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重要性和意義
煤礦安全，關(guān)乎生命，關(guān)乎企業(yè)存續(xù)，是不可忽視的首要任務(wù)。安全制度猶如礦井的防護(hù)網(wǎng)，它預(yù)防事故，保障作業(yè)人員的生命安全，維護(hù)企業(yè)的穩(wěn)定運營。一套健全的安全制度，能夠提升員工的安全意識，降低事故率，確保生產(chǎn)活動的有序進(jìn)行，同時也是企業(yè)社會責(zé)任的具體體現(xiàn)。
安全制度有哪些
煤礦安全制度主要包括以下幾個方面：
1. 安全操作規(guī)程：詳細(xì)規(guī)定每個崗位的操作步驟，防止誤操作引發(fā)事故。
2. 安全檢查制度：定期進(jìn)行安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)并消除隱患。
3. 應(yīng)急預(yù)案：為應(yīng)對突發(fā)事件，預(yù)先制定應(yīng)對策略，確?？焖夙憫?yīng)。
4. 培訓(xùn)教育制度：定期進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高員工的安全知識和技能。
5. 責(zé)任追究制度：明確安全責(zé)任，對違反安全規(guī)定的行為進(jìn)行追責(zé)。
注意事項
在制定和執(zhí)行安全制度時，需注意以下幾點：
- 制度應(yīng)具有針對性，根據(jù)礦井實際情況制定，避免一刀切。 - 制度要清晰易懂，避免專業(yè)術(shù)語過濫，確保員工理解并遵守。 - 制度應(yīng)動態(tài)更新，隨技術(shù)進(jìn)步和環(huán)境變化適時調(diào)整。 - 執(zhí)行制度時要公平公正，無特殊例外，形成良好安全文化。
煤礦安全風(fēng)險分級制度是保障礦井安全的關(guān)鍵，其制定與執(zhí)行需要科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)，注重實效，以此構(gòu)建起堅固的安全屏障，確保每一位礦工的生命安全。
煤礦安全風(fēng)險分級制度范文
第1篇 某煤礦安全風(fēng)險分級管控制度
第一章 總則
為進(jìn)一步規(guī)范煤礦安全管理工作,全面體現(xiàn)預(yù)防為主的思想,實現(xiàn)對風(fēng)險的超前預(yù)控,以預(yù)防事故的發(fā)生,特制定本制度。
第二章 風(fēng)險預(yù)控管理
各煤礦應(yīng)建立并保持安全風(fēng)險預(yù)控管理程序,以全面辨識煤礦生產(chǎn)系統(tǒng)和作業(yè)活動中的各種危險源,明確危險源可能產(chǎn)生的風(fēng)險及其后果,并對危險源進(jìn)行分級、分類、監(jiān)測、預(yù)警、控制,預(yù)防事故的發(fā)生。
一、 危險源辨識、風(fēng)險評估
煤礦應(yīng)組織員工對危險源進(jìn)行全面、系統(tǒng)的辨識和風(fēng)險評估,并確保:
1、危險源辨識前要進(jìn)行相關(guān)知識的培訓(xùn);
2、辨識范圍覆蓋本單位的所有活動及區(qū)域;
3、對所有工作任務(wù)建立清冊并逐一進(jìn)行危險源辨識和風(fēng)險評估,并對危險源辨識和風(fēng)險評估資料進(jìn)行統(tǒng)計、分析、整理、歸檔;
(1)危險源辨識、風(fēng)險評估應(yīng)采用適宜的方法和程序,且與現(xiàn)場實際相符;
(2)對辨識出的危險源進(jìn)行分級分類;
(3)危險源辨識時考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài);
(4)采用事故樹分析法對系統(tǒng)(采掘系統(tǒng)、機電運輸系統(tǒng)、“一通三防”系統(tǒng))中存在的危險源進(jìn)行辨識;
4、工作程序或標(biāo)準(zhǔn)改變、生產(chǎn)工藝發(fā)生變化以及工作區(qū)域的設(shè)備和設(shè)施有重大改變時,能及時進(jìn)行危險源辨識和風(fēng)險評估;
5、發(fā)生事故(包括未遂)、出現(xiàn)重大不符合項時能及時進(jìn)行危險源辨識和風(fēng)險評估。
二、風(fēng)險管理對象提煉、管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施制定
在對危險源進(jìn)行辨識、分析的基礎(chǔ)上,應(yīng)提煉出相應(yīng)的風(fēng)險管理對象,并符合下列要求:
(1)風(fēng)險管理對象的提煉要具體、明確,一般應(yīng)按照人、機、環(huán)、管四種風(fēng)險類型來確定;
(2)針對風(fēng)險管理對象各煤礦應(yīng)制定相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和措施并形成程序;
(3)管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)遵從全面性原則、可操作性原則和全過程原則;
(4)管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理制度的要求;
(5)各煤礦應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)人員定期或不定期對管理標(biāo)準(zhǔn)和措施進(jìn)行修訂和完善。
三、危險源監(jiān)測
煤礦應(yīng)采取措施對危險源進(jìn)行監(jiān)測,以確定其是否處于受控狀態(tài)。并確保:
(1)危險源監(jiān)測方法適宜,并在風(fēng)險管理程序中予以明確;
(2)危險源監(jiān)測設(shè)備靈敏、可靠;
(3)危險源監(jiān)測信息傳遞暢通、及時,相關(guān)信息能及時錄入管理系統(tǒng)。
四、風(fēng)險預(yù)警
各煤礦應(yīng)采取措施對危險源產(chǎn)生的風(fēng)險進(jìn)行預(yù)警,使管理層和責(zé)任人能夠及時獲取并采取措施加以控制。風(fēng)險預(yù)警應(yīng):
(1)針對不同級別、類別的危險源和不同程度的風(fēng)險,制定相應(yīng)的預(yù)警方法;
(2)建立完備的信息流通渠道,使預(yù)警信息傳遞暢通、及時。
五、風(fēng)險控制
各煤礦應(yīng)建立程序以確保風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險管理措施及相關(guān)法律、法規(guī)、制度的貫徹與執(zhí)行,以實現(xiàn)對風(fēng)險的控制。并符合:
(1)對危險源及其風(fēng)險的控制遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則;
(2)危險源辨識、風(fēng)險評估、風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)與措施制定及隱患消除、控制效果評價等環(huán)節(jié)符合pdca的運行模式;
(3)制定年度生產(chǎn)作業(yè)計劃時應(yīng)以上年度風(fēng)險評估報告為依據(jù),充分考慮本年度計劃實施時潛在風(fēng)險;
(3)根據(jù)危險源辨識、風(fēng)險評估結(jié)果和相關(guān)規(guī)定,編制《作業(yè)規(guī)程》、《操作規(guī)程》、《安全技術(shù)措施計劃》、《應(yīng)急預(yù)案》及其它專項安全技術(shù)措施;
(5)在進(jìn)行重大以上風(fēng)險任務(wù)時,必須編制專門的安全措施,并明確安全工作程序。
六、信息與溝通
各煤礦應(yīng)建立并保持程序,以確保員工與相關(guān)方能夠及時獲取風(fēng)險預(yù)控管理信息,并可相互溝通、告知,煤礦應(yīng)確保:
(1)員工參與風(fēng)險預(yù)控管理方針和程序的制定、評審;
(2)員工參與危險源辨識、風(fēng)險評估及管理標(biāo)準(zhǔn)、管理措施的制定;
(3)員工了解誰是現(xiàn)場或當(dāng)班急救人員;
(4)組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前風(fēng)險評估,并留有記錄。
七、風(fēng)險財政管理
各煤礦應(yīng)實施風(fēng)險財政管理,以轉(zhuǎn)移風(fēng)險、降低風(fēng)險成本、強化員工風(fēng)險管理意識,并應(yīng):
(1)建立《事故費用評估報告》及年度《風(fēng)險財政評估報告》,《風(fēng)險財政評估報告》應(yīng)包含保險理賠相關(guān)分析;
(2)對單位年度事故損失進(jìn)行分類統(tǒng)計、分析,記錄齊全;
(3)按照國家規(guī)定,對員工進(jìn)行投保;
(4)有煤礦投保險種的記錄和理賠費用的統(tǒng)計和賠付資料。
八、職業(yè)安全健康管理
各煤礦應(yīng)了解和掌握員工職業(yè)安全健康狀況,對員工職業(yè)安全健康進(jìn)行管理,并應(yīng):
(1)定期組織員工開展有關(guān)職業(yè)安全、健康方面的知識培訓(xùn)和宣傳、教育活動,在員工業(yè)余活動集中區(qū)域張貼職業(yè)安全健康的宣傳資料;
(2)組織員工對職業(yè)安全健康風(fēng)險進(jìn)行評估,并制定防范措施;
(3)鼓勵員工匯報職業(yè)安全健康事故,并形成制度。
第三章 保障管理
各煤礦應(yīng)從組織保障、制度保障、文化保障等方面建立并保持程序,以保障煤礦安全風(fēng)險預(yù)控管理體系能夠得到有效的實施和運行。
一、組織保障
各煤礦應(yīng)建立健全安全風(fēng)險預(yù)控管理組織機構(gòu),以組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督風(fēng)險預(yù)控管理工作,組織機構(gòu)應(yīng):
⑴職責(zé)明確、分工合理,負(fù)責(zé)風(fēng)險管理全過程;
(2)由不同層次的有代表性的人員組成。
煤礦安全風(fēng)險預(yù)控管理的最終責(zé)任由煤礦最高管理者承擔(dān)。
煤礦管理層應(yīng)為實施、控制和改進(jìn)安全風(fēng)險預(yù)控管理體系提供必要的資源。
注:資源包括人力資源、專項技能、技術(shù)和財力資源。
二、制度保障
1、各煤礦應(yīng)建立健全與安全風(fēng)險預(yù)控管理相關(guān)的目標(biāo)、責(zé)任、獎懲、舉報、投入保障、風(fēng)險控制、員工行為、文化建設(shè)、安全會議、教育培訓(xùn)、技術(shù)審批、安全監(jiān)測、人員操作、設(shè)備使用、應(yīng)急救援、監(jiān)督檢查、考核評審、災(zāi)害預(yù)防、人員入井、跟班帶班、班組建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護(hù)等管理制度,并確保:
(1)各項規(guī)章制度貫徹到全體員工;
(2)有相應(yīng)機構(gòu)、部門負(fù)責(zé)上述規(guī)章制度的制定、修訂、培訓(xùn)、監(jiān)督檢查與考核。
2、各煤礦應(yīng)建立并保持程序,以識別適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求,并確保:
(1)相關(guān)活動遵守適時的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求;
(2)每年至少評價一次本單位對在用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求的遵守情況,并形成評價報告;
(3)及時更新有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求的信息,并將這些信息傳達(dá)給員工和其他有關(guān)的相關(guān)方;
(4)資料齊全完善,有目錄清單。
3、各煤礦應(yīng)建立并保持程序,以規(guī)范體系文件、記錄的管理,保證在體系運行的各個場所、崗位都能得到相關(guān)有效的文件、記錄,并確保:
(1)有專門機構(gòu)或人員負(fù)責(zé)文件收發(fā)、傳達(dá)、歸檔;
(2)文件收發(fā)、歸檔要有記錄,并形成目錄清單;
(3)作廢文件有標(biāo)識,銷毀文件有記錄,無在用的無效、失效文件;
(4)與風(fēng)險預(yù)控管理體系相關(guān)的各種記錄應(yīng)字跡清楚、標(biāo)識明確,并可追溯相關(guān)的活動;
(5)記錄保存和管理應(yīng)便于查閱,避免損壞、變質(zhì)或遺失,并明確記錄保存期限。
三、安全文化保障
各煤礦應(yīng)建立并保持企業(yè)安全文化建設(shè)管理程序,以發(fā)揮安全文化的導(dǎo)向、激勵、凝聚和規(guī)范功能。安全文化建設(shè)應(yīng):
(1)明確安全文化內(nèi)涵、目標(biāo)、內(nèi)容、模式、建設(shè)流程,并最終形成實施方案;
(2)以實現(xiàn)員工自我管理為目標(biāo);
(3)全員、全過程、全方位地貫穿于煤礦的各項管理。
第四章 人員不安全行為管理
各煤礦應(yīng)建立并保持人員不安全行為控制程序,對人員不安全行為進(jìn)行識別和梳理,并制訂員工崗位規(guī)范和控制措施,以實現(xiàn)人員準(zhǔn)入、培訓(xùn)、監(jiān)督全過程的流程管理。
一、人員準(zhǔn)入管理
煤礦應(yīng)建立并保持員工準(zhǔn)入管理標(biāo)準(zhǔn),人員準(zhǔn)入管理標(biāo)準(zhǔn)應(yīng):
(1)明確崗位設(shè)置要求和崗位需求計劃;
(2)明確員工準(zhǔn)入條件(包括員工身體條件、專業(yè)技能、文化水平等)。
二、人員不安全行為識別與梳理
各煤礦應(yīng)在危險源辨識的基礎(chǔ)上,對識別出的人員不安全行為進(jìn)行梳理,總結(jié)分析不安全行為的發(fā)生規(guī)律,為不安全行為控制提供依據(jù)。人員不安全行為梳理應(yīng):
(1)全面、具體、準(zhǔn)確、有針對性;
(2)按照風(fēng)險等級進(jìn)行分類。
三、員工崗位規(guī)范
在人員不安全行為識別與梳理的基礎(chǔ)上,煤礦應(yīng)制訂員工崗位規(guī)范,崗位規(guī)范應(yīng):
(1)種類齊全;
(2)明確各崗位工作任務(wù);
(3)規(guī)定各崗位所需個人防護(hù)用品和工器具;
(4)明確各崗位安全管理職責(zé);
(5)明確各崗位安全行為標(biāo)準(zhǔn);
(6)確保在完成預(yù)定任務(wù)存在多工種交叉作業(yè)時,必須制定書面安全工作程序。
四、不安全行為控制措施制定
各煤礦應(yīng)制定員工不安全行為控制措施,以確保員工崗位規(guī)范的有效執(zhí)行,措施應(yīng):
(1)結(jié)合煤礦自身的特點和員工不安全行為特征;
(2)涵蓋影響煤礦人員不安全行為的各類因素;
(3)針對不同類型的不安全行為分別制定。
五、員工培訓(xùn)教育
各煤礦應(yīng)建立員工培訓(xùn)教育機制,以提高員工安全知識、意識和技能,員工培訓(xùn)教育應(yīng):
(1)明確員工培訓(xùn)與績效考核的職能部門及人員,并有績效考核制度;
(2)有足夠的培訓(xùn)資源(師資、教材、資金、場所、設(shè)施等);
(3)每年至少對全員進(jìn)行一次以危險源辨識、風(fēng)險評估為主的體系培訓(xùn)。
(4)每年末進(jìn)行一次基于風(fēng)險管理和事故分析統(tǒng)計的培訓(xùn)需求調(diào)查,并形成《培訓(xùn)需求調(diào)查報告》;
(5)每年末對上年度培訓(xùn)計劃的可行性和培訓(xùn)效果進(jìn)行評估,并形成年度《培訓(xùn)績效評估報告》;
(6)每年末根據(jù)上述兩個報告,編制下年度培訓(xùn)計劃,并以文件形式下發(fā);
(7)明確員工分層和分類培訓(xùn)內(nèi)容與周期;
(8)對人員不安全行為進(jìn)行針對性的矯正培訓(xùn);
(9)建立員工培訓(xùn)信息檔案;
(10)每次培訓(xùn)結(jié)束,形成單項《培訓(xùn)績效評估報告》;
(11)確保培訓(xùn)機構(gòu)和師資,有相關(guān)資質(zhì)證書;
(12)對參加培訓(xùn)的人員必須進(jìn)行考核或考試,并有完整的培訓(xùn)臺帳;
(13)采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備前對員工進(jìn)行培訓(xùn)并有記錄;
(14)新入礦員工要接受不少于72小時的安全培訓(xùn)和崗位技能培訓(xùn)。
六、員工行為監(jiān)督
各煤礦應(yīng)建立完善的員工行為監(jiān)督制度,及時對人員不安全行為進(jìn)行監(jiān)督和控制,并應(yīng):
(1)確定監(jiān)督機構(gòu),配備相應(yīng)的管理、監(jiān)督、考核人員;
(2)明確監(jiān)督范圍、方式、頻次;
(3)對監(jiān)督結(jié)果進(jìn)行分類統(tǒng)計、分析,并制定改進(jìn)計劃。
七、員工檔案
各煤礦應(yīng)建立健全員工檔案,全面掌握員工信息,以實現(xiàn)分類管理,并確保:
(1)所有在崗員工的檔案齊全;
(2)每個員工檔案的信息內(nèi)容完整(內(nèi)容應(yīng)包括:姓名、性別、年齡、籍貫、文化程度、身體狀況、職業(yè)技能等級或職稱、參加工作時間、簡歷、培訓(xùn)情況、違章情況、受獎情況、受處分情況、職務(wù)或工種變動情況記錄);
(3)對檔案內(nèi)容進(jìn)行分析、評估,明確需重點監(jiān)控對象。
第五章 生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理
一、采掘管理
各煤礦應(yīng)建立并實施采煤、掘進(jìn)管理程序,消除和控制采掘系統(tǒng)和作業(yè)中的危險源,且符合下列要求:
(1)采掘設(shè)計要體現(xiàn)安全高效的原則,并保證采掘關(guān)系正常;
(2)采煤工作面長度、推進(jìn)長度、采掘工作面巷道布置、斷面和煤柱留設(shè)尺寸的設(shè)計應(yīng)考慮潛在的風(fēng)險;
(3)作業(yè)規(guī)程的編制應(yīng)考慮最大限度的降低作業(yè)中的風(fēng)險,且具有針對性和可操作性;
(4)巷道施工應(yīng)符合設(shè)計要求,各類尺寸在允許誤差范圍內(nèi);施工及地質(zhì)條件變化時應(yīng)有補充措施;采煤工作面初次放頂、收尾、搬家倒面、過構(gòu)造、過沖刷帶、過富水區(qū)、過空巷等要制定專項措施;
(5)支護(hù)設(shè)計應(yīng)合理選擇支護(hù)方式、支護(hù)參數(shù),各類支護(hù)設(shè)施可靠有效;
(6)對采掘工作面頂板實施監(jiān)測,并階段性做出趨勢分析和判斷;
(7)確保生產(chǎn)礦井、水平、采區(qū)和采煤工作面安全出口暢通。
二、地測管理
各煤礦應(yīng)建立并保持地質(zhì)測量控制程序,確保采掘作業(yè)遇有地質(zhì)構(gòu)造或其他異常情況時,及時采取預(yù)控措施,以保障采掘作業(yè)的正常進(jìn)行,并確保:
(1)礦井各類地質(zhì)報告齊全、規(guī)范;
(2)在生產(chǎn)過程中各項地質(zhì)預(yù)測預(yù)報及時;
(3)掘進(jìn)給向及時、準(zhǔn)確,貫通測量精度符合規(guī)程規(guī)定或工程要求;
(4)基本礦圖齊全,內(nèi)容、精度符合《煤礦測量規(guī)程》的要求,更新及時;
(5)對開采沉陷區(qū)進(jìn)行有效治理,防水(沙)、建(構(gòu))筑物保護(hù)煤柱設(shè)計合理。
三、防治水管理
各煤礦應(yīng)準(zhǔn)確掌握井田及其周邊地表水系、地下水和采空區(qū)積水等分布情況,掌握當(dāng)?shù)貧v年降水量和最高洪水水位情況,評估地表水和各地下水系的風(fēng)險,防治水管理應(yīng)符合下列要求:
(1)堅持“預(yù)測預(yù)報、有掘必探、先探后掘、先治后采”的十六字方針,組織編制中長期防治水規(guī)劃和年度防治水計劃,制定“探、防、堵、截、排”的綜合防治措施;
(2)井下防水、排水系統(tǒng)設(shè)計合理,能力滿足實際需要;
(3)水文地質(zhì)條件復(fù)雜的礦井,針對主要含水層建立地下水動態(tài)觀測系統(tǒng),進(jìn)行地下水動態(tài)觀測、水害預(yù)報;
(4)每年雨季前對防治水工作進(jìn)行全面檢查;
(5)防治水設(shè)施完善、設(shè)備齊全;
(6)防治水專項應(yīng)急預(yù)案完善。
四、供用電管理
煤礦應(yīng)建立并實施供用電管理程序,以控制和降低供電、用電風(fēng)險。供用電管理應(yīng)符合下列要求:
(1)供電系統(tǒng)應(yīng)安全可靠,礦井供電必須為雙電源、雙回路供電,任一回路都能擔(dān)負(fù)礦井全部負(fù)荷;嚴(yán)禁兩個回路取自同一區(qū)域變電所、同一母線段;
(2)井下各水平中央變電所、井下主排水泵房、主要通風(fēng)機、地面永久抽放泵站、固定式壓風(fēng)機、礦井立井提升人員系統(tǒng)全部實現(xiàn)雙回路供電;
(3)礦井設(shè)備、電纜的選型與安裝及機房硐室的設(shè)置符合設(shè)計及相關(guān)規(guī)范、規(guī)程的要求,并應(yīng)充分考慮其安全性與潛在的風(fēng)險;
(4)供電系統(tǒng)及設(shè)備相關(guān)保護(hù)應(yīng)齊全、靈敏、可靠;
注:上述保護(hù)一般指:欠壓保護(hù)、失壓保護(hù)、短路保護(hù)、過流保護(hù)、過電壓保護(hù)、過負(fù)荷保護(hù)、接地保護(hù)、單相斷線保護(hù)、漏電保護(hù)、急停保護(hù)、閉鎖保護(hù)、無壓釋放保護(hù)等。
(5)大型設(shè)備檢修要制定專項措施;
(6)停送電嚴(yán)格執(zhí)行工作票管理制度;
(7)確保供用電主要場所通訊暢通、并有足夠的照明;
(8)設(shè)備監(jiān)測、檢修、維護(hù)到位,確保設(shè)備完好、運行可靠,防爆性能符合要求;
(9)設(shè)備基礎(chǔ)管理規(guī)范,各種圖紙資料齊全,且應(yīng)分類存檔,便于查閱。
五、運輸提升管理
各煤礦應(yīng)建立并保持運輸提升管理程序,以控制和降低運輸、提升過程中的風(fēng)險。并確保:
(1)各種運輸、提升設(shè)備運行正常,安全設(shè)施、保護(hù)齊全、靈敏、可靠;
注:上述保護(hù)主要指:打滑、溫度、煙霧、堆煤、防跑偏、急停、拉線、速度、斷帶、防縱撕、逆止、自動灑水、電氣閉鎖、欠壓、過電流、過卷、過速、限速、松繩、防墜、一坡三擋、指示器失效、滿倉及“信、集、閉系統(tǒng)”等保護(hù)。
(2)各種運輸、提升裝置完好、連接件緊固,并定期檢驗;
(3)運輸巷道、運輸膠帶(軌道)、運輸設(shè)備相對空間應(yīng)滿足安裝、檢修、維護(hù)及人、車通行的要求;
(4)運輸線路、路面質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求,并定期進(jìn)行檢查、維護(hù);
(5)車庫、車場、硐室設(shè)置和環(huán)境符合相關(guān)規(guī)程要求;
(6)運輸提升設(shè)備技術(shù)檔案、資料齊全、符合規(guī)范;
(7)運輸提升設(shè)備檢修記錄齊全。
第2篇 煤礦安全風(fēng)險分級管控工作制度
為全面辨識、管控礦井在生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險、危害因素以及重大危險源，將風(fēng)險控制在隱患形成之前，把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全保障能力，根據(jù)《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核定級辦法（試行）》和《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評分辦法（試行）》（煤安監(jiān)行管〔2017〕5號文件要求，結(jié)合我礦實際,特制定本制度。
第一章安全風(fēng)險分級管控工作責(zé)任體系
一、成立安全風(fēng)險分級管控工作領(lǐng)導(dǎo)小組
組長：礦長、黨委書記
副組長：各分管礦長總會計師
成員：各分管副總師、各相關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊負(fù)責(zé)人
領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安監(jiān)科，安全礦長任辦公室主任，負(fù)責(zé)安全風(fēng)險分級管控全面工作。
二、分工明確、責(zé)任到人，成立以下工作組
1、安全管理工作組，由安監(jiān)科科長負(fù)責(zé)。
2、地測防治水工作組，由地測科科長負(fù)責(zé)。
3、“一通三防”工作組，由防突科科長負(fù)責(zé)。
4、機電運輸工作組，由機電科科長負(fù)責(zé)。
5、工程技術(shù)工作組，由生產(chǎn)技術(shù)科科長負(fù)責(zé)。
6、應(yīng)急調(diào)度工作組，由調(diào)度室主任負(fù)責(zé)。
7、地面安全工作組，由福利科科長負(fù)責(zé)。
三、領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)
（一）礦長職責(zé)：
1、礦長是安全風(fēng)險管控的第一責(zé)任人，對礦井安全風(fēng)險管控工作負(fù)主要責(zé)任，統(tǒng)一組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)指揮安全風(fēng)險管控工作。
2、每年底礦長組織開展年度安全風(fēng)險辨識，重點對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識。
3、礦長每月組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合年度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果，布置月度安全風(fēng)險管控重點，明確責(zé)任分工。
4、下井帶班期間，及時跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時整改。
（二）黨委書記、紀(jì)委書記、工會主席職責(zé)：
1、黨委書記是安全風(fēng)險管控的第一責(zé)任人，對礦井安全風(fēng)險管控工作負(fù)主要責(zé)任，協(xié)助礦長統(tǒng)一組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)指揮安全風(fēng)險管控工作。
2、每年底協(xié)助礦長組織開展年度安全風(fēng)險辨識，重點對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識。
3、每月協(xié)助礦長組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果檢查分析，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合年度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果，布置月度安全風(fēng)險管控重點，明確責(zé)任分工。
4、下井帶班期間，及時跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時整改。
（三）生產(chǎn)礦長職責(zé)：
1、每年底按時參加礦長組織開展年度安全風(fēng)險辨識，重點對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識。
2、每月按時參加礦長組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會議。
3、每旬組織對采煤、調(diào)度專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險管控重點實施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進(jìn)完善管控措施。
4、下井帶班期間，及時跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時整改。
（四）安全礦長職責(zé)：
1、每年底按時參加礦長組織開展年度安全風(fēng)險辨識，重點對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識。
2、每月按時參加礦長組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會議。
3、每旬組織對事故隱患治理、職業(yè)衛(wèi)生、安全培訓(xùn)和應(yīng)急管理專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險管控重點實施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進(jìn)完善管控措施。
4、下井帶班期間，及時跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時整改。
（五）掘進(jìn)礦長職責(zé)：
1、每年底按時參加礦長組織開展年度安全風(fēng)險辨識，重點對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識。
2、每月按時參加礦長組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會議。
3、每旬組織對掘進(jìn)專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險管控重點實施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進(jìn)完善管控措施
4、下井帶班期間，及時跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時整改。
（六）機電礦長職責(zé)：
1、每年底按時參加礦長組織開展年度安全風(fēng)險辨識，重點對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識。
2、每月按時參加礦長組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會議。
3、每旬組織對機電、運輸專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險管控重點實施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進(jìn)完善管控措施
4、下井帶班期間，及時跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時整改。
（七）總工程師職責(zé)：
1、每年底按時參加礦長組織開展年度安全風(fēng)險辨識，重點對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識。
2、每月按時參加礦長組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會議。
3、每旬組織對地質(zhì)災(zāi)害防治與測量、通風(fēng)專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險管控重點實施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進(jìn)完善管控措施
4、下井帶班期間，及時跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時整改。
（八）后勤礦長職責(zé)：
1、每年底按時參加礦長組織開展年度安全風(fēng)險辨識，重點對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識。
2、每月按時參加礦長組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會議。
3、每旬組織對地面設(shè)施專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險管控重點實施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進(jìn)完善管控措施。
（九）總會計師職責(zé)：
1、每年底按時參加礦長組織開展年度安全風(fēng)險辨識，重點對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識。
2、每月按時參加礦長組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會議。
（十）機電副總職責(zé)：
1、每年底按時參加礦長組織開展年度安全風(fēng)險辨識，重點對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識。
2、每月按時參加礦長組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會議。
3、每旬協(xié)助機電礦長組織對機電、運輸專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險管控重點實施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進(jìn)完善管控措施
4、下井帶班期間，及時跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時整改。
（十一）地測副總職責(zé)：
1、每年底按時參加礦長組織開展年度安全風(fēng)險辨識，重點對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識。
2、每月按時參加礦長組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會議。
3、每旬協(xié)助總工程師組織對地質(zhì)災(zāi)害防治與測量專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險管控重點實施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進(jìn)完善管控措施。
4、下井帶班期間，及時跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時整改。
（十二）通風(fēng)副總職責(zé)：
1、每年底按時參加礦長組織開展年度安全風(fēng)險辨識，重點對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識。
2、每月按時參加礦長組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會議。
3、每旬協(xié)助總工程師組織對通風(fēng)專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險管控重點實施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進(jìn)完善管控措施。
4、下井帶班期間，及時跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時整改。
（十三）生產(chǎn)技術(shù)副總職責(zé)：
1、每年底按時參加礦長組織開展年度安全風(fēng)險辨識，重點對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識。
2、每月按時參加礦長組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會議。
3、每旬協(xié)助生產(chǎn)礦長、掘進(jìn)礦長組織對采煤、掘進(jìn)專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險管控重點實施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進(jìn)完善管控措施。
4、下井帶班期間，及時跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時整改。
（十四）安監(jiān)科職責(zé)：
1、副科級以上領(lǐng)導(dǎo)下井跟班期間，及時跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時整改。
2、負(fù)責(zé)在井口或存在重大安全風(fēng)險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險、管控責(zé)任人和主要管控措施。
3、采用信息化管理手段，實現(xiàn)對安全風(fēng)險記錄、跟蹤、統(tǒng)計、分析、上報等全過程的信息化管理。
4、每年底按時參加礦長組織開展年度安全風(fēng)險辨識，重點對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識。
5、每月按時參加礦長組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會議。
6、每旬按時參加分管專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險管控重點實施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進(jìn)完善管控措施。
（十五）各專業(yè)組職責(zé)：
1、副科級以上領(lǐng)導(dǎo)下井跟班期間，及時跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時整改。
2、采用信息化管理手段，實現(xiàn)對安全風(fēng)險記錄、跟蹤、統(tǒng)計、分析、上報等全過程的信息化管理。
3、每年底按時參加礦長組織開展年度安全風(fēng)險辨識，重點對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識。
4、每月按時參加礦長組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會議。
5、每旬按時參加分管專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險管控重點實施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進(jìn)完善管控措施。
6、各專業(yè)組互相配合、共同努力，保證安全風(fēng)險分管控機制正常運行。
第二章安全風(fēng)險分級管控工作制度
一、綜合辨識范圍 （年度辨識評估）
1、每年底礦長組織各分管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊進(jìn)行年度安全風(fēng)險辨識。
2、防突科負(fù)責(zé)對煤礦火災(zāi)、瓦斯、煤塵系統(tǒng)開展年度辨識評估，及時編制年度安全風(fēng)險辨識評估報告，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險清單，并制定相應(yīng)的管控措施。將辨識評估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點，并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計劃、應(yīng)急救援預(yù)案。
3、地測科負(fù)責(zé)對煤礦水害系統(tǒng)開展年度辨識評估，及時編制年度安全風(fēng)險辨識評估報告，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險清單，并制定相應(yīng)的管控措施。將辨識評估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點，并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計劃、應(yīng)急救援預(yù)案。
4、生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)對煤礦頂板系統(tǒng)開展年度辨識評估，及時編制年度安全風(fēng)險辨識評估報告，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險清單，并制定相應(yīng)的管控措施。將辨識評估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點，并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計劃、應(yīng)急救援預(yù)案。
5、機電科負(fù)責(zé)對提升運輸系統(tǒng)開展年度辨識評估，及時編制年度安全風(fēng)險辨識評估報告，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險清單，并制定相應(yīng)的管控措施。將辨識評估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點，并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計劃、應(yīng)急救援預(yù)案。
6、安監(jiān)科負(fù)責(zé)匯總各科室對煤礦瓦斯、水、火、煤塵、頂板及提升運輸系統(tǒng)安全風(fēng)險辨識評估報告，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險清單，并制定相應(yīng)的管控措施。將辨識評估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點，并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計劃、應(yīng)急救援預(yù)案。
二、專項辨識范圍
（一）新水平、新采區(qū)、新工作面設(shè)計前，開展1次專項辨識。
1、專項辨識由總工程師組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行。
2、重點辨識地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險。
3、補充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)管控措施。
4、辨識評估結(jié)果用于完善設(shè)計方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等。
（二）生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時，開展1次專項辨識。
1、專項辨識由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行。
2、重點辨識作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運行等方面存在的安全風(fēng)險。
3、補充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施。
4、辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。
（三）排放瓦斯、過構(gòu)造帶及石門揭煤等高危作業(yè)實施前，新技術(shù)、新材料試驗或推廣應(yīng)用前，連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上的，在復(fù)工復(fù)產(chǎn)前，開展1次專項辨識。
1、專項辨識由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)組織單位（區(qū)隊）進(jìn)行。
2、重點辨識作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險。
3、補充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施。
4、辨識評估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施依據(jù)。
（四）本礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后，開展1次針對性的專項辨識。
1、專項辨識由礦長組織分管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)科室進(jìn)行。
2、識別安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)。
3、補充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施。
4、辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)修訂完善設(shè)計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件。
三、安全風(fēng)險辨識評估方法
lec評價法
這是一種評價具有潛在危險性環(huán)境中作業(yè)時的危險性半定量評價方法。它是用與系統(tǒng)風(fēng)險率有關(guān)的3種因素指標(biāo)值之積來評價系統(tǒng)人員傷亡風(fēng)險大小，這3種因素是：l為發(fā)生事故的可能性大小；e為人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度；c為一旦發(fā)生事故會造成的損失后果。
取得這3種因素的科學(xué)準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)是相當(dāng)煩瑣的過程，為了簡化評價過程，采取半定量計值法，給3種因素的不同等級分別確定不同的分值，再以3個分值的乘積d來評價危險性的大小，即d＝lec。
d值越大，說明該系統(tǒng)危險性大，需要增加安全措施，或改變發(fā)生事故的可能性，或減少人體暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度，或減輕事故損失，直至調(diào)整到允許范圍內(nèi)。
l——事故或危險事件發(fā)生的可能性
e——暴露于危險環(huán)境的頻率
c——發(fā)生事故產(chǎn)生的后果
d——危險性分值
其簡化公式為：d=l×e×c
l分值的選擇確定
| 分?jǐn)?shù)值 | 事故或危險事件發(fā)生的可能性 |
| 10 | 完全會被預(yù)料到 |
| 6 | 相當(dāng)可能 |
| 3 | 不經(jīng)常，但可能 |
| 1 | 完全意外，極少可能 |
| 0.5 | 可以設(shè)想，但高度不可能 |
| 0.2 | 極不可能 |
| 0.1 | 實際上不可能 |
e分值的選擇確定
| 分?jǐn)?shù)值 | 暴露于危險環(huán)境的頻率 |
| 10 | 連續(xù)暴露 |
| ６ | 每天工作時間內(nèi)暴露 |
| ３ | 每周一次，或偶然暴露 |
| ２ | 每月暴露一次 |
| １ | 每年幾次暴露 |
| 0.5 | 非常罕見地暴露 |
c分值的選擇確定
| 分?jǐn)?shù)值 | 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果 |
| 100 | 10人以上死亡 |
| 40 | 2—9人死亡 |
| 15 | 1人死亡 |
| 7 | 傷殘 |
| 3 | 重傷 |
| 1 | 輕傷 |
危險性分值d的選擇確定
| 分?jǐn)?shù)值 | 風(fēng)險程度 | 風(fēng)險等級 |
| >;320 | 極其危險 | 5 |
| 160—320 | 高度危險 | 4 |
| 70—160 | 顯著危險 | 3 |
| 20—70 | 可能危險 | 2 |
| <20 | 稍有危險 | 1 |
定性等級：
可承受風(fēng)險(一級)：安全的，不需要采取措施；
一般風(fēng)險（二級）：臨界的，有可能千百萬較輕的傷害和損壞，應(yīng)采取措施；
主要風(fēng)險（三級）：危險的，會造成人員傷亡和系統(tǒng)破壞，要立即采取措施；
重大風(fēng)險（四級）：破壞性的，會造成災(zāi)難性事故，必須立即排除。
重大風(fēng)險判定：
（1）不符合法律法規(guī)及其他要求；
（2）相關(guān)方有合理抱怨或要求的；
（3）曾經(jīng)發(fā)生過事故仍未采取有效防范或控制措施的；
（4）直接觀察到可能導(dǎo)致事故的風(fēng)險,且無適當(dāng)控制措施。
第三章安全風(fēng)險辨識、評估、管控工作流程
第一步：各科室風(fēng)險小組成員首先明確煤礦瓦斯、水、火、煤塵、頂板及提升運輸系統(tǒng)六個可能引發(fā)重特大事故。
第二步：各科室風(fēng)險小組分析整理各自的工作任務(wù)和工序。
第三步：辨識作業(yè)環(huán)境中存在的危險源。
第四步：明確危險源可能產(chǎn)生的風(fēng)險及后果。
第五步：依據(jù)lec辨識評估法進(jìn)行風(fēng)險評估。
第六步：確定風(fēng)險類型。
第七步：確定可能導(dǎo)致的事故類型。
第八步：梳理出需要管理的對象并制定管理標(biāo)準(zhǔn)。
第九步：確定相應(yīng)的整改責(zé)任人、整改措施、整改單位、限改時間。
第十步：提取管理標(biāo)準(zhǔn)與措施。
第十一步：實施管理對象的所有管理標(biāo)準(zhǔn)與措施進(jìn)行風(fēng)險管控，預(yù)防風(fēng)險出現(xiàn)。
第十二步：對所有辨識出危險源進(jìn)行監(jiān)測、預(yù)警。
第十三步：收到警情通知人員采取相應(yīng)的措施進(jìn)行風(fēng)險管控。
2017年5月17日
第3篇 露天煤礦安全風(fēng)險分級管控工作制度
第一章 總則
第一條為落實“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，全面推行安全風(fēng)險分級評估，提升安全風(fēng)險管控水平，有效控制事故的發(fā)生，通過對生產(chǎn)活動和生產(chǎn)系統(tǒng)中存在或潛在的危險源的辨識，進(jìn)而對其進(jìn)行消除、減少、控制，實現(xiàn)煤礦人-機-環(huán)-管系統(tǒng)的最佳匹配，特制訂本制度。
第二章 組織管理
第二條 礦長是安全風(fēng)險分級評估管理第一責(zé)任人，對安全風(fēng)險管控工作全面負(fù)責(zé);各分管業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人對分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險管控工作負(fù)責(zé)，具體組織實施分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作;各業(yè)務(wù)科室是安全風(fēng)險管控工作管理部門，負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)安全風(fēng)險評估、管控工作的組織協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查督導(dǎo);班組負(fù)責(zé)實施重點工序安全風(fēng)險評估管理;崗位人員負(fù)責(zé)實施本崗位的安全風(fēng)險評估管理。
第三條 安環(huán)科負(fù)責(zé)安全風(fēng)險分級評估、管控工作的總體組織、協(xié)調(diào)。
第三章 安全風(fēng)險辨識范圍
第四條風(fēng)險辨識范圍包括煤礦各大生產(chǎn)系統(tǒng)及采掘范圍，覆蓋全礦穿孔、爆破、采裝、運輸、排土、機電、邊坡、地面系統(tǒng)、篩分系統(tǒng)及其他輔助環(huán)節(jié)的全過程。
第四章 安全風(fēng)險的辨識內(nèi)容
第五條每年底開展下一年度的安全風(fēng)險辨識和評估工作，重點對邊坡、爆破、防治水及防滅火等易造成群死群傷的危險因素進(jìn)行辨識。
第六條新水平、新采區(qū)、新工作面設(shè)計前開展一次專項辨識工作，重點對待設(shè)計水平、采區(qū)、工作面地質(zhì)條件及潛在的重大災(zāi)害因素等進(jìn)行辨識。
第七條生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時，開展一次專項辨識工作，重點對爆破參數(shù)、邊坡參數(shù)等出現(xiàn)重大調(diào)整情況進(jìn)行辨識。
第八條新技術(shù)、新材料試驗或推廣應(yīng)用前或停產(chǎn)1個月以上需要復(fù)產(chǎn)復(fù)工前開展一次專項辨識工作。
第九條本礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后，開展一次專項辨識工作，重點針對發(fā)生的事故，對比本礦其他作業(yè)點或類似事故隱患的地點、隱患進(jìn)行危險因素辨識，針對事故所涉及的專業(yè)、系統(tǒng)開展辨識工作。
第五章 安全風(fēng)險辨識方法及評估管控工作流程
第十條風(fēng)險評估方法主要采用工作任務(wù)分析法及事故機理分析法對風(fēng)險進(jìn)行評估分級。利用風(fēng)險矩陣法對危險源進(jìn)行分析，確定危險源的風(fēng)險等級。風(fēng)險的大小由風(fēng)險值來衡量，風(fēng)險值等于事故發(fā)生的可能性與事故可能造成的損失的乘積。根據(jù)風(fēng)險值的大小，可將風(fēng)險分為四個等級：重大風(fēng)險、中等風(fēng)險、一般風(fēng)險、低風(fēng)險。
第十一條評估管控工作流程
(一)危險源辨識、評估內(nèi)容：全礦生產(chǎn)系統(tǒng)和輔助系統(tǒng)。
(二)風(fēng)險辨識、評估管控的基本內(nèi)容包括：風(fēng)險點識別、風(fēng)險評估分級和風(fēng)險管控措施確定。
(三)組織全體員工，采取有效措施，全方位、全過程辨識生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險，做到系統(tǒng)、全面、無遺漏，并持續(xù)更新完善。
(四)在生產(chǎn)系統(tǒng)、裝備的投運、移交、運行、停運或重啟時，應(yīng)由分管負(fù)責(zé)人(分管技術(shù)負(fù)責(zé)人)或業(yè)務(wù)科室組織進(jìn)行安全風(fēng)險評估。
(五)現(xiàn)場開工條件風(fēng)險辨識。連續(xù)生產(chǎn)作業(yè)的現(xiàn)場每班開工前，由班組長對作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境、設(shè)備、安全設(shè)施和工程質(zhì)量等是否具備安全生產(chǎn)條件進(jìn)行評估，并認(rèn)真填寫現(xiàn)場記錄。
(六)班組重點工序評估。各作業(yè)班組在組織生產(chǎn)、施工、設(shè)備安裝、檢維修等作業(yè)過程中，由班長組織對重點工序涉及的環(huán)境、設(shè)備、安全設(shè)施、工程質(zhì)量、人員和安全措施等情況進(jìn)行安全評估。
(七)崗位評估。作業(yè)人員每班上崗前，對自身上崗條件和本崗位職責(zé)范圍內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動防護(hù)進(jìn)行安全評估。
(八)檢維修、臨時施工和零星作業(yè)評估。檢維修作業(yè)、臨時施工和零星作業(yè)前，作業(yè)負(fù)責(zé)人對施工材料和工具準(zhǔn)備，設(shè)備和工器具完好，作業(yè)環(huán)境，電源、高溫、高壓源等危險能量源以及有毒有害物質(zhì)隔離，重物失穩(wěn)防控及其他安全防護(hù)措施落實，作業(yè)人員身體狀況、精神狀態(tài)和勞動防護(hù)用品佩戴等情況進(jìn)行評估和確認(rèn)。作業(yè)完畢試運轉(zhuǎn)前，作業(yè)負(fù)責(zé)人對施工質(zhì)量，材料、工器具回收和人員撤離，安全設(shè)施及安全防護(hù)以及采取的安保措施(如短路線、電氣接地等)恢復(fù)等情況進(jìn)行評估和確認(rèn)。
(九)特殊施工作業(yè)評估。特殊施工作業(yè)前，由施工負(fù)責(zé)人組織專業(yè)技術(shù)人員、施工人員等對作業(yè)中可能存在的安全風(fēng)險因素和可能產(chǎn)生的危害后果等進(jìn)行分析評估，并根據(jù)評估結(jié)果確定程序步驟、施工工藝及安全措施。
特殊施工作業(yè)主要指下列內(nèi)容：
1、涉及高溫、高壓、有毒、有害等易發(fā)生泄露、中毒、爆炸危險的作業(yè);
2、特大重物起吊或受限空間等特殊地點重物起吊作業(yè)、高處作業(yè)、受限空間作業(yè)、危險區(qū)動火作業(yè)，動土作業(yè)等特殊條件作業(yè);
3、重要設(shè)備安裝、撤除、改造、維修等特殊作業(yè);
4、其他復(fù)雜、特殊施工作業(yè)。
(十)異常狀況評估。正常生產(chǎn)(運行)的系統(tǒng)(裝置)在生產(chǎn)工序、工作流程、技術(shù)工藝發(fā)生變化以及工作區(qū)域的設(shè)備、設(shè)施、環(huán)境發(fā)生重大變化或發(fā)生事故時，應(yīng)由業(yè)務(wù)科室組織相關(guān)人員對系統(tǒng)安全可靠性重新評估。
(十一)工程項目評估。新建、改建、擴建工程項目，應(yīng)分別在項目立項、建設(shè)施工、試產(chǎn)等各階段組織安全風(fēng)險評估。
1、項目立項時，應(yīng)對項目存在的危險、危害因素及危害程度、工藝成熟程度、工藝危險因素和控制難度、現(xiàn)有控制防范措施、管理主體的技術(shù)能力和安全管理水平等進(jìn)行綜合分析評估。
2、項目施工期間，施工部門對施工現(xiàn)場安全措施是否落實到位，危險因素分析排查、安全隱患治理是否按規(guī)定執(zhí)行等情況進(jìn)行動態(tài)安全評估。
3、項目試產(chǎn)前，應(yīng)組織有關(guān)專業(yè)人員，對系統(tǒng)、設(shè)備、設(shè)施施工質(zhì)量，安全設(shè)施及安全防護(hù)，試產(chǎn)方案、安全技術(shù)措施及應(yīng)急預(yù)案，人員、物資、外部環(huán)境等情況是否具備試產(chǎn)條件進(jìn)行綜合分析評估。試產(chǎn)過程中，涉及安全的工藝、參數(shù)、控制等需要變更時，必須重新評估。
(十二)“四新”試驗評估。新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料試驗或推廣應(yīng)用前，應(yīng)對其安全性能、環(huán)境適應(yīng)性、存在的危險因素、可能造成的危害及應(yīng)對措施、人員技術(shù)能力等是否具備安全試驗或推廣應(yīng)用條件進(jìn)行綜合評估。
(十三)其他評估。
(十四)各級評估得出的結(jié)論及存在的安全風(fēng)險因素能現(xiàn)場公示的應(yīng)在明顯位置予以公示，不能公示的應(yīng)及時告知相關(guān)人員。
(十五)確定安全風(fēng)險評估方式方法和編制規(guī)程措施時，應(yīng)充分聽取基層單位員工的意見和建議，確保作業(yè)方法的可操作性、安全風(fēng)險評估的全面性和防范控制措施的針對性。
(十六)應(yīng)定期對安全風(fēng)險評估制度、管理程序、方式方法、監(jiān)控措施的實際運行效果進(jìn)行分析和評價，并根據(jù)上級新要求和實際需要進(jìn)行調(diào)整和修訂。
(十七)應(yīng)建立安全風(fēng)險評估專項檔案，各類評估報告、安全評估表以及檢查記錄等文字資料，存檔備查。
第六章 安全風(fēng)險分級管控
第十二條 根據(jù)安全風(fēng)險評估，針對安全風(fēng)險類型和等級，從高到底，逐級分解落實到每級崗位和管理、作業(yè)員工身上，確保每一項風(fēng)險都有人管理，有人監(jiān)控，有人負(fù)責(zé)。重大風(fēng)險及時上報公司，并由礦級組織實施協(xié)調(diào)整改;中等風(fēng)險由各個部室進(jìn)行監(jiān)督整改落實;一般風(fēng)險由班組負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)教育監(jiān)督進(jìn)行整改;低風(fēng)險由崗位員工負(fù)責(zé)加強現(xiàn)場的管理，做好防護(hù)，落實整改措施。
第十三條對現(xiàn)場評估出現(xiàn)的不同類別安全風(fēng)險，必須明確匯報、處置程序。經(jīng)評估存在不可控風(fēng)險的，必須立即停止作業(yè)或停止運行，發(fā)出預(yù)警，撤出危險區(qū)域人員，并報告上一級管理部門和值班管理人員，制定措施進(jìn)行整改，整改完畢后再進(jìn)行評估;存在中等可控風(fēng)險的，必須通知崗位人員，同時明確整改措施、落實復(fù)查驗收責(zé)任;存在可控風(fēng)險的，采取預(yù)防性措施直接“手指口述”進(jìn)行作業(yè)。
第十四條針對重大風(fēng)險，有公司及礦長采取涉及、代替、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段、制定管控措施和工作方案，人員資金要有保證，并在劃定危險作業(yè)區(qū)域，制定重大安全風(fēng)險管控措施并設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。由礦長牽頭組織召開專題會，每月對評估出的重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果檢查分析，識別安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合專項安全風(fēng)險辨識評價結(jié)果，布置下一個月安全風(fēng)險管控重點。
第十五條由安全副礦長牽頭，“安全風(fēng)險分級管控”辦公室負(fù)責(zé)嚴(yán)格對照每一項安全風(fēng)險的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴(yán)格落實到位。
第十六條各業(yè)務(wù)科室要突出管控重點，重大安全風(fēng)險的生產(chǎn)系統(tǒng)，生產(chǎn)區(qū)域，崗位實行重點管控，有針對性地開展監(jiān)督檢查等日常管控工作。
第十七條實時動態(tài)調(diào)整，高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和危險源變化后的風(fēng)險狀況，動態(tài)評估、調(diào)整風(fēng)險等級和管控措施，實時分析風(fēng)險的管控能力變化，準(zhǔn)確掌握實際存在的風(fēng)險狀況等級，并隨著風(fēng)險變化而隨時升降等級，防止出現(xiàn)評級“終身制”，確保安全風(fēng)險始終處于受控范圍內(nèi)。
第七章 安全風(fēng)險公告警示及培訓(xùn)
第十八條完善安全風(fēng)險公告制度，在作業(yè)現(xiàn)場存在重大安全風(fēng)險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險、管控責(zé)任人和主要管控措施。制作崗位安全風(fēng)險告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。安環(huán)科負(fù)責(zé)做好日常監(jiān)督檢查。
第十九條加強風(fēng)險教育和技能培訓(xùn)，每半年至少組織安全風(fēng)險辨識評估技術(shù)人員進(jìn)行辨識評估專項培訓(xùn);每年對全員進(jìn)行以年度、綜合、專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險管控措施為主的教育培訓(xùn)，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風(fēng)險的基本特征及防范、應(yīng)急措施。
第二十條各業(yè)務(wù)科室要對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的隱患及時錄入風(fēng)險預(yù)控信息系統(tǒng)，實現(xiàn)對安全風(fēng)險的記錄、跟蹤、統(tǒng)計、監(jiān)測和預(yù)警等全過程的信息化管理，根據(jù)風(fēng)險等級的劃分對應(yīng)四級預(yù)警落實隱患責(zé)任及考核。如下表：
將二煤礦危險源風(fēng)險預(yù)警等級表
第八章 考核管理辦法
第二十一條考核管理辦法總共分為三級，第一級考核為公司對礦考核，是檢驗風(fēng)險預(yù)控體系運行效果、判別煤礦是否達(dá)到了體系總體要求的綜合性評價標(biāo)準(zhǔn)。二級考核為礦對各業(yè)務(wù)科室、施工單位，從人-機-環(huán)-管四個方面對全礦生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行檢查考核，保障露天礦安全生產(chǎn)。三級考核為各業(yè)務(wù)科室、施工單位對班組及員工進(jìn)行考核，通過現(xiàn)場考核、內(nèi)業(yè)考核和事故考核手段提升施工單位、業(yè)務(wù)科室、班組、員工的安全管理水平，約束員工不安全行為。
第九章 附則
第二十二條本制度由安環(huán)科負(fù)責(zé)解釋。
第二十三條 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
第4篇 煤礦安全風(fēng)險分級管控措施檢查制度
一、編制目的
為了建立礦井安全風(fēng)險定期檢查分析工作機制，檢查安全風(fēng)險管控措施落實情況，評估管控效果，不斷完善管控措施，特制定《______煤礦安全風(fēng)險分級管控措施檢查制度》。
二、編制依據(jù)
1、《國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于實施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機制的意見》（安委辦[2016]11號）；
2、《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評分方法》（煤安監(jiān)行管[2017] 5號）（試行）；
3、《四川省安全風(fēng)險分級管控工作指南》的通知（川安辦[2017]25號）。
三、術(shù)語定義
1.風(fēng)險分級：采用科學(xué)方法對危險源所伴隨的風(fēng)險進(jìn)行定量或定性評價，對評價結(jié)果進(jìn)行劃分等級。
2.風(fēng)險管控：根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果及運行情況等，確定不可接受的風(fēng)險，制定并落實控制措施，將風(fēng)險尤其是重大安全風(fēng)險控制在可以接受的程度。
企業(yè)在選擇風(fēng)險控制措施時應(yīng)考慮：
⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性；
應(yīng)包括：⑴工程控制；⑵行政管理控制；⑶個體防護(hù)控制；⑷應(yīng)急救援控制。
3、工程控制包括：
（1）消除或減弱危害——通過對裝置、設(shè)備設(shè)施、工藝等的設(shè)計、施工防控工程設(shè)施來實施；
（2）密閉——對產(chǎn)生或?qū)е挛：Φ脑O(shè)施或場所進(jìn)行密閉；
（3）隔離——通過隔離帶、柵欄、警戒繩等把人與危險區(qū)域隔開；
（4）移開或改變方向——如移開或改變危險及有毒氣體的排放口。
4、行政管理控制包括：
（1）制定實施作業(yè)程序、安全許可、安全操作規(guī)程等；
（2）減少暴露時間（如異常溫度或有害環(huán)境）；
（3）監(jiān)測監(jiān)控（如礦井安全監(jiān)控、人員定位）；
（4）警報和警示信號；
（5）安全互助體系；
（6）培訓(xùn)；
（7）風(fēng)險轉(zhuǎn)移（共擔(dān)，如購買保險）。
5、個體防護(hù)包括：
（1）個體防護(hù)用品包括：防護(hù)服、耳塞、聽力防護(hù)罩、防護(hù)眼鏡防、護(hù)手套、絕緣鞋、自救器、呼吸器等；
（2）當(dāng)工程控制措施不能消除或減弱危險有害職業(yè)安全健康因素時，均應(yīng)采取防護(hù)措施；
6、應(yīng)急控制：
編制應(yīng)急救援預(yù)案，編制應(yīng)急救援預(yù)案的目的重在“防”。確認(rèn)和提高應(yīng)急事件所在位人員的應(yīng)急能力；現(xiàn)場處置方案是應(yīng)急預(yù)案體系中非常重要的環(huán)節(jié)。
四、主題內(nèi)容
（一）、管控措施
1、分級管控
安全風(fēng)險分級管控根據(jù)風(fēng)險級別對應(yīng)礦井管理機構(gòu)設(shè)置層級實施分級管控。
1級（重大風(fēng)險、紅色），由礦長組織實施管控；
2級（較大風(fēng)險、橙色），由分管副礦長（總工程師）組織實施管控，礦長督辦；
3級（一般風(fēng)險、黃色），由責(zé)任范圍內(nèi)的科、隊組織實施管控，分管副職督辦；
4級（低風(fēng)險，藍(lán)色），由作業(yè)班組實施管控，主管部門（單位）主要負(fù)責(zé)人督辦。
2、安全風(fēng)險管控措施類型
（1）工程控制；
（2）行政管理控制；
（3）個體防護(hù)控制；
（4）應(yīng)急救援控制。
3、重大安全風(fēng)險（1級）管控措施由礦長組織實施，重大安全風(fēng)險管控措施應(yīng)有具體工作方案，有針對性管控措施，有人員、技術(shù)、資金保障。必須在劃定的重大安全風(fēng)險區(qū)域設(shè)定符合規(guī)定的作業(yè)人數(shù)上限。
重大安全風(fēng)險管控措施應(yīng)上報屬地煤礦安全監(jiān)管監(jiān)察部門備案。
4、較大安全風(fēng)險（2級）管控措施由分管副礦長（總工程師）組織實施，較大安全風(fēng)險管控措施應(yīng)有具體工作方案，有針對性管控措施，有人員、技術(shù)、資金保障；礦長負(fù)責(zé)全過程督辦。
5、一般安全風(fēng)險（3級）管控措施由責(zé)任科（室）、區(qū)（隊）組織實施，必須保證安全設(shè)施設(shè)備正常運行，措施有效，防護(hù)可靠；不違章指揮，崗位責(zé)任制必須落實。分管副職全過程督辦。
6、低風(fēng)險（4級）管控措施由作業(yè)班組實施，個人防護(hù)用品穿戴整齊，嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程，不違章作業(yè)、冒險蠻干。主管部門（科隊）主要負(fù)責(zé)人督辦。
（二）、檢查與改進(jìn)
7、礦長每月組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合年度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果，布置月度安全風(fēng)險管控重點，明確責(zé)任分工。
分析評估會議應(yīng)做好記錄。管控措施的調(diào)整情況、月度管控的重點、責(zé)任分工情況應(yīng)詳細(xì)。
8、分管負(fù)責(zé)人每旬組織對分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險管控重點實施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進(jìn)完善管控措施。
分析評估應(yīng)做好記錄，管控措施的調(diào)整情況應(yīng)記錄清楚。
9、按照《煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》，執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。
礦級領(lǐng)導(dǎo)帶班、跟蹤管控措施落實情況、現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題及其整改情況應(yīng)做好記錄備查。
五、適用范圍
本制度適用于本礦井安全風(fēng)險分級管控措施檢查工作。
六、管理職責(zé)
制度中指定或明確的相關(guān)責(zé)任人，對自己責(zé)任范圍的工作負(fù)責(zé)。
七、管理內(nèi)容及要求
各責(zé)任人根據(jù)制度要求或上級文件及相關(guān)規(guī)定中規(guī)定的內(nèi)容開展相關(guān)工作。
八、實施日期
本制度自發(fā)布之日起施行。
九、解釋權(quán)屬
本制度由______煤礦安全生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)解釋并監(jiān)督施行。
十、其他說明
本制度屬于企業(yè)內(nèi)部管理制度，條文若有與相關(guān)法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程等相抵觸的，參照相關(guān)法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程等的要求執(zhí)行。
第5篇 煤礦安全風(fēng)險分級工作制度
“安全風(fēng)險分級管控”工作制度；各（區(qū)）隊、科室：；為全面辨識、管控礦井在生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各；一、總則；安全風(fēng)險分級管控是指在安全生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)；各單位主要負(fù)責(zé)人是本單位安全風(fēng)險分級管控工作實施；二、“安全風(fēng)險分級管控”組織機構(gòu)；（一）成立“風(fēng)險分級管控”工作領(lǐng)導(dǎo)組：；組長：礦長、黨委書記；常務(wù)副組長：安全副礦長；副組長：總工程師生產(chǎn)副礦長開拓
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“安全風(fēng)險分級管控”工作制度
各（區(qū)）隊、科室：
為全面辨識、管控礦井在生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險、危害因素以及重大危險源，將風(fēng)險控制在隱患形成之前，把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全保障能力，根據(jù)集團(tuán)公司要求并結(jié)合我礦實際，特制定本辦法。
一、總則
安全風(fēng)險分級管控是指在安全生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險、危害因素以及重大危險源，進(jìn)行超前辨識、分析評估、分級管控的管理措施。
各單位主要負(fù)責(zé)人是本單位安全風(fēng)險分級管控工作實施的責(zé)任主體,各業(yè)務(wù)科室是本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險分級管控工作實施的責(zé)任主體。
二、“安全風(fēng)險分級管控”組織機構(gòu)
（一）成立“風(fēng)險分級管控”工作領(lǐng)導(dǎo)組：
組 長：礦 長、黨委書記
常務(wù)副組長：安全副礦長
副 組 長：總工程師 生產(chǎn)副礦長 開拓副礦長
機電副礦長 生活副礦長 經(jīng)營副礦長
黨委副書記、工會主席
成 員：安全副總 通風(fēng)副總 采煤副總 開拓副總
機電副總 電氣副總 地質(zhì)副總 副總會計師 采煤助理 開拓助理 運輸助理、安全助理、機電
助理、調(diào)度室主任、安監(jiān)站第一副站長、職業(yè)健
康辦主任、技術(shù)科科長、通風(fēng)區(qū)區(qū)長、地質(zhì)科科
長、機電科科長、防塵區(qū)區(qū)長、培訓(xùn)科科長、宣
傳部部長、搬家辦主任、考核辦主任、工資科科
長、九宮派出所所長等。
領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，_
（二）領(lǐng)導(dǎo)組職責(zé)
1、礦長是安全風(fēng)險分級管控第一責(zé)任人，對安全風(fēng)險管控全面負(fù)責(zé)。
2、安全副礦長負(fù)責(zé)對安全風(fēng)險分級管控實施的監(jiān)督、管理、考核。
3、各副礦長具體負(fù)責(zé)實施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險分級管控工作。
4、專業(yè)副總工程師及業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)具體實施專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。
5、區(qū)隊負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全風(fēng)險管控工作
6、班組長負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域的安全風(fēng)險辨識管控，崗位人員負(fù)責(zé)本崗位的安全風(fēng)險辨識管控。
（三）辦公室職責(zé)
“安全風(fēng)險分級管控”辦公室負(fù)責(zé)檢查、督促 “安全風(fēng)險分級管控”工作的實施情況，具體職責(zé)如下：
1、制定“安全風(fēng)險分級管控”工作制度，制定實施方案，明確辨識程序、評估方法、管控措施以及層級責(zé)任、考核獎懲等內(nèi)容；
2、制定安全風(fēng)險辨識的程序和方法（通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調(diào)查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析）；
3、指導(dǎo)、督促各科室、區(qū)（隊）開展“安全風(fēng)險分級管控”工作；
4、組織相關(guān)人員對全礦“安全風(fēng)險分級管控”實施情況進(jìn)行檢查、考核；
5、承辦上級部門和礦“安全風(fēng)險分級管控 ”工作領(lǐng)導(dǎo)組交辦的其他工作。
三、安全風(fēng)險分級管控的辨識程序、評估方法
（一）綜合辨識程序
1、年度辨識評估
每年由礦長親自組織，制定年度安全風(fēng)險辨識評估工作方案，抽調(diào)各系統(tǒng)技術(shù)人員和專家，圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素，結(jié)合我礦生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所等部位和環(huán)節(jié)，進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識評估，并對辨識出的各類安全風(fēng)險進(jìn)行分類梳理，綜合考慮作業(yè)場所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調(diào)查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析，確定安全風(fēng)險類別。
2、月度辨識評估
每月由各分管副礦長牽頭組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行一次本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識及隱患排查，并于當(dāng)日下午各分管副礦長組織本系統(tǒng)骨干精英，召開本系統(tǒng)安全風(fēng)險分級管控工作會，結(jié)合本系統(tǒng)重點區(qū)域、重點場所、重點環(huán)節(jié)以及
操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等，進(jìn)行一次專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識。
3、周辨識評估
區(qū)隊負(fù)責(zé)人每周組織本單位人員，對本單位作業(yè)區(qū)域開展全面的安全風(fēng)險辨識，由本單位技術(shù)主管根據(jù)辨識情況編寫作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險綜合評估報告，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風(fēng)險和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”，存檔備查。
4、日辨識評估
上崗干部、班組長每班交接班前組織本班組崗位員工對重點工序進(jìn)行安全風(fēng)險辨識評估。并嚴(yán)格按照《班組、崗位安全管控現(xiàn)場檢查考核表》現(xiàn)場監(jiān)管，全面掌控作業(yè)現(xiàn)場班組、崗位人員的風(fēng)險辨識情況；崗位員工上崗前嚴(yán)格按照《安全確認(rèn)單》對上崗區(qū)域內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動防護(hù)進(jìn)行安全風(fēng)險辨識，發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險后及時向當(dāng)班上崗干部、班組長匯報，若發(fā)現(xiàn)存在不符合項應(yīng)立即處理，處理不了的及時匯報本班班組長及跟班干部，由上崗干部組織人員處理并匯報單位值班室。值班人員在崗位工種值班日志中記錄，本單位處理不了的報礦“安全風(fēng)險分級管控”辦公室。
（二）專項辨識程序
1、全國其他煤礦發(fā)生重特大事故后或礦發(fā)生涉險事故、出現(xiàn)重大非傷亡事故隱患，由礦長組織分管副礦長、副總工程師和業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊，從汲取事故教訓(xùn)和消除事故隱患的角度，開展一次針對性的專項辨識，辨識評估結(jié)果用于識別之前的安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，指導(dǎo)修訂完善設(shè)計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等。
2、新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計前，由總工程師組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室，重點對地質(zhì)條件和隱蔽致災(zāi)因素等方面存在的安全風(fēng)險進(jìn)行一次專項辨識，辨識評估結(jié)果用于完善設(shè)計方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等。
3、在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、隱蔽致災(zāi)因素等發(fā)生重大變化時，由分管副礦長組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊，重點對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、隱蔽致災(zāi)因素和設(shè)施設(shè)備運行等方面存在的安全風(fēng)險進(jìn)行一次專項評估，辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。
3、啟封火區(qū)、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業(yè)實施前，新技術(shù)、新材料試驗或推廣新應(yīng)用前的風(fēng)險辨識，由分管副礦長組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊，重點對作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險進(jìn)行一次專項評估，辨識評估結(jié)果作為安全技術(shù)措施編制依據(jù)。
（三）風(fēng)險辨識評估方法
1、安全風(fēng)險等級標(biāo)準(zhǔn)
由礦長牽頭組織，在“煤礦安全風(fēng)險預(yù)控”辨識標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及集團(tuán)公司煤礦專業(yè)委員會確定的重大安全風(fēng)險辨識、評估、分級標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合我礦實際，制定安全風(fēng)險等級評估標(biāo)準(zhǔn)，從高到低，劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)識。其中：
重大風(fēng)險：是指可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的。
較大風(fēng)險：是指可能造成人員傷害，但不會降低主要系；一般風(fēng)險：是指不會造成人員傷害，但會降低主要系統(tǒng)；低風(fēng)險：是指不會造成人員傷害和主要系統(tǒng)損壞的；2、安全風(fēng)險評估；（1）礦、各專業(yè)系統(tǒng)每次風(fēng)險辨識結(jié)束后，分別由礦；（2）礦、各專業(yè)系統(tǒng)每次安全風(fēng)險辨識、評估、定級；四、安全風(fēng)險分級管控；1、根據(jù)安全風(fēng)險評估，針對安全風(fēng)險類型和等級，從；2、由礦長親自組織實施，
較大風(fēng)險：是指可能造成人員傷害，但不會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。
一般風(fēng)險：是指不會造成人員傷害，但會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。
低風(fēng)險：是指不會造成人員傷害和主要系統(tǒng)損壞的。
2、安全風(fēng)險評估
（1）礦、各專業(yè)系統(tǒng)每次風(fēng)險辨識結(jié)束后，分別由礦長、各分管副礦長組織，針對各系統(tǒng)安全風(fēng)險和安全隱患，按照礦制定的安全風(fēng)險等級評定標(biāo)準(zhǔn)，建立一整套安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫、重大安全風(fēng)險清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險空間分布圖，匯總造冊。要完善本系統(tǒng)安全風(fēng)險檔案，明確級別、管理狀況、責(zé)任人、管控能力等基本情況，實行“一風(fēng)險一檔案”，并按照風(fēng)險等級，用紅、橙、黃、藍(lán)等色彩對檔案進(jìn)行分類管理。對現(xiàn)場辨識出現(xiàn)的不同類別安全風(fēng)險，必須明確應(yīng)急處置程序和措施，經(jīng)評估存在不可控風(fēng)險的，必須立即停止區(qū)域作業(yè)或停止設(shè)備運行，撤出危險區(qū)域人員，督促責(zé)任單位制定措施進(jìn)行整改，整改完畢后再重新進(jìn)行評估并進(jìn)行實時監(jiān)控。
（2）礦、各專業(yè)系統(tǒng)每次安全風(fēng)險辨識、評估、定級結(jié)束后，要組織編寫安全風(fēng)險綜合評估書，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風(fēng)險和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”，存檔備查。
四、安全風(fēng)險分級管控
1、根據(jù)安全風(fēng)險評估，針對安全風(fēng)險類型和等級，從高到低，分為“礦、區(qū)隊、班組、崗位”四級，逐級分解落實到每級崗位和管理、作業(yè)員工身上，確保每一項風(fēng)險都有人管理，有人監(jiān)控，有人負(fù)責(zé)。
2、由礦長親自組織實施，針對重大、較大安全風(fēng)險，采取設(shè)計、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的重大、較大安全風(fēng)險區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。
3、由礦長牽頭組織召開專題會，每月對評估出的重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進(jìn)行檢查分析，識別安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合季度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果，布置下一月度安全風(fēng)險管控重點。
4、由分管副礦長牽頭組織召開專題會，每周各專業(yè)系統(tǒng)針對本系統(tǒng)存在的每一項安全風(fēng)險，從制度、管理、措施、裝備、應(yīng)急、責(zé)任、考核等方面逐一落實管控措施，組織對月度安全風(fēng)險重點管控區(qū)域措施實施情況進(jìn)行一次檢查分析，落實管控措施是否符合現(xiàn)場實際，不斷完善改進(jìn)管控措施。
5、由安全副礦長牽頭，“安全風(fēng)險分級管控”辦公室負(fù)責(zé)嚴(yán)格對照每一項安全風(fēng)險的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴(yán)格落實到位。
6、礦領(lǐng)導(dǎo)帶班上崗過程中，嚴(yán)格按照集團(tuán)公司“三走到、三必到”原則，跟蹤安全風(fēng)險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。
7、各業(yè)務(wù)部門要突出管控重點，對重大危險源和存在重大安全風(fēng)險的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位實行重點管控，有針對性地開展監(jiān)督檢查等日常管控工作。
8、實時動態(tài)調(diào)整，高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和危險源變化后的風(fēng)險狀況，動態(tài)評估、調(diào)整風(fēng)險等級和管控措施，實時分析風(fēng)險的管控能力變化，準(zhǔn)確掌握實際存在的風(fēng)險狀況等
級，并隨著風(fēng)險變化而隨時升降等級，防止出現(xiàn)評級“終身制”，確保安全風(fēng)險始終處于受控范圍內(nèi)。
五、安全風(fēng)險公告警示及培訓(xùn)
1、完善安全風(fēng)險公告制度，全礦要在井口或存在重大安全風(fēng)險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險、管控責(zé)任人和主要管控措施。制作崗位安全風(fēng)險告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。安監(jiān)站負(fù)責(zé)做好日常監(jiān)督檢查。
2、加強風(fēng)險教育和技能培訓(xùn)，培訓(xùn)科每半年至少組織安全風(fēng)險辨識評估技術(shù)人員進(jìn)行辨識評估專項培訓(xùn)；每年對全礦所有入井人員進(jìn)行以年度、綜合、專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險管控措施為主的教育培訓(xùn)，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風(fēng)險的基本特征及防范、應(yīng)急措施。
3、各業(yè)務(wù)部門要探索采用信息化管理手段，實現(xiàn)對安全風(fēng)險的記錄、跟蹤、統(tǒng)計、監(jiān)測和預(yù)警等全過程的信息化管理。加強信息共享和協(xié)調(diào)聯(lián)動，由安監(jiān)站及時將安全風(fēng)險區(qū)域的有關(guān)信息及應(yīng)急處置措施告知受風(fēng)險危害的相鄰作業(yè)區(qū)域區(qū)隊、班組、崗位。
六、考核辦法
1、未按規(guī)定進(jìn)行安全風(fēng)險辨識活動的單位，罰單位主要負(fù)責(zé)人各500元；風(fēng)險辨識不認(rèn)真，辨識內(nèi)容不清晰的，罰主要責(zé)任人300元；
2、各系統(tǒng)針對安全風(fēng)險和安全隱患，未按規(guī)定建立安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫、重大安全風(fēng)險清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險空間分布圖并匯總造冊的單位，罰單位主要負(fù)責(zé)人
各500元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰單位主要責(zé)任人200元。
3、各系統(tǒng)未按規(guī)定編寫系統(tǒng)安全風(fēng)險綜合評估書的單位，罰單位主要負(fù)責(zé)人500元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰單位主要責(zé)任人200元。
4、本單位作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險評估報告編制不認(rèn)真或弄虛作假的，罰單位主要負(fù)責(zé)人500元，罰主要責(zé)任人200元。
5、上崗干部、班組長每班交接班前未組織本班組崗位員工對重點工序進(jìn)行安全風(fēng)險辨識評估或未嚴(yán)格按照《班組、崗位安全管控現(xiàn)場檢查考核表》現(xiàn)場監(jiān)管的，罰跟班干部、班組長各200元。
6、崗位員工上崗前未嚴(yán)格按照《安全確認(rèn)單》對上崗區(qū)域進(jìn)行安全風(fēng)險辨識的，罰責(zé)任人100元；凡發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險未及時處理并匯報的，罰責(zé)任人100元。
7、崗位員工匯報的安全風(fēng)險值班人員未在崗位工種值班日志中記錄的罰當(dāng)班值班干部100元。
8、各業(yè)務(wù)部門對安全風(fēng)險辨識評估的結(jié)果未按要求進(jìn)行跟蹤落實閉合管理的，罰責(zé)任單位正職各500元。
9、各相關(guān)未按規(guī)定在井口或存在重大安全風(fēng)險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險、管控責(zé)任人和主要管控措施的，罰責(zé)任單位正職各200元。
第6篇 煤礦安全風(fēng)險分級管控制度
為全面辨識、管控礦井在生產(chǎn)過程中,針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險、危害因素以及重大危險源,將風(fēng)險控制在隱患形成之前,把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi),提升安全保障能力,根據(jù)《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核定級辦法(試行)》和《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評分辦法(試行)》(煤安監(jiān)行管〔2022〕5號文件要求,結(jié)合我礦實際,特制定本制度。
第一章安全風(fēng)險分級管控工作責(zé)任體系
一、成立安全風(fēng)險分級管控工作領(lǐng)導(dǎo)小組
組長:礦長、黨委書記
副組長:各分管礦長總會計師
成員:各分管副總師、各相關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊負(fù)責(zé)人
領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在安監(jiān)科,安全礦長任辦公室主任,負(fù)責(zé)安全風(fēng)險分級管控全面工作。
二、分工明確、責(zé)任到人,成立以下工作組
1、安全管理工作組,由安監(jiān)科科長負(fù)責(zé)。
2、地測防治水工作組,由地測科科長負(fù)責(zé)。
3、“一通三防”工作組,由防突科科長負(fù)責(zé)。
4、機電運輸工作組,由機電科科長負(fù)責(zé)。
5、工程技術(shù)工作組,由生產(chǎn)技術(shù)科科長負(fù)責(zé)。
6、應(yīng)急調(diào)度工作組,由調(diào)度室主任負(fù)責(zé)。
7、地面安全工作組,由福利科科長負(fù)責(zé)。
三、領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)
(一)礦長職責(zé):
1、礦長是安全風(fēng)險管控的第一責(zé)任人,對礦井安全風(fēng)險管控工作負(fù)主要責(zé)任,統(tǒng)一組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)指揮安全風(fēng)險管控工作。
2、每年底礦長組織開展年度安全風(fēng)險辨識,重點對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識。
3、礦長每月組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析,針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施,并結(jié)合年度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果,布置月度安全風(fēng)險管控重點,明確責(zé)任分工。
4、下井帶班期間,及時跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時整改。
(二)黨委書記、紀(jì)委書記、工會主席職責(zé):
1、黨委書記是安全風(fēng)險管控的第一責(zé)任人,對礦井安全風(fēng)險管控工作負(fù)主要責(zé)任,協(xié)助礦長統(tǒng)一組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)指揮安全風(fēng)險管控工作。
2、每年底協(xié)助礦長組織開展年度安全風(fēng)險辨識,重點對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識。
3、每月協(xié)助礦長組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果檢查分析,針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施,并結(jié)合年度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果,布置月度安全風(fēng)險管控重點,明確責(zé)任分工。
4、下井帶班期間,及時跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時整改。
(三)生產(chǎn)礦長職責(zé):
1、每年底按時參加礦長組織開展年度安全風(fēng)險辨識,重點對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識。
2、每月按時參加礦長組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會議。
3、每旬組織對采煤、調(diào)度專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險管控重點實施情況進(jìn)行一次檢查分析,檢查管控措施落實情況,改進(jìn)完善管控措施。
4、下井帶班期間,及時跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時整改。
(四)安全礦長職責(zé):
1、每年底按時參加礦長組織開展年度安全風(fēng)險辨識,重點對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識。
2、每月按時參加礦長組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會議。
3、每旬組織對事故隱患治理、職業(yè)衛(wèi)生、安全培訓(xùn)和應(yīng)急管理專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險管控重點實施情況進(jìn)行一次檢查分析,檢查管控措施落實情況,改進(jìn)完善管控措施。
4、下井帶班期間,及時跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時整改。
(五)掘進(jìn)礦長職責(zé):
1、每年底按時參加礦長組織開展年度安全風(fēng)險辨識,重點對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識。
2、每月按時參加礦長組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會議。
3、每旬組織對掘進(jìn)專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險管控重點實施情況進(jìn)行一次檢查分析,檢查管控措施落實情況,改進(jìn)完善管控措施
4、下井帶班期間,及時跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時整改。
(六)機電礦長職責(zé):
1、每年底按時參加礦長組織開展年度安全風(fēng)險辨識,重點對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識。
2、每月按時參加礦長組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會議。
3、每旬組織對機電、運輸專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險管控重點實施情況進(jìn)行一次檢查分析,檢查管控措施落實情況,改進(jìn)完善管控措施
4、下井帶班期間,及時跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時整改。
(七)總工程師職責(zé):
1、每年底按時參加礦長組織開展年度安全風(fēng)險辨識,重點對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識。
2、每月按時參加礦長組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會議。
3、每旬組織對地質(zhì)災(zāi)害防治與測量、通風(fēng)專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險管控重點實施情況進(jìn)行一次檢查分析,檢查管控措施落實情況,改進(jìn)完善管控措施
4、下井帶班期間,及時跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時整改。
(八)后勤礦長職責(zé):
1、每年底按時參加礦長組織開展年度安全風(fēng)險辨識,重點對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識。
2、每月按時參加礦長組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會議。
3、每旬組織對地面設(shè)施專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險管控重點實施情況進(jìn)行一次檢查分析,檢查管控措施落實情況,改進(jìn)完善管控措施。
(九)總會計師職責(zé):
1、每年底按時參加礦長組織開展年度安全風(fēng)險辨識,重點對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識。
2、每月按時參加礦長組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會議。
(十)機電副總職責(zé):
1、每年底按時參加礦長組織開展年度安全風(fēng)險辨識,重點對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識。
2、每月按時參加礦長組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會議。
3、每旬協(xié)助機電礦長組織對機電、運輸專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險管控重點實施情況進(jìn)行一次檢查分析,檢查管控措施落實情況,改進(jìn)完善管控措施
4、下井帶班期間,及時跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時整改。
(十一)地測副總職責(zé):
1、每年底按時參加礦長組織開展年度安全風(fēng)險辨識,重點對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識。
2、每月按時參加礦長組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會議。
3、每旬協(xié)助總工程師組織對地質(zhì)災(zāi)害防治與測量專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險管控重點實施情況進(jìn)行一次檢查分析,檢查管控措施落實情況,改進(jìn)完善管控措施。
4、下井帶班期間,及時跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時整改。
(十二)通風(fēng)副總職責(zé):
1、每年底按時參加礦長組織開展年度安全風(fēng)險辨識,重點對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識。
2、每月按時參加礦長組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會議。
3、每旬協(xié)助總工程師組織對通風(fēng)專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險管控重點實施情況進(jìn)行一次檢查分析,檢查管控措施落實情況,改進(jìn)完善管控措施。
4、下井帶班期間,及時跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時整改。
(十三)生產(chǎn)技術(shù)副總職責(zé):
1、每年底按時參加礦長組織開展年度安全風(fēng)險辨識,重點對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識。
2、每月按時參加礦長組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會議。
3、每旬協(xié)助生產(chǎn)礦長、掘進(jìn)礦長組織對采煤、掘進(jìn)專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險管控重點實施情況進(jìn)行一次檢查分析,檢查管控措施落實情況,改進(jìn)完善管控措施。
4、下井帶班期間,及時跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時整改。
(十四)安監(jiān)科職責(zé):
1、副科級以上領(lǐng)導(dǎo)下井跟班期間,及時跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時整改。
2、負(fù)責(zé)在井口或存在重大安全風(fēng)險區(qū)域的顯著位置,公告存在的重大安全風(fēng)險、管控責(zé)任人和主要管控措施。
3、采用信息化管理手段,實現(xiàn)對安全風(fēng)險記錄、跟蹤、統(tǒng)計、分析、上報等全過程的信息化管理。
4、每年底按時參加礦長組織開展年度安全風(fēng)險辨識,重點對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識。
5、每月按時參加礦長組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會議。
6、每旬按時參加分管專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險管控重點實施情況進(jìn)行一次檢查分析,檢查管控措施落實情況,改進(jìn)完善管控措施。
(十五)各專業(yè)組職責(zé):
1、副科級以上領(lǐng)導(dǎo)下井跟班期間,及時跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時整改。
2、采用信息化管理手段,實現(xiàn)對安全風(fēng)險記錄、跟蹤、統(tǒng)計、分析、上報等全過程的信息化管理。
3、每年底按時參加礦長組織開展年度安全風(fēng)險辨識,重點對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識。
4、每月按時參加礦長組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會議。
5、每旬按時參加分管專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險管控重點實施情況進(jìn)行一次檢查分析,檢查管控措施落實情況,改進(jìn)完善管控措施。
6、各專業(yè)組互相配合、共同努力,保證安全風(fēng)險分管控機制正常運行。
第二章安全風(fēng)險分級管控工作制度
一、綜合辨識范圍 (年度辨識評估)
1、每年底礦長組織各分管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊進(jìn)行年度安全風(fēng)險辨識。
2、防突科負(fù)責(zé)對煤礦火災(zāi)、瓦斯、煤塵系統(tǒng)開展年度辨識評估,及時編制年度安全風(fēng)險辨識評估報告,建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險清單,并制定相應(yīng)的管控措施。將辨識評估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點,并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計劃、應(yīng)急救援預(yù)案。
3、地測科負(fù)責(zé)對煤礦水害系統(tǒng)開展年度辨識評估,及時編制年度安全風(fēng)險辨識評估報告,建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險清單,并制定相應(yīng)的管控措施。將辨識評估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點,并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計劃、應(yīng)急救援預(yù)案。
4、生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)對煤礦頂板系統(tǒng)開展年度辨識評估,及時編制年度安全風(fēng)險辨識評估報告,建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險清單,并制定相應(yīng)的管控措施。將辨識評估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點,并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計劃、應(yīng)急救援預(yù)案。
5、機電科負(fù)責(zé)對提升運輸系統(tǒng)開展年度辨識評估,及時編制年度安全風(fēng)險辨識評估報告,建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險清單,并制定相應(yīng)的管控措施。將辨識評估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點,并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計劃、應(yīng)急救援預(yù)案。
6、安監(jiān)科負(fù)責(zé)匯總各科室對煤礦瓦斯、水、火、煤塵、頂板及提升運輸系統(tǒng)安全風(fēng)險辨識評估報告,建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險清單,并制定相應(yīng)的管控措施。將辨識評估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點,并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計劃、應(yīng)急救援預(yù)案。
二、專項辨識范圍
(一)新水平、新采區(qū)、新工作面設(shè)計前,開展1次專項辨識。
1、專項辨識由總工程師組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行。
2、重點辨識地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險。
3、補充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)管控措施。
4、辨識評估結(jié)果用于完善設(shè)計方案,指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等。
(二)生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時,開展1次專項辨識。
1、專項辨識由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行。
2、重點辨識作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運行等方面存在的安全風(fēng)險。
3、補充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施。
4、辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。
(三)排放瓦斯、過構(gòu)造帶及石門揭煤等高危作業(yè)實施前,新技術(shù)、新材料試驗或推廣應(yīng)用前,連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上的,在復(fù)工復(fù)產(chǎn)前,開展1次專項辨識。
1、專項辨識由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)組織單位(區(qū)隊)進(jìn)行。
2、重點辨識作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險。
3、補充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施。
4、辨識評估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施依據(jù)。
(四)本礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后,開展1次針對性的專項辨識。
1、專項辨識由礦長組織分管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)科室進(jìn)行。
2、識別安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)。
3、補充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施。
4、辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)修訂完善設(shè)計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件。
三、安全風(fēng)險辨識評估方法
lec評價法
這是一種評價具有潛在危險性環(huán)境中作業(yè)時的危險性半定量評價方法。它是用與系統(tǒng)風(fēng)險率有關(guān)的3種因素指標(biāo)值之積來評價系統(tǒng)人員傷亡風(fēng)險大小,這3種因素是:l為發(fā)生事故的可能性大小;e為人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度;c為一旦發(fā)生事故會造成的損失后果。
取得這3種因素的科學(xué)準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)是相當(dāng)煩瑣的過程,為了簡化評價過程,采取半定量計值法,給3種因素的不同等級分別確定不同的分值,再以3個分值的乘積d來評價危險性的大小,即d=lec。
d值越大,說明該系統(tǒng)危險性大,需要增加安全措施,或改變發(fā)生事故的可能性,或減少人體暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度,或減輕事故損失,直至調(diào)整到允許范圍內(nèi)。
l——事故或危險事件發(fā)生的可能性
e——暴露于危險環(huán)境的頻率
c——發(fā)生事故產(chǎn)生的后果
d——危險性分值
其簡化公式為:d=l×e×c
l分值的選擇確定
分?jǐn)?shù)值
事故或危險事件發(fā)生的可能性
10
完全會被預(yù)料到
6
相當(dāng)可能
3
不經(jīng)常,但可能
1
完全意外,極少可能
0.5
可以設(shè)想,但高度不可能
0.2
極不可能
0.1
實際上不可能
e分值的選擇確定
分?jǐn)?shù)值
暴露于危險環(huán)境的頻率
10
連續(xù)暴露
6
每天工作時間內(nèi)暴露
3
每周一次,或偶然暴露
2
每月暴露一次
1
每年幾次暴露
0.5
非常罕見地暴露
c分值的選擇確定
分?jǐn)?shù)值
發(fā)生事故產(chǎn)生的后果
100
10人以上死亡
40
2—9人死亡
15
1人死亡
7
傷殘
3
重傷
1
輕傷
危險性分值d的選擇確定
分?jǐn)?shù)值
風(fēng)險程度
風(fēng)險等級
>320
極其危險
5
160—320
高度危險
4
70—160
顯著危險
3
20—70
可能危險
2
<20
稍有危險
1
定性等級:
可承受風(fēng)險(一級):安全的,不需要采取措施;
一般風(fēng)險(二級):臨界的,有可能千百萬較輕的傷害和損壞,應(yīng)采取措施;
主要風(fēng)險(三級):危險的,會造成人員傷亡和系統(tǒng)破壞,要立即采取措施;
重大風(fēng)險(四級):破壞性的,會造成災(zāi)難性事故,必須立即排除。
重大風(fēng)險判定:
(1)不符合法律法規(guī)及其他要求;
(2)相關(guān)方有合理抱怨或要求的;
(3)曾經(jīng)發(fā)生過事故仍未采取有效防范或控制措施的;
(4)直接觀察到可能導(dǎo)致事故的風(fēng)險,且無適當(dāng)控制措施。
第三章安全風(fēng)險辨識、評估、管控工作流程
第一步:各科室風(fēng)險小組成員首先明確煤礦瓦斯、水、火、煤塵、頂板及提升運輸系統(tǒng)六個可能引發(fā)重特大事故。
第二步:各科室風(fēng)險小組分析整理各自的工作任務(wù)和工序。
第三步:辨識作業(yè)環(huán)境中存在的危險源。
第四步:明確危險源可能產(chǎn)生的風(fēng)險及后果。
第五步:依據(jù)lec辨識評估法進(jìn)行風(fēng)險評估。
第六步:確定風(fēng)險類型。
第七步:確定可能導(dǎo)致的事故類型。
第八步:梳理出需要管理的對象并制定管理標(biāo)準(zhǔn)。
第九步:確定相應(yīng)的整改責(zé)任人、整改措施、整改單位、限改時間。
第十步:提取管理標(biāo)準(zhǔn)與措施。
第十一步:實施管理對象的所有管理標(biāo)準(zhǔn)與措施進(jìn)行風(fēng)險管控,預(yù)防風(fēng)險出現(xiàn)。
第十二步:對所有辨識出危險源進(jìn)行監(jiān)測、預(yù)警。
第十三步:收到警情通知人員采取相應(yīng)的措施進(jìn)行風(fēng)險管控。
2022年5月17日
第7篇 煤礦安全風(fēng)險分級管控工作制度-范文
各(區(qū))隊、科室:
為全面辨識、管控礦井在生產(chǎn)過程中,針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險、危害因素以及重大危險源,將風(fēng)險控制在隱患形成之前,把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi),提升安全保障能力,根據(jù)集團(tuán)公司要求并結(jié)合我礦實際,特制定本辦法。
一、總則
安全風(fēng)險分級管控是指在安全生產(chǎn)過程中,針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險、危害因素以及重大危險源,進(jìn)行超前辨識、分析評估、分級管控的管理措施。
各單位主要負(fù)責(zé)人是本單位安全風(fēng)險分級管控工作實施的責(zé)任主體,各業(yè)務(wù)科室是本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險分級管控工作實施的責(zé)任主體。
二、“安全風(fēng)險分級管控”組織機構(gòu)
(一)成立“風(fēng)險分級管控”工作領(lǐng)導(dǎo)組:
組 長:礦 長、黨委書記
常務(wù)副組長:安全副礦長
副 組 長:總工程師 生產(chǎn)副礦長 開拓副礦長
機電副礦長 生活副礦長 經(jīng)營副礦長
黨委副書記、工會主席
成 員:安全副總 通風(fēng)副總 采煤副總 開拓副總
機電副總 電氣副總 地質(zhì)副總 副總會計師 采煤助
理 開拓助理 運輸助理、安全助理、機電助理、調(diào)度
室主任、安監(jiān)站第一副站長、職業(yè)健康辦主任、技術(shù)
科科長、通風(fēng)區(qū)區(qū)長、地質(zhì)科科長、機電科科長、防
塵區(qū)區(qū)長、培訓(xùn)科科長、宣傳部部長、搬家辦主任、
考核辦主任、工資科科長、九宮派出所所長等。
(二)領(lǐng)導(dǎo)組職責(zé)
1、礦長是安全風(fēng)險分級管控第一責(zé)任人,對安全風(fēng)險管控全面負(fù)責(zé)。
2、安全副礦長負(fù)責(zé)對安全風(fēng)險分級管控實施的監(jiān)督、管理、考核。
3、各副礦長具體負(fù)責(zé)實施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險分級管控工作。
4、專業(yè)副總工程師及業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)具體實施專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。
5、區(qū)隊負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全風(fēng)險管控工作
6、班組長負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域的安全風(fēng)險辨識管控,崗位人員負(fù)責(zé)本崗位的安全風(fēng)險辨識管控。
(三)辦公室職責(zé)
“安全風(fēng)險分級管控”辦公室負(fù)責(zé)檢查、督促 “安全風(fēng)險分級管控”工作的實施情況,具體職責(zé)如下:
1、制定“安全風(fēng)險分級管控”工作制度,制定實施方案,明確辨識程序、評估方法、管控措施以及層級責(zé)任、考核獎懲等內(nèi)容;
2、制定安全風(fēng)險辨識的程序和方法(通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調(diào)查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析);
3、指導(dǎo)、督促各科室、區(qū)(隊)開展“安全風(fēng)險分級管控”工作;
4、組織相關(guān)人員對全礦“安全風(fēng)險分級管控”實施情況進(jìn)行檢查、考核;
5、承辦上級部門和礦“安全風(fēng)險分級管控 ”工作領(lǐng)導(dǎo)組交辦的其他工作。
三、安全風(fēng)險分級管控的辨識程序、評估方法
(一)綜合辨識程序
1、年度辨識評估
每年由礦長親自組織,制定年度安全風(fēng)險辨識評估工作方案,抽調(diào)各系統(tǒng)技術(shù)人員和專家,圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素,結(jié)合我礦生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所等部位和環(huán)節(jié),進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識評估,并對辨識出的各類安全風(fēng)險進(jìn)行分類梳理,綜合考慮作業(yè)場所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等,通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調(diào)查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析,確定安全風(fēng)險類別。
2、月度辨識評估
每月由各分管副礦長牽頭組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行一次本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識及隱患排查,并于當(dāng)日下午各分管副礦長組織本系統(tǒng)骨干精英,召開本系統(tǒng)安全風(fēng)險分級管控工作會,結(jié)合本系統(tǒng)重點區(qū)域、重點場所、重點環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等,進(jìn)行一次專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識。
3、周辨識評估
區(qū)隊負(fù)責(zé)人每周組織本單位人員,對本單位作業(yè)區(qū)域開展全面的安全風(fēng)險辨識,由本單位技術(shù)主管根據(jù)辨識情況編寫作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險綜合評估報告,明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風(fēng)險和等級、管控措施和建議等內(nèi)容,做到“誰辨識、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”,存檔備查。
4、日辨識評估
上崗干部、班組長每班交接班前組織本班組崗位員工對重點工序進(jìn)行安全風(fēng)險辨識評估。并嚴(yán)格按照《班組、崗位安全管控現(xiàn)場檢查考核表》現(xiàn)場監(jiān)管,全面掌控作業(yè)現(xiàn)場班組、崗位人員的風(fēng)險辨識情況;崗位員工上崗前嚴(yán)格按照《安全確認(rèn)單》對上崗區(qū)域內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動防護(hù)進(jìn)行安全風(fēng)險辨識,發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險后及時向當(dāng)班上崗干部、班組長匯報,若發(fā)現(xiàn)存在不符合項應(yīng)立即處理,處理不了的及時匯報本班班組長及跟班干部,由上崗干部組織人員處理并匯報單位值班室。值班人員在崗位工種值班日志中記錄,本單位處理不了的報礦“安全風(fēng)險分級管控”辦公室。
(二)專項辨識程序
1、全國其他煤礦發(fā)生重特大事故后或礦發(fā)生涉險事故、出現(xiàn)重大非傷亡事故隱患,由礦長組織分管副礦長、副總工程師和業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊,從汲取事故教訓(xùn)和消除事故隱患的角度,開展一次針對性的專項辨識,辨識評估結(jié)果用于識別之前的安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū),指導(dǎo)修訂完善設(shè)計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等。
2、新水平、新采(盤)區(qū)、新工作面設(shè)計前,由總工程師組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室,重點對地質(zhì)條件和隱蔽致災(zāi)因素等方面存在的安全風(fēng)險進(jìn)行一次專項辨識,辨識評估結(jié)果用于完善設(shè)計方案,指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等。
3、在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、隱蔽致災(zāi)因素等發(fā)生重大變化時,由分管副礦長組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊,重點對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、隱蔽致災(zāi)因素和設(shè)施設(shè)備運行等方面存在的安全風(fēng)險進(jìn)行一次專項評估,辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。
3、啟封火區(qū)、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業(yè)實施前,新技術(shù)、新材料試驗或推廣新應(yīng)用前的風(fēng)險辨識,由分管副礦長組織相關(guān)副總負(fù)責(zé)。
