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輔料管理制度是指企業(yè)針對生產(chǎn)過程中使用的輔助材料進行規(guī)范管理的一系列規(guī)則和流程。這些內(nèi)容涵蓋了輔料的采購、存儲、領用、消耗、報廢等多個環(huán)節(jié)，旨在確保輔料的有效利用，降低生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)效率。
包括哪些方面
1. 輔料的分類與編碼：對各種輔料進行科學分類，建立清晰的編碼系統(tǒng)，方便識別和管理。
2. 供應商管理：評估和選擇合適的供應商，確保輔料的質量和供應穩(wěn)定性。
3. 采購流程：規(guī)定輔料的采購審批程序，防止過度庫存和資金占用。
4. 庫存管理：設定合理的庫存水平，實施定期盤點，防止輔料損失和過期。
5. 領用與消耗控制：規(guī)范領用手續(xù)，跟蹤輔料消耗，確保生產(chǎn)需求與實際使用相匹配。
6. 質量檢驗：設立質量標準，對入庫輔料進行檢驗，不合格品及時處理。
7. 報廢與處置：明確輔料報廢條件，規(guī)范報廢流程，合理處置廢棄輔料。
重要性
輔料管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個方面：
1. 提升生產(chǎn)效率：通過有效的輔料管理，可以減少因輔料短缺或過剩導致的生產(chǎn)中斷，提高生產(chǎn)節(jié)奏。
2. 降低成本：通過精確控制輔料的使用，避免浪費，降低生產(chǎn)成本。
3. 保證產(chǎn)品質量：嚴格的輔料質量控制，能確保最終產(chǎn)品的質量穩(wěn)定。
4. 優(yōu)化供應鏈：良好的供應商關系管理和采購策略，有助于降低采購風險，保障生產(chǎn)連續(xù)性。
方案
1. 建立完善的輔料信息管理系統(tǒng)：利用數(shù)字化工具，實現(xiàn)輔料信息的實時更新和追蹤，提高管理效率。
2. 定期培訓：對相關人員進行輔料管理知識的培訓，提升其管理水平和責任意識。
3. 設立監(jiān)督機制：設立內(nèi)部審計部門，定期檢查輔料管理制度執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。
4. 引入績效考核：將輔料管理納入員工績效考核，激勵員工積極參與和遵守制度。
5. 持續(xù)改進：根據(jù)實際情況定期修訂和完善輔料管理制度，以適應企業(yè)的發(fā)展需求。
通過以上方案的實施，企業(yè)能夠構建起一套行之有效的輔料管理制度，從而實現(xiàn)資源的高效利用，推動企業(yè)的健康發(fā)展。
輔料管理制度范文
第1篇 原輔料供應商采購管理制度
原輔料供應商采購管理制度
目的:規(guī)定采購控制以及選擇、評價和重新選擇供應商的內(nèi)容和方法,確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。
范圍:適用于本公司生產(chǎn)所需原輔料的采購以及向本公司提供產(chǎn)品的供應商的選擇和評價。
職責:采購課負責采購產(chǎn)品和外包供應商的評價和管理,并負責原輔料的采購控制。生產(chǎn)部負責外包過程的控制。
技術部、品管部、生產(chǎn)部等相關部門負責參與供應商的評價和選擇。
供應商評價
5.1.1 管理部采購課會同相關的生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)所需采購的原輔材料尋找和聯(lián)絡供應商,并收集供應商相關資料。
5.1.2 生產(chǎn)技術部和品管部根據(jù)對產(chǎn)品質量的影響程度,將采購產(chǎn)品劃分為a類(嚴重影響)、b類(一般影響)、c類(除a類、b類之外的物品),并規(guī)定各類采購產(chǎn)品的檢驗要求。
5.1.3 采購課應會同技術部、品管部以及相關的生產(chǎn)等部門選擇以下一種或幾種方式對供應商進行評價。
5.1.3.1書面評價
a) 質量管理體系認證證書(附影印件)。
b)營業(yè)執(zhí)照,生產(chǎn)許可證等必要的證件(附影印件)。
5.1.3.2 供貨業(yè)績評價,包括產(chǎn)品質量、供貨信譽、服務等。
5.1.3.3 實地評價:實地拜訪及參觀供應商的廠房,規(guī)模及生產(chǎn)檢測設備,將結果記錄于《供應商評價表》。
5.1.4 采購課將評價結果記錄于《供應商評價表》經(jīng)采購課主管審核管理部經(jīng)理批準后,列入《合格供應商名冊》,如未通過則放棄。
5.1.5 采購必須在《合格供應商名冊》范圍內(nèi)進行,若需在合格供應商范圍以外采購,由采購課提出申請,經(jīng)總經(jīng)理或管理部經(jīng)理審批后執(zhí)行采購,日后若可能向該供應商采購物品,則需在兩周內(nèi)依5.1.3條款執(zhí)行。
5.1.6 如顧客有規(guī)定,《合格供應商名冊》應經(jīng)顧客的材料工程部門批準后,方可選用。
5.1.7 采購課應按《供應商再評價表》的內(nèi)容對供應商進行每年一次定期評價,將評價結果記錄于該表。
5.1.8 供應商的定期評價由產(chǎn)品質量、供貨信譽、服務等內(nèi)容。
5.1.8.1 評價評分方法:
a)產(chǎn)品質量(60%):合格批數(shù)/進料批數(shù)_60分
b)供貨信譽(30%):準時批數(shù)/進料批數(shù)_30分
c)服務:(100分-總扣分)/100分_10分
5.1.8.2 供應商的評價數(shù)據(jù)由技術部、品管部以及相關的生產(chǎn)部門提供。
5.1.8.3 a類產(chǎn)品的供應商:
a) 95-100分優(yōu)先考慮訂貨;
b) 85-95分不采取措施;
c) 70-85分要求有書面改進措施(甚至減少訂貨)。
5.1.8.4 b類產(chǎn)品的供應商:
a) 85-100分優(yōu)先考慮;
b) 75-85分可不采取措施;
c) 65-75分需要改進。
5.1.8.5 c類產(chǎn)品的供應商:
a) 80分以上優(yōu)先考慮;
b)60分以上表示許可。
5.1.8.6 考核分在上述最低分數(shù)以下的供應商,取消其合格供應商資格。
5.1.9 對a、b類原材料供應商的實地質量能力評定原則上每一年進行一次,已獲得第三方權威機構質量體系或產(chǎn)品認證并在有效期內(nèi)的供應商在評審時其質量體系可免作全面審核,一般僅對主要內(nèi)容作抽查,但工藝審核和其他審核內(nèi)容仍然進行。
5.1.10 供應商的實地質量能力評定按《供應商質量能力評定細則》執(zhí)行。
5.1.11 管理部應以qs9000和iso9001:2000作為基本質量體系要求進行供應商質量體系的開發(fā),并以供應商符合qs9000和iso9001:2000為目標。
5.1.12 如果作為供應商開發(fā)的一部分,品管部必須按5.1.9規(guī)定的頻次對供應商進行評定。
5.1.13 在新的或更改過的產(chǎn)品或過程進行批量投產(chǎn)之前,應對供應商實施生產(chǎn)過程或產(chǎn)品認可,品管部應保存首批樣品的檢驗報告。
5.1.14 外包過程的供應商評價和再評價采用上述辦法。
5.1.15 采購課應保持《合格供應商名冊》的最新正確資料和評價結果及評價所引起的任何必要措施的記錄。
5.1.16 在合格的供應商交易過程中,如果出現(xiàn)品質不良狀況,由品管部提出處理方案,采購課通知供應商予以改善,如若經(jīng)告知后仍無法達到預期效果,則由品管部提議采 購課取消其合格的供應商資格,若該供應商需要重新評價,則按5.1條款重新評價合格后方可再次列入《合格供應商名冊》。品質影響嚴重者,則永久取消其供應 商資格。
5.2 采購控制
5.2.1 原輔料的采購必須在經(jīng)過評價的《合格供應商名冊》范圍內(nèi)進行。如遇特殊情況,需在未經(jīng)評價的供應商處采購時,按5.1.5條款執(zhí)行。
5.2.2 合同規(guī)定時,可在顧客指定的供應商采購原輔料,但不能免除本公司對確保供應商的零件、材料及服務質量的責任。
5.2.3 用于生產(chǎn)的所有材料應滿足先行對限制有毒、危險物品的政府的要求及安全規(guī)定,以及考慮生產(chǎn)和銷售國有關環(huán)境、電力和電磁方面的規(guī)定。
5.2.4 各部門所需物料的采購都應先填寫請購單,經(jīng)部門負責人審核廠長批準后,交采購課實施采購。
5.2.5 特殊及金額特別大的請購單須經(jīng)總經(jīng)理核簽后方可安排采購。
5.2.6 采購課依據(jù)各部門的需求期限,制定采購計劃,安排詢價、議價作業(yè)。
5.2.7 需采購之物料,如是采購過的有先例的規(guī)格材料,可參考前價填寫訂貨單,數(shù)額較大時須重新安排詢價、議價、尋找成本、品質適合的供應商,填寫請購單上的比價記錄,轉交部門經(jīng)理審批后實施。
5.2.8 由采購課將填好比價記錄本的請購單交由相關主管審核以后,開定貨單,聯(lián)絡供應商。
5.2.9 定貨單的內(nèi)容可包括:
a) 品名、規(guī)格、廠名;
b) 質量要求、數(shù)量、價格;
c) 原輔料標準或其它相關標準。
5.2.10 采購課確定所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的之后,將訂貨單以電話或傳真通知供應商,由供應商確認后效。
5.2.11 采購課根據(jù)與供應商確認的交貨期,應要求其按時交貨。
5.2.12 應要求供應商具有10
0%的按時交付能力,采購課應提供必要的計劃資料和采購承諾,以便使供應商能滿足這些期望要求。
5.2.13 采購課應建立一套管理體系以對供應商交付能力及必要時采取的糾正措施進行監(jiān)督,附加運費的記錄應包括本公司和供應商的付費。
5.2.14 交貨異常處理
5.2.14.1 如發(fā)生交貨異常情況,由采購課通知生產(chǎn)部,以不影響生產(chǎn)為前提,與供應商重新確定交貨期,確保滿足生產(chǎn)需要,采購課應對其進行評定。
5.2.14.2 如供應商不能滿足確定的交貨期,采購課需通知生產(chǎn)部主管,及時調(diào)整生產(chǎn)。采購課應重新向其他供應商定貨,并追究前者違約責任。
5.3 采購產(chǎn)品的驗證
5.3.1 技術部和品管部根據(jù)采購產(chǎn)品的分類情況規(guī)定檢驗要求。
5.3.2 采購的原輔料進廠時的檢驗按《監(jiān)視和測量過程控制程序》執(zhí)行。
5.3.3 經(jīng)過品管部檢驗合格的產(chǎn)品,管理課倉庫根據(jù)《產(chǎn)品防護管理程序》驗收入庫,把收驗單交各權限主管核簽后由管理部與客戶結算。
5.3.4 當公司或顧客要求擬在供應商的現(xiàn)場驗收時,采購課應在采購信息中規(guī)定擬驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。
5.3.5 當和約有規(guī)定顧客對供應商的現(xiàn)場驗證產(chǎn)品時,則由采購課提前通知供應商,并由本公司品管人員陪同客戶代表前往供應商現(xiàn)場,對供應商的產(chǎn)品實現(xiàn)驗證,合格后方可發(fā)貨。經(jīng)顧客驗證的產(chǎn)品,品管部仍需依《監(jiān)視和測量過程控制程序》進行檢驗。
5.3.6 不合格原輔料的處理按《不合格品控制程序》執(zhí)行。
5.3.7 對于提供a類采購產(chǎn)品的供應商,應確保其可追溯性得到保證。
5.4 外包過程控制
5.4.1 本公司的外包過程包括電鍍外發(fā)加工,部分設備設施的委外修理及部分監(jiān)視和測量裝置的委外校驗等。
5.4.2 外包加工必須在合格供應商范圍內(nèi)進行。
5.4.3 外包加工應規(guī)定質量要求、驗收標準和方法、交貨日期、交貨地點、加工價格等要求,應形成文件。
5.4.4 品管部應對外包過程進行監(jiān)督和控制。
5.4.5 外包加工產(chǎn)品進公司應按《監(jiān)視和測量過程控制程序》的規(guī)定實施檢驗。
5.4.6 部分設備設施委外修理及部分監(jiān)視和測量裝置委外校驗的控制見《設備設施管理程序》和《監(jiān)視和測量裝置控制程序》。
5.4.7 模具的委托加工控制見《模具管理程序》
5.5 采購資料管理
5.5.1 根據(jù)訂貨需要,經(jīng)權限主管核簽后,依《文件控制程序》可向供應商提供圖紙及樣品。
5.5.2 供應商在與本公司結算時,需把公司給的各種樣品,資料交還于采購課,由采購課還于各相關部門保管。
5.6 采購管理作業(yè)流程見附件一。
6. 記錄
6.1 采購課保存《合格供應商名冊》以及供應商評價記錄。
6.2 各相關部門保存本部門采購記錄。
6.3生產(chǎn)本部保存外包過程控制的記錄。
7 相關文件
7.1 監(jiān)視和測量過程控制程序
7.2 不合格品控制程序
7.3 設備管理程序
7.4 監(jiān)視和測量裝置控制程序
7.5 模具管理程序
7.6 文件控制程序
7.7 供應商管理細則
8. 記錄表式
8.1 合格供應商名冊
8.2 供應商評價表
8.3 供應商再評價表
8.4 原材料分類表
8.5 采購單
第2篇 食品廠原輔料衛(wèi)生管理制度（二）
食品廠原輔料的衛(wèi)生管理制度(二)
1. 目的
為了確保生產(chǎn)用原料的衛(wèi)生質量得合理的控制,確保原輔料的衛(wèi)生質量符合國家相關要求,并能夠滿足生產(chǎn)的需要。
2. 適用范圍
采購、運輸、驗收及貯存的原輔料。
3. 職責
3.1采購人員負責對原輔料的采購,不定期要求供應商對原輔料送樣至當?shù)匦l(wèi)生監(jiān)督部門進行檢測,并要相關檢測報告。
3.2質檢人員負責對每批進貨的原輔料進行外觀及理化檢驗。
3.3生產(chǎn)車間負責對原輔料的堆放、貯存管理工作。
4. 工作程序
4.1原輔料的采購
4.1.1采購人員在對原輔料采購前,應要求供應商出具產(chǎn)品檢驗、檢疫合格證后,方可對每批原輔料進行采購活動,對于小販供應商應先送樣至廠質量監(jiān)督部進行相關衛(wèi)生質量指標的檢測,合格后方可采購。
a) 對大豆要求供應商至少有1次地方監(jiān)督部門的檢測報告.
b) 對于包裝輔料,要求供應商每年至少有1次生產(chǎn)廠衛(wèi)生檢驗報告。
4.1.2采購人員應具有簡易鑒別原輔料衛(wèi)生質量的知識技能,即對將要采購的原輔料應不予以采購。
4.1.3采購人員應對供應商作出要求:用來盛裝原輔料的包裝和容器其材質應無毒,不受污染,干凈、衛(wèi)生,符合衛(wèi)生要求。對特殊原輔料要求其包裝具有良好的密封性能。
4.1.4重復使用的包裝物或容器,其結構應易于清洗及消毒。對污染有如機油等有毒物質的包裝物或容器應禁止退回供應商作重復使用,用廠內(nèi)作報廢料予以報廢。
4.2原輔料的運輸
4.2.1運輸工具應具有防雨、防塵設施,并符合衛(wèi)生要求。
4.2.2運輸過程要防止交叉污染,不能與有毒物品一同運載。
4.2.3搬運操作應輕拿輕放,盡量避免原輔料的損傷及其包裝物的損傷
a) 對未加工的土產(chǎn)品原料的搬運操作要盡量減少損傷,以免原料在貯存期間因此而發(fā)生霉變、腐爛的異常。
b) 對密封要求嚴格的原輔料,不能損傷包裝物。對已穿孔的原輔料包裝物,應即采取有效密封措施或給予優(yōu)先使用。
4.3原輔料的進貨檢查
4.3.1每批原料采購回來后,進倉前,倉管員應第一時間通知質人員到現(xiàn)場;
4.3.2檢驗員應按照《原材料驗收標準》有關規(guī)定對原輔料進行感官司鑒定及抽樣操作。
4.3.3檢驗員應及時將樣品送到化驗室進行理化指標的檢測;
4.3.4化驗員收到樣品后應及時對樣品按《原材料檢驗標準》進行檢驗,如一個小后方進行檢驗的樣品,應做一定的保護措施。
4.4原材料的貯存
4.4.1倉管員要按照環(huán)境管理制度對倉庫定期清掃,消毒及通風換氣,班組領完原輔料后要及時清潔,使倉庫地面保持清潔、衛(wèi)生。
4.4.2倉庫要按相關制度進行防鼠、防蟲工作,同時配合廠部進行定期鼠滅火早工作。但禁止在倉庫及其周圍用劇毒藥品進行滅鼠及滅蟲。
4..4.3原輔料的堆放要按照產(chǎn)品碼放規(guī)定進行安置堆放,應離地墻與層頂保持一定距離,堆與堆之間要有適當距離,要做一先進出的原則,發(fā)防貯存期間過久而使原輔料變異而影響其使用性能。對已過保質期的原輔料,倉和員應通知質檢人員進行抽樣查,并按相關程序進行處理。
4.45倉管員按照主要原材料貯存期間管理規(guī)定對原輔料進行管理,要定期通知原料進貨檢驗員對庫存主要原輔料進行感官檢查及抽樣檢查。
4.5加工用水的控制依照生產(chǎn)用水衛(wèi)生質量控制程序進行。
4.5不合格品
5.0相關文件及記錄
5.1《原材料驗收標準》
5.2《不合格品控制程序》
第3篇 五金制品原輔料半成品成品檢驗檢疫管理制度
五金制品公司原輔料、半成品、成品檢驗檢疫管理制度
1、目的
對公司采購的原輔料、過程產(chǎn)品、成品產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量,以驗證產(chǎn)品要求已得滿足,確保未經(jīng)驗檢疫或檢驗檢疫不合格的產(chǎn)品不投入生產(chǎn)、不轉入下道工序、不交付。
2.范圍
適用于本公司購原輔料、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品檢驗檢疫過程。
3.職責
3.1品管部是產(chǎn)品實施檢驗疫的歸口管理部門;組織對原輔料、半成品、成品的檢驗檢疫,負責檢疫人員必須具務廠檢員資格。
3.2其他部門實施產(chǎn)品的檢驗和檢疫。
4.控制程序
4.1品管人員應經(jīng)過相關能力的培訓并考核才合格,這種培訓可包括外部培訓和內(nèi)在培訓,檢疫實施人員應獲得檢驗檢疫局廠檢員資格。
4.2品管員應按相關的檢驗規(guī)程和制度要求,對產(chǎn)品進行檢驗和檢疫,并對產(chǎn)品作出檢驗和檢疫的狀態(tài)標識。
4.3采購物資的監(jiān)視和測量
4.3.1根據(jù)檢驗文件規(guī)定對對供方質量的控制程度,確定合適的測量方法,按規(guī)定實施或檢疫,并做好有關記錄;所有用于產(chǎn)品的采購物資進入公司內(nèi),未經(jīng)檢驗和試驗或驗證合格不得入庫或投入使用。
4.3.2原材料、板材、油漆的檢驗和檢疫
驗收標準:
品質要求:長度、尺寸符合規(guī)定要求,不能折磨;無蟲孔、蟲子,木紋無櫛子、裂縫,無霉斑,橫切紋路符合質規(guī)定要求。
檢疫要求:無霉斑,殘皮、蟲子等。
取樣、檢疫等要求按《按寧波地區(qū)出境竹木草制品廠檢員工作程序》執(zhí)行。檢驗結果形成“原料進貨檢驗記錄”。
4.3.3木制品配件和化工原料的驗收
驗收標準:
尺寸、色澤、規(guī)格、數(shù)量與規(guī)定的相一致,木制品配件無蟲孔等現(xiàn)象。能提供資質機構出具的檢測報告,其中,木制品中砷和五氯苯酚不得檢出,人造板甲醛釋放量≤1.5mg/l油漆涂層總鉛應≤600mg/l紡織材料中,不得檢了含有偶氮,檢驗結果形成“輔料進貨檢驗記錄”。
4.3.4驗收標準:包裝完好,標識清晰,并提供資質機構出具的檢測合格證,其中,木材粘合劑符合gb/t14732-2006和gb18580-2001和gb18583-2001標準規(guī)定的要求,檢驗結果形成“輔料進貨檢驗記錄”。企業(yè)對油漆、粘合劑要進行檢測驗證。
4.3.5檢驗合格,出倉庫保管員根據(jù)送貨單及提供的質?；虍a(chǎn)品合格證,對其產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量,標識等進行核查,核查無誤后,辦理入庫手續(xù)。
4.4過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量
4.4.1未經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品不得轉序或入庫存,過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量分首檢、運檢和抽檢。
4.4.2首檢
在生產(chǎn)過程中下列情況應由專門品管員負責按規(guī)定要求實施首檢,檢驗合格可以繼續(xù)生產(chǎn),對檢驗后發(fā)現(xiàn)質量未達到規(guī)定要求的,應立即停止生產(chǎn)。對已產(chǎn)生的不合格按《不合格品控制程序》予以處置:
a、對連續(xù)加工的首批產(chǎn)品進行取樣檢驗;
b、當生產(chǎn)的工藝條件發(fā)生變化時的首批產(chǎn)品;
c、當配方或原輔材料發(fā)生變化的首批產(chǎn)品。
4.3.3巡檢
對生產(chǎn)過程中在制品由專門品管員負責按規(guī)定要求對在制品進行巡回抽樣檢驗、檢驗合格中以繼續(xù)生產(chǎn),在巡檢中發(fā)現(xiàn)質量未達到規(guī)定要求的,應立即要求操作工予以糾正:問題嚴重的、特別是影響檢疫質量安全衛(wèi)生時,應立即停止生產(chǎn)。會同車間查清并消除原因、采取相應措施,以保證產(chǎn)品質量符合要求。對已產(chǎn)生的不合格品按《不合格品控制程序》予以處置。
4.4成品的檢驗疫
4.4.1產(chǎn)品完工后由品管員實施檢驗檢疫,產(chǎn)品的最弱檢驗應在進貨檢驗和過程檢驗全部完成后,且結果滿足規(guī)定要求后方可進行。檢驗人員在確認規(guī)定的檢驗和檢疫均完成,結果滿足規(guī)定的驗收要求,可成品檢驗報告單上簽字確認方可入庫和放行。檢驗不合格的按的按《不合格品控制程序》執(zhí)行。
4.4.2委托有毒有害物質檢測
必要時,委托檢驗疫局進行有害物質的檢測,檢疫均完成,結果滿足規(guī)定的驗收要求,可成品檢驗報告單上簽字確認入庫放行。檢驗不合格的按《不合格品控制和召回制度》執(zhí)行。
4.4.3出運前檢疫和出具廠檢記錄單
在集裝箱運前,應對集裝箱進行衛(wèi)生檢查,檢查項目包括:箱體密封性檢查、蟲害情況檢查、違禁檢查。
檢驗方法和操作要求按《寧波地區(qū)出境竹木草制品廠檢員工作程序》執(zhí)行,檢查結果形成《集裝箱裝運前檢驗檢疫記錄》
根據(jù)該批次出品產(chǎn)品從原輔料驗收情況:貯存、加工、包裝直至成品各階段衛(wèi)生防疫情況;半成品、成品檢驗檢疫情況等。如實填寫《出境竹木草制品廠檢記錄單》,并經(jīng)主管領導簽字后報送檢驗疫局。
5.相關文件
不合格品控制和召回制度
6.記錄
原料進貨檢驗記錄
輔料進貨檢驗記錄
輔料進貨檢驗記錄
衛(wèi)生、防疫、規(guī)范作業(yè)檢查記錄
成品檢驗記錄
出境竹木制品廠檢記錄單
寧波古德漢木家具有限公司
第4篇 原輔料進貨檢驗管理制度
原輔料進貨檢驗管理制度
企業(yè)設置品質管理部門及相關質檢人員，逐批次對原輔料進行鑒別和質量檢驗，不合格者不得使用。
原輔料進貨檢驗首先從原料倉庫做起，然后是品質管理部門的檢驗。
原料倉庫的管理制度如下：
(一)、接收原料
1. 接到購進原料，首先查看每個包裝單位是否破損，如有破損，拒絕接收。檢查原料外包裝無破損后，將本次所進原料放置在原料待驗區(qū)域。
2. 查看原料有無標簽（標簽內(nèi)容包括：品名、廠家、生產(chǎn)許可證號、衛(wèi)生許可證號、qs標志、生產(chǎn)日期或生產(chǎn)批號、保質期），是否近期生產(chǎn)，對于快過期或已過期原料，拒絕接收，堅決退回。對于外包裝沒有標注生產(chǎn)日期的原料，不予接收。對于驗收不合格原料，應及時通知采購人員及相關人員，避免原料斷貨。不合格原料暫存在不合格原料存放區(qū)，等待退回。（退貨期限一般為15天）(轉載請注明來自：制度大全www./)
3. 對于入庫原料建立臺賬，臺賬內(nèi)容包括原料名、廠家、經(jīng)銷商、生產(chǎn)批號、保質期。
(二)、檢查
1. 倉庫保管人員在原料到達后，檢查生產(chǎn)廠家是否有本批次的檢驗報告，如果沒有，通知相關人員，向生產(chǎn)廠家或供貨商索取。如果有檢驗報告單，直接交質檢部門妥善保管。
2. 填寫請驗單，通知質檢部門檢驗人員，對所進原料進行取樣檢驗。
品質管理部門的管理制度如下：
1、化驗人員接到請驗單后，前去倉庫取樣化驗。
2、取樣抽樣標準：逐批取樣，樣品保存在干燥器內(nèi)，保存期一般為兩年。
3、檢驗依據(jù)：依據(jù)原料的國標或企標，并結合本企業(yè)的實際情況
4、檢測完畢后，化驗人員填寫檢驗報告，技術人員復核后，交給倉庫管理人員，倉庫管理人員在檢驗報告上簽字后，復印件留在倉庫，原件化驗員存檔。
另外，對于同種原料，特別是批量大的原料，廠家更換或者同一廠家包裝更換時，倉管、技術人員、化驗人員應特別注意，如有疑問，及時向技術部領導反映。
第5篇 金屬公司原輔料管理制度
金屬制品公司原輔料管理制度
一、原輔料的采購:
1.對符合國家標準或公司訂標準、質量穩(wěn)定、信譽良好的生產(chǎn)公司,經(jīng)審查后可作為主要供應單位。
2.供應單位一經(jīng)選定,盡可能減少變更,需變更時,經(jīng)本公司有關部門審查批準。
3.經(jīng)常了解供應單位的產(chǎn)品質量,發(fā)現(xiàn)質量問題應及時采取措施。
二、原輔料的管理:
1.原輔料初檢、編號、請檢
1.1原輔料進公司,由倉庫保管員按購物憑證或合同協(xié)議核對后,檢查包裝是否破損,標簽是否完好,與貨物是否一致等,凡不符合要求,應予拒收。
1.2進公司原輔料,在倉庫先統(tǒng)一編號。按要求放置指定區(qū),并掛置待檢標識牌。
1.3倉庫保管員按原輔料進公司順序,填寫進公司原輔料總帳。
2、原輔料檢驗
2.1工程部接到原輔料請驗單后,派專人按抽樣方法取樣。
2.2根據(jù)檢驗結果,工程部向倉庫送交檢驗報告單,并根據(jù)檢驗結果發(fā)放合格證或不合格證。
3.原輔料入庫:
3.1倉庫保管員根據(jù)檢驗結果,取下待驗牌,在貨物處逐件貼上合格證或不合格證,按區(qū)域放置,以防混用。
3.2不合格原輔料要隔離存放,按不合格原輔料處理程序交采購業(yè)務部處理,并建立臺帳記錄。
3.3原輔料存放區(qū)應保持整潔。
3.4原輔料堆放要貨行間必須留有一定距離,并執(zhí)行先進先出的發(fā)料順序。
4.原輔料發(fā)放
4.1生產(chǎn)車間投料員按生產(chǎn)需要填寫領料單交倉庫備料。
4.2倉庫送料員按規(guī)定要求稱量計量,并填寫稱量記錄。
4.3倉庫送料員與倉庫保管員核對實物后,把原輔料送到車間指定地點,碼放整齊,由車間投料員點收。發(fā)料、送料、領料人均應在出倉單上簽名。
4.4每次發(fā)送料后,倉庫保管員要在庫存貨位卡和臺帳上填寫貨物去向、結存情況。
4.5不合格原輔料不得發(fā)放使用,易變質的原輔料及貯存期超過規(guī)定期限的原輔料,必須抽樣復驗合格后方可發(fā)放。
批準審核編制
日期日期日期
第6篇 原、輔料庫管理制度
1、 原、輔料庫房有專人負責,不準閑人進入,鑰匙由專人負責。
2、 原、輔料入庫前必須嚴格檢驗或驗證,發(fā)現(xiàn)不合格或無檢驗合格證書或無驗證報告單的,拒絕入庫。
3、 每天上班后對庫房進行全面檢查,不得存在不安全隱患,對可能存在影響產(chǎn)品質量的因素,要及時向相關負責人匯報,以確保生產(chǎn)供應。
4、先進先出,及時剔除不符合質量和衛(wèi)生標準的原料,防止污染。
5、 經(jīng)常清掃,定期消毒,保持整潔。定期檢查照明、防火、防鼠、防蚊蠅、防塵、防潮工裝等是否良好。
6、 庫房內(nèi)不準堆放與生產(chǎn)所用原(輔)料無關的物品。
7、 每批原材料應有明顯標志并定期對物資進行檢驗。
8、 物品堆放整齊,便于人員通行、取用物品,離地20~25cm,離墻30cm,擺放高度不得坍塌。
第7篇 食品廠原輔料衛(wèi)生管理制度
食品廠原輔料的衛(wèi)生管理制度
(二)
1. 目的為了確保生產(chǎn)用原料的衛(wèi)生質量得合理的控制,確保原輔料的衛(wèi)生質量符合國家相關要求,并能夠滿足生產(chǎn)的需要。
2. 適用范圍采購、運輸、驗收及貯存的原輔料。
3． 職責
3.1 采購人員負責對原輔料的采購,不定期要求供應商對原輔料送樣至當?shù)匦l(wèi)生監(jiān)督部門進行檢測,并要相關檢測報告。
3.2 質檢人員負責對每批進貨的原輔料進行外觀及理化檢驗。
3.3 生產(chǎn)車間負責對原輔料的堆放、貯存管理工作。
4. 工作程序
4.1 原輔料的采購
4.1.1 采購人員在對原輔料采購前,應要求供應商出具產(chǎn)品檢驗、檢疫合格證后,方可對每批原輔料進行采購活動,對于小販供應商應先送樣至廠質量監(jiān)督部進行相關衛(wèi)生質量指標的檢測,合格后方可采購。a) 對大豆要求供應商至少有1次地方監(jiān)督部門的檢測報告.b) 對于包裝輔料,要求供應商每年至少有1次生產(chǎn)廠衛(wèi)生檢驗報告。
4.1.2 采購人員應具有簡易鑒別原輔料衛(wèi)生質量的知識技能,即對將要采購的原輔料應不予以采購。
4.1.3 采購人員應對供應商作出要求:用來盛裝原輔料的包裝和容器其材質應無毒,不受污染,干凈、衛(wèi)生,符合衛(wèi)生要求。對特殊原輔料要求其包裝具有良好的密封性能。
4.1.4 重復使用的包裝物或容器,其結構應易于清洗及消毒。對污染有如機油等有毒物質的包裝物或容器應禁止退回供應商作重復使用,用廠內(nèi)作報廢料予以報廢。
4.2 原輔料的運輸
4.2.1 運輸工具應具有防雨、防塵設施,并符合衛(wèi)生要求。
4.2.2 運輸過程要防止交叉污染,不能與有毒物品一同運載。
4.2.3 搬運操作應輕拿輕放,盡量避免原輔料的損傷及其包裝物的損傷a) 對未加工的土產(chǎn)品原料的搬運操作要盡量減少損傷,以免原料在貯存期間因此而發(fā)生霉變、腐爛的異常。b) 對密封要求嚴格的原輔料,不能損傷包裝物。對已穿孔的原輔料包裝物,應即采取有效密封措施或給予優(yōu)先使用。
4.3 原輔料的進貨檢查
4.3.1 每批原料采購回來后,進倉前,倉管員應第一時間通知質人員到現(xiàn)場;
4.3.2 檢驗員應按照《原材料驗收標準》有關規(guī)定對原輔料進行感官司鑒定及抽樣操作。
4.3.3 檢驗員應及時將樣品送到化驗室進行理化指標的檢測;
4.3.4 化驗員收到樣品后應及時對樣品按《原材料檢驗標準》進行檢驗,如一個小后方進行檢驗的樣品,應做一定的保護措施。
4.4 原材料的貯存
4.4.1 倉管員要按照環(huán)境管理制度對倉庫定期清掃,消毒及通風換氣,班組領完原輔料后要及時清潔,使倉庫地面保持清潔、衛(wèi)生。
4.4.2 倉庫要按相關制度進行防鼠、防蟲工作,同時配合廠部進行定期鼠滅火早工作。但禁止在倉庫及其周圍用劇毒藥品進行滅鼠及滅蟲。
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4.3 原輔料的堆放要按照產(chǎn)品碼放規(guī)定進行安置堆放,應離地墻與層頂保持一定距離,堆與堆之間要有適當距離,要做一先進出的原則,發(fā)防貯存期間過久而使原輔料變異而影響其使用性能。對已過保質期的原輔料,倉和員應通知質檢人員進行抽樣查,并按相關程序進行處理。
4.4 5倉管員按照主要原材料貯存期間管理規(guī)定對原輔料進行管理,要定期通知原料進貨檢驗員對庫存主要原輔料進行感官檢查及抽樣檢查。
4.5 加工用水的控制依照生產(chǎn)用水衛(wèi)生質量控制程序進行。
4.5 不合格品
5. 0相關文件及記錄
5.1 《原材料驗收標準》
5.2 《不合格品控制程序》管理站制度
