n項(xiàng)目管理處部門規(guī)章制度控制規(guī)范（17篇范文）

在企業(yè)的日常運(yùn)營(yíng)中，項(xiàng)目管理處部門規(guī)章制度的建立至關(guān)重要，它不僅規(guī)范了工作流程，也明確了職責(zé)分配，提升了團(tuán)隊(duì)協(xié)作效率。制定一套有效的規(guī)章制度，需要深思熟慮，結(jié)合實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，確保其全面性、實(shí)用性和可執(zhí)行性。

規(guī)章制度包括哪些

一套完善的項(xiàng)目管理處部門規(guī)章制度應(yīng)包括以下幾個(gè)核心部分：

1. 部門目標(biāo)與職責(zé)：明確部門的工作目標(biāo)，定義每個(gè)職位的職責(zé)范圍，確保每個(gè)人都清楚自己的工作內(nèi)容和期望成果。

2. 工作流程：詳細(xì)描述項(xiàng)目的啟動(dòng)、計(jì)劃、執(zhí)行、監(jiān)控和收尾等各個(gè)階段的具體步驟，確保流程的順暢運(yùn)行。

3. 決策機(jī)制：規(guī)定重大事項(xiàng)的決策流程，包括審批權(quán)限、決策會(huì)議的召開(kāi)與記錄等，以保證決策的高效和公正。

4. 溝通協(xié)調(diào)：設(shè)定內(nèi)部溝通和跨部門協(xié)作的規(guī)則，促進(jìn)信息的及時(shí)傳遞和理解。

5. 資源管理：涵蓋人力資源、財(cái)務(wù)、物資等資源的分配、使用和監(jiān)管，確保資源的有效利用。

6. 質(zhì)量控制：設(shè)立質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)估體系，監(jiān)控項(xiàng)目進(jìn)度和成果，確保質(zhì)量達(dá)標(biāo)。

7. 風(fēng)險(xiǎn)管理：制定風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、應(yīng)對(duì)和監(jiān)控的策略，以降低潛在的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。

作用和意義

1. 標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)：通過(guò)明確的流程和職責(zé)，減少工作混亂，提高工作效率。

2. 預(yù)防糾紛：清晰的規(guī)則有助于預(yù)防和解決工作中的爭(zhēng)議，維護(hù)團(tuán)隊(duì)和諧。

3. 提升執(zhí)行力：規(guī)章制度為員工提供了行為指南，增強(qiáng)了執(zhí)行力度。

4. 保障合規(guī)：遵守企業(yè)內(nèi)外部的法律法規(guī)，降低違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。

5. 持續(xù)改進(jìn)：通過(guò)對(duì)規(guī)章制度的定期評(píng)審和更新，推動(dòng)部門的持續(xù)改進(jìn)和發(fā)展。

怎么制定

制定規(guī)章制度時(shí)，需注意以下幾點(diǎn)：

1. 充分調(diào)研：了解部門現(xiàn)狀，收集員工意見(jiàn)，確保規(guī)章制度符合實(shí)際需求。

2. 參與廣泛：鼓勵(lì)各部門、各級(jí)員工參與討論，確保規(guī)章制度的全面性和公平性。

3. 明確性：規(guī)章制度應(yīng)清晰易懂，避免模糊不清的表述，防止產(chǎn)生歧義。

4. 靈活性：留有適應(yīng)變化的空間，以便隨著業(yè)務(wù)發(fā)展進(jìn)行適時(shí)調(diào)整。

5. 合規(guī)性：遵守國(guó)家法律法規(guī)和企業(yè)政策，確保規(guī)章制度的合法性。

n項(xiàng)目管理處部門規(guī)章制度控制規(guī)范范文

第1篇 n項(xiàng)目管理處部門規(guī)章制度控制規(guī)范

項(xiàng)目管理處部門規(guī)章制度控制規(guī)范

一、目的

保證管理處部門規(guī)章運(yùn)行,加強(qiáng)部門規(guī)章的編制、更改和管理,確保部門規(guī)章制度的有效性。

二、適用范圍

適用于__物業(yè)管理處各類規(guī)章制度的管理和控制。

三、職責(zé)

3.1所有部門規(guī)章制度由相應(yīng)責(zé)任人負(fù)責(zé)編制,管理處部門經(jīng)理在3個(gè)工作日內(nèi)審批后執(zhí)行。

3.2部門規(guī)章的編制、更改、審核和審批權(quán)限

項(xiàng) 目權(quán)限備 注

編制相關(guān)責(zé)任人

更改管理處任一員工

審核管理處相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人/部門經(jīng)理

審批管理處部門經(jīng)理體系文件有規(guī)定則報(bào)相關(guān)職能部門

四、方法與過(guò)程控制

4.1部門規(guī)章制度的版本控制

4.1.1未經(jīng)修改的部門規(guī)章制度的版本號(hào)為a/0,修改一次版本號(hào)升為a/1,當(dāng)版本號(hào)從a/9升級(jí)時(shí),則升為b/0,依次類推。當(dāng)對(duì)部門規(guī)章制度全面修改時(shí),即使修改次數(shù)未達(dá)到9次,版本也要全面升級(jí)。

4.1.2制度頁(yè)數(shù)超過(guò)1頁(yè)以上時(shí),則文件修改時(shí)只更改修訂頁(yè)的版本號(hào);但如制度某一頁(yè)的版本號(hào)升至a/9,則該頁(yè)再次修改升級(jí)時(shí),制度全部頁(yè)的版本號(hào)升為b/0。

4.1.3若制度更改后增加或減少頁(yè)數(shù),則各頁(yè)均按照原最高版本號(hào)的頁(yè)統(tǒng)一升級(jí)為相同的版本號(hào)。

4.1.4為進(jìn)一步明確部門規(guī)章制度的受控狀態(tài),管理處公章蓋在制度的右上角。

4.2部門規(guī)章制度的編制、更改

4.2.1部門規(guī)章制度格式

4.2.1.1制度的編制和更改參照職能管理類體系文件gzwy4.2.3-z01《體系文件控制程序》的格式進(jìn)行編制和更改。

4.2.1.2頁(yè)面設(shè)置。頁(yè)眉2.5厘米,頁(yè)腳2厘米,左右邊距2.5厘米;正文文字為宋體小四,行距23磅。

4.2.1.3正文格式參照本文件:

一、目的

二、適用范圍

三、職責(zé)(可省略)

四、方法與過(guò)程控制

五、支持性文件(可省略)

六、質(zhì)量記錄表格(可省略)

4.2.2更改部門規(guī)章制度,須采用電子文檔編輯,并啟用電腦修訂功能標(biāo)注修改文字,然后按照程序報(bào)批,經(jīng)部門經(jīng)理或相關(guān)職能部門審批后方可執(zhí)行。

4.2.3部門規(guī)章制度經(jīng)過(guò)審批后,最遲自文件標(biāo)明的生效日期開(kāi)始生效執(zhí)行。

4.3部門規(guī)章制度的管理

4.3.1新增/更改部門規(guī)章制度獲部門經(jīng)理或相關(guān)職能部門審批后,部門經(jīng)理負(fù)責(zé)將規(guī)章制度電子文檔定稿發(fā)送資料管理員,由資料管理員統(tǒng)一打印,送部門經(jīng)理簽章后存檔和下發(fā);同時(shí)資料管理員應(yīng)更換資料室存儲(chǔ)資料內(nèi)的失效文件。

4.3.2管理處各業(yè)務(wù)塊領(lǐng)用部門規(guī)章制度,資料管理員須在《文件領(lǐng)用登記表》上登記。相應(yīng)規(guī)章制度更改或失效時(shí),各業(yè)務(wù)塊必須交回領(lǐng)用的失效文件。

4.3.3失效的規(guī)章制度按照公司體系文件要求進(jìn)行處理。

4.4部門規(guī)章制度的培訓(xùn)

4.4.1部門規(guī)章制度獲部門經(jīng)理/相關(guān)職能部門審批后,相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人必須在規(guī)章制度生效三日內(nèi)組織培訓(xùn)。

4.5新增/更改部門規(guī)章制度與《管理處內(nèi)部品質(zhì)檢查操作細(xì)則》不吻合的,由客服負(fù)責(zé)人及時(shí)修改《管理處內(nèi)部品質(zhì)檢查操作細(xì)則》。

五、支持性文件

gzwy4.2.3-z01《體系文件控制程序》

六、質(zhì)量記錄表格

《文件領(lǐng)用登記表》

第2篇 工程項(xiàng)目施工成本控制制度

工程項(xiàng)目施工成本控制制度

一、工程項(xiàng)目成本控制是指在施工生產(chǎn)中,對(duì)項(xiàng)目成本過(guò)程中發(fā)生的偏差進(jìn)行持續(xù)的預(yù)防、督促和糾正,使項(xiàng)目成本費(fèi)用限制在計(jì)劃成本的范圍內(nèi),以達(dá)到控制成本提高效益的目的,工程項(xiàng)目成本控制通常采用組織措施、技術(shù)措施和經(jīng)濟(jì)措施三種方式。

(一) 采取組織措施控制項(xiàng)目成本的核心內(nèi)容是落實(shí)成本責(zé)任制。通過(guò)界定項(xiàng)目各崗位人員在成本工作中應(yīng)擔(dān)負(fù)的責(zé)任,明確各業(yè)務(wù)科室所承擔(dān)的降低成本指標(biāo),并加強(qiáng)考核工作來(lái)落實(shí)成本責(zé)任制。此項(xiàng)工作由項(xiàng)目總工和成本經(jīng)理負(fù)責(zé)。

(二) 采取技術(shù)措施控制項(xiàng)目成本的工作由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人主持。

1、 在施工準(zhǔn)備階段,做出多種施工方案,進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較,然后確定利于縮短工期、提高質(zhì)量、降低成本的最佳方案。

2、 在施工過(guò)程中,貫徹執(zhí)行各種降低消耗、提高工效的新工藝、新技術(shù)、新材料等技術(shù)措施。

3、 在竣工驗(yàn)收階段,注意保護(hù)成品,縮短驗(yàn)收時(shí)間,提高交付使用效率。

(三) 采取經(jīng)濟(jì)措施控制項(xiàng)目成本,此項(xiàng)工作由成本經(jīng)理負(fù)責(zé)。

1、 抓好計(jì)劃成本的貫徹實(shí)施工作,努力將實(shí)際成本控制在計(jì)劃成本之內(nèi)。

2、 以合同的形式加強(qiáng)對(duì)分包單位的經(jīng)濟(jì)約束。分包合同應(yīng)明確規(guī)定分包工程完成后,應(yīng)通過(guò)項(xiàng)目質(zhì)檢員驗(yàn)收,方能結(jié)算工費(fèi),出現(xiàn)返工返修時(shí),浪費(fèi)的材料費(fèi)、機(jī)械臺(tái)班費(fèi)由應(yīng)負(fù)責(zé)任分包單位承擔(dān)。如果該單位不能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)返工返修到位,項(xiàng)目可安排別的單位處理,工費(fèi)從原責(zé)任單位工費(fèi)中扣減支出。

二、 材料費(fèi)成本支出控制:

1、 材料室主任負(fù)責(zé)將材料成本降低指標(biāo)從材料采購(gòu)成本、材料使用成本、庫(kù)存損耗等方面進(jìn)行分解,制定措施,實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)分解后的具體指標(biāo)。

2、 材料采購(gòu)時(shí),做好詢價(jià)工作,堅(jiān)持貨比五家的原則。在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,盡量降低采購(gòu)成本。平均材料費(fèi)用支出應(yīng)地于市場(chǎng)價(jià)格,具體單項(xiàng)材料費(fèi)用支出不應(yīng)高于同類產(chǎn)品價(jià)格。

3、 嚴(yán)格執(zhí)行定額發(fā)料制度,施工隊(duì)不能超量存料,以防材料外流。

4、 周轉(zhuǎn)料不用時(shí),應(yīng)及時(shí)組織退場(chǎng),以減少無(wú)用的租金支出。

5、 做好庫(kù)存物資的盤點(diǎn)工作,加強(qiáng)材料的月份核算,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,堵塞漏洞。

三、 工費(fèi)成本支出控制:

1、 工費(fèi)采用平米包干形式:主體結(jié)構(gòu)采用平米包干;裝修工程采用分項(xiàng)工程平米包干,或擴(kuò)大形式的平米包干(即平米勞務(wù)費(fèi)+輔助材料費(fèi)+工機(jī)具費(fèi)+中小機(jī)械費(fèi),但原則是施工隊(duì)負(fù)責(zé)部分不能直接構(gòu)成工程主體,直接影響工程質(zhì)量)。項(xiàng)目同勞務(wù)隊(duì)簽訂的勞務(wù)合同,應(yīng)以北京市勞動(dòng)定額為依據(jù),由成本室、工程室、技術(shù)室負(fù)責(zé)制訂,技術(shù)室對(duì)施工隊(duì)的施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、施工進(jìn)度進(jìn)行具有明確量化指標(biāo)的限定,工程室對(duì)施工隊(duì)的現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工提出要求(要求必須在合同條款中量化,并直接與施工月結(jié)算掛鉤),成本室匯總并形成合同,成本室負(fù)責(zé)勞務(wù)合同的書(shū)面制訂、報(bào)批及解釋等,合同制定后由成本室將相關(guān)條款復(fù)印發(fā)放各科室。(范文網(wǎng) )合同的制定必須注意整體性,加強(qiáng)各隊(duì)的橫向比較,并與經(jīng)濟(jì)利益相結(jié)合。技術(shù)室、工程室、材料室等部門有義務(wù)配合成本室累積平米用量數(shù)據(jù),合同范圍內(nèi)不存在任何雜工。

2、 特殊情況不屬于各分包單位的責(zé)任范疇的零星用工,由工程經(jīng)理當(dāng)天填寫派工單、確認(rèn)工作部位及內(nèi)容、成本經(jīng)理確認(rèn)工作量、當(dāng)天驗(yàn)收、當(dāng)天辦完手續(xù)。派工單應(yīng)填寫派工原因、人數(shù)、工作部位及內(nèi)容、任務(wù)完成起始時(shí)間。派工單必須在派工任務(wù)發(fā)生一周內(nèi),交成本室。對(duì)于單項(xiàng)工程用工小于10工日,工程量極難估計(jì)的工程室可與成本室協(xié)商開(kāi)工天。項(xiàng)目人員如有違反,按其所開(kāi)工天的15%至30%從當(dāng)月工資內(nèi)扣除。

3、 各施工隊(duì)的施工安排應(yīng)以勞務(wù)合同為依據(jù),各有關(guān)部門應(yīng)仔細(xì)研讀合同約定的施工隊(duì)施工內(nèi)容及其他事項(xiàng),嚴(yán)格按照合同約束安排施工,堅(jiān)決杜絕重復(fù)安排施工或交叉施工。如因施工需要,出現(xiàn)重復(fù)現(xiàn)象,工程室必須按月向成本室書(shū)面說(shuō)明從何隊(duì)扣除,并有被扣隊(duì)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人簽字。如果項(xiàng)目人員無(wú)故或工作失誤造成重復(fù)用工,由成本室按項(xiàng)目損失費(fèi)用的15%至30%酌情從當(dāng)事人每月的工資中扣除,并報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批,情節(jié)嚴(yán)重的項(xiàng)目?jī)?nèi)通報(bào)批評(píng)。

4、 每月25日前相關(guān)部門把施工隊(duì)當(dāng)月的施工進(jìn)度及施工質(zhì)量驗(yàn)收情況報(bào)送成本室,各科室報(bào)送的資料必須有負(fù)責(zé)人簽字,(技術(shù)室由總工簽字、工程室由工程經(jīng)理簽字)整個(gè)核算過(guò)程堅(jiān)決杜絕施工隊(duì)參與,嚴(yán)禁讓施工隊(duì)自己報(bào)送工程量或施工進(jìn)度,各種資料須填寫清楚、認(rèn)真,施工部位要求寫清層數(shù)和軸線部位。項(xiàng)目人員如有違反,視情況從其當(dāng)月工資中扣除50至200元。逾期未報(bào)者,施工隊(duì)當(dāng)月完成工作量作廢,項(xiàng)目不再予以結(jié)算。

5、 對(duì)于合同范圍外的設(shè)計(jì)修改或變更洽商部分,須以有甲方、監(jiān)理、設(shè)計(jì)院及項(xiàng)目技術(shù)人員簽字的修改單或洽商單為準(zhǔn),凡簽字不全的一律不予結(jié)算,技術(shù)交底不可作為結(jié)算依據(jù)。

6、 每月工費(fèi)結(jié)算時(shí),須由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、工程經(jīng)理、材料主任、對(duì)工程量完成情況、質(zhì)量情況、材料耗用情況分項(xiàng)考核,對(duì)施工隊(duì)未履行合同要求應(yīng)扣減工費(fèi)的數(shù)額進(jìn)行確認(rèn)后,方可予以結(jié)算。

四、 機(jī)械費(fèi)成本支出控制:

1、 對(duì)塔吊、升降機(jī)等大型機(jī)械設(shè)備進(jìn)行租賃使用時(shí),項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織技術(shù)人員和機(jī)械管理員對(duì)設(shè)備進(jìn)行考察,檢查其各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)是否滿足施工要求,確保進(jìn)場(chǎng)設(shè)備的使用可靠性。

2、 中小型機(jī)械設(shè)備應(yīng)注重結(jié)合工程進(jìn)度,合理調(diào)配以提高機(jī)械的使用率,盡量做到不停機(jī)不閑置。

3、 機(jī)械設(shè)備不用時(shí),應(yīng)及時(shí)組織

退場(chǎng),以減少無(wú)用的租賃費(fèi)用支出

第3篇 工程項(xiàng)目成本控制制度

1.1人力資源成本控制

1.1.1根據(jù)工期計(jì)劃和結(jié)合投標(biāo)時(shí)《施工組織設(shè)計(jì)》文件要求的人力資源配置情況,考慮非必要冗余人員投入以節(jié)約人力資源成本。

1.1.2工程施工過(guò)程中,適時(shí)投入相關(guān)管理、操作人員:鐵塔組立工程中適當(dāng)投入起重工和具有相應(yīng)資格的勞務(wù)作業(yè)隊(duì)伍,架線施工時(shí)投入牽張機(jī)操作手、液壓工、具有相應(yīng)資格的勞務(wù)隊(duì)伍。

1.1.3按相關(guān)規(guī)定發(fā)放項(xiàng)目部管理人員工地獎(jiǎng)金,不超額發(fā)放。

1.1.4按進(jìn)度情況對(duì)勞務(wù)隊(duì)伍申報(bào)的勞務(wù)資金進(jìn)行審核,不超額發(fā)放勞務(wù)工資。

1.2物資成本控制

1.2.1按設(shè)計(jì)施工圖紙統(tǒng)計(jì)工程建設(shè)所需的全部物資,并按定額在考慮以往施工經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上適當(dāng)調(diào)整物資計(jì)劃數(shù)量,不超量采購(gòu)物資。

1.2.2物資進(jìn)場(chǎng)順序按施工進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行安排,避免發(fā)生因物資積壓材料站導(dǎo)致場(chǎng)地費(fèi)用增加的情況。

1.2.3根據(jù)施工進(jìn)度情況,合理安排物資運(yùn)輸計(jì)劃,考慮現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)輸距離情況,避免重復(fù)運(yùn)輸。

1.2.4剩余乙供物資,工程竣工后,及時(shí)按本單位相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理,做好成本回收工作。

1.3協(xié)調(diào)成本控制

1.3.1青苗、樹(shù)木砍伐、塔基征地、臨時(shí)占地、賠償金額嚴(yán)格按照發(fā)改委及當(dāng)?shù)卣l(fā)文標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行賠償,工程外聯(lián)部負(fù)責(zé)簽訂好相關(guān)賠償協(xié)議,

1.3.2施工過(guò)程中盡量避免損壞農(nóng)作物;

1.3.3按設(shè)計(jì)規(guī)定盡量減少樹(shù)木砍伐;

1.3.4嚴(yán)格計(jì)算塔基占地面積,不超額征地;

1.3.5根據(jù)施工需要計(jì)算臨時(shí)占地面積,不超額占地。

1.4機(jī)械設(shè)備成本控制

1.4.1分部工程開(kāi)工前,根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)文件,結(jié)合工程進(jìn)度計(jì)劃,制定機(jī)械設(shè)備計(jì)劃單,及時(shí)準(zhǔn)確調(diào)配所需工器具。

1.4.2工程施工中,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)需要合理調(diào)配機(jī)械設(shè)備,避免出現(xiàn)不必要的運(yùn)輸成本增加。

1.4.3分部工程施工完畢后,剩余工器具應(yīng)及時(shí)維修保養(yǎng),按時(shí)退還,以增加流轉(zhuǎn)次數(shù),提高工器具使用率。

第4篇 a工程項(xiàng)目材料控制管理制度

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為加強(qiáng)施工過(guò)程的質(zhì)量管理,強(qiáng)化工程進(jìn)場(chǎng)材料監(jiān)督和檢查的力度,提高企業(yè)品牌在市場(chǎng)上的知名度,使企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益得到最大化的提高,行制定本管理辦法。

第一條

項(xiàng)目辦工程管理人員條件

1.工程管理人員必須具備三年以上的施工現(xiàn)場(chǎng)管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),并經(jīng)考試合格方可擔(dān)任。2.需具備較高的工作責(zé)任心、自覺(jué)性和原則性,并能吃苦耐勞,熱愛(ài)本職工作。

第二條

工程管理人員堅(jiān)持主材料必須進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收。凡主要材料進(jìn)入工地,須會(huì)同監(jiān)理人員對(duì)材料質(zhì)量和數(shù)量的驗(yàn)收并同時(shí)簽證,必要時(shí),還須有顧客簽證。作好記錄以備檢驗(yàn)。

第三條

建筑材料、構(gòu)配件及設(shè)備質(zhì)量應(yīng)當(dāng)符合下列要求:

1.符合國(guó)家或行業(yè)現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的合格標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)要求;

2.符合在建筑材料、構(gòu)配件及設(shè)備或其包裝上注明采用的標(biāo)準(zhǔn),符合以建筑材料、構(gòu)配件及設(shè)備說(shuō)明、實(shí)物樣品等方式表明的質(zhì)量狀況。

第四條

建筑材料、構(gòu)配件及設(shè)備或者其包裝上的標(biāo)識(shí)應(yīng)當(dāng)符合下列要求:

1.有產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明;

2.有中文標(biāo)明的產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)廠廠名和廠址;

3.產(chǎn)品包裝和商標(biāo)樣式符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)要求;

4.設(shè)備應(yīng)有產(chǎn)品詳細(xì)的使用說(shuō)明書(shū),電氣設(shè)備還應(yīng)附有線路圖;

5.實(shí)施生產(chǎn)許可證或使用產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品,應(yīng)有許可證或質(zhì)量認(rèn)證的編號(hào)、批準(zhǔn)日期和有效期限。

第五條

在工程質(zhì)量監(jiān)督過(guò)程中,要求質(zhì)量監(jiān)督人員堅(jiān)持科學(xué)、公正的原則,按照國(guó)家和企業(yè)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),施工作業(yè)規(guī)范,開(kāi)展質(zhì)監(jiān)工作。正確處理好顧客、企業(yè)、施工隊(duì)三者的相互關(guān)系,事事處處顧及企業(yè)的利益和信譽(yù).

第六條

工程管理人員應(yīng)按合同和規(guī)范要求逐項(xiàng)、逐條進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)材料驗(yàn)收,并在進(jìn)場(chǎng)材料驗(yàn)收單上簽字認(rèn)可。驗(yàn)收記錄決不允許弄虛作假,項(xiàng)目建設(shè)或交付使用后,如發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題,經(jīng)檢查,驗(yàn)收記錄和實(shí)際情況不相符時(shí),必須追究責(zé)任。第七條

項(xiàng)目辦負(fù)責(zé)人、工程項(xiàng)目管理人員對(duì)工程項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé),作為公司項(xiàng)目質(zhì)量的第一責(zé)任人員,承擔(dān)以下責(zé)任:

1.施工現(xiàn)場(chǎng)有違規(guī)行為,每次扣罰50元;如在施工現(xiàn)場(chǎng)重復(fù)發(fā)現(xiàn)三次以上違規(guī)行為,作下崗處分

2.主材料進(jìn)場(chǎng)如不及時(shí)參與檢驗(yàn)、驗(yàn)收,每出現(xiàn)一次扣罰50元,如發(fā)生質(zhì)量上的問(wèn)題,由項(xiàng)目辦負(fù)責(zé)人和工程管理人員負(fù)全責(zé),作下崗處理并承擔(dān)相應(yīng)的費(fèi)用;

3.出現(xiàn)投訴且反映的問(wèn)題屬實(shí),確認(rèn)是責(zé)任人員責(zé)任的,每出現(xiàn)一次扣罰當(dāng)月工資;如屬重大失職行為,造成公司利益損失的,作下崗處理并賠償損失;

4.項(xiàng)目辦管理人員管理工程項(xiàng)目全年無(wú)差錯(cuò)的,年終一次性獎(jiǎng)勵(lì)1000元——10000元。

第5篇 建筑項(xiàng)目危險(xiǎn)作業(yè)旁站監(jiān)控制度

一、施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行危險(xiǎn)作業(yè)時(shí),必須由安全員進(jìn)行旁站監(jiān)控。

二、以下作業(yè)時(shí)安全員必須進(jìn)行旁站:

1、開(kāi)挖深度超過(guò) 5m(含 5m)的基坑(槽)土方開(kāi)挖及支護(hù)結(jié)構(gòu)施工的作業(yè);

2、腳手架拆除作業(yè);

3、混凝土澆筑作業(yè);

4、起重吊裝作業(yè);

5、采用人工、機(jī)械拆除或爆破拆除的作業(yè);

6、建筑幕墻安裝、預(yù)應(yīng)力結(jié)構(gòu)張拉作業(yè);

7、大型起重設(shè)備的安裝、拆除、頂升及附著安裝作業(yè);

8、采用新技術(shù)、新工藝、新材料,可能影響建設(shè)工程質(zhì)量安全,已經(jīng)行政許可,尚無(wú)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的施工作業(yè);

9、其它危險(xiǎn)性較大作業(yè)。

三、旁站時(shí),應(yīng)認(rèn)真檢查施工過(guò)程是否符合施工工藝要求,是否存在危險(xiǎn)預(yù)警情況,發(fā)現(xiàn)有違章指揮、違章作業(yè)及違反勞動(dòng)紀(jì)律現(xiàn)象應(yīng)立即制止;發(fā)現(xiàn)緊急情況時(shí),應(yīng)立即向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人報(bào)告,必要時(shí)在采取相應(yīng)措施后要求作業(yè)人員撤離施工現(xiàn)場(chǎng)。

四、作業(yè)結(jié)束后,應(yīng)認(rèn)真填寫旁站監(jiān)控記錄。

第6篇 建設(shè)項(xiàng)目?jī)?nèi)控制度一

下面是小編整理的關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目?jī)?nèi)控制度,歡迎閱讀。

第一章 總 則

第一條 為了加強(qiáng)公司對(duì)工程項(xiàng)目的內(nèi)部控制,防止并發(fā)現(xiàn)和糾正工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)實(shí)施和管理中的各種差錯(cuò)與舞弊,提高資金使用效益,根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》,制定本制度。

第二條 本制度所稱工程項(xiàng)目,是指公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)管理需要,自行或者委托其他單位進(jìn)行設(shè)計(jì)、建造、安裝和修護(hù),以便形成新的固定資產(chǎn)或維護(hù)、提升既有固定資產(chǎn)性能的活動(dòng)。工程項(xiàng)目不包括小額(一般為100,000 元以下)車輛修理、房屋維修、設(shè)備維修等。

第三條 公司在工程項(xiàng)目管理過(guò)程中,至少應(yīng)關(guān)注涉及工程項(xiàng)目的下列風(fēng)險(xiǎn):

1、工程項(xiàng)目違反國(guó)家法律法規(guī),可能遭受外部處罰、經(jīng)濟(jì)損失和信譽(yù)損失。

2、工程項(xiàng)目未經(jīng)適當(dāng)審批或超越授權(quán)審批,可能因重大差錯(cuò)、舞弊、欺詐而導(dǎo)致資產(chǎn)損失。

3、立項(xiàng)缺乏可行性研究或者可行性研究流于形式,決策不當(dāng),盲目上馬,可能導(dǎo)致難以實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益或項(xiàng)目失敗。

4、工程項(xiàng)目概預(yù)算編制不當(dāng)和執(zhí)行不力,可能造成工程項(xiàng)目建造成本的增加。

5、工程項(xiàng)目成本失控,可能造成公司經(jīng)營(yíng)管理效益和效率低下。

6、工程物資質(zhì)次價(jià)高,工程監(jiān)理不到位,項(xiàng)目資金不落實(shí),可能導(dǎo)致工程質(zhì)量低劣,進(jìn)度延遲或中斷。

7、竣工驗(yàn)收不規(guī)范,最終把關(guān)不嚴(yán),可能導(dǎo)致工程交付使用后存在重大隱患。

8、工程項(xiàng)目會(huì)計(jì)處理和相關(guān)信息不合法、不真實(shí)、不完整,可能導(dǎo)致公司資產(chǎn)賬實(shí)不符或資產(chǎn)損失。

第四條 公司在建立與實(shí)施工程項(xiàng)目?jī)?nèi)部控制過(guò)程中,至少應(yīng)強(qiáng)化對(duì)下列關(guān)鍵方面或關(guān)鍵環(huán)節(jié)的控制:

1、職責(zé)分工、權(quán)限范圍和審批程序應(yīng)明確規(guī)范,機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備應(yīng)科學(xué)合理。

2、工程項(xiàng)目的決策依據(jù)應(yīng)充分適當(dāng),決策過(guò)程應(yīng)科學(xué)規(guī)范。

3、概預(yù)算編制的依據(jù)、內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確規(guī)范。

4、委托其他單位承擔(dān)工程項(xiàng)目時(shí),相關(guān)的招標(biāo)程序和合同協(xié)議的簽訂、管理程序應(yīng)明確。

5、價(jià)款支付的方式、金額、時(shí)間進(jìn)度應(yīng)明確。

6、竣工決算環(huán)節(jié)的控制流程應(yīng)科學(xué)嚴(yán)密,竣工清理范圍、竣工決算依據(jù)、決算審計(jì)要求、竣工驗(yàn)收程序、資產(chǎn)移交手續(xù)等應(yīng)明確。

7、工程項(xiàng)目的確認(rèn)、計(jì)量和報(bào)告應(yīng)符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則-應(yīng)用指南》的規(guī)定。

第二章 崗位分工和授權(quán)批準(zhǔn)

第五條 不相容崗位分離

1、項(xiàng)目建議、可行性研究人員與項(xiàng)目決策人員分離;

2、概預(yù)算編制人員與審核人員分離;

3、項(xiàng)目實(shí)施人員與價(jià)款支付人員分離;

4、竣工決算人員與審計(jì)人員分離。

第六條 業(yè)務(wù)歸口辦理

1、公司的工程項(xiàng)目組織與實(shí)施由工程部歸口辦理;

2、工程項(xiàng)目?jī)r(jià)款支付,由公司財(cái)務(wù)部歸口辦理;

3、財(cái)務(wù)部設(shè)置工程項(xiàng)目核算崗位,辦理工程項(xiàng)目會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)。

第七條 經(jīng)辦和核算工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)人員的素質(zhì)要求

1、具備良好的職業(yè)道德和業(yè)務(wù)素質(zhì);

2、熟悉國(guó)家有關(guān)的法律法規(guī)及工程項(xiàng)目管理方面的專業(yè)知識(shí);

3、符合公司規(guī)定的崗位規(guī)范要求。

第八條 相關(guān)部門職責(zé)

1、工程部

(1) 受理項(xiàng)目申請(qǐng)和項(xiàng)目建議;

(2)組織項(xiàng)目的可行性論證和評(píng)估;

(3)組織或委托招標(biāo);

(4)辦理工程開(kāi)工的前期工作;

(5)組織編制概、預(yù)算;

(6)組建項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu);

(7)監(jiān)督工程質(zhì)量進(jìn)度;

(8)審核工程結(jié)算(工程量);

(9)組織項(xiàng)目后評(píng)價(jià);

(10)其他職責(zé)。

2、財(cái)務(wù)部門

(1)參與工程項(xiàng)目的可研論證與評(píng)估、決算事項(xiàng);

(2)工程項(xiàng)目核算;

(3)工程價(jià)款支付;

(4)參與工程概預(yù)算、結(jié)算審核;

(5)參與工程建設(shè)監(jiān)督。

3、審計(jì)部門

(1)工程審計(jì)和委托工程審計(jì);

(2) 合同審計(jì);

(3) 參與工程項(xiàng)目的可研論證與評(píng)估、決算事項(xiàng);

(4) 參與工程建設(shè)監(jiān)督。

第九條 授權(quán)審批和權(quán)責(zé)劃分

1、授權(quán)方式

(1)公司對(duì)董事會(huì)的授權(quán)由公司章程規(guī)定和股東大會(huì)決議;

(2)公司對(duì)董事長(zhǎng)和總經(jīng)理的授權(quán),由公司董事會(huì)決議;

(3)總經(jīng)理對(duì)下屬的授權(quán)以年度授權(quán)書(shū)。

2、權(quán)限

項(xiàng) 目

審批人

審批權(quán)限

一、工程立項(xiàng)

董事長(zhǎng)

單項(xiàng)工程500萬(wàn)元以上

總經(jīng)理

單項(xiàng)工程500萬(wàn)元以下

二、工程審批

股東大會(huì)

(1)一個(gè)工程項(xiàng)目或在設(shè)計(jì)、技術(shù)、功能最終用途等方面密切相關(guān)的多項(xiàng)工程的工程造價(jià)達(dá)到或超過(guò)公司凈資產(chǎn)的10%以上;

(2)工程項(xiàng)目建成使公司的主業(yè)或產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化;

董事會(huì)

(1)單項(xiàng)200萬(wàn)元以上至凈資產(chǎn)10%以下;

(2)對(duì)報(bào)股東大會(huì)審批的工程項(xiàng)目事前提出預(yù)案,經(jīng)董事會(huì)決議通過(guò)后;報(bào)股東大會(huì)審批。

董事長(zhǎng)

預(yù)算外單項(xiàng)50萬(wàn)元至200萬(wàn)元,年預(yù)算外累計(jì)不超過(guò)500萬(wàn)元

總經(jīng)理

(1)年度預(yù)算內(nèi)工程項(xiàng)目;

(2)預(yù)算外單項(xiàng)50萬(wàn)元以下,年預(yù)算外累計(jì)不超過(guò)200萬(wàn)元。

三、工程項(xiàng)目外包合同簽署

董事長(zhǎng)

(1)簽署(由股東大會(huì)批準(zhǔn)的項(xiàng)目);

(2)授權(quán)總經(jīng)理簽署(一般項(xiàng)目)。

總經(jīng)理

(1)按授權(quán)簽署。

四、工程項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程事務(wù)

授權(quán)審批人

(1)按公司授權(quán)范圍審批。

3、批準(zhǔn)和越權(quán)批準(zhǔn)處理

(1)審批人根據(jù)公司對(duì)工程項(xiàng)目相關(guān)業(yè)務(wù)授權(quán)批準(zhǔn)制度的規(guī)定,在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審批,不得超越審批權(quán)限;

(2)經(jīng)辦人在職責(zé)范圍內(nèi),按照審批人的批準(zhǔn)意見(jiàn)辦理工程項(xiàng)目業(yè)務(wù);

(3)對(duì)于審批人超越授權(quán)范圍審批的工程項(xiàng)目業(yè)務(wù),經(jīng)辦人有權(quán)拒絕并應(yīng)拒絕辦理,并及時(shí)向?qū)徟说纳弦患?jí)授權(quán)部門報(bào)告。

第三章 工程項(xiàng)目決策控制

第十條 工程項(xiàng)目決策控制程序圖

第十一條 工程項(xiàng)目決策控制程序要求

業(yè)務(wù)操作

操作人

控制要求

1、項(xiàng)目立項(xiàng)

董事長(zhǎng)或總經(jīng)理

(1)項(xiàng)目必須符合公司的發(fā)展需要,項(xiàng)目應(yīng)是必要和可行的;

(2)項(xiàng)目立項(xiàng)前已進(jìn)行了初步調(diào)查研究,并由相關(guān)部門編制項(xiàng)目建議書(shū),無(wú)項(xiàng)目建議書(shū)一般不予立項(xiàng)。

2、可行性研究

由工程部門會(huì)同相關(guān)部門

(1)可行性分析應(yīng)由基建、營(yíng)銷、生產(chǎn)技術(shù)、財(cái)務(wù)等部門派員參加;

(2)對(duì)項(xiàng)目的必須性和可行性進(jìn)一步進(jìn)行研究和分析:

①市場(chǎng)研究分析;

②技術(shù)分析;

③財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)分析等。

(3)編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。

3、項(xiàng)目評(píng)估

由工程部門組織相關(guān)專家

(1)評(píng)估人員應(yīng)由工程、技術(shù)、財(cái)會(huì)等相關(guān)專家參加;

(2)對(duì)可研報(bào)告的完整性、客觀性進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析和評(píng)審;

(3)出具評(píng)審意見(jiàn)。

4、項(xiàng)目審批

股東大會(huì)

董事會(huì)

董事長(zhǎng)

總經(jīng)理

(1)對(duì)項(xiàng)目的必要性、可行性和項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行再評(píng)估;

(2)對(duì)項(xiàng)目是否審批進(jìn)行發(fā)言表決;

(3)項(xiàng)目通過(guò)必須符合董事會(huì)、股東大會(huì)的議事規(guī)則;

(4)對(duì)項(xiàng)目審批過(guò)程和結(jié)果記錄并存入檔案;

(5)項(xiàng)目決策改變,必須按項(xiàng)目審批的程序執(zhí)行,不得由一人單獨(dú)決策或擅自改變決策。

第四章 工程項(xiàng)目實(shí)施控制

第十二條 招標(biāo)范圍

公司除下列情形外,所有工程項(xiàng)目均采用招標(biāo)方式確定施工單位:

(1)自營(yíng)項(xiàng)目;

(2)小型項(xiàng)目,且按國(guó)家及地方政府規(guī)定可不招標(biāo)的項(xiàng)目。

第十三條 招標(biāo)機(jī)構(gòu)

(1)除小型項(xiàng)目外由公司委托或招標(biāo)確定招標(biāo)代理公司辦理;

(2)小型項(xiàng)目由公司工程、技術(shù)、財(cái)務(wù)、審計(jì)等部門組成招標(biāo)小組招標(biāo)。

第十四條 招投標(biāo)原則

(1)公平、公正、公開(kāi);

(2)投標(biāo)單位不得少于3家;

(3)合理設(shè)定中標(biāo)條件;

(4)保密。

第十五條 工程概算

(1)工程概算,是公司以初步設(shè)計(jì)文件為基礎(chǔ)而編制的,是考核設(shè)計(jì)方案的經(jīng)濟(jì)性和合理性的重要經(jīng)濟(jì)指標(biāo),是確定工程規(guī)模、編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算、資金籌措的重要依據(jù)。

(2)工程概算是由工程設(shè)計(jì)人員,依據(jù)工程概算定額和各種費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)編制。

第十六條 工程預(yù)算

(1)工程預(yù)算是以施工圖設(shè)計(jì)為基礎(chǔ)編制的,是公司進(jìn)行招投標(biāo)選擇施工單位和設(shè)備、控制建設(shè)項(xiàng)目工程造價(jià)、進(jìn)行竣工決算、編制資本預(yù)算和資金籌措計(jì)劃的重要依據(jù)。

(2)工程預(yù)算由工程部門的專業(yè)人員或委托專業(yè)機(jī)構(gòu)編制。

第十七條 概、預(yù)算審核

工程概、預(yù)算由公司審計(jì)部門采用下列方式組織審核:

(1)組織工程、技術(shù)、財(cái)務(wù)等部門的相關(guān)人員進(jìn)行審核。

(2)配備專業(yè)人員審核。

(3)委托中介機(jī)構(gòu)審核。

第十八條 合同簽訂

(1)公司委托施工工程和工程物資采購(gòu)必須簽訂合同。

(2)合同條款必須符合《中華人民共和國(guó)合同法》的相關(guān)規(guī)定。

(3)財(cái)務(wù)部事先必須對(duì)合同中的經(jīng)濟(jì)利益、財(cái)務(wù)結(jié)算等有關(guān)條款進(jìn)行審查。

(4)在合同簽署前,審計(jì)部門事前對(duì)合同進(jìn)行審計(jì)。

第十九條 合約審批。

按公司內(nèi)部授權(quán)文件規(guī)定審批,審批人在授權(quán)范圍內(nèi)審批,不得越權(quán)審批。

第二十條 合同分發(fā)與存檔

工程合同(包括施工合同與采購(gòu)合同)的正本存入工程檔案,副本或復(fù)印件至少分送到審計(jì)、財(cái)務(wù)、基建(包括預(yù)、結(jié)算)、采購(gòu)等部門。

第二十一條 合同履行跟蹤

合同履行部門實(shí)時(shí)對(duì)合同的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和檢查,發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)向公司主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告,采取有效措施,避免或降低合同損失。

第二十二條 價(jià)款支付控制

(1)公司辦理工程項(xiàng)目?jī)r(jià)款支付業(yè)務(wù),按公司《內(nèi)控6號(hào)——資金》的有關(guān)規(guī)定辦理。

(2)公司辦理工程項(xiàng)目采購(gòu)業(yè)務(wù),參照公司采購(gòu)存貨和固定資產(chǎn)的有關(guān)規(guī)定辦理。

第二十三條 工程進(jìn)度款支付程序

施工單位

工程監(jiān)理人員

公 司

預(yù)算人員

基建部門負(fù)責(zé)人

工程價(jià)款支付審批人

財(cái)務(wù)部

工程進(jìn)度表

工程價(jià)款結(jié)算單

審核工程形象和工程量

審核

審批

審批

付款

審核

(1)施工單位根據(jù)當(dāng)月工程完工形象進(jìn)度和施工圖預(yù)算,編制工程進(jìn)度表,根據(jù)累計(jì)完成進(jìn)度和已付款情況編制工程價(jià)款結(jié)算單。

(2)工程監(jiān)理人員對(duì)工程進(jìn)度上的形象進(jìn)度和工程量進(jìn)行審核。

(3)工程預(yù)算人員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)一步核實(shí)工程形象進(jìn)度、工程量,根據(jù)預(yù)算單價(jià)核實(shí)工程進(jìn)度。

(4)工程部門負(fù)責(zé)人對(duì)工程進(jìn)度表進(jìn)行審批。

(5)按照公司授權(quán),價(jià)款支付審批人,根據(jù)工程進(jìn)度款和工程價(jià)款結(jié)算單,審批支付金額。

(6)財(cái)務(wù)部門進(jìn)一步核實(shí)工程價(jià)款結(jié)算單,核對(duì)工程進(jìn)度表、工程價(jià)款結(jié)算單、發(fā)票復(fù)核對(duì)無(wú)誤后,辦理支付。

第二十四條 財(cái)務(wù)審核和支付

(1)會(huì)計(jì)人員對(duì)工程合同約定的價(jià)款支付方式、有關(guān)部門提高的價(jià)款支付申請(qǐng)及憑證、審批人的批準(zhǔn)意見(jiàn)等進(jìn)行審查和復(fù)核。復(fù)核無(wú)誤后,方可辦理價(jià)款支付手續(xù)。

(2)會(huì)計(jì)人員在辦理支付過(guò)程中發(fā)現(xiàn)擬支付的價(jià)款與合同約定的價(jià)款支付方式及金額不符,或與工程實(shí)際完工情況不符等異常情況,及時(shí)向?qū)徟说纳霞?jí)報(bào)告。

(3)因工程變更等原因造成價(jià)款支付方式及金額發(fā)生變動(dòng)的,由相關(guān)部門提供完整的書(shū)面文件和其他相關(guān)資料,會(huì)計(jì)人員應(yīng)對(duì)工程變更價(jià)款支付業(yè)務(wù)進(jìn)行審核。

第二十五條 工程質(zhì)保金

(1)任何工程完工與施工單位辦理竣工結(jié)算后,按合同規(guī)定預(yù)留質(zhì)保金。

(2)質(zhì)保金,按合同規(guī)定到期后,由相關(guān)部門提出申請(qǐng),并經(jīng)基建部門、工程使用部門、審計(jì)部門簽署意見(jiàn),經(jīng)批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后方能支付。

(3)質(zhì)保金不得提前支付。

第二十六條 竣工結(jié)算

工程完工后,由基建部門組織相關(guān)部門對(duì)工程進(jìn)行竣工驗(yàn)收,審計(jì)、財(cái)務(wù)部門應(yīng)參加竣工驗(yàn)收,竣工驗(yàn)收后,辦理工程竣工結(jié)算和決算。

(1)工程竣工結(jié)算由施工單位編制。在工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收時(shí),施工單位根據(jù)工程承包合同,施工招投標(biāo)文件等編制竣工決算書(shū)。

(2)工程竣工結(jié)算由工程部組織相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行審核。

(3)工程竣工結(jié)算經(jīng)審核后,由審計(jì)部門或委托中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì),未經(jīng)審計(jì)的竣工結(jié)算,財(cái)務(wù)部門不得支付工程結(jié)算款。

(4)工程結(jié)算審計(jì)書(shū),施工單位和審計(jì)人員必須簽字認(rèn)可。

第二十七條 工程竣工決算

(1)由公司財(cái)務(wù)部門編制,其內(nèi)容包括工程項(xiàng)目從籌建開(kāi)始到工程竣工交付使用為止的全部建設(shè)費(fèi)用,財(cái)務(wù)決算報(bào)告主要包括竣工工程概況,竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)表。

(2)在編制工程竣工決算前,由公司相關(guān)部門對(duì)所有財(cái)產(chǎn)和物資進(jìn)行清理。

(3)竣工決算由公司有關(guān)部門及人員對(duì)竣工決算進(jìn)行審核,重點(diǎn)審查決算依據(jù)是否完備,相關(guān)文件資料是否齊全,決算編制是否正確。

(4)審計(jì)部門應(yīng)對(duì)竣工決算進(jìn)行審核。

第二十八條 工程項(xiàng)目驗(yàn)收入庫(kù)

工程項(xiàng)目驗(yàn)收合格的,工程部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)編制財(cái)產(chǎn)清單,辦理資產(chǎn)移交入庫(kù)手續(xù)(參照《內(nèi)控11號(hào)——固定資產(chǎn)》)。

第二十九條 工程項(xiàng)目核算與記錄

公司財(cái)務(wù)部門按公司《會(huì)計(jì)核算手冊(cè)》的規(guī)定,及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)核算和記錄。

第五章 項(xiàng)目后評(píng)價(jià)

第三十條 工程項(xiàng)目竣工交付生產(chǎn)二至三年后,公司應(yīng)由基建部門會(huì)同相關(guān)部門,對(duì)項(xiàng)目的立項(xiàng)決策、設(shè)計(jì)、施工、竣工驗(yàn)收、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)全過(guò)程進(jìn)行系統(tǒng)評(píng)估,通過(guò)評(píng)價(jià)對(duì)項(xiàng)目決策過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督,從已完成項(xiàng)目中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),達(dá)到改善工程項(xiàng)目的管理水平等目的。

第三十一條 評(píng)價(jià)的基本內(nèi)容

(1)項(xiàng)目效益評(píng)價(jià)

(2)項(xiàng)目影響評(píng)價(jià)包括 經(jīng)濟(jì)影響評(píng)價(jià);環(huán)境影響評(píng)價(jià);社會(huì)影響評(píng)價(jià);項(xiàng)目過(guò)程評(píng)價(jià);項(xiàng)目持續(xù)性評(píng)價(jià)。

第三十二條 評(píng)價(jià)報(bào)告

對(duì)項(xiàng)目評(píng)估后,應(yīng)編寫項(xiàng)目后評(píng)估報(bào)告,包括結(jié)果與問(wèn)題、成功度評(píng)價(jià)、建議、經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)等。

第六章 監(jiān)督檢查

第三十三條 監(jiān)督檢查主體

(1)公司監(jiān)事會(huì)。依據(jù)公司章程對(duì)公司工程項(xiàng)目管理進(jìn)行檢查監(jiān)督。

(2)公司審計(jì)部門。依據(jù)公司授權(quán)和部門職能描述,對(duì)公司工程項(xiàng)目管理進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。

(3)公司財(cái)務(wù)部門。依據(jù)公司授權(quán),對(duì)公司工程項(xiàng)目管理進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督。

(4)上級(jí)對(duì)下級(jí)進(jìn)行日常工作監(jiān)督檢查。

第三十四條 監(jiān)督檢查內(nèi)容

(1)工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)相關(guān)崗位及人員的設(shè)置情況。重點(diǎn)檢查是否存在不相容職務(wù)混崗的現(xiàn)象;

(2)工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)授權(quán)批準(zhǔn)制度的執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查重要業(yè)務(wù)的授權(quán)批準(zhǔn)手續(xù)是否健全,是否存在越權(quán)審批行為;

(3)工程項(xiàng)目決策責(zé)任制的建立及執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查責(zé)任制度是否健全,獎(jiǎng)懲措施是否落實(shí)到位;

(4)概預(yù)算控制制度的執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查概預(yù)算編制的依據(jù)是否真實(shí),是否按規(guī)定對(duì)概預(yù)算進(jìn)行審核;

(5)各類款項(xiàng)支付制度的執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查是否按規(guī)定辦理竣工決算、實(shí)施決算審計(jì)。

第三十五條 監(jiān)督檢查結(jié)果處理

(1)對(duì)監(jiān)督檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的工程項(xiàng)目?jī)?nèi)部控制中的問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié),負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查的部門應(yīng)當(dāng)告知有關(guān)部門,公司有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)采取措施,及時(shí)加以糾正和完善;

(2)公司監(jiān)督檢查部門應(yīng)當(dāng)按照內(nèi)部管理權(quán)限向上級(jí)有關(guān)部門報(bào)告工程項(xiàng)目?jī)?nèi)部控制監(jiān)督情況和有關(guān)部門的整改情況。

第七章 附 則

第三十六條 本制度適用于公司及所屬公司,包括公司總部、各分公司及全資子公司、控股子公司。

第三十七條 公司及所屬公司可以參照本制度制定相關(guān)實(shí)施細(xì)則或具體執(zhí)行辦法,實(shí)施細(xì)則或執(zhí)行辦法不得違反本制度相關(guān)規(guī)定。實(shí)施細(xì)則或執(zhí)行辦法經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行,并上報(bào)公司備案。

第三十八條 本制度由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋和修訂。

第三十九條 本制度自公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起執(zhí)行。

第7篇 g工程項(xiàng)目施工成本控制管理制度

一、工程項(xiàng)目成本控制是指在施工生產(chǎn)中,對(duì)項(xiàng)目成本過(guò)程中發(fā)生的偏差進(jìn)行持續(xù)的預(yù)防、督促和糾正,使項(xiàng)目成本費(fèi)用限制在計(jì)劃成本的范圍內(nèi),以達(dá)到控制成本提高效益的目的,工程項(xiàng)目成本控制通常采用組織措施、技術(shù)措施和經(jīng)濟(jì)措施三種方式。

(一)采取組織措施控制項(xiàng)目成本的核心內(nèi)容是落實(shí)成本責(zé)任制。通過(guò)界定項(xiàng)目各崗位人員在成本工作中應(yīng)擔(dān)負(fù)的責(zé)任,明確各業(yè)務(wù)科室所承擔(dān)的降低成本指標(biāo),并加強(qiáng)考核工作來(lái)落實(shí)成本責(zé)任制。此項(xiàng)工作由項(xiàng)目總工和成本經(jīng)理負(fù)責(zé)。

(二)采取技術(shù)措施控制項(xiàng)目成本的工作由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人主持。

1、在施工準(zhǔn)備階段,做出多種施工方案,進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較,然后確定利于縮短工期、提高質(zhì)量、降低成本的最佳方案。

2、在施工過(guò)程中,貫徹執(zhí)行各種降低消耗、提高工效的新工藝、新技術(shù)、新材料等技術(shù)措施。

3、在竣工驗(yàn)收階段,注意保護(hù)成品,縮短驗(yàn)收時(shí)間,提高交付使用效率。

(三)采取經(jīng)濟(jì)措施控制項(xiàng)目成本,此項(xiàng)工作由成本經(jīng)理負(fù)責(zé)。

1、抓好計(jì)劃成本的貫徹實(shí)施工作,努力將實(shí)際成本控制在計(jì)劃成本之內(nèi)。

2、以合同的形式加強(qiáng)對(duì)分包單位的經(jīng)濟(jì)約束。分包合同應(yīng)明確規(guī)定分包工程完成后,應(yīng)通過(guò)項(xiàng)目質(zhì)檢員驗(yàn)收,方能結(jié)算工費(fèi),出現(xiàn)返工返修時(shí),浪費(fèi)的材料費(fèi)、機(jī)械臺(tái)班費(fèi)由應(yīng)負(fù)責(zé)任分包單位承擔(dān)。如果該單位不能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)返工返修到位,項(xiàng)目可安排別的單位處理,工費(fèi)從原責(zé)任單位工費(fèi)中扣減支出。

二、材料費(fèi)成本支出控制:

1、材料室主任負(fù)責(zé)將材料成本降低指標(biāo)從材料采購(gòu)成本、材料使用成本、庫(kù)存損耗等方面進(jìn)行分解,制定措施,實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)分解后的具體指標(biāo)。

2、材料采購(gòu)時(shí),做好詢價(jià)工作,堅(jiān)持貨比五家的原則。在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,盡量降低采購(gòu)成本。平均材料費(fèi)用支出應(yīng)地于市場(chǎng)價(jià)格,具體單項(xiàng)材料費(fèi)用支出不應(yīng)高于同類產(chǎn)品價(jià)格。

3、嚴(yán)格執(zhí)行定額發(fā)料制度,施工隊(duì)不能超量存料,以防材料外流。

4、周轉(zhuǎn)料不用時(shí),應(yīng)及時(shí)組織退場(chǎng),以減少無(wú)用的租金支出。

5、做好庫(kù)存物資的盤點(diǎn)工作,加強(qiáng)材料的月份核算,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,堵塞漏洞。

三、工費(fèi)成本支出控制:

1、工費(fèi)采用平米包干形式:主體結(jié)構(gòu)采用平米包干;裝修工程采用分項(xiàng)工程平米包干,或擴(kuò)大形式的平米包干(即平米勞務(wù)費(fèi)+輔助材料費(fèi)+工機(jī)具費(fèi)+中小機(jī)械費(fèi),但原則是施工隊(duì)負(fù)責(zé)部分不能直接構(gòu)成工程主體,直接影響工程質(zhì)量)。項(xiàng)目同勞務(wù)隊(duì)簽訂的勞務(wù)合同,應(yīng)以北京市勞動(dòng)定額為依據(jù),由成本室、工程室、技術(shù)室負(fù)責(zé)制訂,技術(shù)室對(duì)施工隊(duì)的施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、施工進(jìn)度進(jìn)行具有明確量化指標(biāo)的限定,工程室對(duì)施工隊(duì)的現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工提出要求(要求必須在合同條款中量化,并直接與施工月結(jié)算掛鉤),成本室匯總并形成合同,成本室負(fù)責(zé)勞務(wù)合同的書(shū)面制訂、報(bào)批及解釋等,合同制定后由成本室將相關(guān)條款復(fù)印發(fā)放各科室。合同的制定必須注意整體性,加強(qiáng)各隊(duì)的橫向比較,并與經(jīng)濟(jì)利益相結(jié)合。技術(shù)室、工程室、材料室等部門有義務(wù)配合成本室累積平米用量數(shù)據(jù),合同范圍內(nèi)不存在任何雜工。

2、特殊情況不屬于各分包單位的責(zé)任范疇的零星用工,由工程經(jīng)理當(dāng)天填寫派工單、確認(rèn)工作部位及內(nèi)容、成本經(jīng)理確認(rèn)工作量、當(dāng)天驗(yàn)收、當(dāng)天辦完手續(xù)。派工單應(yīng)填寫派工原因、人數(shù)、工作部位及內(nèi)容、任務(wù)完成起始時(shí)間。派工單必須在派工任務(wù)發(fā)生一周內(nèi),交成本室。對(duì)于單項(xiàng)工程用工小于10工日,工程量極難估計(jì)的工程室可與成本室協(xié)商開(kāi)工天。項(xiàng)目人員如有違反,按其所開(kāi)工天的15%至30%從當(dāng)月工資內(nèi)扣除。

3、各施工隊(duì)的施工安排應(yīng)以勞務(wù)合同為依據(jù),各有關(guān)部門應(yīng)仔細(xì)研讀合同約定的施工隊(duì)施工內(nèi)容及其他事項(xiàng),嚴(yán)格按照合同約束安排施工,堅(jiān)決杜絕重復(fù)安排施工或交叉施工。如因施工需要,出現(xiàn)重復(fù)現(xiàn)象,工程室必須按月向成本室書(shū)面說(shuō)明從何隊(duì)扣除,并有被扣隊(duì)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人簽字。如果項(xiàng)目人員無(wú)故或工作失誤造成重復(fù)用工,由成本室按項(xiàng)目損失費(fèi)用的15%至30%酌情從當(dāng)事人每月的工資中扣除,并報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批,情節(jié)嚴(yán)重的項(xiàng)目?jī)?nèi)通報(bào)批評(píng)。

4、每月25日前相關(guān)部門把施工隊(duì)當(dāng)月的施工進(jìn)度及施工質(zhì)量驗(yàn)收情況報(bào)送成本室,各科室報(bào)送的資料必須有負(fù)責(zé)人簽字,(技術(shù)室由總工簽字、工程室由工程經(jīng)理簽字)整個(gè)核算過(guò)程堅(jiān)決杜絕施工隊(duì)參與,嚴(yán)禁讓施工隊(duì)自己報(bào)送工程量或施工進(jìn)度,各種資料須填寫清楚、認(rèn)真,施工部位要求寫清層數(shù)和軸線部位。項(xiàng)目人員如有違反,視情況從其當(dāng)月工資中扣除50至200元。逾期未報(bào)者,施工隊(duì)當(dāng)月完成工作量作廢,項(xiàng)目不再予以結(jié)算。

5、對(duì)于合同范圍外的設(shè)計(jì)修改或變更洽商部分,須以有甲方、監(jiān)理、設(shè)計(jì)院及項(xiàng)目技術(shù)人員簽字的修改單或洽商單為準(zhǔn),凡簽字不全的一律不予結(jié)算,技術(shù)交底不可作為結(jié)算依據(jù)。

6、每月工費(fèi)結(jié)算時(shí),須由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、工程經(jīng)理、材料主任、對(duì)工程量完成情況、質(zhì)量情況、材料耗用情況分項(xiàng)考核,對(duì)施工隊(duì)未履行合同要求應(yīng)扣減工費(fèi)的數(shù)額進(jìn)行確認(rèn)后,方可予以結(jié)算。

四、機(jī)械費(fèi)成本支出控制:

1、對(duì)塔吊、升降機(jī)等大型機(jī)械設(shè)備進(jìn)行租賃使用時(shí),項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織技術(shù)人員和機(jī)械管理員對(duì)設(shè)備進(jìn)行考察,檢查其各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)是否滿足施工要求,確保進(jìn)場(chǎng)設(shè)備的使用可靠性。

2、中小型機(jī)械設(shè)備應(yīng)注重結(jié)合工程進(jìn)度,合理調(diào)配以提高機(jī)械的使用率,盡量做到不停機(jī)不閑置。

3、機(jī)械設(shè)備不用時(shí),應(yīng)及時(shí)組織退場(chǎng),以減少無(wú)用的租賃費(fèi)用支出。

第8篇 項(xiàng)目工程危險(xiǎn)作業(yè)旁站監(jiān)控制度

工程項(xiàng)目危險(xiǎn)作業(yè)旁站監(jiān)控制度

一、施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行危險(xiǎn)作業(yè)時(shí),必須由安全員進(jìn)行旁站監(jiān)控。

二、以下作業(yè)時(shí)安全員必須進(jìn)行旁站:

1、開(kāi)挖深度超過(guò) 5m(含 5m)的基坑(槽)土方開(kāi)挖及支護(hù)結(jié)構(gòu)施工的作業(yè);

2、腳手架拆除作業(yè);

3、混凝土澆筑作業(yè);

4、起重吊裝作業(yè);

5、采用人工、機(jī)械拆除或爆破拆除的作業(yè);

6、建筑幕墻安裝、預(yù)應(yīng)力結(jié)構(gòu)張拉作業(yè);

7、大型起重設(shè)備的安裝、拆除、頂升及附著安裝作業(yè);

8、采用新技術(shù)、新工藝、新材料,可能影響建設(shè)工程質(zhì)量安全,已經(jīng)行政許可,尚無(wú)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的施工作業(yè);

9、其它危險(xiǎn)性較大作業(yè)。

三、旁站時(shí),應(yīng)認(rèn)真檢查施工過(guò)程是否符合施工工藝要求,是否存在危險(xiǎn)預(yù)警情況,發(fā)現(xiàn)有違章指揮、違章作業(yè)及違反勞動(dòng)紀(jì)律現(xiàn)象應(yīng)立即制止;發(fā)現(xiàn)緊急情況時(shí),應(yīng)立即向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人報(bào)告,必要時(shí)在采取相應(yīng)措施后要求作業(yè)人員撤離施工現(xiàn)場(chǎng)。

四、作業(yè)結(jié)束后,應(yīng)認(rèn)真填寫旁站監(jiān)控記錄。

第9篇 物業(yè)公司項(xiàng)目安防工作服務(wù)管控制度

物業(yè)公司項(xiàng)目安防工作服務(wù)的管控

1.目的:

確保公司項(xiàng)目安防服務(wù)工作過(guò)程井然有序,文明服務(wù)、以禮待人,防止違反規(guī)章制度的行為出現(xiàn)和各類治安案件的發(fā)生。

2.適用范圍:安防工作。

3.職責(zé):

3.1環(huán)境管理部安防主管負(fù)責(zé)對(duì)安防工作進(jìn)行半月檢。

3.2項(xiàng)目公司主管安防工作的管理人員負(fù)責(zé)對(duì)本項(xiàng)目安防工作進(jìn)行日檢。

4.內(nèi)容:

4.1安防服務(wù)工作過(guò)程的分類與檢驗(yàn)過(guò)程工作分配。

4.1.1安防服務(wù)工作過(guò)程包括:

a)護(hù)衛(wèi)班長(zhǎng)

b)道口崗

c)大堂崗

d)停車場(chǎng)崗

e)巡邏崗

f)消防控制中心

g)安防檢控中心

h)會(huì)所門童

4.1.2檢驗(yàn)

a)半月檢:

環(huán)境管理部安防主管依據(jù)《安防工作手冊(cè)》涉及的服務(wù)過(guò)程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),對(duì)項(xiàng)目公司安防工作進(jìn)行半月檢,并將檢驗(yàn)結(jié)果上報(bào)環(huán)境管理部經(jīng)理和反饋給項(xiàng)目公司.

b)日檢:

項(xiàng)目公司主管安防經(jīng)理依據(jù)安防工作檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)各崗位安防工作進(jìn)行日檢,項(xiàng)目公司管理人員負(fù)責(zé)每周不少于三次的夜間查崗。

c)對(duì)以上檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重不合格應(yīng)立即查找原因,及時(shí)采取糾正措施,并認(rèn)真填寫《糾正措施報(bào)告》上報(bào)環(huán)境管理部糾正情況;發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)及時(shí)采取預(yù)防措施,并認(rèn)真填寫預(yù)防措施報(bào)告并及時(shí)整改。

5.相關(guān)文件與記錄:

《安全工作檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》

《安防工作日檢表》

《半月檢表》

《夜間查崗記錄表》

《糾正措施報(bào)告》

《預(yù)防措施報(bào)告》

第10篇 工程項(xiàng)目危險(xiǎn)作業(yè)旁站監(jiān)控制度

一、施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行危險(xiǎn)作業(yè)時(shí)，必須由安全員進(jìn)行旁站監(jiān)控。

二、以下作業(yè)時(shí)安全員必須進(jìn)行旁站：

1、開(kāi)挖深度超過(guò) 5m（含 5m）的基坑（槽）土方開(kāi)挖及支護(hù)結(jié)構(gòu)施工的作業(yè)；

2、腳手架拆除作業(yè)；

3、混凝土澆筑作業(yè)；

4、起重吊裝作業(yè)；

5、采用人工、機(jī)械拆除或爆破拆除的作業(yè)；

6、建筑幕墻安裝、預(yù)應(yīng)力結(jié)構(gòu)張拉作業(yè)；

7、大型起重設(shè)備的安裝、拆除、頂升及附著安裝作業(yè)；

8、采用新技術(shù)、新工藝、新材料，可能影響建設(shè)工程質(zhì)量安全，已經(jīng)行政許可，尚無(wú)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的施工作業(yè)；

9、其它危險(xiǎn)性較大作業(yè)。

三、旁站時(shí)，應(yīng)認(rèn)真檢查施工過(guò)程是否符合施工工藝要求，是否存在危險(xiǎn)預(yù)警情況，發(fā)現(xiàn)有違章指揮、違章作業(yè)及違反勞動(dòng)紀(jì)律現(xiàn)象應(yīng)立即制止；發(fā)現(xiàn)緊急情況時(shí)，應(yīng)立即向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人報(bào)告，必要時(shí)在采取相應(yīng)措施后要求作業(yè)人員撤離施工現(xiàn)場(chǎng)。

四、作業(yè)結(jié)束后，應(yīng)認(rèn)真填寫旁站監(jiān)控記錄。

第11篇 裝修工程項(xiàng)目部對(duì)材料品質(zhì)控制樣板制度

裝修工程項(xiàng)目部對(duì)材料的品質(zhì)控制及樣板制度

好的設(shè)計(jì),配合專業(yè)精細(xì)的施工,才能達(dá)到最佳的裝飾效果,而材料的選擇也非常重要。因此,應(yīng)對(duì)材料的品質(zhì)進(jìn)行嚴(yán)格要求。

(一)材料樣板制度

我司對(duì)設(shè)計(jì)師與業(yè)主指定的裝飾材料品牌及樣板,采取從專業(yè)生產(chǎn)廠家采購(gòu)樣板回來(lái),并把實(shí)物樣板送給設(shè)計(jì)師、業(yè)主及監(jiān)理工程師鑒定,經(jīng)認(rèn)可后對(duì)樣板進(jìn)行封存,直接從廠家按樣本品牌規(guī)格采購(gòu),材料運(yùn)至施工現(xiàn)場(chǎng)后,按樣板進(jìn)行驗(yàn)收,符合標(biāo)準(zhǔn)后方可在工程中使用。

(二)材料供應(yīng)需求制度

1、材料需求流程

2、材料需用計(jì)劃

根據(jù)本裝修工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)文件、施工圖紙,以及我公司的施工方案、施工措施編制而成,反映該工程實(shí)體的各種材料的品種、規(guī)格、數(shù)量和時(shí)間要求。

3、材料來(lái)源計(jì)劃

根據(jù)需用計(jì)劃和我公司的可供貨源編制,反映構(gòu)成該工程裝飾材料的來(lái)源方向,例如直接進(jìn)口或國(guó)內(nèi)采購(gòu),專業(yè)廠家定購(gòu),市場(chǎng)采購(gòu)等。

4、材料申請(qǐng)(采購(gòu))計(jì)劃

申請(qǐng)(采購(gòu))計(jì)劃是根據(jù)供應(yīng)計(jì)劃編制的,反映我公司須從外部獲得材料的數(shù)量,是進(jìn)行采購(gòu)、訂貨的依據(jù)。

(三)材料的驗(yàn)收制度

本工程所有的材料,包括多種原材料、半成品及成品材料,必須先將生產(chǎn)廠家簡(jiǎn)介、材料的技術(shù)資料和試驗(yàn)數(shù)據(jù)及材料樣品、實(shí)地實(shí)驗(yàn)結(jié)果等各種技術(shù)指標(biāo)報(bào)請(qǐng)業(yè)主和監(jiān)理工程師審批。凡是資料不齊全或未經(jīng)批準(zhǔn)的材料,一律不準(zhǔn)進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。用量大而質(zhì)量以至關(guān)重要的原材料,雖同時(shí)具備以上各種上報(bào)材料但仍須對(duì)生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)工藝、質(zhì)量控制的檢測(cè)手段進(jìn)行實(shí)地調(diào)查。原材料的質(zhì)量控制,除資料報(bào)批及對(duì)生產(chǎn)廠家進(jìn)行實(shí)地考察外,對(duì)原材料在使用前的復(fù)檢都要嚴(yán)格執(zhí)行。在購(gòu)進(jìn)材料過(guò)程中,材料部根據(jù)樣板及有關(guān)技術(shù)指標(biāo)對(duì)購(gòu)進(jìn)材料進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收,杜絕不合格材料進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。

(四)材料保管制度

對(duì)購(gòu)入的材料和成品,設(shè)置專門的倉(cāng)庫(kù)并由專人保管、發(fā)放,需要防水、防污的材料按要求分類堆放,妥善保管。裝飾材料的堆放方式:

1、石材、瓷磚等堆放,地上應(yīng)墊枕木,小心碰角。

2、石膏板、木板堆放,要架高地面,用以防水防潮。

3、制作一些木箱,用于存放呈圓球等形狀的小單體物品。

4、制作一定的貨架,用于存放規(guī)格繁多的小件物品,以易于尋找。在倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)的各種材料必須加強(qiáng)保管和維護(hù)。針對(duì)不同的材料,采取相應(yīng)的存儲(chǔ)措施,如分別考慮溫度、濕度、防塵、通風(fēng)等因素,并采取防潮、防銹、防腐、防火、防霉等一系列措施,保護(hù)不同材料,避免材料損壞。倉(cāng)庫(kù)管理要有嚴(yán)密的制度,定期組織檢查和維護(hù),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,及時(shí)處理,并要注意倉(cāng)庫(kù)的保安、防火工作。油漆等易燃易爆的產(chǎn)品盡量減少庫(kù)存,并要單獨(dú)分開(kāi)存放。

(五)利用專業(yè)工廠加工成品、半成品

由于工期、現(xiàn)場(chǎng)施工條件的限制,能夠在專業(yè)工廠加工成半成品或成品的物件盡量要專業(yè)廠家定做,提高專業(yè)水平,減少現(xiàn)場(chǎng)制作,在加工過(guò)程中由專業(yè)工程師進(jìn)行監(jiān)控。高級(jí)飾面防火板委托專業(yè)廠家定做,設(shè)計(jì)部跟進(jìn),保證設(shè)計(jì)效果。玻璃制品委托專業(yè)廠家加工,設(shè)計(jì)部跟進(jìn)。對(duì)特殊工藝產(chǎn)品,如不銹鋼等,由專業(yè)廠家生產(chǎn)后委托其安排專業(yè)人員進(jìn)場(chǎng)負(fù)責(zé)安裝,確保工程質(zhì)量及設(shè)計(jì)效果。

(六)對(duì)主要裝飾材料控制的具體辦法

1、對(duì)木材的控制

(1)飾面板嚴(yán)格按照最后確認(rèn)的樣板購(gòu)買,達(dá)到面板效果為準(zhǔn)則,采用進(jìn)品優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。

(2)各類夾板、大芯板以優(yōu)質(zhì)品為佳,須采用進(jìn)品夾板。

(3)木龍骨采用干燥、無(wú)變形、變曲的優(yōu)質(zhì)進(jìn)口花旗松、加州松或東北木方。

(4)對(duì)于各類木線條,收口線、角線、腰線等采取直接到廠家加工。

2、對(duì)其他板材的控制

對(duì)其它板材如石膏板、瓷磚、瓷片,將根據(jù)施工進(jìn)度,直接到廠家購(gòu)進(jìn)優(yōu)等品,沒(méi)有現(xiàn)貨的要提前訂貨。

3、對(duì)其它輔材的控制

其它輔材的購(gòu)買將采取預(yù)算下料單,成批采購(gòu),驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和主材一樣,杜絕以次充好。

4、對(duì)成品的控制

對(duì)購(gòu)入的成品,如燈具、水件、潔具、電器等之類,采取業(yè)主與設(shè)計(jì)師指定產(chǎn)品,先送樣品,滿意后直接到廠家購(gòu)貨。

5、對(duì)半成品的控制

對(duì)木作半成品全部在家具廠制作,上漆房?jī)?nèi)完成油漆工序,做好成品并包裝好,運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)安裝。對(duì)木飾面的防火門,按設(shè)計(jì)委托有資質(zhì)的廠家加工制作,派專業(yè)工程師監(jiān)控,確保達(dá)到設(shè)計(jì)質(zhì)感。

6、對(duì)玻璃制品的控制

(1)全部玻璃委托專業(yè)廠家生產(chǎn)制作,鋼化玻璃、夾膠玻璃、噴砂玻璃等,另附詳細(xì)的專業(yè)資料,全部玻璃均須先送樣板,再訂貨生產(chǎn)。

(2)各種玻璃品質(zhì)控制國(guó)標(biāo)驗(yàn)收。

(3)注意玻璃成品保護(hù),絕對(duì)不允許有劃花紋、缺角、崩邊、噴砂不均勻、顏色不一致、有氣泡等毛病。

第12篇 建設(shè)項(xiàng)目管理制度內(nèi)部控制制度

建設(shè)項(xiàng)目管理制度

第一章

總則

第一條

為保證本單位所有工程項(xiàng)目的建筑質(zhì)量，對(duì)工程項(xiàng)目施工過(guò)程進(jìn)行有效控制，確保工程項(xiàng)目符合有關(guān)規(guī)范和要求，最大限度的節(jié)約建設(shè)資金和發(fā)揮投資效益，特制定本制度。

第二條

本制度適用于本單位所有工程。

第二章

組織管理體系

第三條

為了加強(qiáng)本單位基本建設(shè)的宏觀管理，科學(xué)合理的安排工程項(xiàng)目，本單位就具體工程項(xiàng)目成立管理處，管理處負(fù)責(zé)對(duì)該制度進(jìn)行具體實(shí)施。

第四條

管理處職責(zé)：

（一）根據(jù)生產(chǎn)、工作、生活的需要，研究決定基本建設(shè)項(xiàng)目及投資；

（二）研究決定管理處領(lǐng)導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人臨時(shí)提出的急需建設(shè)的單項(xiàng)工程；

（四）研究決定工程設(shè)計(jì)的重大變更；

（五）管理處領(lǐng)導(dǎo)組織每季度召開(kāi)一次會(huì)議，聽(tīng)取項(xiàng)目情況匯報(bào)，研究決定工程項(xiàng)目方面的重大問(wèn)題，如有特殊情況可臨時(shí)召開(kāi)，會(huì)議的時(shí)間、內(nèi)容、地點(diǎn)、參加人，由管理處請(qǐng)示分局領(lǐng)導(dǎo)決定，辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議的通知，記錄并及時(shí)編寫會(huì)議紀(jì)要，管理處方面記錄由管理處同志負(fù)責(zé)記錄并整理；

（六）管理處會(huì)議由主任主持召開(kāi)，主任外出由工程部負(fù)責(zé)人主持召開(kāi)。

第五條

管理處下設(shè)工程部、計(jì)劃投資部，是項(xiàng)目的執(zhí)行部門，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的管理和具體實(shí)施工作。

第六條

工程部職責(zé)：

（一）貫徹落實(shí)基本建設(shè)的法律、法規(guī)、條例、規(guī)定、規(guī)范及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

（二）收集相關(guān)資料，為領(lǐng)導(dǎo)組決策工程項(xiàng)目、投資、預(yù)決算、重大設(shè)計(jì)變更提供盡量詳細(xì)必要的依據(jù)；

（三）提出工程項(xiàng)目立項(xiàng)的建議，組織實(shí)施工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、預(yù)算、工程質(zhì)量監(jiān)理、驗(yàn)收、決算等管理工作。

（四）參加工程項(xiàng)目的招議標(biāo)工作，凡單位符合條件的工程項(xiàng)目必須進(jìn)行招議標(biāo)；

工程項(xiàng)目的招議標(biāo)由單位負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)提出申請(qǐng)，由管理處負(fù)責(zé)組織。

招議標(biāo)參加人員：?jiǎn)挝回?fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、安全負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、監(jiān)察負(fù)責(zé)人、辦公室負(fù)責(zé)人。其他參加人員由單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員開(kāi)會(huì)研究決定。所有工程項(xiàng)目招議標(biāo)后，必須簽訂合同書(shū)，合同書(shū)必須遵守國(guó)家合同法，所有參加人員都必須簽名。

（五）工程完工后，組織工程驗(yàn)收；

（六）工程驗(yàn)收后，及時(shí)審查施工方?jīng)Q算和施工資料，確保工程資料（尤其是保證資料）的齊全完整，并及時(shí)入檔保存。

（七）加強(qiáng)對(duì)工程監(jiān)理單位的管理和協(xié)調(diào)，加強(qiáng)對(duì)本單位項(xiàng)目管理人員的管理、考核和培訓(xùn)，確保工程的質(zhì)量、進(jìn)度及款項(xiàng)撥付。

（八）及時(shí)召開(kāi)有關(guān)方面參加的聯(lián)席會(huì)議，研究解決工程項(xiàng)目開(kāi)展中存在的問(wèn)題，交流管理經(jīng)驗(yàn)，協(xié)調(diào)好有關(guān)各方的關(guān)系。

第三章

項(xiàng)目立項(xiàng)及審核管理

第七條

管理程序

項(xiàng)目申報(bào)部門根據(jù)單位需求、技術(shù)需求向單位主管部門提交項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人召開(kāi)辦公會(huì)議研究決定后，由生產(chǎn)股組織編寫《項(xiàng)目可行性研究任務(wù)書(shū)》。生產(chǎn)股根據(jù)《項(xiàng)目可行性研究任務(wù)書(shū)》要求，進(jìn)行調(diào)研和可行性研究，組織編制《項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》

1、項(xiàng)目可行性評(píng)審

分管領(lǐng)導(dǎo)及管理處主任組織實(shí)施項(xiàng)目的協(xié)調(diào)和評(píng)審相關(guān)工作。對(duì)《項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》內(nèi)容初審，并及時(shí)向單位負(fù)責(zé)人及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，審核通過(guò)后，及時(shí)組織相關(guān)單位及相關(guān)人員編制《項(xiàng)目立項(xiàng)評(píng)審報(bào)告》。

2、立項(xiàng)的批準(zhǔn)

生產(chǎn)股將《項(xiàng)目可行性研究任務(wù)書(shū)》、《項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》、《項(xiàng)目立項(xiàng)評(píng)審報(bào)告》送交單位負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審查，交由上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)單位批準(zhǔn)。

3、立項(xiàng)結(jié)束

生產(chǎn)股將立項(xiàng)文檔歸檔備案。

第四章

工程概預(yù)算管理

第八條

工程預(yù)算管理工作由管理處預(yù)算員或委托的相關(guān)單位負(fù)責(zé)。

第九條

工程預(yù)算編制人員應(yīng)持證上崗。

第十條

工程預(yù)算編制要求：

（一）熟悉并掌握預(yù)算定額的使用范圍、具體內(nèi)容、工程量計(jì)算規(guī)則和計(jì)算方法；

（二）熟悉并掌握預(yù)算定額的應(yīng)取費(fèi)用項(xiàng)目，費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)算公式；

（三）熟悉并掌握施工圖及其文字說(shuō)明，熟悉有關(guān)技術(shù)交底內(nèi)容；

（四）根據(jù)施工圖中的有關(guān)內(nèi)容，確定并準(zhǔn)備有關(guān)預(yù)算定額；

（五）確定分部工程項(xiàng)目，列出工程細(xì)目，計(jì)算工程量，套用預(yù)算單價(jià)；

（六）編制補(bǔ)充單價(jià)，計(jì)算總價(jià)和小計(jì)；

（七）進(jìn)行工、料分析，計(jì)算應(yīng)取費(fèi)用；

（八）復(fù)核、計(jì)算單位工程總價(jià)及單方造價(jià)；

（九）填寫編制說(shuō)明書(shū)并裝訂簽章。

第十一條

工程預(yù)算編制工作，還應(yīng)遵守以下要求：

（一）在熟悉設(shè)計(jì)圖紙的基礎(chǔ)上，應(yīng)公正合理的對(duì)待設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證；

（二）編制工程預(yù)算要了解材料預(yù)算價(jià)格和市場(chǎng)價(jià)格對(duì)工程預(yù)算的影響；

（三）必須使用計(jì)算機(jī)編制預(yù)決算，提高編制效率和確保編制預(yù)算文件的準(zhǔn)確性；

（五）預(yù)算員要不斷更新知識(shí)，提高專業(yè)技術(shù)與管理水平，及時(shí)、準(zhǔn)確、合理的完成預(yù)算的編制工作；

（六）預(yù)算員應(yīng)保持良好的職業(yè)道德，不得利用工作之便，收受合作方的錢物，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予相應(yīng)處罰。

第十二條

工程預(yù)算書(shū)的審批

（一）對(duì)于向外委托預(yù)算的由管理處主任提出申請(qǐng)，經(jīng)分局負(fù)責(zé)人審批，不需要向外委預(yù)算的由管理處人員進(jìn)行預(yù)算編制，工程預(yù)算書(shū)編制完成后應(yīng)由管理處主任審核并簽字，交負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)審核；

（二）經(jīng)審定的工程預(yù)算書(shū)作為控制工程投資、編制工程進(jìn)度、編制計(jì)劃報(bào)表、提供各種數(shù)據(jù)的指標(biāo)和工程結(jié)算的參考依據(jù)。

第五章

工程項(xiàng)目招投標(biāo)管理

第十三條

單位所有項(xiàng)目交由單位負(fù)責(zé)人審批，審批后交由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及管理處負(fù)責(zé)實(shí)施。

第十四條

單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員根據(jù)生產(chǎn)、工作、生活的需要，研究決定單位年度基本建設(shè)項(xiàng)目及投資。

第十五條

生產(chǎn)股研究決定單位領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人臨時(shí)提出的急需建設(shè)的單項(xiàng)工程，進(jìn)行立項(xiàng)并確定交由管理處直接負(fù)責(zé)。

第十六條

單位所有工程項(xiàng)目均應(yīng)按合同管理制度相關(guān)規(guī)定簽訂工程合同，未簽訂合同而擅自開(kāi)工的，該項(xiàng)工程由相關(guān)人員自行承擔(dān)。

第十七條

管理處根據(jù)確定的工程項(xiàng)目，逐項(xiàng)深入實(shí)際調(diào)查，收集水文、地質(zhì)、氣象等環(huán)境資料；選定地理、地形的坐標(biāo)位置、評(píng)估項(xiàng)目和周邊建筑的關(guān)系；明確電力、電訊、供排水、供氣、供暖等設(shè)施的布置走向；對(duì)項(xiàng)目的可行性、工程規(guī)模、投資概算等提出初步意見(jiàn)，并及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

第十八條

招投標(biāo)工作應(yīng)堅(jiān)持公開(kāi)、公平、公正的原則，以技術(shù)水平、管理水平、社會(huì)信譽(yù)和合理報(bào)價(jià)情況開(kāi)展工程項(xiàng)目招投標(biāo)工作。

第十九條

工程管理處為工程項(xiàng)目招投標(biāo)組織和管理的部門，財(cái)務(wù)股、辦公室、工程部和計(jì)劃部為工程項(xiàng)目招投標(biāo)參與部門，監(jiān)察股為工程項(xiàng)目招投標(biāo)監(jiān)督部門。

第二十條

招標(biāo)申請(qǐng)經(jīng)單位負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，由項(xiàng)目管理處按程序組織招標(biāo)。項(xiàng)目管理處根據(jù)工程項(xiàng)目實(shí)際情況，組織編制招標(biāo)文件和標(biāo)底，提出擬采用的招標(biāo)方式和對(duì)投標(biāo)單位的要求等，并組織相關(guān)單位及人員召開(kāi)評(píng)標(biāo)會(huì)議。

第二十一條

發(fā)布招標(biāo)公告或發(fā)出招標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)，按以下程序進(jìn)行招標(biāo)：

1、對(duì)投標(biāo)單位進(jìn)行資質(zhì)審查，并將審查結(jié)果通知各申請(qǐng)投標(biāo)者；

2、向合格的投標(biāo)單位分發(fā)招標(biāo)文件及設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)資料等；

3、組織投標(biāo)單位踏勘現(xiàn)場(chǎng)，并對(duì)招標(biāo)文件答疑；

4、制定評(píng)標(biāo)、定標(biāo)辦法；

5、召開(kāi)開(kāi)標(biāo)會(huì)議，審查投標(biāo)標(biāo)書(shū)；

6、織評(píng)標(biāo)，決定中標(biāo)單位；

7、發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)；

8、承發(fā)包合同會(huì)簽，并與中標(biāo)單位簽訂。

第二十二條

招標(biāo)文件應(yīng)包含以下內(nèi)容：

1、工程綜合說(shuō)明。包括工程名稱、地址、招標(biāo)項(xiàng)目、建筑面積和技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以及現(xiàn)場(chǎng)條件、招標(biāo)方式、要求開(kāi)工和竣工時(shí)間、對(duì)投標(biāo)企業(yè)的資質(zhì)等級(jí)要求等。

2、必要的設(shè)計(jì)圖紙和技術(shù)資料。

3、工程量清單（視具體工程定）。

4、主要材料（鋼材、砂、石、水泥等）與設(shè)備的供應(yīng)方式，加工定貨情況和材料、設(shè)備價(jià)差的處理方法。

5、特殊工程的施工要求以及采用的技術(shù)規(guī)范。

6、投標(biāo)書(shū)的編制要求及評(píng)標(biāo)、定標(biāo)原則。

7、投標(biāo)、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等活動(dòng)的日程安排。

8、《建設(shè)工程施工合同條件》及調(diào)整要求。

9、要求交納的投標(biāo)保證金額度（原則上按標(biāo)的額的2%）。

第六章

工程設(shè)計(jì)及變更管理

第二十三條

單位所投資基建工程的設(shè)計(jì)可分為兩種情況：

（一）大型基建工程須委托具備相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位來(lái)完成，可進(jìn)行工程設(shè)計(jì)招標(biāo)。設(shè)計(jì)單位應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)要求完成設(shè)計(jì)任務(wù)，形成施工圖、說(shuō)明書(shū)、專題報(bào)告及設(shè)備材料明細(xì)表等，管理處應(yīng)安排專人參與設(shè)計(jì)單位的設(shè)計(jì)過(guò)程；

（二）一般小型基建項(xiàng)目或修繕工程由單位生產(chǎn)股負(fù)責(zé)實(shí)施，由分管領(lǐng)導(dǎo)審核。

第二十四條

施工圖會(huì)審

（一）管理處收到設(shè)計(jì)院施工圖并審閱后在移交單上簽署審閱意見(jiàn)；

（二）管理處須首先將收到的設(shè)計(jì)圖紙交由基建領(lǐng)導(dǎo)組審閱，審閱同意后方可進(jìn)行后續(xù)工作。如設(shè)計(jì)方案不能滿足要求，由管理處決定自行修改還是同設(shè)計(jì)院進(jìn)行協(xié)商修改。

（三）項(xiàng)目管理處將施工圖分發(fā)給監(jiān)理、施工單位等；

（四）在管理處、監(jiān)理、施工等單位均對(duì)施工圖熟悉之后，管理處組織設(shè)計(jì)院、監(jiān)理、施工單位等進(jìn)行施工圖會(huì)審；

（五）施工圖會(huì)審及工程施工過(guò)程中，如遇技術(shù)難點(diǎn)問(wèn)題，管理處可邀請(qǐng)有關(guān)專家作專題咨詢，管理處主任負(fù)責(zé)將專題咨詢結(jié)果匯總形成《專家咨詢會(huì)議報(bào)告》，并分發(fā)給施工、監(jiān)理等有關(guān)單位執(zhí)行；

（六）施工圖會(huì)審記錄由管理處負(fù)責(zé)，并發(fā)放監(jiān)理、施工單位等。

第二十五條

施工圖變更

（一）施工圖變更的提出：施工圖變更可以由設(shè)計(jì)單位、管理處、監(jiān)理、施工單位等提出。

（二）施工圖變更提出的依據(jù)。施工圖變更提出的依據(jù)可以是：

1、施工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的地質(zhì)、水文實(shí)際與勘察報(bào)告、資料不符合；

2、投資的變化；

3、項(xiàng)目整體規(guī)劃的變動(dòng)；

4、施工中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，不改變?cè)O(shè)計(jì)就無(wú)法繼續(xù)進(jìn)行；

5、原設(shè)計(jì)的錯(cuò)漏或設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的不適宜；

6、其他更改的依據(jù)。

（三）施工圖變更的確認(rèn)、審查和執(zhí)行

1、所有的施工圖變更，不論是何方提出，以及是否重大，均須按規(guī)定進(jìn)行確認(rèn)或履行報(bào)批手續(xù)，填寫相應(yīng)的表格和記錄；

2、由工程部部長(zhǎng)對(duì)施工圖變更請(qǐng)求進(jìn)行初審，初審?fù)ㄟ^(guò)后提交管理處主任組織設(shè)計(jì)單位、管理處、監(jiān)理、施工單位及單位相關(guān)人員進(jìn)行會(huì)審；

3、委托設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)的施工圖變更均應(yīng)送原設(shè)計(jì)單位審查，取得相應(yīng)設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)文件方可按施工圖變更施工；

4、設(shè)計(jì)變更通過(guò)后，管理處主任組織雙方進(jìn)行設(shè)計(jì)變更交底，施工單位接收變更的施工圖和施工變更單，按照變更的施工圖進(jìn)行施工。

5、更改設(shè)計(jì)可能引起的下列之一的更改，管理處主任應(yīng)與施工方協(xié)商，并按協(xié)商結(jié)果執(zhí)行：

（1）增減合同中約定的工程數(shù)量；

（2）更改有關(guān)工程的性質(zhì)、質(zhì)量要求；

（3）更改有關(guān)部分的標(biāo)高、基礎(chǔ)、位置和尺寸；

（4）增加工程需要的附加工作；

（5）改變有關(guān)工程的施工時(shí)間和順序。

6、施工單位應(yīng)將施工圖變更的情況如實(shí)反映在竣工圖紙上。

第七章

監(jiān)理管理

第二十六條

單位所有重大工程（100萬(wàn)以上）都應(yīng)實(shí)行法定的監(jiān)理制度。管理處要根據(jù)工程項(xiàng)目的性質(zhì)，通過(guò)招標(biāo)選定具有相應(yīng)資質(zhì)的優(yōu)秀監(jiān)理單位進(jìn)行監(jiān)理。同時(shí)要根據(jù)監(jiān)理法的規(guī)定，跟蹤監(jiān)督監(jiān)理單位的工作質(zhì)量，加強(qiáng)同監(jiān)理部門的協(xié)調(diào)和溝通。對(duì)單位的重點(diǎn)工程，實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)組成員包工程制度。

第二十七條

監(jiān)理的權(quán)力和義務(wù)。

（一）監(jiān)理是甲方在施工現(xiàn)場(chǎng)的管理者，有權(quán)對(duì)施工單位的施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、安全合同、施工圖紙等進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)單位管理處；

（二）監(jiān)理必須熟悉施工圖紙，掌握有關(guān)技術(shù)規(guī)范，標(biāo)準(zhǔn)，編制工程質(zhì)量監(jiān)理計(jì)劃，填寫工程質(zhì)量監(jiān)督記錄。

（三）負(fù)責(zé)對(duì)隱蔽工程施工工序（打壓、探傷、防腐）驗(yàn)收并簽字，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安裝的設(shè)備、儀器儀表、配件及材料的出廠檢驗(yàn)合格證等進(jìn)行檢查，并作好記錄；

（四）負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工質(zhì)量，進(jìn)度和投資等進(jìn)行控制；

（五）協(xié)調(diào)解決施工中出現(xiàn)的矛盾和問(wèn)題，有權(quán)對(duì)不符合要求的工程項(xiàng)目簽發(fā)整改單或停工通知；

（六）負(fù)責(zé)每日向單位管理處匯報(bào)工程進(jìn)度及質(zhì)量情況；

（七）工程結(jié)束后，參加工程驗(yàn)收及竣工資料的整理移交工作；

（八）監(jiān)理工作需符合國(guó)家關(guān)于監(jiān)理方面的法律法規(guī)。

第三十九條

監(jiān)理單位要加強(qiáng)信息反饋，保證工程質(zhì)量。如在工程施工中出現(xiàn)了問(wèn)題，監(jiān)理工程師應(yīng)該及時(shí)地給施工單位下達(dá)監(jiān)理通知單，并將監(jiān)理通知單收集在該工程的竣工資料里。如下達(dá)的監(jiān)理通知單對(duì)施工單位不起作用，監(jiān)理工程師應(yīng)及時(shí)把情況反饋到單位管理處。

第二十八條

工程開(kāi)工前，監(jiān)理單位的監(jiān)理一定要攜帶著必需的檢測(cè)儀器進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。管理處要下大力度對(duì)監(jiān)理單位所監(jiān)理的項(xiàng)目進(jìn)行檢查。如在巡回檢查中有的監(jiān)理沒(méi)有這些必要的檢測(cè)儀器，管理處將通報(bào)限期內(nèi)配置，如限期內(nèi)沒(méi)有配置，責(zé)令更換其監(jiān)理或更換此監(jiān)理單位。

第八章

施工質(zhì)量管理

第二十九條

管理處明確施工過(guò)程質(zhì)量控制的人員及其職責(zé)、權(quán)限和與其他部門的相互關(guān)系。

第三十條

管理處或監(jiān)理編制工程質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃，并組織實(shí)施。

第三十一條

管理處和監(jiān)理驗(yàn)證現(xiàn)場(chǎng)安裝的設(shè)備、儀器、儀表、配件及材料的出廠檢驗(yàn)合格證、商檢證明，對(duì)關(guān)鍵產(chǎn)品必須進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試，并做好測(cè)試記錄；

第三十二條

施工工序未經(jīng)管理處和監(jiān)理現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收合格，不得進(jìn)入下道工序；隱蔽工程施工前必須辦理驗(yàn)收，經(jīng)管理處和監(jiān)理工程師驗(yàn)收合格并簽字確認(rèn)，方可進(jìn)行隱蔽施工并做好隱蔽記錄；

第三十三條

在施工過(guò)程中，管理處和監(jiān)理有權(quán)簽發(fā)工程停工令，施工單位根據(jù)要求整改完畢并驗(yàn)收合格后，由管理處和監(jiān)理簽發(fā)被停工程的開(kāi)工令。

第三十四條

土方、現(xiàn)場(chǎng)措施等沒(méi)有施工圖預(yù)算的零星工程，其工程量（運(yùn)距）的確定，必須由管理處會(huì)同監(jiān)理、施工單位組成工程量（運(yùn)距）驗(yàn)收小組，經(jīng)實(shí)地測(cè)量，并在工程簽證單上簽字后，由管理處主任審核，審核后報(bào)單位負(fù)責(zé)人審批。

第三十五條

施工質(zhì)量驗(yàn)收的程序

（一）施工單位完成一項(xiàng)重要工序后，由施工單位負(fù)責(zé)人向單位管理處和監(jiān)理報(bào)檢：

（二）管理處負(fù)責(zé)該項(xiàng)工程的工程管理員負(fù)責(zé)組織監(jiān)理、施工單位負(fù)責(zé)人、稽核專員、管理處長(zhǎng)等進(jìn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收；

（三）驗(yàn)收合格，工程管理員填寫驗(yàn)收單，參加驗(yàn)收的人員在驗(yàn)收單上簽字，施工單位可以進(jìn)入下一道工序，工程管理員將相關(guān)資料存檔，驗(yàn)收不合格則責(zé)令施工單位限期整改；

（四）施工單位整改完畢后，進(jìn)行二次報(bào)檢，管理處負(fù)責(zé)該項(xiàng)工程的工程管理員負(fù)責(zé)組織監(jiān)理、施工單位負(fù)責(zé)人、稽核專員、管理處長(zhǎng)等進(jìn)行二次驗(yàn)收，驗(yàn)收合格，工程管理員填寫驗(yàn)收單，參加驗(yàn)收的人員在驗(yàn)收單上簽字，施工單位可以進(jìn)入下一道工序，工程管理員將相關(guān)資料存檔，二次驗(yàn)收不合格，管理處通知施工單位停工，報(bào)管理處主任，管理處主任和分管領(lǐng)導(dǎo)提出處理意見(jiàn)。

第三十六條

配置的施工過(guò)程質(zhì)量控制人員應(yīng)滿足下列要求：

（一）專業(yè)配置及人員數(shù)量滿足項(xiàng)目施工質(zhì)量控制的需要；

（二）崗位人員對(duì)所控制的施工過(guò)程具有必須的專業(yè)知識(shí)和一定的經(jīng)驗(yàn)；

（三）具有一定的組織能力、溝通能力和認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作態(tài)度；

（四）應(yīng)配備為施工過(guò)程質(zhì)量控制所需的檢測(cè)、試驗(yàn)工具、儀器、儀表。

第三十七條

施工過(guò)程質(zhì)量控制的方法有：

（一）認(rèn)可、確認(rèn)；

（二）簽證、簽發(fā)；

（三）指令；

（四）審核、審定、審批；

（五）旁站；

（六）檢查（巡回檢查、聯(lián)合檢查、例行檢查），檢測(cè)、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、驗(yàn)收、核定等。

第三十八條

控制的方法應(yīng)根據(jù)控制的需要確定，并滿足：

（一）符合國(guó)家、行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范的要求；

（二）符合適用法律、法規(guī)的規(guī)定；

（三）滿足合同及其他約定。

第三十九條

控制項(xiàng)目及內(nèi)容

（一）質(zhì)量控制應(yīng)按單項(xiàng)、單位、分部、分項(xiàng)工程進(jìn)行；

（二）質(zhì)量控制項(xiàng)目。下列工程均應(yīng)進(jìn)行適宜的質(zhì)量控制：

1、土方與爆破工程、道路工程；

2、地基與基礎(chǔ)工程；

3、地下防水工程；

4、混凝土結(jié)構(gòu)工程；

5、鋼結(jié)構(gòu)工程；

6、地面、樓面、門窗工程；

7、室內(nèi)室外給排水工程；

8、裝飾工程；

9、屋面工程。

（三）控制的內(nèi)容：

1、按相關(guān)的有效國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進(jìn)行；

2、工程使用的材料、配件、構(gòu)件是否符合規(guī)定；

3、工程使用的機(jī)具、模板是否符合要求；

4、混凝土和砂漿配比及配比試驗(yàn)結(jié)果的確認(rèn)是否符合規(guī)定；

5、施工方建立、保存并提供的自檢或試驗(yàn)記錄/報(bào)告是否完整、齊全、準(zhǔn)確、有效；

6、施工程序、方法和結(jié)果是否符合標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的規(guī)定和要求。

第四十條

控制時(shí)機(jī)

（一）工程使用的重要材料（如水泥、鋼材、配件、構(gòu)件）在進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)、驗(yàn)收后使用前進(jìn)行確認(rèn)、核查，必要時(shí)取樣送有關(guān)單位進(jìn)行試驗(yàn)；

（二）機(jī)具、吊具、模板在第一次使用前進(jìn)行認(rèn)可；

（三）分部、分項(xiàng)工程在施工過(guò)程中進(jìn)行旁站或檢查，施工結(jié)束后進(jìn)行確認(rèn)或驗(yàn)收；

（四）隱蔽工程結(jié)束，經(jīng)驗(yàn)收合格后方可繼續(xù)進(jìn)行下一工程。

第四十一條

控制判定依據(jù)

（一）施工圖紙及相關(guān)設(shè)計(jì)文件、技術(shù)文件；

（二）國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

（三）法律、法規(guī)、規(guī)范；

（四）合同及其他形式的約定。

第四十二條

判定結(jié)果

（一）判定的結(jié)果分為：合格或符合規(guī)定要求、不合格或不符合規(guī)定要求；

（二）合格的類別包括：工程質(zhì)量合格，施工或作業(yè)合格；

（三）不合格包括材料不合格，程序、施工、作業(yè)及方法不符合（如混凝土養(yǎng)護(hù)等），不合格也可分為單項(xiàng)指標(biāo)不合格；

（四）應(yīng)確保不合格工程或施工不驗(yàn)收，不批準(zhǔn)進(jìn)行下一道工程或工序的施工及作業(yè)。

第四十三條

在質(zhì)量控制過(guò)程中發(fā)現(xiàn)或判定為不合格或不符合規(guī)定要求的工程或施工，根據(jù)不符合的程序及影響，可采取下列手段中的一種及其組合：

（一）暫停施工；

（二）返工；

（三）返修；

（四）請(qǐng)求設(shè)計(jì)更改；

（五）停用、禁用（對(duì)不符合規(guī)定的材料、配件、設(shè)備適用）；

（六）限時(shí)糾正；

（七）拒收或禁止施工。

第四十四條

記錄的控制

（一）施工過(guò)程質(zhì)量控制所用的記錄或報(bào)告表格主要由施工方提供，一部分由管理處建立，但應(yīng)確保記錄表格的規(guī)范化、控制項(xiàng)目的完整性、控制內(nèi)容的明確性。

（二）按可追溯性及工程竣工驗(yàn)收要求對(duì)記錄進(jìn)行管理。

第九章

資金控制

第四十五條

建設(shè)項(xiàng)目決策階段及工程前期資金的控制

1.建設(shè)項(xiàng)目投資決策階段,必須委托具有資質(zhì)的單位編制可行性研究報(bào)告或立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告，選擇技術(shù)上可行、經(jīng)濟(jì)上合理的建設(shè)方案?？尚行匝芯侩A段的投資估算編制控制誤差率在±20%以內(nèi)。

2.建設(shè)項(xiàng)目嚴(yán)格按國(guó)家、省、市及學(xué)校有關(guān)設(shè)計(jì)招投標(biāo)規(guī)定，組織設(shè)計(jì)招標(biāo)工作，通過(guò)設(shè)計(jì)招標(biāo)和設(shè)計(jì)方案競(jìng)選優(yōu)化設(shè)計(jì)方案。

3.預(yù)留金：在工程合同價(jià)款中按預(yù)算控制價(jià)的8%-10%約定預(yù)留金，作為施工過(guò)程中工程變更所增加的工程量、設(shè)計(jì)變更、局部地基處理等增加的費(fèi)用。預(yù)留金不作為進(jìn)度款支付的依據(jù)，結(jié)算時(shí)按實(shí)際發(fā)生支付。

第四十六條

項(xiàng)目資金審查

(1)除瞬間會(huì)危及建筑或人身安全和突發(fā)項(xiàng)目的變更外，未經(jīng)投資估計(jì)、預(yù)算、審批的工程變更一律不得發(fā)出。擅自發(fā)出工程變更而影響項(xiàng)目投資控制的，由發(fā)出人自行負(fù)責(zé)。

(2)管理處工程部、計(jì)劃部負(fù)責(zé)人配合總監(jiān)理工程師，根據(jù)工程變更文件的內(nèi)容和變更預(yù)算進(jìn)行審查。符合審批權(quán)限的，審批后向承包人發(fā)布變更批示；超越審批權(quán)限的，報(bào)單位負(fù)責(zé)人審批。

（3）管理處工程部、計(jì)劃部負(fù)責(zé)人配合總監(jiān)理工程師，負(fù)責(zé)審核變更是否合理、變更預(yù)算是否符合定額和有關(guān)文件規(guī)定，審核增加的變更預(yù)算是否超計(jì)劃、該變更預(yù)算所需要費(fèi)用能否解決。

（4）單項(xiàng)變更工程增加投資在10萬(wàn)以內(nèi)，或增加投資占預(yù)留金10%以內(nèi)，由工程管理處主任報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批簽發(fā)。

（5）單項(xiàng)變更工程增加投資在10萬(wàn)元以上，或累計(jì)增加投資占預(yù)留金的80%時(shí)，由單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員討論提出處理意見(jiàn)，由單位負(fù)責(zé)人或其委托人簽發(fā)。

第四十七條

進(jìn)度款撥付

1.按照合同要求，施工單位應(yīng)提前（具體時(shí)間由項(xiàng)目根據(jù)需要而定），將當(dāng)月完成的實(shí)物工程量按單位、分明細(xì)地報(bào)給管理處工程部和計(jì)劃部。經(jīng)工程部、計(jì)劃部負(fù)責(zé)人核實(shí)后，由管理處主任審核。審核完成后經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，報(bào)單位負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意，簽發(fā)支付證書(shū)后，由單位財(cái)務(wù)股撥付工程款。工程項(xiàng)目的所有款項(xiàng)均要納入財(cái)務(wù)帳內(nèi)，嚴(yán)禁資金的體外循環(huán)。

2.項(xiàng)目的一切財(cái)務(wù)支出都要遵循按計(jì)劃、先批準(zhǔn)、后付款、然后再報(bào)銷的原則。

第十章

施工安全管理

第四十八條

施工現(xiàn)場(chǎng)的用電線路、用電設(shè)備、設(shè)施的安裝和使用必須符合安裝規(guī)范和安全操作規(guī)程，嚴(yán)禁任意拉線接電。

第四十九條

施工現(xiàn)場(chǎng)必須設(shè)有保證施工安全要求的夜間照明；危險(xiǎn)潮濕場(chǎng)所的照明及手持照明燈具，必須采用符合安全要求的電壓。

第五十條

施工機(jī)械應(yīng)當(dāng)按照施工平面圖規(guī)定的位置和線路設(shè)置，不得任意侵占施工場(chǎng)所。施工機(jī)械進(jìn)場(chǎng)

使用前必須經(jīng)過(guò)檢查，確保其安全性能符合規(guī)定方可使用。施工機(jī)械操作人員應(yīng)依照有關(guān)規(guī)定持證上崗，禁止無(wú)證人員操作。

第五十一條

管理處應(yīng)要求施工方項(xiàng)目部做好施工現(xiàn)場(chǎng)的安全保衛(wèi)工作，在施工現(xiàn)場(chǎng)周邊設(shè)立圍護(hù)設(shè)施，非施工人員不得擅自進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。

第五十二條

管理處應(yīng)要求施工方項(xiàng)目部嚴(yán)格依照《中華人民共和國(guó)消防法》的規(guī)定，在施工現(xiàn)場(chǎng)建立消防管理制度，設(shè)置符合消防要求的消防設(shè)施和器材，并保持其狀態(tài)完好。

第五十三條

管理處應(yīng)聯(lián)合審計(jì)稽核委員會(huì)、監(jiān)理、外包方定期或不定期的對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行聯(lián)合安全檢查，對(duì)外包方安全管理實(shí)施情況進(jìn)行檢查，督促其整改，必要時(shí)應(yīng)用《安全隱患整改通知單》的書(shū)面形式，限定外包方整改。

第五十四條

重大安全隱患或下達(dá)的書(shū)面安全整改指令，外包方不積極采取有力措施或進(jìn)行整改時(shí)，管理處應(yīng)對(duì)其進(jìn)行停工處理。

第十一章

施工進(jìn)度管理

第五十五條

進(jìn)度控制責(zé)任者及其職責(zé)

（一）單位管理處

1、根據(jù)單位要求，編制工程總體施工計(jì)劃；

2、按照施工計(jì)劃對(duì)各施工單位下達(dá)施工任務(wù)并監(jiān)督落實(shí)；

3、掌握各工程施工動(dòng)態(tài)和進(jìn)度,對(duì)照總體施工計(jì)劃，進(jìn)行工程進(jìn)度盤點(diǎn)和分析，對(duì)工程進(jìn)度進(jìn)行總體控制；

4、如果實(shí)際施工情況對(duì)比施工進(jìn)度有延誤，工程管理員可對(duì)施工單位進(jìn)行罰款。

（二）施工單位

1、根據(jù)總體施工計(jì)劃，按月度編制施工計(jì)劃并按計(jì)劃進(jìn)行施工；

2、負(fù)責(zé)及時(shí)將施工進(jìn)度控制情況上報(bào)管理處。

第十二章

施工現(xiàn)場(chǎng)管理

第五十六條

單位管理處應(yīng)加強(qiáng)對(duì)各施工單位現(xiàn)場(chǎng)管理的要求，定期檢查。

（一）各施工隊(duì)要對(duì)所使用的原材料，包括砂、石子、磚等應(yīng)堆放整齊，并安排專人進(jìn)行管理；

（二）為防止丟失及防止居民或小孩進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)造成傷害，各施工隊(duì)?wèi)?yīng)將鋼筋、水泥等堆放整齊并在四周架設(shè)圍護(hù)欄，并安排專人24小時(shí)看管；

（三）各施工隊(duì)所用的電纜該填埋的必須挖溝填埋，防止漏電造成事故發(fā)生；

（四）各施工單位的機(jī)械設(shè)備日常保養(yǎng)應(yīng)到位；

（五）各施工隊(duì)所用的鋼管、扣件、模板要按所承擔(dān)的工程面積配備，并有專用鋼材庫(kù)，合理擺放。

第十三章

竣工驗(yàn)收管理

第五十七條

工程驗(yàn)收應(yīng)具備的條件

（一）已按設(shè)計(jì)文件、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)要求、合同規(guī)定完成交驗(yàn)的工程/施工；

（二）已通過(guò)施工單位進(jìn)行的自檢且符合規(guī)定/規(guī)范；

（三）交驗(yàn)方已備齊涉及驗(yàn)收應(yīng)準(zhǔn)備或提供的圖樣、記錄、證件（如證明使用材質(zhì)合格的）。

第五十八條

驗(yàn)收程序

（一）施工方工程已經(jīng)完工并參照有關(guān)規(guī)定已自檢后，提出工程竣工驗(yàn)收申請(qǐng)，并提供相應(yīng)的工程驗(yàn)收資料；

（二）管理處和監(jiān)理接受施工方工程驗(yàn)收申請(qǐng)，收集相關(guān)資料；

（三）管理處和監(jiān)理審核施工方提供的資料，對(duì)工程進(jìn)行判定是需要整改還是進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收；

（四）經(jīng)判定工程某部分需要整改，提出整改意見(jiàn)，通知施工方及時(shí)整改，整改后施工方再次提出工程驗(yàn)收申請(qǐng)；

（五）管理處和監(jiān)理經(jīng)判定該項(xiàng)工程已具備竣工驗(yàn)收資格后，工程管理處主任組織單位分管領(lǐng)導(dǎo)、上級(jí)單位領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)理、施工方負(fù)責(zé)人、召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收會(huì)議；

（六）經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收如果認(rèn)定工程合格，應(yīng)填寫工程驗(yàn)收單并簽字，表明工程已竣工并驗(yàn)收完畢，邀請(qǐng)質(zhì)檢部門確認(rèn)合格后，經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批后至此進(jìn)入工程結(jié)算流程；

（七）竣工驗(yàn)收，應(yīng)由管理處指定人員做好記錄（包括錄音、錄像、照相）及整理/編寫相關(guān)文件、報(bào)告。

第五十九條

驗(yàn)收依據(jù)：

（一）適用的法規(guī)、國(guó)家/行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)；

（二）有效的設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)文件及變更通知單；

（三）相關(guān)合同。

第六十條

竣工預(yù)驗(yàn)收應(yīng)提報(bào)的文件、資料

（一）竣工預(yù)驗(yàn)收資料由管理處收集、整理、匯總?？⒐を?yàn)收應(yīng)提交的文件、資料，由單位管理處負(fù)責(zé)匯總后提交檔案室存檔

（二）文件、資料應(yīng)完整、齊全、清晰、裝訂規(guī)范，并辦理文件交接手續(xù)。

第六十一條

竣工資料審查的要求：

（一）完整性——應(yīng)提報(bào)的資料是否完整、齊全；

（二）規(guī)范性——應(yīng)用記錄表格、填寫及采用的計(jì)量單位是否規(guī)范；

（三）符合性——是否符合驗(yàn)收依據(jù)的規(guī)定和要求；

（四）有效性——是否與實(shí)際相符。

第六十二條

竣工資料審查的方法：

（一）審閱——記錄審查中發(fā)現(xiàn)的不當(dāng)、遺漏、錯(cuò)誤、要求提交方進(jìn)行說(shuō)明、補(bǔ)充、更正；

（二）驗(yàn)證——必要時(shí)可進(jìn)行測(cè)量、現(xiàn)場(chǎng)觀察、重新計(jì)算進(jìn)行驗(yàn)證；

（三）核對(duì)——與設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)文件、其他相關(guān)資料進(jìn)行相互間核對(duì)，以判斷其正確性。

第六十三條

驗(yàn)收后的收尾

（一）管理處應(yīng)督促施工/承包單位對(duì)竣工預(yù)驗(yàn)收提出的問(wèn)題進(jìn)行整改/施工，并對(duì)整改/施工結(jié)果進(jìn)行檢查，直至達(dá)到要求為止；

（二）管理處應(yīng)督促施工單位拆除臨時(shí)建筑、設(shè)施、撤離施工機(jī)械和設(shè)備、材料、配件；

（三）管理處應(yīng)按時(shí)辦理工程決算、驗(yàn)收及資產(chǎn)交接手續(xù)，管理處要與單位財(cái)務(wù)部密切配合，共同辦理好資產(chǎn)的交接工作。

第十四章

工程結(jié)算管理

第六十四條

管理處管理人員在工程結(jié)束后對(duì)本工程的結(jié)算進(jìn)行結(jié)算資料準(zhǔn)備并提交管理處主任，包括：

（一）招標(biāo)文件；

（二）合同及補(bǔ)充協(xié)議；

（三）現(xiàn)場(chǎng)變更簽證；

（四）竣工驗(yàn)收合格證。

第六十五條

管理處主任在收到完整的工程結(jié)算資料后，應(yīng)對(duì)所收到的工程結(jié)算資料進(jìn)行審核，審核項(xiàng)目至少應(yīng)包括如下幾點(diǎn)：

（一）結(jié)算資料的完整性；

（二）結(jié)算資料的有效性；

（三）結(jié)算資料經(jīng)審核不合格時(shí)，工程管理員應(yīng)立即向管理處長(zhǎng)說(shuō)明情況，并在工程結(jié)算資料中注明。

第六十六條

工程結(jié)算的程序

（一）施工單位填寫結(jié)算單，報(bào)管理處，工程部核對(duì)相關(guān)結(jié)算單；

（二）工程部核對(duì)相關(guān)結(jié)算單通過(guò)后，按經(jīng)審核合格的結(jié)算資料及相關(guān)定額文件要求計(jì)算工程量、套用定額和單價(jià)、調(diào)整材料差價(jià)及計(jì)提有關(guān)工程費(fèi)用，進(jìn)行工程結(jié)算，填寫《結(jié)算書(shū)》，報(bào)管理處主任和單位分管領(lǐng)導(dǎo)審批；

（三）審批通過(guò)后，由管理處主任組織竣工驗(yàn)收相關(guān)人員進(jìn)行會(huì)簽，填寫工程結(jié)算單，報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)以及相關(guān)單位進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，專項(xiàng)審計(jì)通過(guò)后進(jìn)入財(cái)務(wù)股對(duì)外付款流程，不通過(guò)則由審計(jì)專員下達(dá)審計(jì)報(bào)告并監(jiān)督審計(jì)報(bào)告的執(zhí)行。

第十五章

工程檔案管理

第六十七條

生產(chǎn)股是單位基本建設(shè)項(xiàng)目工程檔案工作的歸口管理單位，負(fù)責(zé)工程建設(shè)過(guò)程的檔案管理工作。在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中隨時(shí)形成大量的文件、圖表、圖紙、聲像等不同檔案載體的有價(jià)值的材料，都屬于歸檔的文件。

第六十八條

檔案是建設(shè)項(xiàng)目的真實(shí)記錄，由于它的原始性和唯一性，決定了檔案是任何資料都不可代替的。檔案形成后必須及時(shí)歸案，任何部門或個(gè)人不得拒絕歸檔，更不得將檔案材料據(jù)為己有。

第六十九條

歸檔要求：

（一）檔案資料形成或基本建設(shè)項(xiàng)目完成后，文件材料應(yīng)及時(shí)收集、嚴(yán)格管理、隨辦隨歸，認(rèn)真填寫歸檔文件材料目錄。

（二）文件材料要用鋼筆或簽字筆填寫，禁用鉛筆、圓珠筆、彩筆、純蘭鋼筆水書(shū)寫。

（三）文件材料要求有責(zé)任人簽字蓋章的地方，必需簽字蓋章，并填寫好日期。

（四）歸檔的文件材料如有圖紙的，必須按照GB－10609.3－89《技術(shù)圖紙的折疊方法》進(jìn)行折疊。（簡(jiǎn)稱：風(fēng)琴式）。

（五）工程項(xiàng)目完工后，相關(guān)檔案應(yīng)及時(shí)向單位檔案室歸檔。

第13篇 項(xiàng)目流程管理實(shí)施控制制度

摘要:流程管理是項(xiàng)目管理的重要組成部分,而實(shí)施與控制過(guò)程最值得關(guān)注。這篇文章講述在項(xiàng)目工作中,用工具嚴(yán)格進(jìn)行流程管理的重要性。從項(xiàng)目管理的觀點(diǎn)看,用基于互聯(lián)網(wǎng)的解決方案比用內(nèi)部網(wǎng)節(jié)省成本。

一、 介紹

項(xiàng)目管理(pm)正逐漸被認(rèn)為公司管理的有效且有力的管理系統(tǒng)。特別是那些市場(chǎng)導(dǎo)向與技術(shù)更新快的公司與組織,用項(xiàng)目方式進(jìn)行管理不僅是維持與擴(kuò)大市場(chǎng)份額的明智選擇,而且也是公司的生存之道。甚至對(duì)那些以運(yùn)營(yíng)為主的公司,變化也不可避免,亦需要項(xiàng)目管理使業(yè)務(wù)不斷壯大。現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)對(duì)項(xiàng)目管理的發(fā)展產(chǎn)生巨大影響,項(xiàng)目管理趨向更多的知識(shí),如流程規(guī)劃與再造。同時(shí),更多的與項(xiàng)目管理理論整合的工具正在實(shí)際工作中被開(kāi)發(fā)運(yùn)用。制訂良好的計(jì)劃是項(xiàng)目成功的基礎(chǔ),但不是全部。項(xiàng)目經(jīng)理與項(xiàng)目成員應(yīng)有能力實(shí)施計(jì)劃,使計(jì)劃從紙上轉(zhuǎn)成有形的交付品。計(jì)劃比較好做,因?yàn)轫?xiàng)目經(jīng)理通常能控制核心組員及內(nèi)部信息。項(xiàng)目經(jīng)理可以讓其項(xiàng)目成員通過(guò)培訓(xùn)與咨詢,得到專業(yè)的方法,從而去想、去說(shuō)、去工作,利用現(xiàn)成的流程與系統(tǒng)文件制訂一套好的計(jì)劃。但即使對(duì)于經(jīng)驗(yàn)豐富的項(xiàng)目經(jīng)理,項(xiàng)目的實(shí)施也是一個(gè)挑戰(zhàn),要與合作伙伴、供應(yīng)商及承包商進(jìn)行很好的合作。這里有兩種合作情形:一種是各參與公司有不同的管理水平,有些具有專業(yè)項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)、另外一些項(xiàng)目管理知識(shí)十分匱乏,很難天短期成為專業(yè)人員。項(xiàng)目經(jīng)理需要制定簡(jiǎn)單實(shí)用的流程,保證溝通交流無(wú)障礙。另一種情形是項(xiàng)目的各參與方都具備豐富的項(xiàng)目管理技術(shù)。每個(gè)公司都有很好的流程,及經(jīng)過(guò)很好培訓(xùn)的員工。在許多案例中表明,出色的項(xiàng)目經(jīng)理并不保證項(xiàng)目一定成功。其挑戰(zhàn)是如何嚴(yán)格地遵循復(fù)雜的流程并在一個(gè)小組內(nèi)實(shí)行。這需要參與公司協(xié)調(diào)一致,建立一套有效的管理協(xié)調(diào)系統(tǒng)。本文著重講述實(shí)施計(jì)劃,建立可執(zhí)行項(xiàng)目流程,并展示如何利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行項(xiàng)目管理。

二、項(xiàng)目中的流程

流程規(guī)劃與再造是公司提高運(yùn)營(yíng)管理的兩個(gè)重要方面,實(shí)施iso 認(rèn)證是提高公司管理水平的途徑之一。另一個(gè)方法是實(shí)施六個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差(si_ sigma)管理,這是類似于商業(yè)流程管理的一套方法,在許多公司,如霍尼韋爾、ge 和摩托羅拉等應(yīng)用,創(chuàng)造了奇跡。iso 與六個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差證實(shí):在日常工作中使用標(biāo)準(zhǔn)化且優(yōu)化流程,可使公司管理完善,減少偏差,提高效率。流程是通過(guò)一系列相關(guān)工作產(chǎn)生結(jié)果,具有重復(fù)性。即使項(xiàng)目運(yùn)作具有臨時(shí)性特征,許多項(xiàng)目工作,包括變更、洽商、材料供應(yīng)等,具有重復(fù)性,可以運(yùn)用流程規(guī)劃方法與相應(yīng)工具有效管理。在《項(xiàng)目管理知識(shí)體系指南》一書(shū)中,項(xiàng)目流程管理被定義為五階段:

――啟動(dòng)-授權(quán)項(xiàng)目或過(guò)程

――規(guī)劃-定義與確定目標(biāo),選擇最佳行動(dòng)完成目標(biāo)

三、實(shí)施與控制過(guò)程的主要挑戰(zhàn)

設(shè)立流程的目的是解決項(xiàng)目的核心問(wèn)題:時(shí)間延誤與成本造支。這兩大問(wèn)題可分解為如下幾項(xiàng):

――如何激勵(lì)員工

――如何將項(xiàng)目計(jì)劃有效地與所有成員溝通,特別是遠(yuǎn)程項(xiàng)目管理

考慮到這些問(wèn)題,在目前項(xiàng)目中可以概況三個(gè)普遍問(wèn)題:流程問(wèn)題、溝通問(wèn)題與人員問(wèn)題。

流程問(wèn)題:

流程沒(méi)有很好規(guī)劃-iso沒(méi)被正確執(zhí)行;

遵循不一致的流程-依賴于人的技巧與意愿,努力程度-結(jié)果工作質(zhì)量不穩(wěn)定;

人員問(wèn)題:

花費(fèi)很多精力在紙上實(shí)施iso-雖然需要,但項(xiàng)目組成員感覺(jué)無(wú)味,做了許多不增值的工作,影響主要任務(wù)與技術(shù)工作的正常完成;

過(guò)份依靠項(xiàng)目組成員的自覺(jué)性-人畢竟是人,不能過(guò)份依賴人的主觀能動(dòng)性;

溝通問(wèn)題:

花費(fèi)太多時(shí)間溝通,了解問(wèn)題與變更-在許多情況中,電子郵件與傳真不起作用;

不能了解最新的時(shí)間表與變更,結(jié)果缺少?zèng)Q策必需的信息支持;或者信息過(guò)時(shí),按錯(cuò)誤信息進(jìn)行決策。

如何處理流程問(wèn)題

憑借多年的項(xiàng)目工作經(jīng)驗(yàn),霍尼韋爾公司我的工程網(wǎng)開(kāi)發(fā)了網(wǎng)上平臺(tái),進(jìn)行項(xiàng)目管理。我的工程網(wǎng)幫助項(xiàng)目經(jīng)理利用系統(tǒng)化的、優(yōu)化的方法并規(guī)劃并實(shí)施流程。

我的工程網(wǎng)在設(shè)計(jì)流程中,有四個(gè)主要方面:表格、路徑、權(quán)限與創(chuàng)建者。在流程中,表格是溝通方經(jīng)常用到的,包括姓名、地址、描述及意見(jiàn)、日期、地點(diǎn)及附件等信息。日常工作中,我們會(huì)用到多種形式的表格。路徑是流程流動(dòng)次序,包括四個(gè)方面內(nèi)容:

誰(shuí)處理這些表格

這張表格流經(jīng)多少個(gè)步驟

每一步會(huì)通知誰(shuí)

路徑會(huì)按什么順序走

權(quán)限是保密問(wèn)題,即誰(shuí)可看哪張表格創(chuàng)建者有權(quán)設(shè)計(jì)流程,或記錄表格和流程中的所有活動(dòng)。

舉個(gè)例子:在一個(gè)電廠的管理系統(tǒng)項(xiàng)目中,項(xiàng)目經(jīng)理接到客戶變更請(qǐng)求,涉及到工程部、培訓(xùn)部、協(xié)調(diào)部和工廠。實(shí)際的變更流程不是單向的,如圖三所示是循環(huán)的。在我的工程網(wǎng)四個(gè)主要方面中,路徑是最復(fù)雜的一個(gè)概念,在圖三中,矩形表示角色:包括項(xiàng)目經(jīng)理、工程部、培訓(xùn)部、協(xié)調(diào)部和工廠。步驟共有9步:技術(shù)查看、安排培訓(xùn)、發(fā)送vo、更新計(jì)劃、變更計(jì)劃、執(zhí)行,確認(rèn)vo,進(jìn)行生產(chǎn)。

這個(gè)流程包括以下步驟:

項(xiàng)目經(jīng)理擬定建議書(shū),提交給工程部?！爸凉こ滩繉忛啞薄９こ滩咳藛T更改設(shè)計(jì)并有兩個(gè)選擇:提交表格至培訓(xùn)部。如何需要培訓(xùn)即“安排培訓(xùn)”,或直接交到協(xié)調(diào)部。“設(shè)計(jì)通過(guò)”。若需要培訓(xùn),培訓(xùn)部人員將更改培訓(xùn)時(shí)間,提交表格至協(xié)調(diào)部。“設(shè)計(jì)通過(guò)”。協(xié)調(diào)部將改變定單,至工廠“發(fā)送vo”。工廠人員將更新生產(chǎn)計(jì)劃,傳遞表格至項(xiàng)目經(jīng)理“更新計(jì)劃”已被批準(zhǔn)。項(xiàng)目經(jīng)理可以接受計(jì)劃或傳遞至協(xié)調(diào)部。去“執(zhí)行”,或拒絕計(jì)劃,返回給工廠,更新計(jì)劃,再次“改變?cè)O(shè)計(jì)”。將要經(jīng)過(guò)若干次返復(fù),直至工廠更新計(jì)劃被項(xiàng)目接受。協(xié)調(diào)部發(fā)布“確認(rèn)vo”至工廠。最終,工廠從“確認(rèn)vo”至“生產(chǎn)”,完成此變更。對(duì)于一個(gè)角色或許有多步行動(dòng)。以協(xié)調(diào)部為例,有“發(fā)送vo”與“確認(rèn)vo”兩步。在圖三中,在每個(gè)角色下,有橢圓形表示步驟,菱形表示不同決策,是或否, 角色下矩形表示作什么工作箭頭表示方向。

在第一步,負(fù)責(zé)傳遞表格的人理所當(dāng)然得到通知,在一些情況下,分享信息的人亦得到通知。設(shè)計(jì)好的流程的關(guān)鍵是對(duì)業(yè)務(wù)與行業(yè)的深入了解,明確每一步的投入與產(chǎn)出。同時(shí),需要每一步檢驗(yàn)是否增值,即不增值的步驟必須刪除。項(xiàng)目成員必需具備理解與實(shí)施流程的能力。培訓(xùn),特別是公司安排的統(tǒng)一培訓(xùn),比僅個(gè)人參加效果好。為了保證流程的有效性,須所有參與項(xiàng)目人員?；裟犴f爾員工就從項(xiàng)目管理培訓(xùn)及六個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差學(xué)習(xí)中受益匪淺。

四、如何利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行流程控制、人員管理與溝通

這三個(gè)問(wèn)題在實(shí)際中相互聯(lián)系并交織在一起,并且需要用整合的手段進(jìn)行追蹤。沒(méi)有信息技術(shù)的支持,人們?cè)谌粘９ぷ髦泻茈y解決以上溝通問(wèn)題。有許多工具可以解決流程問(wèn)題。lotus-notes 是大家熟悉的工具之一。這是一套具有強(qiáng)大的功能且界面友好的系統(tǒng)。許多企業(yè)應(yīng)用lotus-notes 作為辦自動(dòng)化的工具,進(jìn)行日常事務(wù)處理。但對(duì)于項(xiàng)目管理來(lái)說(shuō),lotous-notes有很多局限。

五、總結(jié)

流程管理的目標(biāo)是解決大量重復(fù)性工作中所產(chǎn)生的問(wèn)題,這是項(xiàng)目管理中的重要組成部分, 需要特殊的技術(shù)與技巧。一個(gè)公司可以用本文所講述的概念與工具, 建立一套可行的流程管理體系, 有效地進(jìn)行實(shí)際操作。選擇好的工具是實(shí)現(xiàn)有效溝通的重要因素,在時(shí)間緊、預(yù)算少的項(xiàng)目中,互聯(lián)網(wǎng)工具是最好選擇。其投資少,維護(hù)最小,開(kāi)始快。另外,利用整合的管理工具。項(xiàng)目管理平臺(tái)的優(yōu)越性可以總結(jié)如下:

項(xiàng)目成員可在任何地方、任何時(shí)間訪問(wèn)信息,了解項(xiàng)目最新進(jìn)展情況,及時(shí)作出反應(yīng),了解全局(特別是不同參與方項(xiàng)目);

有效執(zhí)行iso標(biāo)準(zhǔn);

即使地域分散,也可實(shí)現(xiàn)在線合作-節(jié)省成本,快速解決問(wèn)題;

通過(guò)流程設(shè)置,文件自動(dòng)流轉(zhuǎn),自動(dòng)通知-使流程標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施,保證質(zhì)量;

量化追蹤-規(guī)避風(fēng)險(xiǎn);

第14篇 基建項(xiàng)目用電控制管理制度

和善礦基建項(xiàng)目用電控制管理制度

由于和善礦供電雙回路為農(nóng)網(wǎng)，不但供電質(zhì)量差，而且供電容量不足。為了合理化調(diào)配和善礦供電容量，保證基建項(xiàng)目的正常施工，特制定本管理制度：

1、正常供電時(shí)：

（一）、基建項(xiàng)目負(fù)荷情況：

1、主斜井：主提升絞車570kw；副提升絞車570kw；壓風(fēng)機(jī)3臺(tái)360kw；局部通風(fēng)機(jī)60kw；配料機(jī)7.5kw；攪拌機(jī)40kw；耙斗機(jī)45kw；噴漿機(jī)7.5kw；除塵風(fēng)機(jī)5.5kw；污水泵2臺(tái)36kw；離心泵2臺(tái)74kw；調(diào)度絞車11.4kw；地面廣場(chǎng)20kw；生活園區(qū)50kw。共計(jì)1856.9kw

2、副斜井：主提升絞車570kw；副提升絞車245kw；壓風(fēng)機(jī)3臺(tái)360kw；局部通風(fēng)機(jī)60kw；上料機(jī)6kw；攪拌機(jī)40kw；耙斗機(jī)45kw；噴漿機(jī)7.5kw；除塵風(fēng)機(jī)5.5kw；污水泵2臺(tái)36kw；離心泵2臺(tái)110kw；調(diào)度絞車3部34.2kw；地面廣場(chǎng)生活區(qū)30kw。共計(jì)1549.2kw

3、回風(fēng)立井：壓風(fēng)機(jī)120kw；局扇60kw；上料系統(tǒng)7.5kw；攪拌機(jī)40kw；穩(wěn)車4部44kw；地面廣場(chǎng)生活區(qū)50kw。共計(jì)321.5kw。

（二）、由于__供電公司給和善礦供電容量為3350kw，而基建項(xiàng)目三個(gè)井口配置的容量就遠(yuǎn)超過(guò)額定容量。因此，為能保證正常施工就需按照以下制度在正常供電期間調(diào)配使用供電容量：

1、主井、副井的主、副提升絞車無(wú)論正常運(yùn)行還是檢修，都不得同時(shí)啟動(dòng)。而且各基建井口的提升絞車在開(kāi)啟時(shí)必須互相聯(lián)系，防止同時(shí)啟動(dòng)造成過(guò)流跳閘。

2、主斜井、副斜井地面壓風(fēng)機(jī)、提升絞車在運(yùn)行時(shí)，不得使用地面任何設(shè)備，如果需使用時(shí)，只允許在主提升絞車或壓風(fēng)機(jī)有一項(xiàng)不運(yùn)行時(shí)操作。

3、主斜井、副斜井井下離心泵在其它設(shè)備正常運(yùn)行時(shí)只需開(kāi)1臺(tái)，如需開(kāi)2臺(tái)時(shí)就需至少停止耙斗機(jī)后進(jìn)行。

4、3個(gè)基建井口壓風(fēng)機(jī)按照井下所需壓風(fēng)量開(kāi)啟相應(yīng)臺(tái)數(shù)，并且經(jīng)常檢查壓風(fēng)機(jī)控制裝置，以確保井下長(zhǎng)時(shí)間不用壓風(fēng)時(shí)，壓風(fēng)機(jī)能自行停止，對(duì)于壓風(fēng)管路要派專人檢查，杜絕有管路漏風(fēng)現(xiàn)象。

5、回風(fēng)立井設(shè)備只需按照目前配置運(yùn)行，不得再增加設(shè)備。

6、3個(gè)基建井口的生活用電按照以下規(guī)定進(jìn)行：生活區(qū)統(tǒng)一供暖，宿舍不得私自使用取暖設(shè)施；食堂盡量采取利用煤炭做飯；每日晚22：30居住區(qū)全部熄燈（工作需要除外）；廠區(qū)照明必須依據(jù)季節(jié)不同按照天黑后開(kāi)燈、天剛亮滅燈原則使用。

7、各井井下設(shè)備的防爆、完好檢查力度要加大，對(duì)于設(shè)備故障要消滅在萌芽狀態(tài)。

8、對(duì)于各井需增加負(fù)荷時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行審批制度，嚴(yán)禁私自增加容量。

9、加大地面用電管理，盡量壓減生活用電負(fù)荷，確保地面用電安全。

2、保安供電期間

（一）

1、保安供電期間，只供保安負(fù)荷，其它的負(fù)載一律由各井的地面配電室統(tǒng)一斷開(kāi)，并設(shè)專人看管。

2、保安供電期間，保安用電負(fù)荷為各井局扇、排水泵。

3、保安供電期間，需要就餐時(shí)，必須將相應(yīng)井下負(fù)荷降低后進(jìn)行，如無(wú)法降低負(fù)荷，需降低其它井口負(fù)荷或相互協(xié)商輪換進(jìn)行。

4、保安供電期間，對(duì)于礦方提出的限流要求，各基建井口機(jī)電負(fù)責(zé)人要積極聯(lián)系，配合實(shí)施。

5、保安供電期間，各基建井口供電要有專人負(fù)責(zé)指揮，地面配電室必須有人員值班。

第15篇 房產(chǎn)項(xiàng)目銷售合同執(zhí)行監(jiān)控制度

房產(chǎn)項(xiàng)目銷售合同執(zhí)行監(jiān)控

銷售合同執(zhí)行過(guò)程是銷售的重要環(huán)節(jié),銷售人員負(fù)有督促顧客履約的責(zé)任。

收款催款過(guò)程控制

收款、催款原則上要按雙方簽訂買賣合同所規(guī)定的條款進(jìn)行。當(dāng)交款期臨近時(shí),銷售人員應(yīng)主動(dòng)通過(guò)電話、信 或上門等方式禮貌地提醒和督促顧客約。

若顧客拖欠購(gòu)樓款,在時(shí)間和數(shù)量上超過(guò)了公司的底限時(shí),銷售人員應(yīng)請(qǐng)示主管領(lǐng)導(dǎo),通知顧客中止雙方合同和進(jìn)行必要的法律裁決。

按期交款的收款控制

原則上要求顧客履行合同規(guī)定的所有條款。我方如期交工,履行了合同,責(zé)任在拖欠款的顧客。銷售人員除了以各種方式進(jìn)行催款外,還可按合同的有關(guān)規(guī)定提出對(duì)顧客進(jìn)行處罰意見(jiàn)。

延期交工的收款控制

仍盡可能要求顧客按合同如期付款。

入住環(huán)節(jié)的控制

樓宇竣工驗(yàn)收合格后,銷售人員應(yīng)給有關(guān)顧客發(fā)出辦理入住的通知書(shū)。只有在實(shí)際付清全部樓款及其他應(yīng)付費(fèi)用之后,銷售人員才能為顧客辦理入住手續(xù)。

客戶檔案

本階段客戶檔案的目的的是保存原始憑證以備法律糾紛。客戶檔案主要包括:顧客付款憑證、認(rèn)購(gòu)書(shū)、買賣合同書(shū)及公證書(shū)等。

客戶回訪與親情培養(yǎng)

客戶回訪是我們堅(jiān)持的服務(wù)。通過(guò)銷售人員對(duì)顧客的回訪,逐步培養(yǎng)與顧客之間的親情,同時(shí)通過(guò)面對(duì)面的溝通,傾聽(tīng)顧客的意見(jiàn)和建議,可為以后的銷售打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

與物業(yè)管理的交接

主要移交樓房的住房名單和交待一些特殊情況。銷售人員樓盤表上記載的住戶名單交給物業(yè)管理公司,并介紹有一定背景的特別住戶及其他有關(guān)信息。

第16篇 某物業(yè)項(xiàng)目消防控制中心管理制度

物業(yè)項(xiàng)目消防控制中心管理制度

1.消防控制中心實(shí)行全天24小時(shí)專人輪流值班制;

2.控制中心的輪值人員必須具備高度的警覺(jué)性和高度的責(zé)任心,能熟練操作設(shè)備;

3.值班人員在控制中心不準(zhǔn)吸煙、喝酒、會(huì)客,不準(zhǔn)進(jìn)行其他與工作無(wú)關(guān)的活動(dòng);

4.值班人員在工作期間不得擅自離開(kāi)工作崗位,如有特殊情況,應(yīng)由其他輪值人員頂替方可離開(kāi);

5.控制中心操作手柄(按鈕)每日作一次手動(dòng)操作檢查;

6.消防控制中心的設(shè)備外觀不附有灰塵為合格;

7.控制中心的設(shè)備出現(xiàn)故障當(dāng)班人員無(wú)法排除時(shí),應(yīng)第一時(shí)間報(bào)告管理處主任,聯(lián)系技術(shù)人員前往維修;

8.控制中心出現(xiàn)報(bào)警信號(hào),首先打電話至報(bào)警部位查明真假情況,如若誤報(bào),立即消除;如發(fā)現(xiàn)異常情況或火警,先通知值班保安員,同時(shí)報(bào)告管理處主任。事故處理完畢后,填寫信號(hào)發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、真假、結(jié)論等記錄。

9.每班當(dāng)值人員都要填寫控制設(shè)備的運(yùn)行記錄,運(yùn)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)誤報(bào)時(shí)應(yīng)填寫其時(shí)間、地點(diǎn)等,以方便查明原因;

10.控制中心的記錄材料屬設(shè)備檔案資料,應(yīng)長(zhǎng)期保存;

11.每月控制中心以書(shū)面形式將本月的設(shè)備運(yùn)行情況報(bào)告管理處主任并存檔。

第17篇 項(xiàng)目成本控制制度

1.1人力資源成本控制

1.1.1根據(jù)工期計(jì)劃和結(jié)合投標(biāo)時(shí)《施工組織設(shè)計(jì)》文件要求的人力資源配置情況，考慮非必要冗余人員投入以節(jié)約人力資源成本。

1.1.2工程施工過(guò)程中，適時(shí)投入相關(guān)管理、操作人員：鐵塔組立工程中適當(dāng)投入起重工和具有相應(yīng)資格的勞務(wù)作業(yè)隊(duì)伍，架線施工時(shí)投入牽張機(jī)操作手、液壓工、具有相應(yīng)資格的勞務(wù)隊(duì)伍。

1.1.3按相關(guān)規(guī)定發(fā)放項(xiàng)目部管理人員工地獎(jiǎng)金，不超額發(fā)放。

1.1.4按進(jìn)度情況對(duì)勞務(wù)隊(duì)伍申報(bào)的勞務(wù)資金進(jìn)行審核，不超額發(fā)放勞務(wù)工資。

1.2物資成本控制

1.2.1按設(shè)計(jì)施工圖紙統(tǒng)計(jì)工程建設(shè)所需的全部物資，并按定額在考慮以往施工經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上適當(dāng)調(diào)整物資計(jì)劃數(shù)量，不超量采購(gòu)物資。

1.2.2物資進(jìn)場(chǎng)順序按施工進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行安排，避免發(fā)生因物資積壓材料站導(dǎo)致場(chǎng)地費(fèi)用增加的情況。

1.2.3根據(jù)施工進(jìn)度情況，合理安排物資運(yùn)輸計(jì)劃，考慮現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)輸距離情況，避免重復(fù)運(yùn)輸。

1.2.4剩余乙供物資，工程竣工后，及時(shí)按本單位相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，做好成本回收工作。

1.3協(xié)調(diào)成本控制

1.3.1青苗、樹(shù)木砍伐、塔基征地、臨時(shí)占地、賠償金額嚴(yán)格按照發(fā)改委及當(dāng)?shù)卣l(fā)文標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行賠償，工程外聯(lián)部負(fù)責(zé)簽訂好相關(guān)賠償協(xié)議，

1.3.2施工過(guò)程中盡量避免損壞農(nóng)作物；

1.3.3按設(shè)計(jì)規(guī)定盡量減少樹(shù)木砍伐；

1.3.4嚴(yán)格計(jì)算塔基占地面積，不超額征地；

1.3.5根據(jù)施工需要計(jì)算臨時(shí)占地面積，不超額占地。

1.4機(jī)械設(shè)備成本控制

1.4.1分部工程開(kāi)工前，根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)文件，結(jié)合工程進(jìn)度計(jì)劃，制定機(jī)械設(shè)備計(jì)劃單，及時(shí)準(zhǔn)確調(diào)配所需工器具。

1.4.2工程施工中，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)需要合理調(diào)配機(jī)械設(shè)備，避免出現(xiàn)不必要的運(yùn)輸成本增加。

1.4.3分部工程施工完畢后，剩余工器具應(yīng)及時(shí)維修保養(yǎng)，按時(shí)退還，以增加流轉(zhuǎn)次數(shù)，提高工器具使用率。