有哪些
物資管理規(guī)程
物資管理是企業(yè)運(yùn)營(yíng)的核心環(huán)節(jié)之一，涉及采購(gòu)、存儲(chǔ)、發(fā)放、使用及報(bào)廢等多個(gè)步驟。有效的物資管理規(guī)程應(yīng)包括以下幾個(gè)關(guān)鍵部分：
1. 物資分類與編碼：建立清晰的物資分類體系，對(duì)各類物資進(jìn)行科學(xué)編碼，便于識(shí)別和管理。
2. 采購(gòu)流程：明確物資需求預(yù)測(cè)、采購(gòu)申請(qǐng)、供應(yīng)商選擇、合同簽訂、貨品驗(yàn)收等環(huán)節(jié)的操作規(guī)范。
3. 庫(kù)存控制：設(shè)定安全庫(kù)存水平，實(shí)施定期盤點(diǎn)，確保庫(kù)存準(zhǔn)確無(wú)誤。
4. 倉(cāng)儲(chǔ)管理：規(guī)定物資的存放條件，防止損壞，優(yōu)化存儲(chǔ)空間利用。
5. 領(lǐng)用與發(fā)放：設(shè)定領(lǐng)用審批流程，確保物資合理使用。
6. 使用監(jiān)控：跟蹤物資使用情況，評(píng)估物資效率。
7. 報(bào)廢處理：明確報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范報(bào)廢流程，避免資源浪費(fèi)。
8. 信息系統(tǒng)支持：采用信息化手段，提升物資管理的效率和準(zhǔn)確性。
9. 審計(jì)與改進(jìn)：定期進(jìn)行物資管理審計(jì)，持續(xù)改進(jìn)管理效能。
模板
以下為一份基本的物資管理規(guī)程模板：
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一、物資分類與編碼 1.1 分類原則：（詳細(xì)描述分類原則） 1.2 編碼規(guī)則：（詳細(xì)說(shuō)明編碼結(jié)構(gòu)）
二、采購(gòu)流程 2.1 需求預(yù)測(cè)：（定義預(yù)測(cè)方法） 2.2 申請(qǐng)程序：（列出申請(qǐng)表格和審批流程） 2.3 供應(yīng)商評(píng)估：（設(shè)定評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)） 2.4 合同管理：（規(guī)定合同條款和簽署流程）
三、庫(kù)存控制 3.1 安全庫(kù)存：（設(shè)定計(jì)算公式） 3.2 盤點(diǎn)制度：（說(shuō)明盤點(diǎn)頻率和方法）
四、倉(cāng)儲(chǔ)管理 4.1 存儲(chǔ)條件：（詳細(xì)規(guī)定） 4.2 空間規(guī)劃：（描述存儲(chǔ)區(qū)域布局）
五、領(lǐng)用與發(fā)放 5.1 領(lǐng)用審批：（定義審批權(quán)限和流程） 5.2 發(fā)放記錄：（記錄方式和保存期限）
六、使用監(jiān)控 6.1 數(shù)據(jù)收集：（如何收集使用數(shù)據(jù)） 6.2 效率分析：（分析方法和報(bào)告周期）
七、報(bào)廢處理 7.1 報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)：（設(shè)定報(bào)廢條件） 7.2 處理流程：（從申請(qǐng)到處置的步驟）
八、信息系統(tǒng)支持 8.1 系統(tǒng)功能：（描述系統(tǒng)的主要功能） 8.2 數(shù)據(jù)錄入：（規(guī)范數(shù)據(jù)錄入操作）
九、審計(jì)與改進(jìn) 9.1 審計(jì)周期：（設(shè)定審計(jì)頻率） 9.2 改進(jìn)措施：（針對(duì)審計(jì)結(jié)果的改進(jìn)策略）
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標(biāo)準(zhǔn)
物資管理規(guī)程的標(biāo)準(zhǔn)主要包括以下幾點(diǎn)：
1. 合規(guī)性：符合國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)定，確保企業(yè)行為合法。
2. 有效性：規(guī)程應(yīng)能實(shí)際指導(dǎo)和規(guī)范物資管理工作，提高工作效率。
3. 適應(yīng)性：規(guī)程應(yīng)隨著企業(yè)規(guī)模、業(yè)務(wù)變化適時(shí)調(diào)整，保持靈活性。
4. 透明度：規(guī)程應(yīng)清晰易懂，減少誤解和執(zhí)行偏差。
5. 可追溯性：每個(gè)物資管理環(huán)節(jié)都有記錄，方便追蹤問(wèn)題源頭。
6. 安全性：確保物資的安全存儲(chǔ)，防止損失和盜竊。
7. 經(jīng)濟(jì)性：通過(guò)有效管理，降低物資成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。
以上就是物資管理規(guī)程的基本內(nèi)容、模板和標(biāo)準(zhǔn)，旨在為企業(yè)提供一套全面、實(shí)用的管理指南，助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)高效、有序的物資運(yùn)作。
物資管理規(guī)程范文
第1篇 某項(xiàng)目管理處庫(kù)房物資管理規(guī)程
項(xiàng)目管理處庫(kù)房物資管理規(guī)程
1.目的
為了加強(qiáng)對(duì)物資的管理、核算、監(jiān)督物資的入庫(kù)驗(yàn)收、在庫(kù)養(yǎng)護(hù)、出庫(kù)復(fù)核,特制定本管理規(guī)程.
2.范圍
本規(guī)程對(duì)庫(kù)房物資管理作了具體規(guī)定,適用于物資庫(kù)管員.
3.職責(zé)
3.1 庫(kù)管員負(fù)責(zé)庫(kù)房物資的驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)、復(fù)核工作.
3.2.物資調(diào)撥員協(xié)助工作.
3.3.部門經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督.
4.程序
4.1物資的驗(yàn)收入庫(kù)
4.1.1 采購(gòu)員購(gòu)回所需的物資后,應(yīng)及時(shí)地把《請(qǐng)購(gòu)單》、發(fā)貨票和必要的規(guī)格型號(hào)數(shù)據(jù)、質(zhì)量合格證、保修卡等連同物資一并交于庫(kù)管員進(jìn)行把關(guān)驗(yàn)收.
4.1.2 庫(kù)管員應(yīng)從數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量包裝、產(chǎn)地及價(jià)格等方面詳細(xì)核對(duì),對(duì)一些貴重物品,質(zhì)量要求系數(shù)嚴(yán)、規(guī)格型號(hào)細(xì)的物品,可由庫(kù)管員直接請(qǐng)工程技術(shù)人員驗(yàn)物.
4.1.3 對(duì)一些確實(shí)無(wú)法提供合格證的產(chǎn)品,為了確保產(chǎn)品質(zhì)量,庫(kù)管員應(yīng)填寫《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明》,經(jīng)技術(shù)員或使用人認(rèn)可,部門經(jīng)理核準(zhǔn)方可入庫(kù).
4.1.4物資驗(yàn)收合格后,把發(fā)貨票轉(zhuǎn)交物資調(diào)撥員填寫《入庫(kù)單》.
4.1.5 庫(kù)管員在辦理完入庫(kù)手續(xù)后,應(yīng)及時(shí)反饋于請(qǐng)購(gòu)部門,以備及時(shí)領(lǐng)用.
4.2 在庫(kù)養(yǎng)護(hù)
4.2.1 庫(kù)管員應(yīng)熟悉掌握物資的性能、特性、分類情況,妥善保管各種物資,并要分類上架存放,做到擺放整齊,倉(cāng)位通暢,對(duì)不宜架存的物資要堆垛整齊,并采取防潮措施,便于發(fā)放.
4.2.2 對(duì)所管物資要熟悉存放位置,經(jīng)常檢查,防止霉變、生銹、蟲蛀、鼠咬及差錯(cuò)事故.
4.2.3 實(shí)行物卡管理制度,卡物相符對(duì)位.
4.2.4 每天上班后要清掃庫(kù)房衛(wèi)生,做到物架、物資、地面無(wú)塵土、無(wú)污跡、無(wú)雜物.
4.2.5 對(duì)返回的廢舊物資及時(shí)填《廢舊物資回收清單》,以便統(tǒng)一處理.
對(duì)庫(kù)存的物資,要經(jīng)常分析庫(kù)存結(jié)構(gòu),掌握庫(kù)存動(dòng)態(tài),對(duì)超儲(chǔ)積壓物資要定期填列《超儲(chǔ)積壓物資報(bào)告單》,注明原因,呈報(bào)大廈總經(jīng)理酌情處理.
4.2.6對(duì)庫(kù)存短缺的常規(guī)備4.2.7 用物品,按月列出《請(qǐng)購(gòu)單》,補(bǔ)充庫(kù)存.
4.3 出庫(kù)核實(shí)
4.3.1 物資出庫(kù)必須憑物資調(diào)撥員開(kāi)據(jù)的《出庫(kù)單》,憑票發(fā)物.
4.3.2 物品出庫(kù)時(shí),應(yīng)對(duì)品名、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)再次核實(shí),防止錯(cuò)發(fā).
4.3.3 因工作急需,對(duì)“物到票未到”的無(wú)價(jià)格物品,經(jīng)經(jīng)理認(rèn)可后,可由對(duì)方打欠條,暫領(lǐng)走,待辦理入庫(kù)手續(xù)后及時(shí)轉(zhuǎn)辦出庫(kù)手續(xù).
4.3.4 庫(kù)管員對(duì)逐項(xiàng)業(yè)務(wù)票據(jù),對(duì)照核實(shí)無(wú)誤后及時(shí)記入保管明細(xì)帳,如發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)找有關(guān)人員糾正處理.
4.3.5 每月25日為月終結(jié)帳盤點(diǎn)日,必須逐類逐項(xiàng)實(shí)際盤查,物資調(diào)撥員協(xié)助并監(jiān)督執(zhí)行 ,如發(fā)生差錯(cuò),,及時(shí)查找原因,落實(shí)糾正.
4.3.6 物資出入庫(kù)單據(jù),按月分類裝訂成冊(cè)、編制號(hào)碼,妥善保存?zhèn)洳?
5.監(jiān)督執(zhí)行
部門經(jīng)理監(jiān)督執(zhí)行
第2篇 物資的驗(yàn)證入庫(kù)保管領(lǐng)用管理規(guī)程
物資的驗(yàn)證、入庫(kù)、保管、領(lǐng)用管理規(guī)程
1.目的
確保物資得到安全貯存,以完好狀態(tài)交到使用部門或場(chǎng)所。
2.適用范圍
適用于公司物料倉(cāng)庫(kù)的管理。
3.職責(zé)
3.1倉(cāng)管員負(fù)責(zé)入庫(kù)物品的驗(yàn)收、標(biāo)識(shí)和進(jìn)出的記錄。
3.2財(cái)務(wù)部經(jīng)理不定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行抽查和指導(dǎo)。
4.工作程序
4.1物資盤存
倉(cāng)管員每月月底對(duì)庫(kù)房物資進(jìn)行一次盤點(diǎn)并及時(shí)上報(bào)盤點(diǎn)表,作出下月補(bǔ)充物資的采購(gòu)計(jì)劃。
4.2物資的驗(yàn)證和入庫(kù)
4.2.1采購(gòu)人員根據(jù)《月物資采購(gòu)計(jì)劃清單》的要求對(duì)采購(gòu)回來(lái)的物資按重要程度分為a、b、c三大類,根據(jù)《倉(cāng)庫(kù)物資管理辦法》填寫《入庫(kù)單》,在倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)。a、b類物資入庫(kù)前,還需填寫《進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告單。
4.2.2倉(cāng)管員根據(jù)《入庫(kù)單》核對(duì)入庫(kù)物資的數(shù)量、型號(hào)、規(guī)格,并進(jìn)行外觀檢查、技術(shù)資料清查等,具體驗(yàn)證依照下表所列內(nèi)容進(jìn)行。
產(chǎn)品銘牌
合格證
外觀
機(jī)械聯(lián)動(dòng)
儀表
電器用品
對(duì)照銘牌查
有關(guān)參數(shù)是
否正確。
有無(wú)合格
證。
外觀是否均
勻,外形無(wú)
疤痕、無(wú)變
形。
聯(lián)動(dòng)、轉(zhuǎn)動(dòng)
是否靈活,
開(kāi)關(guān)推力是
否適量。
量程是否符
合要求。
消防用品
對(duì)照商標(biāo)查
型號(hào)及其他
參數(shù)。
有無(wú)合格
證,是滯在
有效期內(nèi)。
色澤是否光潔,附件、商標(biāo)是否齊全、完整。
裝配是否合
理,壓力是
否符合要
求。
壓力表是否
處于正常位
置。
化工材料
檢查商標(biāo)、
品牌及顏
色。
檢查有效期
及合格印
章。
外包裝是否
被擠壓,封
口是否完好。
絕緣材料
有無(wú)合格證。
質(zhì)地是否良好,有無(wú)老化現(xiàn)象。
五金類
有無(wú)合格證。
色澤是否均勻,無(wú)銹蝕。
性能是否良好。
水暖器材
有無(wú)合格證。
色澤是否均勻,無(wú)砂孔,無(wú)銹蝕。
閥門類轉(zhuǎn)動(dòng)是否靈活,關(guān)閉良好。
其他
參照?qǐng)?zhí)行。
4.2.3入庫(kù)時(shí),倉(cāng)管員通知物資使用部門派專業(yè)人員協(xié)同驗(yàn)證,填寫《進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告單》。如驗(yàn)證中發(fā)現(xiàn)不合格品,應(yīng)按《不合格品(服務(wù))的控制程序》進(jìn)行處理。
4.2.4入庫(kù)物資由倉(cāng)管員及時(shí)登帳,做到帳、物、卡相符。
4.3標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存和防護(hù)
4.3.1庫(kù)房?jī)?nèi)設(shè)置:合格區(qū)、不合格區(qū)、待驗(yàn)區(qū)等,并有相應(yīng)的標(biāo)識(shí)牌。
4.3.2物料辦理完入庫(kù)手續(xù)后,由倉(cāng)管員按區(qū)分類,將其放置于合適的環(huán)境。物料擺放應(yīng)便于拿取,物料存放應(yīng)與物料卡對(duì)應(yīng)。
4.3.3 倉(cāng)管員應(yīng)經(jīng)常對(duì)庫(kù)房進(jìn)行清掃,保持庫(kù)房?jī)?nèi)干凈、整潔。
4.3.4 財(cái)務(wù)部應(yīng)組織每月對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行檢查,并填寫《倉(cāng)庫(kù)定期檢查記錄》。
4.4物料的出庫(kù)
4.4.1領(lǐng)用物料應(yīng)由領(lǐng)用人填寫《領(lǐng)料單》經(jīng)部門經(jīng)理或主管批準(zhǔn)后到庫(kù)房領(lǐng)料。
4.4.2倉(cāng)管員根據(jù)批準(zhǔn)后的《領(lǐng)料單》發(fā)放物料。緊急情況下可先行發(fā)放,但事后必須補(bǔ)辦出庫(kù)手續(xù)。
4.4.3入庫(kù)物料在發(fā)放前應(yīng)進(jìn)行檢查或性能檢測(cè),如發(fā)現(xiàn)不能使用,由倉(cāng)管員填寫《不合格品處理報(bào)告》,經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行報(bào)廢處理。
4.4.4 物料發(fā)放后,倉(cāng)管員進(jìn)行出庫(kù)登記。
4.4.5 因工程或服務(wù)急需配件,可由使用部門填寫《緊急放行申請(qǐng)單》,經(jīng)審核同意后緊急放行,但需對(duì)使用效果進(jìn)行跟蹤。
4.5工具的領(lǐng)用及歸還
4.5.1工具領(lǐng)用須由領(lǐng)用人填寫《工具領(lǐng)用登記表》,并報(bào)主管批準(zhǔn)。
4.5.2倉(cāng)管員根據(jù)批準(zhǔn)的《工具領(lǐng)用登記表》進(jìn)行發(fā)放。
4.5.3 工具歸還時(shí)由倉(cāng)管員核對(duì)領(lǐng)用工具的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量,并做好登記。
5.附圖三張
6.質(zhì)量記錄表格
qr/sh-01-29物料發(fā)放登記卡
qr/sh-01-30入庫(kù)單
qr/sh-01-31領(lǐng)料單
qr/sh-01-32工具領(lǐng)用登記表
qr/sh-01-33盤點(diǎn)表
qr/sh-01-34倉(cāng)庫(kù)定期檢查記錄
qr/sh-01-35進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告單
第3篇 賽迪大廈物資管理規(guī)程
賽迪大廈物資管理規(guī)程
1.目的
為加強(qiáng)物資的管理,規(guī)范物資的入庫(kù)驗(yàn)收,在庫(kù)養(yǎng)護(hù),出庫(kù)復(fù)核,特制定并執(zhí)行本程序。
2.范圍
適用于項(xiàng)目執(zhí)行部對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資的管理和控制。
3.職責(zé)
3.1項(xiàng)目執(zhí)行部所屬采供部負(fù)責(zé)按《采供部工作手冊(cè)》中有關(guān)物資管理規(guī)定,監(jiān)督、檢查倉(cāng)庫(kù)物資的管理工作。
3.2庫(kù)管員負(fù)責(zé)對(duì)物資的驗(yàn)收入庫(kù),物資存貯,出庫(kù)復(fù)核工作。
3.3調(diào)撥員負(fù)責(zé)辦理物資的入庫(kù),出庫(kù)手續(xù),并核準(zhǔn)記帳報(bào)帳工作。
4.工作程序
4.1物資的驗(yàn)收入庫(kù)。
4.1.1物資入庫(kù)時(shí),庫(kù)管員負(fù)責(zé)按《倉(cāng)庫(kù)物資管理規(guī)定》執(zhí)行,對(duì)發(fā)貨票據(jù)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量合格證、保修卡等進(jìn)行詳細(xì)查對(duì)驗(yàn)收。
4.1.2對(duì)一些重要物資,質(zhì)量要求高的重要物資,由庫(kù)管員請(qǐng)相關(guān)技術(shù)人員驗(yàn)收。
4.1.3如發(fā)現(xiàn)規(guī)格型號(hào)不符、質(zhì)量低劣的物資或保修卡、質(zhì)量合格證不齊全的物資,可拒收,同時(shí)通知采購(gòu)員及時(shí)與分供方聯(lián)系退換。
4.1.4入庫(kù)前驗(yàn)證物資要詳細(xì)填寫《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄表》,并把4。1。1所列的有關(guān)手續(xù)轉(zhuǎn)調(diào)撥員辦理入庫(kù)手續(xù)核準(zhǔn)記帳。
4.1.5庫(kù)管員辦理完物資入庫(kù)手續(xù)后,及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門,以便及時(shí)領(lǐng)用。
4.2在庫(kù)養(yǎng)護(hù)
4.2.1庫(kù)管員應(yīng)按物資的性能,特性,分類情況進(jìn)行歸位處理,要求上架的物資擺放整齊,倉(cāng)位暢通,堆垛物資不能直接觸地,要對(duì)霉變、生銹、蟲蛀、鼠咬進(jìn)行防范,合格品與需退換的不合格品分區(qū)域存放。
4.2.2對(duì)返回的廢舊物資要分類存放,并填寫《廢舊物資回收清單》建立回收物資明細(xì)帳,定期報(bào)請(qǐng)工程部專業(yè)人員修復(fù)利用,對(duì)無(wú)利用價(jià)值的廢品,報(bào)財(cái)務(wù)部認(rèn)可,作廢品處理。
4.2.3對(duì)超儲(chǔ)積壓物資定期填寫《超儲(chǔ)積壓物資報(bào)告單》,報(bào)請(qǐng)有關(guān)部門酌情處理。
4.2.4對(duì)常規(guī)備用物資,按月列出周期用量明細(xì),申報(bào)請(qǐng)購(gòu)補(bǔ)充庫(kù)存。
4.2.5庫(kù)房應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行防火,防盜等安全防護(hù)措施,對(duì)有特殊儲(chǔ)存要求的物資,要采取特殊防護(hù)措施。
4.3出庫(kù)核實(shí)
4.3.1物資出庫(kù)必須憑領(lǐng)用部門經(jīng)理簽發(fā)的《申領(lǐng)單》,開(kāi)據(jù)的《出庫(kù)單》憑票發(fā)物。
4.3.2物資出庫(kù)時(shí),應(yīng)對(duì)品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、細(xì)心復(fù)核,防止錯(cuò)發(fā),對(duì)填寫不詳,單價(jià)項(xiàng)目不符的進(jìn)行退票糾正。
4.3.3每日下班前,處理完當(dāng)日業(yè)務(wù)手續(xù),并核準(zhǔn)記帳,防止差錯(cuò),做到帳、物、卡相符。
4.3.4每月25日為月終結(jié)帳盤點(diǎn)日,必須逐項(xiàng)逐類逐筆盤點(diǎn),發(fā)生差錯(cuò),及時(shí)落實(shí)糾正并及時(shí)填報(bào)《物資收發(fā)存月報(bào)表》。
4.3.5物資的出入庫(kù)單據(jù),按月分類裝訂成冊(cè),妥善保存?zhèn)洳椤?/p>
5.監(jiān)督執(zhí)行
財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。
第4篇 管理處物資請(qǐng)購(gòu)申領(lǐng)管理規(guī)程
管理處物資請(qǐng)購(gòu)、申領(lǐng)管理規(guī)程
1.目的
為加強(qiáng)物資購(gòu)買、領(lǐng)用的管理,保障各部門工作正常運(yùn)行,特制定本規(guī)程.
2.范圍
本程序?qū)ξ镔Y的請(qǐng)購(gòu)、申領(lǐng)作了具體規(guī)定,適用于項(xiàng)目部各部室.
3.職責(zé)
3.1 各部室派專人負(fù)責(zé)本部門的物資請(qǐng)購(gòu).
3.2 各部室經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門請(qǐng)購(gòu)工作的監(jiān)督執(zhí)行.
3.3 采供部負(fù)責(zé)物資的采購(gòu)及發(fā)放.
4.程序
4.1 各部門對(duì)本部門日常辦公事務(wù)、保潔及工程維修保養(yǎng)所需的物資,要按月填報(bào)《請(qǐng)購(gòu)單》.
4.2 各部門填列《請(qǐng)購(gòu)單》,要本著計(jì)劃性、節(jié)約性的原則,預(yù)估易損易耗配件及常規(guī)消耗物料,分類、分項(xiàng)標(biāo)明規(guī)格、型號(hào)及用途等認(rèn)真填列,各部門經(jīng)理要嚴(yán)格把關(guān),防止重復(fù)、超量購(gòu)買,造成人為積壓.
4.3 《請(qǐng)購(gòu)單》于每月20日部門經(jīng)理審核簽字后報(bào)采供部,經(jīng)采供部詢價(jià)初審后,25日?qǐng)?bào)財(cái)務(wù)部復(fù)審,呈大廈總經(jīng)理批示,再由采供部統(tǒng)籌安排購(gòu)買.
4.4如遇突發(fā)性等特殊情況,急需購(gòu)買配件物料時(shí),可隨急報(bào)《請(qǐng)購(gòu)單》,急轉(zhuǎn)采供部后呈大廈總經(jīng)理批復(fù),及時(shí)安排購(gòu)買.
4.5為保證大廈內(nèi)工程部管理的主要機(jī)械設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn),對(duì)前屬的易損配件等,部門經(jīng)理要責(zé)成技術(shù)人員詳細(xì)列出所需配件的產(chǎn)地、型號(hào)、規(guī)格等技術(shù)數(shù)據(jù),申報(bào)采供部,統(tǒng)籌安排備用件的購(gòu)買.
4.6申領(lǐng)
4.6.1 各部門領(lǐng)用所需要物品,必須填列統(tǒng)一印制的《申領(lǐng)單》.《申領(lǐng)單》由各部門班組領(lǐng)班或領(lǐng)用人按表列項(xiàng)目要求,認(rèn)真填列,并有領(lǐng)班或主管簽字,呈部門經(jīng)理批示簽發(fā)后,憑單到采供部庫(kù)房辦理出庫(kù)手續(xù)后領(lǐng)取.
4.6.2 鑒于工程部維修任務(wù)急促、頻繁的實(shí)際情況,為保證工程部各班組維修任務(wù)的及時(shí)完成,方便維修材料的領(lǐng)取,故對(duì)一般替換配件,維修材料及小型工具等,由領(lǐng)班填列所需物品的《申領(lǐng)單》,調(diào)度室辦理登記或建卡手續(xù)后,主管審查簽發(fā),采供部庫(kù)房即可憑單辦理出庫(kù)手續(xù),但對(duì)辦公設(shè)備、辦公用品、貴重零配件、工具、勞保清潔用品,必須由部門經(jīng)理掌握簽發(fā).
4.6.3 工程部調(diào)度室簽發(fā)《申領(lǐng)單》,必須嚴(yán)格掌握維修所需用量,要依據(jù)工程維修單所列維修任務(wù)所需的配件及材料簽發(fā)《申領(lǐng)單》,防止人為流失、浪費(fèi)、營(yíng)私舞弊,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理.
4.6.4 除工程部以外的其它部門,應(yīng)按本部門的實(shí)際情況,以周、旬、月的需要量,填報(bào)《申領(lǐng)單》.
4.6.5 對(duì)工程部各班組所需物品的領(lǐng)用,實(shí)行“以舊領(lǐng)新”的規(guī)定,即在簽發(fā)的《申領(lǐng)單》上注明,回收廢品的件數(shù)和有無(wú)回收物,采供部物資調(diào)撥員,才可辦理出庫(kù)手續(xù),如遇暫不能交回的替換品,必須在24小時(shí)內(nèi)送交庫(kù)房,采供部及工程部應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行,對(duì)有廢物利用的物品,定期通知工程部,安排技術(shù)工人拆件維修.
4.6.6 采供部庫(kù)房要嚴(yán)格按上述規(guī)定執(zhí)行,手續(xù)不符,表列不明的拒發(fā),嚴(yán)禁私自借用,白條出庫(kù).
5.監(jiān)督執(zhí)行
各部門經(jīng)理監(jiān)督執(zhí)行
第5篇 某管理處物資采購(gòu)規(guī)程
管理處物資采購(gòu)規(guī)程
1 目的
指導(dǎo)各部門進(jìn)行物資采購(gòu)計(jì)劃的制定、申報(bào)、審批,采購(gòu)員的正確采購(gòu),確保物資采購(gòu)符合規(guī)定要求。
2 適用范圍
適用于__嘉園管理處物資采購(gòu)管理。
3 職責(zé)
3.1采購(gòu)員全面負(fù)責(zé)管理處所有物資的統(tǒng)籌、采購(gòu)、協(xié)調(diào)、調(diào)度事宜。
3.2綜合部負(fù)責(zé)各部門所有辦公用品與安管部所需物資采購(gòu)計(jì)劃的審核,《物資采購(gòu)計(jì)劃表》的保管、分類、報(bào)批和歸檔。
3.3工程部負(fù)責(zé)供水、供電、機(jī)電、消防、智能系統(tǒng)等所需設(shè)備配件、備件物資采購(gòu)和入庫(kù)前貨物質(zhì)量的審核。
3.4各部門主管負(fù)責(zé)所主管職責(zé)內(nèi)的物資采購(gòu)計(jì)劃的復(fù)核。
3.5管理處負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)物資采購(gòu)計(jì)劃的批準(zhǔn)。
3.6管理處財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)管理處材料的采購(gòu)和使用進(jìn)行監(jiān)管。
4 實(shí)施程序
4.1 日常備用物資的采購(gòu)
4.1.1 每月20日各部門根據(jù)自身需要,填寫本部門的《物資采購(gòu)計(jì)劃表》,由部門主管復(fù)核后,交至庫(kù)管員處。
4.1.2每月25日庫(kù)管員對(duì)庫(kù)房材料的使用情況和庫(kù)存量進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì),并填寫《進(jìn)銷存明細(xì)帳》,庫(kù)管員根據(jù)此表和各部門采購(gòu)計(jì)劃擬定下月物資采購(gòu)計(jì)劃報(bào)管理處主任審批。
4.1.3 管理處主任根據(jù)工作安排對(duì)各部門擬制的物資采購(gòu)計(jì)劃初審后,于每月26日至30日批準(zhǔn)下月的辦公用品和其他物資(含采購(gòu)物資的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等)的采購(gòu)計(jì)劃。
4.1.4根據(jù)完成報(bào)批手續(xù)的采購(gòu)計(jì)劃,采購(gòu)員嚴(yán)格實(shí)施采購(gòu)。
4.2工程物資的采購(gòu)
4.2.1工程物資指管理處承接外委工程和內(nèi)部改造工程所需的物資。
4.2.2 工程物資必須事先在工程合同或造價(jià)書中附注物資采購(gòu)計(jì)劃,說(shuō)明采購(gòu)物資的名稱、型號(hào)、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量。
4.2.3根據(jù)完成報(bào)批手續(xù)的工程物資采購(gòu)計(jì)劃,采購(gòu)員嚴(yán)格實(shí)施采購(gòu)。
4.3 急需物資的采購(gòu)
急需采購(gòu)物資時(shí),采取口頭或者電話的方式事先向管理處主任請(qǐng)示,經(jīng)批準(zhǔn)后自行采購(gòu)。但事后應(yīng)按上述規(guī)定補(bǔ)辦采購(gòu)物資的申報(bào)和批準(zhǔn)手續(xù)。
5質(zhì)量要求
5.1 采購(gòu)員應(yīng)按《物資采購(gòu)計(jì)劃表》的內(nèi)容進(jìn)行采購(gòu)。
5.2 庫(kù)管員嚴(yán)格控制材料的入庫(kù)驗(yàn)收和領(lǐng)用發(fā)放過(guò)程。
5.3 綜合部主管負(fù)責(zé)對(duì)材料的采購(gòu)計(jì)劃、領(lǐng)用數(shù)量、票據(jù)審核等事項(xiàng)進(jìn)行把關(guān)。
6督促檢查
6.1 采購(gòu)員對(duì)材料使用與保管的情況進(jìn)行不定期檢查和監(jiān)督,每月至少對(duì)各庫(kù)房檢查一次,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)與庫(kù)管員和管理處主任溝通,并上報(bào)綜合部主管。
7分析改進(jìn)
7.1 客服中心負(fù)責(zé)進(jìn)行驗(yàn)證和改進(jìn),并會(huì)同有關(guān)部門修改作業(yè)指導(dǎo)書。
