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體系如何搭建
公司制度的構(gòu)建如同建筑一座大廈，需要穩(wěn)固的基礎(chǔ)和清晰的藍(lán)圖。
1. 制定總體目標(biāo)，明確制度的導(dǎo)向，如企業(yè)文化、經(jīng)營策略等。
2. 分析業(yè)務(wù)流程，識(shí)別關(guān)鍵控制點(diǎn)，確保制度覆蓋所有運(yùn)營環(huán)節(jié)。
3. 設(shè)計(jì)制度架構(gòu)，將大目標(biāo)拆解為具體的部門規(guī)則和崗位職責(zé)。
4. 制定詳細(xì)的操作規(guī)程，保證執(zhí)行的可操作性和一致性。
5. 實(shí)施試運(yùn)行，收集反饋，適時(shí)調(diào)整和完善。
體系框架
公司制度框架應(yīng)包括以下幾個(gè)核心部分：
1. 總則，闡述公司的基本理念和管理原則。
2. 組織結(jié)構(gòu)，明確各部門的職能和權(quán)限。
3. 人力資源，涵蓋招聘、培訓(xùn)、考核、福利等方面。
4. 財(cái)務(wù)管理，規(guī)定預(yù)算、報(bào)銷、審計(jì)等流程。
5. 運(yùn)營管理，涉及生產(chǎn)、銷售、服務(wù)等業(yè)務(wù)活動(dòng)。
6. 法規(guī)遵從，確保公司行為符合法律法規(guī)要求。
7. 應(yīng)急處理，設(shè)定各類突發(fā)事件的應(yīng)對(duì)方案。
重要性和意義
公司制度猶如企業(yè)的生命線，其重要性不容忽視。
1. 提升效率，通過標(biāo)準(zhǔn)化流程減少工作中的混亂和延誤。
2. 保障公平，為員工提供明確的行為準(zhǔn)則，防止偏見和不公。
3. 降低風(fēng)險(xiǎn)，通過合規(guī)性規(guī)定避免法律糾紛。
4. 促進(jìn)發(fā)展，為公司的戰(zhàn)略實(shí)施提供穩(wěn)定的基礎(chǔ)。
5. 塑造文化，制度的執(zhí)行和更新體現(xiàn)公司價(jià)值觀的傳承。
制度格式
公司制度的編寫應(yīng)遵循清晰、簡潔的原則。
1. 標(biāo)題明確，如“員工考勤管理制度”。
2. 內(nèi)容層次分明，采用編號(hào)列出條款，如1.1、1.2等。
3. 語言通俗易懂，避免專業(yè)術(shù)語過多。
4. 條款內(nèi)容具體，避免模糊不清。
5. 結(jié)尾附有修訂記錄，以便跟蹤更新。
每項(xiàng)制度都應(yīng)結(jié)合實(shí)際情況，靈活制定，以適應(yīng)不斷變化的內(nèi)外環(huán)境。制度的生命力在于其執(zhí)行，而執(zhí)行的關(guān)鍵在于全員的理解和認(rèn)同。只有這樣，公司才能在有序的框架下實(shí)現(xiàn)持續(xù)、穩(wěn)健的發(fā)展。
北京公司制度范文
第1篇 北京歌樂廣告有限公司規(guī)章制度
2.每周一，三，五上午9：00為例會(huì)時(shí)間，安排工作，務(wù)必準(zhǔn)時(shí)參加.
3.辦公時(shí)間內(nèi)，嚴(yán)禁做與工作無關(guān)的私人事務(wù)，杜絕私人電話.
4.不準(zhǔn)在辦公室會(huì)客，如有業(yè)務(wù)客戶來訪，須提前報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)，安排會(huì)客時(shí)間和場所.
5.辦公設(shè)備有專人管理和使用，不得亂動(dòng)亂用電腦，掃描儀，復(fù)印機(jī)，打印機(jī)等辦公用品.
6.外出采訪要提前報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)，以保證采編人員的人身安全和采訪工作順利進(jìn)行.
7.采編人員外出領(lǐng)取專用認(rèn)刊書要登記備案，領(lǐng)取人員簽字.如未能簽單應(yīng)及時(shí)交回主管部門，在編號(hào)處簽字，可在下一次采訪時(shí)使用.
8.專用認(rèn)刊書系報(bào)社與客戶之間的法律文書，采編人員作為報(bào)社的業(yè)務(wù)代表，與客戶簽單后，需將認(rèn)刊書(原件)，文字材料，照片一并交回主管部門，做為制作版面和依法備案之用.
9.采編人員為客戶撰寫的文章，一律使用中國改革報(bào)社文頭紙打印，校對(duì)無誤后傳真或送達(dá)客戶審閱，重要文章需由主管領(lǐng)導(dǎo)把關(guān).
10.提取支票前，要報(bào)告主管部門，主管部門將安排車輛和財(cái)務(wù)人員去領(lǐng)取支票；如客戶支付的是現(xiàn)金，應(yīng)提前請(qǐng)示主管部門，原則上不能用現(xiàn)金結(jié)算.
11.采編人員要嚴(yán)格遵守部門的規(guī)章制度，不能做有損報(bào)社形象的任何事情，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)解除合同，情節(jié)嚴(yán)重者將追究其經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任.
2000年7月20日
第2篇 北京某某物業(yè)公司庫房管理制度
北京某物業(yè)公司庫房管理制度
一、庫房日常管理
1、庫房保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬。原材料倉庫必須根據(jù)實(shí)際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片;客服財(cái)務(wù)人員與庫房保管員所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機(jī)、返修電機(jī)應(yīng)分別建賬反映。
2、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作,倉庫保管員必須對(duì)各類庫存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn),并做到賬、物、卡三者一致。
3、各物品使用部門必須根椐使用計(jì)劃及庫房庫存情況合理確定采購數(shù)量,并嚴(yán)格控制各類物資的庫存量;倉庫保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理,對(duì)存放期限較長,逾期失效等不良存貨,要按周編制報(bào)表,報(bào)送物業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員,物業(yè)經(jīng)理對(duì)本單位的各類不良存貨每周必須提出處理意見,責(zé)成相關(guān)部門及時(shí)加以處理。
二、入庫管理
1、物料進(jìn)倉時(shí),庫房管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫手續(xù);如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫手續(xù),拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫,杜絕只見發(fā)票不見實(shí)物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。
2、入庫時(shí),庫房管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目,如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí),不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi),經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回,放在暫放區(qū)域,同時(shí)必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。
3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報(bào)銷,無稅票的,其材料價(jià)格必須下浮到能補(bǔ)足扣稅額為止。同時(shí)要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。
4、入庫材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前,倉管員必須建立貨到票未到材料明細(xì)賬,在票到之后及時(shí)報(bào)客服財(cái)務(wù)人員登記入賬。
5、入庫單的填開必須正確完整,供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致,如屬票到抵沖的,應(yīng)在備注欄中注明原入庫時(shí)間。入庫單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字,
三、出庫管理
1、物料出庫時(shí)必須辦理出庫手續(xù),并做到限額領(lǐng)料,領(lǐng)料人員憑部門主管簽字的領(lǐng)料單向倉庫領(lǐng)料,領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況,核對(duì)正確后,經(jīng)領(lǐng)料人、發(fā)料人簽字,倉管員登記入卡、入賬。
2、倉管員在每周末要與物業(yè)財(cái)務(wù)人員做好物料進(jìn)出的核對(duì)銜接工作,并正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類報(bào)表,收付存報(bào)表、材料耗用匯總表、三個(gè)月以上積壓物資報(bào)表,并確保其正確無誤。
四、物料盤點(diǎn)管理
1、每月25日前,倉庫管理員與客服財(cái)務(wù)人員應(yīng)對(duì)倉庫內(nèi)物品進(jìn)行逐一盤點(diǎn)。
2、根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果,填寫《庫存物品盤點(diǎn)表》。
3、倉庫管理員應(yīng)將庫存物品明細(xì)賬的余額和盤點(diǎn)表上的實(shí)物余額進(jìn)行核對(duì):
a)經(jīng)核對(duì)無誤的,倉庫管理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)月發(fā)生的入庫單及出庫單,編制《庫存物品進(jìn)、耗、存表》,同時(shí)編制下月采購計(jì)劃;
b)如經(jīng)核對(duì)有誤:
-實(shí)物多于賬面余額的,報(bào)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理;
-如實(shí)物少于賬面余額的,原則上視具體情況依據(jù)公司相關(guān)規(guī)程處理。
4、倉庫管理員應(yīng)在28日前將當(dāng)月《物品盤點(diǎn)表》、《采購計(jì)劃表》報(bào)送客服財(cái)務(wù)人員處。
第3篇 北京g公司管理制度
一、 辦公行為規(guī)范
1. 著裝要求:干練、得體、大方、整潔。
2. 自覺保持個(gè)人辦公位置的整潔,不得在公共區(qū)域亂丟雜物。
3. 養(yǎng)成勤儉節(jié)約的良好習(xí)慣。自備茶杯,盡量不使用一次性紙杯;下班時(shí),及時(shí)關(guān)閉不使用的電腦和其他辦公電器,切斷電源;最后離開公司的員工,應(yīng)檢查電腦、電燈、空調(diào)和排風(fēng)扇等是否關(guān)閉,鎖好大門后方可離開。
4. 員工不得利用工作之便貪臟或收受回傭,不得在外兼職或抄單。
5. 員工不得對(duì)外泄漏公司內(nèi)部情況、經(jīng)營機(jī)密,未經(jīng)許可不得向外單位人員提供本公司業(yè)務(wù)資料及電腦軟件。
6. 員工薪酬保密,員工個(gè)人不得向他人通報(bào)收入情況,公司只接受員工自身薪酬之查詢。
二、 考勤管理規(guī)定
1. 公司現(xiàn)行的工作時(shí)間為星期一至星期五全天,星期六上午半天,星期日休息。
2. 公司工作日的上班時(shí)間為上午8:30至11:30,下午13:30至17:00。
3. 員工每日到公司上班必須親自簽到,員工須自覺遵守簽到考勤規(guī)定。
4. 外出:員工因公外出,須直接向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告,填寫外出申請(qǐng)單,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后交與考勤負(fù)責(zé)人。員工上班后中途因私有急事外出,須向部門主管報(bào)告去向,經(jīng)批準(zhǔn),交代完畢手頭工作方可外出,否則做曠工處理。
5. 病假:員工請(qǐng)病假須提前或當(dāng)日上班即向部門經(jīng)理請(qǐng)假,填寫請(qǐng)假申請(qǐng)單并請(qǐng)部門經(jīng)理簽字后交與考勤管理人員,同時(shí)通知公司總經(jīng)理辦公室。
6. 事假:員工請(qǐng)事假需提前一天填寫請(qǐng)假申請(qǐng)單,經(jīng)部門主管簽字同意,交代清楚手頭工作,方可請(qǐng)假。三天以上十五天以內(nèi)需經(jīng)總經(jīng)理書面批準(zhǔn)。十五天以上事假,公司不予批準(zhǔn),將被視為該員工自動(dòng)辭職。未取得上述批準(zhǔn)而缺勤者,將被視為曠工。
7. 連續(xù)曠工三天或一年內(nèi)累計(jì)曠工七天者作辭退處理。
第4篇 北京公司管理制度
一、 辦公行為規(guī)范
1. 著裝要求:干練、得體、大方、整潔。
2. 自覺保持個(gè)人辦公位置的整潔,不得在公共區(qū)域亂丟雜物。
3． 養(yǎng)成勤儉節(jié)約的良好習(xí)慣。自備茶杯,盡量不使用一次性紙杯;下班時(shí),及時(shí)關(guān)閉不使用的電腦和其他辦公電器,切斷電源;最后離開公司的員工,應(yīng)檢查電腦、電燈、空調(diào)和排風(fēng)扇等是否關(guān)閉,鎖好大門后方可離開。
4. 員工不得利用工作之便貪臟或收受回傭,不得在外兼職或抄單。
5. 員工不得對(duì)外泄漏公司內(nèi)部情況、經(jīng)營機(jī)密,未經(jīng)許可不得向外單位人員提供本公司業(yè)務(wù)資料及電腦軟件。
6. 員工薪酬保密,員工個(gè)人不得向他人通報(bào)收入情況,公司只接受員工自身薪酬之查詢。
二、 考勤管理規(guī)定
1. 公司現(xiàn)行的工作時(shí)間為星期一至星期五全天,星期六上午半天,星期日休息。
2. 公司工作日的上班時(shí)間為上午8:30至11:30,下午13:30至17:00。
3． 員工每日到公司上班必須親自簽到,員工須自覺遵守簽到考勤規(guī)定。
4. 外出:員工因公外出,須直接向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告,填寫外出申請(qǐng)單,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后交與考勤負(fù)責(zé)人。員工上班后中途因私有急事外出,須向部門主管報(bào)告去向,經(jīng)批準(zhǔn),交代完畢手頭工作方可外出,否則做曠工處理。
5. 病假:員工請(qǐng)病假須提前或當(dāng)日上班即向部門經(jīng)理請(qǐng)假,填寫請(qǐng)假申請(qǐng)單并請(qǐng)部門經(jīng)理簽字后交與考勤管理人員,同時(shí)通知公司總經(jīng)理辦公室。
6. 事假:員工請(qǐng)事假需提前一天填寫請(qǐng)假申請(qǐng)單,經(jīng)部門主管簽字同意,交代清楚手頭工作,方可請(qǐng)假。三天以上十五天以內(nèi)需經(jīng)總經(jīng)理書面批準(zhǔn)。十五天以上事假,公司不予批準(zhǔn),將被視為該員工自動(dòng)辭職。未取得上述批準(zhǔn)而缺勤者,將被視為曠工。
7. 連續(xù)曠工三天或一年內(nèi)累計(jì)曠工七天者作辭退處理。
第5篇 北京有限公司管理制度文本
一、 辦公行為規(guī)范
1. 著裝要求:干練、得體、大方、整潔。
2. 自覺保持個(gè)人辦公位置的整潔,不得在公共區(qū)域亂丟雜物。
3. 養(yǎng)成勤儉節(jié)約的良好習(xí)慣。自備茶杯,盡量不使用一次性紙杯;下班時(shí),及時(shí)關(guān)閉不使用的電腦和其他辦公電器,切斷電源;最后離開公司的員工,應(yīng)檢查電腦、電燈、空調(diào)和排風(fēng)扇等是否關(guān)閉,鎖好大門后方可離開。
4. 員工不得利用工作之便貪污或收受回傭,不得在外兼職或抄單。
5. 員工不得對(duì)外泄漏公司內(nèi)部情況、經(jīng)營機(jī)密,未經(jīng)許可不得向外單位人員提供本公司業(yè)務(wù)資料及電腦軟件。
6. 員工薪酬保密,員工個(gè)人不得向他人通報(bào)收入情況,公司只接受員工自身薪酬之查詢。
二、 考勤管理規(guī)定
1. 公司現(xiàn)行的工作時(shí)間為星期一至星期五全天,星期六上午半天,星期日休息。
2. 公司工作日的上班時(shí)間為上午8:30至11:30,下午13:30至17:00。
3. 員工每日到公司上班必須親自簽到,員工須自覺遵守簽到考勤規(guī)定。
4. 外出:員工因公外出,須直接向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告,填寫外出申請(qǐng)單,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后交與考勤負(fù)責(zé)人。員工上班后中途因私有急事外出,須向部門主管報(bào)告去向,經(jīng)批準(zhǔn),交代完畢手頭工作方可外出,否則做曠工處理。
5. 病假:員工請(qǐng)病假須提前或當(dāng)日上班即向部門經(jīng)理請(qǐng)假,填寫請(qǐng)假申請(qǐng)單并請(qǐng)部門經(jīng)理簽字后交與考勤管理人員,同時(shí)通知公司總經(jīng)理辦公室。
6. 事假:員工請(qǐng)事假需提前一天填寫請(qǐng)假申請(qǐng)單,經(jīng)部門主管簽字同意,交代清楚手頭工作,方可請(qǐng)假。三天以上十五天以內(nèi)需經(jīng)總經(jīng)理書面批準(zhǔn)。十五天以上事假,公司不予批準(zhǔn),將被視為該員工自動(dòng)辭職。未取得上述批準(zhǔn)而缺勤者,將被視為曠工。
7. 連續(xù)曠工三天或一年內(nèi)累計(jì)曠工七天者作辭退處理。
第6篇 北京某某物業(yè)公司現(xiàn)金管理制度
北京某物業(yè)公司現(xiàn)金管理制度
一、現(xiàn)金收入的管理
各部門的零星收入款項(xiàng)在500元(含)以下的,由客服財(cái)務(wù)人員收取,收款必須開具蓋有物業(yè)公司財(cái)務(wù)章的收據(jù)。收款不開收據(jù)的視同貪污行為,處以100%的罰款。收款額滿500元的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng),需填寫《北京__物業(yè)管理有限公司收入登記表》,并持本表到財(cái)務(wù)入賬,交款完畢后將財(cái)務(wù)開具的蓋有物業(yè)公司財(cái)務(wù)章的收據(jù)交由交款人,將有財(cái)務(wù)經(jīng)手人簽字的《北京__物業(yè)管理有限公司收入登記表》報(bào)物業(yè)客服財(cái)務(wù)人員登記入賬。
北京____物業(yè)管理有限公司收入登記表
經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)
交款人房號(hào)交款人姓名
物業(yè)經(jīng)手人
公司財(cái)務(wù)經(jīng)手人
客服財(cái)務(wù)簽收
年 月日
二、現(xiàn)金借支的管理
1、現(xiàn)金借支主要用于特殊用途的臨時(shí)性暫借款,包括差旅費(fèi)借款、零星購物借款及其他臨時(shí)性借款
2、借款程序
(1)差旅費(fèi)借款:需借支差旅費(fèi)時(shí),應(yīng)填寫差旅費(fèi)請(qǐng)款單,注明預(yù)借金額;經(jīng)各級(jí)主管審查、審核、簽批;到客服財(cái)務(wù)人員處領(lǐng)款,客服財(cái)務(wù)人員以差旅費(fèi)請(qǐng)款單作為借款依據(jù);
(2)零星購物借款:由采購部門填寫請(qǐng)購單,經(jīng)各級(jí)主管審查、審核、簽批;到客服財(cái)務(wù)人員處領(lǐng)款,客服財(cái)務(wù)人員以請(qǐng)購單作為借款依據(jù);一般零星購物借款限額為1000元;
(3)其他臨時(shí)性借款:一般不予借給,特殊情況經(jīng)批準(zhǔn)可借給;有借款尚未還清者,一律不準(zhǔn)再借。借款人填寫借款單,注明用途;經(jīng)各級(jí)主管簽批。到客服財(cái)務(wù)人員處以請(qǐng)款單作為借款還款依據(jù)。
3、借款人應(yīng)嚴(yán)格按照借款用途使用借款,不得挪作它用;否則,應(yīng)按情節(jié)輕重追究責(zé)任。
三、現(xiàn)金報(bào)銷支出的管理
1、現(xiàn)金報(bào)銷需填制支出憑單,物業(yè)公司所有人員必須根據(jù)合法、完整的原始憑證,按規(guī)定粘貼、填制報(bào)銷支出憑單,由部門經(jīng)理、審核人員、總經(jīng)理審核簽字后交財(cái)務(wù)核報(bào)。
2、原始憑證的基本要求
1)原始憑證內(nèi)容必須具備:憑證的名稱;填制憑證的日期;填制憑證單位名稱或者填制人的姓名;經(jīng)辦人員的簽名或者蓋章;接受憑證單位的名稱;經(jīng)營業(yè)務(wù)的內(nèi)容、數(shù)量、單位和金額。
2)從外單位取得的原始憑證,必須符合國家票證管理辦法,并蓋有填制單位的公章;從個(gè)人取得的原始憑證,必須有填制人員的簽名或者蓋章。自制原始憑證必須有經(jīng)辦單位領(lǐng)導(dǎo)人或者其指定人員的簽名或蓋章。
3)凡填有大寫或小寫金額的原始憑證,大寫與小寫必須相符。購買實(shí)物的原始憑證,必須有入庫單或驗(yàn)收證明;支付款項(xiàng)的原始憑證,必須有收款單位的收款證明。
4)經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),應(yīng)當(dāng)將批準(zhǔn)的文件作為原始憑證附件。如果批準(zhǔn)文件需要單獨(dú)歸檔的,應(yīng)當(dāng)在憑證上注明批準(zhǔn)部門、日期、批準(zhǔn)人及原件存檔字樣;如果批準(zhǔn)文件涉及兩項(xiàng)報(bào)賬內(nèi)容,可將原件附其中一份報(bào)賬單據(jù),另一份注明原件在××報(bào)賬中字樣。
3、原始憑證粘貼的具體規(guī)定:
1)在空白報(bào)銷單上將原始報(bào)賬憑證按小票在下,大票在上的要求,從右至左呈階梯狀依次粘貼;若票據(jù)較少,可直接在正式報(bào)銷單的反面粘貼(原始憑證的正面與報(bào)銷單的正面同向);若票據(jù)較多,可在多張空白報(bào)銷單上粘貼。
2)將已填寫完畢的正式報(bào)銷單粘貼在已貼好的原始報(bào)銷憑證的空白報(bào)銷單上(將左面對(duì)齊粘貼)。
四、費(fèi)用報(bào)賬的管理
1、費(fèi)用開支后,應(yīng)憑報(bào)銷單辦理報(bào)賬手續(xù);有借支的,必須先清理借支。
2、根據(jù)合同開支的各項(xiàng)費(fèi)用,報(bào)賬時(shí),應(yīng)詳細(xì)注明合同號(hào)。
3、根據(jù)報(bào)告開支的各項(xiàng)費(fèi)用,報(bào)賬時(shí),應(yīng)附已批示的報(bào)告原件。
5、購置辦公用品、低耗品、物料、水電衛(wèi)生設(shè)施等物資必須辦理入庫手續(xù),報(bào)賬時(shí)附入庫單或直接由領(lǐng)用人在原始憑證上簽字證明。
6、粘貼好的支出憑單應(yīng)在每周二上午交由客服財(cái)務(wù)人員,由客服財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)找領(lǐng)導(dǎo)簽批。
