利益受到不應(yīng)有的侵犯時,可以通過書面的方式(申述表見附表一)向員工關(guān)系管理人員進行申訴。人力資源部在正常工作日兩天內(nèi)給予答復(fù)。

(十一)員工合理化建議:員工通過書面方式正式向公司工會提出對公司各方面工作的建議。工會應(yīng)認真對待每一條建議,要對每一條均有反饋,并對付諸實施的合理化建議進行跟蹤評價并編制年度總結(jié)報告。具體要求見《____實業(yè)集團合理化建議管理辦法》。

(十二)員工滿意度調(diào)查:員工滿意度調(diào)查是實現(xiàn)員工個人和公司團隊協(xié)調(diào)發(fā)展的重要方法,是實現(xiàn)《__宣言》的重要實踐。有關(guān)員工滿意度調(diào)查的管理辦法具體見《__房產(chǎn)員工滿意度調(diào)查管理辦法》。

(十三)__商情與內(nèi)部網(wǎng)站:通過__商情與內(nèi)部網(wǎng)站(oa系統(tǒng))宣傳公司企業(yè)文化、公布公司經(jīng)營動態(tài)、報道公司近期發(fā)生的大事,使公司廣大員工及時了解工作或業(yè)務(wù)上的相關(guān)信息,為員工提供精神動力。

(十四)oa系統(tǒng)bbs論壇:公司在oa系統(tǒng)上開設(shè)bbs論壇,員工可以在bbs論壇上發(fā)布信息、議題,也可在bbs上匿名發(fā)表任何意見(攻擊性、政治性言論除外),對公司的經(jīng)營、管理等提出建議,也可在bbs上對認為公司做得不夠的地方進行善意批評。負責(zé)it技術(shù)的管理人員應(yīng)對員工身份進行絕對保密,對員工的負面言論,由企業(yè)文化部負責(zé)進行正面引導(dǎo),公司承諾不對員工進行任何處分(攻擊性、政治性言論除外)。

(十五)email給任何人:公司提供順暢的電子郵件系統(tǒng),當面對面的交流不適合時,員工可以給任何人發(fā)送郵件,以迅速反映問題或解決工作中的疑惑。電子郵件應(yīng)簡潔明了,并只發(fā)給真正需要聯(lián)系的人員。

第五章 溝通管理

第十條 '全員無障礙溝通'

公司倡導(dǎo)在全公司范圍內(nèi)推行'全員無障礙溝通',倡議各級管理人員通過正式和非正式溝通的方式主動與下屬員工溝通,鼓勵各級員工通過正式和非正式溝通的方式與上級領(lǐng)導(dǎo)溝通。公司要求各級管理者關(guān)注下屬員工的意見和情緒,公司承諾各級員工不會因提出工作意見和建議而受到批評。

第十一條 溝通記錄管理

公司中層管理人員與下屬員工的正式溝通每季度至少一次,溝通記錄表(見附表2)經(jīng)溝通雙方簽字確認后隨員工本人的季度考評表一并報送人力資源部備案。

第十二條 溝通保密管理

公司對各級管理人員對下屬員工的的個人溝通以及員工個人對相關(guān)責(zé)任部門提出的的意見、建議和申訴等類別的溝通實行保密,任何個人和部門不得通過非正式渠道散布相關(guān)信息,違者視情節(jié)輕重罰款50~200元。

第六章 附則

第十三條 本辦法由人力資源部負責(zé)解釋。

第十四條 本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。

附表一:__房產(chǎn)公司員工申訴表

附表二:__房產(chǎn)公司員工溝通記錄表

第6篇 餐飲公司內(nèi)部招待及打折退菜管理辦法

餐飲公司內(nèi)部招待及打折、退菜的管理辦法

第一條 為了加強本公司公司內(nèi)部招待的控制程序,規(guī)范財務(wù)管理,嚴格財務(wù)紀律,統(tǒng)一公司標準,控制招待費用,提高經(jīng)濟效益,特制定本辦法。

第二條 簽字權(quán)

(一) 公司內(nèi)外所有招待必須由董事長簽字。各酒店招待必須報請公司總經(jīng)理批準方可執(zhí)行,并由店總及公司總經(jīng)理簽字。

(二) 公司副總經(jīng)理以下人員及非本店高層管理人員無直接招待或打折的權(quán)利,如遇特殊情況可通過公司總經(jīng)理或店總按規(guī)定批準執(zhí)行。

(三) 在處理客人投訴或遇緊急情況時,經(jīng)店總批準后,餐廳經(jīng)理以上管理人員可先做超出權(quán)力范圍折扣或招待處理,并在賬單上簽字,但事后必須落實責(zé)任人說明原因,由店總補簽字并做出內(nèi)部處理意見,然后報公司總經(jīng)理決定處理意見。

(四) 正常情況下,店總有菜金七折及送菜的權(quán)利;店副總有菜金八八折、每餐送菜3個的權(quán)利,且單菜價格不得超過20元;酒店餐廳經(jīng)理有菜金九折、每餐送菜2個的權(quán)利,單菜價格不得超過15元。各級人員當天送菜個數(shù)不得累計使用。一般情況下,打折不送菜,送菜不打折,因工作需要超出權(quán)限要報請上一級領(lǐng)導(dǎo)批準,并簽字確認,若發(fā)現(xiàn)私自加菜、低標高上、一桌多送等弄虛作假的現(xiàn)象,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予當餐消費金額2倍的罰款及公司通報批評。

第三條 內(nèi)部招待審批程序

(一) 各部門可根據(jù)本部門實際業(yè)務(wù)需要,由部門負責(zé)人提出申請,經(jīng)公司總經(jīng)理或董事長批準后按標準要求進行招待。

(二) 各部門招待結(jié)算單需由當事人簽字證明后,經(jīng)批準人(總經(jīng)理或董事長)簽字確認予以承認,否則由個人承擔。

第四條 關(guān)于打折的規(guī)定

(一)折扣包括:正常的菜金折扣、免零、贈券、送菜等。

(二)偶發(fā)事件折扣:通常是指因服務(wù)質(zhì)量或菜品質(zhì)量引發(fā)的賓客投訴,可按菜金九折處理,如遇客人有嚴重投訴直接影響酒店聲譽的,可視具體情況提高折扣率,事后按規(guī)定對責(zé)任人進行處理。

(三)公司各部門經(jīng)理、酒店部門經(jīng)理以上的管理人員(含部門經(jīng)理級),非工作時間可在本企業(yè)所屬酒店內(nèi)就餐,并可享受全額七折的優(yōu)惠,但事后必須報請直接領(lǐng)導(dǎo)同意后,報公司總經(jīng)理批準方可生效。消費完畢由店總在結(jié)算單上簽字后,在由公司總經(jīng)理簽字財務(wù)方能入賬,但禁止簽單掛帳,違者罰款50/次,并且補交餐費時不再享受折扣優(yōu)惠。

第五條 退菜管理規(guī)定

任何情況下發(fā)生的退菜,應(yīng)由服務(wù)生開退菜單,分別交吧臺和廚房,不允許直接在原菜單上劃單,更不允許餐廳(或廚房)單方劃單;所有退菜必須如實注明原因,由服務(wù)生、吧臺員、廚師長、店總簽字,并由酒店核算員復(fù)核、財務(wù)部審核、董事長簽字,公司予以承認,如有違反此項規(guī)定者,對責(zé)任人及責(zé)任部門處以5—20元/次的罰款,所受損失由責(zé)任人及責(zé)任部門負責(zé)人各承擔50%。

第六條 關(guān)于招待、折扣的手續(xù)

(一) 凡屬招待的賬單必須詳細說明被招待人的姓名和招待事由,并有經(jīng)辦人或批準人及公司總經(jīng)理的簽字。

(二) 超規(guī)定權(quán)限的折扣賬單必須說明原因;屬于服務(wù)或菜品質(zhì)量問題的要附上處理結(jié)果,由經(jīng)辦人、店總及公司總經(jīng)理簽字。

(三) 所有折扣均不得以?？突蚴炜蜑橛?。