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第1篇 內(nèi)控審計主管崗位職責任職要求
內(nèi)控審計主管崗位職責
崗位職責:
1、進行財務收支審計、經(jīng)濟責任審計以及項目效益審計，對業(yè)務真實性、合法性、合理性進行檢查監(jiān)督;
2、檢查財務制度、政策的執(zhí)行情況，檢查評價公司內(nèi)控制度的健全性和有限性，發(fā)現(xiàn)和糾正偏差及錯誤;
3、審核審計程序、報告及工作底稿，編制并提交審計報告及管理建議書。
崗位要求:
1、全日制本科，3年以上內(nèi)部審計工作經(jīng)驗;審計師資格或中級會計師優(yōu)先考慮;
2、熟悉國家的財經(jīng)、稅務、會計、審計法規(guī);
3、具有較好的綜合素質(zhì)，有較強的溝通能力、協(xié)調(diào)能力和文字處理能力，具有職業(yè)判斷和決策能力;
4、具有一定的數(shù)據(jù)挖掘和數(shù)據(jù)分析審計經(jīng)驗，具有一定的調(diào)查審計或咨詢經(jīng)驗;
5、具有公司內(nèi)部控制框架、制度和流程的審計經(jīng)驗;
6、具有高度敬業(yè)精神，工作責任心強，具有良好的職業(yè)素質(zhì)及操守。
內(nèi)控審計主管崗位
第2篇 內(nèi)控審計項目經(jīng)理崗位職責任職要求
內(nèi)控審計項目經(jīng)理崗位職責
崗位職責:
1、制定并優(yōu)化工程項目審計制度及相關(guān)流程，
2、對工程項目的策劃/招投標/合同等相關(guān)內(nèi)容和過程進行審計;
3、工程項目預算決算過程及結(jié)果的審計;
4、工程施工合同執(zhí)行情況/工程施工過程的審計工作;
5、部門內(nèi)部交叉監(jiān)督。
崗位要求:
1、土木工程、工程預決算或其他建筑相關(guān)專業(yè);
2、造價師;
3、工程項目管理、預決算等3年以上工作經(jīng)驗;
4、可以短期出差、出國;
5、有國外工程項目經(jīng)驗優(yōu)先;
內(nèi)控審計項目經(jīng)理崗位
第3篇 內(nèi)控審計部經(jīng)理崗位職責任職要求
內(nèi)控審計部經(jīng)理崗位職責
職責描述:
1、公司內(nèi)部控制自我評價執(zhí)行:參與統(tǒng)籌、規(guī)劃、協(xié)調(diào)集團公司年度內(nèi)控評價工作及中期安排的內(nèi)控評價項目，包括制定內(nèi)控評價方案、人員安排等，確保內(nèi)控評價工作嚴格符合五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》要求及其他相關(guān)專業(yè)標準的要求; 對各參與內(nèi)控評價項目的人員進行培訓，確保能夠按評價關(guān)注的重點開展工作; 對選樣的實地測評項目進行過程跟進指導，對內(nèi)控評價底稿及分項報告進行復核;根據(jù)各分項報告編制集團公司整體年度內(nèi)控評價報告、編制中期內(nèi)控評價相關(guān)報告;針對相關(guān)內(nèi)控評價項目進行數(shù)據(jù)庫的收集整理及項目歸檔，對相關(guān)發(fā)現(xiàn)的內(nèi)控缺陷問題進行后期的整改追蹤跟進及落實;
2、公司內(nèi)部控制審計工作對接:對接協(xié)調(diào)外部事務所對公司開展的年度內(nèi)部控制審計工作，負責資料的收集、復核及相關(guān)問題的協(xié)調(diào)處理，跟進支持相關(guān)內(nèi)控評價報告的披露工作;
3、 重點管理改善項目執(zhí)行與管理改善推動:結(jié)合年度評估及日常審計發(fā)現(xiàn)問題，持續(xù)、動態(tài)識別集團公司的內(nèi)控風險及內(nèi)控缺陷，包括集團及各事業(yè)部重大及重要的共性內(nèi)控風險及內(nèi)控缺陷，并定期或不定期跟進、推動相關(guān)控制缺陷的整改;通過部門數(shù)據(jù)庫分析、管理層不定期溝通等方式確定新的風險領(lǐng)域并選擇開展管理改善推動項目。包括單獨或聯(lián)合業(yè)務部門共同開展專項調(diào)研，推動內(nèi)控的持續(xù)完善;
4、完成公司、部門及生產(chǎn)內(nèi)控模塊臨時交辦的其他相關(guān)工作事項。
任職要求:
1、大專及以上學歷，審計、金融、財會等相關(guān)專業(yè);
2、具備3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;
3、有金融、內(nèi)控、審計等工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮，通過職業(yè)資格考試(如:國際注冊內(nèi)部審計師、國際注冊內(nèi)部控制師、注冊會計師、審計師、律師、稅務師等)者優(yōu)先;
4、具備內(nèi)部審計實務標準、企業(yè)經(jīng)營管理、內(nèi)控及風險管理、基本的管理咨詢理念、工具、方法等相關(guān)知識。
內(nèi)控審計部經(jīng)理崗位
第4篇 財務內(nèi)控審計崗位職責任職要求
財務內(nèi)控審計崗位職責
咨詢助理(內(nèi)控、風險管理、會計、財務、審計、信息系統(tǒng)、社會責任、人力資源、法律) 銳思咨詢 上海立信銳思信息管理有限公司，立信銳思職位描述:
1、協(xié)助咨詢顧問對客戶所在行業(yè)進行調(diào)查和分析，包括公司經(jīng)營模式分析、管理方式、業(yè)務流程;
2、協(xié)助咨詢顧問對客戶的財務數(shù)據(jù)進行分析，了解公司的實際經(jīng)營效果;
3、協(xié)助咨詢顧問對客戶現(xiàn)有管理模式中的可提升點提出管理建議;
4、參與小組討論并協(xié)助咨詢顧問完成對客戶的分析報告、流程梳理建議和管理提升建議;
5、協(xié)助咨詢顧問對管理建議進行落實和跟蹤;
6、其他咨詢支持性工作。
任職要求:
1、全日制大學本科及以上學歷;經(jīng)管類專業(yè)、學生干部優(yōu)先，通過cia/cpa考試者優(yōu)先;
2、有較強的主動學習能力、溝通交流能力和文字表達能力;
3、有較強的邏輯思考和分析能力;
4、有極強的適應能力、抗壓能力、責任心和敬業(yè)精神。
財務內(nèi)控審計崗位
第5篇 內(nèi)控審計經(jīng)理崗位職責任職要求
內(nèi)控審計經(jīng)理崗位職責
職責描述:
1.根據(jù)公司的工作目標擬定公司、各經(jīng)營性管理公司及各權(quán)屬子公司的審計計劃，開展各類經(jīng)營審計工作及專項審計工作;
2.主持推動審計部管理流程和規(guī)章制度的建設，組織制定、完善、執(zhí)行審計工作手冊和各項業(yè)務標準，促進審計流程系統(tǒng)化、規(guī)范化;
3.審批具體項目的審計方案，主導實施重大審計項目;
4.對審計結(jié)果、審計報告進行審核，并負責向上級領(lǐng)導匯報;
5.審閱財務報告及工作底稿，按規(guī)定記錄，審計過程清晰、結(jié)論全面客觀;
6.監(jiān)督審計建議的執(zhí)行，組織實施后續(xù)審計工作;
7.指導下屬員工所使用的審計程序和審計方法，組織審計人員了解國家財務準則要求;
8.組織審計部人員參與外部審計對接工作;
9.主持內(nèi)部控制體系的修訂優(yōu)化工作，組織各相關(guān)部門開展內(nèi)控制度執(zhí)行情況的定期和不定期檢查;
10.組織編制公司核心管理和業(yè)務流程，并不斷優(yōu)化調(diào)整;
11.組織建設公司各級管理制度，并不斷修訂、更新以健全完善;
12.組織對接外部專業(yè)咨詢服務機構(gòu)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)制度體系建設、制度流程優(yōu)化等體系認證、管理咨詢等項目，指導推進集團及所屬企業(yè)的現(xiàn)代化和規(guī)范化管理;
13.指導監(jiān)督下屬人員的工作完成情況，組織參與本部門人員的招聘、培訓、績效考核等工作;
14.完成上級領(lǐng)導交辦的其它工作。
任職資格:
1.財務、審計、會計等相關(guān)專業(yè)本科及以上學歷;
2.5年及以上大型集團企業(yè)財務、審計內(nèi)控管理工作經(jīng)驗;
3.熟練掌握企業(yè)會計準則，熟悉有關(guān)稅務、證券和金融等法律法規(guī);
4.熟諳財務會計、審計、稅務等業(yè)務流程;
5.了解國內(nèi)外財務、審計理論與實務的動態(tài)及趨勢;
6.熟諳公司經(jīng)營活動和內(nèi)部控制管理體系;
7.熟悉國家財稅法律規(guī)范、國家財務核算業(yè)務，和財會項目分析處理經(jīng)驗;
8.良好的口頭及書面表達能力;
9.能熟練操作計算機和各類辦公軟件;
10.具有注冊會計師、國際注冊內(nèi)部審計師(cia)資格優(yōu)先;
11.具有良好的判斷與決策能力、良好的人際溝通能力、較好的影響力。
內(nèi)控審計經(jīng)理崗位
