餐飲庫房盤點知識

流程

1. 制定盤點計劃：每月末，由庫房主管負責(zé)制定下月的盤點計劃，包括盤點時間、參與人員、所需工具及預(yù)期目標(biāo)。

2. 清理庫房：盤點前一至兩天，全體庫房人員需將庫房整理干凈，確保所有物品擺放有序，標(biāo)簽清晰可見。

3. 初步核對：使用庫存管理系統(tǒng)，打印出當(dāng)前庫存清單，與實物進行初步核對，標(biāo)記出可能存在的差異。

4. 實地盤點：按區(qū)域劃分，由兩名以上員工共同進行，一人負責(zé)實物清點，一人負責(zé)記錄，確保數(shù)據(jù)準確無誤。

5. 記錄差異：對于盤點過程中發(fā)現(xiàn)的實物與系統(tǒng)數(shù)據(jù)不符的情況，需詳細記錄并分析原因。

6. 調(diào)整庫存：根據(jù)盤點結(jié)果，更新庫存管理系統(tǒng)，修正錯誤數(shù)據(jù)。

7. 編制盤點報告：匯總盤點數(shù)據(jù)，編寫盤點報告，包括盤點結(jié)果、差異分析、改進措施等，提交管理層審批。

上墻

1. 盤點流程圖：將盤點流程以圖表形式掛于庫房顯眼處，便于員工快速理解和執(zhí)行。

2. 庫存管理規(guī)定：制定并張貼庫存管理規(guī)定，包括入庫、出庫、盤點等操作流程，確保所有操作標(biāo)準化。

3. 盤點責(zé)任表：明確各崗位在盤點過程中的職責(zé)，掛在相應(yīng)工作區(qū)域，提高員工責(zé)任感。

4. 異常處理流程：制定異常處理流程，如丟失、破損等，及時解決盤點中遇到的問題。

職責(zé)

1. 庫房主管：負責(zé)組織盤點工作，協(xié)調(diào)人員，監(jiān)督盤點過程，審核盤點報告。

2. 庫房管理員：執(zhí)行盤點任務(wù)，確保實物與系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致，及時報告異常情況。

3. 會計人員：配合庫房進行數(shù)據(jù)核對，對盤點結(jié)果進行財務(wù)審計。

4. 采購部門：根據(jù)盤點結(jié)果調(diào)整采購計劃，防止過度庫存或缺貨。

5. 餐飲運營部門：了解庫存情況，以便合理安排菜單，避免食材浪費。

6. 管理層：審批盤點報告，根據(jù)盤點結(jié)果調(diào)整庫存策略，提出改進措施。

在整個盤點過程中，要注重團隊協(xié)作，確保信息的透明度，同時保持嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，避免人為錯誤。通過定期盤點，餐飲企業(yè)能更好地掌握庫存狀況，優(yōu)化資源分配，提升運營效率。

餐飲庫房盤點知識范文

發(fā)貨管理與盤點

發(fā)貨是采購物料完成由倉庫等“后臺”部門的“前臺”的轉(zhuǎn)接一步，所以發(fā)貨也稱“領(lǐng)料”，至此，采購任務(wù)就可以宣布完成了。一般情況下，由于貨品的不同，發(fā)貨有不同的方式可以參考。

一般來說，餐飲業(yè)發(fā)貨一般有兩種方式：

1）食品和酒水類消費品，包括食品、烈性酒、啤酒、配料，儲存在采購部倉庫；

2)辦公用品、打印好的表格菜單等。這只是酒店物品清單的一小部分，具體數(shù)量隨酒店的建筑規(guī)模和布局而定。

直入廚房：以收貨驗收后直接入廚房的鮮活食品、蔬菜等，經(jīng)廚師長簽字在“收貨單”標(biāo)準直拔。

2倉庫發(fā)放，廚房各班組中必須填寫領(lǐng)貨單，經(jīng)廚師長簽字認可方可，樓面經(jīng)樓面經(jīng)理簽字同意后方可。

盤點是餐飲單位定期所做的物料情況統(tǒng)計，是了解公司物料豐寡程度，存貨情況的重要手段。盤點通常涉及部門和人員較多，通常由總經(jīng)理批準，財務(wù)部門策劃，在倉庫和其他相關(guān)部門密切配合下完成。下面介紹盤點的一般程序和幾種方法。

盤點的分類

（一）年中、終盤點

1、存貨：由資材部門或經(jīng)營部門會同財務(wù)部門于（中）終時，實施全面清點。

2、財務(wù)：由行政部門與財務(wù)共同盤點。

3、財產(chǎn)：由經(jīng)營部門會同財務(wù)部門清點。

（二）月末盤點

每月末所有存貨，由經(jīng)營部門會同財務(wù)部門全面清點一次。

（三）月份檢查

由核檢部門、財務(wù)部門做隨機抽樣檢查。

盤點人員的指派與職責(zé)

（一）總盤人：由總經(jīng)理擔(dān)任，負責(zé)盤點工作的總指揮，督導(dǎo)盤點工作的進行及異常事項的政策。

（二）主盤人；由各部門主管擔(dān)任，負責(zé)盤點的實際工作。

（三）復(fù)盤人：由總經(jīng)理室視需要指派人員負責(zé)盤點監(jiān)督的責(zé)任。

（四）盤點人：由各部門及財務(wù)指派，負責(zé)盤點計量工作。

（五）會點人：由財務(wù)部門指派與盤點人公項核對，確保數(shù)據(jù)準確。

（六）協(xié)點人：負責(zé)盤點的搬運及整理工作。

盤點前準備事項

（一）盤點編組

由財務(wù)部門負責(zé)人于每次盤點前編排“ 盤點人員編組表”（附件表11）。

（二）經(jīng)營部門將應(yīng)行盤點的財務(wù)及盤點用具，預(yù)先準備妥當(dāng)，所需盤點表格，由財務(wù)部門準備。

（三）各項財務(wù)賬冊應(yīng)于盤點前登記完畢， 財務(wù)部門應(yīng)將尚未入賬的單據(jù)如繳庫單領(lǐng)料單、退料單、收料單等利用“結(jié)存調(diào)節(jié)表（附件表12）一試二聯(lián)，將賬面數(shù)調(diào)整為正確的結(jié)存數(shù)后，第二聯(lián)財務(wù)部門自存，第一聯(lián)送經(jīng)營部門。

年中（終）盤點

（一）財務(wù)部門經(jīng)總經(jīng)理批準，簽發(fā)盤點通知，并召開盤點協(xié)調(diào)會，制定盤點計劃。

（二）盤點期間除緊急用料外，暫停收發(fā)料，各生產(chǎn)單位所需的用料，材料可不移動，但必須標(biāo)示出。

（三）盤點原則上應(yīng)全面盤點， 特殊情況，需總經(jīng)理批準。

（四）盤點應(yīng)精確，避免目測方式。

（五）盤點物品時，會點人應(yīng)依據(jù)盤點人的實際盤點數(shù)，詳實記錄“盤點統(tǒng)計表”，并編制“盤存表”一式二聯(lián)，第一聯(lián)部門自存，第二聯(lián)交財務(wù)，核算盤點盈虧金額。

不定期抽點

（一）總經(jīng)理視需要可隨時指派人員抽點，由財務(wù)部門填具“財物抽點通知單”。

（二）抽點日期以不預(yù)先通知為原則。

（三）盤點前應(yīng)由會計部門做好“結(jié)存調(diào)節(jié)表”。

（四）不定期抽點應(yīng)填列“盤存表”。

盤點報告

（一）財務(wù)部門應(yīng)按“盤存表”編制“盤點盈虧報告表（附件表16）”一式三聯(lián)，由經(jīng)營部門填列差異原因后一聯(lián)送總經(jīng)理辦公室、一聯(lián)送經(jīng)營部門、一聯(lián)送財務(wù)部門作為賬項調(diào)整依據(jù)。

（二）不定期抽點由財務(wù)部門填列“盤點盈虧報告表”。

（三）盤盈虧金額經(jīng)批準后，計入營業(yè)外收入或支出及其他應(yīng)收款。

存貨盤點

（一）存貨的盤點，以當(dāng)月最末一日舉行為原則，

（二）存貨原則上采用全面盤點，如因成本方式無須全面盤點，或?qū)嵤┥嫌欣щy者，應(yīng)呈報總經(jīng)理核準后方可改變盤點方式。

賬載錯誤處理

（一）賬載數(shù)量如因漏賬，計錯，算錯，未結(jié)賬或記賬不清，記賬人員應(yīng)視情節(jié)輕重以處分。

（二）賬載數(shù)據(jù)如有涂改未蓋章，簽章，簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有機構(gòu)數(shù)據(jù)者一律由主管報總經(jīng)理處理。

賠償處理

財務(wù)管理人員、保管人員有下列情況者，應(yīng)給予處罰。

（一）對保管財物有盜賣、偷換行為。

（二）對保管財物擅自轉(zhuǎn)移、拔借或損壞不報告者。

（三）未盡保管責(zé)任使財產(chǎn)被盜、損失或盤虧者。

本辦法經(jīng)董事會通過后實施。