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本《設備采購管理制度》旨在規(guī)范公司設備采購流程，確保采購活動的高效、合規(guī)與經濟性，主要內容包括以下幾個方面：
1. 采購需求的確定與審批
2. 供應商的選擇與管理
3. 采購合同的簽訂與執(zhí)行
4. 設備驗收與質量控制
5. 采購成本控制與預算管理
6. 采購流程監(jiān)督與審計
包括哪些方面
1. 采購需求分析：明確設備的技術規(guī)格、性能指標和預期使用壽命，以滿足業(yè)務運營需求。
2. 供應商評估：考察供應商的信譽、產品質量、價格競爭力、售后服務等因素，建立合格供應商名錄。
3. 合同條款：明確設備型號、數(shù)量、交貨時間、付款方式、質保期等關鍵條款，保障公司權益。
4. 驗收標準：制定詳細設備驗收標準，確保設備符合采購要求。
5. 質量控制：對采購設備進行質量跟蹤，處理質量問題，維護公司利益。
6. 內部控制：設置采購預算，監(jiān)控采購成本，防止浪費和違規(guī)行為。
重要性
設備采購是企業(yè)運營的重要環(huán)節(jié)，良好的采購管理制度能有效降低運營成本，提高設備使用效率，保障生產和服務質量。通過規(guī)范采購流程，可以防止貪污腐敗，維護公司的財務健康和聲譽。
方案
1. 設立采購部門，負責設備采購需求的收集、分析及采購計劃的編制。
2. 建立供應商評價體系，定期對供應商進行績效評估，確保供應商持續(xù)提供優(yōu)質服務。
3. 采購合同由法務部門審核，確保合同條款合法、公平，防范法律風險。
4. 設立專門的驗收小組，按照預設標準進行設備驗收，不合格設備及時退回。
5. 制定嚴格的采購預算，實行預算審批制度，控制采購支出。
6. 加強內部審計，定期對采購活動進行審查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，提升采購管理水平。
本制度的實施需要各部門的協(xié)同配合，管理層應定期對制度執(zhí)行情況進行評估，根據實際情況適時調整和完善。通過科學、規(guī)范的設備采購管理制度，我們有信心實現(xiàn)設備資源的有效配置，助力公司業(yè)務的持續(xù)發(fā)展。
設備采購管理制度免費范文
第1篇 某房地產公司工程材料設備采購管理制度
房地產公司工程材料設備采購管理制度
為加強工程材料設備采購的管理,根據國家有關法律法規(guī)的規(guī)定,結合公司的實際情況,制定本制度:
一、項目技術部是工程材料設備采購管理的第一責任部門,具體工作由項目技術部會同投資發(fā)展部完成。
二、對于大宗材料、大型設備的采購,必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選,采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。
三、對不適宜招標項目的少量材料設備,要進行詳細地考察了解,選擇合適的產品。
四、對工程所需的材料、設備,應根據需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃,周密布署,確保工期。
確定工程材料設備采購供貨方后,應簽定詳細的供貨合同,內容包括產地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等,按照合同規(guī)定,保證及時供貨。
五、工程用材料設備設專人管理,材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續(xù)。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續(xù),材料、設備領用辦理出入庫手續(xù),辦理后及時把材料、設備出入庫手續(xù)送交財務部,保證帳物相符、帳帳相符。
六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據,以便結算入帳。
七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行監(jiān)督和檢查驗收,確保工程質量。
第2篇 設備采購管理辦法范例
設備采購管理辦法
為加強本單位設備管理工作,提高設備采購管理的計劃性和透明度,經黨組研究決定,成立設備采購小組,對本單位設備采購實行如下管理辦法。
一、適用范圍
本辦法適用于常年使用的采編播設備、器材和大宗辦公設備的采購管理。
二、申購程序和采購管理辦法
1、制訂計劃
設備器材采購應有計劃,避免盲目性和零敲碎打。每年底,各有關部門應將第二年擬采購的設備器材的計劃報設備采購小組;年中需添置的設備器材,有關部門也應預先擬定計劃報設備采購小組。
2、申購計劃單應寫清以下主要內容:
1)儀器名稱(包括附件、備件);
2)型號、規(guī)格、數(shù)量、預計單價;
3)生產廠商及其地址、郵政編碼、傳真電話;
4)申請購置理由;
5)技術質量標準程度;
6)本單位有否此儀器設備;
3、審查批準
1) 申購計劃由設備采購小組匯總并簽注意見,大宗設備需黨組研究決定后由采購小組采購并報辦公室備案。
2) 凡屬國家?？氐膬x器設備,經黨組研究批準后由設備采購小組負責向有關部門辦理申報手續(xù)。
三、采購管理
1、 設備采購小組根據經批準的申購計劃,確定專人,以單位各義盡快與廠商取得聯(lián)系,采取“貨比三家”,原則進行供方評定,在技術質量、價格、售后服務、付款方式、送貨方式等方面進行綜合比較,確定購買商家后報主管領導同意,再簽訂購貨合同,辦理財務手續(xù)。各部門不得自行簽訂購貨合同,否則財務將拒付款。
2、 驗收與入庫管理
收到提貨通知單后,由設備采購小組安排提貨,通知有關職能部門組織人員進行驗收和安裝調試,驗收的內容包括:1)包裝有效性;2)整機完整性;3)配套材料;4)零配件數(shù)量;5)使用說明書、圖紙、有關資料及產品合格證書,并詳細填寫驗收單,根據發(fā)票辦理財務報銷、入庫手續(xù)和財產登記入冊。設備器材入庫必須由有關職能部門確定專人接收保管,明確保管責任。
3、退貨
設備器材在驗收和安裝調試中發(fā)現(xiàn)質量問題、殘缺零件及資料不全等由設備采購小組負責與生產廠家、外商、商檢等有關部門辦理退貨、索賠或追補等事宜。
本辦法由本單位辦公室督查。
附:設備采購小組成員名單
組長:
副組長:
成員:
第3篇 設備采購安裝驗收管理制度
1、全廠生產設備、辦公設備、動力設備的采購,一般情況下權限分別屬于生產部、設備動力部、行政部。有相關業(yè)務的部門根據需求提交申請報告,報告經公司主管領導批示后,把綜合意見反饋給具體部門;具體部門根據綜合意見進行調研,實行貨比三家的原則,在質量上、價位上、性能上、服務上進行綜合比較,然后設備動力部提交具體的采購報告,報告經公司主管領導批示或經評審后,方可進行采購。
2、設備訂購到廠后,具體實施部門應組織設備動力部、質量管理室、使用部門等相關部門開箱驗收。檢查設備在運輸過程中有無缺損,附機、附件、備件、工具、技術資料與有關文件是否與裝箱單相符(如有缺件,應立即向原制造廠索取),填寫設備開箱驗收單,將文件存檔,并根據情況復制材料供安裝、調試及生產維修之用。
3、設備需安裝調試后驗收時,具體實施部門組織設備動力部、質量管理室、使用部門、安裝單位等有關部門共同進行驗收。列入廠控的設備,廠主管領導應參加安裝驗收。
4、設備驗收內容:
4.1按國標或行業(yè)標準或制造廠出廠檢驗的主要精度標準和項目進行檢驗。
4.2設備的空運轉、負荷運轉時,操作傳動部分的靈活性。
4.3電氣控制設備的狀況。
4.4液壓裝置及滲漏情況。
4.5安全防護裝置。
4.6設備外觀。
4.7按裝箱單清點附件、專用工具、隨機備件及技術文件。
4.8合同中約定的驗收條件及驗收項目。
5、設備經驗收無誤后,由具體實施部門(采購單位)申請,報企業(yè)管理辦公室審核,經廠主管領導批準后,設備方可投產使用,財務部方可付款。
6、設備在驗收過程中,質量管理室負責記錄全部試驗數(shù)據,發(fā)現(xiàn)問題要報設備動力部,設備動力部負責組織協(xié)調解決。未達到驗收標準,由設備動力部負責內部協(xié)調工作,具體實施部門(采購單位)負責對外聯(lián)系,解決各種事宜。
7、設備的安裝,由設備動力部負責組織有關部門進行,小型與易安裝設備由使用部門自行負責安裝。
第一條 目的。為了加強生產設備的采購管理工作,確保采購的生產設備達到安全、可靠、經濟、合理,滿足過程能力要求,特制定本制度。
第二條 生產設備采購負責單位。公司成立生產設備采購小組,采購小組由設備部、技術部、采購部及其他相關部門人員組成。
第三條 生產設備采購的原則。
1.生產設備的采購必須滿足生產能力的要求,做到先進、高效、安全、耐用、可靠。綜合考慮質量、價格、交貨期、售后服務四個因素,貨比三家,擇優(yōu)采購。
2.生產設備的采購必須根據公司制定的發(fā)展規(guī)劃和技術發(fā)展趨勢,結合公司的生產狀況、生產能力平衡實際,有計劃地進行。
第二章 采購需求的提出
第四條 大宗生產設備新購,由技術部根據本公司生產和發(fā)展的需要,提出設備更新改造計劃,報技術副總審核后提交總經理,總經理召集有關部門進行技術、經濟論證,經總經理批準后,由生產設備采購小組購置。
第五條 生產設備的部分更新與零星購置,由使用部門根據生產工藝的需要以及設備選型的原則要求,填寫《新增設備申請單》,提交生產部經理,由生產部經理組織技術部、設備部、生產車間論證通過后,經技術副總批準,然后由生產設備采購小組負責購置。
第三章 設備的選擇與評價
第六條 選擇設備應遵循技術上先進、經濟上合理、生產上實用的原則,綜合考慮下列6項因素:設備型號、規(guī)格;設備效率;能源消耗情況;設備安全性能;設備環(huán)保性能;設備維修狀況。
第七條 選擇設備時,要做好設備的技術經濟評價,通過對比確定最佳方案。
第四章 生產設備采購
第八條 設備采購價格的確定。
由生產設備采購小組會同財務部、法務部根據設備選型批準的方案,進行經濟性比較、價格談判及付款方式的確定工作。
第九條 請購審批權限。
1.請購金額預估在1萬元,由常務副總審批。
3.請購金額預估在1萬元以上,由總經理審批。
第五章 生產設備驗收
第十條 設備到貨驗收。
1.設備檔案接收。
(1)新設備到貨后,采購部會同生產部、技術部設備動力部共同做好開箱檢查工作。
(2)設備的原始技術資料由設備動力部檔案室負責保管,采購部、使用單位、安裝施工單位需要的設備技術資料,檔案室負責提供。
2.開箱檢查的步驟及內容。
(1)檢查外觀及包裝情況。
(2)按照裝箱單清點零件、部件、工具、附件、備品、說明書和其他技術資料是否齊全,有無缺損。
(3)檢查設備有無銹蝕。
(4)核對實物是否符合圖紙要求。
(5)開箱檢查過程中做好檢查記錄。
第十一條 設備入庫:開箱檢查合格后,采購部及時辦理驗收手續(xù)入庫、保管。
第六章 設備的安裝與試運行
第十二條 對公司內施工的措施項目由設備動力部或生產部承包,對外委托施工單位施工的基建、技措項目由生產部或采購部負責對外承包。
第十三條 設備供應單位負責設備的安裝,由設備動力部負責監(jiān)督;對于在安裝和試運行過程中出現(xiàn)的問題要及時糾正、解決。
第十四條 采購部應要求設備供應商經常對設備進行檢修保養(yǎng),并將設備運行情況和存在的問題及時反饋給
第4篇 設備采購供應商評審管理制度
1、目的確保合同的執(zhí)行力。
2、企管部在供應部提交市場調研報告之日起一周內,組織設備部、生產部、質檢部、技術中心、財務部、供應部的有關人員對供應部提交的市場調研報告進行評審。
3、與會人員根據供應部提供生產商(供應商)的信息對生產商(供應商)進行客觀的評價,按無記名方式對生產商(供應商)按百分之五十的比例入選投票,得票超過與會人數(shù)的一半以上者確定為入選生產商(供應商)。
4、供應部對入選生產商(供應商)在確定之日起二天內以電子郵方式寄出標書,要求生產商(供應商)在發(fā)出標書之日起一周內寄出標書(以當?shù)剜]擢為準),超期按棄權處理。
5、供應部要對生產商(供應商)提交的標書保密性負責,嚴禁在開標會前私啟生產商(供應商)提交的標書。
6、企管部按時組織設備部、生產部、質檢部、技術中心、財務部、供應部進行現(xiàn)場評標。評標程序為:1、檢查標書的完整性;2、開啟標書;3、宣讀標書;4、匯總計算平圴值;5、按低于平圴值總標數(shù)的百分之五十計算定位數(shù);6、按低于平圴值第一開始往低值向下推移到定位數(shù),確定中標標的。7、填寫中標書,與會人員簽名確認。
第5篇 設備采購管理辦法范例
設備采購管理辦法
設備采購管理辦法
為加強本單位設備管理工作,提高設備采購管理的計劃性和透明度,經黨組研究決定,成立設備采購小組,對本單位設備采購實行如下管理辦法。
一、適用范圍
本辦法適用于常年使用的采編播設備、器材和大宗辦公設備的采購管理。
二、申購程序和采購管理辦法
1、制訂計劃
設備器材采購應有計劃,避免盲目性和零敲碎打。每年底,各有關部門應將第二年擬采購的設備器材的計劃報設備采購小組;年中需添置的設備器材,有關部門也應預先擬定計劃報設備采購小組。
2、申購計劃單應寫清以下主要內容:
1)儀器名稱(包括附件、備件);
2)型號、規(guī)格、數(shù)量、預計單價;
3)生產廠商及其地址、郵政編碼、傳真電話;
4)申請購置理由;
5)技術質量標準程度;
6)本單位有否此儀器設備;
3、審查批準
1) 申購計劃由設備采購小組匯總并簽注意見,大宗設備需黨組研究決定后由采購小組采購并報辦公室備案。
2) 凡屬國家?？氐膬x器設備,經黨組研究批準后由設備采購小組負責向有關部門辦理申報手續(xù)。
三、采購管理
1、 設備采購小組根據經批準的申購計劃,確定專人,以單位各義盡快與廠商取得聯(lián)系,采取“貨比三家”,原則進行供方評定,在技術質量、價格、售后服務、付款方式、送貨方式等方面進行綜合比較,確定購買商家后報主管領導同意,再簽訂購貨合同,辦理財務手續(xù)。各部門不得自行簽訂購貨合同,否則財務將拒付款。
2、 驗收與入庫管理
收到提貨通知單后,由設備采購小組安排提貨,通知有關職能部門組織人員進行驗收和安裝調試,驗收的內容包括:1)包裝有效性;2)整機完整性;3)配套材料;4)零配件數(shù)量;5)使用說明書、圖紙、有關資料及產品合格證書,并詳細填寫驗收單,根據發(fā)票辦理財務報銷、入庫手續(xù)和財產登記入冊。設備器材入庫必須由有關職能部門確定專人接收保管,明確保管責任。
3、退貨
設備器材在驗收和安裝調試中發(fā)現(xiàn)質量問題、殘缺零件及資料不全等由設備采購小組負責與生產廠家、外商、商檢等有關部門辦理退貨、索賠或追補等事宜。
本辦法由本單位辦公室督查。
附:設備采購小組成員名單
組長:
副組長:
成員:
第6篇 項目大宗物資、大型設備采購及進口管理程序
項目大宗物資、大型設備的采購及進口管理程序
1、組織程序
確定采購方----編制物資、設備采購計劃---供應商的確定---根據計劃進行物資、設備采購---進場物資、設備驗收交接---物資設備的使用
1.1采購方的確定
根據公司物資、設備采購程序文件及施工合同,明確業(yè)主、總承包商及分包商各自負責工程物資、設備的采購范圍和采購權限。
1.2物資、設備供應管理計劃
總包商制定工程物資、設備總控計劃,明確各類物資、設備的供應時間、品種、型號、功能要求、技術參數(shù)、數(shù)量及質量要求等。
1.3總承包商編制物資、設備采購計劃
根據工程物資、設備總控計劃,編制物資、設備的供應計劃,明確物資、設備采購單位、供應時間、品種、型號、功能要求、技術參數(shù)、數(shù)量及相關技術參數(shù)。
重要及特殊物資、設備,采用招標方式選擇供應商。項目根據計劃、技術指標、價格及合同要求,編制專項物資、設備招標文件。
1.4供應商的確定
根據業(yè)主、監(jiān)理公司及我公司物資分公司、安裝分公司推薦的供應商名單建立分供方數(shù)據庫,通過對其產品質量、服務信譽、供貨能力、倉儲能力、供貨時間、提供的信譽周期等方面進行綜合考察,確定合格分供商檔案。
1.5業(yè)主自購物資、設備供應
總包商根據工程總控計劃,在工程前期,向業(yè)主提供一份業(yè)主自購物資、設備的供應計劃單,以保證物資、設備供應與工程同步。
2、物資、設備采購管理措施
物資、設備須向以確定的合格分供方采購,所說明的材料必須具備出廠合格證、材質證明技術參數(shù)和使用說明書,對有疑問的材料、設備禁止進貨。
加強計量檢測。采購物資設備應根據國家、地方政府主管部門規(guī)定、標準、規(guī)范或合同規(guī)定要求及按已批準的質量計劃要求進行驗收或按有關規(guī)定進行抽樣檢驗和實驗,并做好標識。
總承包項目部的工程協(xié)調部應隨時掌握工程進度情況,由總工負責,編制嚴密的材料計劃。
總承包項目部的物資部根據工程協(xié)調部提出的物資、設備采購計劃,選擇多家合格分供方,并通過考察、試驗后,報業(yè)主和監(jiān)理審批擇優(yōu)選擇。
進場的材料設備須按規(guī)范要求進行驗收或按規(guī)定取樣實驗,合格后方可使用,嚴禁無證和不合格材料、設備用于該工程上。所有材料設備的驗收、取樣試驗和保管、發(fā)放,總承包項目經理部派專人負責。
裝修階段,對所有的裝飾材料均實行樣板制,對材料進行綜合評定,選定合格樣品;選定的合格樣品、各種樣板必須通過業(yè)主、監(jiān)理及設計院的認可并簽字。合同部最后根據甲方確認的樣板與分供方簽定的供貨合同,物資部則根據樣板及合同中提供的質量標準來進行物資、設備的進場檢驗和驗收,不合格物資、設備嚴禁進場使用。
第7篇 工程部甲供材料設備采購管理工作程序
工程部甲供材料、設備采購及管理工作程序
1.目的:
1.1確保采購材料(設備)100%符合有關國家規(guī)范及標準。
1.2確保采購材料(設備)嚴格按合同要求進場,保證工程按質按期完成。
1.3嚴格按采購合同要求支付材料(設備)款,做到付款進度不超前于材料(設備)進場進度。
2.范圍:新建項目工程承包合同中所指定的甲供材料(設備)。
3.職責:
3.1設計部從建筑設計角度考慮,提出采購材料(設備)在美觀及使用功能等方面的要求,并提供甲供料清單及驗收規(guī)范。
3.2工程部負責甲供材料(設備)的采購資料準備、采購實施、組織驗收以及檢查采購材料(設備)是否按合同要求進場。
3.3預算部負責控制采購材料(設備)的付款方式以及付款進度。
4.程序:
4.1工程部主辦工程師按《招投標管理工作細則》規(guī)定要求進行甲供材料(設備)的采購。
4.2工程部主辦工程師擬定《招投標文件》、《采購合同》及投標廠商的入圍資格報請部門經理審批。
4.3主辦工程師按經審批的《入圍資格》要求邀請三至五家分供商進行招投標,并封樣存至倉庫,做好標識。
4.4施工圖紙出齊后7天內,主辦工程師應要求施工單位上交材料設備使用計劃,同時考慮生產周期,由主辦工程師編制《甲供材料(設備)采購工作計劃》,經甲、乙雙方協(xié)商后作為招投標的依據之一。
4.5所有甲供料須在房屋預售前一個月簽訂合同,在簽訂合同之前須預留20天合同審批時間,20天招投標時間。
4.6主辦工程師會同預算部人員實施招投標。
4.7主辦工程師按《招投標管理工作細則》及招投標結果,與供貨廠商簽訂采購合同并報請審批。
5.甲供材料(設備)進場管理工作程序:
5.1在甲供材料(設備)簽約之前,主辦工程師必須檢查供貨廠商的法人委托書、地址、營業(yè)執(zhí)照、資質證書、準用證、合格證、檢測報告及其技術指標等資料是否符合《合同》和入圍資格要求。
5.2監(jiān)理公司材料員、施工單位材料員檢查進場材料(設備)與產品封樣是否相符,并將產品封樣保留到工程竣工及至保修期結束。
5.3檢查進場材料(設備)的品牌是否符合合同要求。
5.4檢查進場材料(設備)的色澤、材質(指材料)、外觀等是否符合設計及合同要求。
5.5檢查進場材料(設備)的尺寸、規(guī)格、型號等是否符合設計及合同要求。
5.6檢查進場材料(設備)是否符合出廠標準或有關國家行業(yè)標準以及合同要求達到的標準。
5.7檢查進場材料(設備)合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。
5.8檢查進場材料(設備)的產品保護措施是否到位。
5.9檢查進場材料(設備)的供貨時間是否按合同及供貨時間計劃要求執(zhí)行。如供貨時間延誤造成工期、經濟損失,則由主辦工程師書面通知供貨廠商主辦人員及其上級領導并按采購合同規(guī)定處理。
5.10對關鍵材料(設備)的關鍵生產加工過程,主辦工程師須會同監(jiān)理工程師委派專門人員對其過程進行現(xiàn)場跟蹤監(jiān)督。
5.11檢查進場材料(設備)的數(shù)量是否符合合同要求及供貨計劃要求。
5.12檢查進場材料(設備)的存貯及堆放是否符合有關規(guī)定要求。
5.13進場材料(設備)的檢查、驗收工作必須做到100%,由工程部主辦工程師負責會同監(jiān)理公司、總承包公司等有關單位共同參與進行(必要時設計部也參加),驗收合格后方可支付材料(設備)款。
5.14如施工單位要求延時交貨,應提交書面申請。
5.15公司內部相關環(huán)節(jié)影響工期時,項目主辦人應書面通知相關人員可能發(fā)生的費用損失。
5.16項目結束后,項目主管匯總甲供材料(設備)的供貨質量、交貨期、配合情況,填寫《甲供材料(設備)供貨單位考核情況評分表》,報部門經理審批。
6.相關文件:
6.1《招投標管理工作細則》
6.2《甲供材料(設備)招標文件采購合同》
6.3有關材料(設備)國家行業(yè)標準及國際標準
7.相關表單
7.1《甲供材料(設備)采購工作計劃》
7.2《甲供材料(設備)入圍資格》
7.3《甲供材料(設備)清單》
7.4《甲供材料(設備)產品封樣表單》
7.5《甲供材料(設備)進貨質量、進度統(tǒng)計表》
7.6《甲供材料(設備)供貨單位考核情況評分表》
修改記錄
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編制:審核:批準:
日期:日期:日期:
第8篇 裝飾公司 工程材料設備采購管理制度
裝飾公司工程材料設備采購管理制度
為加強工程材料設備采購的管理,根據國家有關法律法規(guī)的規(guī)定,結合公司的實際情況,制定本制度:
一、項目技術部是工程材料設備采購管理的第一責任部門,具體工作由項目技術部會同投資發(fā)展部完成。
二、對于大宗材料、大型設備的采購,必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選,采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。
三、對不適宜招標項目的少量材料設備,要進行詳細地考察了解,選擇合適的產品。
四、對工程所需的材料、設備,應根據需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃,周密布署,確保工期。
確定工程材料設備采購供貨方后,應簽定詳細的供貨合同,內容包括產地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等,按照合同規(guī)定,保證及時供貨。
五、工程用材料設備設專人管理,材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續(xù)。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續(xù),材料、設備領用辦理出入庫手續(xù),辦理后及時把材料、設備出入庫手續(xù)送交財務部,保證帳物相符、帳帳相符。
六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據,以便結算入帳。
七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行監(jiān)督和檢查驗收,確保工程質量。
第9篇 工程項目材料設備采購管理制度（3）
工程項目材料設備采購管理制度(三)
為加強工程材料設備采購的管理,根據國家有關法律法規(guī)的規(guī)定,結合公司的實際情況,制定本制度:
一、項目技術部是工程材料設備采購管理的第一責任部門,具體工作由項目技術部會同投資發(fā)展部完成。
二、對于大宗材料、大型設備的采購,必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選,采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。
三、對不適宜招標項目的少量材料設備,要進行詳細地考察了解,選擇合適的產品。
四、對工程所需的材料、設備,應根據需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃,周密布署,確保工期。
確定工程材料設備采購供貨方后,應簽定詳細的供貨合同,內容包括產地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等,按照合同規(guī)定,保證及時供貨。
五、工程用材料設備設專人管理,材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續(xù)。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續(xù),材料、設備領用辦理出入庫手續(xù),辦理后及時把材料、設備出入庫手續(xù)送交財務部,保證帳物相符、帳帳相符。
六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據,以便結算入帳。
七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行監(jiān)督和檢查驗收,確保工程質量。
第10篇 物資設備采購管理監(jiān)督辦法
物資設備采購管理監(jiān)督辦法
為進一步加強集團公司物資設備采購租賃使用的監(jiān)督管理,加大從源頭上預防和遏制腐敗工作力度,規(guī)范采購行為,降低采購成本,規(guī)避經營風險,提高管理水平,依據國家有關法律法規(guī)和集團公司相關規(guī)章制度,制定本辦法。
第一條 本辦法所稱物資設備采購(租賃),是指集團公司各級各類物資設備采購(租賃),包括:工程物資、工程機械、專用設備、工程及行政用車、周轉材料、機械配件等的采購(租賃),集團公司、工程公司機關金額較大的一次性大宗物資的采購(租賃)。
第二條 物資設備采購管理(租賃)監(jiān)督主體是指:集團公司、工程公司紀委及工程項目紀工委。紀檢監(jiān)察組織依照法律和規(guī)定,對管理范圍內的物資設備采購(租賃)管理進行監(jiān)督。
第三條 為更好發(fā)揮紀檢監(jiān)察組織的監(jiān)督管理職能作用,各業(yè)務部門和紀檢監(jiān)察組織應主動相互協(xié)調、密切配合,及時溝通信息。在物資設備采購(租賃)運作時,業(yè)務部門要提前向紀檢監(jiān)察組織以書面或其他形式告知其基本情況,包括物資設備名稱、種類、運作方式、時間、地點和參加人員等。紀檢監(jiān)察組織在接到業(yè)務部門通知后,及時安排監(jiān)督人員參與。監(jiān)督人員要認真履行職責,積極主動參與并認真把關。
第四條 參與采購決策
監(jiān)督人員要參與本級年度購置計劃、自建項目計劃的論證,監(jiān)督是否按實際需要申報購置計劃,是否按購置計劃和庫存情況編制采購計劃,并嚴格執(zhí)行;是否存在計劃與實際采購不相符,以“變通”手段采購等問題;特殊情況下的計劃外采購是否嚴格履行了審批程序。獨家代理、專利、專有等特殊產品采購的審批程序是否合規(guī)、備查資料是否齊全。
第五條 參與市場調查
(一)供應商資格審查。監(jiān)督是否按規(guī)定對供應商進行資格審查,考察程序是否合規(guī)。
(二)供應商業(yè)績考核。監(jiān)督是否對供應商進行動態(tài)量化考核,供應商是否有履約能力,是否列入“黑名單”。
(三)采購價格審查。通過調查采購價格的確定過程和相關資料,監(jiān)督采購價格是否合理,是否存在超出采購指導價格,調查供應商數(shù)量是否達到評估價格要求。
第六條 參與采購招標
(一)采購方式。通過了解采購物資設備的種類、市場供應情況和交貨期要求,監(jiān)督采購方式的選擇是否正確、合理,大宗、重要物資采購方式是否經過集體審定。
(二)招標程序。監(jiān)督招標前有無組織技術交流,標底測算是否合理,招標程序是否規(guī)范、嚴謹,評委組成是否合規(guī),評分標準是否合理,是否按評標標準確定中標人。招投標項目在開標時,監(jiān)督人員必須在開標現(xiàn)場監(jiān)督開標運作全過程。確認各投標方代表是否到場,當場在各投標方代表的監(jiān)督下,親自檢查各標書的密封情況,同時監(jiān)督開封,在公認合理無異議的情況下,各投標方代表在開標結果表上簽字,監(jiān)督人員作為公證人簽字證明此開標結果有效。
(三)詢比價采購。通過查閱詢價記錄、詢價書等相關資料,監(jiān)督詢比價程序是否規(guī)范,詢比價資料是否齊全,詢價書內容是否正規(guī)、完整,供應商的報價書內容和密封是否符合要求,有無相應的技術協(xié)議,詢比價結果是否客觀公正。
選擇其它采購方式的,通過了解相關的采購管理規(guī)定和程序,監(jiān)督是否按規(guī)定審批和辦理相應的采購手續(xù)。
第七條 參與合同過程監(jiān)控
(一)審批與簽訂。監(jiān)督是否按規(guī)定審批和簽訂合同,有無越級、越權審批、簽訂的現(xiàn)象,合同中標人和實際簽約人是否一致,合同是否為集團公司統(tǒng)一范本,合同條款是否存在法律隱患。
(二)過程控制。監(jiān)督是否跟蹤合同履行過程,異常情況有無書面報告和解決方案,是否按合同約定追究違約供應商的責任,變更合同的審批手續(xù)是否規(guī)范,有無簽訂合同變更協(xié)議。
(三)采購物資設備驗收。監(jiān)督物資設備入庫是否嚴格執(zhí)行了質量、數(shù)量驗收制度;對技術要求高、大批量或資金額度大的物資設備是否組織了由物資、技術等專業(yè)部門及使用單位參加的聯(lián)合驗收并實行驗收簽字手續(xù)。
(四)不合格物資設備處理。監(jiān)督對不符合合同約定的物資設備是否辦理讓步接受、退貨、索賠等事宜。
(五)貨款結算。通過查閱合同、付款計劃、付款憑據等相關資料,監(jiān)督物資設備采購資金的使用是否嚴格執(zhí)行集團公司財務規(guī)定;付款審批手續(xù)是否齊全、是否存在超額付款、提前結算、長期占用等問題、供應商質量保證金支付是否符合規(guī)定。
第八條 參與物資設備處理
(一)積壓物資處理。通過查閱庫存結構報表等相關資料,監(jiān)督是否按規(guī)定開展庫存動態(tài)分析,對大額積壓物資形成的原因和責任是否分析清楚,是否追究相關人員的責任。
(二)廢舊物資設備處理。監(jiān)督是否建立了廢舊物資回收制度;報廢物資是否認真執(zhí)行了報批手續(xù);是否建立并認真執(zhí)行廢舊物資處理制度;在廢舊物資處理過程中是否有私設“小金庫”、損公肥私等行為。
第九條 三個重點
紀檢監(jiān)察組織在實施監(jiān)督過程中,要重點監(jiān)督采購、租賃和廢舊物資處理三個環(huán)節(jié)。紀委負責監(jiān)督工程機械、工程和行政車輛的采購管理。項目紀工委主要負責監(jiān)督工程用主材、地材、周轉材料、輔助材料和單臺價格5萬元以下的設備以及二、三類料的采購;工程機械、工程和行政車輛、小型機具、周轉材料的租賃;廢舊物資、周轉材料、5萬元以下廢舊設備和小型機具的處理。
第十條 一項措施
為確保各項監(jiān)督制度落到實處,自本辦法印發(fā)之日起,集團公司各類物資設備采購(租賃)合同(協(xié)議)上要設立紀檢監(jiān)察組織意見一欄,紀檢監(jiān)察負責人必須簽字。無項目紀工委書記或其授權人簽字,項目經理或其授權人不得簽字,不得加蓋公章;無公司紀委書記或其授權人簽字,法人代表或其授權人不得簽字,不得加蓋公章。
第十一條 對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,要分析原因,分清責任,提出整改意見。一般問題責成自行整改,嚴重問題的由紀檢監(jiān)察組織立案查處。
第十二條 本辦法適用于集團公司本級及所屬各單位。
第十三條 本辦法由集團公司紀委、監(jiān)察處負責解釋。
第十四條 本辦法自印發(fā)之日起實行。
第11篇 工程施工、監(jiān)理及工程材料設備采購招投標管理規(guī)范
適用范圍:本公司所有甲方分包工程、工程監(jiān)理及所有甲供、乙供(包括三方合同)的工程材料采購、設備采購。以下情況除外:①工程造價在5萬元以下或者采購產品在1萬元以下的,經項目總經理批準;②明碼實價的商品以及壟斷經營項目,經項目總經理批準;③經公司總經理批準的其他項目。
規(guī)范目的:招投標工作做到公開、公平、科學、嚴謹,以最低的成本,挑選最可靠的施工單位和監(jiān)理單位及材料和設備供貨商,確保工期、質量、成本控制達到公司要求,切實維護公司利益。
招投標機構
第一條:公司招投標小組:負責公司招投標工作的領導及決策,負責對全部招投標工作的監(jiān)管,小組成員:董事長、總經理、主管副總經理、財務總監(jiān)、總工程師、項目經理部總經理、工程管理部經理、成本管理部經理、工程管理部招標工程師、建材采購協(xié)調小組成員(工程材料設備采購)。
第二條:項目經理部招投標小組:負責項目經理部招投標工作的經辦工作,小組成員:項目總經理、副總經理、總助、設計師、專業(yè)工程師、審算工程師。
工程施工/監(jiān)理及材料/設備采購規(guī)模劃分
第一條:大型招標:
1.主體工程、樁基工程、工程監(jiān)理;
2.標的在100萬元以上材料、設備的采購;
3.以及各項目通用的工程(具體內容待定)。
第二條:中型招標
1.(除大型招標內容以外)標的在30萬以上的工程;
2.標的在15~100萬元(包括100萬元)材料、設備的采購;
第三條:小型招標
1.(除大型招標內容以外)標的在30萬元以下的工程。
2.標的在15萬元以下(包括15萬元)的材料、設備的采購。
第四條:同一項目、同一類別的材料設備不得分次或拆分招投標。
材料設備采購計劃
第一條:在項目開工前制定項目材料設備采購總體計劃表,提交建材采購協(xié)調小組,由建材采購協(xié)調小組根據各項目情況進行調整,原則要求所有項目的同類材料設備能夠集中采購。
第二條:在每月25日之前,各項目經理部提交準確的下月度采購計劃,(中途需要變更的要填寫計劃變更情況表,)由建材采購協(xié)調小組統(tǒng)一編制上網計劃;不具備上網條件的,由建材采購協(xié)調小組通知項目經理部自行按規(guī)范其他條款組織招投標。
第三條:一次招投標的標準流程為20個工作日,項目經理部需提前作好安排。
投標單位的確定
第一條:工程管理部負責建立由公司認可合作單位(包括承建商、供貨商、監(jiān)理公司)名冊和資料庫。
第二條:公司認可合作單位,必須是與萬科有過良好合作經歷的,或者是社會聲譽卓著并且經考察證實具備實力可以合作的單位。合作單位由部門經理及以上級別人員推薦(其他職員可通過部門經理推薦),并由推薦部門(材料、設備由建材采購協(xié)調小組)統(tǒng)一組織考察小組進行考察,出具考察報告,通過評估小組評估,經項目總經理或工程管理部經理或成本管理部經理簽署及公司領導批準后,即納入認可單位名冊。考察詳細情況報告(包括時間、人員、結果、分析報告等)歸入其檔案。
第三條:公司定期對認可合作單位進行評估,評估不合格的單位應單獨列入《不能合作單位名單》予以淘汰;詳細規(guī)定見《萬科地產合作單位管理規(guī)范》和《供應商評估管理規(guī)范》。
第四條:投標單位必須是萬科地產認可名冊中的單位;投標單位一般不得少于三家,投標單位不夠三家時:小型招標需報工程管理部和成本管理部同意,中型和大型招標還需報工程總監(jiān)及總經理批準。
第五條:投標單位的選擇:小型招標全部由項目經理部招標小組推薦,并報工程管理部、成本管理部備案;中型招標由項目經理部推薦2/3競標單位,工程管理部及成本管理部推薦1/3競標單位;大型招標由項目經理部推薦1/3競標單位,由工程管理部和成本管理部推薦2/3競標單位,并報公司招標領導小組審定批準。
招標書
第一條:招標書應采用公司統(tǒng)一制定的標準文本,其內容主要包含:工期要求、進場要求、工程造價或取費標準要求、質量要求、付款方式、招標范圍、結算方式、驗收標準、廢標條件、接標時間、開標時間、定標方法、標準合同條文、圖紙、投標單位的補充意見、其他要求等。
第二條:招標書中的空白部分和補充內容,均由經辦部門負責填寫,標準招標書中不適用本工程的條款,可在補充條款中注注明及補充。
第三條:大型招標的招標書,須征求公司招投標小組意見,由工程管理部經理最后定稿;中型招標的招標書,須征求項目經理部招標小組及工程管理部、成本管理部意見,由項目總經理最后定稿。
第四條:小型招標的招標書,須征求項目經理部招投標小組意見,由項目總經理最后定稿,并報工程管理部、成本管理部備案。
第五條:材料、設備采購在網上招標的招標書,由項目經理部在網上填寫標書后提交給公司建材采購協(xié)調小組,經過公司指定有關人員審核后,通過集團電子商務安排上網招標。
開標
第一條:大型招標的開標會,由工程管理部主持,由項目經理部、成本管理部、工程管理部等三個部門的人員參加。
第二條:中、小型招標的開標會,由項目經理部負責主持,由項目經理部總經理(或副總、總助)及項目經理部審算工程師、項目經理部專業(yè)工程師等至少三人參加。
第三條:網上招標的,按規(guī)定設置開標時間、開標權限,不再召開會議。
第四條:開標后,由經辦人如實填寫記錄,參加人員簽字作實。
定標
第一條:評標、定標工作,應嚴格實行貨比三家的原則,《項目成本管理指導書》中有關成本控制指標是評標、定標的重要依據之一,[[定標價超出該指標10
萬或10%的,需進行專題說明,資料報送公司成本決策委員會審批。
第二條:大型招標的定標會,由工程管理部經理主持,公司招投標小組成員參加評標和定標,會議結果報總經理批準后生效。
第三條:中型招標的定標會由項目總經理主持,項目經理部招標小組及工程管理部、成本管理部參加,超過300萬元以上的工程、超過100萬元以上的材料及設備的定標會,還需公司招標小組參加;定標結果報公司主管副總經理批準后生效;
第四條:小型招標的定標會由項目經理部招投標小組自行組織,會議結果報項目經理部總經理批準后生效,定標結果報工程管理部和成本管理部備案。
第五條:參加材料設備采購評、定標的人員通過每人填寫一份意見表(該表可根據不同要求設定各項權重,以百分制乘以各項權重計算評分),發(fā)表各自的意見并匯總。然后按各部門平均參加人數(shù)綜合評定結果,以此作為參考依據,報有關領導審批決定。
第六條:各項目經理部負責填寫材料設備采購《招標履行表》、對材料設備投標結果進行分析及編制產品比較表,作為定標的參考文件。
第七條:定標后,全體與會人員須簽名作實。
其他
第一條:全部招投標資料需按公司檔案管理規(guī)范進行歸檔保管。
第12篇 醫(yī)院醫(yī)療設備采購管理制度（5）
醫(yī)院醫(yī)療設備采購管理制度(五)
1.設備科應根據各專業(yè)科室業(yè)務的性質和醫(yī)療、教學、科研的需要,按批準計劃項目內容進行采購。
2.購置醫(yī)療設備前,必須查驗供應商提供的《醫(yī)療器械注冊證》、《醫(yī)療器械經營企業(yè)許可證》、《醫(yī)療器械生產企業(yè)許可證》等證件復印件,必須加蓋經銷單位公章,并核實證件的真實性和有效性。不得購置無證和偽劣產品,嚴格把好質量關。
3.醫(yī)療設備采購以zz市政府采購辦批準的方式進行。屬于政府采購目錄或集中招標范圍的醫(yī)療設備,按規(guī)定委托招標采購。對于自行招標的,應做到公開、公正、公正。
4.對于急需和因特殊情況不適合招標采購的設備,可采用詢價或定向單一來源采購,但應報單位領導批準。屬政府采購范圍的應報zz市政府采購部門批準。
5.采購部門應及時掌握采購計劃的進度,對臨床急需的設備先行采購,以保障臨床需要。
6.使用科室不得擅自采購或以先使用后付款的方式采購醫(yī)療設備。
7.對違反規(guī)定造成的后果,將追查有關人員的責任。
第13篇 (公司工廠)設備采購管理辦法
公司(工廠)設備采購管理辦法
為加強本單位設備管理工作,提高設備采購管理的計劃性和透明度,經黨組研究決定,成立設備采購小組,對本單位設備采購實行如下管理辦法。
一、適用范圍
本辦法適用于常年使用的采編播設備、器材和大宗辦公設備的采購管理。
二、申購程序和采購管理辦法
1、制訂計劃
設備器材采購應有計劃,避免盲目性和零敲碎打。每年底,各有關部門應將第二年擬采購的設備器材的計劃報設備采購小組;年中需添置的設備器材,有關部門也應預先擬定計劃報設備采購小組。
2、申購計劃單應寫清以下主要內容:
1)儀器名稱(包括附件、備件);
2)型號、規(guī)格、數(shù)量、預計單價;
3)生產廠商及其地址、郵政編碼、傳真電話;
4)申請購置理由;
5)技術質量標準程度;
6)本單位有否此儀器設備;
3、審查批準
1)申購計劃由設備采購小組匯總并簽注意見,大宗設備需黨組研究決定后由采購小組采購并報辦公室備案。
2)凡屬國家?？氐膬x器設備,經黨組研究批準后由設備采購小組負責向有關部門辦理申報手續(xù)。
三、采購管理
1、設備采購小組根據經批準的申購計劃,確定專人,以單位各義盡快與廠商取得聯(lián)系,采取“貨比三家”,原則進行供方評定,在技術質量、價格、售后服務、付款方式、送貨方式等方面進行綜合比較,確定購買商家后報主管領導同意,再簽訂購貨合同,辦理財務手續(xù)。各部門不得自行簽訂購貨合同,否則財務將拒付款。
2、驗收與入庫管理
收到提貨通知單后,由設備采購小組安排提貨,通知有關職能部門組織人員進行驗收和安裝調試,驗收的內容包括:1)包裝有效性;2)整機完整性;3)配套材料;4)零配件數(shù)量;5)使用說明書、圖紙、有關資料及產品合格證書,并詳細填寫驗收單,根據發(fā)票辦理財務報銷、入庫手續(xù)和財產登記入冊。設備器材入庫必須由有關職能部門確定專人接收保管,明確保管責任。
3、退貨
設備器材在驗收和安裝調試中發(fā)現(xiàn)質量問題、殘缺零件及資料不全等由設備采購小組負責與生產廠家、外商、商檢等有關部門辦理退貨、索賠或追補等事宜。
本辦法由本單位辦公室督查。
附:設備采購小組成員名單
組長:z
副組長:z
成員:z
第14篇 醫(yī)院藥品物資設備采購管理辦法（5）
醫(yī)院藥品、物資設備采購管理辦法5
第一章 總 則
第一條 為加強成都__醫(yī)院(以下簡稱醫(yī)院)藥品、物資設備采購的監(jiān)督管理,降低成本,確保產品質量,防止國有資產流失,特制定本辦法。
第二條 本辦法是醫(yī)院購買藥品、設備、儀器、一次性衛(wèi)生材料、勞保用品以及其它物資過程中的決策、價格監(jiān)督、財務付款等行為的基本規(guī)范。
第三條 醫(yī)院藥品、物資設備采購實行分級、分權管理,各級管理者對其主管范圍內的藥品、物資設備采購負有審查、監(jiān)督的責任。
第四條 根據所購藥品、物資設備的性質、用途,確定藥品、物資設備采購的主辦部門、協(xié)辦部門。醫(yī)院紀檢監(jiān)察部門對藥品、物資設備采購過程中的市場調研、供貨廠(商)家的選點、價格談判、合同簽訂、質量驗收等進行監(jiān)督。
第二章 藥品采購
第五條 藥品采購由藥劑科主辦,根據衛(wèi)生部《關于重申加強醫(yī)療單位藥品采購管理工作的通知》、四川省醫(yī)療機構藥品集中招標采購有關規(guī)定要求及上級有關要求和醫(yī)院醫(yī)療活動的實際需求,規(guī)范藥品采購流程。
第六條 招標藥品采購
1、按照《四川省醫(yī)療機構藥品陽光采購管理暫行辦法》,藥劑科根據藥理作用、醫(yī)務處根據臨床需求、采購員根據相關政策分別收集招標品種資料。
2、藥劑科牽頭醫(yī)務處配合,由醫(yī)院藥品藥事管理委員會藥事組組織藥品遴選專家討論選購和變更招標品種,醫(yī)院藥品商陽光采購監(jiān)督委員會負責監(jiān)督。
3、根據臨床用藥需求,初步確定后,藥事管理委員會召開會議,由分層隨機抽取的藥品遴選專家,根據醫(yī)院實際狀況,審定招標品種的采購及購進方案(此方案一式五份分別交:醫(yī)務處、藥劑科、采購、庫房、醫(yī)院紀監(jiān)室備案)。
4、藥品庫房根據藥品庫存情況提出采購計劃,藥劑科主任審查簽字后,交分管藥品的醫(yī)院領導批準,紀監(jiān)室備案,執(zhí)行采購。重點監(jiān)控限額采購品種及前10位藥品,由醫(yī)院藥事管理委員會藥事組確定采購計劃和方式。違反醫(yī)院行風規(guī)定藥品停止采購,藥品陽光采購監(jiān)督委員會負責監(jiān)督。
5、藥品采購入庫,由采購填寫入庫清單;采購根據報銷付款計劃填寫報銷清單,院長審批后付款。
6、招標品種的增補:按新藥及新品種引進規(guī)定,由臨床科室科主任提出申請,藥劑科審核,報藥事管理委員會討論決定,并報醫(yī)務處、藥劑科、紀監(jiān)室備案。
第七條 非招標藥品的采購
非招標藥品的采購嚴格控制,必要時小量購進。
1、藥品庫房根據庫存情況提出藥品采購清單交采購,采購交藥劑科主任審查簽字后,交分管院領導批準,紀監(jiān)室備案,執(zhí)行采購。
2、藥品采購入庫,由采購填寫清單入庫。
3、采購根據藥品臨床使用情況提出付款計劃,院長審批。
第八條 新藥及新品種的采購程序
1、按照新藥引進原則,臨床科室主任按照臨床需求填寫新藥采購申請,原則上每個專業(yè)每年不得超過兩個品種,中成藥、中藥注射劑需聽取中醫(yī)或藥學專家意見,嚴格準入。申請表交醫(yī)務科、藥劑科、紀監(jiān)室、醫(yī)院分管領導備案。
2、由藥事管理委員會主任主持召開藥事委員會,由藥品遴選專家討論該藥物是否可為臨床使用,并制定臨床使用的限制規(guī)定(包括使用、限制使用、試用、臨購),藥品陽光采購監(jiān)督委員會負責監(jiān)督。新藥審批意見匯總表一式四份,一份留查,交醫(yī)務處、院分管領導各一份,另一份交紀檢室備案。
3、藥劑科根據藥事管理委員會決議提出藥品采購清單,藥劑科主任審查簽字后,交分管藥品的醫(yī)院領導批準后實施,采購申請單報醫(yī)務處、紀監(jiān)室備案。
4、采購根據藥品臨床使用情況提出付款計劃,經主管財務的醫(yī)院領導審批后付款。
第九條 臨時用藥的采購
按醫(yī)院臨時購藥規(guī)定執(zhí)行。因臨床醫(yī)療工作,需要臨時購進醫(yī)院沒有的藥品,購進程序為:主管醫(yī)生提出申請-病人簽字認可-科主任簽字-藥劑科主任審核-醫(yī)務處簽署意見-分管藥品的院領導批準,藥劑科負責監(jiān)督應用(只限于申請病人用,申請數(shù)量原則上為一療程用量)。
第十條 醫(yī)院現(xiàn)用藥品中沒有的非醫(yī)保藥物、非招標藥物,按照新藥采購程序實施。在醫(yī)保藥物能夠達到同樣的治療效果并且毒副作用沒有減少的情況下不予受理。招標品種中有的藥物按相關規(guī)定,使用招標品種,而不得使用非醫(yī)保藥物和非招標品種。
第十一條 單劑費用高的藥品、非醫(yī)保藥品、醫(yī)保有適應癥限制要求的藥品,按照“四合理”管理相關規(guī)定執(zhí)行。采購計劃原則上應按合理用藥規(guī)范采購,鼓勵醫(yī)生在不影響治療和不加大毒副作用的前提下按照醫(yī)保甲類、乙類、非醫(yī)保藥物的順序選擇用藥。
第三章 物資設備采購
第十二條 醫(yī)院建立由分管領導和醫(yī)務處、護理部、院感處、總務處有關領導和人員組成的一次性衛(wèi)生材料采購組,按有關要求,參照藥品購進方案進行,由總務處具體負責,由財務、紀檢人員參與一同定點廠(商)家。
第十三條 設備的采購由總務處主辦,使用部門協(xié)辦。
第十四條 其它因醫(yī)療工作、管理需要、勞保用品等所需的物資由總務處主辦,有關部門協(xié)辦。
第十五條 各業(yè)務主管部門按年度提出物資采購計劃,經分管院領導審批后,實行計劃采購,并將采購計劃報紀檢監(jiān)察室備案。臨時性的物資采購,由使用部門或各業(yè)務主管部門提出采購計劃,經分管院領導或有關部門按程序,批準后實施,報紀檢監(jiān)察室備案。
第十六條 物資設備采購實行比質、比價、公開、擇優(yōu)原則,采取公開招標采購、議標(價)采購(選擇三家以上,符合相關資質要求的供應商,就采購物資設備的性能、質量、價格等進行協(xié)商的采購方式)、備案采購等方式進行。
(一)標的在一萬元以上五萬元以下的物資設備采購,在初步調研的基礎上,采取議標(價)采購方式。
(二)標的在五萬元以上十萬元以下的物資設備采購,在初步調研的基礎上,可采取公開招標或議標(價)采購方式。
(三)標的在十萬元以上的物資或國外設備的引進,一律采取招標方式采購。
招標分為委托招標和內部模擬招標。委托招標由醫(yī)院委托招標機構,按招標法規(guī)定的程序辦理;內部模擬招標由醫(yī)院根據購買的物資、設備等具體情況,由醫(yī)院分管物資設備采購的領導、主辦部門、協(xié)辦部門、監(jiān)督部門負責人(代表)、專業(yè)技術人員共同組成招標小組,在充分進行市場調研的基礎上,依照招標法律、法規(guī)的程序辦理。具體招標方式由醫(yī)院分管領導決定。
(四)經批準年度計劃批量采購在一萬元以下或因醫(yī)療、科研急需購買的標的在一萬元以下的設備、物資、材料、低值易耗品(含零星維修、維護、醫(yī)療糾紛處理賠償)等,原則上經分管院領導批準后,由部門直接購買(但必須履行相關的報批程序,任何個人不得自作主張購進),監(jiān)督部門認為必
要時,可參照一萬元以上的物資設備采購程序進行監(jiān)督。由主辦部門直接采購的,采購單位應將已購物資設備的品種、規(guī)格、數(shù)量、價格及供貨廠(商)家的基本情況在入院驗收合格后五日內報紀檢監(jiān)察室備案,紀檢監(jiān)察室隨時對供貨廠(商)家的資質、價格、信譽等情況進行調研核查。
(五)對上網的醫(yī)用耗材,按前款規(guī)定審批權限和醫(yī)用耗材采購流程,由醫(yī)用耗材辦公室實施網上采購。
第十七條 物資采購必須進行市場調研,采取議標采購的,應當由主辦部門、協(xié)辦部門、監(jiān)督部門共同進行市場調研。必要時,經分管院領導批準后也可采取由應參與的部門分頭調研和網上調研的方式。由主辦部門、協(xié)辦部門、監(jiān)督部門共同進行市場調研的,必須選擇三家以上的廠(商)家對其提供的產品的質量、價格、性能進行比較,確定質優(yōu)價廉的廠(商)家,報分管院領導批準。采取分別調研或網上調研方式進行市場調研的,由主辦部門、協(xié)辦部門、監(jiān)督部門分別寫出調研報告呈主管院領導或領導班子決策。
第十八條 各級相關采購部門的主管領導、采購人員及監(jiān)督部門的人員應隨時關注市場動向,搜集、掌握主要采購物資設備的市場信息,建立價格檔案,便于工作。
第四章 付款辦法
第十九條 物資設備采購付款原則上采用銀行轉帳結算方式,確需攜帶少量現(xiàn)金,由醫(yī)院領導批準。
第二十條 按合同要求預付款的,由經辦人及有關部門簽署會簽單后,財務處才能預付款,不需要預付款的,結算時必須會簽單。
第二十一條 貨到后,按程序檢驗合格入庫后,并嚴格按合同要求履行的,財務處方能辦理付款。
第五章 獎懲
第二十二條 各級領導、采購人員應自覺維護醫(yī)院利益,把好物資設備采購質量關、價格關,并對其采購物資設備的質量、價格承擔相應的責任。
第二十三條 在采購工作中,為單位節(jié)約經費、創(chuàng)造效益的科室和個人,由紀檢監(jiān)察、審計和財務處提出獎勵建議。
第二十四條 采購人員在采購過程中,因責任心不強,考察失誤,使購進的物質價格高于同類商品的市場價格,經調查核實,由采購人員賠償損失;有質量問題,造成退貨的,經辦人必須對造成的損失承擔50%―100%的賠償責任。
第二十五條 采購人員違反本辦法程序采購的,收取當事人100―200元的教育費。經批評教育后,再次違反本規(guī)定的,收取當事人200―300元的教育費,并調離物質采購崗位或者撤消兼職采購權。
第二十六條 財務人員違反本辦法程序付款,比照本規(guī)定十八條、十九條處理。
第六章 附則
第二十七條 本辦法關于藥品、物質入庫、質量檢驗,按醫(yī)院有關規(guī)定辦理。
第二十八條 本辦法由規(guī)章制度建設委員會辦公室負責解釋。
第15篇 職業(yè)學院儀器設備采購工作管理辦法
職業(yè)技術學院儀器設備采購工作管理辦法
第一章 總則
第一條:為搞好我院裝備建設,做好設備的采購管理工作,根據《中華人民共和國國政府采購法》和有關法律、法規(guī),特制定本辦法。
第二條:各級領導要重視學院的儀器設備采購工作,各單位應明確相關工作的負責人,建立責任制度。
第三條:學院儀器設備的采購要建立良好的工作秩序,采取歸口管理的辦法。
第四條:學院的儀器設備采購項目要經過充分論證,確保立項無誤、選型準確;采購過程應遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則。
第二章 采購管理
第五條:我院儀器設備的采購工作歸口設備管理處,由設備處統(tǒng)一組織實施。
第六條:學院成立由監(jiān)察處、審計處、財務處、設備處和項目建設單位組成的設備采購招標工作組,按照有關招投標的規(guī)定,共同研究確定中標單位,招標過程應做到公開、公平、公正。
第七條:我院儀器設備采購訂貨合同統(tǒng)一由設備處具體負責簽訂。
第八條:采購過程中的借款和報賬,需根據經費來源渠道經財務主管校長、項目負責人、設備處和財務處批準后執(zhí)行,借款和報賬均由建設單位經辦人負責辦理。
第九條:對采購項目的計劃、執(zhí)行過程和結果應進行詳細的記錄,并集中保管。
第三章 采購方式
第十條:采購采用公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、詢價等方式進行。
第十一條;公開招標是指招標人以招標公告的方式邀請不特定的供應商(統(tǒng)稱投標人)投標的采購方式。是政府采購的主要采購方式。
第十二條:邀請招標是指招標人以投標邀請書的方式邀請三家以上特定的供應商投標的采購方式。
單價10萬元以上或批量20萬元以上的;供貨廠商多以及設備處認為應該采取招標方式采購的設備,必須采用招標方式。
第十三條:競爭性談判。符合下列情形之一的貨物或者服務,可以依照本法采用競爭性談判方式采購:
(一)招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的;
(二)技術復雜或者性質特殊,不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的;
(三)采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的;
(四)不能事先計算出價格總額的。
第十四條:單一來源采購。符合下列情形之一的貨物或者服務可以依照本法采用單一來源方式采購:
(一)只能從唯一供應商處采購的;
(二)發(fā)生了不可預先的緊急情況不能從其他供應商處采購的;
(三)必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求,需要繼續(xù)從原供應商處添購,且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。
第十五條:詢價采購是指對三家以上的供應商提供的報價進行比較,以確保價格具有競爭性的采購方式。采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的項目,可以依照本法采用詢價方式采購。
第十六條:采購方式的審批
由使用部門、設備處、財務處、紀檢監(jiān)察處、分管院領導組成采購形式論證組,對設備處提出的采購形式進行論證。分管院領導任組長,設備處負責人任副組長。
權限:單價10萬元以下或批量20萬元以下,采購形式由采購形式論證組提出方案,經分管院領導審批決定
單價10萬元以上或批量20萬元以上,采購形式由采購論證組提出方案,經院務會討論決定。
第四章 采購程序
第十七條:儀器設備采購計劃經主管院領導或院(系)主管領導同意批準后,經設備處領導審核簽字后交采購責任人執(zhí)行。采購過程中計劃如有變更,須經原審批人審核同意后方可執(zhí)行。
第十八條:項目建設單位應按照統(tǒng)一格式編制采購清單,向設備處提供儀器設備詳細配置要求(包括設備名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、儀器配置與配套附件、性能指標、參考價格)和二家以上的建議廠商,以便進行招標采購工作。
第十九條:設備處根據設備采購清單,制訂具體的采購方案,經與項目建設單位確認后執(zhí)行。
第二十條:采取招標采購的儀器設備,設備處與項目建設單位一同編制招標文件,招標文件內容和招標程序應符合國家有關法律法規(guī)的要求。不便實施招標采購的儀器設備,設備處與項目建設單位一起對設備進行調研,按照競爭性談判、詢價等方式進行采購。
第二十一條:招標采購程序
一、編制招標文件
設備處與項目建設單位共同編制招標文件,文件的具體內容包括:
1、投標邀請函;2、投標人須知;3、對投標人的資質、資信證明文件的要求;4、投標文件的正、副本數(shù)量、提交方式、投標地點和截止時間;5、開標、評標、返標日期;6、招標采購設備的名稱數(shù)量、技術參數(shù)等;7、投標價格表。
二、邀請參標單位。設備處組織有關人員考察調研,考察內容:供貨商資質、生產規(guī)模、管理水平、產品質量、業(yè)績、供貨能力、財務信譽等?？疾旃ぷ黜毝艘陨蠀⒓?并形成考察報告。召開考察調研匯報會,參加部門(使用部門、院監(jiān)察處、設備處、分管院領導等),會議將對擬入圍單位進行資格審查,最終確定入圍單位,同時對招標文件進行審核,通知入圍單位并發(fā)放招標文件。
三、落實評標工作組。評標組由分管院領導、院監(jiān)察處、審計處、財務處、設備處和項目建設單位組成,分管院領導任組長,設備處負責人任副組長。落實評委、主持人、唱標人、監(jiān)標人、書記員名單。
制訂定標方案:根據公司實力、品牌、檔次、付款方式等進行排名打分,并決定品牌、檔次之間允許的差值。根據各公司的綜合得分,以少數(shù)服從多數(shù)的評標原則決定中標單位。
四、由設備處通知參標單位和各有關單位人員開標的時間、地點。
五、做好開標前的準備工作。設備處組織好參標單位的投標資料,布置開標場地。
六、開標:開標前由監(jiān)察處和投標方共同檢查投標資料是否密封良好,然后由唱標人唱標、書記員寫標。
七、評標:根據各參標單位資信、技術實力、所投價格、售后服務的保證等各項綜合指標進行評議。
八、定標:根據不同的招投標方案,由評委按方案定標,并形成招標記錄。
九、宣布中標結果。
十、選定供貨方后,設備處和項目建設單位與供貨方共同確定合同條款,并簽訂合同。
十一、合同一經簽訂,雙方應按照合同約定履行各自義務,任何一方不得自行變更或者解除合同。
在合同履約過程中,需要變更有關條款時,合同雙方應當協(xié)商解決。
十二、付款應按合同規(guī)定的付款方式及學院財務有關規(guī)定辦理。
第二十二條:競爭性談判采購程序:
(一)成立談判小組。談判小組由設備處、采購人的代表和有關專家共三人以上的單數(shù)組成。
(二)制定談判文件。談判文件應當明確談判程序、談判內容、合同草案的條款以及評定成交的標準等事項。
(三)確定邀請參加談判的供應商名單。談判小組從符合相應資格條件的供應商名單中確定不少于三家的供應商參加談判,并向其提供談判文件。
(四)談判。談判小組所有成員集中與單一供應商分別進行談判。再談判中,談判的任何一方不得透露與參與有關的其他供應商的技術資料、價格和其他信息。談判文件有實質性變化的,談判小組當以書面形式通知所有參加談判的供應商。
(五)確定成交供應商。談判結束后,談判小組應當要求所有參加談判的供應商在規(guī)定時間內進行最后報價,采購人從談判小組提出的成交侯選人中根據符合采購需求、質量和服務相等且報價最低的原則確定成交供應商,并將結果通知所有參加談判的未成交供應商。
第二十三條:單一來源方式采購,采購小組與供應商應當遵循本法規(guī)定的原則,在保證采購項目質量和雙方商定合理價格的基礎上進行采購。采購小組由設備處、使用部門、監(jiān)察處組成。
第二十四條:詢價采購程序:
(一)成立詢價小組。詢價小組由設備處、采購人代表和有關專家共三人以上的單數(shù)組成。
(二)確定被詢價的供應商名單。詢價小組根據采購需求,從符合相應資格條件的供應商名單中確定不少于三家的供應商,并向其發(fā)出詢價通知書讓其報價。
(三)詢價。詢價小組要求被詢價的供應商一次報出不得更改的價格。
(四)確定成交供應商。詢價小組根據符合采購需求、質量和服務相等且報價最低的原則確定成交供應商,并將結果通知所有被詢價的供應商。
第五章 采購監(jiān)督與紀律
第二十五條:我院儀器設備的采購工作接受院紀委、監(jiān)察處、審計處、財務處、項目建設單位及群眾的監(jiān)督。
其監(jiān)督的內容為:
(1)采購執(zhí)行單位的活動是否符合有關法律、法規(guī)和規(guī)章制度的規(guī)定;
(2)采購執(zhí)行單位是否嚴格按計劃進行,有無超計劃或無計劃采購行為;
(3)采購執(zhí)行單位采購方式和程序是否符合規(guī)定;
(4)采購執(zhí)行單位合同履行情況和采購資金撥付是否符合規(guī)定;
(5)采購人員的職業(yè)素質、專業(yè)技能和服務意識。
第二十六條:在采購過程中,要維護國家和學校的利益,堅持原則,不得損公肥私,對采購責任人紀律要求如下:
(1)采購責任人在采購過程中應嚴格按照學校采購管理辦法執(zhí)行;
(2)開標前,不得向他人透露已獲取招標文件的潛在投標人的名稱、人數(shù)以及與招標、投標有關的其他情況。
(3)招標過程不得私自拆看標書,不得向供貨商泄露評委、標底、評標過程及與招標有關的其他情況,不得與供應商違規(guī)串通;
(4)采取非招標采購的項目,采購責任人不得單方面進行采購;
(5)采購責任人不得收受供應商的財物,對于無法拒收的,要如實上交入賬;
第二十七條:采購責任人在采購過程中有違紀違規(guī)行為,已構成違紀的,學校依據有關黨紀、政紀給予紀律處分。情節(jié)嚴重構成犯罪的,移送司法機關依法追究刑事責任。
第六章 驗收
第二十八條:合同簽訂后,項目建設單位必須及時做好驗收準備工作,明確使用管理人員,落實安裝地點,準備好所需環(huán)境設施,做到貨到及時開箱驗收、清點、安裝、調試和試運轉,并認真做好記錄。進口設備的開箱事先要通知采購責任人,不得自行開箱。
第二十九條:項目單位必須做好接收設備的外包裝檢查與數(shù)量檢查,并作好登記,交接時雙方簽字。發(fā)現(xiàn)問題須作好詳細記錄,以備處理。
第三十條:單價或系統(tǒng)成套設備10萬元以上者,需成立驗收小組,驗收小組由設備處、項目建設單位、技術檔案管理部門和供應商組成,四方共同驗收、簽字。
第三十一條:凡在驗收中發(fā)現(xiàn)設備有問題的,項目建設單位必須在規(guī)定的驗收期限內向設備處提出,以便及時進行索賠及善后處理工作。
第三十二條:對設備進行安裝、調試,必須首先閱讀安裝使用說明書,嚴格按照說明書進行安裝調試,不得盲目安裝、操作和使用。必要時,操作人員應事先參加有關培訓。
第三十三條:設備安裝調試驗收后,項目建設單位要及時到設備處辦理固定資產驗收入賬手續(xù)(單價或系統(tǒng)成套設備10萬元以上者須攜帶驗收報告),單位財產管理員及設備處簽字后,方可辦理財務報賬手續(xù)。
第三十四條:本管理辦法自發(fā)布之日起生效。
