在構(gòu)建一個有效的管理制度體系時，我們需要關(guān)注的核心內(nèi)容主要包括制度的制定、執(zhí)行、監(jiān)督與改進。這些環(huán)節(jié)構(gòu)成了管理制度的全貌，確保企業(yè)運營的穩(wěn)定性和效率。
包括哪些方面
1. 制度制定：明確企業(yè)的目標和戰(zhàn)略，梳理業(yè)務(wù)流程，制定符合法律法規(guī)和行業(yè)標準的規(guī)章制度。
2. 制度執(zhí)行：確保員工理解和接受制度，通過培訓(xùn)、指導(dǎo)等方式使制度落地，形成日常操作規(guī)范。
3. 監(jiān)督評估：定期檢查制度執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題并及時反饋，確保制度的有效性。
4. 制度改進：根據(jù)企業(yè)發(fā)展和市場變化，不斷修訂和完善制度，保持其適應(yīng)性和前瞻性。
重要性
管理制度體系對于企業(yè)的重要性不言而喻。它不僅規(guī)范了員工的行為，提升了工作效率，還為企業(yè)提供了決策依據(jù)，降低了運營風(fēng)險。良好的管理制度能夠強化企業(yè)文化，增強團隊凝聚力，促進企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
方案
1. 制度建設(shè)：設(shè)立專門的制度建設(shè)小組，負責(zé)研究、起草和修訂各項制度，確保制度的全面性和專業(yè)性。制度需公開透明，便于員工查閱和理解。
2. 培訓(xùn)與溝通：定期組織制度培訓(xùn)，確保員工了解并掌握制度內(nèi)容。鼓勵開放的溝通環(huán)境，讓員工能就制度提出建議和疑問，增強制度的接受度。
3. 執(zhí)行監(jiān)控：設(shè)立制度執(zhí)行監(jiān)督機制，通過定期審計和不定期抽查，檢查制度執(zhí)行情況。對于違反制度的行為，應(yīng)有明確的處罰措施，以保證制度的權(quán)威性。
4. 反饋與改進：建立反饋渠道，收集員工對制度的意見和建議，定期評估制度的效果，及時進行修訂和優(yōu)化。制度改進應(yīng)結(jié)合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，確保制度與時俱進。
5. 文化融合：管理制度應(yīng)與企業(yè)文化相融合，通過制度傳達企業(yè)的價值觀和行為準則，使員工在遵守制度時，也能認同并踐行企業(yè)文化。
構(gòu)建完善的管理制度體系是一項系統(tǒng)工程，需要全面考慮企業(yè)內(nèi)外部因素，持續(xù)不斷地調(diào)整和完善。只有這樣，企業(yè)才能在激烈的市場競爭中保持穩(wěn)健前行，實現(xiàn)長遠發(fā)展。
實現(xiàn)管理制度體系范文
第1篇 物業(yè)管理實現(xiàn)過程策劃程序
物業(yè)管理實現(xiàn)過程的策劃程序
1 目的
對特定產(chǎn)品、項目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序,以確保滿足規(guī)定要求。
2 適用范圍
適用于與特定產(chǎn)品、項目及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計劃的編制、實施和控制。
實現(xiàn)過程的策劃程序是致力于指定質(zhì)量目標并規(guī)定必要的運行過程和相關(guān)
3 職責(zé)
3.1管理者代表負責(zé)批準有關(guān)部門編制的質(zhì)量計劃。
3.2物業(yè)部負責(zé)對各部門質(zhì)量策劃的實施情況進行監(jiān)督檢查。
3.3各部門負責(zé)人負責(zé)本部門相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制、實施相應(yīng)的質(zhì)量計劃。
4 程序
4.1對特定的項目和合同應(yīng)進行質(zhì)量策劃。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織運作的方式形成文件,《物業(yè)管理方案》。
4.2進行質(zhì)量策劃的時機
公司在下列情況下應(yīng)進行質(zhì)量策劃:
a)對承接新的住宅小區(qū)或物業(yè)管理項目;
b)現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項;
c)對剛承接的物業(yè)管理項目的實施過程進行策劃。
4.3物業(yè)管理方案的內(nèi)容
1目的和范圍;2物業(yè)概況和特點;3管理方式;4組織和資源;5物業(yè)管理的總體目標及分項目標;6管理文件;7服務(wù)承諾和質(zhì)量措施;8法規(guī)要求;9開辦費用預(yù)算;10管理費預(yù)算;11效益預(yù)測;12進度安排;13物業(yè)管理方案的編制、審核、批準、發(fā)放和更改。
4.4 在編制物業(yè)管理方案時應(yīng)根據(jù)以下要求編制:
a)針對特定項目或合同確定的質(zhì)量目標;
b)針對特定項目或合同所需建立的過程和子過程,應(yīng)識別關(guān)鍵的過程和活動;對過程或涉及的活動規(guī)定途徑,并對這些途徑進行評審和形成文件;
c)識別并提供上述過程所需的資源配置、運作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系;
d)確定過程涉及的驗證和確認活動及驗收準則;對過程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性,應(yīng)安排測量和監(jiān)控活動;對其中某些特殊過程的輸出應(yīng)按輸入的要求進行驗證并確認;
e)確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。
4.5 編制原則為:
a)應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容,應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標,并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致;
b)可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容,并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容;
c)物業(yè)管理方案可以作為獨立的文件,也可以根據(jù)需要作為其他文件(如項目計劃等)的一部分。
d)編制的文件或物業(yè)管理方案應(yīng)具有可操作性、適宜性。
4.5物業(yè)管理方案的編制、審批和發(fā)放
4.5.1物業(yè)管理方案由物業(yè)部負責(zé)人組織編制,經(jīng)管理者代表審核,總經(jīng)理批準后,由物業(yè)部以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門(顧客有要求時,可發(fā)放給顧客),同時做好文件發(fā)放登記。
4.6物業(yè)管理方案的實施、監(jiān)督和修改
4.6.1各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照物業(yè)管理方案的規(guī)定要求進行控制,并將物業(yè)管理方案的執(zhí)行情況及時反饋到物業(yè)部。
4.6.2物業(yè)部負責(zé)監(jiān)督各部門物業(yè)管理方案的實施,根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置,填寫《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》以進行總體控制,并及時報告總經(jīng)理。
4.6.3物業(yè)管理方案的修改
當物業(yè)管理方案需要修改時,由修改部門填寫《文件更改申請》,經(jīng)總經(jīng)理批準后進行修改,按《文件控制程序》執(zhí)行。
4.7物業(yè)管理方案完成后,物業(yè)管理方案有關(guān)文件由物業(yè)部負責(zé)存檔保存。
5 相關(guān)文件
《文件控制程序》、《物業(yè)管理方案》。
6 質(zhì)量記錄
6.1《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》。
6.2《文件更改申請》。
第2篇 物業(yè)管理手冊－服務(wù)實現(xiàn)策劃程序
物業(yè)管理手冊:服務(wù)實現(xiàn)策劃程序
1、目的
對公司所提供的服務(wù)項目,規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序,以確保滿足業(yè)主的需求。
2、適用范圍
適用于對公司特定的服務(wù)項目的策劃及相應(yīng)的質(zhì)量計劃的編制、實施和控制。
3、職責(zé)
3.1各部門負責(zé)進行與本部門有關(guān)的質(zhì)量策劃及編制相應(yīng)的質(zhì)量計劃。
3.2管理者代表負責(zé)審核有關(guān)部門編制的質(zhì)量計劃。
3.3總經(jīng)理負責(zé)批準有關(guān)部門編制的質(zhì)量計劃。
3.4品質(zhì)部負責(zé)對各部門服務(wù)質(zhì)量策劃的實施情況進行監(jiān)督。
4、程序
4.1現(xiàn)有的服務(wù)項目按經(jīng)策劃形成的管理手冊、作業(yè)指導(dǎo)書實施。
4.2質(zhì)量策劃的范圍
4.2.1參加新物業(yè)管理項目的招投標。
4.2.2爭創(chuàng)各級優(yōu)秀、示范管理小區(qū)規(guī)劃和具體實施方案。
4.2.3開展新的服務(wù)項目,如便民利民服務(wù)等。
4.2.4改進物業(yè)管理服務(wù)質(zhì)量的活動,如開展細節(jié)化服務(wù)質(zhì)量活動。
4.2.5現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。
4.3質(zhì)量策劃的內(nèi)容
4.3.1服務(wù)實現(xiàn)策劃前,應(yīng)確定服務(wù)的質(zhì)量目標。
4.3.2確保達到質(zhì)量目標所進行的各過程所需的作業(yè)指導(dǎo)書。
4.3.3提供上述過程所需的資源配置、運作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系。
4.2.4服務(wù)過程的質(zhì)量要求、服務(wù)質(zhì)量保證措施及服務(wù)承諾。
4.2.5突發(fā)事件的預(yù)防及應(yīng)急措施。
4.2.6相關(guān)記錄的要求。
4.3各相關(guān)部門依據(jù)總經(jīng)理下達的新服務(wù)項目按上述要求進行策劃。
4.4《質(zhì)量計劃》的編制及審批
各相關(guān)部門負責(zé)依據(jù)策劃的結(jié)果組織編制《項目方案》和質(zhì)量計劃,報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。
4.5《質(zhì)量計劃》的實施、監(jiān)督和修改
4.5.1相關(guān)部門在執(zhí)行中應(yīng)按照《質(zhì)量計劃》的要求進行。
4.5.2品質(zhì)部對《質(zhì)量計劃》的實施情況進行監(jiān)督、檢查與考核。
4.5.3《質(zhì)量計劃》修改時,需報總經(jīng)理批準。
4.6《質(zhì)量計劃》是受控文件,其分發(fā)、修改執(zhí)行《文件控制程序》中相關(guān)規(guī)定。
5、相關(guān)文件
5.1《文件控制程序》
6.相關(guān)記錄
6.1《質(zhì)量計劃》jw/jl-7.1-001
第3篇 物業(yè)管理手冊－服務(wù)實現(xiàn)
物業(yè)管理手冊:服務(wù)實現(xiàn)
公司對于小區(qū)的管理是通過過程控制來實現(xiàn)的,通過這些過程的實現(xiàn)應(yīng)達到以下要求:
1、小區(qū)符合城市規(guī)劃要求,嚴格按照國家驗收標準進行驗收,具有完整的驗收資料、圖紙、檔案及交接手續(xù)。
2、交接后對小區(qū)實行專業(yè)化管理:
2.1完善、健全公司管理體系。
2.2配合組織召開業(yè)主大會,成立業(yè)主委員會,明確業(yè)主委員會與物業(yè)公司的責(zé)、權(quán)、利關(guān)系。
2.3依照物業(yè)管理服務(wù)合同,對小區(qū)實施管理和服務(wù)。
2.4依據(jù)國家物業(yè)管理條例及國家的法律、法規(guī),完善各種約定性文件。
2.5實現(xiàn)計算機網(wǎng)絡(luò)化管理。
2.6物業(yè)服務(wù)人員經(jīng)過崗位培訓(xùn),具有滿足服務(wù)要求的能力。
3.相關(guān)文件:
3.1《服務(wù)實現(xiàn)策劃程序》
3.2《與業(yè)主有關(guān)的過程控制程序》
3.3《采購控制程序》
3.4《服務(wù)提供控制程序》
3.5《監(jiān)視和測量裝置控制程序》
第4篇 物業(yè)管理公司質(zhì)量手冊：產(chǎn)品實現(xiàn)
物業(yè)管理有限公司質(zhì)量手冊:產(chǎn)品實現(xiàn)
1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃
1.1公司對每一個具體的項目或服務(wù)所需的過程進行策劃和開發(fā),針對過程有關(guān)的輸入和輸出制定相應(yīng)的程序或質(zhì)量計劃,以確保每一個過程都得以識別和受控。
1.2識別和考慮這一過程與公司質(zhì)量體系其他過程之間的相互聯(lián)系與相互作用的關(guān)系,就有關(guān)的要求應(yīng)保持一致,避免和其他過程發(fā)生沖突而影響服務(wù)的質(zhì)量。
1.3在進行策劃或開發(fā)過程中,如果不形成文件化的程序就不能保證所提供服務(wù)的質(zhì)量,公司將這一過程形成文件化的程序、作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)章制度、流程圖或質(zhì)量計劃等書面的文件,對過程予以指導(dǎo)和控制,以確保所提供服務(wù)的質(zhì)量。
1.4從以下幾個方面對具體的項目、服務(wù)的提供和實現(xiàn)策劃進行確定:
a)這一項目或服務(wù)的質(zhì)量要求;
b)為達成質(zhì)量要求所需要的過程及與過程有關(guān)的程序和應(yīng)配備的資源(包括在意識和能力方面勝任的人員,服務(wù)提供所需要的設(shè)備設(shè)施、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等)。
c)有關(guān)驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動及相應(yīng)的規(guī)定和準則,包括接受的準則;
d)過程所需的質(zhì)量記錄;
1.5為實現(xiàn)以上要求,建立jsnhwy0-01《服務(wù)策劃控制程序》進行管理和控制。
2與顧客有關(guān)的過程
2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定
2.1.1為確保我們所提供的產(chǎn)品和服務(wù)滿足顧客及其他相關(guān)方的需求和期望,公司結(jié)合物業(yè)管理服務(wù)業(yè)務(wù)的特點,建立、的途徑,確保顧客有關(guān)的需求得到識別,并將有關(guān)的需求轉(zhuǎn)化為對公司質(zhì)量管理體系的要求和我們所提供服務(wù)的要求。
從以下幾個方面對顧客要求進行確認:
a)顧客明示的要求:包括合同、協(xié)議的要求,與顧客直接溝通得到的有關(guān)要求等。
b)隱含的要求:顧客雖然沒有明示,但規(guī)定用途或已明確的預(yù)期用途所必需的要求。
c)有關(guān)法律法規(guī)方面必須履行和滿足的要求;
d)公司確定的附加要求。
2.1.2公司領(lǐng)導(dǎo)層負責(zé)各類要求的識別,公司全體員工都有滿足顧客要求、遵守有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定和遵守公司規(guī)章制度的義務(wù)和責(zé)任。
2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審
2.2.1在完全接受有關(guān)要求,并向顧客作出提供服務(wù)的承諾之前(包括接受口頭、書面和電子形式的合同、標書、訂單及其更改等),組織有關(guān)人員,按規(guī)定的流程,根據(jù)有關(guān)的標準對顧客的要求進行評審,以確保我們有能力滿足有關(guān)要求,保障顧客和公司的利益。
與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審須確保:
a)產(chǎn)品(服務(wù))的各項要求都得到明確和規(guī)定;
b)與以前表述不一致的合同或訂單的要求已經(jīng)解決;
c)公司有能力滿足與產(chǎn)品(服務(wù))有關(guān)的各項要求;
2.2.2建立jsnhwy0-02《合同評審程序》,對評審方式、評審流程、評審內(nèi)容、評審人員的資格和評審的標準與依據(jù)進行明確和規(guī)定。
2.2.3評審的結(jié)果和評審所確定的措施應(yīng)得到明確和實施,有關(guān)的質(zhì)量記錄按jsnhwy4.0-02《質(zhì)量記錄控制程序》予以控制。
2.3顧客溝通
2.3.1公司建立jsnhwy0-03《與顧客溝通的程序》,明確與顧客
溝通的方法方式和有關(guān)要求,為顧客的投訴、建議和有關(guān)意見的傳達提供相應(yīng)的渠道和途徑。
2.3.3公司與顧客的溝通中必須了解的信息包括:
a)有關(guān)產(chǎn)品(服務(wù))信息;
b)問詢、合同的處理,包括有關(guān)的修改。
c)顧客的反饋,包括投訴和建議的信息。
此外,在物業(yè)管理服務(wù)方面,對單一業(yè)主和多業(yè)主項目分別采用統(tǒng)一形式的《物業(yè)管理工作簡報》和《管理服務(wù)報告》將我們的服務(wù)情況向業(yè)主進行公布和通報,并收集有關(guān)的反饋和意見,作為改善和改進的依據(jù);
3設(shè)計和開發(fā)
公司業(yè)務(wù)不涉及設(shè)計和開發(fā)的內(nèi)容,在這里列出是為了和iso9001:2000標準的格式保持一致。
4采購
4.1物資采購的過程
4.1.1根據(jù)物業(yè)管理服務(wù)業(yè)務(wù)的特點,將服務(wù)提供所需要的物資進行合理的分類。
4.1.2根據(jù)物資分類情況,明確與各類物資的采購相關(guān)的采購職責(zé)和審批權(quán)限;確定適宜的采購方法和工作流程,包括對采購人員的要求,驗收和入庫的流程等規(guī)定。
4.1.3對于各類物資的采購,基于公司的質(zhì)量目標和質(zhì)量要求評估和選擇合格的供應(yīng)商,建立有效的合格供應(yīng)商評估方法,包括對供應(yīng)商的評估、選擇、更換和重新評價的流程和方法,明確選擇和評估的標準、期限及評估依據(jù)。相關(guān)的評估結(jié)果應(yīng)形成質(zhì)量記錄,并根據(jù)評估結(jié)果建立合格供應(yīng)商名單,有關(guān)記錄和合格供應(yīng)商名單應(yīng)按程序jsnhwy4.0-02《質(zhì)量記錄控制程序》進行管理和控制。
4.2采購信息
4.2.1對于在商場、商店或分銷點購買的物資,應(yīng)明確物資的品牌、規(guī)格、等級和價格及銷售單位的資格、資歷、信譽、規(guī)模、售后服務(wù)和產(chǎn)品保修包換的情況等信息,確保所購買物資滿足要求;
4.2.2對于直接向生產(chǎn)廠家購買的物資,考慮有關(guān)供應(yīng)商的產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備批準的要求;生產(chǎn)人員的要求和質(zhì)量保證系統(tǒng)的要求;
4.3采購產(chǎn)品的驗證
4.3.1對于所有采購的物資,都應(yīng)明確和建立相關(guān)的驗收方法、驗收標準和處理的規(guī)定;
4.3.2有關(guān)驗收方法、驗收標準和處理規(guī)定的建立可根據(jù)具體業(yè)務(wù)性質(zhì)的不同,采購物資的不同而有區(qū)別地進行設(shè)定。
4.3.3采購物資驗證的處理情況應(yīng)形成記錄,有關(guān)記錄的控制按jsnhwy4.0-02《質(zhì)量記錄控制程序》進行管理和控制。
4.3.4為實現(xiàn)以上要求,建立jsnhwy0-04《采購管理程序》進行管理和控制。
4.4分承包方的控制
4.4.1服務(wù)外包是物業(yè)管理行業(yè)的一項重要業(yè)務(wù),也是物業(yè)管理未來發(fā)展的一個趨勢。外包服務(wù)的質(zhì)量直接影響到我們所提供服務(wù)的質(zhì)量和公司的聲譽,分承包方的服務(wù)質(zhì)量應(yīng)得到切實的保證。
4.4.2對于分承包的選擇應(yīng)考慮以下要求:
a)分承包方的資歷、信譽、服務(wù)歷史、相關(guān)經(jīng)驗和與其競爭對手相比的業(yè)績;
b)分承包方在公眾中的地位和所起的作用及被社會認可的情況;
c)分承包方滿足有關(guān)要求,包括質(zhì)量、價格、對問題的處理情況和履約能力等有關(guān)信息的情況;
d)分承包方滿足法律法規(guī)的情況;
e)分承包方的質(zhì)量保證系統(tǒng)情況;
4.4.3公司應(yīng)建立對分承包方管理、評估和控制的方法并得以切實
實施,以確保分承包方所提供服務(wù)的質(zhì)量。
4.4.4根據(jù)分承包方的服務(wù)質(zhì)量和顧客要求,公司對分承包方進行適當?shù)膸椭?提高分承包方的服務(wù)水平和服務(wù)能力。
4.4.5為實現(xiàn)以上要求,建立jsnhwy0-05《分承包方管理程序》進行管理和控制。
5服務(wù)提供
5.1服務(wù)提供過程的控制
5.1.1對于與物業(yè)管理服務(wù)服務(wù)提供有關(guān)的每一個過程進行策劃,確保其在受控的狀態(tài)下進行,以保障服務(wù)質(zhì)量。在物業(yè)管理服務(wù)方面,識別和策劃從物業(yè)接管、驗收、入住、遺留問題的處理,到日常的安全、環(huán)境、設(shè)備設(shè)施的維護管理和客戶服務(wù)的操作等所包含的各類過程和與之相關(guān)的各個過程,并對這些過程進行管理和控制。
5.1.2在提供服務(wù)前,通過對與過程相關(guān)的輸入的掌握,采用調(diào)查了解等方式獲得關(guān)于過程特點、特性的信息。
5.1.3對于每一個服務(wù)提供過程,各部門都應(yīng)制定相應(yīng)的程序進行指導(dǎo)和控制。如果沒有書面化的程序則不能確保服務(wù)質(zhì)量時,將相應(yīng)的程序書面化,制定形成文字的程序、作業(yè)指導(dǎo)書、工作流程圖等,適當?shù)那闆r下應(yīng)使其可以在工作場所得到。
5.1.4確保在物業(yè)管理服務(wù)提供的過程中,服務(wù)人員或服務(wù)場所擁有該項服務(wù)所需的適宜的設(shè)施設(shè)備,以及檢驗服務(wù)的結(jié)果是否滿足有關(guān)要求所必備的檢驗和測量設(shè)備。
5.2服務(wù)提供過程的確認
5.2.1服務(wù)行業(yè)具有在服務(wù)過程進行的同時服務(wù)的結(jié)果就已進行交付的特點,當服務(wù)的結(jié)果已經(jīng)可以由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時,服務(wù)的結(jié)果已不可改變。因此公司要求對于每一項服務(wù)的提供都應(yīng)進行相應(yīng)確認,確保盡量一次就把事情做好。對有關(guān)的服務(wù)過程進行策劃時須遵循以下要求:
a)就服務(wù)提供的具體內(nèi)容和過程提供的方法、方式建立相應(yīng)的評審和批準的標準。當服務(wù)過程的內(nèi)容和服務(wù)提供的方法、方式經(jīng)確認后不能滿足這些標準和準則的要求時,該服務(wù)不能提供;
b)明確服務(wù)人員應(yīng)具備的任職要求,包括意識、技能、學(xué)歷、經(jīng)驗和相應(yīng)的資格等要求。公司通過建立崗位任職要求的文件和采取考核上崗等方式明確崗位的任職要求和對有關(guān)人員的資格進行的確認。沒有滿足有關(guān)要求的適宜人員時,該服務(wù)不能提供;如果此項服務(wù)有對設(shè)備的要求,則該設(shè)備的要求也要得到明確和規(guī)定,當設(shè)備經(jīng)確認不能滿足有關(guān)的要求時,服務(wù)也不能提供;
c)對與那些直接和顧客發(fā)生的,并與顧客的切身利益密切相關(guān)、一旦發(fā)生不合格就會對顧客和公司造成較大損失的服務(wù)過程,有針對性的制定出適宜和有效的方法對每一個環(huán)節(jié)予以詳細的描述和規(guī)定,并經(jīng)確認后予以實施。
d)與質(zhì)量有關(guān)的所有服務(wù)過程都應(yīng)保留質(zhì)量記錄,質(zhì)量記錄的控制和管理按jsnhwy4.2-02《質(zhì)量記錄控制程序》進行。
5.2.2公司各部門和各級人員都應(yīng)按既定的標準和準則對過程進行確認,公司品質(zhì)主管負責(zé)從公司層面會同各部門根據(jù)具體要求,對各項服務(wù)過程進行監(jiān)控。為實現(xiàn)以上5.1和5.2的要求,建立相關(guān)文件進行控制(詳見7支持性文件)
5.3標識和可追溯性
5.3.1建立明確的辦法對與服務(wù)相關(guān)的各類標識進行規(guī)范,包括各類設(shè)備設(shè)施和物資、消防通道、地下室出入口及方向和道路交通的標識;嚴禁煙火、嚴禁高空拋物、高壓危險等注意性標識;服務(wù)過程中如油漆未干、電梯檢修、清潔中地滑防止摔倒等服務(wù)狀態(tài)的標識。
5.3.2對于某些在短時間內(nèi)無法完成的工作,如顧客報修、顧客投訴的處理等,以及其他一些需較長時間才能完成的工作,建立有效的控制辦法,對在一定時間段或某一階段的過程狀態(tài)、進展情況、注意事項等進行跟蹤、記載、標識和管理,使整個過程得以受到監(jiān)控和可追溯,確保工作的持續(xù)連貫和有效完成。
5.4顧客財產(chǎn)
5.4.1公司根據(jù)物業(yè)管理服務(wù)業(yè)務(wù)的特性,識別和驗證如業(yè)主的信件、書報、鑰匙和受托的小孩等顧客財產(chǎn)。
5.4.2對于各類顧客財產(chǎn),建立相應(yīng)的保護、維護和使用的管理辦法,包括檢驗、登記、存放和保護及交付方法等管理規(guī)定的制定,并在相關(guān)程序中予以明確。
5.4.3對于顧客財產(chǎn)的損壞、丟失等情況應(yīng)進行記錄,有關(guān)記錄的控制按文件jsnhwy4.2-02《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。
5.5產(chǎn)品防護
5.5.1公司對物資的貯存采取適當?shù)姆绞竭M行管理,確定各類物資貯存地點的功能、管理要求和貯存條件,建立物資的分區(qū)和標識、物資進出庫控制辦法及盤點辦法等,明確在防火、防盜、防潮等方面防護措施的要求,對物資的借(領(lǐng))用建立有關(guān)的規(guī)章制度進行控制。
6檢驗和測量設(shè)備的控制
6.1所有在物業(yè)管理服務(wù)提供的過程中,如果不經(jīng)檢驗和測量則不能保證服務(wù)質(zhì)量時,則須對該過程和用作檢驗和測量所需的設(shè)備進行識別和明確,將有關(guān)的設(shè)備通過建立清單或臺賬的形式予以統(tǒng)計和登記。
6.2對于有檢驗和測量要求的檢測過程及該過程所需的設(shè)備,形成相應(yīng)的書面程序進行控制,保證該過程和過程所需的設(shè)備滿足有關(guān)的要求,確保服務(wù)提供的質(zhì)量。
6.3規(guī)定適當?shù)臅r間間隔對檢驗和測量設(shè)備進行校驗和調(diào)整;在需要時應(yīng)對檢測設(shè)備的精確度作出相應(yīng)的要求。
6.4所有檢驗和測量設(shè)備都根據(jù)設(shè)備要求貯存在溫度、濕度等相關(guān)
條件適宜的場所,并對其搬運、貯存和維護制定相應(yīng)的措施,以確保設(shè)備的完好性,防止設(shè)備的損壞和失效。
6.5當發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備失效時,立即停止該設(shè)備的使用,并對該設(shè)備進行適當?shù)臉俗R和隔離,防止誤用。同時對經(jīng)由該檢測設(shè)備測量過的產(chǎn)品或公共設(shè)備設(shè)施重新評估。
7支持性文件
jsnhwy0-01 《服務(wù)策劃控制程序》
jsnhwy0-02 《合同評審程序》
jsnhwy0-03 《與顧客溝通的程序》
jsnhwy0-04 《采購管理程序》
jsnhwy0-05 《分承包方管理程序》
jsnhwy0-06 《入住前工作程序》
jsnhwy0-07 《物業(yè)接管驗收程序》
jsnhwy0-08 《入住手續(xù)辦理程序》
jsnhwy0-09 《裝修管理程序》
jsnhwy0-10 《
商鋪管理程序》
jsnhwy0-11 《緊急事件及重大質(zhì)量事故處理程序》
jsnhwy0-12 《安全管理程序》
jsnhwy0-13 《清潔綠化管理程序》
jsnhwy0-14 《泳池管理工作程序》
jsnhwy0-15 《家政及維修服務(wù)的提供及控制程序》
jsnhwy0-16 《公用設(shè)施和服務(wù)過程的標識》
jsnhwy0-27 《顧客財產(chǎn)管理程序》
jsnhwy0-28 《物資貯存及管理程序》
第5篇 物業(yè)質(zhì)量手冊：服務(wù)實現(xiàn)物業(yè)管理的服務(wù)策劃
7.0 服務(wù)實現(xiàn)
7.1 物業(yè)管理的服務(wù)策劃
7.1.1 公司對與業(yè)主/用戶接觸的主要服務(wù)過程及影響服務(wù)質(zhì)量的內(nèi)部管理過程均進行識別和策劃,以確保:
a)主要服務(wù)過程明確并適當文件化;
b)主要服務(wù)過程按規(guī)定的要求實施;
c)最終服務(wù)質(zhì)量滿足預(yù)期的要求。
7.1.2 公司物業(yè)管理服務(wù)實現(xiàn)主要過程
a)對承接的物業(yè)管理項目進行評審。
b)制訂物業(yè)管理方案。
c)簽訂物業(yè)管理合同。
d)進行物業(yè)接管驗收。
e)入伙管理。
f)住戶服務(wù)。
g)設(shè)備、設(shè)施管理。
h)環(huán)境管理。
i)保安管理。
j)維修服務(wù)等日常管理。
k)配備一定的資源。
l)物業(yè)質(zhì)量檢查。
7.1.3 為確保服務(wù)實現(xiàn),公司制定并執(zhí)行文件化程序《服務(wù)實現(xiàn)控制程序》。
7.1.4 為滿足具體產(chǎn)品、項目、合同規(guī)定的質(zhì)量要求,公司編制的質(zhì)量計劃。質(zhì)量計劃包括:
a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標要求。
b)針對產(chǎn)品確定過程,文件和資源的需求。
c)產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動,以及產(chǎn)品接收準則。
d)對實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的質(zhì)量記錄。
7.1.5 支持性文件
《服務(wù)實現(xiàn)控制程序》
第6篇 cca2102:2008《成本管理體系要求》成本戰(zhàn)略實現(xiàn)規(guī)劃標準解釋
cca2102:2008《成本管理體系要求》標準解釋:成本戰(zhàn)略實現(xiàn)規(guī)劃
標準條文
組織應(yīng)在成本戰(zhàn)略實施前對成本戰(zhàn)略的實現(xiàn)過程進行規(guī)劃,形成文件加以實施和保持,以確保成本戰(zhàn)略的實現(xiàn)過程在受控狀態(tài)下進行。
成本戰(zhàn)略實現(xiàn)規(guī)劃應(yīng)明確:
a)戰(zhàn)略實現(xiàn)周期;
b)與戰(zhàn)略實現(xiàn)相關(guān)的組織機構(gòu)、團隊要求和各類人員的職責(zé)和權(quán)限;
c)確保戰(zhàn)略實現(xiàn)和戰(zhàn)略實現(xiàn)過程有效實施所需的機制、資源、途徑和方法;
d)戰(zhàn)略部署、階段性目標、計劃和時間表以及一致性的行動要求;
e)如何評價戰(zhàn)略實現(xiàn)的方式和方法;
f)記錄要求。
目的和意圖
本要素條款規(guī)定了對成本戰(zhàn)略實現(xiàn)的要求。制定出一個好的成本戰(zhàn)略不是最終目的,提出本條款是為了促使組織更明確和更有效地實現(xiàn)所制定成本戰(zhàn)略。
理解要點
●組織在成本戰(zhàn)略制定后和實施前應(yīng)對如何實現(xiàn)成本戰(zhàn)略和成本戰(zhàn)略的實現(xiàn)過程進行規(guī)劃,形成文件加以實施和保持,以確保成本戰(zhàn)略的實現(xiàn)過程在受控狀態(tài)下進行。成本戰(zhàn)略的實現(xiàn)過程的受控狀態(tài)通?？砂?
――成本戰(zhàn)略實現(xiàn)規(guī)劃文件應(yīng)發(fā)放到位,確保與實現(xiàn)戰(zhàn)略相關(guān)人員獲得規(guī)劃文件;
――跟蹤和檢查成本戰(zhàn)略實現(xiàn)規(guī)劃的執(zhí)行情況;
――評價和確認成本戰(zhàn)略實現(xiàn)規(guī)劃的執(zhí)行效果(與9.4成本業(yè)績評價接口);
――采取必要措施,糾正偏離規(guī)劃的活動和行為(與9.3.2預(yù)防和糾正措施接口);
――提供必要資源,以保證規(guī)劃的實現(xiàn)。
●成本戰(zhàn)略實現(xiàn)規(guī)劃應(yīng)明確:
a)戰(zhàn)略實現(xiàn)周期;
組織應(yīng)在規(guī)劃中可結(jié)合自身的實際情況明確規(guī)定成本戰(zhàn)略的實現(xiàn)周期。實現(xiàn)周期可以是3年、5年、10年,也可以規(guī)定更長時期。
b)與戰(zhàn)略實現(xiàn)相關(guān)的組織機構(gòu)、團隊要求和各類人員的職責(zé)和權(quán)限;
――為實現(xiàn)戰(zhàn)略,組織是否需要搭建專門的組織機構(gòu)。如果成本管理體系中的組織機構(gòu)能夠保證規(guī)劃的實現(xiàn),組織可不必專門設(shè)立機構(gòu)。
――為實現(xiàn)戰(zhàn)略,組織應(yīng)對自己的成本管理團隊提出切實可行的充分的戰(zhàn)略實現(xiàn)要求。成本管理團隊成員一般包括:最高管理者、體系負責(zé)人、成本經(jīng)理、主管、成本工程師、成本會計、管理會計、變革專家、成本殺手、ie工程師以及各職能部門的領(lǐng)導(dǎo)和管理者等,組織應(yīng)對這些人員提出要求,并規(guī)定其實現(xiàn)成本戰(zhàn)略的職責(zé)和權(quán)限(包括責(zé)任成本)。
c)確保戰(zhàn)略實現(xiàn)和戰(zhàn)略實現(xiàn)過程有效實施所需的機制、資源、途徑和方法;
――為實現(xiàn)戰(zhàn)略,組織應(yīng)建立適當?shù)倪\作和管理機制,如激勵機制、約束機制、保證機制、創(chuàng)新機制、預(yù)警機制等。
――為實現(xiàn)戰(zhàn)略,組織的最高管理者應(yīng)及時提供必要的資源,包括人力資源、物力資源和財力資源等。
――為實現(xiàn)戰(zhàn)略,組織應(yīng)規(guī)定戰(zhàn)略實現(xiàn)的途徑,如建立文件化的程序。
――為實現(xiàn)戰(zhàn)略,組織應(yīng)明確戰(zhàn)略實現(xiàn)所需的方法,如平衡計分卡等。
d)戰(zhàn)略部署、階段性目標、計劃和時間表以及一致性的行動要求;
為實現(xiàn)戰(zhàn)略,組織應(yīng)對戰(zhàn)略實現(xiàn)過程和活動進行周密部署和安排,形成文件,明確階段性目標,制定實施計劃和時間表,并在計劃中明確一致性的具體的行動要求。
e)如何評價戰(zhàn)略實現(xiàn)的方式和方法;
為實現(xiàn)戰(zhàn)略,組織應(yīng)明確規(guī)定如何評價戰(zhàn)略實現(xiàn)的方式和方法,如采用平衡計分卡方法或與9.4成本業(yè)績評價接口。
f)記錄要求。
為實現(xiàn)戰(zhàn)略,組織應(yīng)明確規(guī)定所需的記錄(包括記錄表格),并明確記錄要求(與4.3.4記錄控制接口),以滿足充分提供戰(zhàn)略實現(xiàn)證據(jù)的需要。
與其他要素條款間的相互關(guān)系
成本戰(zhàn)略實現(xiàn)規(guī)劃要素可能會涉及成本管理體系所有其他要素條款。
第7篇 cca2102：2008《成本管理體系要求》成本戰(zhàn)略實現(xiàn)規(guī)劃標準解釋
cca2102:2008《成本管理體系要求》標準官方解釋:成本戰(zhàn)略實現(xiàn)規(guī)劃
標準條文
組織應(yīng)在成本戰(zhàn)略實施前對成本戰(zhàn)略的實現(xiàn)過程進行規(guī)劃,形成文件加以實施和保持,以確保成本戰(zhàn)略的實現(xiàn)過程在受控狀態(tài)下進行。
成本戰(zhàn)略實現(xiàn)規(guī)劃應(yīng)明確:
a)戰(zhàn)略實現(xiàn)周期;
b)與戰(zhàn)略實現(xiàn)相關(guān)的組織機構(gòu)、團隊要求和各類人員的職責(zé)和權(quán)限;
c)確保戰(zhàn)略實現(xiàn)和戰(zhàn)略實現(xiàn)過程有效實施所需的機制、資源、途徑和方法;
d)戰(zhàn)略部署、階段性目標、計劃和時間表以及一致性的行動要求;
e)如何評價戰(zhàn)略實現(xiàn)的方式和方法;
f)記錄要求。
目的和意圖
本要素條款規(guī)定了對成本戰(zhàn)略實現(xiàn)的要求。制定出一個好的成本戰(zhàn)略不是最終目的,提出本條款是為了促使組織更明確和更有效地實現(xiàn)所制定成本戰(zhàn)略。
理解要點
●組織在成本戰(zhàn)略制定后和實施前應(yīng)對如何實現(xiàn)成本戰(zhàn)略和成本戰(zhàn)略的實現(xiàn)過程進行規(guī)劃,形成文件加以實施和保持,以確保成本戰(zhàn)略的實現(xiàn)過程在受控狀態(tài)下進行。成本戰(zhàn)略的實現(xiàn)過程的受控狀態(tài)通常可包括:
――成本戰(zhàn)略實現(xiàn)規(guī)劃文件應(yīng)發(fā)放到位,確保與實現(xiàn)戰(zhàn)略相關(guān)人員獲得規(guī)劃文件;
――跟蹤和檢查成本戰(zhàn)略實現(xiàn)規(guī)劃的執(zhí)行情況;
――評價和確認成本戰(zhàn)略實現(xiàn)規(guī)劃的執(zhí)行效果(與9.4成本業(yè)績評價接口);
――采取必要措施,糾正偏離規(guī)劃的活動和行為(與9.3.2預(yù)防和糾正措施接口);
――提供必要資源,以保證規(guī)劃的實現(xiàn)。
●成本戰(zhàn)略實現(xiàn)規(guī)劃應(yīng)明確:
a)戰(zhàn)略實現(xiàn)周期;
組織應(yīng)在規(guī)劃中可結(jié)合自身的實際情況明確規(guī)定成本戰(zhàn)略的實現(xiàn)周期。實現(xiàn)周期可以是3年、5年、10年,也可以規(guī)定更長時期。
b)與戰(zhàn)略實現(xiàn)相關(guān)的組織機構(gòu)、團隊要求和各類人員的職責(zé)和權(quán)限;
――為實現(xiàn)戰(zhàn)略,組織是否需要搭建專門的組織機構(gòu)。如果成本管理體系中的組織機構(gòu)能夠保證規(guī)劃的實現(xiàn),組織可不必專門設(shè)立機構(gòu)。
――為實現(xiàn)戰(zhàn)略,組織應(yīng)對自己的成本管理團隊提出切實可行的充分的戰(zhàn)略實現(xiàn)要求。成本管理團隊成員一般包括:最高管理者、體系負責(zé)人、成本經(jīng)理、主管、成本工程師、成本會計、管理會計、變革專家、成本殺手、ie工程師以及各職能部門的領(lǐng)導(dǎo)和管理者等,組織應(yīng)對這些人員提出要求,并規(guī)定其實現(xiàn)成本戰(zhàn)略的職責(zé)和權(quán)限(包括責(zé)任成本)。
c)確保戰(zhàn)略實現(xiàn)和戰(zhàn)略實現(xiàn)過程有效實施所需的機制、資源、途徑和方法;
――為實現(xiàn)戰(zhàn)略,組織應(yīng)建立適當?shù)倪\作和管理機制,如激勵機制、約束機制、保證機制、創(chuàng)新機制、預(yù)警機制等。
――為實現(xiàn)戰(zhàn)略,組織的最高管理者應(yīng)及時提供必要的資源,包括人力資源、物力資源和財力資源等。
――為實現(xiàn)戰(zhàn)略,組織應(yīng)規(guī)定戰(zhàn)略實現(xiàn)的途徑,如建立文件化的程序。
――為實現(xiàn)戰(zhàn)略,組織應(yīng)明確戰(zhàn)略實現(xiàn)所需的方法,如平衡計分卡等。
d)戰(zhàn)略部署、階段性目標、計劃和時間表以及一致性的行動要求;
為實現(xiàn)戰(zhàn)略,組織應(yīng)對戰(zhàn)略實現(xiàn)過程和活動進行周密部署和安排,形成文件,明確階段性目標,制定實施計劃和時間表,并在計劃中明確一致性的具體的行動要求。
e)如何評價戰(zhàn)略實現(xiàn)的方式和方法;
為實現(xiàn)戰(zhàn)略,組織應(yīng)明確規(guī)定如何評價戰(zhàn)略實現(xiàn)的方式和方法,如采用平衡計分卡方法或與9.4成本業(yè)績評價接口。
f)記錄要求。
為實現(xiàn)戰(zhàn)略,組織應(yīng)明確規(guī)定所需的記錄(包括記錄表格),并明確記錄要求(與4.3.4記錄控制接口),以滿足充分提供戰(zhàn)略實現(xiàn)證據(jù)的需要。
與其他要素條款間的相互關(guān)系
成本戰(zhàn)略實現(xiàn)規(guī)劃要素可能會涉及成本管理體系所有其他要素條款。
第8篇 實現(xiàn)職業(yè)安全健康管理體系認證目的意義
實現(xiàn)職業(yè)安全健康管理體系認證的目的與意義
職業(yè)安全健康管理體系認證的概念
職業(yè)安全健康管理體系認證是依據(jù)有關(guān)標準(如國家經(jīng)貿(mào)委頒布的職業(yè)安全健康管理體系試行標準)和法律法規(guī)及其它要求,經(jīng)認證機構(gòu)確認,并通過頒發(fā)認證證書或認證標準來證明某組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)符合相應(yīng)標準或規(guī)范性文件的活動。
實現(xiàn)職業(yè)安全健康管理體系認證的目的和意義
(1)全面規(guī)范、改進企業(yè)職業(yè)安全與健康管理,保障企業(yè)員工的職業(yè)健康與生命安全,保障企業(yè)的財產(chǎn)安全,提高工作效率。
(2)改善與政府、員工、攝取的公共關(guān)系,提供企業(yè)聲譽。
(3)提供持續(xù)滿足法律法規(guī)要求的即指,降低企業(yè)風(fēng)險,預(yù)防事故發(fā)生。
(4)克服產(chǎn)品及服務(wù)在國內(nèi)外貿(mào)易活動中的非關(guān)稅貿(mào)易壁壘,取得進入國際市場的通行證。
(5)提高金融信貸信用等級,降低保險成本。
(6)提高企業(yè)的綜合競爭力等。
第9篇 電力消防管理辦法實現(xiàn)班組全員管理
電力消防管理辦法
電力消防管理辦法
為了預(yù)防火災(zāi)和減小火災(zāi)危害,保護職工人身安全和企業(yè)財產(chǎn)安全, 保證變電所安全生產(chǎn);根據(jù) 《中華人民共和國國消防條例》和電力工業(yè)“安全第一”及消防工作“預(yù)防為主”的方針,結(jié)合我所實際,特制定本辦法。
一、組織建設(shè)
電力企業(yè)按照“誰主管,誰負責(zé)”的原則,建立各級人員防火責(zé)任制。
變電所成立以所長為第一責(zé)任人,各站隊負責(zé)人和專職安監(jiān)員, 義務(wù)消防隊員共同負責(zé)的義務(wù)消防隊,負責(zé)全所的防火安全。
二、工作任務(wù)
義務(wù)消防隊的任務(wù)是在電力集團公司保衛(wèi)部門和上級安全部門的領(lǐng)導(dǎo)下, 貫徹“預(yù)防為主,防消結(jié)合”的方針,廣泛開展消防安全教育和防火安全檢查, 健全消防制度,強化消防監(jiān)督管理,不斷改善防火條件,防止火災(zāi)的發(fā)生, 最大限度地減少火災(zāi)損失,保護企業(yè)財產(chǎn)安全和全廠職工的財產(chǎn)及生命安全。
三、防火重點部位
1.防火重點部位是指火災(zāi)危險性大、發(fā)生火災(zāi)損失大、傷亡大、影響大(簡稱四大)的部位及場所,對我所而言,一般指倉庫、控制室、檔案室、變壓器、電纜間及隧道、蓄電池室、 易燃易爆物品存放地以及單位主管認定的其他部位和場所。
2.防火重點部位或場所應(yīng)建立防火檢查制度和防火崗位責(zé)任制,落實消防措施。即該防火重點部位有專人負責(zé),有滅火方案,有計劃,有組織, 有記錄地進行防火檢查,發(fā)現(xiàn)火險隱患應(yīng)立案限期整改。
3.防火重點部位應(yīng)有明顯標志,并在指定地點懸掛特定的標志牌, 內(nèi)容包括:防火重點部位名稱、場所負責(zé)人及防火責(zé)任人。
4.防火重點部位或場所如需動火工作時,必須執(zhí)行動火工作票制度。
四、消防器材的配備及管理
根據(jù)消防重點部位有可能產(chǎn)生燃燒介質(zhì)的不同和火災(zāi)撲救保護物的特性, 變電所應(yīng)配備有以下幾種滅火器和滅火設(shè)施。
1.用于撲滅有機溶劑等易燃液體、可燃氣體和電氣設(shè)備初起火災(zāi)的干粉滅火器。
2.用于撲救貴重設(shè)備、檔案資料、儀器表、600伏以下電氣設(shè)備及油類等初起火災(zāi)的二氧化碳滅火器。
3.用于撲救貴重物資倉庫、配電室、檔案室和車、船及油類電氣、儀表等初起火災(zāi)的1211滅火器。
4.消防員使用的個人裝備(專用服裝、安全帶、安全鉤、安全繩、破拆工具)。
5.主控室、 庫房應(yīng)按國家《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》及有關(guān)規(guī)定配置消防設(shè)施和配備消防器材,保證消防供水。
6.各種消防器材分布合理,擺放在便于取用、通風(fēng)良好的地方。室外消防器材應(yīng)擺放在防雨的箱、架、柜內(nèi),嚴禁與油類、酸、堿等有腐蝕性的化學(xué)物品接觸。
7.消防設(shè)備、器材應(yīng)指定專人管理,維護、保養(yǎng)和更換并掛牌管理, 任何人不準挪作他用,確保完好能用。
五、對認真履行義務(wù)消防員職責(zé),模范貫徹執(zhí)行消防制度,及時發(fā)現(xiàn)和消除火災(zāi)隱患,撲救火災(zāi),避免了重大損失的和熱愛消防工作積極參加防火、滅火訓(xùn)練成績突出,工作表現(xiàn)突出的班組、個人將給予表彰、獎勵。對違反消防制度,玩忽職守,造成失火事故,引發(fā)火災(zāi)的班組及個人視情節(jié)輕重由本所和上級主管部門給予行政處分或經(jīng)濟處罰,構(gòu)成嚴重后果的,由司法部門予以追究刑事責(zé)任。
第10篇 建筑工程公司一體化管理手冊：產(chǎn)品實現(xiàn)
建筑安裝工程公司一體化管理手冊:產(chǎn)品實現(xiàn)
1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃
1.1公司建立并保持《產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序》,規(guī)定了產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃內(nèi)容、輸出形式、評審要求、與顧客溝通的內(nèi)容和方式,以確保產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃與一體化管理體系其他過程的要求相一致。
1.2公司工程項目管理部是產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的主控部門。
1.3管理者代表負責(zé)組織相關(guān)部門和人員對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行策劃。產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃
包括以下內(nèi)容:
a)確定工程項目的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康目標和要求;
b)確定工程產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程及重要環(huán)境和風(fēng)險因素,并建立工程施工所需要的文件以及所需提供的各種資源。
c)確定工程產(chǎn)品的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動,以及驗收準則。
d)確定所需要的各種記錄,以證實過程運行和工程產(chǎn)品符合要求,記錄要充分完整。
1.4產(chǎn)品實現(xiàn)策劃結(jié)果以項目管理計劃、施工組織設(shè)計、環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案、作業(yè)指導(dǎo)書等形式輸出,由項目經(jīng)理部負責(zé)編制,并按規(guī)定的程序報批與實施。
1.5當工程施工過程中,出現(xiàn)不適于策劃結(jié)果時,應(yīng)及時對項目管理計劃中的有關(guān)內(nèi)容進行修改,修改過程按照《文件控制程序》執(zhí)行。
1.6項目經(jīng)理部對產(chǎn)品實現(xiàn)過程中所涉及的環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險因素有關(guān)的運行和活動執(zhí)行《環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制程序》。
2與顧客有關(guān)的過程
公司建立并保持《與顧客有關(guān)的過程控制程序》,規(guī)定了對顧客的要求加以識別、確定和評審,并及時安排與顧客溝通,以確保顧客滿意。
2.1合同簽訂前,公司通過投標、報價、合同評審、合同洽談、市場調(diào)研、收集有關(guān)法律、法規(guī)等活動,識別顧客的要求。顧客的要求包括:
a)顧客對工程已明確的要求,包括交付及交付后活動的要求;
b)顧客未明確的要求,但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求;
c)公司應(yīng)識別并確定與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求及公司確定承擔的任何附加要求,如創(chuàng)優(yōu)等;
d)環(huán)保和勞保要求。
2.2與產(chǎn)品有關(guān)的評審
公司在接受合同前應(yīng)組織有關(guān)人員對產(chǎn)品要求進行評審,以確保顧客的要求得到解決,評審內(nèi)容和要求:
a)產(chǎn)品要求已明確;
b)與投標不一致的要求已作出處理并得到解決;
c)公司具有滿足合同要求的能力;
d)評審結(jié)果及評審所引起措施的記錄應(yīng)予以保存;
e)對顧客以口頭方式提出的要求,市場營銷部以書面的形式予以記錄,并請顧客進行確認;
f)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時,經(jīng)營部或項目經(jīng)理部以合同變更的形式記錄變更內(nèi)容,并將變更通知單發(fā)放至各有關(guān)單位和部門。
2.3顧客溝通
公司在項目投標、施工過程、竣工交付、保修階段對與顧客的溝通作出
安排。溝通的信息和方式包括:
a)工程信息、產(chǎn)品要求;
b)合同、口頭協(xié)議執(zhí)行情況;
c)設(shè)計變更,工程業(yè)務(wù)聯(lián)系單的傳遞和反饋;
d)顧客反饋,包括顧客的抱怨;
e)溝通的方式可為工作例會、往來函件和工程洽商等。
3設(shè)計和開發(fā)
公司對該條款進行了刪減。
4采購
公司對采購過程進行控制,建立并保持《物資采購控制程序》、《工程分包控制程序》、《勞務(wù)供方控制程序》以確保采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求、交付和服務(wù)等方面符合規(guī)定要求。公司工程項目管理部、機動分公司、經(jīng)營部、人力資源部是采購的主控部門。負責(zé)物資(設(shè)備)、工程分包、勞務(wù)分包的采購和過程控制。
4.1物資采購
4.1.1公司建立并保持《物資采購控制程序》
4.1.2采購物資包括材料、半成品、施工機械等。工程項目管理部根據(jù)采購的物資對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響,確定采購物資的控制類型和程度,規(guī)定了采購控制流程,制定了物資采購的選擇、評價和重新評價準則,以確保物資采購符合規(guī)定的要求?！秾ο嚓P(guān)方施加影響控制程序》,對采購過程所涉及的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理進行控制,對可能影響環(huán)境和職業(yè)健康安全的物資供方、工程分包方、勞務(wù)供方等相關(guān)方施加影響,確保采購的物資供方、工程分包方、勞務(wù)供方符合規(guī)定要求。
4.1.3工程項目管理部制定物資采購的選擇、評價和重新評價的準則,由采購單位根據(jù)準則組織實施并確定合格供方名錄,工程項目管理部進行監(jiān)督檢查。
4.1.4項目經(jīng)理部根據(jù)相關(guān)信息確定采購要求,制定適用的采購文件(采購合同、采購計劃、委托協(xié)議等)并進行審核報批。采購文件應(yīng)正確表達擬采購物資的信息,可包括:物資名稱、規(guī)格、型號、質(zhì)量要求、可標識的重要環(huán)境因素的環(huán)保要求、已識別的職業(yè)健康安全風(fēng)險控制程序和要求,必要時包括對供方人員資格要求以及對供方的質(zhì)量管理體系或環(huán)境管理體系要求。
4.1.4項目經(jīng)理部對采購物資按規(guī)定實施驗證,以確保采購的物資滿足規(guī)定的采購要求。
4.2工程分包
4.2.1工程分包依照《建筑法》的規(guī)定進行。
4.2.2公司建立并保持《工程分包控制程序》,明確了工程分包方的選擇、評價和重新評價的準則,確定了工程分包的審批程序、分包方的資格以及對分包單位的管理要求。
4.2.3工程分包的管理執(zhí)行《工程分包控制程序》。
4.3勞務(wù)分包
4.3.1勞務(wù)分包依照《建筑法》的規(guī)定進行。
4.3.2公司建立并保持《勞務(wù)供方控制程序》,確定了對勞務(wù)供方的選擇、評價和重新評價的準則,規(guī)定了勞務(wù)供方的資格要求、能力審核內(nèi)容、使用原則以及對勞務(wù)供方的管理要求。
4.3.3勞務(wù)供方的管理執(zhí)行《勞務(wù)供方控制程序》
4.4對相關(guān)方的施加影響
4.4.1公司建立并保持《對相關(guān)方施加影響控制程序》,規(guī)定了對相關(guān)方的評估,以及對相關(guān)方影響的方式、檢查的內(nèi)容,明確了對不符合要求的相關(guān)方需采取的措施。確保對采購過程所涉及的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理進行控制,對可能影響環(huán)境和職業(yè)健康安全的物資供方、工程分包方、勞務(wù)供方等相關(guān)方施加影響,以保證采購的物資供方、工程分包方、勞務(wù)供方符合歸帝國內(nèi)要求。
4.4.1公司工程項目管理部、人力資源部、經(jīng)營部是《相關(guān)方環(huán)境安全行為控制程序》的主控部門。項目經(jīng)理部負責(zé)對相關(guān)方施加影響的實施。
5生產(chǎn)和服務(wù)提供
5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制
公司工程項目管理部是生產(chǎn)和服務(wù)提供的主控部門,負責(zé)對項目經(jīng)理部的生產(chǎn)和服務(wù)工作進行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。項目經(jīng)理部負責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供的組織實施。
5.1.1項目開工準備
a)項目經(jīng)理部需收集開工資料包括:設(shè)計文件、工程承包合同、公司的合同交底;
b)項目經(jīng)理部應(yīng)配備所需的產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)文件、法律法規(guī)、規(guī)范、操作規(guī)程以及相關(guān)的管理標準等,標準覆蓋率必須達到100%
c)項目經(jīng)理部組織圖紙自審,參加圖紙會審、設(shè)計交底,按照工程承包合同等相關(guān)文件進行技術(shù)交底;
d)項目經(jīng)理部根據(jù)工程承包合同和圖紙組織編寫施工組織設(shè)計、項目管理計劃,針對環(huán)境和職業(yè)健康安全目標與指標制定環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案;
e)項目經(jīng)理部按項目管理計劃的需求組織施工機械、機具的進場以及提供為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。
f)項目經(jīng)理部按照施工組織設(shè)計負責(zé)施工現(xiàn)場控制網(wǎng)測量和臨時設(shè)施施工的建設(shè);
g)項目經(jīng)理部按項目管理計劃組織配備監(jiān)視和測量裝置。
5.1.2施工過程控制
a)項目經(jīng)理部以圖紙、技術(shù)標準、規(guī)范為依據(jù),通過自檢、互檢、交接檢、預(yù)檢、試驗室檢驗等驗證方式對工程質(zhì)量進行控制,接受監(jiān)理單位、顧客及政府主管部門的監(jiān)督;
b)項目經(jīng)理部對施工過程中的關(guān)鍵過程、特殊過程、以及涉及的新結(jié)構(gòu)、新材料、新工藝、新設(shè)備和需確認的過程予以重點策劃,從嚴監(jiān)控;
c)項目經(jīng)理部對與重要環(huán)境和職業(yè)健康安全因素及潛在的重要環(huán)境風(fēng)險因素的活動、產(chǎn)品、服務(wù)的控制,執(zhí)行《環(huán)境和職工健康安全運行控制程序》;
d)項目經(jīng)理部按批準的施工網(wǎng)絡(luò)計劃進行施工進度的控制,以滿足合同和監(jiān)理單位的要求;
e)項目經(jīng)理部收到設(shè)計變更應(yīng)與顧客、監(jiān)理單位洽商,按設(shè)計變更更改原圖紙并確認無誤后,方可組織施工。若需修訂原施工合同時,按《與顧客有關(guān)的過程控制程序》執(zhí)行。
5.1.3環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制
公司建立并保持《環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制程序》,明確了策劃內(nèi)容,規(guī)定了應(yīng)建立運行的控制程序,提出了對策劃結(jié)果的實施要求,對供方的環(huán)保和職業(yè)健康安全要求以及對供方進行相應(yīng)監(jiān)視和測量的要求,以對與環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險有關(guān)的活動、產(chǎn)品、服務(wù)進行有效的控制,確保其在規(guī)定的條件下運行,使其不致偏離里一體化方針、目標和指標。
a)公司工程項目管理部是《環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制程序》的主控部門,有關(guān)部門、項目經(jīng)理部負責(zé)運行控制的組織和實施。
b)項目經(jīng)理部對產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的重要環(huán)境和重大風(fēng)險因素,必要時制定環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案,作為程序文件的補充,對一般環(huán)境因素和風(fēng)險因素,通過法律、法規(guī)及其他要求和日常檢查進行控制。
5.1.4應(yīng)急準備和響應(yīng)
公司建立并保持《應(yīng)急準備和響應(yīng)程序》,規(guī)定了組織成員,明確了環(huán)境、職業(yè)健康安全潛在事故、事件和緊急情況的預(yù)防和控制重點以及潛在事故、事件和緊急事件發(fā)生時需采取的應(yīng)急方案,以預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響和風(fēng)險。
工程項目管理部是《應(yīng)急準備和響應(yīng)》的主控部門,負責(zé)協(xié)調(diào)處理潛在的事故、事件或緊急情況發(fā)生時的組織工作,并對本程序予以評審、修訂。可行時每年組織一次消防演習(xí)。
5.1.5項目竣工驗收
工程竣工后,項目經(jīng)理部根據(jù)設(shè)計文件及施工合同檢查項目完成情況,對評定合
格的單位工程,整理竣工驗收資料,向顧客提交竣工驗收報告,申請驗收,與顧客簽定工程質(zhì)量保修書。
5.1.6工程保修
在工程保修期階段,項目經(jīng)理部依據(jù)工程質(zhì)量保修書中的約定保修項目提供保修。工程的保修期執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)。
5.1.7施工、交付和保修的控制執(zhí)行《施工、交付及保修控制程序》。
5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認
5.2.1在施工過程中需確認的過程包括關(guān)鍵過程和特殊過程。公司常見的關(guān)鍵過程指清水混凝土施工、設(shè)備基礎(chǔ)地腳螺檢安裝及預(yù)留孔施工、飾面施工;特殊過程指基坑支護、平頂屋防水施工、大體積混凝土施工、地下防水混凝土施工。余下的關(guān)、特過程由項目經(jīng)理部確認。公司工程部項目管理部負責(zé)關(guān)鍵過程、特殊過程識別的指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。
5.2.2公司建立并保持《關(guān)鍵過程和特殊過程的確認程序》,明確規(guī)定了確認的過程應(yīng)采取相應(yīng)的措施,包括:
a)為關(guān)鍵過程、特殊過程的評審和批準確定了準則;
b)對設(shè)備的性能和人員資格進行鑒定、認可;
c)項目經(jīng)理部需對關(guān)鍵和特殊過程實施必要的監(jiān)控并進行記錄;
d)編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書,經(jīng)批準后實施;
e)由于人員、設(shè)備、技術(shù)工藝或作業(yè)方法的變更,導(dǎo)致需確認的過程變更,應(yīng)進行再確認。
5.3標識可追溯性
5.3.1公司建立并保持《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》,明確了施工過程中產(chǎn)品、檢驗批(包括采購品、半成品、成品)的產(chǎn)品標識和狀態(tài)標識的要求及方法,防止混淆和誤用。并確定了建立可追溯性標識的范圍,進行唯一性標識,保證可追溯性。
5.3.2公司工程項目管理部是產(chǎn)品標識和可追溯性安全標識使用管理的主控部門。項目經(jīng)理部負責(zé)組織實施。
5.3.3項目經(jīng)理部針對測量和監(jiān)視要求對產(chǎn)品的狀態(tài)進行標識。
5.3.4對存在危險特性的物品(易燃、易爆、有毒物品)以及應(yīng)急準備和響應(yīng)的重點場所要做明顯的警示標識。具體執(zhí)行《安全標識使用、管理控制程序》。
5.4顧客財產(chǎn)
5.4.1公司建立并保持《顧客財產(chǎn)控制程序》,規(guī)定了對顧客財產(chǎn)的識別、驗證、保護和維護以及顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時應(yīng)采用的措施和要求。
5.4.2公司工程項目管理部是顧客財產(chǎn)控制的主控部門。項目經(jīng)理部負責(zé)對顧客財產(chǎn)實施保護。
5.5產(chǎn)品防護
5.5.1公司建立并保持《產(chǎn)品防護管理程序》,明確規(guī)定了產(chǎn)品的標識、搬運、包裝、貯存和保護辦法,確保產(chǎn)品在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點之前,產(chǎn)品的符合性得到保護。
5.5.2公司工程項目管理部是《產(chǎn)品防護控制程序》的主控部門,負責(zé)對產(chǎn)品防護的管理工作進行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。項目經(jīng)理部負責(zé)對產(chǎn)品實施防護直至交付。
6監(jiān)視和測量裝置的控制
6.1公司建立并保持《監(jiān)視和測量裝置控制程序》,通過對監(jiān)視和測量裝置的有效控制,確保測量能力與測量要求相一致。
6.2公司工程項目管理部是監(jiān)視和測量裝置的主控部門。
6.3項目經(jīng)理部根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)策劃及施工要求確定需監(jiān)視和測量的活動,包括對可能具有重大環(huán)境影響的運行與活動,對職業(yè)健康安全績效進行常規(guī)監(jiān)視和測量的活動,以及活動所需的監(jiān)視和測量裝置,應(yīng)在項目管理計劃中予以明確。
6.4監(jiān)視和測量裝置控制的要求
a)所有用于產(chǎn)品符合的監(jiān)測設(shè)備、對可能有重大環(huán)境影響的過程和活動監(jiān)測設(shè)備以及對職業(yè)健康安全進行績效監(jiān)測的設(shè)備,在使用前應(yīng)送具有檢定或校準資格的單位進行檢定或校準,并按公司《常用監(jiān)視測量裝置檢定周期目錄》規(guī)定的時間間隔進行復(fù)檢。對于國家沒有規(guī)定校準或檢定依據(jù)的檢測設(shè)備,工程項目管理部組
織編制自校規(guī)程或校準的管理辦法予以控制。妥善保管檢定證書或校準記錄。
b)監(jiān)視和測量裝置由專職管理人員進行調(diào)整或必要時再調(diào)整。
c)建立監(jiān)視和測量裝置臺帳,編制監(jiān)視和測量裝置檢定(校準)周期表。檢定(校準)合格后,貼發(fā)合格標識。
d)使用監(jiān)視和測量裝置時,應(yīng)防止因調(diào)整不當而使其檢測結(jié)果失效。當發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置不符合要求時,使用單位應(yīng)立即停止使用該裝置,對其進行調(diào)整,調(diào)整后重新檢定(校準),仍達不到要求的,貼發(fā)報廢標識,對此前的測量結(jié)果的有效性進行評價,并做好記錄,確認非準確測量結(jié)果的所在范圍,并對受影響的產(chǎn)品、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效采取適當?shù)拇胧?。校準和檢測結(jié)果的記錄應(yīng)予保存。
e)采取有效措施,提供適宜的環(huán)境,確保監(jiān)視和測量裝置在搬動、維護和貯存期間準確度和適用性完好。
第11篇 建筑施工管理體系產(chǎn)品實現(xiàn)
產(chǎn)品實現(xiàn)
公司對產(chǎn)品實現(xiàn)的有關(guān)過程進行策劃和做出規(guī)定,并對施工過程實施有效地控制和管理。
7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃
7.1.1基本要求
公司根據(jù)gb/t19001-2000 idt is09001:2000、gb/t24001-1996 idtis014001:1996和gb/t28001-2001標準建立并保持整合型管理體系,編制整合型管理體系手冊和有關(guān)的管理體系程序文件。為使手冊和管理體系程序文件中所確定的要求能在具體的生產(chǎn)運作中得到具體實現(xiàn)并能有效運行,公司針對每一建筑施工項目都要按照規(guī)定進行策劃,并形成文件,文件形式包括:施工組織設(shè)計(施工方案)、整合型管理體系::管理方案和技術(shù)交底等。
7.1.2產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的總體要求是:與公司管理體系的其他要求相一致,其策劃的結(jié)果應(yīng)適于公司的運作方式。
7.1.3在策劃產(chǎn)品實現(xiàn)過程中,公司應(yīng)確定以下方面的內(nèi)容:
(1)工程應(yīng)達到的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和要求。
(2)產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程和子過程,確定特殊過程和關(guān)鍵過程及針對 重要環(huán)境因素和重大危險源制定控制措施。
(3)過程實施的各階段有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系及所需的資源和設(shè)施。
(4)產(chǎn)品實現(xiàn)所依據(jù)的程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)文件。
(5)確定需開展的驗證、確認、監(jiān)視和測量活動及相應(yīng)的驗收準則。
(6)明確有關(guān)的記錄要求,對建筑工程的符合性提供證據(jù)。
(7)需采取的其他措施和方法。
7.l.4項目部針對本工程的重要環(huán)境因素和重大危險源制定控制措施或管理方案,經(jīng)部門負責(zé)人審批后實施,并將方案分別上報生產(chǎn)安全處備案。
7.1.5在每項工程開工前,質(zhì)量技術(shù)處負責(zé)組織相關(guān)部門和人員針對工程項目的特點,策劃工程實現(xiàn)的有關(guān)過程,規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序,編制相應(yīng)的《施工組織設(shè)計》或?qū)ｍ検┕し桨?、作業(yè)指導(dǎo)書?！妒┕そM織設(shè)計》必須包含如下內(nèi)容:
(1)編制依據(jù);(2)引用標準;(3)工程項目的質(zhì)量目標和要求;(4)工程概況;(5)施工部署;(6)施工平面布置圖;(7)施工進度計劃、勞力計劃、機械設(shè)備配備計劃;(8)施工準備;(9)主要施工方法及技術(shù)措施;(10)質(zhì)量管理、技術(shù)管理及各種節(jié)約措施:(11)主要經(jīng)濟、技術(shù)指標:(12)工程項目驗收方法及準則;(13)安全塵產(chǎn)、文明施工:(14)環(huán)境要求:(15)職業(yè)健康安全要求。
7.1.8《施工組織設(shè)計》的編制應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)要求,必須與公司的管理體系和其他要求相一致,并適合于公司施工管理運作。
7.2與顧客有關(guān)的過程
公司經(jīng)營預(yù)算處負責(zé)對顧客的要求和期望加以識別和評審,并及時安排與顧客溝通,以確保顧客滿意。
7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的識別
7.2.1.1 工程施工合同簽訂前,由經(jīng)營預(yù)算處識別收集匯總顧客要求的信息。顧客的要求包括以下幾個方面:
(1)顧客規(guī)定對工程項目的特定要求,包括交付方式和有關(guān)使用性能、可靠性、質(zhì)量等級、交付(工期要求)和交付后的服務(wù)方面的要求。
(2)顧客雖然沒有明示,但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求。
(3)與工程項目有關(guān)的義務(wù)和法律法規(guī)要求
(4)公司確定承擔的任何附加要求。
(5)環(huán)保與職業(yè)健康安全要求。
7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審
公司對己識別的顧客和相關(guān)方要求連同企業(yè)所確定的附加要求實施評審。
7.2.2.1公司在招、投標或接受施工合同和補充協(xié)議之前對已識別的與工程有關(guān)的要求進行評審,評審的方式應(yīng)適于公司運作,按照公司規(guī)定實施評審,以達到評審目的為原則。
7.2.2.2接到招標文件(信息)后,經(jīng)營預(yù)算處負責(zé)組織有關(guān)部門和人員對造價、交貨期、質(zhì)量要求、技術(shù)特點等進行可行性評審。評審確定之后,由質(zhì)量技術(shù)處負責(zé)組織編制技術(shù)文件和初步策劃,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后參加投標。
7.2.2.3公司管理者代表組織經(jīng)營預(yù)算處、生產(chǎn)安全處、物資設(shè)備處、質(zhì)量
技術(shù)處組成投標小組,對招、投標文件進行評審,評審必須有總經(jīng)理參加。
7.2.2.4合同正式簽訂前,經(jīng)營預(yù)算處負責(zé)組織對施工合同進行全面、認真地評審。
7.2.2.5公司對與產(chǎn)品有關(guān)的要求進行評審,通過評審應(yīng)確保達到以下目的:
(1)產(chǎn)品的要求已明確,各項要求規(guī)定合理,包括顧客和相關(guān)方口頭表達的要求,文件齊全,合同文件組成內(nèi)容主要有:招標文件、投標書、中標通知書、協(xié)議條款、合同文本、明確雙方權(quán)利義務(wù)的紀要、協(xié)議、電報及電傳、圖紙、標準、規(guī)范和其他有關(guān)技術(shù)資料、技術(shù)要求。
(2)確保準確了解顧客要求,包括顧客明示及隱含要求,各法律法規(guī)要求,特別是供需雙方對公司或訂單理解不一致的要求已做出處理并得到解決。
(3)公司內(nèi)部確信通過初步策劃,包括采取必要的、可實現(xiàn)的技術(shù)和資源上的措施,有能力滿足產(chǎn)品的使用、交付和服務(wù)各方面要求。
(4)在顧客和相關(guān)方?jīng)]有以文件的形式提出要求的情況下,在接受顧客和相關(guān)方要求,前應(yīng)對顧客要求進行確認。
7.2.2.6通常評審的顧客要求有下列形式:
一般要求:承包范圍、承包形式、價款、工期、主要技術(shù)條件等。
特殊要求:新材料、新技術(shù)、新工藝的開發(fā)應(yīng)用。環(huán)保和勞保的要求。
質(zhì)量要求:合格率、優(yōu)良率等。
承包結(jié)算方式:付款結(jié)算方法。
服務(wù)要求:顧客的特殊要求。
評審的結(jié)果引進的措施及跟蹤措施應(yīng)予以記錄。
7.2.2.7根據(jù)評審結(jié)果,經(jīng)營預(yù)算處業(yè)務(wù)人員負責(zé)將評審結(jié)果向顧客反饋,當取得一致意見后簽訂施工合同。經(jīng)營預(yù)算處負責(zé)將相應(yīng)信息傳遞給相關(guān)部門和人員。
7.2.2.8在合同執(zhí)行過程中,經(jīng)營預(yù)算處負責(zé)跟蹤和記錄合同執(zhí)行情況,根據(jù)需要及時與顧客進行有效溝通,準確掌握顧客對工程質(zhì)量及服務(wù)滿意程度的有關(guān)信息。
7.2.2.9在合同執(zhí)行過程中,因顧客原因或公司原因,對產(chǎn)品要求發(fā)生變化引起合同條款改變時,由經(jīng)營預(yù)算處與顧客協(xié)商一致,擬訂補充協(xié)議。但在補充協(xié)議簽訂前,山經(jīng)營預(yù)算處組織有關(guān)部門進行評審,補充協(xié)議簽訂后,及時通知有關(guān)部門認真實施。當合同條款更改涉及工程要求更改時,相關(guān)部門應(yīng)確保相關(guān)文件(如:施工組織設(shè)計、設(shè)計文件等)得到相應(yīng)修改,并將更改結(jié)果通知有關(guān)人員。
7.2.2.10若變更執(zhí)行有困難時,項目部應(yīng)立即與顧客和設(shè)計部門研究處理。當顧客提出其他要求時,有關(guān)部門及時進行識別和評審,只要要求合理。就應(yīng)盡可能使顧客滿意。
7.2.2.11其他不引起合同條款變化的更改(如口頭交談、電話告知等),填寫設(shè)計變更與協(xié)商記錄,并由項目部對更改要求通過評審予以確認,確認結(jié)果必須得到顧客的簽字認可。對工程質(zhì)量、進度、造價等造成重大影響的設(shè)計變更和協(xié)商的評審按《整合型管理體系管理手冊》有關(guān)的要求進行控制。
7.2.2.12某些情況,如網(wǎng)上銷售,評審的方式可用對產(chǎn)品目錄內(nèi)容,產(chǎn)品廣告的內(nèi)容進行評審。
7.2.2.13所有評審工作都應(yīng)該有書面記錄,與工程有關(guān)要求的評審記錄,包括因評審所引發(fā)的措施的實施記錄,由經(jīng)營預(yù)算處和項目部分別保存,并按《記錄控制程序》進行控制。 7.2.2.14相關(guān)記錄
《招(投)標文件、合同、合同更改評審記錄》
7.2.3顧客及相關(guān)方溝通
公司應(yīng)制定《信息交流與協(xié)商控制程序》,并實施與顧客和相關(guān)方的溝通。經(jīng)營預(yù)算處應(yīng)通過調(diào)查表、電話等方式與顧客進行有效的溝通,溝通主要內(nèi)容應(yīng)包括:
(1)有關(guān)工程項目的要求和變更。在合同簽訂前,通過各種渠道收集顧客對工程項目的要求信息,向顧客介紹公司的工作業(yè)績,回答顧客咨詢。顧客要求變更時,及時聯(lián)系溝通和傳遞。
(2)合同執(zhí)行中接受顧客對合同執(zhí)行情況的問詢。發(fā)生問題或顧客提出意見、建議時,與顧客協(xié)商處理。由問詢、合同和訂單的變化引起發(fā)生修改時,及時回復(fù)顧客。
(3)交付后,收集顧客對產(chǎn)品有關(guān)要求的信息反饋,組織工程回訪,接受顧客反饋意見,妥善處理投訴事件。
(4)公司各職能部門和項目部負責(zé)收集顧客和相關(guān)方反饋,包括顧客投訴,報怨。將收集到的顧客和相關(guān)方反饋報辦公室和經(jīng)營預(yù)算處,經(jīng)營預(yù)算處組織有關(guān)部門人員完成顧客和相關(guān)方要求的識別并盡快給予解決,并及時進行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的改進。
(5)保存與顧客溝通的安排和進行溝通的記錄,以作為持續(xù)改進的輸入。由經(jīng)營預(yù)算處對顧客來電來函、傳真、電子郵件等問詢和咨詢,設(shè)專人解答并記錄,確保公司與顧客之間雙向信息溝通是通暢的。
7.2.4相關(guān)文件:
《
信息交流與協(xié)商控制程序》
《記錄控制程序》
7.4采購
公司對采購過程進行控制以確保采購產(chǎn)品滿足質(zhì)量、環(huán)保和勞保要求,交付和服務(wù)等各方面符合規(guī)定要求。為確保采購物資的質(zhì)量符合規(guī)定要求,使采購過程處于受控狀態(tài),公司物資設(shè)備處負責(zé)制定《物資采購控制程序》并監(jiān)督實施。
7.4.1采購過程控制
公司應(yīng)確定選擇、評價和重新評價的準則,對供方實施定期評價,評價其提供的原材料、半成品和持續(xù)保證能力。
7.4.1.1采購產(chǎn)品包括原材料采購、設(shè)備(租賃設(shè)備)采購、勞務(wù)及工程分包方采購。
7.4.1.2所有供方的采購由項目部進行。采購時應(yīng)在采購文件上(合同、協(xié)議、材料采購計劃),注明環(huán)保和健康安全要求。
7.4.1.3項目部根據(jù)所采購的工程、設(shè)備、勞務(wù)和試驗室類型及對工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的影響程度,對供方進行評價和選擇,填寫供方評價表,經(jīng)項目經(jīng)理審核后報主管部門批準,確定為合格供方的編制合格供方名錄包括物資供方、設(shè)備(租賃)供方、勞務(wù)供方、工程供方、試驗供方等,報主管部門批準后發(fā)至各部門及項目部,采購人員應(yīng)按合格供方名錄進行采購。
7.4.1.4對供方實施定期評價,評價其提供產(chǎn)品的持續(xù)保證的能力,制定跟蹤措施。以保證采購產(chǎn)品持續(xù)符合要求。
對物資供方的評價可采用以下方法:
a.樣品評價;
b.供方能力、管理體系現(xiàn)場評價;
c.歷史情況評價;
d.對比其他使用者的使用經(jīng)驗;
確因施工需要,超出合格供方名錄范圍采購時,由采購人員填寫采購計劃,經(jīng)項目經(jīng)理審核,主管部門批準后,方可進行采購。
主管部門建立并保存相應(yīng)的合格供方檔案,負責(zé)組織項目部定期對合格供方進行一次全面的評價、更新。經(jīng)考核達不到規(guī)定要求的供方,應(yīng)取消其合格供方資格。對主要材料合格供方,項目部應(yīng)與其簽訂供貨合同或技術(shù)協(xié)議,需要時,拜訪合格供方,了解其運營情況。
7.4.1.5各相關(guān)部門每年將定期評價的內(nèi)容、方式、跟蹤措施及選擇供方的評價結(jié)果和跟蹤措施的實施情況予以記錄。
7.4.2采購信息
為保證采購物資的質(zhì)量,必須明確規(guī)定物資的采購要求,應(yīng)確保在采購文件發(fā)放前,符合規(guī)定要求。
7.4.2.1采購文件包括物資申請計劃和物資采購計劃,文件應(yīng)包括具體的恰當信息:
采購產(chǎn)品的類別、規(guī)格、型號;采購的數(shù)量;進場日期;供方資質(zhì):有關(guān)供方的資源組織過程、程序、產(chǎn)品、設(shè)備、人員資格是否符合整合型管理體系的要求、服務(wù)要求和職業(yè)健康安全要求環(huán)保要求。
7.4.2.2采購文件在編制時,必需經(jīng)相關(guān)人員的核實,主管領(lǐng)導(dǎo)審批,確保文件的準確性。
7.4.2.3材料及供方的采購需要簽訂合同時,山授權(quán)人負責(zé)辦理。
7.4.3采購產(chǎn)品的驗證
7.4.3.1采購產(chǎn)品的驗證方式包括在供方現(xiàn)場檢驗、進貨檢驗和驗證供方提供的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全影響證明文件,試驗報告、工作業(yè)績、對供方活動進行監(jiān)控等。
7.4.3.2采購物資的驗證/采用測量、觀察、提供合格證明文件等形式,具體執(zhí)行《物資采購控制程序》。
7.4.3.3項目部對工程、設(shè)備、勞務(wù)、運輸和試驗室供方,根據(jù)具體工程檢驗標準,嚴格按規(guī)定執(zhí)行驗證活動。
7.4.3.4當顧客要求對勞務(wù)、工程供方進行驗證時,項目部負責(zé)與顧客商定驗證的方式、方法,并在采購文件中加以明確。采購人員應(yīng)與供方聯(lián)系并協(xié)助顧客代表實施驗證。即使顧客代表驗證合格,也不能作為公司已驗證合格的依據(jù)。
7.4.3.5當顧客要求對物資供方產(chǎn)品進行驗證時,采購人員應(yīng)與供方聯(lián)系并協(xié)助顧客代表實施驗證。即使顧客代表驗證合格,也不能作為公司已驗證合格的依據(jù)。
7.4.3.6所有外包項目供方的驗證和監(jiān)視均由項目部負責(zé),驗證內(nèi)容包括:質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識、職業(yè)健康安全意識、質(zhì)量水平、人員素質(zhì),工期、服務(wù)效果等。
7.4.3.7公司各主管部門對項目部實施的供方驗證情況進行監(jiān)督檢查。
7.4.3.8相關(guān)文件:
《物資采購控制程序》
7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供
公司建筑工程實現(xiàn)的過程為:
施工準備(包括施工組織設(shè)計編制)--采購--工程施工運作過程--檢驗和試驗--交付驗收--保修服務(wù)。
圍繞上述過程,公司進行施工生產(chǎn)和提供的過程進行控制。
7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制
公司由質(zhì)量技術(shù)處負責(zé)對施工和服務(wù)提供過程進行有效控制,以確保工程和服務(wù)達到規(guī)定要求,并負責(zé)組織實施。各相關(guān)部門及項目部具體實施。
公司根據(jù)不同施工項目和服務(wù)的特點,規(guī)定適當?shù)慕桓痘顒?。這些活動包括對顧客交付后建筑工程的保修活動及施工過程的服務(wù)活動。
質(zhì)量技術(shù)處按照項目部對施工和服務(wù)過程進行策劃,編制《施工組織設(shè)計》經(jīng)質(zhì)量技術(shù)處負責(zé)人審批 并在獲得相應(yīng)充足的資源后組織實施。
a.項目部按規(guī)定及時到技術(shù)部門領(lǐng)取圖紙及工藝規(guī)范、施工組織設(shè)計,到經(jīng)營預(yù)算處門獲取施工合同、招標文件等工程特性的信息,及時參加圖紙會審,了解工程要求。項目部通過對以上信息的研究,編制或完善工程工藝和各種專業(yè)技術(shù)措施。重要技術(shù)交底山項目部技術(shù)負責(zé)人負責(zé),及時對設(shè)計變更進行交底。
b.物資設(shè)備處負責(zé)為項目部配備適宜的測量和監(jiān)控設(shè)備。
c.項目部技術(shù)負責(zé)人組織項目部根據(jù)施工組織設(shè)計、圖紙和施工規(guī)范對工程特性形成的過程實施監(jiān)視和測量。
d.項目部按要求配備、使用施工機械設(shè)備,并進行維護和保養(yǎng)。
7.5.1.1施工過程和服務(wù)運行控制
(1)為保證施工生產(chǎn)和竣工交付時的質(zhì)量,應(yīng)保證各級人員獲得相應(yīng)的施工圖紙、圖樣、施工組織設(shè)計、技術(shù)交底、作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)范規(guī)程等各種信息,確保各級人員的作業(yè)質(zhì)量。這些作業(yè)文件應(yīng)為有效版本,如若變更按《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定進行更改、發(fā)布、實施。
(2)項目經(jīng)理依據(jù)《施工組織設(shè)計》和實際情況編制月度施工生產(chǎn)計劃,技術(shù)負責(zé)人應(yīng)按施工及驗收規(guī)范、工藝標準對專業(yè)工長進行書面技術(shù)交底,技術(shù)交底應(yīng)明確規(guī)定工作程序、操作方法以及采用的技術(shù)規(guī)范和工藝要求,專業(yè)工長要嚴格按規(guī)定組織施工人員執(zhí)行。
(3)應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備時,應(yīng)在《施工組織設(shè)計》中予以體現(xiàn)。
當進行特殊工序和關(guān)鍵工序施工時或采用新材料、新工藝時,專業(yè)工長向操作人員下達作業(yè)指導(dǎo)書(施工方案),使用滿足其要求的設(shè)備進行作業(yè)。必要時,應(yīng)進行專門培訓(xùn)。
(4)應(yīng)按《采購控制程序》要求,項目部負責(zé)對投入工程使用的各種類型的材料進行檢驗,并實施所要求的各種試驗。生產(chǎn)安全處負責(zé)監(jiān)督。
(5)為保證工程質(zhì)量,要配置并使用經(jīng)檢定合格的監(jiān)視和測量裝置,質(zhì)量技術(shù)處負責(zé)對監(jiān)視和測量裝置進行控制和管理,應(yīng)有計劃地進行校驗,維護和保養(yǎng)。
(6) 物資設(shè)備處和項目部按有關(guān)程序規(guī)定組織施工,保證工作環(huán)境和健康安全滿足建筑工程施工的符合性要求。
(7)在施工過程中,質(zhì)量檢查人員應(yīng)按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》的有關(guān)規(guī)定對施工過程進行專檢、自檢、互檢。公司各部門及各技術(shù)管理人員負責(zé)規(guī)定施工過程中的各項檢驗和試驗的控制工作。并在相應(yīng)的檢驗和試驗記錄中,對所負責(zé)的檢驗和試驗項目簽字確認。發(fā)現(xiàn)不合格時,執(zhí)行《不合格品控制程序》。
(8)質(zhì)量技術(shù)處負責(zé)按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》的有關(guān)規(guī)定進行工程竣工驗收的組織實施工作。對于竣工驗收中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題。項目部要及時予以糾正,并保持相關(guān)記錄。未經(jīng)檢驗合格或驗收滿足要求的工程不得放行和交付。工程項目移交時,應(yīng)按規(guī)定向顧客提供有關(guān)材料,項目部負責(zé)與顧客簽訂保修合同。
(9)質(zhì)量技術(shù)處負責(zé)組織實施工程回訪工作,根據(jù)合同規(guī)定制定回訪計劃,并組織實施,走訪顧客,聽取意見,做好工程回訪記錄。
7.5.1.2環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制
公司對與重要環(huán)境因素和重大危險源有關(guān)的活動、工程、服務(wù)進行有效控制,并逐步加大對相關(guān)方環(huán)境和職業(yè)健康安全行為影響力度。
a.對與重要環(huán)境和職業(yè)健康安全因素有關(guān)的活動、工程、服務(wù)進行有效控制,確保其在規(guī)定的條件下運行,使其不致偏離整合型管理體系方針和目標、指標。
b.項目部按公司有關(guān)程序規(guī)定組 織施工,保證工作環(huán)境和健康安全滿足建筑工程施工的符合性要求。
c.針對重要環(huán)境和重大危險源,項目部必要時制定整合型管理體系管理方案,作為程序文件的補充。
7.5.1.4相關(guān)文件:
《施工機械設(shè)備管理程序》
《環(huán)境管理程序》
《能源、資源管理程序》
《現(xiàn)場用電管理程序》
&nb
sp; 《化學(xué)品管理程序》
《消防管理程序》
《勞務(wù)/工程分包供方控制程序》
《勞動保護用品管理程序》
7.5.2施工和服務(wù)提供過程的確認
7.5.2.1當施工生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視測量或監(jiān)控加以驗證時,要對這些需確認過程實施確認(包括交付后使用中問題才顯現(xiàn)的過程),并對這些過程進行有效的控制。
7.5.2.2經(jīng)確認公司在建筑施工中常見的特殊過程包括:
①灌注樁施工;②地下室防水施工;③預(yù)應(yīng)力張拉 ;④大體積砼或高強砼施工。
7.5.2.3按照作業(yè)指導(dǎo)書進行作業(yè),具體執(zhí)行《施工生產(chǎn)過程控制程序》對這些過程應(yīng)采取相應(yīng)的控制措施,包括:
(1)對設(shè)備能力的認可和人員資格進行鑒定,以確保設(shè)備和人員符合要求。
(2)專業(yè)技術(shù)負責(zé)人編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書或施工方案,經(jīng)質(zhì)量技術(shù)處審核,總工程師批 準后實施。
(3)對過程實施必要的監(jiān)控并進行記錄。
(4)特殊過程的監(jiān)控記錄、設(shè)備和人員的鑒定結(jié)果應(yīng)按〈記錄控制程序〉予以保存,以備授權(quán)人員隨時驗證。
(5)經(jīng)過確認的過程質(zhì)量有明顯差異或不穩(wěn)定時、設(shè)備在使用中發(fā)生變化時、人員變動時、作業(yè)方法變更時,應(yīng)對特殊過程再確認。
(6)所有確認的內(nèi)容、結(jié)果應(yīng)予以記錄。
7.5.2.4相關(guān)文件:
《記錄控制程序》
7.5.3標識和可追溯性
為防止在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中原材料、半成品及其它工程產(chǎn)品的混淆和誤用,以及實現(xiàn)必要的可追溯性,必須使用適宜的標識方法識別產(chǎn)品,針對監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品狀態(tài),并記錄產(chǎn)品的唯一性標識予以控制。
7.5.3.1公司采用標簽、標牌、印章和過程位置等方式對工程和產(chǎn)品進行標識。
7.5.3.2物資設(shè)備處對物資的驗收、施工安裝、交付階段進行的工作或已完成的工作,指定專人進行必要的標識,并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。
7.5.3.3項目部針對測量和監(jiān)視要求,對工程的檢驗狀態(tài)進行標識。項目部材料保管員負責(zé)物資的標識工作。各施工項目要注意標識的唯一性和標識的規(guī)范化。
7.5.3.4項目部負責(zé)對各作業(yè)場所安全標識的使用管理、控制。對油庫、配電室等應(yīng)急準備和響應(yīng)的重點場所要作明顯警示標識。
7.5.3.5在有可追溯性要求時,應(yīng)明確規(guī)定可追溯性的范圍,并由各專業(yè)技術(shù)負責(zé)人、工長在施工日志中予以記錄。當工程出現(xiàn)重大問題時,由項目部組織相關(guān)人員根據(jù)相應(yīng)標識和記錄進行追溯。
7.5.3.6相關(guān)部門和項目部應(yīng)認真落實所屬區(qū)域內(nèi)工程的標識,并負責(zé)標識的維護,在施工、安裝、交付過程中,如有標識移動的情況,應(yīng)按規(guī)定的方法進行移置。
7.5.3.7工程檢測狀態(tài)標識為:合格、不合格、待檢、待定四種狀態(tài)。公司使用標牌、區(qū)域、印章和記錄等方式進行狀態(tài)標識,質(zhì)量檢查人員負責(zé)實施。生產(chǎn)安全處負責(zé)施工過程狀態(tài)標識的檢查監(jiān)督工作,并對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時糾正并保持記錄。
7.5.3.8各種檢驗和試驗記錄、報告中應(yīng)保證各方簽字齊全有效,并妥善保存。
7.5.3.9相關(guān)部門和項目部使用的各種標牌、標簽和印章應(yīng)指定專人使用和管理。印章的使用應(yīng)予以控制,非指定人員使用時,指定人員應(yīng)保存記錄。
7.5.4顧客財產(chǎn)
應(yīng)妥善保管在項目部控制下或項目部使用的顧客財產(chǎn)。項目部應(yīng)對其使用或納入工程的或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn)進行標識、驗證、保護和維護,并報公司物資設(shè)備處登記,對具有環(huán)保和勞保要求的財產(chǎn)要按有關(guān)規(guī)定處理。當顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時,應(yīng)予以記錄并向顧客報告。
7.5.4.1顧客提供的物資,由項目部負責(zé)進行驗證并在進貨檢驗記錄、物資臺帳、標識牌進行標識、顧客提供物資的驗證內(nèi)容包括:
(1)物資是否滿足有關(guān)規(guī)定或設(shè)計要求。
(2)物資的品種、質(zhì)量和數(shù)量是否與有關(guān)文件
(3)物資的合格證明文件是否完整。
(4)所在顧客提供物資必須按規(guī)定要求進行檢驗,有規(guī)定要求時進行試驗。
7.5.4.2對顧客提供的物資的儲存和維護,由項目部按顧客的要求或按工程的特點進行控制。對在運輸、儲存過程中丟失、損壞的物資或使用過程發(fā)現(xiàn)不適用時,項目部相關(guān)人員應(yīng)予以記錄,并及時向顧客報
告,協(xié)商解決。
7.5.4.3施工技術(shù)圖紙或知識產(chǎn)權(quán)都屬顧客財產(chǎn),應(yīng)進行保密控制,質(zhì)量技術(shù)處和各使用部門按《文件控制程序》要求進行控制。
7.5.4.4相關(guān)文件:
《文件控制程序》
《采購控制程序》
7.5.5工程防護
對工程的防護標識、搬運、包裝、儲存和和保護等進行控制,確保滿足顧客的要求及工程的符合性要求。
7.5.5.1防護標識:
項目部負責(zé)對成品、半成品進行防護標識、以確保成品、半成品保持完好。
7.5.5.2搬運
(1)項目部負責(zé)物資的搬運工作,確保物資在搬運過程中保持完好。
(2)對重要和特殊物資的搬運應(yīng)在實施前提出合理的搬運方法,配置適宜的運輸裝備和工具,進行交底明確人員操作要求和注意事項,搬運時應(yīng)根據(jù)搬運對象的特點和搬運要求進行搬運。對于采購的工程不要過早地破壞其包裝,以保護工程的完好。
(3) 項目部對物資搬運和堆放要統(tǒng)籌考慮,并與施工平面布置圖相符。
7.5.5.3貯存
(1)物資倉庫和堆放場地應(yīng)保持適宜的貯存環(huán)境,材料保管員要根據(jù)物資性能,妥善地儲存物資并定期檢查,以防物資變質(zhì)損壞或丟失。發(fā)現(xiàn)異常,應(yīng)及時通知主管部門確認、處理。
(2)按照《物資采購控制程序》的有關(guān)規(guī)定進行物資的入庫、驗收、保管和發(fā)放,定期檢查物資的庫存情況,保證賬物相符。
(3)對于采購的材料要根據(jù)其特點和要求分類貯存,對進出庫的材料應(yīng)按照規(guī)定做好相應(yīng)的手續(xù),并做好檢驗和試驗。對有時間要求的材料,要做到先進先出,確保材料的有效期內(nèi)使用。
7.5.5.4包裝
(1)對已包裝好的物資,應(yīng)確保包裝的完好。
(2)如物資的原有包裝已損壞,應(yīng)對其再次包裝或妥善處理。
7.5.5.5保護
(1)項目部在施工和竣工驗收過程中,嚴格執(zhí)行《施工組織設(shè)計中規(guī)定的相關(guān)要求》。
(2)防止和避免后續(xù)過程對已完工程污染或損壞。
(3)項目部要根據(jù)工程實際情況及特點明確成品、半成品保護的內(nèi)容、措施和責(zé)任。
(4)到顧客接管為止,公司對工程的保護責(zé)任終止。
(5)半成品完成后要有妥善的防護措施,特別是在冬、雨季的成品保護要細致到位。
7.5.5.6油漆、油料和化學(xué)品的搬運、儲存和包裝,易燃、易爆品的搬運、儲存、包裝、使用,執(zhí)行《化學(xué)品管理程序〉。
7.6監(jiān)視和測量裝置的控制
公司生產(chǎn)安全處負責(zé)本過程,并監(jiān)督實施,通過對監(jiān)視和測量裝置的有效控制,確保測量能力與測量要求相一致。
7.6.1監(jiān)視和測量裝置應(yīng)根據(jù)國家的有關(guān)規(guī)定定期或在使用前進行校準和調(diào)整,并有表明校準狀態(tài)的標識,自檢儀器由生產(chǎn)安全處負責(zé)組織按照規(guī)定進行定期檢定。
7.6.2監(jiān)視和測量裝置應(yīng)從以下幾個方面進行控制,以確保:
(1)生產(chǎn)安全處應(yīng)建立監(jiān)視和測量裝置臺帳,按監(jiān)測量裝置的型號、編號、地點、校準周期進行記錄。
(2)按規(guī)定的時間間隔或在使用前對監(jiān)視和測量裝置進行校準或檢定,生產(chǎn)安全處負責(zé)組織,相關(guān)部門和項目部負責(zé)聯(lián)系國家法定計量部門進行校準或檢定并保存校準或檢定記錄。對公司自行校準的監(jiān)視和測量裝置,由生產(chǎn)安全處制定校準規(guī)程,裝置使用部門根據(jù)相應(yīng)校準規(guī)程由專業(yè)人員進行校準。
(3)監(jiān)視和測量裝置必須標明或得到識別、標識其檢定或校準狀態(tài)。
(4)監(jiān)視和測量裝置的使用環(huán)境應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。
(5)監(jiān)視和測量裝置在搬運、維護和貯存期間,其準確度和適用性應(yīng)保持完好,防止損壞和失效。
(6)防止可能使監(jiān)視和測量裝置(包括試驗硬件和軟件)失效的調(diào)整。
(7)所有監(jiān)視和測量裝置在使用時要保證其測量誤差已知,且符合規(guī)定要求。
(8)若發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置未處于校準狀態(tài)或不符合要求時,監(jiān)視和測量裝置使用部門應(yīng)立即評定已測試結(jié)果的有效性,對已確定測量有疑問時,應(yīng)對其可能的結(jié)果進行評審并根據(jù)結(jié)果進行評審并根據(jù)結(jié)果,采取必要的糾正措施。如工程已交付,由經(jīng)營預(yù)算部負責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò),做出進一步處理。
(9)當計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時,應(yīng)確認其滿
足預(yù)期用途的能力,應(yīng)為初次使用時進行,必要時再確認。
(10)生產(chǎn)安全處負責(zé)保存項目部、試驗室使用的所有監(jiān)視測量裝置的目錄、資料及校準等情況記錄。
7.7應(yīng)急準備和響應(yīng)
公司應(yīng)建立并保持環(huán)境和職業(yè)健康安全《環(huán)境因素識別、評價控制程序》、《危險源辯識、風(fēng)險評價控制程序》,預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響和風(fēng)險,生產(chǎn)安全處負責(zé)編制《應(yīng)急準備和響應(yīng)管理程序》,并組織實施。
(1)生產(chǎn)安全處、項目部應(yīng)根據(jù)重要環(huán)境因素、重大危險源確定潛在的事故和緊急情況。針對潛在的事故或緊急情況,制定預(yù)防措施和應(yīng)急措施。
(2)生產(chǎn)安全處應(yīng)定期組織各部門進行應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)急措施的演練。
(3)事故或緊急情況發(fā)生后或定期演練后,生產(chǎn)安全處應(yīng)對《應(yīng)急準備和響應(yīng)管理程序》的有效性和充分性進行評審或修訂應(yīng)急措施。
(4)公司識別出的潛在事故和緊急情況如下:
火災(zāi)、爆炸、中毒、中暑、觸電
(5)相應(yīng)的部門針對潛在的事故或緊急情況,制定有針對性的預(yù)防措施和應(yīng)急措施。
(6)對應(yīng)急場所工作人員應(yīng)進行崗位教育、防火滅火知識教育。
(7)公司應(yīng)有相應(yīng)的應(yīng)急組織,義務(wù)消防隊每年應(yīng)進行一次消防演習(xí),其他緊急事件應(yīng)急準備與響應(yīng)能力也應(yīng)及時進行相應(yīng)的確認。
(8)責(zé)任單位應(yīng)對潛在事故或緊急情況發(fā)生時,迅速地做出有效反應(yīng),、如遇事故性質(zhì)嚴重難以處理的應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)緊急求援和報告。
(9)對事故或緊急情況的處理應(yīng)形成記錄。
7.7.1相關(guān)文件:
第12篇 小區(qū)物業(yè)管理指標國優(yōu)指標比較實現(xiàn)承諾措施
小區(qū)物業(yè)管理指標與國優(yōu)指標比較及實現(xiàn)承諾的措施
序號 指標名稱 國家標準 投標標準 管理承諾指標及措施
1房屋及配套設(shè)施完好率 98% 98% 落實責(zé)任人,實行巡視制度、建檔記錄,確保房屋完好,無違章搭建及損壞公共設(shè)施。
2房屋零修 98% 98% 接到維修通知,急修不過夜、小修不過3或在約定時間前2分鐘到現(xiàn)場。
3維修合格率 100% 100% 分項檢查,一步到位,并進行回訪制度,以確保維修工程合格,滿足客戶需要。
4管理費收繳率 98% 98% 按照規(guī)定收取,不擅自提高收費,使管理費取之于民、用之于民。
5綠化成活率 95% 99% 落實責(zé)任人,進行養(yǎng)護,實行巡查制度、建檔記錄,并由管理處主管監(jiān)督執(zhí)行,確保公寓公共綠化綠地?zé)o破壞、無踐踏、無黃土裸露現(xiàn)象,發(fā)現(xiàn)問題立即整改。
6清潔、保潔率99%100%落實責(zé)任人進行24小時保潔工作,實行巡查制度,建檔記錄,并由綜合部主管監(jiān)督執(zhí)行,以確保公寓內(nèi)垃圾日產(chǎn)日清,空氣清新,設(shè)施完好。
7道路完好率及使用率 90% 99% 落實責(zé)任人進行養(yǎng)護,實行巡查制度,建檔記錄,以確保道路完好、暢通。
8雨、污水井、排水管、明暗溝完好率 100% 落實責(zé)任人進行養(yǎng)護,實行巡查制度,建檔記錄,管理處主任監(jiān)督執(zhí)行,以確保道路、溝、渠、井完好。
9路燈完好率 85% 95% 落實責(zé)任人,實行巡視制度,建檔記錄,公司總經(jīng)理監(jiān)督執(zhí)行,以確保路燈無損、正常使用并進行定期清潔、養(yǎng)護。
10公共設(shè)施完好率 95% 落實責(zé)任人進行養(yǎng)護,實行巡查制度,建檔記錄,公司總經(jīng)理監(jiān)督執(zhí)行,以確保設(shè)施完好,方便使用。
11重大責(zé)任發(fā)生率 0% 保安員經(jīng)培訓(xùn)考核后方能上崗,并每周訓(xùn)練三次,每次兩小時,以保障保安隊伍的素質(zhì)和狀態(tài);落實保安崗位職責(zé),明確責(zé)任,實行24小時巡視制度,以確保公寓的安全。
12消防設(shè)施設(shè)備完好率 100% 100% 落實責(zé)任人,實行巡視制度,建檔記錄,公司總經(jīng)理監(jiān)督執(zhí)行,并定期維護和檢查以確保消防設(shè)施完好無損、正常使用。
13火災(zāi)責(zé)任事故發(fā)生率 1‰以下 0公司實行全員義務(wù)消防員制,并定期進行培訓(xùn)和演習(xí),加強宣傳,設(shè)置專人負責(zé)日常巡視,發(fā)現(xiàn)隱患,及時處理并通知管理處,以確保公寓消防安全。
14住戶投訴率及處理率投訴率0.5%以下月處理率95% 0.5%以下 100%
按照政策規(guī)定,做好各項工作,同時加強與住戶的溝通,定期舉行業(yè)主懇談會,了解客戶愿望和要求,滿足客戶需要,發(fā)生投訴及時處理并記錄,同時建立檔案,跟蹤處理結(jié)果。
15業(yè)主對物業(yè)管理滿意率 95% 96% 在日常工作中及時收集客戶的需要信息,盡可能滿足客戶的需要,加強雙方溝通,以確保業(yè)主對物業(yè)管理工作的滿意。
第13篇 加強技術(shù)管理 實現(xiàn)煤礦安全規(guī)范
1 技術(shù)管理與安全生產(chǎn)的關(guān)系
煤礦要做到安全生產(chǎn),就必須綜合地運用多種生產(chǎn)技術(shù)和管理技術(shù)。因為煤礦安全管理時刻存在于煤礦生產(chǎn)管理工作之中,涉及到煤礦生產(chǎn)的方方面面和各個環(huán)節(jié),而煤礦生產(chǎn)的過程又十分復(fù)雜,而且環(huán)節(jié)眾多。因此,必須把技術(shù)管理看成是煤礦安全生產(chǎn)的重要組成部分,滲透到煤礦生產(chǎn)管理的全過程,指導(dǎo)煤礦生產(chǎn)管理工作,使煤礦生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)相互配合,相互適應(yīng),避免因某一環(huán)節(jié)發(fā)生故障而打亂正常生產(chǎn)秩序甚至釀成大禍。
礦井開拓開采設(shè)計的合理與否,直接關(guān)系到煤礦的安全生產(chǎn)。礦井的開拓和開采設(shè)計是對巷道布置,采區(qū)劃分,生產(chǎn)工藝流程,設(shè)備選型等的總體規(guī)劃和安排,為了滿足礦井開拓開采部署合理化的需要,在設(shè)計時就必須對地質(zhì)勘探,先進技術(shù)和裝備的發(fā)展和使用,先進工藝流程的發(fā)展水平進行廣泛的了解,設(shè)計應(yīng)貫徹集中化,機械化和技術(shù)經(jīng)濟合理化的原則,巷道布置力求簡單,各系統(tǒng)的設(shè)施和設(shè)備能力首先要經(jīng)濟實用,全礦性的防治事故措施要得力,這必須要有技術(shù)的支持,必須進行充分的技術(shù)論證,技術(shù)分析和技術(shù)方案的比較,最終制定出最佳方案。一座礦井的開拓設(shè)計,甚至一個采區(qū)的開采設(shè)計,關(guān)系到整個礦井的壽命和效益的好壞,所以技術(shù)管理在制定開拓、開采設(shè)計時的作用就顯得尤為重要。
2 技術(shù)管理是消除煤礦事故隱患的有效途徑
煤礦井下生產(chǎn)過程中,本身就受著水、火、瓦斯、煤塵、頂板五大自然災(zāi)害的制約,在生產(chǎn)過程中,采、掘、機、運、通等工序和環(huán)節(jié)配合不當就會造成故障和事故,甚至可以釀成大禍,嚴重危及職工的安全,不論任何煤礦均存在著不安全的因素,只是程度不同而已。只有通過不斷查處事故隱患,明確安全上的工作重點,有針對性地采取合理措施,才能確保煤礦安全生產(chǎn)。眾所周知,煤礦生產(chǎn)隱患與事故是密切相關(guān)的,那么預(yù)防事故的重點就是消滅隱患,如果對小的隱患或一般的隱患重視不夠,治理不及時,不徹底,也可能使小的隱患上升為重大隱患直至造成事故。因此對長期性隱患要加強基礎(chǔ)工作,建立健全規(guī)章制度,完善監(jiān)測手段,實施防治措施,使其不出現(xiàn)危險狀態(tài)。在開采過程中,對出現(xiàn)的局部瓦斯超限,工掘工作面接近含水層,采煤工作面頂板初次來壓和周期來壓以及過斷層和鉆空頂?shù)冗@些短期隱患,應(yīng)明確責(zé)任,制定臨時措施,加強管理,使其盡快消除,所以說,煤礦短期性隱患又是技術(shù)管理的重點,不僅要有定期分析,還要盡可能做到定量分析,根據(jù)理論分析和實踐經(jīng)驗探討隱患與事故的關(guān)聯(lián)度,科學(xué)合理地制訂出切實可行的措施,把事故消滅在萌芽狀態(tài)。
3 技術(shù)管理要狠抓“一通三防”
近年來,我國煤礦瓦斯事故頻繁發(fā)生,給國家和人民生命財產(chǎn)造成重大損失,這充分說明: “一通三防”技術(shù)管理工作絕不可疏忽大意,如果稍有不慎,思想上稍有松馳就會釀成大禍,安全生產(chǎn)就沒有保證,更重要的是會給國家和人民的生命財產(chǎn)造成無法彌補的損失,因此,要想把握安全生產(chǎn)的主動權(quán),就必須把“一通三防”工作作為安全工作的重點,狠抓“一通三防”技術(shù)管理工作,堅決控制瓦斯、煤塵等重特大事故的發(fā)生。要搞好“一通三防”技術(shù)管理工作,必須做好以下幾點:
(1)建立健全各級領(lǐng)導(dǎo)及各業(yè)務(wù)部門的“一通三防”管理責(zé)任制,明確責(zé)任,狠抓落實,實行齊抓共管協(xié)同作戰(zhàn)。同時要重點把好四關(guān),即:設(shè)計關(guān)、生產(chǎn)布局關(guān)、措施審批關(guān)、隱患處理關(guān)。
(2)高度重視礦井通風(fēng)技術(shù)管理工作,使其成為礦井防治瓦斯、粉塵和防滅火工作的基礎(chǔ),在具體工作中,要加強通風(fēng)系統(tǒng)的管理,調(diào)整改造不合理的通風(fēng)系統(tǒng),管好用好通風(fēng)設(shè)施,建立和完善礦井通風(fēng)管理制度,做到合理供風(fēng)、配風(fēng)。同時要教育廣大員工愛護好通風(fēng)防塵設(shè)施,杜絕人為的破壞,確保礦井通風(fēng)系統(tǒng)的合理、穩(wěn)定、可靠。
(3)加大“一通三防”安措資金的投入,配齊通風(fēng)防塵設(shè)施,也就是說在“一通三防”設(shè)施的資金使用上,該花的錢,一分都不能少,以確保通風(fēng)、防塵設(shè)施安全可靠,做到萬無一失。
4 技術(shù)管理要依靠科技進步
要想實現(xiàn)煤礦安全生產(chǎn),必須依靠科技進步,改進采煤工藝,大力推廣新技術(shù),新工藝,新設(shè)備,新材料,提高廣大員工的綜合素質(zhì),努力改善井下的工作環(huán)境,大家都知道,煤礦安全狀況不好,除受地質(zhì)和開采的特殊條件制約外。很大程度上是由于裝備和工藝落后,安全技術(shù)管理人員素質(zhì)和員工的綜合素質(zhì)不高而造成的。因此依靠科技進步來加強技術(shù)管理是實現(xiàn)煤礦安全生產(chǎn)的最大動力。但推廣新技術(shù)應(yīng)因地制宜,做好可行性研究和技術(shù)論證工作,不要盲目行事,另外還要有足夠的資金投入來保證,對改善安全條件的新技術(shù)和新設(shè)備應(yīng)予以充分重視,因為,對一部分新技術(shù)存在著二次開發(fā)的問題,應(yīng)注意新條件下推廣使用新技術(shù)和新設(shè)備的適應(yīng)性和可靠性,避免形成新的隱患,使其在安全生產(chǎn)過程中發(fā)揮良好的作用。
5 技術(shù)管理要以人為本
煤礦安全生產(chǎn)的大量事實證明,加強對生產(chǎn)技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo),明確責(zé)任分工,建立以總工程師為首的技術(shù)責(zé)任制的技術(shù)管理體系是十分必要的。沒有一套有效的技術(shù)管理機制,沒有一個完善的技術(shù)管理機構(gòu),技術(shù)管理就必然帶有隨意性,也必然會給煤礦安全生產(chǎn)帶來隱患。
技術(shù)管理同樣應(yīng)堅持以人為本,為了適應(yīng)安全生產(chǎn)的需要,各級黨組織一定要從生活上關(guān)心工程技術(shù)人員,工作上幫助支持工程技術(shù)人員,工資、待遇上傾斜工程技術(shù)人員,充分把工程技術(shù)人員的積極性創(chuàng)造性調(diào)動起來,使他們?nèi)硇牡赝度氲矫旱V安全生產(chǎn)建設(shè)中去,發(fā)揮聰明才智。
總之,在實施科技興煤戰(zhàn)略的新形勢下,煤礦安全管理體制和安全監(jiān)察體制也在進行改革,要實現(xiàn)煤礦安全生產(chǎn)的根本好轉(zhuǎn),穩(wěn)定煤礦安全生產(chǎn)的良好局面,必須大力加強安全技術(shù)管理工作,只有這樣,才能促進煤礦安全生產(chǎn)的健康發(fā)展。
