- 目錄
制度包括哪些內容
工作制度通常包括以下幾個核心部分：1) 工作職責，明確每個職位的職責和權限；2) 工作流程，描述任務如何從開始到完成的步驟；3) 時間管理，規(guī)定工作時間、休息時間和假期安排；4) 行為規(guī)范，設定員工的行為準則；5) 考核評估，建立公正的績效評價體系；6) 培訓與發(fā)展，規(guī)劃員工的職業(yè)發(fā)展路徑。
注意事項
在制定工作制度時，需注意以下幾點：1) 制度應符合法律法規(guī)，不得違反國家和地方的相關規(guī)定；2) 要考慮到企業(yè)的實際情況，避免空洞無物；3) 定期審查和更新，以適應業(yè)務變化；4) 征求員工意見，確保制度的接受度；5) 制度的執(zhí)行要公開透明，確保公平公正。
制度格式
工作制度的格式一般包括標題、正文和簽署三部分。標題應簡潔明了，反映制度的主題；正文應條理清晰，用編號或小標題區(qū)分各個部分；簽署部分應有制定日期、審批人及發(fā)布單位的簽名或蓋章，以示權威性。
在餐飲部工作制度的制定過程中，我們需要特別關注食品安全、服務標準、衛(wèi)生規(guī)定、顧客投訴處理機制等方面，確保制度能夠有效指導日常運營。制度應當靈活適應餐飲行業(yè)的特殊性，如節(jié)假日營業(yè)安排、應急處理預案等。只有這樣，工作制度才能成為提升餐飲服務質量、保障運營效率的有效工具。
餐飲部工作制度范文
第1篇 餐飲部采購工作管理制度怎么寫
餐飲部采購管理制度
一、 原材料采購管理制度
1、每日進貨的鮮、活貨類,由餐飲部于進貨前一天將填寫好的請購單送交采購部主管人員審批后交食品采購組辦理(特殊情況或特殊品種可由倉管部作適當庫存)。
2、季節(jié)性食品請購須由使用部門向采購部填交請購單,由中、西餐行政主廚簽名批準后,交倉管部和采購部及時辦理,結束時應由行政主廚下達停止采購單給倉管部,由倉管部通知采購部停止采購。
3、計劃外的急購申請,須由使用部門向采購部門填制請購單,由中、西餐行政正、副主廚簽名批準同意后,交采購部及時辦理。
4、非采購部人員對客戶下達的采購命令,一律無效。
5、屬于倉管部正常庫存的貨物采購,采購員須將三份以上的報價報采購部經理審定后,方予辦理采購。
6、同客戶每天送貨的鮮、活貨類(包括鮮活海鮮),實行定期定價。
各客戶于定價前兩天報價給采購部經理,然后由采購部經理召集食品采購員共同定價,定價表一式影印若干份,交由有關部門和人員作計算成本和核查價格之用。
7、干貨、海味、糖、油、米、面及其制品等,則每月為一期限,方法同上。
8、采購部食品采購組根據餐飲部填制的各類品種、數量請購單進行購買。
9、食品采購人員落實采購計劃后,須將供貨客戶,供貨時間、品種、數量、單價等情況通知倉管部,以便倉管驗收。
10、驗收手續(xù)按倉管部的管理細則辦理,倉管部應及時將驗收情況通知采購部,以便及時處理,保證供應。
11、財務部成本核算組每月報表定于次月5日前一式兩份送餐飲部經理一份,財務總監(jiān)一份。
12、倉管部人員須根據倉管部驗收細則嚴格驗收進倉物料,如發(fā)現規(guī)格、質量、數量等問題,應拒絕收貨。
13、如需退換貨的,由倉管人員填寫“商品到貨驗收報告”,經該部經理或主管簽名同意后交采購部辦理退換貨手續(xù)。
鮮活貨物如發(fā)現問題,就盡量在當天內,提出輸退換貨手續(xù),愈期由倉庫負責處理。
14、所有物料驗收合格并辦妥進倉手續(xù)后,所發(fā)生的質、數量、規(guī)格等問題,由倉管部負責處理。
15、食品采購原則上須要求貨主送貨上門,特殊品種或特殊情況,須到市內各車站、碼頭、機場提貨的,均由倉管部負責。
16、提貨具體要求是采購負責有關的提貨單、發(fā)貨單位、地址、電話、聯(lián)系人等資料一并交倉管部儲運組簽收,并辦理提貨手續(xù)。
第2篇 餐飲部衛(wèi)生檢查工作制度
餐飲衛(wèi)生檢查制度與標準
為加強餐飲部衛(wèi)生質量管理,提高部門的標準,特制定本制度。
1、餐飲部每周由部門經理帶隊,對部門衛(wèi)生進行例行檢查一次。
2、部門主管、領班在開餐前后,對部門負責區(qū)域內的衛(wèi)生進行抽查管理。
3、對衛(wèi)生質量不合格的(超過三條)或未達到部門要求標準的,給予一定的考核。
衛(wèi)生檢查標準為:
1、門、窗:門窗上的玻璃上無污跡、指紋,清徹透明,窗簾上無浮灰,窗槽內無灰沙,門槽內無疆灰,門上無污跡。
2、墻壁:墻腳線不得有污跡,護墻壁定期擦拭,電線、開關要擦干凈(注意不能用濕抹布擦拭,容易弄臟墻面),空調、燈飾要干凈整潔。
3、天花板:定期清潔通風口槽,燈具保養(yǎng)、維修要及時。
4、地面:營業(yè)后須及時清理地面,地毯須吸塵,地板須擦光亮,無污跡,要注意不留死角。
5、花木:須每天澆水,經常修剪枝葉。
6、服務柜臺:營業(yè)后及時收去柜臺上的物品,擦拭干凈。柜臺內放置口布,保證餐具衛(wèi)生。柜內餐具物品分類擺放整齊。
7、桌椅:桌椅要干凈,無灰跡,無油污。
8、餐具:a:玻璃器皿服務員應及時清潔,擦拭時不能用手觸摸器皿,做到無水跡、無指紋、無破損,光亮透明。b:瓷器用具上桌后不能有水跡和指紋,做到光亮不變形。
9、衛(wèi)生間要保持干凈整潔無異味,拖把要清洗干凈。
10、臺面小件:號牌、花瓶、鹽、胡椒盅,醬醋壺、糖缸、煙灰缸等,在營業(yè)前須擦拭清潔,定位擺放。服務人員在營業(yè)時如發(fā)現這此物品被污染,則應及時清潔?；ㄆ康乃洺８鼡Q,長時間會有異味。
11、布件:清潔無破損、無污跡,中心線對準門,四周下擺適中。
12、菜單、酒單:保持菜單、酒單整潔新穎(八成新以上),不得涂改、污染菜單、酒單
第3篇 餐飲部服務員工作紀律考核制度
餐飲部服務員紀律考核制度
一、根據排班、按時到崗,必須按崗位規(guī)定著裝,佩帶名牌,保持儀表儀容整潔。
二、服從領導,服從分配。嚴格按照星級標準,程序進行,對客服務,主動熱情,規(guī)范化操作。
三、工作時間內,不得擅離崗全,不得看書,看報,做與工作無關的事項。
四、每周組織業(yè)務培訓一次,時間為二小時,每月考評一次與工資掛釣。
五、準時參加餐前會,按要求做好工作。
六、不得在餐廳內吸煙,吃東西,梳頭、嬉鬧、化妝。
七、不得在餐廳內講臟話,不得辱罵客人,同事。
八、服務時必須講普通話,不得竊竊私語,交頭接耳。
九、不得使用工作電話談私事,上班時手機不允許帶在身上。
十、服務人員不得坐在前廳的3-7號桌的客用椅子。
十一、不得私拿和私用餐廳服務用品,損壞公物需按規(guī)定加倍懲罰。要自覺維護餐廳設備和服務用品。
十二、服務人員不允許帶大包和不透明的包進入后場(除錢包、化妝包外)。下班時間,工作人員不允許走后門。
十三、做好部門計劃衛(wèi)生,日常衛(wèi)生及個人衛(wèi)生,隨時保持服務區(qū)的清潔衛(wèi)生和個人衛(wèi)生。
十四、值臺包間服務員不允許出包間,如客人要求出包間,應站在門口。(以便客人招呼)
十五、公司規(guī)定工作人員及服務人員辭職,須提前一個月書面申請。如擅自離開視同曠工處理。
十六、員工假期定為每月二天,根據營業(yè)情況安排輪休時間。
十七、員工的病、身假,要提前告知領班,如有特殊情況核實后再作處理。
十八、上班時間服務員會客時間不能超過五分鐘,不能把自己的朋友帶入包間聊天。
十九、在餐廳內不允許奔跑,要輕快的走路。
二十、值班人員要做好值班工作,保持工作范圍清潔,遵守值班制度。
儀表儀容
頭發(fā) 服務員上班時長發(fā)一定要盤起來,經常洗頭,保持頭發(fā)清潔,無頭屑,無異味。
面部 化淡妝,要求得體,不得濃妝艷抹。
手 保持清潔,不能留長指甲,不能涂有色指甲油。
飾物 不戴夸張項鏈,耳環(huán):不許戴戒指、手鏈。
工作服 穿工作服時要求整潔,無油污,無缺損。佩戴工號名牌,穿裙子時,應穿長筒肉色絲襪。
腳 穿平跟成坡跟皮鞋,布鞋。鞋的顏色一般為黑色,皮鞋要擦亮。
洗澡 彩勤洗澡,洗頭發(fā),保持體味清新。
餐飲部服務員考勤和評分標準
1、出勤情況 4分 11、賓客投訴 10分
2、儀表儀容 4分 12、三輕工作 2分
3、餐前準備 4分 13、值臺 8分
4、服從分配 8分 14、主動服務 2分
5、擺臺規(guī)格 2分 15、正確結帳 2分
6、愛護餐具 2分 16、恢復臺面 4分
7、餐前會 4分 17、餐后結束工作 4分
8、崗位要求 8分 18、無扎堆閑聊 8分
9、服務程序 8分 19、計劃衛(wèi)生 8分
10、微笑服務 6分 20、培訓 2分
附:錯上菜或錯設訂單,按菜肴零售價賠償。私拿飲料、食品等,按零售價五倍賠償。
第4篇 餐飲部采購工作管理制度
餐飲部采購管理制度
一、 原材料采購管理制度
1、每日進貨的鮮、活貨類,由餐飲部于進貨前一天將填寫好的請購單送交采購部主管人員審批后交食品采購組辦理(特殊情況或特殊品種可由倉管部作適當庫存)。
2、季節(jié)性食品請購須由使用部門向采購部填交請購單,由中、西餐行政主廚簽名批準后,交倉管部和采購部及時辦理,結束時應由行政主廚下達停止采購單給倉管部,由倉管部通知采購部停止采購。
3、計劃外的急購申請,須由使用部門向采購部門填制請購單,由中、西餐行政正、副主廚簽名批準同意后,交采購部及時辦理。
4、非采購部人員對客戶下達的采購命令,一律無效。
5、屬于倉管部正常庫存的貨物采購,采購員須將三份以上的報價報采購部經理審定后,方予辦理采購。
6、同客戶每天送貨的鮮、活貨類(包括鮮活海鮮),實行定期定價。各客戶于定價前兩天報價給采購部經理,然后由采購部經理召集食品采購員共同定價,定價表一式影印若干份,交由有關部門和人員作計算成本和核查價格之用。
7、干貨、海味、糖、油、米、面及其制品等,則每月為一期限,方法同上。
8、采購部食品采購組根據餐飲部填制的各類品種、數量請購單進行購買。
9、食品采購人員落實采購計劃后,須將供貨客戶,供貨時間、品種、數量、單價等情況通知倉管部,以便倉管驗收。
10、驗收手續(xù)按倉管部的管理細則辦理,倉管部應及時將驗收情況通知采購部,以便及時處理,保證供應。
11、財務部成本核算組每月報表定于次月5日前一式兩份送餐飲部經理一份,財務總監(jiān)一份。
12、倉管部人員須根據倉管部驗收細則嚴格驗收進倉物料,如發(fā)現規(guī)格、質量、數量等問題,應拒絕收貨。
13、如需退換貨的,由倉管人員填寫“商品到貨驗收報告”,經該部經理或主管簽名同意后交采購部辦理退換貨手續(xù)。鮮活貨物如發(fā)現問題,就盡量在當天內,提出輸退換貨手續(xù),愈期由倉庫負責處理。
14、所有物料驗收合格并辦妥進倉手續(xù)后,所發(fā)生的質、數量、規(guī)格等問題,由倉管部負責處理。
15、食品采購原則上須要求貨主送貨上門,特殊品種或特殊情況,須到市內各車站、碼頭、機場提貨的,均由倉管部負責。
16、提貨具體要求是采購負責有關的提貨單、發(fā)貨單位、地址、電話、聯(lián)系人等資料一并交倉管部儲運組簽收,并辦理提貨手續(xù)。
