- 目錄
第1篇 工程項(xiàng)目建筑材料和設(shè)備采購、使用管理規(guī)定
為了加強(qiáng)總公司工程項(xiàng)目建筑材料質(zhì)量管理，杜絕偽劣材料進(jìn)入施工現(xiàn)場，保證工程質(zhì)量。根據(jù)本公司實(shí)際，特制定本規(guī)定：
一、 建筑材料和設(shè)備品種采購的確定
甲方工程部根據(jù)工程項(xiàng)目實(shí)際需要，將總公司負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料和施工單位（以下簡稱：乙方）共同招標(biāo)采購的材料列表，以書面形式報(bào)總公司總經(jīng)理審批，并將材料和設(shè)備的品種列入《建筑施工合同補(bǔ)充協(xié)議》條款中，共同遵守，相互約束。
二、建筑材料品牌的選定
1、甲方工程部和乙方，各委派一名材料員對施工中所需的建筑材料進(jìn)行市場調(diào)查（條件允許可實(shí)地考察），主要對其品牌的質(zhì)量、性能及價(jià)格進(jìn)行分析、比較，寫出書面分析報(bào)告，報(bào)總公司領(lǐng)導(dǎo)參考，并先出三家以上的經(jīng)銷商或生產(chǎn)廠家（以下簡稱：供方）進(jìn)行招標(biāo)。在招標(biāo)前甲、乙雙方有關(guān)材料員要在認(rèn)可（統(tǒng)一）的材料（或設(shè)備）標(biāo)底價(jià)報(bào)價(jià)單上簽字，并由甲、乙雙方派員成立評標(biāo)小組定標(biāo)。定標(biāo)后任何一方不得反悔。甲方與乙方的材料結(jié)算價(jià)仍按雙方合同規(guī)定的標(biāo)底價(jià)格，不得增減。乙方與供方按材料中標(biāo)價(jià)結(jié)算。
2、凡參加材料（或設(shè)備）供應(yīng)投標(biāo)的單位必須出具有效的工商營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品經(jīng)營許可證、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證及有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，方可參加投標(biāo)（建設(shè)部推薦產(chǎn)品優(yōu)先考慮）。中標(biāo)的供方必須與乙方按照《合同法》簽定供需合同。
3、屬施工承包合同指定由甲方采購提供的建筑材料、各種設(shè)備，由總公司工程部調(diào)查市場行情，提出三個(gè)以上的供貨單位或廠家參加投標(biāo)，由總公司領(lǐng)導(dǎo)班子和有關(guān)技術(shù)人員評標(biāo)，確定中標(biāo)者。
三、乙方材料員的選定和權(quán)限
乙方以委托書形式，將乙方材料員名單報(bào)甲方、監(jiān)理公司、經(jīng)銷商及生產(chǎn)廠家。委托書中必須寫明材料員姓名、職務(wù)、工程施工項(xiàng)目名稱、權(quán)限、委托人要簽字，乙方蓋章。甲方和供方只認(rèn)乙方委托的材料員簽字，甲、乙方派出材料員在標(biāo)底價(jià)報(bào)單和領(lǐng)取材料單上簽字，在本規(guī)定的范圍內(nèi)生效，任何一方的主管領(lǐng)導(dǎo)、法定代表人不得否定。其余人員簽字，甲方不予認(rèn)可。
四、建筑材料、設(shè)備采購方式
1、甲方指定品牌并自行采購。（按合同約定范圍）
2、甲方指定品牌乙方自行采購的材料設(shè)備。（按合同約定范圍）
3、乙方自行采購的材料及設(shè)備。（按合同約定范圍）
五、建筑材料進(jìn)入施工現(xiàn)場及使用控制
供方建筑材料進(jìn)場必須嚴(yán)格執(zhí)行《商丘市建筑施工管理?xiàng)l例》，并提供產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告。監(jiān)理公司、甲方工程部、乙方材料員和供方各派一名現(xiàn)場見證人進(jìn)行抽檢。合格后，才能交乙方使用。如抽檢達(dá)不到合格標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)立即退場。
六、建筑材料款項(xiàng)的結(jié)算
1、甲供材料由供方在每月7日前（或按甲方規(guī)定時(shí)間），將乙方領(lǐng)用的建筑材料匯總表和調(diào)撥單一式三份報(bào)甲方工程部，并交總公司領(lǐng)導(dǎo)審閱。屬甲方提供建筑材料的，應(yīng)從撥付乙方工程進(jìn)度款中扣除，由甲方工程部書面通知財(cái)務(wù)部。
2、屬乙方要求甲方代扣材料款的，乙方需出具雙方簽字蓋章的匯總表和讞撥單并附委托書一份，甲方在撥付乙方工程進(jìn)度款中扣除，由甲方工程部書面通知財(cái)務(wù)部。
3、甲方工程部根據(jù)乙方提供的建筑材料匯總表和調(diào)撥單中產(chǎn)品名稱、金額、填寫轉(zhuǎn)帳、付款審批單，經(jīng)總公司主管工程部副總經(jīng)理、總公司總經(jīng)理審批后，才能交計(jì)財(cái)務(wù)部付款，并及時(shí)將稅務(wù)發(fā)票交計(jì)財(cái)務(wù)部沖帳。
七、其它
1、甲方工程部應(yīng)及時(shí)了解國內(nèi)、外比較成熟的新材料及應(yīng)用情況，并及時(shí)向分管副總經(jīng)理匯報(bào)。一旦采用新材料，要負(fù)責(zé)考評、訂貨、采購、保管及發(fā)貨等工作。乙方應(yīng)積極配合甲方使用新材料的工作。
2、乙方發(fā)現(xiàn)品種、質(zhì)量達(dá)到甲方要求，且價(jià)格低廉的材料，可向甲方工程部提出要求，報(bào)總公司總經(jīng)理審批，并按本管理規(guī)定實(shí)施。
3、對乙方材料已經(jīng)材料員簽字，又拒不使用現(xiàn)場材料組指定材料的乙方，甲方有權(quán)要求乙方服從整個(gè)項(xiàng)目統(tǒng)一管理的有并規(guī)定，否則，監(jiān)理公司對不聽勸阻而另購材料的有關(guān)工程分項(xiàng)不予簽證，并勒令其自購材料退場。
第2篇 工程建筑材料和設(shè)備采購使用管理規(guī)定
為了加強(qiáng)總公司工程項(xiàng)目建筑材料質(zhì)量管理,杜絕偽劣材料進(jìn)入施工現(xiàn)場,保證工程質(zhì)量。根據(jù)本公司實(shí)際,特制定本規(guī)定:
一、 建筑材料和設(shè)備品種采購的確定
甲方工程部根據(jù)工程項(xiàng)目實(shí)際需要,將總公司負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料和施工單位(以下簡稱:乙方)共同招標(biāo)采購的材料列表,以書面形式報(bào)總公司總經(jīng)理審批,并將材料和設(shè)備的品種列入《建筑施工合同補(bǔ)充協(xié)議》條款中,共同遵守,相互約束。
二、建筑材料品牌的選定
1、甲方工程部和乙方,各委派一名材料員對施工中所需的建筑材料進(jìn)行市場調(diào)查(條件允許可實(shí)地考察),主要對其品牌的質(zhì)量、性能及價(jià)格進(jìn)行分析、比較,寫出書面分析報(bào)告,報(bào)總公司領(lǐng)導(dǎo)參考,并先出三家以上的經(jīng)銷商或生產(chǎn)廠家(以下簡稱:供方)進(jìn)行招標(biāo)。在招標(biāo)前甲、乙雙方有關(guān)材料員要在認(rèn)可(統(tǒng)一)的材料(或設(shè)備)標(biāo)底價(jià)報(bào)價(jià)單上簽字,并由甲、乙雙方派員成立評標(biāo)小組定標(biāo)。定標(biāo)后任何一方不得反悔。甲方與乙方的材料結(jié)算價(jià)仍按雙方合同規(guī)定的標(biāo)底價(jià)格,不得增減。乙方與供方按材料中標(biāo)價(jià)結(jié)算。
2、凡參加材料(或設(shè)備)供應(yīng)投標(biāo)的單位必須出具有效的工商營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品經(jīng)營許可證、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證及有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告,方可參加投標(biāo)(建設(shè)部推薦產(chǎn)品優(yōu)先考慮)。中標(biāo)的供方必須與乙方按照《合同法》簽定供需合同。
3、屬施工承包合同指定由甲方采購提供的建筑材料、各種設(shè)備,由總公司工程部調(diào)查市場行情,提出三個(gè)以上的供貨單位或廠家參加投標(biāo),由總公司領(lǐng)導(dǎo)班子和有關(guān)技術(shù)人員評標(biāo),確定中標(biāo)者。
三、乙方材料員的選定和權(quán)限
乙方以委托書形式,將乙方材料員名單報(bào)甲方、監(jiān)理公司、經(jīng)銷商及生產(chǎn)廠家。委托書中必須寫明材料員姓名、職務(wù)、工程施工項(xiàng)目名稱、權(quán)限、委托人要簽字,乙方蓋章。甲方和供方只認(rèn)乙方委托的材料員簽字,甲、乙方派出材料員在標(biāo)底價(jià)報(bào)單和領(lǐng)取材料單上簽字,在本規(guī)定的范圍內(nèi)生效,任何一方的主管領(lǐng)導(dǎo)、法定代表人不得否定。其余人員簽字,甲方不予認(rèn)可。
四、建筑材料、設(shè)備采購方式
1、甲方指定品牌并自行采購。(按合同約定范圍)
2、甲方指定品牌乙方自行采購的材料設(shè)備。(按合同約定范圍)
3、乙方自行采購的材料及設(shè)備。(按合同約定范圍)
五、建筑材料進(jìn)入施工現(xiàn)場及使用控制
供方建筑材料進(jìn)場必須嚴(yán)格執(zhí)行《商丘市建筑施工管理?xiàng)l例》,并提供產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告。監(jiān)理公司、甲方工程部、乙方材料員和供方各派一名現(xiàn)場見證人進(jìn)行抽檢。合格后,才能交乙方使用。如抽檢達(dá)不到合格標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)立即退場。
六、建筑材料款項(xiàng)的結(jié)算
1、甲供材料由供方在每月7日前(或按甲方規(guī)定時(shí)間),將乙方領(lǐng)用的建筑材料匯總表和調(diào)撥單一式三份報(bào)甲方工程部,并交總公司領(lǐng)導(dǎo)審閱。屬甲方提供建筑材料的,應(yīng)從撥付乙方工程進(jìn)度款中扣除,由甲方工程部書面通知財(cái)務(wù)部。
2、屬乙方要求甲方代扣材料款的,乙方需出具雙方簽字蓋章的匯總表和讞撥單并附委托書一份,甲方在撥付乙方工程進(jìn)度款中扣除,由甲方工程部書面通知財(cái)務(wù)部。
3、甲方工程部根據(jù)乙方提供的建筑材料匯總表和調(diào)撥單中產(chǎn)品名稱、金額、填寫轉(zhuǎn)帳、付款審批單,經(jīng)總公司主管工程部副總經(jīng)理、總公司總經(jīng)理審批后,才能交計(jì)財(cái)務(wù)部付款,并及時(shí)將稅務(wù)發(fā)票交計(jì)財(cái)務(wù)部沖帳。
七、其它
1、甲方工程部應(yīng)及時(shí)了解國內(nèi)、外比較成熟的新材料及應(yīng)用情況,并及時(shí)向分管副總經(jīng)理匯報(bào)。一旦采用新材料,要負(fù)責(zé)考評、訂貨、采購、保管及發(fā)貨等工作。乙方應(yīng)積極配合甲方使用新材料的工作。
2、乙方發(fā)現(xiàn)品種、質(zhì)量達(dá)到甲方要求,且價(jià)格低廉的材料,可向甲方工程部提出要求,報(bào)總公司總經(jīng)理審批,并按本管理規(guī)定實(shí)施。
3、對乙方材料已經(jīng)材料員簽字,又拒不使用現(xiàn)場材料組指定材料的乙方,甲方有權(quán)要求乙方服從整個(gè)項(xiàng)目統(tǒng)一管理的有并規(guī)定,否則,監(jiān)理公司對不聽勸阻而另購材料的有關(guān)工程分項(xiàng)不予簽證,并勒令其自購材料退場。
第3篇 設(shè)備采購管理規(guī)定辦法
設(shè)備采購管理辦法【1】
第一章 總 則
第一條 為規(guī)范學(xué)校儀器設(shè)備采購行為,加強(qiáng)財(cái)務(wù)支出管理,提高資金使用效益,保障和促進(jìn)學(xué)校事業(yè)的發(fā)展,根據(jù)政府采購管理暫行辦法,制定本辦法。
第二條 學(xué)校各單位使用財(cái)政預(yù)算內(nèi)資金和預(yù)算外資金及貸款資金、捐贈資金等財(cái)政性資金采購儀器設(shè)備,適用本辦法。
第三條 本辦法所稱學(xué)校儀器設(shè)備采購,是指學(xué)校各單位以購買、委托研制開發(fā)、租用等方式獲取儀器設(shè)備的行為。
第四條 有下列情形之一的學(xué)校儀器設(shè)備采購,經(jīng)分管校領(lǐng)導(dǎo)同意后,可以不適用本辦法:
(一)涉及國家安全和國家機(jī)密的;
(二)因自然災(zāi)害或其它不可抗力因素,需緊急采購的;
(三)人民生命財(cái)產(chǎn)遭受危險(xiǎn),需緊急采購的;
(四)某些特定的其它情況。
第五條 學(xué)校各院系、各單位采購儀器設(shè)備應(yīng)當(dāng)遵循公開、公正、公平、高效和維護(hù)公共利益的原則。
第二章 學(xué)校采購主體和供應(yīng)商
第六條 儀器設(shè)備采購的主體包括集中采購機(jī)構(gòu)和非集中采購機(jī)構(gòu)。
第七條 成立'中國地質(zhì)大學(xué)儀器設(shè)備采購招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組',作為學(xué)校的集中采購機(jī)構(gòu),資產(chǎn)處負(fù)責(zé)辦理日常管理工作,并負(fù)責(zé)下列采購事務(wù):負(fù)責(zé)全校單價(jià)20萬元及以上(包括批量)儀器設(shè)備的招標(biāo)采購工作,審定招標(biāo)、采購管理文件(含制度、辦法),審定招標(biāo)項(xiàng)目,主持采購項(xiàng)目招、投標(biāo)的全過程。
第八條 非集中采購機(jī)構(gòu)(各院系、各單位)負(fù)責(zé)下列采購事務(wù):單價(jià)2萬元及以下的儀器設(shè)備,由各院系、各單位自行采購。單價(jià)在2萬元以上(包括批量)的儀器設(shè)備,須由各院系、各單位會同資產(chǎn)處,與供應(yīng)商簽訂購貨合同,并需符合本辦法第三章、第四章要求。
第九條 供應(yīng)商是指具備向采購機(jī)構(gòu)提供儀器設(shè)備和服務(wù)能力的法人和其它組織,包括中國供應(yīng)商和外國供應(yīng)商。
第十條 中國供應(yīng)商應(yīng)具備下列條件:
(一)具有中國法人資格,能獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任;
(二)遵守國家法律,行政法規(guī),具有良好的信譽(yù);
(三)具有履行合同的能力和良好的履行合同的記錄;
(四)良好的資金、財(cái)務(wù)狀況;
(五)中央和地方人_政府規(guī)定的其他條件。
第十一條 外國供應(yīng)商應(yīng)具備下列條件:
(-)經(jīng)中央和地方人_政府批準(zhǔn)進(jìn)入我國市場的外國法人和其它組織;
(二)根據(jù)我國締結(jié)或參加的國際公約、條約、協(xié)定規(guī)定準(zhǔn)入我國市場的外國法人和其他組織;
(三)外國供應(yīng)商一般應(yīng)在我國境內(nèi)設(shè)有代表機(jī)構(gòu)或能有效提供技術(shù)支持和售后服務(wù)。 外國供應(yīng)商享有并履行與中國供應(yīng)商同等的權(quán)利和義務(wù)。
第三章 學(xué)校采購方式
第十二條 學(xué)校采購一般采用邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價(jià)、單一來源采購等方式,須公開招標(biāo)采購的儀器設(shè)備,按有關(guān)政府采購管理文件精神執(zhí)行。
邀請招標(biāo)采購,是指采購機(jī)構(gòu)以投標(biāo)邀請書的方式邀請三個(gè)或三個(gè)以上特定供應(yīng)商投際的采購方式。
競爭性談判采購,是指采購機(jī)構(gòu)直接邀請三家或三家以上的供應(yīng)商就采購事宜進(jìn)行談判的采購方式。
詢價(jià)采購,是指采購機(jī)構(gòu)對三家或三家以上的供應(yīng)商提供的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較,以確保價(jià)格具有競爭性的采購方式。
單一來源采購,是指采購機(jī)構(gòu)向一家供應(yīng)商直接購買的采購方式。
第十三條 采購金額在10萬元以上時(shí),一般應(yīng)實(shí)行邀請招標(biāo)采購的方式,被邀請的特定供應(yīng)商一般由采購機(jī)構(gòu)和資產(chǎn)處商議確定。
第十四條 屬于下列情形之一的,可以采取競爭性談判采購方式:
(一)招標(biāo)后,沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的;
(二)因出現(xiàn)不可預(yù)見的情況而急需采購,無法按招標(biāo)方式得到的;
(三)投標(biāo)文件的準(zhǔn)備需較長時(shí)間才能完成的;
(四)供應(yīng)商準(zhǔn)備投標(biāo)文件需要高額費(fèi)用的;
(五)對高新技術(shù)含量有特別要求的;
(六)采購金額在10萬元以下的。
第十五條 采購價(jià)格彈性不大的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的儀器設(shè)備且有現(xiàn)貨時(shí),可以采用詢價(jià)采購方式。
第十六條 屬于下列情形之一,可以采取單一來源采購方式:
(一)只能從特定供應(yīng)商處采購,或供應(yīng)商擁有專有權(quán),且無其他合適替代的;
(二)原采購的后繼維修、零配件供應(yīng)、更換或擴(kuò)充必須向原供應(yīng)商采購的;
(三)在原招標(biāo)目的范圍內(nèi),補(bǔ)充合同的價(jià)格不超過原合同價(jià)格的50%,因而必須與原供應(yīng)商簽約的;
(四)預(yù)先聲明需對原有采購進(jìn)行后繼擴(kuò)充的;
(五)從殘疾人機(jī)構(gòu),慈善機(jī)構(gòu)采購的。
第十七條 購置單位采購進(jìn)口儀器設(shè)備,應(yīng)盡量通過符合海關(guān)優(yōu)惠政策條件的形式進(jìn)行采購。
第四章 學(xué)校采購程序
第十八條 購置單價(jià)為5萬元及以下的一般儀器設(shè)備,申請人應(yīng)填寫'中國地質(zhì)大學(xué)器材申請卡',由各院系、各單位負(fù)責(zé)審批。
購置單價(jià)在5萬元以上的儀器設(shè)備,申請人需填寫'中國地質(zhì)大學(xué)申購貴重儀器設(shè)備可行性論證報(bào)告',由資產(chǎn)處負(fù)責(zé)審批。
購置單價(jià)在20萬元以上的儀器設(shè)備,報(bào)主管校長審批。'中國地質(zhì)大學(xué)申購大型精密儀器可行性論證報(bào)告'要求組織專家論證。
單價(jià)在5到20萬元之間(不含20萬元)的儀器設(shè)備,由各院系、各單位自行組織專家論證。
單價(jià)在20-40萬元之間的儀器設(shè)備,由各院系、各單位和資產(chǎn)處共同組織專家論證。
單價(jià)40萬元以上儀器設(shè)備,由資產(chǎn)處與學(xué)校儀器設(shè)備專家論證組組織論證。
第十九條 購置國家規(guī)定的社會集團(tuán)控制購買的商品,各院系、各單位必須書面提出申請,由資產(chǎn)處審核,報(bào)省有關(guān)部門審批后方可購買。購置空調(diào)器等耗電量較大的儀器設(shè)備,需報(bào)學(xué)校用電主管部門審批。
第二十條 重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目均實(shí)行項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)制,各項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)明確一名儀器設(shè)備購置負(fù)責(zé)人。各項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)根據(jù)學(xué)校審核同意下達(dá)的每年項(xiàng)目設(shè)備購置總經(jīng)費(fèi)額度情況,于每年年底編報(bào)全年儀器設(shè)備購置清單,報(bào)項(xiàng)目主管職能部門和資產(chǎn)處,各項(xiàng)目儀器設(shè)備購置負(fù)責(zé)人應(yīng)在采購前一個(gè)月及時(shí)與裝備處聯(lián)系,并按要求向裝備處提供有關(guān)材料,以便進(jìn)行采購前論證、審批等各項(xiàng)采購程序的操作。
第二十一條 學(xué)校招投標(biāo)程序規(guī)定如下:
(一)采用邀請招標(biāo)采購方式的,應(yīng)當(dāng)向三家或三家以上特定供應(yīng)商發(fā)出投標(biāo)邀請書。招標(biāo)文件書應(yīng)當(dāng)包括所購儀器設(shè)備的要求和條件以及擬訂合同的主要條款;
(二)招標(biāo)文件不得要求或者標(biāo)明特定的供應(yīng)商以及含有傾向或者排斥潛在投標(biāo)人的內(nèi)容;
(三)招標(biāo)人不得向他人透露已獲取招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人的名稱、人數(shù)以及與招標(biāo)投標(biāo)有關(guān)的其它情況;
(四)開標(biāo)應(yīng)當(dāng)按招標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)和程序,由招標(biāo)人以公開方式進(jìn)行。開標(biāo)時(shí)應(yīng)當(dāng)眾驗(yàn)明所有投標(biāo)文件的密封未遭損壞;
(五)采購金額在20萬元以下的,由購置單位和資產(chǎn)處派人共同組成評標(biāo)小組進(jìn)行評標(biāo)。采購金額在20萬元以上的,由學(xué)校采購招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行評標(biāo)。
第二十二條 非招、投標(biāo)方式的采購工作程序一般在30天內(nèi)完成,招、投標(biāo)方式的采購工作程序一般在60天內(nèi)完成。
第二十三條 采用招、投標(biāo)方式時(shí),由資產(chǎn)處和采購機(jī)構(gòu)共同編制招標(biāo)文件,文件內(nèi)容和招標(biāo)程序應(yīng)符合國家法律、法規(guī)的要求。
第二十四條 學(xué)校采購合同需要變更時(shí),購置單位應(yīng)當(dāng)將變更的內(nèi)容以書面形式報(bào)告資產(chǎn)處。
第五章 學(xué)校采購監(jiān)督
第二十五條 學(xué)校采購工作接受黨紀(jì)、政紀(jì)、審計(jì)、財(cái)務(wù)和群眾監(jiān)督。
第二十六條 采用招、投標(biāo)方式的采購項(xiàng)目,由資產(chǎn)處配合采購機(jī)構(gòu)共同開標(biāo)。 第二十七條 學(xué)校監(jiān)察處、儀器設(shè)備采購招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組有權(quán)從下列方面對合同文件進(jìn)行審查:
(一)是否符合有關(guān)法律、法規(guī)和政策的要求;
(二)是否符合學(xué)校采購預(yù)算的要求;
(三)合同的主要條款是否符合招標(biāo)文件的要求;
(四)合同中是否包括了對合同履行驗(yàn)收提出的特別要求。
第二十八條 采購機(jī)構(gòu)在采購過程中出現(xiàn)下列情形之一的,則視為采購行為無效,學(xué)校紀(jì)監(jiān)辦、學(xué)校采購招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)責(zé)令其進(jìn)行整改;對直接主管人員和其他直接責(zé)任人員,可按學(xué)校黨紀(jì)、政紀(jì)有關(guān)規(guī)定處理;有意給供應(yīng)商造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任:
(一)應(yīng)當(dāng)采用招標(biāo)采購方式而未采用的;
(二)擅自改動采購標(biāo)準(zhǔn)的;
(三)與供應(yīng)商違規(guī)串通的;
(四)開標(biāo)確認(rèn)后無正當(dāng)理由不與中標(biāo)人簽定采購合同的;
(五)拒絕采購監(jiān)督小組的檢查或者不如實(shí)反映情況,不提供有關(guān)材料的;
(六)其他違紀(jì)違規(guī)的行為。
第二十九條 供應(yīng)商有下列情形之一的,則視為采購行為無效,應(yīng)責(zé)令其改正:給采購單位造成損害的,應(yīng)當(dāng)追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任:
(一)提供虛假材料,騙取學(xué)校采購供應(yīng)商資格的;
(二)提供虛假投標(biāo)材料的;
(三)采用不正當(dāng)手段抵毀,排擠其他供應(yīng)商的;
(四)與采購機(jī)構(gòu)違規(guī)串通的;
(五)中標(biāo)后,無正當(dāng)理由不與采購機(jī)構(gòu)簽定采購合同的;
(六)向采購招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組、采購機(jī)構(gòu)人員行_或者提供其它不正當(dāng)利益的;
(七)其它違紀(jì)違規(guī)的行為。
第三十條 學(xué)校采購招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組和招標(biāo)采購工作人員,不履行本辦法的規(guī)定,循私舞弊,玩忽職守的,可按學(xué)校黨紀(jì)、政紀(jì)有關(guān)規(guī)定處理。
第三十一條 具有本辦法第二十八條、第二十九條、第三十余所列違規(guī)情況,情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的,移送司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。
第六章 附 則
第三十二條 本辦法未盡事宜,按國家有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。
第三十三條 本辦法由學(xué)校采購招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)解釋。
第三十四條 本辦法自發(fā)布之日起施行。
設(shè)備采購管理制度【2】
一、儀器設(shè)備采購制度
(一)采購的原則:堅(jiān)持“公開、公正”和“質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)并重”的原則。采購中必須按標(biāo)準(zhǔn)按計(jì)劃進(jìn)行采購,不得擅自更改采購項(xiàng)目或型號規(guī)格,特殊原因需改變時(shí)應(yīng)征得同意,采購時(shí)必須有醫(yī)療器械采購委員會三人以上參與,采購員不準(zhǔn)以權(quán)謀_收受_賂、回扣。
(二)采購的辦法:采取集中采購、招標(biāo)采購和個(gè)別洽談采購,醫(yī)院成立醫(yī)療器械、耗材(試劑)采購委員會,成員由院領(lǐng)導(dǎo)、紀(jì)委、設(shè)備科、使用科室責(zé)任人等組成。單臺件30萬元以內(nèi)的設(shè)備實(shí)行院內(nèi)公開招標(biāo)采購,招標(biāo)時(shí)必須邀請三家或三家以上的生產(chǎn)廠家或銷售公司參加;單臺件30萬元以上的設(shè)備,委托省、市有關(guān)招標(biāo)部門公開招標(biāo)采購。
(三)各科室需要添置或更新日常儀器設(shè)備,均要詳細(xì)填寫儀器申請計(jì)劃單及主要用途,由科室負(fù)責(zé)人簽名后送設(shè)備科備審。單臺件30萬元以上的設(shè)備,在購置前由申請科室進(jìn)行論證,并寫出書面論證報(bào)告,包括臨床應(yīng)用范圍、參考價(jià)格、效益預(yù)測和維修服務(wù)等,由設(shè)備科將計(jì)劃匯總報(bào)院醫(yī)療器械、耗材(試劑)管理委員會討論初步計(jì)劃,醫(yī)院院領(lǐng)導(dǎo)辦公會研究確定設(shè)備申購計(jì)劃,再報(bào)常德市衛(wèi)生局審批。大型乙類設(shè)備申請科室提出論證報(bào)告并提交院醫(yī)療器械、耗材(試劑)管理委員會、職代會討論后,交院辦公會研究同意后報(bào)常德市衛(wèi)生局及省衛(wèi)生廳或衛(wèi)生部審批。
(四)新購進(jìn)的儀器設(shè)備,必須認(rèn)真驗(yàn)收。儀器設(shè)備入庫應(yīng)填寫驗(yàn)收單,存入技術(shù)檔案內(nèi),一般設(shè)備驗(yàn)收由使用科室負(fù)責(zé)人、設(shè)備科科長和醫(yī)修組工程師等相關(guān)人員共同進(jìn)行。30萬元以上的設(shè)備由使用科室、設(shè)備科、院紀(jì)委監(jiān)察室等相關(guān)負(fù)責(zé)人參與驗(yàn)收,100萬元以上的設(shè)備還需分管院領(lǐng)導(dǎo)參與驗(yàn)收。設(shè)備驗(yàn)收合格后方可付款。
(五)儀器設(shè)備到貨入庫前,由庫房管理人員會同采購人員對貨物件數(shù)、品名、包裝外型等進(jìn)行驗(yàn)收,若發(fā)現(xiàn)問題,應(yīng)當(dāng)場拍照作依據(jù),并與供應(yīng)商或廠商聯(lián)系處理。在保修期間發(fā)生故障,應(yīng)盡快聯(lián)系維修,保修期內(nèi)使用科室、設(shè)備科對保修情況進(jìn)行考核,保修期結(jié)束后使用科室簽署意見后設(shè)備科方可支付質(zhì)量保證金。
二、儀器設(shè)備管理制度
為保障醫(yī)療儀器設(shè)備的先進(jìn)性、準(zhǔn)確性和可靠性,充分發(fā)揮儀器設(shè)備的效益和延長使用壽命,特制定本制度。
(一)儀器設(shè)備的采購一律由設(shè)備科辦理。設(shè)備科根據(jù)科室申請和臨床需求,經(jīng)醫(yī)療器械、耗材(試劑)管理委員會充分論證,報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,由設(shè)備科組織醫(yī)療器械、耗材(試劑)采購委員會按程序采用議標(biāo)、公開招標(biāo)等方式進(jìn)行采購。嚴(yán)格禁止不經(jīng)過設(shè)備科而自行購置、試用設(shè)備,嚴(yán)格禁止購置落后、淘汰、質(zhì)量低劣的儀器設(shè)備。
(二)凡單價(jià)在1500元以上,同時(shí)耐用期在一年以上,有獨(dú)立功能,可單獨(dú)操作,損壞后可修復(fù)的儀器設(shè)備及其配套設(shè)施均作為固定資產(chǎn)進(jìn)行管理。凡屬固定資產(chǎn)的儀器設(shè)備,設(shè)備科必須建立固定資產(chǎn)明細(xì)帳和分類帳,使用科室也應(yīng)建立相應(yīng)的固定資產(chǎn)帳。
(三)儀器設(shè)備的開箱與驗(yàn)收均由設(shè)備科組織,醫(yī)修組的工程技術(shù)人員參與實(shí)施;價(jià)格在100萬元以上的大型設(shè)備,院領(lǐng)導(dǎo)參加驗(yàn)收。單臺件價(jià)在5萬元以上的設(shè)備必須要有安裝與驗(yàn)收報(bào)告,驗(yàn)收報(bào)告應(yīng)有供貨廠家、使用科室、醫(yī)修組技術(shù)人員及設(shè)備科科長簽字。
(四)設(shè)備檔案管理員必須參與新設(shè)備開箱、驗(yàn)收,收集設(shè)備所附技術(shù)說明書和有關(guān)資料,并登記編號入檔。設(shè)備檔案使用單位或修理人員需用時(shí), 應(yīng)辦理借閱手續(xù),并及時(shí)歸還。如果遺失,負(fù)責(zé)賠償。
(五)儀器設(shè)備購進(jìn)后,設(shè)備科應(yīng)及時(shí)通知使用單位負(fù)責(zé)人領(lǐng)取并及時(shí)辦好領(lǐng)用手續(xù)和建立檔案。
(六)各科室對貴重精密儀器的使用情況、故障維修、經(jīng)濟(jì)效益等情況都要作出詳細(xì)記錄,每半年必須進(jìn)行一次設(shè)備效益統(tǒng)計(jì),并用文字報(bào)告院領(lǐng)導(dǎo)。
(七)各科室對所領(lǐng)用的儀器設(shè)備,建立相應(yīng)的操作規(guī)程,操作人員應(yīng)嚴(yán)格遵守操作規(guī)程。貴重精密儀器設(shè)備要有專人保管。凡違反操作規(guī)程或保管不善者要追究相關(guān)責(zé)任,嚴(yán)肅處理。造成儀器設(shè)備損壞者,除批評教育外,按其情節(jié)賠償經(jīng)濟(jì)損失。
(八)使用單位應(yīng)經(jīng)常維護(hù)檢查、保持儀器設(shè)備清潔衛(wèi)生。
(九)設(shè)備科應(yīng)定期下科室檢查儀器設(shè)備的保管使用情況,督促修理人員定期下科室巡查。并將儀器設(shè)備使用、保養(yǎng)、效益情況通報(bào)全院。
(十)失去效能的各種器械,要按規(guī)定辦理報(bào)廢手續(xù)。貴重儀器的報(bào)廢、報(bào)損、變價(jià)、轉(zhuǎn)讓或無償調(diào)撥,由使用科室填寫申請單經(jīng)設(shè)備科審核后送院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。設(shè)備報(bào)廢須經(jīng)國資局審核批準(zhǔn)并處置。凡因論證不準(zhǔn)確、所購設(shè)備質(zhì)量問題等人為因素造成設(shè)備提前報(bào)廢,除追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任外,由所在科室承擔(dān)設(shè)備折舊費(fèi)用直到報(bào)廢年限為止。
(十一)凡因使用儀器設(shè)備和醫(yī)用耗材引發(fā)的不良事件,應(yīng)按常德市食品藥品監(jiān)督管理局、常德市衛(wèi)生局聯(lián)合常食藥監(jiān)發(fā)〔2005〕10號文件要求上報(bào),由此引發(fā)的醫(yī)療糾紛,使用科室必須立即報(bào)告醫(yī)務(wù)部、設(shè)備科和院領(lǐng)導(dǎo),并積極參與協(xié)調(diào)處理。
三、設(shè)備購置管理公開制度
(一)辦事依據(jù):
二00二年醫(yī)院制訂的《醫(yī)療設(shè)備管理公開制度》
(二)申請購置程序:
1、科室凡需添置或更換新儀器設(shè)備,須先填寫申請表,寫明所需購儀器設(shè)備的名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)廠家、數(shù)量以及所需經(jīng)費(fèi),由科室負(fù)責(zé)人簽名后送交設(shè)備科。
2、萬元以上儀器設(shè)備購置前,申請科室必須進(jìn)行衛(wèi)生資源、儀器設(shè)備性能、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、使用技術(shù)力量、安裝、防護(hù)條件及環(huán)保節(jié)能等可行性論證,并向分管院長匯報(bào),少數(shù)大型貴重儀器設(shè)備購置前,還應(yīng)由院領(lǐng)導(dǎo)組織有使用單位,設(shè)備部門等參加的實(shí)地考察。
3、根據(jù)使用科室的申請和實(shí)際需要以及醫(yī)院的發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)濟(jì)條件,結(jié)合考察論證的結(jié)果,報(bào)院醫(yī)療器械、耗材(試劑)管理委員會討論及院辦公會研究批準(zhǔn)后實(shí)施采購。
4、單臺件30萬元以內(nèi)的設(shè)備實(shí)行院內(nèi)公開招標(biāo)采購,招標(biāo)時(shí)必須邀請三家或三家以上的生產(chǎn)廠家或銷售公司參加;單臺件30萬元以上的設(shè)備,委托省、市有關(guān)招標(biāo)部門公開招標(biāo)采購。
5、購置設(shè)備一般應(yīng)在每年年底由使用單位提出計(jì)劃和申請,以便醫(yī)院安排預(yù)算資金。
(三)工作職責(zé):
1、對科室提出的申請報(bào)告,要認(rèn)真審查,充分考察論證,嚴(yán)格把關(guān)。
2、經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意,購置儀器設(shè)備前,要在質(zhì)量、價(jià)格上擇優(yōu)選擇。價(jià)格在1萬元以內(nèi)的設(shè)備由設(shè)備科2人以上參與談定后采購。單臺件價(jià)格在1萬元以上的設(shè)備由院醫(yī)療器械采購委員會成員共同參與談價(jià)。院外招標(biāo)大型設(shè)備由院領(lǐng)導(dǎo)直接組織采購委員會及相關(guān)人員參與談判。
3、談定的儀器設(shè)備的價(jià)格及其它條款,應(yīng)簽定正式合同,并嚴(yán)格按合同執(zhí)行。
4、購置的儀器設(shè)備到貨后,經(jīng)辦人員要按合同內(nèi)容詳細(xì)核對驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后方可入庫,移交申請單位安裝、調(diào)試使用。如所購置設(shè)備儀器未按合同執(zhí)行,達(dá)不到使用要求的,要查清責(zé)任,若責(zé)任在供貨方,要及時(shí)調(diào)換或退貨。如屬經(jīng)辦人員工作失誤,要按有關(guān)規(guī)定給予經(jīng)濟(jì)處罰。
(四)公開內(nèi)容:
1、年內(nèi)購置萬元以上(含萬元)儀器設(shè)備臺、件及每臺、件購置價(jià)格(合同規(guī)定不公開的除外)。
2、設(shè)備儀器購置讓利情況。
(五)公開時(shí)間、形式:
設(shè)備購置及讓利情況每年公開一次。會議或醫(yī)院信息公布。
(六)辦事部門:設(shè)備科。
四、醫(yī)用耗材(試劑)采購制度
(一)臨床必須的醫(yī)用耗材(試劑)須由使用科室負(fù)責(zé)人提出書面申請,由設(shè)備科匯總,進(jìn)行初步論證后交耗材(試劑)管理委員會討論批準(zhǔn)方可進(jìn)行招標(biāo)采購。每三個(gè)月進(jìn)行一次集中討論及招標(biāo)。
(二)嚴(yán)格按程序進(jìn)行采購,常用醫(yī)療耗材(試劑)定期選擇三家或三家以上生產(chǎn)廠家或銷售公司進(jìn)行院內(nèi)招標(biāo),堅(jiān)持“公開、公平、公正”和“質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)并重”的原則,采購人員不準(zhǔn)以權(quán)謀_接_賄賂、回扣。
(三)參加院內(nèi)招標(biāo)的生產(chǎn)企業(yè)或銷售企業(yè)必須持有有效的產(chǎn)品證照、銷售公司資質(zhì)證明,包括產(chǎn)品注冊證、生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照、銷售公司經(jīng)營許可證、營業(yè)執(zhí)照、銷售授權(quán)書、業(yè)務(wù)員委托書、業(yè)務(wù)員身份證復(fù)印件等,證照齊全方可參與投標(biāo)。中標(biāo)單位將有效證件存留醫(yī)院存檔備查并及時(shí)更換失效證件。
(四)常用醫(yī)用耗材由設(shè)備倉庫保管員根據(jù)庫存等情況報(bào)出書面計(jì)劃,填寫《醫(yī)用耗材申請計(jì)劃單》,由采購員根據(jù)招標(biāo)價(jià)格進(jìn)行采購。
(五)專用醫(yī)用耗材(試劑)由使用科室負(fù)責(zé)人填寫《醫(yī)用耗材(試劑)申請計(jì)劃單》,由采購員根據(jù)招標(biāo)價(jià)格進(jìn)行采購。
(六)醫(yī)用耗材(試劑)入庫,倉庫保管員應(yīng)嚴(yán)格按程序驗(yàn)收,做到內(nèi)外包裝符合要求,并對入庫耗材的品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、單價(jià)、產(chǎn)地、銷售公司、注冊證號等情況逐項(xiàng)進(jìn)行登記。
五、高值耗材采購制度
(一)高值耗材的采購必須嚴(yán)格執(zhí)行湖南省及常德市藥管辦的有關(guān)規(guī)定。
(二)已在院內(nèi)采購目錄中的產(chǎn)品,使用科室負(fù)責(zé)人填寫《申請計(jì)劃單》,交由設(shè)備科按程序進(jìn)行采購。
(三)采購和使用心臟起搏器、心臟介入類、周圍血管介入類、電生理類、骨科5類高值耗材必須通過湖南省醫(yī)藥集中采購交易平臺進(jìn)行網(wǎng)上采購,執(zhí)行全省統(tǒng)一價(jià)格。
(四)采購的產(chǎn)品必須是《高值醫(yī)用耗材集中采購中標(biāo)目錄》中的產(chǎn)品,有特殊需要的,須填寫《網(wǎng)外采購高值耗材備案表》并報(bào)常德市藥管辦審批同意后,才能采購使用。
(五)設(shè)備科按要求保存生產(chǎn)企業(yè)及銷售企業(yè)的相關(guān)證照,包括:產(chǎn)品注冊證、生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照、銷售公司經(jīng)營許可證、營業(yè)執(zhí)照、銷售授權(quán)書、業(yè)務(wù)員委托書、業(yè)務(wù)員身份證復(fù)印件等。證照不齊的不可采購和使用。
(六)未在院內(nèi)采購目錄中的產(chǎn)品,由使用科室提出書面報(bào)告,交分管院長審批同意后,進(jìn)入招標(biāo)程序。耗材價(jià)格必須低于或等于《湖南省醫(yī)藥價(jià)格公示網(wǎng)》上的最低價(jià)格。
(七)中標(biāo)產(chǎn)品須由院感科審核批準(zhǔn),設(shè)備科與中標(biāo)單位簽定協(xié)議,并報(bào)院物價(jià)辦在《湖南省醫(yī)藥價(jià)格公示網(wǎng)》上予以公示后才可進(jìn)行采購和使用。
(八)所有高值耗材必須入庫,設(shè)備科倉庫保管員應(yīng)嚴(yán)格按程序驗(yàn)收,并對入庫耗材的品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、單價(jià)、產(chǎn)地、銷售公司、注冊證號等情況進(jìn)行登記。
(九)未經(jīng)允許自行采購和使用高值耗材的科室,設(shè)備科不予付款,由使用科室自行承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失。
六、高值耗材網(wǎng)外采購備案制度
(一)采購和使用高值耗材必須通過湖南省醫(yī)藥集中采購網(wǎng)采購高值醫(yī)用耗材集中采購中標(biāo)目錄內(nèi)的產(chǎn)品。
(二)特殊情況,無替代產(chǎn)品的,由使用科室填寫《網(wǎng)外采購高植耗材備案表》交設(shè)備科審核,經(jīng)分管院領(lǐng)導(dǎo)同意后由設(shè)備科上報(bào)常德市藥管辦審批同意后,才能采購使用。
(三)非特殊情況,不允許網(wǎng)外采購高值耗材。
(四)未經(jīng)允許自行采購和使用高值耗材的科室,設(shè)備科不予付款,由使用科室自行承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失。
(五)本制度按湖南省醫(yī)藥集中采購辦規(guī)定執(zhí)行。
七、高值耗材管理制度
(一)各相關(guān)科室使用高值耗材必須遵守患者自愿的原則,做到因病施治,合理選擇適宜高值耗材。
(二)各相關(guān)科室必須按照省市衛(wèi)生主管部門和醫(yī)院對高值耗材的招標(biāo)要求實(shí)施,不得使用未經(jīng)招標(biāo)的產(chǎn)品。
(三)各使用科室使用高值耗材必須由設(shè)備科統(tǒng)一采購和管理,未按要求自行使用的,設(shè)備科不予付款。
(四)使用科室需使用高值耗材時(shí),必須提前二天向設(shè)備科寫出書面申請,并嚴(yán)格填寫《住院病人使用高值耗材審批表》,報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)審批后,由設(shè)備科按程序進(jìn)行采購。
(五)設(shè)備科采購耗材后必須進(jìn)行嚴(yán)格的入庫驗(yàn)收,做到證照齊全,使用科室方可領(lǐng)取使用。
(六)使用科室必須建立使用登記制度,認(rèn)真填寫《一次性植入材料登記表》,并交設(shè)備科存檔備查。所使用材料相關(guān)信息醫(yī)療文件即病歷有據(jù)可查。
(七)使用科室對所使用的高值耗材要嚴(yán)格管理,必須做到一人一物,不得重復(fù)使用。使用后要嚴(yán)格按照醫(yī)療廢物處理辦法進(jìn)行處理,并記錄備查。
(八)使用科室使用高植耗材時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品的,應(yīng)立即停止使用,進(jìn)行封存,并及時(shí)報(bào)告設(shè)備科,設(shè)備科按程序向院領(lǐng)導(dǎo)及上級主管部門匯報(bào)。
八、規(guī)范物資采購管理的規(guī)定
(一)采購程序
1、成立采購小組,所有新引進(jìn)的醫(yī)療器械、耗材及試劑必須經(jīng)醫(yī)院器械、耗材(試劑)采購委員會討論后才可進(jìn)行采購。采購委員會成員為院長、院分管領(lǐng)導(dǎo)、紀(jì)委書記、監(jiān)察室、設(shè)備科、院感科、使用科室等相關(guān)科室負(fù)責(zé)人。
2、嚴(yán)格按招標(biāo)程序進(jìn)行采購,在省市未集中招標(biāo)前常用醫(yī)療器械、耗材、試劑(需與儀器匹配的試劑除外),選擇資質(zhì)齊全三家或三家以上生產(chǎn)廠家或銷售公司進(jìn)行院內(nèi)招標(biāo)。省市上級主管部門進(jìn)行統(tǒng)一招標(biāo)后,按上級主管部門規(guī)定執(zhí)行。
3、同類型醫(yī)療耗材只能采購國產(chǎn)、進(jìn)口各兩個(gè)品牌。已有兩個(gè)品牌的耗材,再引進(jìn)新的品牌,需使用科室寫出論證報(bào)告,交采購小組討論,院領(lǐng)導(dǎo)批示同意后,再按程序組織招標(biāo)采購,并淘汰原有品牌。
4、高值耗材必須按《湖南省2022年高值醫(yī)用耗材集中采購中標(biāo)結(jié)果》進(jìn)行采購。未納入招標(biāo)范圍的,原則上不允許使用,特殊情況,須報(bào)省、市集中采購辦批準(zhǔn)后予以采購。
5、一次性使用無菌醫(yī)療器械需經(jīng)院感科審批后方可按程序進(jìn)行采購。
6、可收費(fèi)耗材須參考“湖南省醫(yī)藥價(jià)格公示”網(wǎng)上價(jià)格,按網(wǎng)上公布的最低價(jià)格簽訂協(xié)議,并報(bào)院紀(jì)委、物價(jià)辦審批,上“湖南省醫(yī)藥價(jià)格公示”網(wǎng)后方可予以采購。未上網(wǎng)的可收費(fèi)項(xiàng)目不予采購。
7、未經(jīng)院采購管理委員會購入的醫(yī)療器械、耗材、試劑,設(shè)備科不得辦理出入庫及掛帳付款手續(xù),責(zé)任由使用科室承擔(dān)。
8、對單一來源的產(chǎn)品采購,必須嚴(yán)格按《常一醫(yī)黨函字〔2010〕2號》文件執(zhí)行。
9、規(guī)范建立供貨方檔案,設(shè)備科應(yīng)及時(shí)向供貨方索取留存證照。
(二)使用管理
1、所有科室申請采購計(jì)劃(已招標(biāo)的)必須先經(jīng)過保管員,由保管員報(bào)科長審批后,按醫(yī)院程序進(jìn)行采購,且倉庫不能有積壓物品。
2、所有耗材、試劑必須嚴(yán)格按程序招標(biāo)采購,先入庫后領(lǐng)用。保管員要嚴(yán)格對入庫物資的質(zhì)量驗(yàn)收登記。驗(yàn)收記錄包括:采購日期、到貨日期、品名、規(guī)格、數(shù)量、供貨方、生產(chǎn)企業(yè)、生產(chǎn)批號、有效期、批準(zhǔn)文號、檢驗(yàn)合格證、包裝、驗(yàn)收人員簽字、驗(yàn)收結(jié)果等,所有品種必須有驗(yàn)收記錄。驗(yàn)收記錄應(yīng)保存完整存放至超過有效期一年,不得少于三年。
3、使用科室需使用高值耗材時(shí),必須提前二天向設(shè)備科寫出書面申請,臨床科室首先填寫《住院病人使用高值耗材審批表》和《需用物資申請計(jì)劃表》,經(jīng)審批后,由設(shè)備科進(jìn)行采購;耗材必須先入庫進(jìn)行驗(yàn)收、審核證件,合格后使用科室方可領(lǐng)用。術(shù)后由使用科室填寫《植入材料使用登記表》。
4、耗材、試劑的證照由設(shè)備科專人進(jìn)行審核,并妥善保管,證照齊全才可進(jìn)行采購和使用,所需證照如下:
(1)醫(yī)療器械注冊證
(2)生產(chǎn)企業(yè)許可證(進(jìn)口產(chǎn)品無)
(3)生產(chǎn)企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照(進(jìn)口產(chǎn)品無)
(4)經(jīng)營企業(yè)許可證
(5)經(jīng)營企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照
(6)各級產(chǎn)品銷售授權(quán)委托書
(7)銷售人員法人授權(quán)委托書
(8)銷售人員身份證復(fù)印件及聯(lián)系方式
(9)銷售人員勞動用工合同、社保證明(離退休證明)
(10)銷售人員的省級藥監(jiān)部門頒發(fā)的培訓(xùn)證書
5、證照要求如下:
(1)所有證件需在有效期內(nèi),醫(yī)療器械注冊證已過期的,需提供到期日之前食品藥品監(jiān)督管理局已受理的受理通知書;
(2)所有證照需加蓋生產(chǎn)企業(yè)或經(jīng)營企業(yè)紅章;
(3)一次性使用醫(yī)療器械需提供兩套證照;
6、臨床科室未按上述程序領(lǐng)用耗材,而擅自使用耗材,設(shè)備科不予驗(yàn)收付款,由此引發(fā)的醫(yī)療糾紛、跑帳等后果均由使用科室負(fù)責(zé)。
7、醫(yī)療器械、耗材、試劑在使用過程中如遇質(zhì)量投訴,供方不做整改的, 醫(yī)院將停止使用該醫(yī)療器械、耗材、試劑。因醫(yī)療器械、耗材、試劑質(zhì)量問題引起糾紛,一切后果由供貨方負(fù)責(zé),醫(yī)院應(yīng)積極配合供貨方(廠家)妥善解決問題。
8、加強(qiáng)醫(yī)療器械、耗材、試劑的使用管理,嚴(yán)禁醫(yī)務(wù)人員與供應(yīng)商進(jìn)行私下交易及私收現(xiàn)金,嚴(yán)格查處使用中的違規(guī)行為,使用科室對在醫(yī)療器械、耗材、試劑供銷中發(fā)生違規(guī)的供貨商,一經(jīng)查證,取消資格。
第4篇 學(xué)校小型設(shè)備采購小型修繕項(xiàng)目實(shí)施管理規(guī)定
學(xué)校小型設(shè)備采購、小型修繕項(xiàng)目實(shí)施管理規(guī)定
(一)、小型設(shè)備等物品的請購、采購流程:
1、因教學(xué)等需要,由需用部門的主管提出申請,報(bào)總務(wù)處,由總務(wù)處核實(shí),報(bào)請校長室批準(zhǔn)。
2、總務(wù)處委派外勤人員到正規(guī)的商店或政府定點(diǎn)的供應(yīng)商進(jìn)行采購,回校將物品交財(cái)產(chǎn)保管員進(jìn)行登記,并做好領(lǐng)用手續(xù)。
3、物品采購的發(fā)票由經(jīng)辦人、保管員、總務(wù)主任和校長簽字后交財(cái)務(wù)報(bào)銷做帳。
4、采購過程中做到貨比三家,質(zhì)量第一,廉潔自律。
5、價(jià)格高且又不在招標(biāo)范圍內(nèi)的設(shè)備,由總務(wù)主任會同使用部門相關(guān)人員共同議價(jià),并報(bào)校長。
(二)、小型修繕項(xiàng)目的立項(xiàng)和實(shí)施:
1、總務(wù)處在日常維護(hù)中發(fā)現(xiàn)問題或教師在教育教學(xué)上有需要,報(bào)請總務(wù)主任核實(shí),由總務(wù)主任將修繕方案報(bào)請校長或校務(wù)會批準(zhǔn)。
2、由總務(wù)處根據(jù)方案向二個(gè)以上有資質(zhì)的施工隊(duì)詢價(jià),然后同校長室一起確定施工隊(duì)伍。
3、總務(wù)處與施工隊(duì)簽定協(xié)議,在確保不影響教學(xué)的前提下進(jìn)行施工,施工結(jié)束后由總務(wù)處驗(yàn)收,合格后結(jié)清款項(xiàng),發(fā)票由經(jīng)辦人、總務(wù)主任、校長簽字。
4、實(shí)施過程中實(shí)事求是,廉潔自律,接受廣大群眾的監(jiān)督。
