有哪些制度
特殊報(bào)告制度
特殊報(bào)告制度是企業(yè)管理中不可或缺的一環(huán)，它涵蓋了企業(yè)運(yùn)營(yíng)中可能出現(xiàn)的各種異常情況或重要事件的報(bào)告流程。這些報(bào)告通常包括但不限于：
1. 財(cái)務(wù)異常報(bào)告：涉及財(cái)務(wù)指標(biāo)顯著偏離預(yù)算或歷史趨勢(shì)的情況。
2. 法律合規(guī)報(bào)告：當(dāng)企業(yè)面臨潛在法律風(fēng)險(xiǎn)或違規(guī)行為時(shí)的報(bào)告。
3. 安全事故報(bào)告：涵蓋生產(chǎn)安全、員工健康及信息安全等領(lǐng)域的問(wèn)題。
4. 市場(chǎng)變化報(bào)告：關(guān)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)趨勢(shì)或重大業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)的及時(shí)通報(bào)。
5. 內(nèi)部控制失效報(bào)告：反映內(nèi)部控制系統(tǒng)的漏洞或缺陷。
內(nèi)容是什么
特殊報(bào)告制度的內(nèi)容
特殊報(bào)告制度應(yīng)明確報(bào)告的觸發(fā)條件、報(bào)告流程、責(zé)任分配和處理機(jī)制。具體如下：
1. 觸發(fā)條件：定義何時(shí)需要提交特殊報(bào)告，如財(cái)務(wù)指標(biāo)異常的閾值、安全事故的嚴(yán)重程度等。
2. 報(bào)告流程：規(guī)定報(bào)告的路徑，從基層員工到管理層的上報(bào)步驟，以及緊急情況下的直接報(bào)告機(jī)制。
3. 責(zé)任分配：明確各級(jí)人員在報(bào)告過(guò)程中的職責(zé)，確保信息的準(zhǔn)確傳遞和及時(shí)處理。
4. 處理機(jī)制：設(shè)定對(duì)報(bào)告事件的評(píng)估、調(diào)查、解決和反饋流程，以及可能的糾正措施。
注意事項(xiàng)
1. 保密性：特殊報(bào)告可能涉及敏感信息，需確保報(bào)告過(guò)程中信息的安全和保密。
2. 及時(shí)性：快速響應(yīng)是關(guān)鍵，延遲報(bào)告可能導(dǎo)致?lián)p失擴(kuò)大或錯(cuò)過(guò)最佳應(yīng)對(duì)時(shí)機(jī)。
3. 客觀公正：報(bào)告應(yīng)基于事實(shí)，避免主觀推測(cè)，確保信息的準(zhǔn)確性。
4. 持續(xù)改進(jìn)：定期評(píng)估報(bào)告制度的有效性，根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整和完善。
5. 培訓(xùn)與溝通：確保所有員工了解并理解特殊報(bào)告制度，提高報(bào)告意識(shí)和執(zhí)行效率。
特殊報(bào)告制度旨在提升企業(yè)的危機(jī)管理能力，通過(guò)有效的信息傳遞和處理，幫助企業(yè)及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題，維護(hù)正常的運(yùn)營(yíng)秩序。在實(shí)踐中，管理者需密切關(guān)注制度的執(zhí)行效果，并適時(shí)進(jìn)行調(diào)整，以適應(yīng)不斷變化的內(nèi)外環(huán)境。
特殊報(bào)告制度范文
第1篇 某醫(yī)院特殊手術(shù)報(bào)告審批制度
第一醫(yī)院特殊手術(shù)報(bào)告及審批制度
為降低手術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、保證醫(yī)療質(zhì)量,我院將對(duì)以下特殊手術(shù)患者實(shí)行報(bào)告、審批制度,具體規(guī)定如下:
一、特殊手術(shù)范圍包括:
1、患者系外賓、華僑、港、澳、臺(tái)同胞;
2、患者系特殊保健對(duì)象如高級(jí)干部、著名專(zhuān)家、學(xué)者、知名人士、民主黨派負(fù)責(zé)人;
3、各種原因?qū)е職莼蛑職埖?
4、涉及法律風(fēng)險(xiǎn),可能引起司法糾紛的;
5、同一病人24小時(shí)內(nèi)需再次手術(shù)者;
6、高風(fēng)險(xiǎn)手術(shù)(患者年齡超過(guò)70歲、基礎(chǔ)病較多、病情較嚴(yán)重、特殊體質(zhì)、致殘手術(shù)、緊急手術(shù)無(wú)人簽署知情同意書(shū));
7、邀請(qǐng)外院醫(yī)師來(lái)院參加手術(shù)者的;
8、雖已廣泛應(yīng)用于臨床,但在本院屬首次開(kāi)展的手術(shù);
9、衛(wèi)生部和省衛(wèi)生廳有技術(shù)準(zhǔn)入要求的。
10、其他非常規(guī)手術(shù)。
二、特殊手術(shù)報(bào)告、審批程序:
1、由手術(shù)科室的科主任組織本科及相關(guān)科室人員進(jìn)行術(shù)前討論。討論內(nèi)容記錄于專(zhuān)用記錄臺(tái)帳,整理后以專(zhuān)頁(yè)存入病歷。
2、討論結(jié)束后,由科室主任及主刀醫(yī)生向患方充分告知,患方簽字。
3、床位醫(yī)師攜帶填好的《手術(shù)審批申請(qǐng)單》一式兩份和病歷報(bào)醫(yī)教科,分管院長(zhǎng)審批。審批后《手術(shù)審批申請(qǐng)單》一份存于病歷,一份醫(yī)教科備案。
4、醫(yī)教科負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)手術(shù)科室、麻醉科、手術(shù)室、病理科、輸血科等手術(shù)相關(guān)科室充分做好術(shù)前準(zhǔn)備。
三、遇挽救生命的急診搶救手術(shù)時(shí),手術(shù)醫(yī)師立即電話(huà)向科主任、醫(yī)教科匯報(bào),分管院長(zhǎng)批準(zhǔn)后執(zhí)行,同時(shí)注意將相關(guān)意見(jiàn)如實(shí)記錄于病歷中。
第2篇 特殊條件重大異常地質(zhì)分析報(bào)告審批制度
地質(zhì)工作直接服務(wù)生產(chǎn),為了保證在特殊條件、重大異常情況下及時(shí)提供準(zhǔn)確的地質(zhì)資料,避免無(wú)計(jì)劃揭露,特制定以下管理制度。
一、特殊條件、重大異常地質(zhì)情況范圍
1、 掘進(jìn)工作面出現(xiàn)滲水、淋水、涌水量突然增大;
2、 掘進(jìn)工作面10m范圍內(nèi)出現(xiàn)煤層頂板嚴(yán)重破碎、片幫;
3、 掘進(jìn)工作面超前鉆探過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)新的地質(zhì)異常;
4、 煤層傾角發(fā)生突然變大,超出掘進(jìn)工作面10m范圍內(nèi)平均傾角3°以上;
5、 采煤工作面出現(xiàn)底板鼓起;
6、 煤層頂板破碎范圍超過(guò)5m以上,或工作面片幫范圍超過(guò)15m以上;
7、 工作面超前鉆探出現(xiàn)新的異常;
8、 工作面涌水量突然增大,超出12小時(shí)的排水能力;
二、特殊條件、重大異常地質(zhì)情況匯報(bào)
1、 有以上情況發(fā)生時(shí),各采、掘、開(kāi)施工隊(duì)組必須當(dāng)班及時(shí)向地測(cè)科和礦調(diào)度室匯報(bào);
2、 匯報(bào)內(nèi)容應(yīng)包括發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、范圍、變化情況及對(duì)安全生產(chǎn)的影響,盡可能把現(xiàn)場(chǎng)情況敘述清楚。
三、特殊條件、重大異常分析報(bào)告的編寫(xiě)與審批
1、 地測(cè)科在接到礦調(diào)度室的通知或施工單位的匯報(bào)情況后,立即組織技術(shù)人員開(kāi)展調(diào)查;
2、 根據(jù)調(diào)查情況,組織特殊條件、重大異常地質(zhì)分析會(huì),編制分析報(bào)告。
3、 分析報(bào)告要求所有參加人員簽字、科長(zhǎng)審核、礦總工程師批準(zhǔn)。
4、 分析報(bào)告報(bào)送礦總工程師和相關(guān)業(yè)務(wù)科室。
第3篇 特殊條件、重大異常地質(zhì)分析報(bào)告審批制度
地質(zhì)工作直接服務(wù)生產(chǎn)，為了保證在特殊條件、重大異常情況下及時(shí)提供準(zhǔn)確的地質(zhì)資料，避免無(wú)計(jì)劃揭露，特制定以下管理制度。
一、特殊條件、重大異常地質(zhì)情況范圍
1、 掘進(jìn)工作面出現(xiàn)滲水、淋水、涌水量突然增大；
2、 掘進(jìn)工作面10m范圍內(nèi)出現(xiàn)煤層頂板嚴(yán)重破碎、片幫；
3、 掘進(jìn)工作面超前鉆探過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)新的地質(zhì)異常；
4、 煤層傾角發(fā)生突然變大，超出掘進(jìn)工作面10m范圍內(nèi)平均傾角3°以上；
5、 采煤工作面出現(xiàn)底板鼓起；
6、 煤層頂板破碎范圍超過(guò)5m以上，或工作面片幫范圍超過(guò)15m以上;
7、 工作面超前鉆探出現(xiàn)新的異常；
8、 工作面涌水量突然增大，超出12小時(shí)的排水能力；
二、特殊條件、重大異常地質(zhì)情況匯報(bào)
1、 有以上情況發(fā)生時(shí)，各采、掘、開(kāi)施工隊(duì)組必須當(dāng)班及時(shí)向地測(cè)科和礦調(diào)度室匯報(bào)；
2、 匯報(bào)內(nèi)容應(yīng)包括發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、范圍、變化情況及對(duì)安全生產(chǎn)的影響，盡可能把現(xiàn)場(chǎng)情況敘述清楚。
三、特殊條件、重大異常分析報(bào)告的編寫(xiě)與審批
1、 地測(cè)科在接到礦調(diào)度室的通知或施工單位的匯報(bào)情況后，立即組織技術(shù)人員開(kāi)展調(diào)查；
2、 根據(jù)調(diào)查情況，組織特殊條件、重大異常地質(zhì)分析會(huì)，編制分析報(bào)告。
3、 分析報(bào)告要求所有參加人員簽字、科長(zhǎng)審核、礦總工程師批準(zhǔn)。
4、 分析報(bào)告報(bào)送礦總工程師和相關(guān)業(yè)務(wù)科室。
第4篇 特殊設(shè)備安全事故處理報(bào)告制度
第一章 總則 安全是為了生產(chǎn),生產(chǎn)必須安全,為了增強(qiáng)每個(gè)管理者的安全意識(shí),特制定此處罰管理規(guī)定。
第一條 安全生產(chǎn)方針:安全第一、預(yù)防為主、綜合治理。
第二條 堅(jiān)持安全生產(chǎn)三個(gè)理念
堅(jiān)持在任何時(shí)間、任何地點(diǎn)、任何事上做到“安全第一,預(yù)防為主”;
堅(jiān)持硬件完善勝于軟件約束,為職工創(chuàng)造不出安全事故的工作環(huán)境和條件;
堅(jiān)持診斷預(yù)防勝于通報(bào)處罰,重日常監(jiān)督檢查、輕事后處理。
第三條 堅(jiān)持執(zhí)行“四不放過(guò)”的原則
即事故原因分析不清不放過(guò),廣大員工沒(méi)有受到教育不放過(guò),沒(méi)有制定安全防范措施不放過(guò),責(zé)任人沒(méi)有受到追究不放過(guò)。
第四條 堅(jiān)持落實(shí)五步安全工作法
我是否持有此項(xiàng)工作所要求的許可證或得到批準(zhǔn)
我是否具備了從事此項(xiàng)工作所需的技能和知識(shí)
我是否對(duì)此項(xiàng)工作的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了識(shí)別,并采取措施以保證自己安全
我是否檢查過(guò)我的活動(dòng)不會(huì)危及或影響其他人員的安全
我是否使用了正確的個(gè)人防護(hù)用品
第五條 凡出現(xiàn)安全事故都以本處罰管理制度進(jìn)行考核
第二章 考核細(xì)則
第一條 各項(xiàng)目公司要制定出安全管理制度和安全考核制度及落實(shí)方案,凡沒(méi)有制定和落實(shí)的納入項(xiàng)目經(jīng)理月度績(jī)效考核,扣5-10分;
第二條 各部門(mén)出現(xiàn)安全事故要及時(shí)(1小時(shí)內(nèi))把信息傳遞給管理中心,管理中心按安全事故有關(guān)處罰條例對(duì)相關(guān)責(zé)任人和負(fù)責(zé)人進(jìn)行通報(bào)處罰;對(duì)于隱瞞不報(bào)而經(jīng)調(diào)查屬實(shí)的加倍處罰相關(guān)負(fù)責(zé)人;
第三條 凡是有“三違”現(xiàn)象的,對(duì)責(zé)任人每次處罰200元,責(zé)任人的班長(zhǎng)連帶150元,車(chē)間主任連帶100元,項(xiàng)目經(jīng)理連帶50元(“三違”是指:違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律,沒(méi)有造成人員受傷或財(cái)產(chǎn)損失的行為)。
第四條 在生產(chǎn)工作期間,凡人員受傷,治療金額較小,沒(méi)有住院,不影響正常工作的,各項(xiàng)目公司可以自行拿出處理意見(jiàn),對(duì)本部門(mén)相關(guān)人員進(jìn)行處罰;
第五條 在生產(chǎn)工作期間,凡人員因受傷,治療金額較大,需住院治療的,按以下標(biāo)準(zhǔn)對(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行通報(bào)處罰:
1、治療金額在500元以下的,責(zé)任部門(mén)主管處罰50元,責(zé)任部門(mén)經(jīng)理處罰100元;
2、治療金額在500-1000元之間的,責(zé)任部門(mén)主管處罰100元,責(zé)任部門(mén)經(jīng)理處罰200元;
3、治療金額在1000-2000元之間的,責(zé)任部門(mén)主管處罰200元,責(zé)任部門(mén)經(jīng)理處罰400元;
4、治療金額在2000-3000元之間的,責(zé)任部門(mén)主管處罰400元,責(zé)任部門(mén)經(jīng)理處罰800元;
5、治療金額在3000-5000元之間的,責(zé)任部門(mén)主管處罰600元,責(zé)任部門(mén)經(jīng)理處罰1000元;
6、治療金額在5000元以上的,扣除責(zé)任部門(mén)主管、責(zé)任部門(mén)經(jīng)理當(dāng)月考核工資;
7、情況嚴(yán)重者,視情況給予降職或免職處理;
第六條 事故治療費(fèi)用要經(jīng)管理中心及總經(jīng)理審批后方可到財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo),管理中心根據(jù)治療金額的多少對(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行通報(bào)考核處罰;
第七條 安全事故出現(xiàn)后,責(zé)任單位要及時(shí)拿出整改方案,凡整改不及時(shí),整改不到位的,直接對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行通報(bào)批評(píng)和考核;
第八條 其他相關(guān)規(guī)定
1、公司內(nèi)嚴(yán)禁聚眾鬧事,辱罵誣陷他人,嚴(yán)禁威脅、打擊報(bào)復(fù)管理人員,違者一律予以辭退,并給予當(dāng)事人扣除當(dāng)月全部工資處罰,性質(zhì)惡劣者交司法部門(mén)處理。
2、對(duì)公司有關(guān)部門(mén)調(diào)查不積極配合或拒絕提供證據(jù)或提供偽證者,對(duì)相關(guān)責(zé)任人給予100—200元處罰。
3、對(duì)不服從職能部門(mén)履行職責(zé)的管理,無(wú)理斥責(zé)、出言不遜、謾罵、威脅,造成不良影響的,一次罰款500元,嚴(yán)重者做辭退處理。
第5篇 特殊設(shè)備安全事故報(bào)告處理制度
第一章 總則 安全是為了生產(chǎn)，生產(chǎn)必須安全，為了增強(qiáng)每個(gè)管理者的安全意識(shí)，特制定此處罰管理規(guī)定。
第一條 安全生產(chǎn)方針：安全第一、預(yù)防為主、綜合治理。
第二條 堅(jiān)持安全生產(chǎn)三個(gè)理念
堅(jiān)持在任何時(shí)間、任何地點(diǎn)、任何事上做到“安全第一，預(yù)防為主”；
堅(jiān)持硬件完善勝于軟件約束，為職工創(chuàng)造不出安全事故的工作環(huán)境和條件；
堅(jiān)持診斷預(yù)防勝于通報(bào)處罰，重日常監(jiān)督檢查、輕事后處理。
第三條 堅(jiān)持執(zhí)行“四不放過(guò)”的原則
即事故原因分析不清不放過(guò)，廣大員工沒(méi)有受到教育不放過(guò)，沒(méi)有制定安全防范措施不放過(guò)，責(zé)任人沒(méi)有受到追究不放過(guò)。
第四條 堅(jiān)持落實(shí)五步安全工作法
我是否持有此項(xiàng)工作所要求的許可證或得到批準(zhǔn)？
我是否具備了從事此項(xiàng)工作所需的技能和知識(shí)？
我是否對(duì)此項(xiàng)工作的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了識(shí)別，并采取措施以保證自己安全？
我是否檢查過(guò)我的活動(dòng)不會(huì)危及或影響其他人員的安全？
我是否使用了正確的個(gè)人防護(hù)用品？
第五條 凡出現(xiàn)安全事故都以本處罰管理制度進(jìn)行考核
第二章 考核細(xì)則
第一條 各項(xiàng)目公司要制定出安全管理制度和安全考核制度及落實(shí)方案，凡沒(méi)有制定和落實(shí)的納入項(xiàng)目經(jīng)理月度績(jī)效考核，扣5-10分；
第二條 各部門(mén)出現(xiàn)安全事故要及時(shí)（1小時(shí)內(nèi)）把信息傳遞給管理中心，管理中心按安全事故有關(guān)處罰條例對(duì)相關(guān)責(zé)任人和負(fù)責(zé)人進(jìn)行通報(bào)處罰；對(duì)于隱瞞不報(bào)而經(jīng)調(diào)查屬實(shí)的加倍處罰相關(guān)負(fù)責(zé)人；
第三條 凡是有“三違”現(xiàn)象的，對(duì)責(zé)任人每次處罰200元，責(zé)任人的班長(zhǎng)連帶150元，車(chē)間主任連帶100元，項(xiàng)目經(jīng)理連帶50元（“三違”是指：違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律，沒(méi)有造成人員受傷或財(cái)產(chǎn)損失的行為）。
第四條 在生產(chǎn)工作期間，凡人員受傷，治療金額較小，沒(méi)有住院，不影響正常工作的，各項(xiàng)目公司可以自行拿出處理意見(jiàn)，對(duì)本部門(mén)相關(guān)人員進(jìn)行處罰；
第五條 在生產(chǎn)工作期間，凡人員因受傷，治療金額較大，需住院治療的，按以下標(biāo)準(zhǔn)對(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行通報(bào)處罰：
1、治療金額在500元以下的，責(zé)任部門(mén)主管處罰50元，責(zé)任部門(mén)經(jīng)理處罰100元；
2、治療金額在500-1000元之間的，責(zé)任部門(mén)主管處罰100元，責(zé)任部門(mén)經(jīng)理處罰200元；
3、治療金額在1000-2000元之間的，責(zé)任部門(mén)主管處罰200元，責(zé)任部門(mén)經(jīng)理處罰400元；
4、治療金額在2000-3000元之間的，責(zé)任部門(mén)主管處罰400元，責(zé)任部門(mén)經(jīng)理處罰800元；
5、治療金額在3000-5000元之間的，責(zé)任部門(mén)主管處罰600元，責(zé)任部門(mén)經(jīng)理處罰1000元；
6、治療金額在5000元以上的，扣除責(zé)任部門(mén)主管、責(zé)任部門(mén)經(jīng)理當(dāng)月考核工資；
7、情況嚴(yán)重者，視情況給予降職或免職處理；
第六條 事故治療費(fèi)用要經(jīng)管理中心及總經(jīng)理審批后方可到財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)，管理中心根據(jù)治療金額的多少對(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行通報(bào)考核處罰；
第七條 安全事故出現(xiàn)后，責(zé)任單位要及時(shí)拿出整改方案，凡整改不及時(shí)，整改不到位的，直接對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行通報(bào)批評(píng)和考核；
第八條 其他相關(guān)規(guī)定
1、公司內(nèi)嚴(yán)禁聚眾鬧事，辱罵誣陷他人，嚴(yán)禁威脅、打擊報(bào)復(fù)管理人員，違者一律予以辭退，并給予當(dāng)事人扣除當(dāng)月全部工資處罰，性質(zhì)惡劣者交司法部門(mén)處理。
2、對(duì)公司有關(guān)部門(mén)調(diào)查不積極配合或拒絕提供證據(jù)或提供偽證者，對(duì)相關(guān)責(zé)任人給予100—200元處罰。
3、對(duì)不服從職能部門(mén)履行職責(zé)的管理，無(wú)理斥責(zé)、出言不遜、謾罵、威脅，造成不良影響的，一次罰款500元，嚴(yán)重者做辭退處理。
