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內(nèi)部控制要求3篇

更新時間:2024-11-20 查看人數(shù):60

內(nèi)部控制要求

第1篇 內(nèi)部控制咨詢高級顧問崗位職責(zé)要求

職位描述:

1. 對客戶所在行業(yè)進(jìn)行行業(yè)背景調(diào)查和分析,包括行業(yè)發(fā)展分析、行業(yè)經(jīng)營模式分析、行業(yè)競爭狀況分析、行業(yè)風(fēng)險狀況分析、標(biāo)桿企業(yè)狀況分析;

2. 對客戶的業(yè)務(wù)模式、財務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行了解、信息搜集和分析;

3. 對客戶的現(xiàn)有管理理流程進(jìn)行梳理分析;

4. 對客戶的實際內(nèi)部控制狀況進(jìn)行評價;

5. 小組討論并在項目經(jīng)理指導(dǎo)下完成對客戶內(nèi)部控制理提升建議的編寫;

6. 根據(jù)客戶實際情況對內(nèi)部控制的落地編制相關(guān)的文件,并獨立與客戶進(jìn)行溝通,確認(rèn)以保證建議的落實;

7. 完成項目經(jīng)理布置的其他工作。

崗位要求:

1. 2-5年注冊會計師事務(wù)所審計經(jīng)歷;

2. 有較強(qiáng)的主動學(xué)習(xí)能力、溝通交流能力和文字表達(dá)能力;

3. 有較強(qiáng)的團(tuán)隊合作能力、邏輯思考和分析能力;

4. 有極強(qiáng)的適應(yīng)能力、抗壓能力、責(zé)任和敬業(yè)精神。

5. 通過cia或cpa考試者及參與過ipo審計業(yè)務(wù)者優(yōu)先。

第2篇 內(nèi)部控制審計崗位職責(zé)任職要求

內(nèi)部控制審計崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、根據(jù)年度內(nèi)部控制審計計劃和審計清單,編制內(nèi)部控制審計方案,依審計程序及權(quán)責(zé)組織、開展內(nèi)部控制審計工作。

2、負(fù)責(zé)定期對“經(jīng)營合規(guī)性、內(nèi)部控制有效性、風(fēng)險管理有效性、會計記錄和財務(wù)報告準(zhǔn)確性和可靠性、各崗位人員履職情況、公司資產(chǎn)價值保護(hù)情況”執(zhí)行審計。

3、推動和監(jiān)督審計發(fā)現(xiàn)問題的改進(jìn)落實,與改進(jìn)責(zé)任人積極配合,確保審計發(fā)現(xiàn)涉及的相關(guān)問題得到及時有效的改進(jìn)。

4、定期出具內(nèi)部控制審計報告,并協(xié)助總辦發(fā)布后續(xù)整改報告,供管理層決策

任職要求:

1、本科及以上,5年以上風(fēng)險防控相關(guān)工作經(jīng)歷或3年以上大型企業(yè)內(nèi)部控制、流程管理、內(nèi)部審計、風(fēng)險管理的工作經(jīng)驗,能獨立執(zhí)行內(nèi)部控制審計。

2、具有四大會計師事務(wù)所相關(guān)審計、或擁有cics、cia、cpa或同等水平資格證書優(yōu)先。

3、原則性強(qiáng),工作細(xì)致、有責(zé)任心;踏實誠信,具備良好的溝通能力與團(tuán)隊協(xié)作精神,敢于負(fù)責(zé),能承受較大的工作壓力

內(nèi)部控制審計崗位

第3篇 內(nèi)部控制經(jīng)理崗位職責(zé)內(nèi)部控制經(jīng)理職責(zé)任職要求

內(nèi)部控制經(jīng)理崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、根據(jù)年度內(nèi)部控制審計計劃和審計清單,編制內(nèi)部控制審計方案,依審計程序及權(quán)責(zé)組織、開展內(nèi)部控制審計工作。

2、負(fù)責(zé)定期對“經(jīng)營合規(guī)性、內(nèi)部控制有效性、風(fēng)險管理有效性、會計記錄和財務(wù)報告準(zhǔn)確性和可靠性、各崗位人員履職情況、公司資產(chǎn)價值保護(hù)情況”執(zhí)行審計。

3、推動和監(jiān)督審計發(fā)現(xiàn)問題的改進(jìn)落實,與改進(jìn)責(zé)任人積極配合,確保審計發(fā)現(xiàn)涉及的相關(guān)問題得到及時有效的改進(jìn)。

4、定期出具內(nèi)部控制審計報告,并協(xié)助總辦發(fā)布后續(xù)整改報告,供管理層決策

任職要求:

1、本科及以上,5年以上風(fēng)險防控相關(guān)工作經(jīng)歷或3年以上大型企業(yè)內(nèi)部控制、流程管理、內(nèi)部審計、風(fēng)險管理的工作經(jīng)驗,能獨立執(zhí)行內(nèi)部控制審計。

2、具有四大會計師事務(wù)所相關(guān)審計、或擁有cics、cia、cpa或同等水平資格證書優(yōu)先。

3、原則性強(qiáng),工作細(xì)致、有責(zé)任心;踏實誠信,具備良好的溝通能力與團(tuán)隊協(xié)作精神,敢于負(fù)責(zé),能承受較大的工作壓力

內(nèi)部控制要求3篇

內(nèi)部控制審計崗位職責(zé)崗位職責(zé):1、根據(jù)年度內(nèi)部控制審計計劃和審計清單,編制內(nèi)部控制審計方案,依審計程序及權(quán)責(zé)組織、開展內(nèi)部控制審計工作。2、負(fù)責(zé)定期對“經(jīng)營合規(guī)性、內(nèi)部控制有效性、風(fēng)險管理有效性、會計記錄和財務(wù)報告準(zhǔn)確性和可靠性、各崗位人員履職情況、公司資產(chǎn)價值保護(hù)情況”執(zhí)行審計。3、推動和監(jiān)督審計發(fā)現(xiàn)問題的改進(jìn)…
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