【第1篇】公司采購管理制度-范本怎么寫1400字
1.采購總則
1.1 為規(guī)范集團公司采購工作，特制定本制度。
1.2 本制度適用于集團公司內各分公司的商務采購活動。
2. 采購原則
2.1. 嚴格執(zhí)行詢議價程序進行采購，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、 售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議 定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2.2.大宗材料、特殊材料或技術要求比較復雜材料的采購，必須經(jīng)過工程技術部、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參與，調研匯總各方意見，經(jīng)公司領導審核批準方可實施采購。 材料采購需要相關部門配合的，相關部門不得找理由拒絕。
2.3. 采購人員必須參與貨物和服務的驗收，采購貨物質量、數(shù)量、交貨期等問題的解決，應由采購部根據(jù)合同要求及有關標準與供應商協(xié)商完成
2.4.采購人員采購的材料或服務必須與采購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。 在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時將信息反饋給銷售、客服或工程技術部供更改采購單作參考。
2.5.所有采購人員必須做到以下廉潔制度:
2.5.1 自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購質量，降低采購成本。
2.5.2 加強學習，提高認識，增強法治觀念。
2.5.3 廉潔自律，不能向供應商伸手。
2.5.4 嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
2.5.5 工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
2.5.6 努力學習業(yè)務，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料及市場信息。
3. 采購程序
3.1 供應商的選擇
3.1.1 供應商必須證照齊全，具有相關資質及履約能力。
3.1.2 對于經(jīng)常使用的材料或服務，采購部應較全面地了解掌握供應商的管理狀 況、質量控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好記錄， 會同客服、銷售、生產(chǎn)、工程技術部門對供應商定期進行評估和審計。
3.1.3 在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時， 應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。
3.1.4 為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。
3.2 采購程序
所有的材料或設備的采購，如沒履行以下相關手續(xù)，采購部有權拒絕采購。
3.2.1 工程材料或外銷成品所用材料須由合同當事人將所需材料報各公司采購助理。由采購助理與合同當事人確認材料名稱，規(guī)格，數(shù)量及技術要求后填寫采購申請單發(fā)財務部，財務部在確認收到客戶訂金后將采購申請單電子版發(fā)采購部，采購部在收到采購申請單，銷售合同復印件后方可進行材料的采購。采購申請中如果沒有填寫項目編號/合同編號，應退回。
3.2.2 固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設備的采購，由各使用部門報綜合管理部統(tǒng)一申請。報請總經(jīng)理審批后交采購部門采購。
3.2.3車間零星物品采購，由各使用人員據(jù)實填寫采購申請單，由生產(chǎn)廠長審批， 最后交采購部門采購。
3.2.4 工地急用或零星材料，由工地項目負責人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購，事后報采購部備案。
3.2.5采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)調工程技術部、財務部及銷售或客服部共同完成，報公司領導審批。工程技術部、使用部門負責采購物品的適用性， 財務部門負責預算控制、合同付款條款的審核，綜合管理部負責合同風險條款的審查。采購部負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及確認售后服務事宜。
3.2.6采購過程中發(fā)生變化時，銷售部或需求部門出具采購變更申請，由主管領導簽字確認后交采購部執(zhí)行。
書寫經(jīng)驗1人覺得有用
制定公司采購管理制度的時候，得先搞清楚公司的具體需求，畢竟每個公司的情況都不一樣。像咱們這個部門，主要負責日常辦公用品和一些設備的采購，所以制度設計的時候就得多考慮這些方面的細節(jié)。比如，辦公用品的采購周期是不是需要固定下來？還有，對于那些大件設備，是不是得有專門的審批流程？
說到審批流程，我覺得挺關鍵的一點就是明確各個層級的責任。像我們這邊，一般情況下，單筆金額低于五千塊的采購可以直接由主管簽字確認；超過五千塊的就需要報給總經(jīng)理審核。當然，這只是一個大致的原則，具體的數(shù)字還得根據(jù)公司的財務狀況調整。有時候，我也覺得這個標準定得有點模糊，比如五千塊這個數(shù)，是不是可以根據(jù)去年的支出情況重新評估一下？
書寫注意事項：
關于供應商的選擇，我覺得應該建立一個長期的合作關系。這樣不僅能保證質量，還能爭取到更好的價格。不過，剛開始接觸的時候還是要多考察幾家，不能只看報價低就選，畢竟貨比三家不吃虧。我記得有一次，有個供應商報價特別低，結果貨到了才發(fā)現(xiàn)質量不行，后來換了一家才解決問題。這事讓我明白，光看價格不行，還得綜合考慮其他因素。
文件歸檔也是個重要的環(huán)節(jié)，每次采購完成后都要及時整理相關的合同、發(fā)票之類的資料。有時候忙起來，我就會忘記這件事，導致后面查賬的時候費勁。所以我覺得，最好能安排專人負責這項工作，定期檢查有沒有遺漏的地方。要是能有個電子系統(tǒng)自動提醒就好了，這樣就不會再犯類似的疏忽了。
還有個事想提醒一下，就是采購人員的培訓。我覺得有必要定期組織大家學習最新的法律法規(guī)，尤其是涉及到招投標的部分。畢竟采購涉及的資金量不小，萬一不小心觸碰紅線，對公司影響挺大的。不過話說回來，培訓的時候也別太理論化了，多結合實際案例會更有說服力。
最后想說的是，制度不是一成不變的，得隨著實際情況不斷調整。像我們現(xiàn)在執(zhí)行的這套制度，已經(jīng)用了快兩年了，期間也根據(jù)反饋做了不少修改。不過，修改的過程也不是一帆風順的，有時候意見分歧還挺大的。有時候我覺得這個改動挺合理的，可同事卻認為沒必要，最后只能通過投票決定。這種時候，就得靠大家相互理解，畢竟大家的目標都是一致的，都是為了公司好。
【第2篇】置業(yè)公司招標采購管理制度怎么寫2600字
置業(yè)集團公司招標采購管理制度
第一章總則
第一條為規(guī)范集團公司各工程項目的采購招標工作，提高工作成效，特制定本制度。
第二條本制度適用于整個集團采購管理系統(tǒng)。
第二章供應商資料收集
第三條項目部提供材料需求計劃
(一)任何材料的采購都必須有項目部提供的材料采購審批單，只有做到'以需定購'，才能有效地降低采購成本。無材料采購審批單的，采購中心不予受理。
(二)根據(jù)材料采購審批單，確定每個具體項目的采購負責人。
(三)項目負責人應與項目部就采購材料的規(guī)格及技術指標要求進行詳細的溝通。
(四)材料需求計劃應有明確的數(shù)量、技術指標以及到貨時間要求。
第四條搜尋并聯(lián)系供應商
(一)可通過internet、黃頁、供應商介紹等方式搜尋材料供應商。
(二)采購人員與供應商交流的過程中應努力學習材料知識和行業(yè)知識，力求在每次一種材料采購結束后成為該材料的專家。
(三)嚴禁供應商與項目部私下單獨接觸，供應商對項目的疑問由采購管理中心與項目部溝通后由采購管理中心進行答復，嚴格執(zhí)行前后臺管理，杜絕腐敗滋生的機會。
第五條供應商資格預審
(一)資格預審的目的是為了將不符合條件的供應商初步淘汰，減少后期的工作量，做到有的放矢。
(二)供應商資格預審的內容一般應包括:供應商的規(guī)模、技術資質、市場信譽、財務狀況以及過往業(yè)績。
(三)一般選出10家以上符合條件的供應商作為將來邀請招標的對象。
第六條建檔及封樣工作
(一)選出符合資格預審條件的供應商后應建立詳細的供應商檔案及相關的電子文件:產(chǎn)品、資格預審的內容、聯(lián)系人、聯(lián)系方式等。供應商的信息檔案建立起來后應集中匯總，并做到在采購管理中心內部的信息共享。
(二)凡是進入招標采購程序的材料，供應商必須提供樣品。由項目負責人做好封樣工作，封樣庫的兩把鑰匙由專人保管，非采購管理中心人員不得進入封樣庫，避免質量以及腐敗的問題發(fā)生。
第三章招標和投標
第七條編制招標文件
(一)招標文件由相應的的項目負責人來統(tǒng)一草擬，在招標文件中應規(guī)定:供應商投標需分商務標和技術標兩部分分別投標裝訂成冊。
(二)招標文件中的商務部分要求由采購管理中心擬定;技術部分要求由項目部擬定，項目負責人應積極與項目部溝通以準確確定技術部分要求。
(三)招標文件擬定后，項目負責人的上級領導應對其進行初步審核。
第八條法務部審核招標文件
按照公司在招標采購方面的規(guī)定，所有的招標文件在發(fā)售前一定要經(jīng)法務部審核，審核通過后方可蓋章生效。
第九條發(fā)出招標邀請
我司采用的是邀請招標的采購方式，邀請招標對于項目時間相對比較緊、供應商數(shù)量并不多的情況比公開招標更有優(yōu)勢，也不失公平性。根據(jù)具體的采購材料，我司一般采取電話邀請或邀請函兩種方式來發(fā)出招標邀請。
第十條發(fā)售招標文件
(一)根據(jù)我國招標法的有關規(guī)定，我司對招標文件采取的是發(fā)售的方式，由各投標人自行自愿購買。
(二)標書費的多少一般根據(jù)招標項目總金額來確定，招標文件一經(jīng)發(fā)售，不論投標人中標與否，標書費概不退還。
第十一條勘測現(xiàn)場
供應商有要求勘測現(xiàn)場的，相應的項目采購負責人必須陪同前往。具體的時間行程安排，相應的項目負責人應先與項目部溝通后確定，不允許供應商私自與項目部接觸。
第十二條答疑
對供應商就招標文件中的疑問進行答疑，必須使供應商對招標文件的內容全面了解，避免以后出現(xiàn)供應商的投標文件不符合招標文件要求的情況，使本來可能有實力中標的供應商被廢標，影響采購的整個進度和質量。
第十三條收取投標文件
(一)每位項目負責人在收取投標文件時應仔細檢查投標文件是否密封并蓋騎縫章，如未未作以上操作則作廢標處理。
(二)投標文件內容應包括投標文件的正本、副本及電子文檔。
(三)收取投標文件的同時收取投標保證金，保證金的用途要提前和供應商解釋清楚。
第十四條開標和評標
(一)評標的評委必須有項目部、采購管理中心、總經(jīng)辦三方參加，評委的總人數(shù)需為奇數(shù)。
(二)開標前必須擬好評分標準，并確定商務標和技術標的比重。
(三)評標應從技術標、商務標兩方面評審，由相應的評委分別評比，杜絕腐敗隱患。
(四)開標時做好相應的開標記錄:參與開標的各方人員簽到表、每個投標人的得分表。
(五)按照技術標得分，從所有的投標人中選出得分前七名。
第四章商務談判
第十五條要求供應商第二次報價
和技術標得分前七名的供應商聯(lián)系，要求他們在價格再次下降，并根據(jù)最新的報價在剩下的七家供應商中選出前五名。
第十六條要求供應商第三次報價
和供應商再次聯(lián)系，要求他們進行第三次報價，并以價格為標準在剩下的五家供應商中選出前三名。
第十七條第一輪談判
經(jīng)過三次報價后，正式進入談判程序，首先由招標項目負責人與選出的供應商進行4次談判，并做好相關的談判增值記錄。
第十八條第二輪談判
在第一輪談判結束后，由各項目負責人的直接上級與供應商進行第二輪的2次談判，綜合考慮各供應商在技術和價格上的整體實力，初步確定中標供應商，做好相關的談判增值記錄。
第十九條第三輪談判
由部門負責人與初步確定的中標供應商進行最后談判，做好談判增值記錄。
第二十條商務談判原則
(一)'毛巾擠水':要求供應商在投標后進行的第二次和第三次報價的過程為'毛巾擠水'過程，通過這兩次報價使采購價格初步下降。
(二)'毛巾烘干':在要求供應商第三次報價后，開始正式進入談判階段，通過'三輪七次'不同層次的談判，達到進一步降低價格的效果。
(三)談判原則:沒有計劃的不談判;沒有目標的不談判;沒有前后臺管理措施的不談判;不封樣不談判;沒有參加招投標的供應商不談判;沒有3家以上供應商不談判;參與談判的人對價格沒有決定權。
(四)輪談判都應體現(xiàn)增值過程。
第五章合同簽訂
第二十一條合同簽字
由我
方擬定雙方簽署的采購合同，并交法務部進行審核。審核通過后，由供應商首先在合同上簽字蓋章，進行系列的評審我方才在合同上簽字蓋章。
第二十二條成本降低的機會
作為采購人員，我們應努力抓住成本降低的每一個機會。合同通過總經(jīng)辦評審后，我方在合同上簽字前可以進一步與供應商就價格再一次商議。
第二十三條合同簽訂
合同簽訂一式4份，采購管理中心、供應商各一份，行政部和檔案室各留存一份。合同簽字蓋章后，項目負責人應及時通知未中標供應商做好回訪工作，并根據(jù)招標文件的規(guī)定退還投標保證金，維護好公司的良好形象。
第二十四條資料存檔
招標采購必須做到'一材一檔'，存檔資料應包括:供應商的投標文件、投標供應商清單及供應商編碼、供應商資料、談判增值表、采購合同等。
第六章附則
第二十五條本制度實施后，前期相關規(guī)定和制度自行終止。
第二十六條本制度執(zhí)行監(jiān)督權歸采購管理中心。
采購管理中心
書寫經(jīng)驗0人覺得有用
制定置業(yè)公司的招標采購管理制度，得結合企業(yè)實際情況和具體需求，既要專業(yè)又要實用。一開始，要明確管理的目的，比如提高效率、降低成本、確保公平公正之類的。接著就是把相關的流程細化出來，從項目的立項到最終的驗收結算，每個環(huán)節(jié)都要有章可循。比如在項目立項階段，需要明確采購的必要性，還有預算情況，這個部分我覺得可以多參考以往的經(jīng)驗，但千萬別完全照搬，畢竟每個項目都有自己的特點。
采購方案的編制也很關鍵，這一步得充分考慮市場行情，供應商的情況，還有技術要求。有時候會遇到一些突發(fā)狀況，比如說某個供應商突然出了問題，這時候就得及時調整計劃。我之前見過一家公司，他們在這方面就做得不錯，面對供應商的問題，能迅速找到替代方案，保證了整個項目的進度。
評標的過程同樣重要，這關系到選擇合適的供應商。評標委員會成員的組成要合理，最好能涵蓋技術、經(jīng)濟等多個方面的專家。評標的時候要注意細節(jié)，不能光看價格低就選，還要綜合考量質量、服務等因素。有一次我們公司評標時，有個評委就只盯著價格看，差點錯過了一家性價比更高的公司，還好后來及時發(fā)現(xiàn)了這個問題。
合同簽訂這部分也不能馬虎，合同條款必須清晰明確，包括付款方式、交貨時間、違約責任等等。記得有一次，我們公司在簽訂合同時，因為條款不夠細致，導致后續(xù)出現(xiàn)了很多扯皮的事情。所以，在簽訂合同前一定要仔細核對每一項內容，確保雙方都沒有異議。
執(zhí)行合同期間，也要定期檢查供應商的表現(xiàn)，看看是不是按照合同要求履行義務。如果發(fā)現(xiàn)有問題，要及時溝通解決，避免小問題積累成大麻煩。另外，對于供應商的選擇，也不是一成不變的，應該建立一個動態(tài)評估機制，表現(xiàn)好的繼續(xù)合作，表現(xiàn)差的就要淘汰。
小編友情提醒：
整個招標采購的過程結束后，要做好資料歸檔工作，這不僅是對工作的總結，也是為了以后的工作提供參考。不過有時候歸檔時會遺漏一些重要的文件，這就需要專門負責的人細心一點，別等到要用的時候才發(fā)現(xiàn)找不到相關資料。
【第3篇】公司采購規(guī)章制度怎么寫3050字
加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。
一、任職資格
1、工作經(jīng)驗：2年以上工作經(jīng)驗。
2、學歷要求：大專以上。
3、年齡要求：23歲以上。
4、個人素質：積極熱情、善于與人交往、溝通能力強。
二、職責及管理制度
1、熱愛本職工作，勤于學習新技術，了解新產(chǎn)品，注意市場信息的積累。
2、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。
3、編制采購計劃。負責根據(jù)生產(chǎn)、總務、設備及檢驗等各部室物品需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并組織具體的實施，保證經(jīng)營過程中的物資供應。
4、負責公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。負責原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的采購供應工作。
5、負責供應商的開發(fā)、管理及維護工作。
6、堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。
7、大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。
8、積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。
9、及時協(xié)助財務部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應商進行付款。
10、加強物資采購檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的物資采購網(wǎng)絡，并不斷開辟和優(yōu)化物資采購渠道。
11、做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。
12、完成領導交辦的其他工作。
三、具體工作
1、工作時間為早8：30--晚17：30，午休時間12：00--13：30，休息時間要保持安靜，不要打攪影響他人的正常生活。
2、工作時間每天上午9點保證開始在線工作，工作時間內只能用即工作qq上網(wǎng)談工作業(yè)務，不準在網(wǎng)上閑聊，不準看電影玩游戲等。若有違反打掃辦公室一天。
3、未經(jīng)批準不得留在辦公室內非本公司人員，如有為違犯罰清潔衛(wèi)生間一天，并承擔一切后果。如有親屬來訪需提前向公司申請。
4、如無外出，午休后13：30點必須回公司，否則發(fā)生意外事件，公司不承擔任何義務和責任，所發(fā)生的一切后果自負。
5、采購部如需外出，要向總監(jiān)申請統(tǒng)籌安排。但要視具體業(yè)務輕重由總監(jiān)決定，出門時填寫出門條，總監(jiān)簽字?？偙O(jiān)外出填寫出門條運營總監(jiān)簽字。沒有簽字視為曠工。
6、員工辭職需要提前一個月做出書面請辭并說明原因，要保證不做任何損壞和傷害公司利益的行為，如有違反可視自動放棄本月工資和獎勵，且公司不承擔任何費用。
7、所有辦公，采購開支實行憑票報銷的原則。
8、原則上不準打的，公交車費憑票據(jù)實報實銷。除了有緊急事情，經(jīng)過請示外，可公司派車。
9、辦公零星費用，憑票據(jù)記賬。票據(jù)應注明經(jīng)手人姓名，應先行請示，經(jīng)總監(jiān)同意后支出。
10、保持個人生活自理衛(wèi)生，要求每日保持座位整潔，每月清潔一次桌椅。
11、保持衛(wèi)生間衛(wèi)生，個人便后，要沖馬桶。
12、愛護好公司財務，如因個人為(如用辦公用品敲打物品)造成損壞，要自行賠付。
13、本著工作績效性原則，現(xiàn)實行初次下單提成0.01%二次下單0.2%。
14、采購產(chǎn)品價格以出廠價為主，如價格高(高于出廠價視為過高)，銷售在其他途徑得知高于市場價導致無法銷售(銷售出示證據(jù))，歸納為未完成任務。
15、如果采購產(chǎn)品出現(xiàn)失誤和重大問題，錯發(fā)漏發(fā)產(chǎn)品所造成的損失，公司要對責任人進行懲罰，按實際損失比例的30%在當月工資中扣除。
16、對自己負責產(chǎn)品執(zhí)行，每月要完成一次更新，并對公司網(wǎng)站信息錯誤及時反饋。
17、對自己下到工廠的單子進行跟單(下單后第3天和交貨期前3天)。
18、如采購員需要出差，首先提交出差計劃呈交至部門總監(jiān)。如總監(jiān)需出差，出差計劃呈交至總經(jīng)理，簽字后到財務部領取出差費用。
19、出差費用在出差計劃中體現(xiàn)清晰，如差旅費、住宿費、餐飲費大致數(shù)字。有領導審批。
20、出差歸來，所有票據(jù)計劃內采取對賬票據(jù)。計劃外采取憑票據(jù)實報實銷。
21、每月需憑上月業(yè)績考核，如未達到考核標準，工資扣除100元至500元，超額完成任務的獎勵300元至1000元。
22、在追加訂單時，如達到廠家要求的數(shù)量，必須再次壓價，這次追加訂單壓縮的價格80%給予采購部作為獎金(每種產(chǎn)品每降價一次只給予第一次獎勵之后不再有獎勵)。
23、定期匯總所進的采購資料，協(xié)助財會進行成本核算。
24、所購大宗材料必須要求供應商提供合格證明，嚴禁購進質量不合格材料，同時監(jiān)控材料使用狀況，控制不合理材料的采購與浪費的情況發(fā)生。
25、做好供應商的選擇、評議工作，建立牢固、可靠的供應基地，并不斷挖掘供應商，以保證材料供應的不間斷性。
四、薪酬
采購員薪酬組成薪酬=基本工資 獎金–處罰。
1、增加新品種數(shù)量=獎金。
2、獎金是根據(jù)業(yè)績完成達到指定要求后對采購人員的獎勵，獎金分兩部分。
3、獎金按月度核算，次月發(fā)放，計算方法為:獎金=績效考核分數(shù)。
該部分獎金提取要求：績效考核分達到70分以上。
五、福利
1、假期
(1)休息日：公司全體員工在法定工時以外，享有休息日。
(2)法定假日：全體員工每年均享有以下10天帶薪(視為上班)假日：元旦、春節(jié)、勞動節(jié)、國慶節(jié)、婦女節(jié)等。
(3)婚假凡在公司連續(xù)工作滿12個月(自轉正之日起)的正式員工結婚時，可憑結婚證書申請14天(含休息日)的有薪假期。
(4)產(chǎn)假凡在公司連續(xù)工作滿12個月(自轉正之日起)的正式女員工，持醫(yī)院證明書可申請有薪產(chǎn)假90天(含休息日和法定節(jié)假日)，晚育的順產(chǎn)120天，難產(chǎn)135天。男26周歲、女24周歲以上初育為晚育。
(5)男員工護理假7天，晚育者為15天。
(6)喪假：公司員工直系親屬(指配偶、子女、父母及配偶的父母)不幸去世的，可申請5天喪假。直系親屬在外地的，帶薪路途假另計，路費自理。
(7)工傷假：因工受傷休假視為上班，具體情況按國家社會保險法規(guī)辦理。
(8)有薪病假：病假三天以上需憑縣、區(qū)級以上醫(yī)院出具的病情證明請假。其中十天以內病假按基本工資80%計發(fā)病假工資，累計十天以上者按基本工資50%計發(fā)病假工資，醫(yī)療期限的確定按國家相關規(guī)定執(zhí)行。
(9)休假規(guī)定員工提前15日向直接主管及人事部門申報擬休假的種類和時間，協(xié)商安排休假具體事宜。因工作原因，未能休以上(3)-(7)項假期的，按休息日加班標準給予工資補貼。
2、保險：公司為正式員工辦理養(yǎng)老、工傷、生育、和醫(yī)療保險等社會保險。
3、過節(jié)費公司視經(jīng)營情況在法定節(jié)日或公司紀念日發(fā)放賀金或賀禮。
4、健康檢查：公司每兩年出資為工作滿一年的員工進行身體健康檢查。
6、員工活動：公司不定期舉行各種員工活動。
風險提示：實踐中，發(fā)生離職員工侵犯公司商業(yè)秘密時，爭議焦點往往不是員工有沒有義務保守公司的商業(yè)秘密，而是該秘密是不是構成受法律保護的“商業(yè)秘密”，以及單位如何提供證據(jù)證明離職員工實施了侵權行為及侵權造成的損失。由于商業(yè)秘密侵權證據(jù)很難收集，或調查取證的成本非常高，往往導致單位對侵權行為束手無策。企業(yè)在制定規(guī)章的時候可以約定通過保密協(xié)議，據(jù)此證明商業(yè)秘密的存在、證明企業(yè)對商業(yè)秘密采取了保護措施，一旦發(fā)生侵犯商業(yè)秘密的行為，便于舉證，有利于企業(yè)借助法律手段保護自己的商業(yè)秘密，維護合法的權益。
六、保密原則
1、采購員有義務保守公司的采購原價，不得向他人透露采購原材料的底價。
2、對于相關采購信息應妥善保管。
2、保守未經(jīng)公開的經(jīng)營情況、業(yè)務數(shù)據(jù)等。
七、其他
1、本規(guī)章制度自下發(fā)之日起生效。
2、所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。
風險提示：企業(yè)規(guī)章制度也可以成為企業(yè)用工管理的證據(jù)，是公司內部的“法律”，但是并非制定的任何規(guī)章制度都具有法律效力，只有依法制定的規(guī)章制度才具有法律效力。勞動爭議糾紛案件中，工資支付憑證、社保記錄、招工招聘登記表、報名表、考勤記錄、開除、除名、辭退、解除勞動合同、減少勞動報酬以及計算勞動者工作年限等都由企業(yè)舉證，所以企業(yè)制定和完善相關規(guī)章制度的時候，應該注意收集和保留履行民主程序和公示程序的證據(jù)，以免在仲裁和訴訟時候出現(xiàn)舉證不能的后果。
書寫經(jīng)驗0人覺得有用
寫公司采購規(guī)章制度的時候，得先搞清楚公司的具體情況，包括規(guī)模、業(yè)務性質和管理需求。每個公司的情況都不一樣，規(guī)章制度不能照搬別人的，得結合實際情況來制定。比如，大公司可能需要更詳細的流程，而小公司則可以簡化一些。
起草的時候，可以從采購的基本流程入手，比如確定需求、選擇供應商、簽訂合同、驗收貨物等環(huán)節(jié)。每一個環(huán)節(jié)都要明確責任人和具體的操作步驟。像在選擇供應商這一塊，就需要列出評估標準，比如信譽度、價格、交貨期等等，這樣大家在選供應商的時候就有章可循了。
有些公司在寫規(guī)章制度時，會忽略細節(jié)部分，結果執(zhí)行起來就容易出問題。比如說在合同簽訂這部分，如果只寫了要簽合同，但沒說誰負責審核合同條款，這就很容易出漏洞。還有一次我在看一個公司的采購制度時，發(fā)現(xiàn)里面提到付款流程，但沒有說明需要哪些部門簽字確認，結果后來出了點麻煩。
在寫規(guī)章制度時，最好能找?guī)讉€相關部門的人一起討論，聽聽他們的意見。畢竟他們最清楚實際工作中可能會遇到什么問題。不過有時候寫制度的人可能會因為太忙，忘記征求其他部門的意見，這就可能導致制度和實際情況脫節(jié)。像我有一次幫忙審閱一個公司的采購制度，發(fā)現(xiàn)里面關于退貨的處理方式和實際操作完全不一樣，這就是沒提前溝通好造成的。
書寫注意事項：
規(guī)章制度不能太復雜，不然反而不好執(zhí)行。有時候寫制度的人為了讓它看起來很全面，就把很多細節(jié)都塞進去，結果員工看了頭都大了。記得有個同事跟我說過，他所在的公司以前有個采購制度，洋洋灑灑幾十頁，但真正用到的部分其實就那么幾條，大家都覺得特別浪費時間。
規(guī)章制度寫完后，還要定期檢查一下是否還適用。隨著公司的發(fā)展，原來的制度可能就不合適了，這時候就得及時調整。像我們公司每年都會組織一次內部審計，專門檢查各個部門的規(guī)章制度是否符合當前的需求，要是發(fā)現(xiàn)問題就會馬上修改。
小編友情提醒：
規(guī)章制度雖然是書面的東西，但在實際應用中還需要靠人的自覺遵守。所以除了制度本身要合理，還得加強培訓，讓大家明白為什么要有這些規(guī)定，這樣才能更好地執(zhí)行下去。
【第4篇】建筑集團公司招標采購監(jiān)督管理制度怎么寫2450字
zz集團公司招標采購監(jiān)督管理制度
第一章 總 則
第一條 為了加強招標監(jiān)督，規(guī)范招標管理，保障集團公司的合法權益，根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、《浙江省招標投標條例》等法律法規(guī)，制訂本制度。
第二條 本制度適用于集團公司及各所屬(控股)公司(以下簡稱各公司)符合下列條件的項目招標:
(一)建設工程項目，包括項目的勘察建設、設計、施工、監(jiān)理、服務以及設備、物資材料的采購等。
1、施工單項合同估算價在5萬元人民幣以上的;
2、設備、材料等貨物的采購，單項合同估算價在5萬元人民幣以上的;
3、勘察、設計、監(jiān)理、服務的單項合同估算價在5萬元人民幣以上的。
(二)生產(chǎn)經(jīng)營過程中的大宗原輔材料、物資、設備采購金額在5萬元以上的招標項目。
(三)委托社會中介組織承擔的招標項目。
第三條 集團公司招標監(jiān)督工作堅持“公開、公平、公正”和“分級管理、重點監(jiān)控”的原則。
第二章 組織管理
第四條 建立集團公司招標采購監(jiān)督領導小組，由集團公司分管領導和有關部門負責人組成，負責領導招標采購監(jiān)督工作。
(一) 制定和完善集團公司招標監(jiān)督制度;
(二) 提出年度招標監(jiān)督工作的要求和計劃;
(三) 處理和協(xié)調招標監(jiān)督工作中的重大問題。
第五條 招標采購監(jiān)督領導小組下設辦公室，主要負責招標監(jiān)督的組織、協(xié)調及實施等日常工作。
(一)建立健全招標監(jiān)督的制度和辦法;
(二)指導、檢查各公司招標監(jiān)督工作;
(三)監(jiān)督檢查招標監(jiān)督人員履行工作職責情況;
(四)協(xié)調解決招標監(jiān)督中的有關問題;
(五)協(xié)助組織查處招標中的違紀違法案件。
第六條 招標監(jiān)督人員主要是對雙方當事人(包括招標人、招標代理機構、投標人、評標人員和相關工作人員)在招投標中貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和政策情況進行監(jiān)督檢查，對不符合招投標要求或違反招投標有關規(guī)定的，及時予以糾正，情節(jié)嚴重的可以行使否決權。
第七條 建立和完善招投標投訴處理機制。集團公司做好來訪接待，設立舉報電話、公開電子郵箱，受理招投標中單位和個人的投訴和舉報。對反映和舉報的問題，嚴格按照集團公司相關定認真進行核查，并將核查結果及處理意見及時向署名舉報人反饋。
第三章 監(jiān)督內容
第八條 準備階段監(jiān)督檢查的主要內容:
(一)是否存在將應該進行整體招標的項目進行拆分肢解、規(guī)避招標的行為;
(二)招標文件制作是否合法、合規(guī)并進行備案;
(三)入圍單位的資格及產(chǎn)生程序是否符合規(guī)定;
(四)是否按規(guī)定編制標書，并采取必要的保密措施;
(五)是否按規(guī)定確定招標方式，審批手續(xù)是否齊全;
(六)是否存在以不合理條件限制或者排斥潛在投標人，限制投標人之間的正當競爭行為;
(七)評標辦法是否科學合理;
(八)其他應實施監(jiān)督檢查的事項。
第九條 開標階段監(jiān)督檢查的主要內容:
(一)是否按要求送達標書;
(二)參與開標人員到場情況是否符合規(guī)定;
(三)是否在開標現(xiàn)場當眾宣布招投標工作紀律，并公布投訴舉報電話;
(四)投標文件的有效性;
(五)投標文件當眾拆封，宣讀投標文件內容等情況。
第十條 評標階段監(jiān)督檢查的主要內容:
(一)評標小組成員的產(chǎn)生及組成是否符合有關規(guī)定;
(二)評標過程的評標紀律執(zhí)行情況;
(三)評標小組成員是否獨立、客觀、公正地進行工作。
第十一條 定標階段監(jiān)督檢查的主要內容:
(一)定標預案的確定是否符合有關規(guī)定;
(二)定標依據(jù)的合理性。
第十二條 其他行為的監(jiān)督:
(一)執(zhí)行“推薦、評標、定標三分離”原則的情況;
(二)回避制度的執(zhí)行情況;
(三)招投標雙方當事人是否存在違法違紀行為。
第四章監(jiān)督方式
第十三條 監(jiān)督人員可以參加招投標有關會議和活動，但不得作為評標小組成員直接參與評標。
第十四條 招標監(jiān)督可采取現(xiàn)場監(jiān)督、定期檢查、不定期抽查等方式進行，必要時可組織協(xié)調相關部門、人員或聘請有關專業(yè)技術人員共同實施。實際操作中可采取以下方式:
(一)檢查項目審批程序、資金撥付等文件和資料;
(二)檢查招標公告、投標邀請書、招標文件、投標文件，核查投標單位的資質等級和資信等情況;
(三)監(jiān)督開標、評標、并參加與招投標事項有關的重要會議;
(四)向招標人、投標人、招標代理機構、有關部門(單位)、調查了解情況，聽取意見;
(五)審閱招標情況報告、合同及其有關文件;
(六)現(xiàn)場查驗，調查、核實招投標結果執(zhí)行情況。
第五章監(jiān)督實施
第十五條 集團公司對重大項目招標監(jiān)督實行報備制度。各公司組織重大項目招標時，應報集團公司審批。招標完成后十五天內，將招標結果上報備案。
第十六條 集團公司招標采購監(jiān)督領導小組對招標文件進行審查，提出審查意見報分管領導同意后，視情況指派2名以上監(jiān)督人員參加該項目招標監(jiān)督。
第十七條 監(jiān)督人員按本辦法要求，認真履行職責，對招標主要環(huán)節(jié)實施監(jiān)督，及時報告并妥善處理招標中反映和舉報的問題。
第十八條 監(jiān)督過程中涉及的法律事項由集團公司法律顧問負責解答。
第六章 招標紀律
第十九條 任何單位和個人不得在招標中實施下列規(guī)避行為:
(一) 將必須進行招標的項目化整為零不通過招標而發(fā)包;
(二) 將必須公開招標的項目擅自改為邀請招標;
(三) 相互串通搞虛假招標;
(四) 其他規(guī)避招標的行為。
第二十條 資格預審小組和評標小組成員有下列規(guī)定情形之一的，應當主動提出回避:
(一)投標單位主要負責人的近親屬;
(二)與投標單位有經(jīng)濟利益關系或其他利害關系，可能影響對投標公正評審的;
(三)曾因在招投標有關活動中有違法
違紀行為而受過紀律處分或刑事處罰的。
第二十一條 所有參加招標的工作人員要恪守職業(yè)道德，嚴守紀律，嚴禁從事下列行為:
(一)招標單位及其工作人員與投標單位或者與招標結果有利害關系的人進行私下接觸;
(二)招標單位及其工作人員收受投標單位、中介人以及其他利害關系人的財物或者其他好處;
(三)招標單位及其工作人員向投標單位泄露標底、透露投標文件的評審、中標候選人的推薦以及與定標有關的其他情況;
(四)其他違反職業(yè)道德和招標紀律的行為。
第七章責任追究
第二十二條對違反招投標行為的相關責任人視情節(jié)輕重給予批評、教育或紀律處分，觸犯刑律的移交司法機關追究刑事責任。
(一) 對違反本辦法的招標單位負責人及其他參加招標的工作人員，根據(jù)集團公司相關規(guī)定，追究招標單位領導班子和相關責任人的違紀責任;
(二)投標單位存在違法違規(guī)行為的，按有關規(guī)定處理，直至不予準入或取消競標資格。
第八章附 則
第二十三條本制度自下發(fā)之日起實施。
書寫經(jīng)驗0人覺得有用
建筑集團公司的招標采購監(jiān)督管理制度，說到底還是為了保證項目順利進行，確保資金安全和工程質量。在這個過程中，得先把制度的框架搭起來，這一步很關鍵。制度的內容既要涵蓋招標采購的主要環(huán)節(jié)，又要明確各個部門的責任。比如，工程部負責提出需求，財務部負責審核預算，而審計部則要全程監(jiān)督整個流程。
制定制度的時候，得結合企業(yè)的實際情況，不能照搬別人的模子。有的企業(yè)在招標時喜歡搞公開招標，這樣透明度高，但手續(xù)復雜；有的企業(yè)內部有穩(wěn)定的供應商隊伍，就傾向于邀請招標。所以，在設計制度時，要充分考慮到企業(yè)的業(yè)務模式和管理習慣。另外，制度里頭還得規(guī)定一些具體的時限，像從發(fā)布招標公告到開標的時間間隔，這個時間不能太短，也不能太長，不然會影響工作效率。
有些企業(yè)在制定制度時，會忽略細節(jié)，比如對投標文件的要求。其實這部分特別重要，因為投標文件的好壞直接影響評標結果。如果投標文件格式不符合要求，評委會可能直接否決投標人的資格。因此，在制度里必須明確規(guī)定投標文件的格式、內容和提交方式。當然了，有時候制度起草人可能會忘記加上這一條，這就需要后續(xù)修改時補充進去。
還有就是關于合同簽訂的問題，這是招標采購的最后一個環(huán)節(jié)，也是最容易出現(xiàn)問題的地方。有些企業(yè)在中標通知書發(fā)出后，就以為萬事大吉了，結果到了簽合同時才發(fā)現(xiàn)還有一些條件沒談妥。為了避免這種情況，制度里最好規(guī)定一個專門的小組來負責合同談判，這樣既能提高效率，又能減少糾紛。
制度寫好后，不是一勞永逸的事情，需要定期檢查和修訂。有些條款可能一開始寫得很好，但隨著市場環(huán)境變化或者企業(yè)發(fā)展，就不適用了。比如，以前規(guī)定的最低投標價法，在某些情況下可能導致低價惡性競爭，這時候就需要調整策略。還有些條款可能因為文字表達不清，導致執(zhí)行過程中產(chǎn)生歧義，這就需要找專業(yè)人士幫忙梳理一下。
【第5篇】公司采購管理制度怎么寫250字
公司采購管理制度
1.為規(guī)范公司采購工作，確保外購物料完全符合公司要求，特制定本制度。
2.公司生產(chǎn)所需物料的采購包括零配件、設備儀器、工模具及其他產(chǎn)品。
3.慎重選擇供應商;以合理的價格購買物資材料;及時按質量要求向公司各部門供應物料，配合使用部門需要的時間及需要的量，聯(lián)絡供貨商及時供應。
4.采購員應按庫存量管理要求、用料預算，根據(jù)各部門開具的《采購申請單》，并注明物資材料的品名、編碼、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及申請理由等事項，經(jīng)各部門負責人簽準后送采購部門，緊急請購時，必須注明
書寫經(jīng)驗0人覺得有用
寫公司采購管理制度的時候，得先搞清楚采購流程是怎么回事。不能一上來就照搬別人的，要結合公司的實際情況。比如，有些公司可能需要集中采購，有些則可能需要分散管理。如果是集中采購的話，那就要明確誰負責審批、誰負責執(zhí)行這類事情。
采購單的填寫也很關鍵，這個環(huán)節(jié)要是搞錯了，后續(xù)的工作就會亂套。采購人員得知道怎么填表，填表的時候要注意單價、數(shù)量這些細節(jié)。有時候采購員圖省事，可能會漏掉一些必要的信息，這就容易出問題。還有，采購合同也得好好弄，合同里要寫清楚供貨商的責任和義務，不然到時候出了問題扯不清楚。
驗收環(huán)節(jié)也不能馬虎，貨物到了之后要仔細檢查，看看是不是跟訂單上的要求一致。要是驗收的時候疏忽了，收了不合格的產(chǎn)品，損失的就是公司利益。財務那邊也要配合好，他們得根據(jù)采購單和驗收報告來進行付款，不能光看采購部門說沒問題就給錢，這樣太草率了。
報銷這塊也有講究，員工出差買的東西要按照規(guī)定報銷。有些人可能會想著法子多報一點，這就得制定相應的審核機制。另外，采購檔案也要妥善保存，這不僅是備查用的，也是為了將來做數(shù)據(jù)分析打基礎。檔案管理上要是不注意，可能會導致重要資料丟失，這對公司來說是很麻煩的事。
【第6篇】公司物資采購管理制度怎么寫1500字
生效日期：
簽發(fā)：
物品采購管理制度
第一章總則
一、目的
為加強物品采購管理，規(guī)范所有物品采購工作，保障公司經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
公司對外采購相關固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購管理(以下統(tǒng)稱為物品采購)。
第二章采購權限和原則
一、職責權限與公司經(jīng)營及產(chǎn)品有關的固定資產(chǎn)、材料、配件等及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購均由人事行政部負責。
其他業(yè)務相關的采購則單獨申請報批后由相關業(yè)務部門進行采購。
二、采購原則
1詢價比價原則
有兩家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2一致性原則
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。
在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供請購部門更改請購單。
3低價搜索原則
采購人員隨時搜集市場價格信息，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。
4廉潔原則
自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。
嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
工作認真仔細，
5監(jiān)督問責原則：
采購人員要自覺接受財務部、請購部門及公司領導對采購活動的監(jiān)督和質詢。
在采購過程中，如果遇到采購商品質量、價格等問題，相關部門均可向采購部門提出異議。
對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。
第三章采購流程
一、采購申請：
1、與公司經(jīng)營及產(chǎn)品有關的固定資產(chǎn)、材料、配件(例如測試手機、機頂盒、手柄、各種產(chǎn)品配件)等及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品(例如辦公設備、電腦、辦公文具、勞
保等)的采購均由人事行政部負責。
2、其他業(yè)務相關的采購則單獨申請報批后由相關業(yè)務部門進行采購(例如線上活動活動獎品、研發(fā)人員日常使用工具書等)。
3、物品需求部門提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數(shù)、指標要求。
4、請購部門可在提出采購申請前先進行市場調研，給出采購商家或采購價格的建議，采購部門可參考請購部門給出的調研數(shù)據(jù)進行采購。
5、日常辦公文具及勞保用品的采購由人事行政部在每月月底進行統(tǒng)計和收集，次月第一周進行采購。并將此類預算費用在每月月初及時報至財務審核。
二、詢價比價議價：
每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。
所有采購務必按低價原則進行采購。
但屬于獨家代理、獨家制造、專賣品等則無需比價議價。
三、供應商選擇：
1、具有合法經(jīng)營主體者。
2、品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。
3、信譽良好者。
4、其他客戶認可的供應商。
四、采購合同簽定及采購過程的完成。
1、所有的采購項目原則上均需要提供采購合同或交易訂單，并附上送貨單及采購發(fā)票。
2、若無法提供采購合同和訂單的，采購過程需兩個人共同參與完成。
五、驗收入庫：
當各類物品(文具、勞保用品除外)采購完后，需第一時間辦理資產(chǎn)登記。
登記項目包括品名、型號、規(guī)格、用途、有效期等。
并在物品上貼上資產(chǎn)標簽以便日常管理。
六、對帳付款：
第四章物品申領與保管
一、物品領用
1、所購買的物品在做好資產(chǎn)登記后便可進行領用。
2、需要借用物品時需向人事行政部進行申領并登記，登記內容包括借用物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、借用時間、借用期限和歸還時間。
3、物品用完之后須及時歸還于行政人事部，若已到歸還時間還需繼續(xù)使用的，需補辦續(xù)借手續(xù)。
4、行政人事部在物品被借出后應及時跟催物品的歸還情況。
書寫經(jīng)驗0人覺得有用
公司物資采購管理制度的起草，說難也不算太難，說簡單，又得下不少功夫。首先要搞清楚這個制度是為了什么，是為了管好花錢的事，還是為了確保物資的質量和供應不斷檔。所以開頭部分最好能明確一下目的，比如“為規(guī)范物資采購流程，降低采購成本，提高物資質量，保障生產(chǎn)經(jīng)營活動順利進行”。這部分寫的時候，得把管理層的意思表達出來，但別寫得太拗口，不然領導看了也頭疼。
起草過程中，光有目標還不行，得把具體的步驟寫清楚。比如，物資采購應該從哪里開始，是需求部門提申請，還是采購部門主動去聯(lián)系供應商？這中間的環(huán)節(jié)不能省略，但也不能啰嗦，得簡潔明了。像“需求部門需填寫《物資采購申請表》，詳細列出所需物資的規(guī)格型號、數(shù)量、用途及預計到貨時間”，這樣的描述就比較實用。不過有時候寫的時候可能會忘記補充一點，就是申請表需要誰來審批，要是漏掉了這部分，后面執(zhí)行起來就會出問題。
接著就是關于供應商的選擇，這是個關鍵點。有些企業(yè)可能習慣找老關系戶，但這事不能憑感情辦事，得有規(guī)矩?？梢砸?guī)定“優(yōu)先選擇資質齊全、信譽良好的供應商，必要時組織實地考察”，這樣既能保證物資質量，也能避免一些不必要的麻煩。不過這里頭可能會有點小疏忽，比如沒考慮到特殊情況下的緊急采購，這就得后續(xù)補上了。
驗收環(huán)節(jié)也不能忽視，物資到了是不是合格，不能全靠供應商一句話?？梢詫懗伞拔镔Y到達后由采購部會同使用部門共同驗收，核對數(shù)量、檢查外觀及技術指標”，聽起來挺周全的。但有時候起草人可能會忽略一點，就是如果驗收不合格怎么辦，是不是該有個退回或者換貨的具體流程，這一點得再斟酌一下。
付款這塊也很重要，不能光顧著收貨不管錢的事?？梢詫憽案犊钋氨仨毢藢嵃l(fā)票真實性、合同履行情況以及驗收報告”，這樣能減少財務風險。不過寫的時候可能會出現(xiàn)一個小問題，就是沒有明確付款時限，到底是收到發(fā)票后幾天內付款，還是驗收合格后多久付款，這點得補清楚。
最后別忘了加上監(jiān)督機制，畢竟采購是個敏感環(huán)節(jié)?？梢蕴岬健岸ㄆ陂_展內部審計，檢查采購流程是否合規(guī)，是否存在違規(guī)行為”，這能起到一定的震懾作用。但有時候寫的時候可能會遺漏一個細節(jié)，就是審計結果該怎么處理，是通報批評還是追究責任，這部分最好也補充完整。
