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第1篇 （公司企業(yè)）進料驗收管理辦法
公司(企業(yè))進料驗收管理辦法
第一條 本公司對物料的驗收以及入庫均依本辦法作業(yè)。
第二條 待收料
物料管理收料人員于接到采購部門轉(zhuǎn)來已核準(zhǔn)的“采購單”時,按供應(yīng)商、物料別及交貨日期分別依序排列存檔,并于交貨前安排存放的庫位以利收料作業(yè)。
第三條 收料
(一)內(nèi)購收料
1.材料進廠后,收料人員必須依“采購單”的內(nèi)容,并核對供應(yīng)商送來的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清查數(shù)量無誤后,將到貨日期及實收數(shù)量填記于“請購單”,辦理收料。
2.如發(fā)覺所送來的材料與“采購單”上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時,應(yīng)即時通知采購處理,并通知主管,原則上非“采購單”上所核準(zhǔn)的材料不予接受,如采購部門要收下該等材料時,收料人員應(yīng)告知主管,并于單據(jù)上注明實際收料狀況,并會簽采購部門。
(二)外購收料
1.材料進廠后,物料管理收料人員即會同檢驗單位依“裝箱單”及“采購單”開柜(箱)核對材料名稱、規(guī)格并清點數(shù)量,并將到貨日期及實收數(shù)量填于“采購單”。
2.開柜(箱)后,如發(fā)覺所載的材料與“裝箱單”或“采購單”所記載的內(nèi)容不同時,通知辦理進口人員及采購部門處理。
3.其發(fā)覺所裝載的物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮……等異常時,經(jīng)初步計算損失將超過5000元以上者(含),收料人員即時通知采購人員聯(lián)絡(luò)公證處前來公證或通知代理商前來處理,并盡可能維持異狀態(tài)以利公證作業(yè),如未超過5000元者,則依實際的數(shù)量辦理收料,并于“采購單”上注明損失數(shù)量及情況。
4.對于由公證或代理商確認(rèn),物料管理收料人員開立“索賠處理單”呈主管核示后,送會計部門及采購部門督促辦理。
第四條 材料待驗
進廠待驗的材料,必須于物品的外包裝上貼材料標(biāo)簽并詳細注明料號、品名規(guī)格、數(shù)量及入廠日期,且與已檢驗者分開儲存,并規(guī)劃“待驗區(qū)”以為區(qū)分,收料后,收料人員應(yīng)將每日所收料品匯總填入“進貨日報表”以為入帳清單的依據(jù)。
第五條 超交處理
交貨數(shù)量超過“訂購量”部分應(yīng)予退回,但屬買賣慣例,以重量或長度計算的材料,其超交量的3%(含)以下,由物料管理部門于收料時,在備欄注明超交數(shù)量,經(jīng)請購部門主管(含科長)同意后,始得收料,并通知采購人員。
第六條 短交處理
交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時,以補足為原則,但經(jīng)請購部門主管(科長含)同意者,可免補交,短交如需補足時, 物料管理部門應(yīng)通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。
第七條 急用品收料
緊急材料于廠商交貨時,若物料管理部門尚未收到“請購單”時,收料人員應(yīng)先洽詢采購部門,確認(rèn)無誤后,始得依收料作業(yè)辦理。
第八條 材料驗收規(guī)范
為利于材料檢驗收料的作業(yè),質(zhì)量管理部門就材料重要性及特性等,適時召集使用部門及其他有關(guān)部門,依所需的材料質(zhì)量研訂“材料驗收規(guī)范”,呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實施,以為采購及驗收的依據(jù)。
第九條 材料檢驗結(jié)果的處理
(一)檢驗合格的材料,檢驗人員于外包裝上貼合格標(biāo)簽,以示區(qū)別,物料管理人員再將合格品入庫定位。
(二)不合格驗收標(biāo)準(zhǔn)的材料,檢驗人員于物品包裝貼不合格的標(biāo)簽,并于“材料檢驗報告表”上注明不良原因,經(jīng)主管核示處理對策并轉(zhuǎn)采購部門處理及通知請購單位,再送回物料管理憑此以辦理退貨,如特采時則辦理收料。
第十條 退貨作業(yè)
對于檢驗不合格的材料退貨時,應(yīng)開立“材料交運單”并檢附有關(guān)的“材料檢驗報告表”呈主管簽認(rèn)后,憑此異常材料出。
第十一條 實施修正
本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施,修訂時亦同。
第2篇 公司進料驗收管理辦法（3）
公司進料驗收管理辦法(三)
第一條 本公司對物料的驗收以及入庫均依本辦法作業(yè)。
第二條 待收料 物料管理收料人員于接到采購部門轉(zhuǎn)來已核準(zhǔn)的'采購單'時,按供應(yīng)商、物料別及交貨日期分別依序排列存檔,并于交貨前安排存放的庫位以利收料作業(yè)。
第三條 收料
(一)內(nèi)購收料
1.材料進廠后,收料人員必須依'采購單'的內(nèi)容,并核對供應(yīng)商送來的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清查數(shù)量無誤后,將到貨日期及實收數(shù)量填記于'請購單',辦理收料。
2.如發(fā)覺所送來的材料與'采購單'上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時,應(yīng)即時通知采購處理,并通知主管,原則上非'采購單'上所核準(zhǔn)的材料不予接受,如采購部門要收下該等材料時,收料人員應(yīng)告知主管,并于單據(jù)上注明實際收料狀況,并會簽采購部門。
(二)外購收料
1.材料進廠后,物料管理收料人員即會同檢驗單位依'裝箱單'及'采購單'開柜(箱)核對材料名稱、規(guī)格并清點數(shù)量,并將到貨日期及實收數(shù)量填于'采購單'。
2.開柜(箱)后,如發(fā)覺所載的材料與'裝箱單'或'采購單'所記載的內(nèi)容不同時,通知辦理進口人員及采購部門處理。
3.其發(fā)覺所裝載的物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮……等異常時,經(jīng)初步計算損失將超過5000元以上者(含),收料人員即時通知采購人員聯(lián)絡(luò)公證處前來公證或通知代理商前來處理,并盡可能維持異狀態(tài)以利公證作業(yè),如未超過5000元者,則依實際的數(shù)量辦理收料,并于'采購單'上注明損失數(shù)量及情況。
4.對于由公證或代理商確認(rèn),物料管理收料人員開立'索賠處理單'呈主管核示后,送會計部門及采購部門督促辦理。 第四條 材料待驗 進廠待驗的材料,必須于物品的外包裝上貼材料標(biāo)簽并詳細注明料號、品名規(guī)格、數(shù)量及入廠日期,且與已檢驗者分開儲存,并規(guī)劃'待驗區(qū)'以為區(qū)分,收料后,收料人員應(yīng)將每日所收料品匯總填入'進貨日報表'以為入帳清單的依據(jù)。
第五條 超交處理 交貨數(shù)量超過'訂購量'部分應(yīng)予退回,但屬買賣慣例,以重量或長度計算的材料,其超交量的3%(含)以下,由物料管理部門于收料時,在備欄注明超交數(shù)量,經(jīng)請購部門主管(含科長)同意后,始得收料,并通知采購人員。
第六條 短交處理 交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時,以補足為原則,但經(jīng)請購部門主管(科長含)同意者,可免補交,短交如需補足時,物料管理部門應(yīng)通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。
第七條 急用品收料 緊急材料于廠商交貨時,若物料管理部門尚未收到'請購單'時,收料人員應(yīng)先洽詢采購部門,確認(rèn)無誤后,始得依收料作業(yè)辦理。
第八條 材料驗收規(guī)范 為利于材料檢驗收料的作業(yè),質(zhì)量管理部門就材料重要性及特性等,適時召集使用部門及其他有關(guān)部門,依所需的材料質(zhì)量研訂'材料驗收規(guī)范',呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實施,以為采購及驗收的依據(jù)。
第九條 材料檢驗結(jié)果的處理
(一)檢驗合格的材料,檢驗人員于外包裝上貼合格標(biāo)簽,以示區(qū)別,物料管理人員再將合格品入庫定位。
(二)不合格驗收標(biāo)準(zhǔn)的材料,檢驗人員于物品包裝貼不合格的標(biāo)簽,并于'材料檢驗報告表'上注明不良原因,經(jīng)主管核示處理對策并轉(zhuǎn)采購部門處理及通知請購單位,再送回物料管理憑此以辦理退貨,如特采時則辦理收料。
第十條 退貨作業(yè) 對于檢驗不合格的材料退貨時,應(yīng)開立'材料交運單'并檢附有關(guān)的'材料檢驗報告表'呈主管簽認(rèn)后,憑此異常材料出廠。
第十一條 實施修正 本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施,修訂時亦同。
第3篇 建筑地盤進料驗收管理辦法
一、本公司對物料之驗收入庫均依本辦法。
二、協(xié)力廠商或供應(yīng)商送交物料時必須填寫送貨單一式二聯(lián),詳細寫明送貨內(nèi)容與訂購單據(jù)號碼,連同統(tǒng)一發(fā)票與所送交之物料送到物資倉庫之收料處。
三、收料員核對統(tǒng)一發(fā)票、訂購單與送貨單無誤后,再核對供應(yīng)商資料卡是否有超交之現(xiàn)象。收料員在核對無誤后,在送貨單一式二聯(lián)上簽章,將第一聯(lián)送貨單退供應(yīng)商以為送貨之憑證,第二聯(lián)收料員留存,之后將送貨單之內(nèi)容轉(zhuǎn)記入供應(yīng)商資料卡內(nèi)。
四、收料員將進料驗收單之號碼抄錄在該物料貨品上,同時在送貨單上亦填入進料驗收單號碼、收料日期。
五、收料員根據(jù)送貨單第二聯(lián)填記進料驗收單一式三聯(lián),并載明下列各項目:⑴物料編號;⑵品名規(guī)格;⑶交貨者名稱;⑷統(tǒng)一發(fā)票號碼及年月日;⑸交貨數(shù)量;⑹實際接收數(shù)量;⑺訂購單號碼;⑻收料日期。
六、收料員若發(fā)現(xiàn)送來之物料混有其他物料或其他特殊情況,必須在進料驗收單接收狀況欄內(nèi)書明,以為品管檢驗參考。
七、收料員于填入必要內(nèi)容并核章后,將進料驗收單第一、二、三聯(lián)送物料計劃員。
八、物料計劃員根據(jù)進料驗收單在'物料訂購、運輸、接收記錄'上填記進料驗單編號、收料日期以及接收記量后將進料驗收單第一、二、三聯(lián)立即送往品質(zhì)檢驗員。
九、品質(zhì)檢驗后將合格品總數(shù)填入進料驗收單一至三聯(lián),經(jīng)品質(zhì)主管核章后,第一聯(lián)進料驗收單由進料品質(zhì)檢驗單位自存,::并送物料計劃員登記良品總數(shù),計算訂購余額于'物料訂購、運輸接收記錄'后將進料驗收單第一聯(lián)轉(zhuǎn)送帳料員,帳料員根據(jù)進料驗收單內(nèi)良品總數(shù)轉(zhuǎn)記存量管制卡入庫數(shù)量欄,并填具入庫日期與進料驗收單號碼后存查。二至三聯(lián)送收料員將交貨實況填入供應(yīng)商資料卡交貨資料各欄后,將進料驗收單二至三聯(lián)連同統(tǒng)一發(fā)票送倉儲員辦理入庫手續(xù)。
十、倉儲員核對物料數(shù)量與合格品總數(shù)是否相符,于安排物料進入倉庫后在進料驗收單二至三聯(lián)合格品實數(shù)欄蓋倉庫接收章,將進料驗收單二至三聯(lián)送請物料主管核章。
十一、物料主管核章后之進料驗收單第二聯(lián)送采購部門。
十二、進料驗收單第三聯(lián)連同統(tǒng)一發(fā)票送會計部門以為付款之憑證。
十三、外購品于采購組收到提單時立即將所附之發(fā)票影印一份給物料組,經(jīng)物料計劃員登記入'物料訂購、運輸、接收記錄'后轉(zhuǎn)送收料員。于物料運達時,收料員根據(jù)影印之發(fā)票,核對入倉之外購品,并將交貨實況填入供應(yīng)商資料卡,以下進料驗收程序與內(nèi)購品處理程序相同。
十四、無論是向協(xié)力廠商或供應(yīng)商采購之物料,送交倉庫決定驗收前,對該物料之價格、數(shù)量、品質(zhì)、交期或其他交易條件與訂購單所載明之交易條件、采購規(guī)范相核對,以查驗該批物料允收或拒收,才給予驗收進倉。
驗收處理程序如下:
(一)先行檢查協(xié)力廠商或供應(yīng)商所送來之各種發(fā)票、交貨證件是否齊全,交貨數(shù)量與訂購單或交貨單上所載數(shù)量有否誤差,如有誤差,不應(yīng)該進一步加以驗收。
(二)運到物料卸入驗收地時,即應(yīng)先核對包裝箱上所記載之收件人是否相符;物料名稱、數(shù)量與交貨證件所列是否相同;包裝是否完整(在運貨途中,是否被打開過);每箱物料之毛重與凈重是否與交證件相同……凡此種種均該逐一核對。發(fā)生誤差,立即注明清楚,并聯(lián)絡(luò)協(xié)力廠商(供應(yīng)商)補足,必要時須沿請公證。
(三)開箱拆開包裝,物料內(nèi)容與交貨文件應(yīng)該核對物料名稱規(guī)范是否相符。對于所交物料有混淆或夾雜其他類似之物料或零件短缺,或零件破損不堪,均應(yīng)加以注意,并將詳情寫在物料驗收單上,以為驗收工作處理當(dāng)中之重要資料。
(四)依公司之規(guī)定在一定期內(nèi)進行全檢或抽樣的工作。
(五)經(jīng)進料驗收單位或委托其他檢驗單位試驗物料之品質(zhì),其結(jié)果寫在物料驗收單上。
(六)根據(jù)物料驗收單上品質(zhì)檢驗之規(guī)定,判定該批物料為允收或拒收。
(七)如品質(zhì)驗收合格,數(shù)量無誤,應(yīng)即辦理登帳進庫,予以收貨。
十五、超交之物料以退回為原則,但得以考慮讓供應(yīng)商寄存,而不作進料驗收之處理。
十六、收料員根據(jù)每天進料情形填寫物料外暫收品日報表,一式四聯(lián),第一聯(lián)收料員自存,第二聯(lián)送物料計劃員,第三聯(lián)送品管員,第四聯(lián)送采購員。采購員根據(jù)日報表,與物資主管商討對超交物料的處理辦法。
