企業(yè)質(zhì)量制度匯編15篇

有哪些

企業(yè)質(zhì)量制度是確保產(chǎn)品和服務(wù)品質(zhì)穩(wěn)定性的基石，通常包括以下幾個(gè)核心組成部分：

1. 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定：明確產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量規(guī)格和性能指標(biāo)。

2. 質(zhì)量控制流程：設(shè)定從原料到成品的各個(gè)環(huán)節(jié)監(jiān)控措施。

3. 員工培訓(xùn)：確保員工理解并執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

4. 內(nèi)部審計(jì)：定期評(píng)估質(zhì)量系統(tǒng)的有效性。

5. 不合格品處理：對(duì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品進(jìn)行管理和糾正。

6. 客戶反饋機(jī)制：收集并響應(yīng)客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的意見(jiàn)。

內(nèi)容是什么

這些制度的實(shí)施涉及多個(gè)層面。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定需依據(jù)行業(yè)規(guī)范和客戶需求，確保產(chǎn)品的一致性和可靠性。質(zhì)量控制流程涵蓋原材料檢驗(yàn)、生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)督、成品檢測(cè)等步驟，確保每個(gè)環(huán)節(jié)都符合標(biāo)準(zhǔn)。員工培訓(xùn)不僅教授技術(shù)技能，還要強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí)。內(nèi)部審計(jì)則用來(lái)檢查質(zhì)量制度的執(zhí)行情況，識(shí)別潛在改進(jìn)點(diǎn)。對(duì)于不合格品，企業(yè)應(yīng)有嚴(yán)格的處理程序，防止其流入市場(chǎng)。建立有效的客戶反饋機(jī)制，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品質(zhì)量。

規(guī)范

企業(yè)質(zhì)量制度的規(guī)范化運(yùn)行要求：

- 制度應(yīng)清晰、具體，易于理解和執(zhí)行。 - 所有員工需接受定期的質(zhì)量培訓(xùn)，并通過(guò)考核。 - 內(nèi)部審計(jì)應(yīng)獨(dú)立、公正，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出改進(jìn)建議。 - 質(zhì)量記錄應(yīng)完整保存，便于追溯和分析。 - 客戶反饋應(yīng)及時(shí)處理，將之轉(zhuǎn)化為改進(jìn)措施。

重要性

企業(yè)質(zhì)量制度的重要性不言而喻。一方面，高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)能增強(qiáng)客戶滿意度，提升品牌形象，贏得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。另一方面，良好的質(zhì)量控制能減少?gòu)U品率，降低生產(chǎn)成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。此外，遵守質(zhì)量制度也是企業(yè)社會(huì)責(zé)任的體現(xiàn)，有助于構(gòu)建和諧的商業(yè)環(huán)境。一個(gè)健全的企業(yè)質(zhì)量制度是企業(yè)持續(xù)發(fā)展和成功的保障，不容忽視。

企業(yè)質(zhì)量制度范文

第1篇 企業(yè)質(zhì)量管理制度范例

企業(yè)質(zhì)量管理制度

一、基本職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)

1貫徹執(zhí)行國(guó)家全面質(zhì)量管理的工作方針、政策和規(guī)章制度,擬制本企業(yè)全面質(zhì)量管理工作的長(zhǎng)期規(guī)劃與近期計(jì)劃,根據(jù)上級(jí)要求,結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況廈市場(chǎng)調(diào)查,參與擬制企業(yè)方針。做到目標(biāo)明確,重點(diǎn)突出,計(jì)劃落實(shí),措施具體。

2對(duì)企業(yè)方針與全面質(zhì)量管理計(jì)剮制度的貫徹實(shí)施,以及各部門車問(wèn)的全面質(zhì)量管理工作進(jìn)行檢查、督促、協(xié)調(diào)和考核。做到:檢查經(jīng)常,協(xié)調(diào)及時(shí),措施落實(shí),考核準(zhǔn)確,有獎(jiǎng)有罰。

3組織管理群眾性的質(zhì)量管理活動(dòng)和評(píng)審、獎(jiǎng)勵(lì)。做到:活動(dòng)正常,辦法妥當(dāng),深入持久,效果明顯。

4研究推廣可靠性與質(zhì)量管理教育以廈數(shù)理統(tǒng)計(jì)優(yōu)選法、價(jià)值工程、系統(tǒng)工程等現(xiàn)代科學(xué)管理方法和先進(jìn)質(zhì)量控制方法,做到:教育經(jīng)常,科學(xué)管理方法適用,效果明顯。

5組織井指導(dǎo)從新產(chǎn)品研制設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、輔助使用、服務(wù)等生產(chǎn)全過(guò)程的質(zhì)量管理工作,完善和健全質(zhì)量保證體系。做到:全廠各部門參加質(zhì)量管理,組成嚴(yán)密的協(xié)調(diào)和高效的縱橫交織的質(zhì)量管理網(wǎng),使產(chǎn)品質(zhì)量得到可靠的保證。

6負(fù)責(zé)收集匯總分析傳遞和上報(bào)全廠質(zhì)量信息。做到:路線清楚,脈絡(luò)分明,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,傳遞迅速,反饋及時(shí),效果明顯。

7負(fù)責(zé)對(duì)各種型號(hào)產(chǎn)品的質(zhì)量分析,并及時(shí)反饋檢查落實(shí),做到:有數(shù)據(jù)、有分析、信息準(zhǔn)確,反饋迅速。

8負(fù)責(zé)對(duì)新產(chǎn)品方向性,技術(shù)經(jīng)濟(jì)先進(jìn)性的驗(yàn)證和監(jiān)督,對(duì)各過(guò)程的原材料、元器件、半成品、成品的質(zhì)量及檢驗(yàn)制度實(shí)行監(jiān)督。并參與新產(chǎn)品和老產(chǎn)品改型的鑒定。

9負(fù)責(zé)對(duì)全廠以及各級(jí)質(zhì)量責(zé)任制為核心的質(zhì)量保證體系實(shí)行監(jiān)督和檢查,做到堅(jiān)持原則,不徇私情,稽核有根據(jù),抓住要領(lǐng)要害,有事實(shí),有觀點(diǎn)。有萬(wàn)法,有說(shuō)服力,有明顯效果。

二、權(quán)限

1有權(quán)調(diào)查研究綜合分析提出企業(yè)方針供廠長(zhǎng)參考。

2有權(quán)擬制企業(yè)全面質(zhì)量:管理的長(zhǎng)期和近期計(jì)劃,擬訂全面質(zhì)量管理的規(guī)章制度,并代表廠長(zhǎng)對(duì)全廠質(zhì)量管理體系實(shí)行監(jiān)督、檢查與保證實(shí)施。

3有權(quán)對(duì)全廠新老產(chǎn)品的方向性、戰(zhàn)略性、關(guān)鍵性的重大問(wèn)題進(jìn)行監(jiān)督、檢查。

4有權(quán)協(xié)調(diào)全廠質(zhì)量管理中的糾紛,并有權(quán)代表廠長(zhǎng)進(jìn)行仲裁,有權(quán)對(duì)各車間部門上報(bào)質(zhì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行審查核對(duì),并提出獎(jiǎng)懲建議。

三、責(zé)任

1對(duì)擬制的企業(yè)方針、工作計(jì)劃、各種規(guī)章制度的正確性、合理性及科學(xué)性負(fù)責(zé)。

2對(duì)質(zhì)量保證體系實(shí)行監(jiān)督、檢查的廈時(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)。

3對(duì)代表廠長(zhǎng)發(fā)布指令、協(xié)調(diào)、仲裁的正確性負(fù)責(zé)。

4對(duì)發(fā)布或上報(bào)的質(zhì)量數(shù)據(jù)的正確性、廈時(shí)性負(fù)責(zé)。

5對(duì)因質(zhì)量管理未能廈時(shí)監(jiān)督、協(xié)調(diào),造成質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。

第2篇 企業(yè)質(zhì)量安全管理制度

為確保公司產(chǎn)品在發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量隱患、發(fā)生重大事故或客戶投訴時(shí),能夠及時(shí)得到召回或迅速處理,最大限度地降低因產(chǎn)品缺陷對(duì)消費(fèi)者的健康造成的危害,維護(hù)公司的信譽(yù),促進(jìn)質(zhì)量改善與售后服務(wù),并將損失降低到最低水平。本公司制定如下細(xì)則:

一、進(jìn)口食品進(jìn)貨驗(yàn)收制度

第一條 對(duì)凡進(jìn)入本經(jīng)營(yíng)單位的進(jìn)口產(chǎn)品都需要嚴(yán)格實(shí)行索證索票制度。索證索票制度是指為保證食品安全,在購(gòu)進(jìn)食品時(shí),本單位員工必須向供貨方索取有關(guān)票證,以確保食品來(lái)源渠道合法、質(zhì)量安全。具體如下:

(一) 與初次交易的供貨單位交易時(shí),應(yīng)索取證明供貨者和生產(chǎn)加工者主體資格合法的證明文件:營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、衛(wèi)生許可證等法律法規(guī)規(guī)定的其它證明文件,每年核對(duì)一次。

(二) 由本公司自己直接從國(guó)外進(jìn)口的食品,一般向原產(chǎn)國(guó)比較知名或信譽(yù)好的企業(yè)進(jìn)貨,進(jìn)口符合國(guó)內(nèi)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的食品。嚴(yán)格審核國(guó)外供貨商提供的各類的資料,同時(shí)配合好國(guó)內(nèi)的檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)對(duì)食品做好檢驗(yàn)。本公司對(duì)下列細(xì)節(jié)詳細(xì)核查。

1、出口國(guó)官方出具的衛(wèi)生證書(shū);2、原產(chǎn)地證書(shū);3、產(chǎn)品質(zhì)檢測(cè)報(bào)告、包裝是否完好、標(biāo)簽是否符合規(guī)定;4、集裝箱號(hào)、裝箱單、發(fā)票等國(guó)家要求的相關(guān)單證等相關(guān)證件。

第二條 對(duì)索取的票證要建立檔案,并接受市場(chǎng)服務(wù)中心和有關(guān)行政執(zhí)法部門的監(jiān)督檢查。

(一) 食品進(jìn)口商需保存如下進(jìn)口檔案材料:貿(mào)易合同、境外付匯憑證、提單、根據(jù)需要出具的國(guó)(境)外官方相關(guān)證書(shū)、食品成分檢測(cè)報(bào)告、等級(jí)證明、獲獎(jiǎng)證書(shū)等文件副本。檔案以同一采購(gòu)合同為單位進(jìn)行歸檔。

(二) 食品進(jìn)口商需對(duì)進(jìn)口食品檢驗(yàn)檢疫結(jié)果檔案進(jìn)行歸檔保存,包括各批次進(jìn)口食品的報(bào)關(guān)單、衛(wèi)生證書(shū)、商檢化驗(yàn)單等文件正本。檔案以同一采購(gòu)合同為單位進(jìn)行歸檔。

(三) 其中對(duì)于檢驗(yàn)檢疫結(jié)果不合格的進(jìn)口食品的信息及處置記錄應(yīng)專門保留。

(四) 記錄的保存記錄實(shí)行專人、專柜保管,如需查閱,查閱人須在查閱前辦理登記,查閱后要及時(shí)送還,并在有關(guān)記錄上簽字。

第三條 本經(jīng)營(yíng)單位的經(jīng)營(yíng)者在進(jìn)貨時(shí),對(duì)查驗(yàn)不合格和無(wú)合法來(lái)源的食品,應(yīng)拒絕進(jìn)貨。發(fā)現(xiàn)有假冒偽劣食品時(shí),應(yīng)及時(shí)報(bào)告當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T。

二、食品進(jìn)口和銷售記錄管理規(guī)定

為掌握進(jìn)口食品來(lái)源和流向,確保進(jìn)口食品可追溯性,加強(qiáng)食品進(jìn)口記錄和銷售記錄的監(jiān)督管理,依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)制定本規(guī)定。

本公司制定完善的食品進(jìn)口記錄(見(jiàn)附表1)和銷售記錄(見(jiàn)附表2)指派專人負(fù)責(zé)并嚴(yán)格執(zhí)行。

食品進(jìn)口記錄包括以下內(nèi)容:

進(jìn)口食品的名稱、品牌、規(guī)格、數(shù)重量、貨值、生產(chǎn)批號(hào)、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、原產(chǎn)地、輸出國(guó)家或者地區(qū)、生產(chǎn)企業(yè)名稱及在華注冊(cè)號(hào)、出口商或者代理商備案編號(hào)、名稱及聯(lián)系方式、貿(mào)易合同號(hào)、進(jìn)口口岸、目的地、根據(jù)需要出具的國(guó)(境)外官方或者官方授權(quán)機(jī)構(gòu)出具的相關(guān)證書(shū)編號(hào)、報(bào)檢單號(hào)、入境時(shí)間、存放地點(diǎn)、聯(lián)系人及電話等內(nèi)容。

銷售流向記錄應(yīng)當(dāng)包括進(jìn)口食品名稱、規(guī)格、數(shù)重量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、銷售日期、購(gòu)貨人(使用人)名稱及聯(lián)系方式、出庫(kù)單號(hào)、發(fā)票流水編號(hào)、食品召回后處理方式等信息。

除保留上述資料外還應(yīng)保存:購(gòu)銷合同、銷售發(fā)票留底聯(lián)、出庫(kù)單等文件原件或者復(fù)印件。

記錄保存時(shí)間:食品進(jìn)口和銷售記錄保存時(shí)間不得少于2年。

三、不合格產(chǎn)品的追溯:

貿(mào)易部獲得產(chǎn)品存有質(zhì)量問(wèn)題的信息,立即將此信息通知質(zhì)檢部,由質(zhì)檢部立即調(diào)查此批產(chǎn)品的具體生產(chǎn)信息。

質(zhì)檢部將該批產(chǎn)品的信息予以確定,并同時(shí)調(diào)查與該批產(chǎn)品有關(guān)的其他產(chǎn)品的信息,將調(diào)查結(jié)果反饋回貿(mào)易部,貿(mào)易部負(fù)責(zé)人進(jìn)行判定,如達(dá)到產(chǎn)品召回的條件,報(bào)經(jīng)總經(jīng)理審批,批準(zhǔn)后啟動(dòng)召回程序并組成產(chǎn)品召回小組。

同時(shí)貿(mào)易部負(fù)責(zé)客戶方該產(chǎn)品的數(shù)量調(diào)查,質(zhì)檢部將信息傳達(dá)給倉(cāng)儲(chǔ)部,調(diào)查是否留有庫(kù)存,凡是與該批質(zhì)量問(wèn)題有關(guān)的產(chǎn)品(包括已出廠與未出廠的)均在調(diào)查范圍內(nèi),如有庫(kù)存產(chǎn)品,將產(chǎn)品單獨(dú)存放并標(biāo)識(shí)清楚。

總經(jīng)理監(jiān)督產(chǎn)品的召回情況,并及時(shí)將信息反饋回公司,產(chǎn)品召回進(jìn)度要與客戶利用電話或傳真協(xié)調(diào)進(jìn)行,確保產(chǎn)品平穩(wěn)召回;

啟動(dòng)召回后,將產(chǎn)品召回的原因通知給政府部門,包括以下信息:

1.召回原因:異物、病菌、污染等。

2.產(chǎn)品的信息:名稱、代碼、批號(hào)、生產(chǎn)日期等。

3.產(chǎn)品的數(shù)量:產(chǎn)品的總數(shù)量、已發(fā)出產(chǎn)品的總數(shù)量、公司庫(kù)存產(chǎn)品的數(shù)量。

4.召回產(chǎn)品分布的區(qū)域:國(guó)家、地區(qū)、城市、批發(fā)商、零售商的姓名、地址等。

四、不合格產(chǎn)品召回制度:

貿(mào)易部負(fù)責(zé)消費(fèi)者(客戶)反饋信息的接收,公司產(chǎn)品召回小組負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行召回,倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)與召回產(chǎn)品相關(guān)產(chǎn)品的庫(kù)存數(shù)量調(diào)查;質(zhì)檢部負(fù)責(zé)將投訴信息轉(zhuǎn)交加工企業(yè)并與加工企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量事故調(diào)查,并及時(shí)將調(diào)查結(jié)果上報(bào)產(chǎn)品召回小組。

產(chǎn)品召回工作小組:

總經(jīng)理:侯開(kāi)君

貿(mào)易部:趙運(yùn)堂

倉(cāng)儲(chǔ)部:劉志強(qiáng)

質(zhì)檢部:姜麗君

召回工作小組職責(zé):

總經(jīng)理:負(fù)責(zé)召回程序的啟動(dòng),組織相關(guān)部門對(duì)召回產(chǎn)品進(jìn)行鑒定,并作出處理意見(jiàn)。

貿(mào)易部:負(fù)責(zé)召回活動(dòng)的具體實(shí)施并及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)召回進(jìn)程。

組員:協(xié)助總經(jīng)理和貿(mào)易部的工作,并對(duì)召回的產(chǎn)品進(jìn)行處理,分析發(fā)生的原因并采取相應(yīng)的措施。

(二)產(chǎn)品召回程序

1.產(chǎn)品的召回條件

1.1產(chǎn)品將嚴(yán)重影響消費(fèi)者健康;

1.2產(chǎn)品有可能導(dǎo)致一般性的健康損害;

1.3產(chǎn)品中檢出輸入國(guó)禁用的化學(xué)成份;

1.4產(chǎn)品不會(huì)對(duì)健康造成損害,但存在質(zhì)量、品質(zhì)規(guī)格等的缺陷。

1.5產(chǎn)品的衛(wèi)生安全超過(guò)進(jìn)口國(guó)剛頒布的衛(wèi)生限量要求。

五、不合格產(chǎn)品處理制度:

為保護(hù)消費(fèi)者利益,必要時(shí)公司將由總經(jīng)理作為發(fā)言人利用報(bào)紙、電臺(tái)、電視臺(tái)和互聯(lián)網(wǎng)等傳播媒體,把召回程序中的信息,如:產(chǎn)品代碼實(shí)物圖象、賞味期限、出現(xiàn)問(wèn)題的性質(zhì)及嚴(yán)重程度,公司對(duì)此問(wèn)題的處理方式,召回產(chǎn)品的方式等盡快的傳遞給客戶。

給客戶確認(rèn)信息:信息的內(nèi)容包括客戶的姓名、地址、聯(lián)系方法、產(chǎn)品數(shù)量、問(wèn)題的描述、處理產(chǎn)品的具體說(shuō)明及信譽(yù)的解釋;接收者與公司的聯(lián)系方式,以告知公司他是否有這種產(chǎn)品。

將召回的產(chǎn)品自信息的接受直至召回后產(chǎn)品的最終處理結(jié)果,填寫(xiě)《不合格產(chǎn)品處理單》,并交由總經(jīng)理審核。

將該次所存在的問(wèn)題給客戶以答復(fù),杜絕類似問(wèn)題的再次發(fā)生。

六、風(fēng)險(xiǎn)信息報(bào)告制度:

(一)健全食品安全信息管理協(xié)調(diào)機(jī)制。食品安全協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組各成員單位和各部門食品安全協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組,要加強(qiáng)食品安全信息溝通交流,完善食品安全監(jiān)管信息網(wǎng)絡(luò)。各食品安全協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組成員應(yīng)確定一名信息員,負(fù)責(zé)食品安全信息聯(lián)絡(luò)報(bào)送工作。

(二)食品安全信息報(bào)送內(nèi)容和要求。對(duì)本地區(qū)、本部門的監(jiān)管工作情況為必報(bào)內(nèi)容,每月上報(bào)一次;食品安全預(yù)測(cè)預(yù)警和監(jiān)測(cè)評(píng)估信息,要及時(shí)上報(bào);有關(guān)食品安全統(tǒng)計(jì)報(bào)表,按規(guī)定時(shí)限報(bào)送;重大事項(xiàng)和重要信息,做到隨時(shí)報(bào)送;對(duì)食物中毒、突發(fā)食品污染事件及人畜共患病等涉及食品安全的信息,除按有關(guān)規(guī)定和程序處置報(bào)送外,要隨即向食品安全協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告。

(三)規(guī)范食品安全監(jiān)管信息的發(fā)布。食品安全協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)收集、匯總、分析和綜合發(fā)布全鎮(zhèn)食品安全監(jiān)管信息。鎮(zhèn)其他食品安全監(jiān)管部門依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的授權(quán),在各自職責(zé)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)向社會(huì)發(fā)布各部門的食品安全監(jiān)管信息。發(fā)布單位在信息發(fā)布前應(yīng)與相關(guān)部門溝通,確保信息發(fā)布的準(zhǔn)確、及時(shí)、客觀、公正。信息發(fā)布單位對(duì)發(fā)布的信息承擔(dān)責(zé)任。

第3篇 工業(yè)企業(yè)質(zhì)量管理制度

第一條：目的

為保證本公司質(zhì)量管理制度的推行，并能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速處理改善，借以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量符合管理及市場(chǎng)需要，特制定本質(zhì)量管理制度。

第二條：范圍

本質(zhì)量管理制度包括：

(一)組織機(jī)能與工作職責(zé);

(二)各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范;

(三)儀器管理;

(四)質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行;

(五)質(zhì)量異常反應(yīng)及處理;

(六)客訴處理;

(七)樣品確認(rèn);

(八)質(zhì)量檢查與改善。

第三條：組織機(jī)能與工作職責(zé)

本公司質(zhì)量管理組織機(jī)能與工作職責(zé)。

各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂

第四條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的范圍規(guī)范包括：

(一)原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范;

(二)在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范;

(三)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂;

第五條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂

(一)各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組會(huì)同質(zhì)量管理部、制造部、營(yíng)業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員依據(jù)操作規(guī)范，并參考①國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)②同業(yè)水準(zhǔn)③國(guó)外水準(zhǔn)④客戶需求⑤本身制造能力⑥原物料供應(yīng)商水準(zhǔn)，分原物料、在制品、成品填制質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)(修)訂表一式二份，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后質(zhì)量管理部一份，并交有關(guān)單位憑此執(zhí)行。

(二)質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范

總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組召集質(zhì)量管理部、制造部、營(yíng)業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員分原物料、在制品、成品將①檢查項(xiàng)目②料號(hào)(規(guī)格)③質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)④檢驗(yàn)頻率(取樣規(guī)定)⑤檢驗(yàn)方法及使用儀器設(shè)備⑥允收規(guī)定等填注于質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)(修)訂表內(nèi)，交有關(guān)部門主管核簽且經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后分發(fā)有關(guān)部門憑此執(zhí)行。

第六條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的修訂

(一)各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范若因①機(jī)械設(shè)備更新②技術(shù)改進(jìn)③制程改善④市場(chǎng)需要⑤加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。

(二)總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質(zhì)量實(shí)績(jī)會(huì)同有關(guān)單位檢查各料號(hào)(規(guī)格)各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性，酌予修訂。

(三)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范修訂時(shí)，總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)填立質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)(修)訂表，說(shuō)明修訂原因，并交有關(guān)部門會(huì)簽意見(jiàn)，呈現(xiàn)總經(jīng)理批示后，始可憑此執(zhí)行。

儀器管理

第七條：儀器校正、維護(hù)計(jì)劃

(一)周期設(shè)訂 儀器使用部門應(yīng)依儀器購(gòu)入時(shí)的設(shè)備資料、操作說(shuō)明書(shū)等資料，填制儀器校正、維護(hù)基準(zhǔn)表設(shè)定定期校正維護(hù)周期，作為儀器年度校正、維護(hù)計(jì)劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。

(二)年度校正計(jì)劃及維護(hù)計(jì)劃儀器使用部門應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護(hù)周期，填制儀器校正計(jì)劃實(shí)施表、儀器維護(hù)計(jì)劃實(shí)施表做為年度校正及維護(hù)計(jì)劃實(shí)施的依據(jù)。

第八條：校正計(jì)劃的實(shí)施

(一)儀器校正人員應(yīng)依據(jù)年度校正計(jì)劃執(zhí)行日常校正，精度校正作業(yè)，并將校正結(jié)果記錄于儀器校正卡內(nèi)，一式二份存于使用部門。

(二)儀器外協(xié)校正：有關(guān)精密儀器每年應(yīng)定期由使用單位通過(guò)質(zhì)量管理部或研發(fā)部申請(qǐng)委托校正，并填立外協(xié)請(qǐng)修單以確保儀器的精確度。

第九條：儀器使用與保養(yǎng)

1、儀器使用人進(jìn)行各項(xiàng)檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)依檢驗(yàn)規(guī)范內(nèi)的操作步驟操作，使用后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。

2、特殊精密儀器，使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負(fù)責(zé)管理，非指定操作人員不得任意使用(經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外) 。

3、使用部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維護(hù)，如有不當(dāng)?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以糾正教導(dǎo)并列入作業(yè)檢核扣罰。

4、各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備(如量規(guī))由使用部門自行校正與保養(yǎng)，由質(zhì)量管理部不定期抽檢。

5.儀器保養(yǎng)

(1)儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依據(jù)年度維護(hù)計(jì)劃執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結(jié)果記錄于儀器維護(hù)卡內(nèi)。

(2)儀器外協(xié)修造：儀器邦聯(lián)保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力不足時(shí)，保養(yǎng)人員應(yīng)填立外表請(qǐng)修申請(qǐng)單并呈主管核準(zhǔn)后送采購(gòu)辦理外協(xié)修造。

原物料質(zhì)量管理

第十條;原物料質(zhì)量檢驗(yàn)

(1)原物料進(jìn)入廠區(qū)時(shí)，庫(kù)管單位應(yīng)依據(jù)資材管理辦法的規(guī)定辦理收料，對(duì)需用儀器檢驗(yàn)的原物料，開(kāi)立材料驗(yàn)收單(基板)、材料驗(yàn)收單(鉆頭)及材料驗(yàn)收單(一般)，通知質(zhì)量管理工程人員檢驗(yàn)且質(zhì)量管理工程人員于接獲單據(jù)三日內(nèi)，依原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定完成檢驗(yàn)。

(2)材料驗(yàn)收單(一般)、(基板)、(鉆頭)各一式五聯(lián)檢驗(yàn)完成后，第一聯(lián)送采購(gòu)，核對(duì)無(wú)誤后送會(huì)計(jì)整理付款，第二聯(lián)會(huì)計(jì)存，第三聯(lián)料庫(kù)，第四聯(lián)質(zhì)量管理存，第五聯(lián)送保稅。且每次把檢驗(yàn)結(jié)果記錄于供應(yīng)廠商質(zhì)量記錄卡，并每月根據(jù)原物料品名規(guī)格類別的結(jié)果統(tǒng)計(jì)于供應(yīng)商質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表及每月評(píng)核供應(yīng)商的行分于供應(yīng)商的評(píng)價(jià)表，提供采購(gòu)作為選擇對(duì)抗廠商的參考資料。

制造前質(zhì)量條件復(fù)查

第十一條：制造通知單的審核(新客戶、新流程、特殊產(chǎn)品)

質(zhì)量管理部主管收到制造通知單后，應(yīng)于一日內(nèi)完成審核。

(一)制造通知單的審核

1、訂制料號(hào)-pc板類別的特殊要求是否符合公司制造規(guī)范。

2、種類-客戶提供的油墨顏色。

3、底板-底板規(guī)格是否符合公司制造規(guī)范，使用于特殊要求者有否特別注明。

4、質(zhì)量要求-各項(xiàng)質(zhì)量要求是否明確，并符合本公司的質(zhì)量規(guī)范，如有特殊質(zhì)量要求是否可接受，是否需要先確認(rèn)再確定產(chǎn)量。

5、包裝方式-是否符合本公司的包裝規(guī)范，客戶要求的特殊包裝方式可否接受，外銷訂單的shipping mark及side mark是否明確表示。

6、是否使用特殊的原物料。

(二)制造通知單審核后的處理

1、新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品、試制通知單及特殊物理、化學(xué)性質(zhì)或尺寸外觀要求的通知單應(yīng)轉(zhuǎn)交研發(fā)部提示有關(guān)制造條件等并簽認(rèn)，若確認(rèn)其質(zhì)量要求超出制造能力時(shí)應(yīng)述明原因后，將制造通知單送回制造部辦理退單，由營(yíng)業(yè)部向客戶說(shuō)明。

2、新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)尚未制定時(shí)，應(yīng)將制造通知單交研發(fā)部擬定加工條件及暫訂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，由研發(fā)部記錄于制造規(guī)范上，作為制造部門生產(chǎn)及質(zhì)量管理的依據(jù)。

第十二條：生產(chǎn)前制造及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核

(一)制造部門接到研發(fā)部送來(lái)的制造規(guī)范后，須由科長(zhǎng)或組長(zhǎng)先查核確認(rèn)下列事項(xiàng)后始可進(jìn)行生產(chǎn)：

1、該制品是否訂有成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范作為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)判定的依據(jù)。

2、是否訂有標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范及加工方法。

(二)制造部門確認(rèn)無(wú)誤后于制造規(guī)范上簽認(rèn)，作為生產(chǎn)的依據(jù)。

制程質(zhì)量管理

第十三條：制程質(zhì)量檢驗(yàn)

(一)質(zhì)檢部門對(duì)各制程在制品均應(yīng)依在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，確保在制品質(zhì)量。

(二)在制品質(zhì)量檢驗(yàn)依制程區(qū)分，由質(zhì)量管理部ipqc負(fù)責(zé)檢驗(yàn)：

1、鉆孔-ipqc鉆孔科日?qǐng)?bào)表。

2、修一-針對(duì)線路印刷檢修后分十五條以下及十五條以上分別檢驗(yàn)記錄于ipqc修一日?qǐng)?bào)表。

3、修二-針對(duì)鍍銅(cu)易(sn/pb)后15條以上分別檢驗(yàn)記錄于ipqc修二日?qǐng)?bào)表。

4、鍍金-ipqc鍍金日?qǐng)?bào)表。

5、底片制造完成正式鉆孔前由質(zhì)量管理工程科檢驗(yàn)并記錄于底片檢查要項(xiàng)。

6、其他如噴錫板制程抽驗(yàn)管理日?qǐng)?bào)表、q進(jìn)料抽驗(yàn)報(bào)告、s/m抽驗(yàn)日?qǐng)?bào)表等抽驗(yàn)。

(三)質(zhì)量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、負(fù)責(zé)加工條件的測(cè)試：

1、鉆頭研磨后規(guī)范檢驗(yàn)并記錄于鉆頭研磨檢驗(yàn)報(bào)告上。

2、切片檢驗(yàn)分pih、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗(yàn)規(guī)范檢驗(yàn)并記錄于(qae microsection report)、(aqe solderability tes report)等檢驗(yàn)報(bào)告。

(四)各部門在制造過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，組長(zhǎng)應(yīng)即追查原因，并加以處理后將異常原因、處理過(guò)程及改善對(duì)策等開(kāi)立異常處理單呈(副)經(jīng)理指示后送質(zhì)量管理部，責(zé)任判定后送有關(guān)部門會(huì)簽再送總經(jīng)理室復(fù)核。

(五)質(zhì)檢人員于抽驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)反應(yīng)單位主管處理并開(kāi)立異常處理單呈經(jīng)(副)理核簽后送有關(guān)部門處理改善。

(六)各生產(chǎn)部門依自檢查及順次點(diǎn)檢發(fā)生質(zhì)量異常時(shí)，如屬其他部門所發(fā)生者以異常處理單反應(yīng)處理。

(七)制程間半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)現(xiàn)異常時(shí)以異常處理單反應(yīng)處理。

第十四條：制程自主檢查

(一)制程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對(duì)所生產(chǎn)的制品實(shí)施自主檢查，遇質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)即予挑出，如系重大或特殊異常應(yīng)立即報(bào)告科長(zhǎng)或組長(zhǎng)，并開(kāi)立異常處理單見(jiàn)(表)一式四聯(lián)，填列異常說(shuō)明、原因分析及處理對(duì)策、送質(zhì)量管理部門判定異常原因及責(zé)任發(fā)生部門后，依實(shí)際需要交有關(guān)部門會(huì)簽，再送總經(jīng)理室擬定責(zé)任歸屬及獎(jiǎng)懲，如果有跨部門或責(zé)任不明確時(shí)送總經(jīng)理批示。第一聯(lián)總經(jīng)理室存，第二聯(lián)質(zhì)量管理部門(生產(chǎn)管理)，第三聯(lián)會(huì)簽部門，第四聯(lián)經(jīng)辦部門。

(二)現(xiàn)場(chǎng)各級(jí)主管均有督促所屬確實(shí)實(shí)施自主檢查的責(zé)任，隨時(shí)抽驗(yàn)所屬各制程質(zhì)量，一旦發(fā)現(xiàn)有不良或質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)立即處理外，并追究相關(guān)人員疏忽的責(zé)任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量水準(zhǔn)，降低異常重復(fù)發(fā)生。

(三)制程自主檢查規(guī)定依制程自主檢查實(shí)施辦法實(shí)施。

□ 成品質(zhì)量管理

第十五條：成品質(zhì)量檢驗(yàn)

成品檢驗(yàn)人員應(yīng)依成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)，迅速處理以確保成品質(zhì)量。

第十六條：出貨檢驗(yàn)

每批產(chǎn)品出貨前，品檢單位應(yīng)依出貨檢驗(yàn)標(biāo)示的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，并將質(zhì)量與包裝檢驗(yàn)結(jié)果填報(bào)出貨檢驗(yàn)記錄表見(jiàn)(附表)呈主管批示后依綜合判定執(zhí)行。

質(zhì)量異常反應(yīng)及處理

第十七條：原物料質(zhì)量異常反應(yīng)

(一)原物料進(jìn)廠檢驗(yàn)，在各項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目中，只要有一項(xiàng)以上異常時(shí)，無(wú)論其檢驗(yàn)結(jié)果被判定為合格或不合格，檢驗(yàn)部門的主管均須于說(shuō)明欄內(nèi)加以說(shuō)明，并依據(jù)資材管理辦法的規(guī)定呈核與處理。

(二)對(duì)于檢驗(yàn)異常的原物料經(jīng)核決主管核決使用時(shí)，質(zhì)量管理部應(yīng)依異常項(xiàng)目開(kāi)立異常處理單送制造部經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員，安排生產(chǎn)時(shí)通知現(xiàn)場(chǎng)注意使用，并由現(xiàn)場(chǎng)主管填報(bào)使用狀況、成本影響及意見(jiàn)，經(jīng)經(jīng)理核簽呈總經(jīng)理批示后送采購(gòu)單位與提供廠商交涉。

第十八條：在制品與成品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理

(一)在制品與成品在各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行過(guò)程中或生產(chǎn)過(guò)程中有異常時(shí)，應(yīng)提報(bào)異常處理單，并應(yīng)立即向有關(guān)人員反應(yīng)質(zhì)量異常情況，使能迅速采取措施，處理解決，以確保質(zhì)量。

(二)制造部門在制程中發(fā)現(xiàn)不良品時(shí)，除應(yīng)依正常程序追蹤原因外，不良品當(dāng)即剔除，以杜絕不良品流入下制程(以廢品報(bào)告單提報(bào)，并經(jīng)質(zhì)量管理部復(fù)核才可報(bào)廢)。

第十九條：制程間質(zhì)量異常反應(yīng)收料部門組長(zhǎng)在制程自主檢查中發(fā)現(xiàn)供料部門供應(yīng)在制品質(zhì)量不合格時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)異常處理單詳述異常原因，連同樣品，經(jīng)報(bào)告科長(zhǎng)后送經(jīng)理室績(jī)效組登記(列入追蹤)后，送經(jīng)理室品保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常項(xiàng)目、數(shù)量并擬定處理對(duì)策及追查責(zé)任歸屬部門(或個(gè)人)并呈經(jīng)理批示后，第一聯(lián)送總經(jīng)理室催辦及督促料品處理及異常改善結(jié)果，第二聯(lián)送生產(chǎn)管理組(質(zhì)量管理部)做生產(chǎn)安排及調(diào)度，第三聯(lián)送收料部門(會(huì)簽部門)依批示辦理，第四聯(lián)送回供料部門。制造科召集機(jī)班人員檢查改善并依批示辦理后，送經(jīng)理室品保組存，績(jī)效組重新核算生產(chǎn)績(jī)效及督促異常改善結(jié)果。

成品出廠前的質(zhì)量管理

第二十條：成品繳庫(kù)管理

(一)質(zhì)量管理部門主管對(duì)預(yù)定繳庫(kù)的批號(hào)，應(yīng)逐項(xiàng)依制造流程卡、q進(jìn)料抽驗(yàn)報(bào)告及有關(guān)資料審核確認(rèn)后始可辦理繳庫(kù)作業(yè)。

(二)質(zhì)量管理部門人員對(duì)于繳庫(kù)前的成品應(yīng)抽檢，若有質(zhì)量不合格的批號(hào)，超過(guò)管理范圍時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)異常處理單詳述異常情況及附樣并擬定料品處理方式，呈經(jīng)理批示后，交有關(guān)部門處理及改善。

(三)質(zhì)量管理人員對(duì)復(fù)檢不合格的批號(hào)，如經(jīng)理無(wú)法裁決時(shí)，把異常處理單呈總經(jīng)理批示。

第二十一條：檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)作業(yè)

(一)客戶要求提供產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告者，營(yíng)業(yè)人員應(yīng)填報(bào)檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單一式一聯(lián)說(shuō)明理由，檢驗(yàn)項(xiàng)目理由，檢驗(yàn)項(xiàng)目及質(zhì)量要求后送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組。

(二)總經(jīng)理室產(chǎn)銷組人員接獲檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單時(shí)，應(yīng)轉(zhuǎn)經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員(質(zhì)量要求超出公司成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)者，須交研發(fā)部)研判是否出具檢驗(yàn)報(bào)告，呈經(jīng)理核簽后把檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組，轉(zhuǎn)送質(zhì)量管理部。

(三)質(zhì)量管理部接獲檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單后，于制造后取樣做成品物性實(shí)驗(yàn)，并依要求檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)后將檢驗(yàn)結(jié)果填入檢驗(yàn)報(bào)告表一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽后，第一聯(lián)連同檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單送總經(jīng)理產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存憑以簽認(rèn)成品繳庫(kù)。

(四)特殊物、化性的檢驗(yàn)，質(zhì)量管理部接獲檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單后，會(huì)同研發(fā)部于制造后取樣檢驗(yàn)，質(zhì)量管理部人員將檢驗(yàn)結(jié)果轉(zhuǎn)填于檢驗(yàn)報(bào)告表一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽，第一聯(lián)連同檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)表送產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存。

(五)產(chǎn)銷組人員在接獲質(zhì)量管理部人員送來(lái)的檢驗(yàn)報(bào)告表第一聯(lián)及檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單后，應(yīng)依檢驗(yàn)報(bào)告表資料及參酌檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單的客戶要求，復(fù)印一份呈主管核簽，并蓋上產(chǎn)品檢驗(yàn)專用章后送營(yíng)業(yè)部門轉(zhuǎn)客戶。

產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)

第二十二條：質(zhì)量確認(rèn)時(shí)機(jī)

經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于安排生產(chǎn)進(jìn)度表或制作規(guī)范生產(chǎn)中遇有下列情況時(shí)，應(yīng)將制作規(guī)范或經(jīng)理批示送確認(rèn)的異常處理單由質(zhì)量管理部門人員取樣確認(rèn)并將供確認(rèn)項(xiàng)目及內(nèi)容填立于質(zhì)量確認(rèn)表，連同確認(rèn)樣品送營(yíng)業(yè)部門轉(zhuǎn)交客戶確認(rèn)。

(一)批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認(rèn)。

(二)客戶要求質(zhì)量確認(rèn)。

(三)客戶附樣與制品材質(zhì)不同者。

(四)客戶附樣的印刷線路非本公司或要求不同者。

(五)生產(chǎn)或質(zhì)量異常致產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物性或其他差異者。

(六)經(jīng)經(jīng)理或總經(jīng)理指示送確認(rèn)者。

第二十三條：確認(rèn)樣品的生產(chǎn)、取樣與制作

(一)確認(rèn)樣品的生產(chǎn)

1、若客戶要求確認(rèn)底片者由研發(fā)部制作供確認(rèn)。

2、若客戶要求確認(rèn)印刷線路、傳送效果者，經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)以小時(shí)制作供確認(rèn)。

(二)確認(rèn)樣品的取樣 質(zhì)量管理部人員應(yīng)取樣二份，一份存質(zhì)量管理部，另一份連同質(zhì)量確認(rèn)表按照質(zhì)量管理制度規(guī)定交由業(yè)務(wù)部送客戶確認(rèn)。

第二十四條：質(zhì)量確認(rèn)書(shū)的開(kāi)立作業(yè)

(一)質(zhì)量確認(rèn)書(shū)的開(kāi)立

質(zhì)量管理部人員在取樣后應(yīng)即填質(zhì)量確認(rèn)表一式二份，編號(hào)連同樣品呈經(jīng)理核簽并于質(zhì)量確認(rèn)表上加蓋質(zhì)量確認(rèn)專用章轉(zhuǎn)交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員，且在生產(chǎn)進(jìn)度表上注明確認(rèn)日期后轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部門。

(二)客戶進(jìn)廠確認(rèn)的作業(yè)方式

客戶進(jìn)廠確認(rèn)需開(kāi)立質(zhì)量確認(rèn)表質(zhì)量管理人員并要求客戶于確認(rèn)書(shū)上簽認(rèn)，并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員排制，客戶確認(rèn)不合格拒收時(shí)，由質(zhì)量管理部人員填報(bào)異常處理單呈經(jīng)理批示，并依批示辦理。

第二十五條：質(zhì)量確認(rèn)處理期限及追蹤

(一)處理期限 營(yíng)業(yè)部門接獲質(zhì)量管理部或研發(fā)部送來(lái)確認(rèn)的樣品應(yīng)于二日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶，質(zhì)量確認(rèn)日數(shù)規(guī)定國(guó)內(nèi)客戶5日，國(guó)外客戶10日，但客戶如需裝配試驗(yàn)始可確認(rèn)者，其確認(rèn)日數(shù)為50日，設(shè)定日數(shù)以出廠日為基準(zhǔn)。

(二)質(zhì)量確認(rèn)追蹤 質(zhì)量管理部人員對(duì)于未如期完成確認(rèn)者，且已逾2天以上者時(shí)，應(yīng)以便函反應(yīng)營(yíng)業(yè)部門，以掌握確認(rèn)動(dòng)態(tài)及訂單生產(chǎn)。

(三)質(zhì)量確認(rèn)的結(jié)案 質(zhì)量管理部人員于接獲營(yíng)業(yè)部門送回經(jīng)客戶確認(rèn)的質(zhì)量確認(rèn)表后，應(yīng)即會(huì)經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于生產(chǎn)進(jìn)度表上注明確認(rèn)完成并以安排生產(chǎn)，如客戶不合格時(shí)應(yīng)檢查是否補(bǔ)(試)制。

質(zhì)量異常分析改善

第二十六條：制程質(zhì)量異常改善

異常處理單經(jīng)經(jīng)理列入改善者，由經(jīng)理室品保組登記交由改善執(zhí)行部門依異常處理單所擬的改善對(duì)策確實(shí)執(zhí)行，并定期提出報(bào)告，會(huì)同有關(guān)部門檢查改善結(jié)果。

第二十七條：質(zhì)量異常統(tǒng)計(jì)分析

(一)質(zhì)量管理部每日依ipqc抽查記錄統(tǒng)計(jì)異常料號(hào)、項(xiàng)目及數(shù)量匯總編制各機(jī)班、料號(hào)不良分析日?qǐng)?bào)表送經(jīng)理核示后，送制造部一份以了解每日質(zhì)量異常情況，以擬改善措施。

(二)質(zhì)量管理部每周依據(jù)每日抽檢編制的各機(jī)班、料號(hào)不良分析日?qǐng)?bào)表將異常項(xiàng)目匯總編制抽檢異常周報(bào)送總經(jīng)理室、制造部品保組并由制造科召集各機(jī)班針對(duì)主要異常項(xiàng)目、發(fā)生原因及措施檢查。

(三)各科生產(chǎn)中發(fā)生異常時(shí)擬報(bào)廢的pc板，應(yīng)填報(bào)成品報(bào)廢單會(huì)質(zhì)量管理部mpb確認(rèn)后始可報(bào)廢，且每月5日前由質(zhì)量管理部匯部填報(bào)制程料號(hào)別報(bào)廢原因統(tǒng)計(jì)表見(jiàn)(附表)送有關(guān)部門檢查改善。

第二十八條：質(zhì)量管理圈活動(dòng)

為培養(yǎng)基層干部的領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)御及領(lǐng)導(dǎo)能力以促進(jìn)自我啟發(fā)提高人員的工作士氣及質(zhì)量意識(shí)，以團(tuán)隊(duì)精神共謀產(chǎn)品質(zhì)量的改善，公司內(nèi)各部門得組成質(zhì)量管理圈，以推動(dòng)改善工作。

附則

第二十九條 實(shí)施與修訂

本質(zhì)量管理制度呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，增補(bǔ)修改亦同。

第4篇 企業(yè)質(zhì)量事故賠償管理制度

1、目的 為提高全員質(zhì)量、成本意識(shí),并能夠積極參與質(zhì)量事故改善,確保質(zhì)量事故責(zé)任得到落實(shí),促進(jìn)公司產(chǎn)品品質(zhì)、工作質(zhì)量等改善、提升,特制定本制度。

2、適用范圍 適用于所有造成公司經(jīng)濟(jì)損失事故的處理。

3、定義

3.1質(zhì)量事故:造成重大客戶投訴與抱怨、索賠,退貨、產(chǎn)品批量報(bào)廢、材料批量報(bào)廢、批量返工的事件、生產(chǎn)安全等,均屬于質(zhì)量事故。

3.2賠償:公司員工因工作失職或不作為造成公司直接在經(jīng)濟(jì)上蒙受諸如財(cái)產(chǎn)損失、材料損耗、滯運(yùn)費(fèi)、客戶索賠等費(fèi)用時(shí),該員工應(yīng)承擔(dān)40%比例的賠償責(zé)任(上限1萬(wàn)元,下限10元),嚴(yán)重者將扣除個(gè)人本月全部工資,賠償收回的費(fèi)用列入公司財(cái)務(wù)。

3.3處罰:員工違反公司和部門的各項(xiàng)管理制度,造成各類經(jīng)濟(jì)損失,依照相關(guān)作業(yè)流程及制度進(jìn)行處罰,處罰收回的費(fèi)用列入公司財(cái)務(wù)。

4、職責(zé)

4.1質(zhì)檢員:負(fù)責(zé)主導(dǎo)質(zhì)量事故的責(zé)任調(diào)查和對(duì)責(zé)任人及其應(yīng)承擔(dān)份額的認(rèn)定;賠償或處罰要求的提出;

4.2銷售部:負(fù)責(zé)客戶投訴信息的反饋、處理跟進(jìn);

4.3財(cái)務(wù)部:負(fù)責(zé)收繳各類損失的賠償金額;

4.4辦公室:負(fù)責(zé)稽核賠償金額的復(fù)核;

4.7廠長(zhǎng):負(fù)責(zé)賠償報(bào)告的批準(zhǔn);

4.8相關(guān)責(zé)任部門:負(fù)責(zé)內(nèi)部原因的調(diào)查,改善措施的制訂和執(zhí)行。

5、內(nèi)容

5.1質(zhì)量事故原因分類

5.1.1指令錯(cuò)誤

5.1.2下單錯(cuò)誤

5.1.3技術(shù)資料錯(cuò)誤

5.1.4采購(gòu)錯(cuò)誤

5.1.5發(fā)貨錯(cuò)誤

5.1.6檢驗(yàn)錯(cuò)誤

5.1.7生產(chǎn)錯(cuò)誤

5.1.8其他導(dǎo)致質(zhì)量異常的錯(cuò)誤

5.2賠償、處罰比例

5.3各相關(guān)部門責(zé)任劃分與賠償承擔(dān)的比例:

5.3.1工作過(guò)錯(cuò)由單一部門造成,而其他部門難以監(jiān)控的,由造成損失的部門獨(dú)自承擔(dān)賠償責(zé)任。

5.3.2工作過(guò)錯(cuò)由單一部門造成,其他部門能夠監(jiān)控而沒(méi)有糾錯(cuò)的,由過(guò)錯(cuò)部門承擔(dān)70%的主要賠償責(zé)任,未實(shí)施有效監(jiān)控和進(jìn)行糾錯(cuò)的部門承擔(dān)30%的次要賠償責(zé)任。

5.3.3工作過(guò)錯(cuò)由多部門造成,則由多個(gè)工作過(guò)錯(cuò)部門酌情共同承擔(dān)賠償責(zé)任。

5.3.4過(guò)錯(cuò)責(zé)任難以認(rèn)定和處罰的,由行政人事部聯(lián)合生產(chǎn)部調(diào)查討論后報(bào)總經(jīng)理決定處罰。

5.4部門內(nèi)部責(zé)任劃分與賠償承擔(dān)比例:

5.4.1直接責(zé)任人違規(guī)造成的錯(cuò)誤,其上司無(wú)法監(jiān)控的,由直接責(zé)任人承擔(dān)90%,上司承擔(dān)10%;

5.4.2責(zé)任人造成的錯(cuò)誤其上司可以監(jiān)控或應(yīng)該設(shè)置管控手段而沒(méi)有設(shè)置的,由直接責(zé)任人承擔(dān)60%,上司承擔(dān)40%;

5.4.3如管理人員對(duì)本部門過(guò)錯(cuò)所造成的損失進(jìn)行包庇或隱瞞不報(bào)的,一經(jīng)查實(shí)除賠償外,該管理人員承擔(dān)所有賠償同等金額作為加重處罰。

5.4.4責(zé)任人當(dāng)月所受的處罰總金額以本人當(dāng)月實(shí)發(fā)工資的30%為限;當(dāng)月的30%工資不足賠償全額時(shí),則分月扣除(按月收入的30%,直至賠償完為止);

5.4.5凡主觀故意造成公司損失的,不論金額多少,由本人承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)損失,情節(jié)嚴(yán)重者由公司追究其法律責(zé)任。

6質(zhì)量事故處理程序

6.1質(zhì)量事故反饋

6.1.1對(duì)于客戶提出索賠、退換貨等質(zhì)量事故,由銷售部或辦公室人員按相關(guān)客戶投訴處理流程進(jìn)行登記,經(jīng)銷售部經(jīng)理確認(rèn)后反饋到生產(chǎn)部;由于延誤發(fā)貨則由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用的50%。

6.1.2對(duì)于各工序或各車間的制程中發(fā)生的質(zhì)量事故,責(zé)任部門開(kāi)相關(guān)異常單,通知質(zhì)檢員。

6.2質(zhì)量事故責(zé)任認(rèn)定

6.2.1質(zhì)檢員、生產(chǎn)部等按相關(guān)作業(yè)流程要求對(duì)質(zhì)量事故進(jìn)行原因分析時(shí),應(yīng)同時(shí)找出責(zé)任部門與責(zé)任人員。

6.2.2對(duì)責(zé)任認(rèn)定不服的,可以上報(bào)生產(chǎn)部,由生產(chǎn)部召集相關(guān)部門人員進(jìn)行調(diào)查處理。

6.3賠償或處罰提報(bào)

6.3.1給公司帶來(lái)直接經(jīng)濟(jì)損失的,由追查部門對(duì)質(zhì)量事故責(zé)任認(rèn)定后,用表格的形式(用質(zhì)量事故報(bào)告/普通報(bào)告格式)給相關(guān)部門確認(rèn),必要時(shí)召集財(cái)務(wù)部、行政人事部、稽核部等相關(guān)人員,查明直接損失金額。

6.3.2品質(zhì)部、物流部等根據(jù)責(zé)任認(rèn)定和損失金額,參照本制度5.2條5.3條5.4條的要求,將須賠償部分金額分?jǐn)偟礁飨嚓P(guān)責(zé)任人,并予以在相關(guān)質(zhì)量事故處理報(bào)告上記錄。

6.3.3已經(jīng)要求責(zé)任人承擔(dān)賠償責(zé)任的,若影響到公司聲譽(yù)的,可并處行政處罰。

6.4質(zhì)量事故處理報(bào)告審批:總經(jīng)理(總經(jīng)理授權(quán)個(gè)案除外)

6.5處理結(jié)果更多精品法規(guī)

通告

6.5.1品管部或物流部等質(zhì)量事故調(diào)查判定發(fā)起部門將經(jīng)批準(zhǔn)的質(zhì)量事故處理報(bào)告自留一份存檔,另交一份給行政人事部。

6.5.2必要時(shí)行政人事部將處理結(jié)果進(jìn)行公告。

6.5.3品管部或物流部等質(zhì)量事故調(diào)查判定發(fā)起部門收款交財(cái)務(wù)部或在工資中扣款處理。

6.5.4責(zé)任人對(duì)處罰、賠償或責(zé)任認(rèn)定不服的,可先向發(fā)起部提出申訴,其次向行政人事部申訴。

6.6資料歸檔行政人事部將處罰公告歸入責(zé)任人的人事?lián)醢纲Y料,作為以后績(jī)效考核、評(píng)估依據(jù)。

7、管理辦法

7.1處罰規(guī)定未按以上規(guī)定操作的部門或人員處罰責(zé)任人10元/次。7.2獎(jiǎng)勵(lì)及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或潛在質(zhì)量問(wèn)題(職責(zé)范圍內(nèi)除外),并通過(guò)相關(guān)聯(lián)絡(luò)單反饋給品管部、生產(chǎn)部門,從而避免造成不良后果的,由生產(chǎn)部、質(zhì)檢員提報(bào)。辦公室將給與20員至50不等的獎(jiǎng)金,間接效益200元獎(jiǎng)勵(lì)20員一次,大于200以上獎(jiǎng)勵(lì)50員至100一次)

7.3本制度從20__年9月1日起試行,試行過(guò)程中各部門積極提建議,以便下一次修訂時(shí)完善,解釋權(quán)歸口行政人事部。

第5篇 s企業(yè)質(zhì)量管理制度

企業(yè)質(zhì)量管理制度

一、基本職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)

1貫徹執(zhí)行國(guó)家全面質(zhì)量管理的工作方針、政策和規(guī)章制度,擬制本企業(yè)全面質(zhì)量管理工作的長(zhǎng)期規(guī)劃與近期計(jì)劃,根據(jù)上級(jí)要求,結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況廈市場(chǎng)調(diào)查,參與擬制企業(yè)方針。做到目標(biāo)明確,重點(diǎn)突出,計(jì)劃落實(shí),措施具體。

2對(duì)企業(yè)方針與全面質(zhì)量管理計(jì)剮制度的貫徹實(shí)施,以及各部門車問(wèn)的全面質(zhì)量管理工作進(jìn)行檢查、督促、協(xié)調(diào)和考核。做到:檢查經(jīng)常,協(xié)調(diào)及時(shí),措施落實(shí),考核準(zhǔn)確,有獎(jiǎng)有罰。

3組織管理群眾性的質(zhì)量管理活動(dòng)和評(píng)審、獎(jiǎng)勵(lì)。做到:活動(dòng)正常,辦法妥當(dāng),深入持久,效果明顯。

4研究推廣可靠性與質(zhì)量管理教育以廈數(shù)理統(tǒng)計(jì)優(yōu)選法、價(jià)值工程、系統(tǒng)工程等現(xiàn)代科學(xué)管理方法和先進(jìn)質(zhì)量控制方法,做到:教育經(jīng)常,科學(xué)管理方法適用,效果明顯。

5組織井指導(dǎo)從新產(chǎn)品研制設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、輔助使用、服務(wù)等生產(chǎn)全過(guò)程的質(zhì)量管理工作,完善和健全質(zhì)量保證體系。做到:全廠各部門參加質(zhì)量管理,組成嚴(yán)密的協(xié)調(diào)和高效的縱橫交織的質(zhì)量管理網(wǎng),使產(chǎn)品質(zhì)量得到可靠的保證。

6負(fù)責(zé)收集匯總分析傳遞和上報(bào)全廠質(zhì)量信息。做到:路線清楚,脈絡(luò)分明,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,傳遞迅速,反饋及時(shí),效果明顯。

7負(fù)責(zé)對(duì)各種型號(hào)產(chǎn)品的質(zhì)量分析,并及時(shí)反饋檢查落實(shí),做到:有數(shù)據(jù)、有分析、信息準(zhǔn)確,反饋迅速。

8負(fù)責(zé)對(duì)新產(chǎn)品方向性,技術(shù)經(jīng)濟(jì)先進(jìn)性的驗(yàn)證和監(jiān)督,對(duì)各過(guò)程的原材料、元器件、半成品、成品的質(zhì)量及檢驗(yàn)制度實(shí)行監(jiān)督。并參與新產(chǎn)品和老產(chǎn)品改型的鑒定。

9負(fù)責(zé)對(duì)全廠以及各級(jí)質(zhì)量責(zé)任制為核心的質(zhì)量保證體系實(shí)行監(jiān)督和檢查,做到堅(jiān)持原則,不徇私情,稽核有根據(jù),抓住要領(lǐng)要害,有事實(shí),有觀點(diǎn)。有萬(wàn)法,有說(shuō)服力,有明顯效果。

二、權(quán)限

1有權(quán)調(diào)查研究綜合分析提出企業(yè)方針供廠長(zhǎng)參考。

2有權(quán)擬制企業(yè)全面質(zhì)量:管理的長(zhǎng)期和近期計(jì)劃,擬訂全面質(zhì)量管理的規(guī)章制度,并代表廠長(zhǎng)對(duì)全廠質(zhì)量管理體系實(shí)行監(jiān)督、檢查與保證實(shí)施。

3有權(quán)對(duì)全廠新老產(chǎn)品的方向性、戰(zhàn)略性、關(guān)鍵性的重大問(wèn)題進(jìn)行監(jiān)督、檢查。(本文由文書(shū)幫小編編輯提供閱讀)

4有權(quán)協(xié)調(diào)全廠質(zhì)量管理中的糾紛,并有權(quán)代表廠長(zhǎng)進(jìn)行仲裁,有權(quán)對(duì)各車間部門上報(bào)質(zhì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行審查核對(duì),并提出獎(jiǎng)懲建議。

三、責(zé)任

1對(duì)擬制的企業(yè)方針、工作計(jì)劃、各種規(guī)章制度的正確性、合理性及科學(xué)性負(fù)責(zé)。

2對(duì)質(zhì)量保證體系實(shí)行監(jiān)督、檢查的廈時(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)。

3對(duì)代表廠長(zhǎng)發(fā)布指令、協(xié)調(diào)、仲裁的正確性負(fù)責(zé)。

4對(duì)發(fā)布或上報(bào)的質(zhì)量數(shù)據(jù)的正確性、廈時(shí)性負(fù)責(zé)。

5對(duì)因質(zhì)量管理未能廈時(shí)監(jiān)督、協(xié)調(diào),造成質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。

第6篇 生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度

質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度

1.范圍：

適應(yīng)于公司內(nèi)從事管理、生產(chǎn)的所有人員。

2.目的：

2-1.為了調(diào)動(dòng)全體員工的積極性和創(chuàng)造性，維護(hù)正常的生產(chǎn)和工作秩序，提高工作效率，強(qiáng)化團(tuán)體紀(jì)律，促使本公司管理工作暢通，特制定本制度。

2-2.質(zhì)量是企業(yè)的生命。產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)劣直接關(guān)系到企業(yè)的生存與發(fā)展。由此，質(zhì)量管理成效如何尤為重要，上至高層領(lǐng)導(dǎo)，下到普通工人，人人都要重質(zhì)量、抓質(zhì)量、堅(jiān)持出精品，減少直至杜絕不合格品、廢品。

3.名詞定義：無(wú)

4.作業(yè)程序：

4-1.原材料控制(含外協(xié)件)

4-1-1.材料采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)/技術(shù)要求由技術(shù)中心產(chǎn)品工程師根據(jù)產(chǎn)品要求制訂并發(fā)放至采購(gòu)科和品管科;采購(gòu)員須按照技術(shù)中心制訂的采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)選擇適宜的供應(yīng)商采購(gòu)原材料;品管科根據(jù)材料采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)/技術(shù)要求制訂檢驗(yàn)計(jì)劃，實(shí)施檢驗(yàn);需采購(gòu)材料無(wú)采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)/技術(shù)要求或采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)/技術(shù)要求不明確導(dǎo)致無(wú)法采購(gòu)，每次考核相應(yīng)產(chǎn)品工程師50～200元，如影響生產(chǎn)進(jìn)度，考核相應(yīng)產(chǎn)品工程師200～500元;無(wú)采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)/技術(shù)要求而采購(gòu)原材料者，每次考核相應(yīng)采購(gòu)人員50～200元;因采購(gòu)原材料不合格影響生產(chǎn)者每次考核相應(yīng)采購(gòu)人員50～200元，考核其直接主管100～500元。

4-1-2.原材料采購(gòu)到廠后倉(cāng)庫(kù)保管員清點(diǎn)到貨數(shù)量并填寫(xiě)《入庫(kù)報(bào)檢單》向來(lái)料檢驗(yàn)員(外協(xié)、五金/化學(xué)分析員(化工原材料)報(bào)檢，來(lái)料檢驗(yàn)員/化學(xué)分析員根據(jù)《入庫(kù)報(bào)檢單》對(duì)來(lái)料進(jìn)行檢驗(yàn)/驗(yàn)證，合格后出具《檢驗(yàn)報(bào)告》并在《入庫(kù)報(bào)檢單》上簽字，同時(shí)對(duì)相應(yīng)材料進(jìn)行標(biāo)識(shí);倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)經(jīng)來(lái)料檢驗(yàn)員/化學(xué)分析員簽字的《檢驗(yàn)報(bào)告》和《入庫(kù)報(bào)檢單》辦理入庫(kù)手續(xù);如不合格材料需特采入庫(kù)，須經(jīng)品保部經(jīng)理和技術(shù)中心主任簽字確認(rèn)后方可放行，材料未經(jīng)檢驗(yàn)或不合格材料特采未經(jīng)品保部經(jīng)理和技術(shù)中心主任簽字確認(rèn)而辦理入庫(kù)，考核相應(yīng)采購(gòu)人員、倉(cāng)庫(kù)保管員每人50元，如未經(jīng)檢驗(yàn)的材料已投入使用，根據(jù)對(duì)公司造成的影響及損失酌情考核50～300元;對(duì)已檢驗(yàn)合格入庫(kù)的材料發(fā)現(xiàn)批量不合格或在生產(chǎn)使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)批量不合格，對(duì)相應(yīng)檢驗(yàn)員按造成損失情況酌情考核50～200元。

4-1-3.入庫(kù)原材料須標(biāo)識(shí)清晰、完整(標(biāo)識(shí)至少應(yīng)包含：材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、批號(hào)、供應(yīng)商名稱、生產(chǎn)/加工日期等)，包裝完好，檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)明確;入庫(kù)后的材料須定置定位擺放整齊，標(biāo)識(shí)清晰、完整，帳卡填寫(xiě)清晰完成且保持一致并執(zhí)行先進(jìn)先出;倉(cāng)庫(kù)保管員在辦理入庫(kù)手續(xù)前須檢查材料標(biāo)識(shí)是否符合上述規(guī)定，對(duì)不符合上述規(guī)定的材料要求相關(guān)人員予以現(xiàn)場(chǎng)整改;否則，倉(cāng)庫(kù)保管員可拒絕辦理入庫(kù)手續(xù);同時(shí)對(duì)不按上述要求執(zhí)行的相關(guān)人員，每次考核50元;對(duì)入庫(kù)后的材料未進(jìn)行定置定位擺放或擺放不整齊、無(wú)標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不清晰、帳卡記錄不完整或不清晰，每次考核倉(cāng)庫(kù)保管員50～200元。

4-1-4.來(lái)料檢驗(yàn)員/化學(xué)分析員接到報(bào)檢后，須按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)每種材料進(jìn)行抽樣檢查，記錄檢驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)果并出具檢驗(yàn)報(bào)告，同時(shí)對(duì)材料進(jìn)行檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，對(duì)檢驗(yàn)不合格的材料《不合格品管理控制程序》進(jìn)行控制;需特采的材料須經(jīng)品保經(jīng)理和技術(shù)中心主任簽字同意，并將特采意見(jiàn)附至檢驗(yàn)報(bào)告;對(duì)出具虛假檢驗(yàn)報(bào)告者每次考核100元，同時(shí)考核其直接主管200～500元。

4-1-5.倉(cāng)庫(kù)發(fā)往車間的材料須標(biāo)識(shí)清晰、完整，包裝完好，如出現(xiàn)拆分包裝現(xiàn)象，倉(cāng)庫(kù)保管員須對(duì)發(fā)至車間的材料重建標(biāo)識(shí)并簽字，車間領(lǐng)料人員對(duì)無(wú)標(biāo)識(shí)材料可要求倉(cāng)庫(kù)保管員予以建立，否則可拒收材料;發(fā)至車間的材料無(wú)標(biāo)識(shí)，每次分別考核車間領(lǐng)料員和倉(cāng)庫(kù)保管員50元，導(dǎo)致誤用造成質(zhì)量損失的由車間領(lǐng)料人員和倉(cāng)庫(kù)保管員各承擔(dān)50%損失，同時(shí)考核每人100元，考核其直接主管200～500元。

4-2.過(guò)程控制

4-2-1.產(chǎn)品工程師負(fù)責(zé)將客戶要求轉(zhuǎn)化為內(nèi)部技術(shù)要求及工藝要求，同時(shí)對(duì)客戶要求轉(zhuǎn)化的正確性及完整性負(fù)責(zé)，對(duì)已轉(zhuǎn)量產(chǎn)的產(chǎn)品因工藝設(shè)計(jì)不合理或技術(shù)要求不明確而導(dǎo)致產(chǎn)品不合格或客戶索賠，對(duì)相關(guān)責(zé)任人考核50～200元，對(duì)其直接主管考核200～500元。

4-2-2.產(chǎn)品工程師負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)指導(dǎo)及生產(chǎn)過(guò)程參數(shù)的確定，對(duì)已轉(zhuǎn)量產(chǎn)的產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)無(wú)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及生產(chǎn)過(guò)程參數(shù)，致使生產(chǎn)無(wú)法正常進(jìn)行者，每次考核相關(guān)責(zé)任工程師50元;導(dǎo)致不合格品產(chǎn)生造成損失者，每次考核相關(guān)責(zé)任工程師50～200元，同時(shí)考核其直接主管100～300元。

4-2-3.設(shè)備科負(fù)責(zé)設(shè)備有效性的管理，因設(shè)備不合格導(dǎo)致產(chǎn)品批量不合格，考核直接責(zé)任人50～200元，考核其直接主管100～500元。

4-3.檢驗(yàn)管理

4-3-1.無(wú)標(biāo)識(shí)的材料、產(chǎn)品轉(zhuǎn)入本工廠，檢驗(yàn)員須按不合格品進(jìn)行處理并上報(bào)，隱瞞不報(bào)每次考核50元;

4-3-2.在檢驗(yàn)工作中不得出現(xiàn)批量錯(cuò)檢、漏檢現(xiàn)象，每發(fā)現(xiàn)一次考核直接檢驗(yàn)員20～200元;

4-3-3.檢驗(yàn)員在工作中如發(fā)現(xiàn)難以解決的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)向直接主管或部門主管匯報(bào)，不能擅自做主影響工廠生產(chǎn)，否則根據(jù)情節(jié)輕重，予以考核50～100元。

4-3-4.檢驗(yàn)員檢驗(yàn)出產(chǎn)品不合格后有權(quán)要求員工暫停生產(chǎn)，以控制不合格品繼續(xù)產(chǎn)生，同時(shí)立即通知班長(zhǎng)并上報(bào)工廠長(zhǎng)和品管科，如不及時(shí)上報(bào)影響生產(chǎn)每次考核50元，對(duì)檢驗(yàn)員發(fā)出停止生產(chǎn)要求而拒不執(zhí)行者，每次考核50元，同時(shí)考核其直接主管200元。

4-3-5.負(fù)責(zé)保管好圖紙、相關(guān)技術(shù)文件、檢驗(yàn)章、丟失圖紙、技術(shù)文件每張罰款50元，丟失檢驗(yàn)章罰款20元。

4-3-6.對(duì)檢驗(yàn)任務(wù)應(yīng)做到日清日結(jié)，當(dāng)天工作如無(wú)故不完成每次考核責(zé)任人20元。

4-3-7.對(duì)生產(chǎn)中由于檢驗(yàn)因素造成的質(zhì)量問(wèn)題，視情節(jié)予以考核50～200元。

4-4.現(xiàn)場(chǎng)控制

4-4-1.生產(chǎn)工藝和操作指導(dǎo)由產(chǎn)品工程師負(fù)責(zé)起草并發(fā)放至車間，設(shè)備的操作指導(dǎo)由設(shè)備部負(fù)責(zé)起草并發(fā)放至車間，缺少相關(guān)指導(dǎo)一份考核責(zé)任人20元。

4-4-2.操作員按生產(chǎn)計(jì)劃填寫(xiě)“流轉(zhuǎn)單”，流轉(zhuǎn)單填寫(xiě)應(yīng)字跡清晰，內(nèi)容正確完整，對(duì)不符合者每次考核20元。

4-4-3.生產(chǎn)開(kāi)始前操作工必須按要求對(duì)設(shè)備進(jìn)行點(diǎn)檢，確認(rèn)設(shè)備完好后方可開(kāi)始生產(chǎn)，點(diǎn)檢表應(yīng)填寫(xiě)完整，內(nèi)容正確、字跡清晰;如發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常，須立即填寫(xiě)設(shè)備維修申請(qǐng)單上報(bào)工廠長(zhǎng)/設(shè)備管理員，同時(shí)在點(diǎn)檢點(diǎn)中標(biāo)注異常情況，未按要求進(jìn)行點(diǎn)檢每次考核相應(yīng)操作員20元，設(shè)備帶病作業(yè)每次考核50元記錄填寫(xiě)不符合者每次考核10元。

4-4-4.操作員生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格按工藝要求和設(shè)備操作指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行生產(chǎn)并記錄過(guò)程、產(chǎn)品數(shù)據(jù)填入相應(yīng)記錄單，不按工藝要求進(jìn)行生產(chǎn)者每次考核50元，未按要求記錄過(guò)程、產(chǎn)品數(shù)據(jù)者，每次考核50元，記錄填寫(xiě)不清晰，不完整每次考核20元。

4-4-5.生產(chǎn)過(guò)程中操作員須對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行自檢并將檢驗(yàn)數(shù)據(jù)填入相應(yīng)流轉(zhuǎn)單，未按要求記錄過(guò)程數(shù)據(jù)者，每次考核20元，生產(chǎn)過(guò)程中操作員須對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品及時(shí)上報(bào)直接主管/檢驗(yàn)員進(jìn)行登記、隔離、標(biāo)識(shí)和處置、對(duì)隱瞞不報(bào)者，每次考核20元，導(dǎo)致不合格品流入下道工序者，每次考核50～100元。

4-4-6.操作員生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)按要求使用相關(guān)生產(chǎn)工裝器具、防護(hù)工具和帶有合格標(biāo)識(shí)的材料，確保產(chǎn)品質(zhì)量，不按要求使用工裝器具和材料者每次考核20元，造成質(zhì)量損失者酌情考核50～200元，同時(shí)考核其直接主管200元。

4-4-7.車間檢驗(yàn)員按要求對(duì)過(guò)程進(jìn)行巡檢并記錄檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，未執(zhí)行或未記錄檢驗(yàn)數(shù)據(jù)者，每次考核20元;巡檢發(fā)現(xiàn)不合格品，操作工應(yīng)根據(jù)評(píng)審結(jié)果及時(shí)進(jìn)行處理，發(fā)現(xiàn)以次充好，以廢充好現(xiàn)象，一次罰款50元。

4-4-8.對(duì)生產(chǎn)完畢的半成品、成品，須經(jīng)檢驗(yàn)員抽檢，抽檢合格后檢驗(yàn)員在流轉(zhuǎn)單上簽合格章，產(chǎn)品隨流轉(zhuǎn)單一起轉(zhuǎn)入下個(gè)工序，未向檢驗(yàn)員報(bào)檢而轉(zhuǎn)入下道工序，每次考核直接責(zé)任人50元，產(chǎn)品不合格需特者，須經(jīng)品保部經(jīng)理和技術(shù)中心主任簽字確認(rèn)，產(chǎn)品不合格未經(jīng)特采而轉(zhuǎn)入下個(gè)工序者，考核相關(guān)操作人員50～100元，同時(shí)考核其直接主管100～200元;對(duì)已檢驗(yàn)合格的半成品在下個(gè)工序發(fā)現(xiàn)批量不合格，經(jīng)確認(rèn)屬本工廠責(zé)任者，每次考核工廠檢驗(yàn)員50～100元，考核工廠長(zhǎng)100～200元。

4-4-9.生產(chǎn)過(guò)程中操作員須保持材料或半成品標(biāo)識(shí)清晰、完整，檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)明確，確保不接受、不傳遞無(wú)標(biāo)識(shí)或狀態(tài)不明確的材料或半成品;對(duì)不按上述要求執(zhí)行者每次考核50元。

4-4-10.操作完畢后，應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行清理，確?，F(xiàn)場(chǎng)整潔有充，設(shè)備完好;現(xiàn)場(chǎng)未用完的材料應(yīng)及時(shí)放入相應(yīng)的庫(kù)位，產(chǎn)成品用相應(yīng)的周轉(zhuǎn)工具移入混煉膠貯存區(qū)進(jìn)行停放，并做好標(biāo)識(shí)和防護(hù)，流轉(zhuǎn)單交由倉(cāng)庫(kù)保管員整理存檔;現(xiàn)場(chǎng)雜亂、不整潔者，每次考核直接責(zé)任人20元，不按規(guī)定存放或標(biāo)識(shí)材料/半成品者，每次考核直接責(zé)任人50元;工廠內(nèi)設(shè)有倉(cāng)庫(kù)的，倉(cāng)庫(kù)保管員每次發(fā)出材料前需對(duì)材料建立完整的標(biāo)識(shí)(材料名稱、生產(chǎn)日期、檢驗(yàn)狀態(tài))，否則可拒收，發(fā)至工廠的材料無(wú)標(biāo)識(shí)，每次分別考核工廠領(lǐng)料員和倉(cāng)庫(kù)保管員50元，導(dǎo)致誤用造成質(zhì)量損失的由工廠領(lǐng)料人和倉(cāng)庫(kù)保管員各承擔(dān)50%損失，同時(shí)考核每人100元，考核其直接主管200～500元。

4-4-11.工廠內(nèi)的材料、半成品、成品要按規(guī)定進(jìn)行存放，擺放整齊，輕拿輕放，避免碰撞損傷表面，不按規(guī)定存放者，考核相關(guān)責(zé)任人50元，同時(shí)發(fā)現(xiàn)表面損傷的半成品、成品需由檢驗(yàn)員登記返工后流入下道工序或入庫(kù)，發(fā)現(xiàn)因過(guò)程防護(hù)不當(dāng)導(dǎo)致產(chǎn)品缺陷者，每次考核相關(guān)責(zé)任人20元，因不按規(guī)定擺放用錯(cuò)材料者考核相關(guān)責(zé)任人50元。

4-4-12.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)需保持整潔，有序;設(shè)備、工具、模具完好無(wú)損，擺放整齊，檔案完整;現(xiàn)場(chǎng)使用作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工藝文件完整、有效;現(xiàn)場(chǎng)所用材料、半成品均需放入相應(yīng)區(qū)域且區(qū)域標(biāo)識(shí)顯著、清晰;定置定位管理有效;發(fā)現(xiàn)一處不符合考核車間主任50元。

4-4-13.操作員一個(gè)月內(nèi)同一質(zhì)量問(wèn)題重復(fù)發(fā)生三次，其直接主管必須被考核，考核金額為操作員累計(jì)被考核金額的2倍。

4-4-14.當(dāng)月工廠ppm值超過(guò)目標(biāo)值，按超出率(每超出10%考核100元)對(duì)本工廠進(jìn)行考核，計(jì)算方式：(當(dāng)月ppm值-目標(biāo)值/目標(biāo)值×100%)，考核金額最大不超過(guò)_元。

4-4-15.對(duì)于發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題時(shí)要根據(jù)相關(guān)程序及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)做出及時(shí)處理，每延期一天對(duì)相關(guān)責(zé)任人考核50元。

4-5.公司內(nèi)部質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)

公司每月對(duì)員工質(zhì)量狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總分析，并根據(jù)質(zhì)量狀況進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。

4-5-1.對(duì)員工在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)材料或上道工序產(chǎn)品批量不合格及時(shí)上報(bào)并隔離，從而避免本工序不合格品產(chǎn)生的，每次給予獎(jiǎng)勵(lì)50～100元。

4-5-2.對(duì)當(dāng)月無(wú)不合格品產(chǎn)生的員工給予工廠內(nèi)通報(bào)表?yè)P(yáng)并獎(jiǎng)勵(lì)50元;季度內(nèi)無(wú)不合格品產(chǎn)生的員工給予公司通報(bào)表?yè)P(yáng)并獎(jiǎng)勵(lì)100元，半年內(nèi)無(wú)不合格品產(chǎn)生的員工授予“質(zhì)量標(biāo)兵”證書(shū)并給予獎(jiǎng)勵(lì)500元。

4-5-3.對(duì)當(dāng)月班組內(nèi)無(wú)不合格品產(chǎn)生的班長(zhǎng)予以獎(jiǎng)勵(lì)200元;季度內(nèi)無(wú)不合格品產(chǎn)生的班組給予公司通報(bào)表?yè)P(yáng)并獎(jiǎng)勵(lì)該班班長(zhǎng)500元，半年內(nèi)無(wú)不合格品產(chǎn)生的班組授予“優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)”稱號(hào)并獎(jiǎng)勵(lì)該班組1000元。

4-5-4.對(duì)當(dāng)月ppm值低于目標(biāo)值15%且無(wú)批量質(zhì)量事故發(fā)生的工廠獎(jiǎng)勵(lì)工廠長(zhǎng)100元，獎(jiǎng)勵(lì)過(guò)程檢驗(yàn)員50元;連續(xù)3個(gè)月ppm值低于目標(biāo)值15%且無(wú)批量質(zhì)量事故發(fā)生的工廠，獎(jiǎng)勵(lì)工廠長(zhǎng)300元，獎(jiǎng)勵(lì)過(guò)程檢驗(yàn)員150元;連續(xù)半年ppm值低于目標(biāo)值 15%且無(wú)批量質(zhì)量事故發(fā)生的工廠，授予該工廠“優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)”的稱號(hào)，并獎(jiǎng)勵(lì)該工廠_元，同時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)工廠長(zhǎng)1000元。

4-6.辦事處質(zhì)量管理

4-6-1.銷售部各辦事處及業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)外部質(zhì)量信息的收集、整理和反饋;業(yè)務(wù)員需及時(shí)了解我公司產(chǎn)品在客戶處及客戶市場(chǎng)的使用情況和質(zhì)量表現(xiàn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)我公司產(chǎn)品在客戶處的異常和潛在的問(wèn)題，并在第一時(shí)間內(nèi)反饋至品保部，以便于我公司及時(shí)整改，避免質(zhì)量損失的產(chǎn)生。

4-6-2.對(duì)于新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品，業(yè)務(wù)員應(yīng)參與新產(chǎn)品發(fā)貨前評(píng)審工作，對(duì)在評(píng)審過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題每提出一條，經(jīng)確認(rèn)屬實(shí)者，每條獎(jiǎng)勵(lì)100元。

4-6-3.對(duì)試裝過(guò)程中的新產(chǎn)品業(yè)務(wù)員在試裝過(guò)程應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確詳細(xì)地記錄裝車情況，對(duì)裝車過(guò)程中發(fā)生的問(wèn)題及時(shí)處理并反饋至公司品保部和技術(shù)中心，有效地避免客戶抱怨和索賠;反饋信息及時(shí)準(zhǔn)確，問(wèn)題處理及時(shí)有效，經(jīng)驗(yàn)證屬實(shí)者，每條獎(jiǎng)勵(lì)100元;因反饋不及時(shí)、信息不準(zhǔn)，發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題處理不及時(shí)導(dǎo)致客戶投訴或抱怨者，每次考核責(zé)任業(yè)務(wù)員200元。

4-6-4.對(duì)評(píng)審后的新產(chǎn)品在試裝過(guò)程中未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，導(dǎo)致新產(chǎn)品量產(chǎn)后出現(xiàn)批量問(wèn)題，經(jīng)確認(rèn)屬實(shí)者，考核相關(guān)業(yè)務(wù)員500元。

4-6-5.對(duì)已量產(chǎn)產(chǎn)品，業(yè)務(wù)員在客戶之前發(fā)現(xiàn)存在的潛在質(zhì)量問(wèn)題并實(shí)施控制，有效避免客戶投訴或索賠，經(jīng)驗(yàn)證屬實(shí)者，每條獎(jiǎng)勵(lì)100元。

4-6-6.對(duì)我公司產(chǎn)品在客戶處發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題，業(yè)務(wù)員應(yīng)于客戶發(fā)出當(dāng)日或次日及時(shí)、準(zhǔn)確地將信息書(shū)面反饋至公司品保部，信息內(nèi)容應(yīng)包含：產(chǎn)品名稱、品號(hào)、圖號(hào)、不合格現(xiàn)象描述(發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)、客戶、現(xiàn)象)、不合格數(shù)量、涉及數(shù)量(客戶生產(chǎn)線、客戶庫(kù)存、辦事處庫(kù)存)、批次、生產(chǎn)日期、采取措施等;問(wèn)題反饋不及時(shí)，每延期一天考核相關(guān)責(zé)任人100元;弄虛作假或信息不準(zhǔn)確者，每次考核200～500元;措施采取不力或未采取措施導(dǎo)致客戶索賠者，每次視情節(jié)考核200～500元。

4-6-7.對(duì)于客戶索賠信息，業(yè)務(wù)員應(yīng)于客戶索賠信息發(fā)出當(dāng)日予以調(diào)查處理并采取相應(yīng)措施，以將損失降至最低，并將信息在2日內(nèi)詳細(xì)準(zhǔn)確地反饋至公司品保部，對(duì)反饋信息及時(shí)或措施采取有效，避免或減少客戶索賠的，每次獎(jiǎng)勵(lì)100～1000元;如因反饋不及時(shí)或措施不力，導(dǎo)致客戶索賠定案，考核相應(yīng)業(yè)務(wù)員200～500元。

5.流程

5-1.質(zhì)量處罰流程--品管科開(kāi)據(jù)罰款單--責(zé)任人確認(rèn)--主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)--報(bào)車間統(tǒng)計(jì)--報(bào)財(cái)務(wù)扣款

5-2.質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)流程---提出申請(qǐng)--單位主管確認(rèn)--部門主管確認(rèn)--分管副總確認(rèn)--報(bào)車間統(tǒng)計(jì)--報(bào)財(cái)務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)

第7篇 食品生產(chǎn)加工企業(yè)質(zhì)量安全管理制度怎么寫(xiě)

第一條 嚴(yán)格遵守《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《標(biāo)準(zhǔn)化法》、《計(jì)量法》、《食品衛(wèi)生法》、《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證試行條例》、《查處食品標(biāo)簽違法行為規(guī)定》、《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)標(biāo)注規(guī)定》、《加強(qiáng)食品質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作實(shí)施意見(jiàn)》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定食品質(zhì)量符合國(guó)家有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求。

第二條 符合法律、行政法規(guī)及國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定的企業(yè)設(shè)立條件。

對(duì)實(shí)施生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品,在取得生產(chǎn)許可資質(zhì)的前提下組織生產(chǎn)。

第三條 建立完善各項(xiàng)規(guī)章制度,努力提高企業(yè)質(zhì)量管理水平。

企業(yè)負(fù)責(zé)人和主要管理人員了解食品質(zhì)量安全相關(guān)的法律法規(guī)知識(shí)。

具有與食品生產(chǎn)相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員,熟練技術(shù)工人和質(zhì)量工作人員。

第四條 具備產(chǎn)品質(zhì)量安全生產(chǎn)的生產(chǎn)設(shè)備、工藝設(shè)備和相關(guān)輔助設(shè)備,具有與確保產(chǎn)品質(zhì)量合格相適應(yīng)的原料處理、加工、貯存等廠房或者場(chǎng)所。

具備產(chǎn)品質(zhì)量安全的環(huán)境條件。

第五條 食品加工工藝流程科學(xué)、合理,生產(chǎn)加工過(guò)程嚴(yán)格、規(guī)范,對(duì)生產(chǎn)關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行嚴(yán)格控制。

第六條 生產(chǎn)食品所用的原材料、添加劑等符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格進(jìn)貨驗(yàn)貨制度,不使用非食用性原輔材料加工食品。

第七條 按照有效的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn),無(wú)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的,符合企業(yè)明示采用的標(biāo)準(zhǔn)要求。

第八條 具有質(zhì)量檢驗(yàn)和計(jì)量檢測(cè)手段,檢驗(yàn)和檢測(cè)儀器定期通過(guò)計(jì)量檢定。

第九條 在生產(chǎn)全過(guò)程建立標(biāo)準(zhǔn)體系,實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化管理,從原材料采購(gòu)、產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)到銷售后服務(wù)實(shí)施全過(guò)程質(zhì)量管理。

第十條 食品的包裝材料、貯存、運(yùn)輸和裝卸食品的容器、包裝、工具、設(shè)備安全,保持清潔,對(duì)食品無(wú)污染。

第十一條 產(chǎn)品出廠前經(jīng)過(guò)嚴(yán)格檢驗(yàn)、確保出廠產(chǎn)品檢驗(yàn)合格。

第十二條 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)標(biāo)注及食品市場(chǎng)準(zhǔn)入標(biāo)志的使用符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定。

第8篇 汽修企業(yè)質(zhì)量管理質(zhì)量保證期制度

汽車維修企業(yè)質(zhì)量管理及質(zhì)量保證期制度

1、依照國(guó)家規(guī)定,對(duì)竣工出廠的車輛實(shí)行質(zhì)量保證期制度。

2、質(zhì)量保證期按以下規(guī)定執(zhí)行:

a、汽車和危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛整車修理或總成修理質(zhì)量保證期為車輛行駛20000公里或者100日;二級(jí)維護(hù)質(zhì)量保證期為車輛行駛5000公里或者30日;一級(jí)維護(hù)、小修及專項(xiàng)修理質(zhì)量保證期為車輛行駛2000公里或者10日。

b、摩托車整車修理或者總成修理質(zhì)量保證期為摩托車行駛7000公里或者80日;維護(hù)、小修及專項(xiàng)修理質(zhì)量保證期為摩托車行駛800公里或者10日。

c、其他機(jī)動(dòng)車整車修理或者總成修理質(zhì)量保證期為機(jī)動(dòng)車行駛6000公里或者60日;維護(hù)、小修及專項(xiàng)修理質(zhì)量保證期為機(jī)動(dòng)車行駛700公里或者7日。

以上質(zhì)量保證期中行駛里程和日期指標(biāo),以先達(dá)到者為準(zhǔn)。質(zhì)量保證期從車輛竣工出廠或簽發(fā)竣工出廠合格證之日起開(kāi)始計(jì)算。

d、質(zhì)量保證期內(nèi),因維修質(zhì)量原因造成機(jī)動(dòng)車無(wú)法正常使用進(jìn)廠返修的車輛,免返修工料費(fèi)。

e、在質(zhì)量保證期內(nèi),機(jī)動(dòng)車因同一故障或維修項(xiàng)目經(jīng)兩次修理仍不能正常使用的,負(fù)責(zé)聯(lián)系其他機(jī)動(dòng)車維修業(yè)戶,并承擔(dān)相應(yīng)修理費(fèi)用。

3、以上質(zhì)量保證期僅適用于車輛竣工出廠后,托修方嚴(yán)格執(zhí)行駕駛操作規(guī)程和車輛走合期規(guī)定,合理使用、正常維護(hù)的情況下出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題。

第9篇 施工企業(yè)質(zhì)量安全管理體系監(jiān)督辦法

第一章 總 則

第一條 為加強(qiáng)全市工程建設(shè)質(zhì)量安全管理,提高建筑施工企業(yè)的自律意識(shí)和自控能力,指導(dǎo)和督查建筑施工企業(yè)建立健全“制度完善、執(zhí)行有力、監(jiān)管到位”的質(zhì)量安全管理體系,結(jié)合本市實(shí)際,制定本辦法。

第二條 在本市行政區(qū)域內(nèi)從事建筑施工活動(dòng)的建筑施工企業(yè),適用本辦法。

第三條 城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)建筑工程管理局(以下簡(jiǎn)稱市城鄉(xiāng)建設(shè)委建管局)主管全市建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理體系監(jiān)督工作,并具體負(fù)責(zé)市南區(qū)、市北區(qū)、四方區(qū)、李滄區(qū)的管理。黃島區(qū)、城陽(yáng)區(qū)、嶗山區(qū)、高新區(qū)、保稅區(qū)、出口加工區(qū)、藍(lán)色硅谷核心區(qū)、膠州市、膠南市、即墨市、平度市、萊西市(以下簡(jiǎn)稱七區(qū)五市)建設(shè)行政主管部門負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)從事施工活動(dòng)的建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理體系監(jiān)督工作。

第二章 企業(yè)質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)及專職人員設(shè)置

第四條 本地建筑施工企業(yè)在注冊(cè)地設(shè)立專門的質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu),外地入青企業(yè)在入青備案注冊(cè)地設(shè)立駐青專門的質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu),統(tǒng)一負(fù)責(zé)本企業(yè)在轄區(qū)內(nèi)建筑工程的質(zhì)量安全管理工作。

第五條 總承包特級(jí)、一級(jí)建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)專職負(fù)責(zé)人應(yīng)具有高級(jí)及以上相應(yīng)專業(yè)技術(shù)職稱;總承包二級(jí)、三級(jí)建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)專職負(fù)責(zé)人應(yīng)具有中級(jí)及以上相應(yīng)專業(yè)技術(shù)職稱;專業(yè)承包企業(yè)、勞務(wù)分包企業(yè)質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)專職負(fù)責(zé)人應(yīng)具有初級(jí)及以上相應(yīng)專業(yè)技術(shù)職稱。

第六條 本市建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)專職工作人員的配備要求:總承包特級(jí)建筑施工企業(yè)各不少于6人,總承包一級(jí)企業(yè)各不少于4人,總承包二級(jí)及二級(jí)以下企業(yè)、專業(yè)承包一級(jí)企業(yè)各不少于3人;專業(yè)承包二級(jí)及二級(jí)以下企業(yè)、勞務(wù)分包企業(yè)各不少于2人。

第七條 外地入青建筑施工企業(yè)駐青質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)專職工作人員的配備要求:總承包特級(jí)建筑施工企業(yè)各不少于4人,總承包一級(jí)企業(yè)各不少于3人,其他企業(yè)各不少于2人。外地入青建筑施工企業(yè)在青工程量在30萬(wàn)平方米以上時(shí),每增加20萬(wàn)平方米,質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)專職工作人員各增加1人。

第八條 建筑施工企業(yè)應(yīng)按《建筑施工企業(yè)質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)備案登記表》(附件1)、《建筑施工企業(yè)安全管理機(jī)構(gòu)備案登記表》(附件2)要求,填寫(xiě)本企業(yè)專門的質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)專職工作人員配備情況。注冊(cè)地屬市南區(qū)、市北區(qū)、四方區(qū)、李滄區(qū)的建筑施工企業(yè),將備案表報(bào)市城鄉(xiāng)建設(shè)委建管局;注冊(cè)地屬七區(qū)五市的建筑施工企業(yè),將備案表報(bào)當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門,由當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門匯總后,報(bào)市城鄉(xiāng)建設(shè)委建管局。

建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)專職工作人員發(fā)生變更的,應(yīng)當(dāng)在變更后15日內(nèi)重新填報(bào)。

第九條 建筑企業(yè)施工現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部必須配備質(zhì)量安全管理專職工作人員,在辦理工程項(xiàng)目質(zhì)量安全監(jiān)督手續(xù)時(shí),應(yīng)提供有資格的質(zhì)量安全管理專職工作人員名單。

總承包企業(yè)、專業(yè)承包企業(yè)施工現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部質(zhì)量安全管理專職工作人員的配備要求:建筑工程合同造價(jià)5千萬(wàn)元以下或建筑面積1萬(wàn)平方米以下的工程,質(zhì)量安全管理專職工作人員各不得少于1人;5千萬(wàn)(含)~1億元或1萬(wàn)(含)~5萬(wàn)平方米的工程,各不得少于2人;1億元(含)以上或5萬(wàn)平方米(含)以上的工程,各不得少于3人,并分別設(shè)立質(zhì)量安全主管。

勞務(wù)分包企業(yè)施工現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部質(zhì)量安全管理專職工作人員的配備要求:施工人數(shù)在50人以下的,質(zhì)量安全專職工作人員各不得少于1人;施工人數(shù)在50(含)~200人的,各不得少于2人;施工人數(shù)在200人(含)以上的,各不得少于3人,并根據(jù)所承擔(dān)的分部分項(xiàng)工程施工危險(xiǎn)實(shí)際情況增加,不得少于工程施工人員總?cè)藬?shù)的5‰。

第十條 建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理專職工作人員都應(yīng)取得相應(yīng)的資格證書(shū)。

第三章 企業(yè)質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)及專職人員監(jiān)督職責(zé)

第十一條 建筑施工企業(yè)應(yīng)每季度組織一次本企業(yè)質(zhì)量安全管理體系運(yùn)行情況自查,全面檢查企業(yè)質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)專職工作人員配備、企業(yè)制度建設(shè)等情況,并針對(duì)質(zhì)量安全管理體系存在的漏洞和缺陷,制定切實(shí)可行的措施予以糾正。

企業(yè)自查記錄及整改措施需經(jīng)企業(yè)法人代表(外地入青企業(yè)駐青主要負(fù)責(zé)人)審簽確認(rèn)并存檔備查。

第十二條 建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理工作的分管負(fù)責(zé)人,應(yīng)嚴(yán)格落實(shí)對(duì)轄區(qū)內(nèi)在建工程的檢查工作,每項(xiàng)工程質(zhì)量安全檢查每月應(yīng)各不少于1次,重點(diǎn)檢查企業(yè)質(zhì)量安全管理制度在施工現(xiàn)場(chǎng)的執(zhí)行落實(shí)情況,并在企業(yè)檢查隱患整改通知單上簽字并存檔備查。

外地入青建筑施工企業(yè)其總部質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)對(duì)轄區(qū)內(nèi)的在建工程檢查每季度應(yīng)不少于1次。

第十三條 建筑施工企業(yè)質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)具體監(jiān)督職責(zé):

(一)宣傳和貫徹國(guó)家、省、市有關(guān)建筑工程質(zhì)量的法律、法規(guī)、規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定;

(二)負(fù)責(zé)制訂落實(shí)企業(yè)質(zhì)量管理制度、質(zhì)量責(zé)任制。參與企業(yè)施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的編制,并監(jiān)督實(shí)施;

(三)協(xié)調(diào)企業(yè)各級(jí)管理部門的工作關(guān)系,確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行;

(四)編制并適時(shí)更新施工現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部質(zhì)量管理制度和工程質(zhì)量檢驗(yàn)制度,并監(jiān)督實(shí)施;

(五)組織企業(yè)內(nèi)的質(zhì)量管理交流和教育培訓(xùn)工作;

(六)組織對(duì)在建項(xiàng)目的施工質(zhì)量進(jìn)行檢查,每個(gè)項(xiàng)目每月不少于2次,及時(shí)制止不符合要求的質(zhì)量行為;

(七)對(duì)結(jié)構(gòu)復(fù)雜、施工難度大或采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的項(xiàng)目及創(chuàng)優(yōu)評(píng)獎(jiǎng)項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織專項(xiàng)質(zhì)量檢查;

(八)指導(dǎo)和督促項(xiàng)目部貫徹落實(shí)建筑工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理;

(九)掌握和了解工程質(zhì)量動(dòng)態(tài),幫助解決工程存在的質(zhì)量問(wèn)題,監(jiān)督質(zhì)量問(wèn)題的整改與驗(yàn)收,參與質(zhì)量事故處理,并按規(guī)定對(duì)在建項(xiàng)目的施工質(zhì)量提出獎(jiǎng)罰意見(jiàn);

(十)開(kāi)展“自檢、互檢、專檢”(以下簡(jiǎn)稱“三檢”)工作,并監(jiān)督實(shí)施;

(十一)參加工程項(xiàng)目的地基基礎(chǔ)、主體及重要分部(子分部)工程驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收;

(十二)負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目質(zhì)量控制資料的檢查、歸檔和管理工作;

(十三)負(fù)責(zé)竣工項(xiàng)目的質(zhì)量保修與投訴處理,并監(jiān)督實(shí)施;

(十四)制定工程項(xiàng)目的質(zhì)量回訪制度并監(jiān)督實(shí)施;

(十五)企業(yè)明確的其他質(zhì)量管理職責(zé)。

第十四條 建筑施工企業(yè)質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)對(duì)在建工程監(jiān)督檢查中,應(yīng)重點(diǎn)對(duì)以下重點(diǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題督促整改并落實(shí)到位。

(一)施工現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部按規(guī)定配備專職質(zhì)量管理人員情況;項(xiàng)目部必備檢測(cè)檢驗(yàn)儀器配備情況;

(二)施工圖紙會(huì)審記錄及重大設(shè)計(jì)變更施工前圖紙審查等落實(shí)情況;施工組織設(shè)計(jì)、施工方案及質(zhì)量通病防治措施;

(三)深基坑、樁基、地基處理等施工質(zhì)量及檢測(cè)報(bào)告、驗(yàn)收記錄情況;

(四)基礎(chǔ)、主體工程的鋼筋、混凝土、砌體等材料質(zhì)量和施工質(zhì)量情況;

(五)防水、保溫、鋼結(jié)構(gòu)、幕墻、外墻粘(掛)飾面等工程主要材料、重點(diǎn)部位、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)質(zhì)量控制及隱蔽驗(yàn)收情況,嚴(yán)格落實(shí)“樣板領(lǐng)路”責(zé)任制;

(六)供熱采暖和制冷系統(tǒng)、照明和通風(fēng)、電氣及智能化等工程的材料、設(shè)備及其施工安裝質(zhì)量和檢測(cè)試驗(yàn)情況;

(七)屋面、外墻和衛(wèi)生間、淋浴室等有防水要求的房間、部位及衛(wèi)生器具防滲漏試驗(yàn)的記錄情況;

(八)地基基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)和重要分部(分項(xiàng))的質(zhì)量驗(yàn)收資料、隱蔽工程驗(yàn)收記錄及質(zhì)量驗(yàn)收情況;

(九)分戶驗(yàn)收檢查記錄情況。

第十五條 建筑施工企業(yè)安全管理機(jī)構(gòu)具體監(jiān)督職責(zé):

(一)宣傳和貫徹國(guó)家、省、市有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定;

(二)編制并適時(shí)更新安全生產(chǎn)管理制度并監(jiān)督實(shí)施;

(三)組織或參與企業(yè)生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案的編制及演練;

(四)組織開(kāi)展安全教育培訓(xùn)與交流;

(五)協(xié)調(diào)配備項(xiàng)目專職安全生產(chǎn)管理人員;

(六)組織對(duì)在建項(xiàng)目的施工安全進(jìn)行檢查,每個(gè)項(xiàng)目每月不少于2次,及時(shí)制止不符合要求的行為;

(七)監(jiān)督在建項(xiàng)目安全生產(chǎn)費(fèi)用的使用;

(八)參與各分部分項(xiàng)工程安全專項(xiàng)施工方案會(huì)審;

(九)參與安全專項(xiàng)施工方案專家論證會(huì);

(十)參與施工起重機(jī)械和整體提升腳手架、大模板等危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收;

(十一)參與在建項(xiàng)目違規(guī)違章查處;

(十二)組織開(kāi)展安全生產(chǎn)評(píng)優(yōu)評(píng)先工作;

(十三)建立企業(yè)在建項(xiàng)目安全生產(chǎn)管理檔案;

(十四)考核評(píng)價(jià)分包企業(yè)安全生產(chǎn)業(yè)績(jī)及項(xiàng)目安全生產(chǎn)管理情況;

(十五)按規(guī)定做好生產(chǎn)安全事故的相關(guān)工作;

(十六)貫徹落實(shí)法律、法規(guī)規(guī)定的其他安全生產(chǎn)和文明施工管理職責(zé)。

第十六條 建筑施工企業(yè)安全管理機(jī)構(gòu)對(duì)在建工程監(jiān)督檢查中,應(yīng)重點(diǎn)對(duì)以下環(huán)節(jié)實(shí)施檢查,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題督促整改并落實(shí)到位。

(一)施工現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部按規(guī)定配備專職安全管理人員情況;

(二)施工現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部每天對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全生產(chǎn)檢查、整改及記錄情況;

(三)深基坑設(shè)計(jì)方案評(píng)審、基坑支護(hù)驗(yàn)收、基坑檢測(cè)、日常巡查等內(nèi)容;

(四)起重機(jī)械產(chǎn)品備案、安裝拆卸、檢查驗(yàn)收、安裝檢測(cè)、使用登記、日常使用等內(nèi)容;

(五)腳手架、大模板安全方案論證、搭設(shè)拆除、檢查驗(yàn)收日常使用等內(nèi)容;

(六)“三寶”、“四口”、“臨邊”防護(hù)和施工用電、消防安全管理情況;

(七)防汛和重大突發(fā)事件、安全事故的應(yīng)急管理情況;

(八)施工現(xiàn)場(chǎng)圍擋墻、臨建設(shè)施、場(chǎng)地硬化等文明施工相關(guān)情況。

第十七條 建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)專職工作人員在施工現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場(chǎng)存在重大質(zhì)量、安全隱患的,應(yīng)當(dāng)場(chǎng)給予糾正并落實(shí)整改,檢查記錄、整改復(fù)核記錄由企業(yè)質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)專職工作人員簽署意見(jiàn)后,分別獨(dú)立成卷存入施工現(xiàn)場(chǎng)資料檔案?jìng)洳椤?/p>

第十八條 建筑施工企業(yè)項(xiàng)目部應(yīng)重點(diǎn)履行以下質(zhì)量安全管理職責(zé):

(一)項(xiàng)目部每周組織一次質(zhì)量安全情況檢查;

(二)項(xiàng)目經(jīng)理等應(yīng)進(jìn)行考勤的人員每月在崗時(shí)間不少于20天;

(三)項(xiàng)目部質(zhì)量安全管理專職工作人員每天對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量安全生產(chǎn)情況進(jìn)行不少于2次的檢查,檢查應(yīng)當(dāng)包含工程操作層情況、現(xiàn)場(chǎng)重大危險(xiǎn)源質(zhì)量安全方案實(shí)施情況、大型設(shè)備情況,并做好檢查記錄備查;

(四)對(duì)作業(yè)人員違規(guī)違章行為應(yīng)當(dāng)場(chǎng)予以糾正或查處,并做好記錄備查;

(五)嚴(yán)格按照工程設(shè)計(jì)圖紙和施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)施工,不得擅自修改工程設(shè)計(jì),不得偷工減料;

(六)對(duì)進(jìn)場(chǎng)的建筑材料、建筑構(gòu)配件、設(shè)備和商品混凝土進(jìn)行檢驗(yàn);

(七)嚴(yán)格施工工序管理,做好隱蔽工程的質(zhì)量檢查和記錄;

(八)對(duì)涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件以及有關(guān)材料進(jìn)行見(jiàn)證取樣,并送具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的質(zhì)量檢測(cè)單位檢測(cè);

(九)組織開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)施工過(guò)程中重要工序的質(zhì)量檢驗(yàn),及時(shí)發(fā)現(xiàn)報(bào)告質(zhì)量問(wèn)題;

(十)對(duì)發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場(chǎng)存在的質(zhì)量安全隱患應(yīng)立即整改,并將整改情況記錄備查;

(十一)對(duì)發(fā)現(xiàn)的重大質(zhì)量安全隱患,應(yīng)立即向企業(yè)質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)報(bào)告并做好記錄備查。

第四章 建設(shè)行政主管部門監(jiān)督

第十九條 建設(shè)行政主管部門按規(guī)定開(kāi)展建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理體系運(yùn)行情況監(jiān)督檢查,重點(diǎn)審查企業(yè)質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置、專職工作人員配備及履責(zé)情況、施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量安全管理專職工作人員配備情況、企業(yè)質(zhì)量安全管理制度在施工現(xiàn)場(chǎng)的落實(shí)情況等,查找企業(yè)質(zhì)量安全管理體系中存在的漏洞和缺陷,指導(dǎo)企業(yè)不斷完善自控體系。

第二十條 建筑施工企業(yè)出現(xiàn)下列問(wèn)題的,記入不良行為記錄,按照建筑市場(chǎng)主體管理考核辦法給予考核扣分。

(一)建筑施工企業(yè)每季度質(zhì)量安全管理體系運(yùn)行自查工作不真實(shí)的;

(二)企業(yè)分管負(fù)責(zé)人、質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)開(kāi)展檢查次數(shù)未達(dá)到規(guī)定要求的;

(三)企業(yè)分管負(fù)責(zé)人開(kāi)展檢查記錄不真實(shí)或代簽字的;

(四)質(zhì)量安全管理專職工作人員不到崗到位、企業(yè)與項(xiàng)目部質(zhì)量安全管理人員或質(zhì)量與安全管理人員相互兼職的;

(五)質(zhì)量安全管理專職工作人員履行管理職責(zé)不到位,對(duì)各類隱患未及時(shí)發(fā)現(xiàn)或未進(jìn)行有效整改的;

(六)企業(yè)及項(xiàng)目部質(zhì)量安全管理記錄不全,存放整理不清晰的。

第二十一條 建筑施工企業(yè)出現(xiàn)下列問(wèn)題,除按照有關(guān)法律法規(guī)實(shí)施行政處罰外,同時(shí)視為企業(yè)質(zhì)量安全管理體系運(yùn)行不暢,按照建筑市場(chǎng)主體管理考核辦法給予扣分,并將該企業(yè)列入重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè),與該企業(yè)法人代表進(jìn)行預(yù)警談話。屬本地企業(yè)將重新復(fù)核企業(yè)資質(zhì)條件和安全生產(chǎn)條件;屬外地入青企業(yè)將重新復(fù)核其入青信用登記。

(一)建筑施工企業(yè)未開(kāi)展質(zhì)量安全管理體系運(yùn)行季度自查自糾工作的;

(二)企業(yè)分管負(fù)責(zé)人或質(zhì)量安全機(jī)構(gòu)未開(kāi)展檢查的;

(三)企業(yè)分管負(fù)責(zé)人或質(zhì)量安全機(jī)構(gòu)未認(rèn)真履行職責(zé),未發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量安全較嚴(yán)重隱患的;

(四)質(zhì)量安全管理專職工作人員數(shù)量未達(dá)到本規(guī)定配備標(biāo)準(zhǔn),虛報(bào)人員或者非本單位人員的;

(五)對(duì)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量安全違章違規(guī)行為或隱患,未當(dāng)場(chǎng)給予處理的;

(六)企業(yè)及項(xiàng)目部偽造施工質(zhì)量控制資料的;

(七)工程發(fā)生質(zhì)量安全事故的。

第二十二條 凡列入重點(diǎn)監(jiān)控的建筑施工企業(yè),經(jīng)整改后仍發(fā)生上述行為的,取消該企業(yè)年度評(píng)優(yōu)資格,屬本地企業(yè)給予暫停企業(yè)辦理資質(zhì)升級(jí)或增項(xiàng)、暫扣安全生產(chǎn)許可證的處罰;屬外地入青企業(yè)收回其入青信用登記證。

第五章 附則

第二十三條 本辦法自2022年7月1日起實(shí)施。此前已發(fā)布的相關(guān)規(guī)定與本辦法相沖突的,以本辦法為準(zhǔn)。

第10篇 企業(yè)質(zhì)量責(zé)任制制度

企業(yè)質(zhì)量責(zé)任制

1、目的

為了加強(qiáng)公司的質(zhì)量管理工作,規(guī)范全體職工的質(zhì)量工作行為,使考核和工作制度化,杜絕職責(zé)不清、工作不到位、考核不嚴(yán)、處罰不準(zhǔn)確等現(xiàn)象的發(fā)生,從而達(dá)到提高產(chǎn)品質(zhì)量的目的。

2、適用范圍

適用于本公司內(nèi)部全體正式職工和臨時(shí)工。

3、考核辦法

質(zhì)量部和/或公司決策層授權(quán)考核人員根據(jù)違規(guī)行為的情況、性質(zhì)、對(duì)產(chǎn)品影響程度,對(duì)顧客的影響程度以及違規(guī)行為發(fā)生時(shí)的主客觀原因,把違規(guī)處罰程度分為1000元、500元、300元、200元、100元、50元六個(gè)等級(jí)。500元以上處罰由質(zhì)量部報(bào)總經(jīng)理辦公室審定,總經(jīng)理批準(zhǔn),以專題通報(bào)公布。

4、具體內(nèi)容

4.1 技術(shù)中心

4.1.1 產(chǎn)品設(shè)計(jì)室

a) 在產(chǎn)品設(shè)計(jì)中,由于結(jié)構(gòu)、尺寸、技術(shù)參數(shù)等不合理,造成產(chǎn)品質(zhì)量不可靠,滿足不了顧客的要求,給公司造成經(jīng)濟(jì)損失,給予200元以上處罰。

b) 對(duì)于新產(chǎn)品試制、設(shè)計(jì)技術(shù)人員要跟蹤到車間,負(fù)責(zé)驗(yàn)證可靠性。如果在投放顧客50臺(tái)(套)內(nèi),滿足不了顧客要求,技術(shù)人員負(fù)有跟蹤、驗(yàn)證責(zé)任,對(duì)責(zé)任者要分別給予200元以上處罰。

c) 為滿足顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)的要求,產(chǎn)品設(shè)計(jì)室必須及時(shí)補(bǔ)充、修改有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、資料等。若因補(bǔ)充、修改不及時(shí),影響產(chǎn)品質(zhì)量或使質(zhì)量問(wèn)題得不到解決,每出現(xiàn)一次,對(duì)責(zé)任者給予100元處罰。

d) 在對(duì)產(chǎn)品回用審批程序中,產(chǎn)品設(shè)計(jì)室對(duì)超出標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)內(nèi)容,有權(quán)決定使用,但對(duì)其質(zhì)量影響負(fù)責(zé),若因?qū)徟簧髦?不正確而發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題,對(duì)責(zé)任者給予200元處罰。

e) 對(duì)在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)中出現(xiàn)的設(shè)計(jì)問(wèn)題,原則上當(dāng)天要給予答復(fù),提出處理方案,若工作不負(fù)責(zé)任,互相推諉致使發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題,對(duì)責(zé)任者給予200元或300元以上處罰。

f) 在結(jié)構(gòu)樹(shù)編制過(guò)程中,若出現(xiàn)錯(cuò)誤,對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量造成影響,給予100元處罰。

4.1.2 工藝室

a) 產(chǎn)品的工藝、工裝、輔具等必須能滿足產(chǎn)品的質(zhì)量要求,若因設(shè)計(jì)失誤造成生產(chǎn)加工裝配等環(huán)節(jié)中,使產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)不合格,每發(fā)生一例,對(duì)責(zé)任者要分別給予100元處罰。

b) 工藝必須對(duì)主要的加工、操作、包裝等指導(dǎo)到位。若因漏缺工藝規(guī)定,出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量損失,每發(fā)生一起,對(duì)責(zé)任者給予200元處罰。

c) 車間工藝員要嚴(yán)格監(jiān)督工藝執(zhí)行情況,若有明確工藝規(guī)定,長(zhǎng)期不執(zhí)行而得不到糾正,每發(fā)生一例,對(duì)責(zé)任者給予200元處罰。

d) 工藝管理人員應(yīng)經(jīng)常對(duì)車間工藝裝備使用情況進(jìn)行檢查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,及時(shí)處理。對(duì)于車間提出的技術(shù)問(wèn)題,原則上當(dāng)天要給予答復(fù),特殊情況三天內(nèi)提出處理方案。若工作不負(fù)責(zé)任,互相推諉致使發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題長(zhǎng)時(shí)間得不到解決,對(duì)責(zé)任者給予200元或300元處罰。

e) 在編制各類工藝規(guī)程和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中,必須編入相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),若因漏、缺檢驗(yàn)規(guī)定,出現(xiàn)無(wú)章可循或發(fā)生質(zhì)量損失,每發(fā)生一起,對(duì)責(zé)任者給予100元或200元處罰。

4.1.3檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室

a) 計(jì)量員要按周期,對(duì)通用檢具進(jìn)行檢定,保證計(jì)量準(zhǔn)確、可靠,并要及時(shí)修理失準(zhǔn)通用檢具;若出現(xiàn)一次(一把)按周期漏檢,對(duì)責(zé)任者給予100元處罰;若出現(xiàn)因計(jì)量失誤造成產(chǎn)品質(zhì)量事故,對(duì)責(zé)任者給予200元以上處罰。

b) 計(jì)量員要保證在用計(jì)量設(shè)備、儀器的完好。每年接受縣、市技術(shù)監(jiān)督局的檢定,出現(xiàn)不合格,要及時(shí)提出處理意見(jiàn),若因責(zé)任心不夠,出現(xiàn)影響生產(chǎn)、檢驗(yàn)質(zhì)量問(wèn)題,對(duì)責(zé)任者給予100元以上處罰。

c) 要管理好計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)、檔案、資料、臺(tái)帳、原始記錄等。通用檢具要求總帳、分帳、卡物相符,總帳不得變更,設(shè)備、儀器要求帳物相符。若出現(xiàn)上述規(guī)定中的管理混亂,對(duì)責(zé)任者給予100元處罰;造成損失,按損失價(jià)值的30%賠償。

d) 化驗(yàn)、金相檢驗(yàn)員要嚴(yán)格按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)分析。若出現(xiàn)錯(cuò)檢,對(duì)責(zé)任者給予100元處罰;造成損失,按損失的30%給予賠償。

e) 化驗(yàn)、金相檢驗(yàn)員要努力為一線服務(wù),在接到報(bào)檢后必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)出具檢驗(yàn)結(jié)果,若責(zé)任心不夠影響生產(chǎn),對(duì)責(zé)任者給予200元以上處罰;

f) 化驗(yàn)、金相檢驗(yàn)員要管理好原始記錄和存樣,以備復(fù)查。若出現(xiàn)一次記錄,存檔混亂、遺失,對(duì)責(zé)任者給予100元處罰。

g) 計(jì)量、化驗(yàn)、金相人員,要管理好自己所用的材料。對(duì)于試劑、藥品、配件、器具的使用,要提前兩個(gè)月報(bào)出需用計(jì)劃。若因計(jì)劃不夠,造成影響檢驗(yàn),對(duì)責(zé)任者給予100元處罰。

4.1.4 標(biāo)準(zhǔn)化資料室

a) 對(duì)新產(chǎn)品的產(chǎn)品圖紙,工藝圖紙要及時(shí)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化審查,若因?qū)彶椴蛔屑?xì)或延誤時(shí)間,造成影響的,對(duì)責(zé)任者給予200元以上處罰。

b) 試制和成熟產(chǎn)品的工藝、工模夾具圖紙以及技術(shù)更改通知單等,發(fā)放要及時(shí),若因發(fā)放不及時(shí)或錯(cuò)、漏發(fā),造成影響的,對(duì)責(zé)任者給予200元以上處罰。造成經(jīng)濟(jì)損失,按損失額30%賠償。

c) 要做好公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、包裝標(biāo)準(zhǔn)等資料的保密工作,若因管理不當(dāng),造成泄密的,對(duì)責(zé)任者給予500元以上處罰。

d) 要妥善管理圖書(shū)、期刊等資料,若有遺失或損壞的,對(duì)責(zé)任者給予100元以上處罰。

4.1.5 其他人員

a) 技術(shù)中心內(nèi)部日常管理,對(duì)外協(xié)調(diào)聯(lián)系人員要搞好中心辦公室衛(wèi)生、會(huì)議組織、績(jī)效考核等事務(wù)性工作,若因工作責(zé)任心不夠,造成不良影響的,給予責(zé)任者100元以上處罰。

b) 網(wǎng)絡(luò)管理人員要妥善管理微機(jī)信息庫(kù)資料,進(jìn)行分類備份;防止網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)故障,并要有防錯(cuò)措施。若因工作責(zé)任心不夠,造成不良影響的,給予責(zé)任者100元以上處罰。

c) 新產(chǎn)品試裝人員要及時(shí)將試裝情況反饋產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員,若因工作責(zé)任心不夠,造成不良影響的,給予責(zé)任者100元以上處罰。

4.2 質(zhì)量部

a) 秉公執(zhí)章、嚴(yán)肅認(rèn)真、作風(fēng)正派、辦事公正是質(zhì)管人員的職業(yè)道德。違背上述職業(yè)規(guī)范的行為,一次給予責(zé)任者300元以上處罰。

b) 質(zhì)管員要認(rèn)真貫徹執(zhí)行檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及各種檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū),如有擅自違背標(biāo)準(zhǔn)或違背檢驗(yàn)程序的行為,對(duì)責(zé)任者給予200元處罰。

c) 質(zhì)管員要有高度責(zé)任感,不出差錯(cuò),若沒(méi)有盡到驗(yàn)證責(zé)任,發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題,無(wú)論問(wèn)題發(fā)生在加工、裝配工序,還是發(fā)生在用戶,只要從數(shù)量上達(dá)到5%,或者從數(shù)量上不足5%但直接損失超過(guò)千元

,均屬于錯(cuò)檢、漏檢事故,經(jīng)濟(jì)損失千元以下的給予責(zé)任者200元級(jí)以下處罰。經(jīng)濟(jì)損失千元以者給予300元以上處罰。

d) 驗(yàn)證工作要做到準(zhǔn)確、及時(shí),工序檢驗(yàn)隨時(shí)檢查,在報(bào)檢三日內(nèi)要出具檢驗(yàn)結(jié)果,若因檢驗(yàn)不及時(shí)影響生產(chǎn)或因檢驗(yàn)不及時(shí)出現(xiàn)不合格,給予責(zé)任者100元處罰。

e) 質(zhì)管人員要做好檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的監(jiān)督管理工作,對(duì)本轄區(qū)檢驗(yàn)的合格、待檢、檢后待處理、不合格要及時(shí)督促操作工做好標(biāo)記和隔離,并做好質(zhì)量跟蹤、負(fù)責(zé)到底,若因質(zhì)量責(zé)任心不夠,出現(xiàn)上述原因造成的質(zhì)量事故,對(duì)責(zé)任者給予100元以上處罰。

f) 對(duì)于首批供貨的外協(xié)外購(gòu)件,驗(yàn)證時(shí)必須得到分承包方的isir(樣件檢驗(yàn))報(bào)告,確保質(zhì)量審核可靠。違反上述規(guī)定,責(zé)任者給予100元處罰。

g) 外檢員要對(duì)責(zé)任內(nèi)的配套廠,做好每批次驗(yàn)證產(chǎn)品的標(biāo)記記錄,使產(chǎn)品質(zhì)量有追溯性。上述規(guī)定管理混亂,造成質(zhì)量責(zé)任無(wú)法追溯情況,對(duì)責(zé)任給予200元處罰。

h) 質(zhì)管人員要嚴(yán)格做好抽查記錄,使質(zhì)量憑證能夠滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的需要。若出現(xiàn)沒(méi)有記錄、沒(méi)有歸檔、沒(méi)有保管,沒(méi)有保管到期限等情況,對(duì)責(zé)任者給予200元處罰。

i) 質(zhì)量部要對(duì)責(zé)任內(nèi)的配套廠建立質(zhì)量檔案、記錄主要配套件的批次情況、不合格情況及不合格原因。并做好質(zhì)量信息反饋記錄,缺少一個(gè)廠商的質(zhì)量檔案,對(duì)責(zé)任者給予200元處罰。

4.3 物資采購(gòu)部

4.3.1 采購(gòu)物資必須堅(jiān)持定點(diǎn)采購(gòu)的審批原則,未經(jīng)審批亂采購(gòu),對(duì)于責(zé)任者給予處罰;未經(jīng)審批亂采購(gòu),造成損失,按損失價(jià)值的30%給予處罰。

4.3.2 采購(gòu)員采購(gòu)物資,凡是用于重型橋、懸架橋等產(chǎn)品上的,必須及時(shí)報(bào)檢。對(duì)于不報(bào)檢者,一次給予200元處法,造成經(jīng)濟(jì)損失,按損失額的30%給予處罰。進(jìn)貨物資進(jìn)公司后,必須在四小時(shí)內(nèi)報(bào)檢,生產(chǎn)急需立即報(bào)檢,對(duì)于首批供貨的廠家、品種須向質(zhì)量部說(shuō)明;報(bào)檢時(shí)要求準(zhǔn)確定明廠商、名稱、型號(hào)、數(shù)量。若因報(bào)檢不及時(shí)、不準(zhǔn)確,出現(xiàn)混亂引起質(zhì)量問(wèn)題,對(duì)責(zé)任者給予100元處罰。

4.3.3 對(duì)于報(bào)檢物資,辦理財(cái)務(wù)入帳時(shí),必須依憑配套件報(bào)驗(yàn)單。對(duì)弄虛作假者,一次給予300元以上處罰。

4.3.4 采購(gòu)物資進(jìn)公司,必須具備質(zhì)量證明,如合格證或相應(yīng)的檢驗(yàn)資料(檢驗(yàn)單、材質(zhì)單、探傷單等)。

4.3.5 對(duì)于外協(xié)、外購(gòu)不合格產(chǎn)品,本市區(qū)的要在30天內(nèi)退出庫(kù)房。違反上述規(guī)定,每起對(duì)責(zé)任者給予100元處罰。

4.3.6 物資采購(gòu)人員對(duì)于配套件的技術(shù)修改通知要及時(shí)送達(dá)配套廠商。本市區(qū)內(nèi)的要在三日內(nèi)送達(dá);本市區(qū)外的要求在七日內(nèi)送達(dá),違反上述規(guī)定,每起對(duì)責(zé)任者給予100元以上處罰。

4.3.7 對(duì)于有明確材質(zhì)要求的外購(gòu)件,如有特殊情況,配套廠要改用材料,物資采購(gòu)部必須事先向技術(shù)部門提出代用材料申請(qǐng)。不經(jīng)申請(qǐng)審批,采購(gòu)代用材料配套件,對(duì)責(zé)任者給予200元處罰。

4.3.8 配套件經(jīng)檢驗(yàn)不合格,由于生產(chǎn)急需用件,需修復(fù)后使用,須向質(zhì)量部提出書(shū)面回用申請(qǐng)。由質(zhì)管員填報(bào)不合格項(xiàng)次情況,質(zhì)量部部長(zhǎng)簽字,然后由申請(qǐng)部門提請(qǐng)技術(shù)部門及主管領(lǐng)導(dǎo)審批,對(duì)于不執(zhí)行審批回用程序,每出一次對(duì)責(zé)任者給予200元處罰。

4.3.9 在檢驗(yàn)過(guò)程和生產(chǎn)過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)并退回倉(cāng)庫(kù)的個(gè)別外協(xié)外購(gòu)件不合格品,責(zé)任部門要及時(shí)退回配套廠。要求每季度清理一次,若出現(xiàn)超季度存放,沒(méi)有向配套廠退換的,對(duì)責(zé)任者給予100元以上處罰。

4.3.10 采購(gòu)部門有責(zé)任向服務(wù)組提供必須的三包備件。對(duì)于服務(wù)組提出的三包備件計(jì)劃,最多30天內(nèi)要提供備件。達(dá)不到上述要求,對(duì)責(zé)任者給予200元處罰。

4.3.11 進(jìn)貨物資在顧客中出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,我方?jīng)Q定要求配套廠前往顧客三包服務(wù)時(shí),采購(gòu)部門要在二十四小時(shí)之內(nèi)指定配套廠執(zhí)行我方?jīng)Q定。沒(méi)有完成上述要求,對(duì)責(zé)任者給予200元處罰。

4.3.12 采購(gòu)部門要建立配套廠商的檔案,存有供貨能力綜合調(diào)查表、合格分承包方名單、配套件采購(gòu)(定做)合同等,(質(zhì)量保證協(xié)議書(shū)由質(zhì)量部存檔、零部件采購(gòu)技術(shù)協(xié)議由標(biāo)準(zhǔn)化資料室存檔,服務(wù)協(xié)議由營(yíng)銷公司服務(wù)組存檔。)缺少一個(gè)廠商的檔案,對(duì)責(zé)任者給予100元處罰。

4.3.13 采購(gòu)部門應(yīng)有重要進(jìn)貨物資的使用質(zhì)量信息反饋記錄和統(tǒng)計(jì)分析資料,缺少一個(gè)廠商的記錄,對(duì)責(zé)任者給予100元處罰。

4.4 營(yíng)銷公司

4.4.1 營(yíng)銷公司對(duì)于銷售計(jì)劃,必須明確用戶的技術(shù)、質(zhì)量要求。如果因要求不明確,出現(xiàn)生產(chǎn)產(chǎn)品滿足不了顧客,造成損失,對(duì)責(zé)任者給予100元以上處罰,并承擔(dān)損失額的30%的賠償責(zé)任。

4.4.2 雨雪天發(fā)車橋,運(yùn)輸必須有防雨雪措施,否則營(yíng)銷公司拒絕發(fā)貨。違反上述規(guī)定對(duì)責(zé)任者給予100元處罰。

4.4.3 營(yíng)銷公司要建立發(fā)車橋的臺(tái)帳,記錄每批發(fā)出廠家、數(shù)量、型號(hào)、生產(chǎn)日期。違反上述規(guī)定,每起對(duì)責(zé)任者給予100元以上處罰。

4.4.4 售后服務(wù)人員對(duì)責(zé)任范圍內(nèi)的質(zhì)量問(wèn)題要積極、及時(shí)搞好服務(wù)。若因服務(wù)工作不主動(dòng)、不及時(shí),受到顧客投訴,對(duì)責(zé)任者給予200元以上的處罰。

4.4.5 售后服務(wù)人員要及時(shí)反饋質(zhì)量信息,對(duì)于重要的質(zhì)量問(wèn)題,要完整反饋以下內(nèi)容;生產(chǎn)日期、左右位置、零部件特征、比例、原因分析、工位號(hào)等。如果反饋信息沒(méi)有盡到自己的責(zé)任而影響公司處理質(zhì)量問(wèn)題,每起對(duì)責(zé)任者給予100元以上處罰。

4.4.6 售后服務(wù)人員為夸大自己的工作量,弄虛作假,夸大質(zhì)量問(wèn)題,給公司造成混亂,一經(jīng)查實(shí),對(duì)責(zé)任者給予300元以上處罰。

4.5倉(cāng)庫(kù)

4.5.1 自制半成品件、成品件及外協(xié)外購(gòu)件,必須堅(jiān)持憑檢驗(yàn)合格單入庫(kù)的原則,沒(méi)有檢驗(yàn)合格單堅(jiān)決不得投用。違反上述規(guī)定,對(duì)責(zé)任者給予200元以上處罰;造成經(jīng)濟(jì)損失給予300元以上處罰。

4.5.2 入庫(kù)產(chǎn)品,因需要改型、改制、返修出庫(kù)的,如果重新返回倉(cāng)庫(kù),必須依憑檢驗(yàn)合格單。違反上述規(guī)定,對(duì)責(zé)任者給予200元以上處罰;造成經(jīng)濟(jì)損失給予300元以上處罰。

4.5.3 嚴(yán)格執(zhí)行不合格品隔離制度,不合格品在退出倉(cāng)庫(kù)前,必須掛牌提示,提示牌應(yīng)標(biāo)明名稱、型號(hào)、數(shù)量、廠商、違反上述規(guī)定,對(duì)責(zé)任者給予100元處罰。

4.5.4 入庫(kù)合格產(chǎn)品,因在加工、裝配或者顧客中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,質(zhì)量部書(shū)面報(bào)有關(guān)部門,進(jìn)行善后處理和追究有關(guān)責(zé)任。違反上述規(guī)定,對(duì)責(zé)任者給予200元以上處罰;造成經(jīng)濟(jì)損失給予300元以上處罰。

4.5.5 庫(kù)內(nèi)物資應(yīng)定期保養(yǎng),擺放整齊,以保證不銹蝕、不霉變、不損壞。違反上述規(guī)定,出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題對(duì)責(zé)任者給予50元以上處罰。

4.5.6 庫(kù)內(nèi)物資應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“分批存放”、“先

進(jìn)先出”的投放原則,特別是橡膠件,避免貨物超期積壓造成質(zhì)量隱患。違反上述規(guī)定,對(duì)責(zé)任者給予100元以上處罰。

4.5.7 對(duì)于軸承、齒輪、扭桿等配對(duì)件,必須十分嚴(yán)格按投放一個(gè)批量保持一個(gè)廠商的原則,并要向車間領(lǐng)料員說(shuō)明,防止混裝造成質(zhì)量問(wèn)題。如果出現(xiàn)庫(kù)存件一個(gè)廠商不夠一個(gè)批量,必須通知物資采購(gòu)部和質(zhì)量部,違反上述規(guī)定,對(duì)責(zé)任者給予200元處罰;造成經(jīng)濟(jì)損失給予200元以上處罰。

4.5.8 倉(cāng)庫(kù)保管員投發(fā)料中,出現(xiàn)規(guī)格、型號(hào)的錯(cuò)誤,以及不合格的混入,均屬錯(cuò)發(fā)、混發(fā)。出現(xiàn)上述問(wèn)題,對(duì)責(zé)任者給予100元以上處罰;造成經(jīng)濟(jì)損失給予200元以上處罰。在加工、裝配中發(fā)現(xiàn)的個(gè)別不合格品(應(yīng)有標(biāo)識(shí)),經(jīng)責(zé)任質(zhì)管員出具檢驗(yàn)證明的,保管員應(yīng)予以退換,將其存入不合格品區(qū)。并通過(guò)生產(chǎn)部門或外協(xié)購(gòu)部門及時(shí)處理。違反上述規(guī)定,造成經(jīng)濟(jì)損失的,對(duì)責(zé)任者給予100元以上處罰。

4.5.9 為使產(chǎn)品質(zhì)量有追溯性,外協(xié)外購(gòu)件投發(fā)必須建立原始記錄,即記錄每批次投發(fā)料的產(chǎn)品廠商,以備查證。因沒(méi)有記錄,造成混亂或損失的,對(duì)責(zé)任者給予100元以上處罰。

4.5.10 保管員要妥善保管檢驗(yàn)單等質(zhì)量原始憑證,保管期三年,以備查證。保管不善,無(wú)據(jù)可查,對(duì)責(zé)任者給予100元以上處罰。

4.5.11 成品庫(kù)內(nèi)車橋要妥善保管,防止磕碰損壞和銹蝕,如果違反上述規(guī)定,每起對(duì)責(zé)任者給予100元處罰。

4.5.12 車橋成品必須憑檢驗(yàn)單入庫(kù),違反上述規(guī)定對(duì)責(zé)任者給予100元以上處罰。

車橋出入庫(kù)時(shí)要輕抬輕放,倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)野蠻裝卸行為要堅(jiān)決制止,若視而不見(jiàn),對(duì)責(zé)任者給予50元以上處罰。

4.6 制造部

4.6.1 要依照工藝路線和工藝條件進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃和組織,未經(jīng)技術(shù)部門批準(zhǔn),在不具備工藝路線和工藝條件下組織生產(chǎn),對(duì)責(zé)任者給予100元處罰;造成質(zhì)量事故,按損失額的30%賠償。

4.6.2 搞好現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量,工位器具、物料擺放有序,是質(zhì)量保證的需要,由于現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量不善,出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,除追究生產(chǎn)車間的責(zé)任外,對(duì)生產(chǎn)責(zé)任者給予200元以上的處罰。

4.6.3 要保證工裝、模具完好,使工裝、模具能夠滿足產(chǎn)品的質(zhì)量要求。出現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)進(jìn)行修正。如因工裝、模具出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,并得不到及時(shí)修正,對(duì)責(zé)任者給予200元以上處罰。

4.6.4 要管理監(jiān)督文明生產(chǎn),堅(jiān)決制止“野蠻加工、野蠻裝配、野蠻轉(zhuǎn)序、野蠻裝卸”行為,發(fā)生以上行為,除追究責(zé)任者外,對(duì)責(zé)任者給予100元以上處罰。

4.6.5 從倉(cāng)庫(kù)向車間轉(zhuǎn)序,必須準(zhǔn)確,如果沒(méi)有經(jīng)過(guò)保管員認(rèn)證,發(fā)生物料錯(cuò)誤,如型號(hào)不對(duì)等,對(duì)責(zé)任者給予100元以上處罰;造成經(jīng)濟(jì)損失按損失額的30%賠償。

4.6.6 車間之間的轉(zhuǎn)序必須準(zhǔn)確,如果沒(méi)有經(jīng)保管員認(rèn)證,發(fā)生物料錯(cuò)誤或者未完工檢驗(yàn),如型號(hào)不對(duì),或缺序或沒(méi)檢驗(yàn),對(duì)責(zé)任者給予100元以上處罰;造成經(jīng)濟(jì)損失,按損失額的30%賠償。

4.7 生產(chǎn)車間

4.7.1 車間操作者必須嚴(yán)格按工藝進(jìn)行加工、裝配,不準(zhǔn)偷工減序,違反上述規(guī)定,對(duì)責(zé)任者給予100元以上處罰;造成經(jīng)濟(jì)損失給予200元以上處罰。

4.7.2 操作者要嚴(yán)格執(zhí)行自檢步驟,防止不合格品生產(chǎn),由于自己漏檢、錯(cuò)檢,發(fā)生嚴(yán)重失職,造成不合格品,超出額定數(shù)額,責(zé)任者要賠償材料損失、工時(shí)損失、其它間接損失總額的50%。

4.7.3 操作者要文明生產(chǎn),嚴(yán)禁野蠻操作。工件在加工、裝配、轉(zhuǎn)序過(guò)程中輕拿輕放、擺放有序、避免磕碰。違反上述規(guī)定,每人次給予50元以上處罰;造成工件損失,責(zé)任者要100%承擔(dān)。

4.7.4 下道工序應(yīng)對(duì)上道工序產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行必要的檢查,防止不合格品造成新的損失,若未經(jīng)檢查或發(fā)現(xiàn)問(wèn)題仍流入下道工序,發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題,本操作工序負(fù)有連帶責(zé)任,同時(shí)對(duì)責(zé)任者給予100元以上的處罰。

4.7.5 操作者在加工、裝配中,發(fā)現(xiàn)原材料或外協(xié)件存在質(zhì)量問(wèn)題,操作工應(yīng)負(fù)有連帶責(zé)任,同時(shí)對(duì)責(zé)任者給予100元以上處罰。

4.7.6 操作者在對(duì)本崗位產(chǎn)生的不合格品要主動(dòng)報(bào)告,交由質(zhì)管員進(jìn)行處置。若對(duì)本崗位產(chǎn)生的不合格品故意進(jìn)行混入、隱藏等,對(duì)責(zé)任者給予100元以上的處罰。

4.7.7 操作者對(duì)后面工序提出的質(zhì)量反饋,要積極作出反應(yīng),認(rèn)真進(jìn)行服務(wù)和改進(jìn),如果不能對(duì)自己的工作質(zhì)量負(fù)責(zé),推脫、拖延等,對(duì)責(zé)任者給予100元以上處罰。

4.7.8 操作者要堅(jiān)決防止重復(fù)質(zhì)量問(wèn)題的出現(xiàn),對(duì)于本崗位曾經(jīng)出現(xiàn)過(guò)或質(zhì)管員已指出的質(zhì)量問(wèn)題,要堅(jiān)決杜絕。若發(fā)生此類質(zhì)量問(wèn)題,對(duì)責(zé)任者給予加倍處罰。

4.7.9 操作者要認(rèn)真接受工藝員、質(zhì)管員的指導(dǎo)和檢查,不得有歪曲、刁難行為,對(duì)于有不同意見(jiàn),可報(bào)告主管部門領(lǐng)導(dǎo)解決。若對(duì)工藝員、質(zhì)管員有打罵行為,除給予100元以上處罰外,給予下崗處理。

4.7.10 操作者領(lǐng)用的計(jì)量器具,要按周期接受計(jì)量室的檢定。若在接到檢定通知十日內(nèi)不送檢,按拒檢處理,對(duì)責(zé)任者給予50元處罰。

4.7.11 各車間要健全質(zhì)量原始記錄。對(duì)于主要的加工、裝配工序,必須有操作者的工位號(hào);并要求每日有各崗位的操作記錄。若出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,車間落實(shí)不到操作者,對(duì)車間管理者給予200元以上處罰。

4.7.12 總裝車間工段長(zhǎng)要及時(shí)、準(zhǔn)確記錄《總成試車記錄》,使產(chǎn)品質(zhì)量有追溯性。上述規(guī)定執(zhí)行不嚴(yán),造成質(zhì)量責(zé)任無(wú)法追溯情況,對(duì)工段長(zhǎng)給予200元處罰。

4.7.13 在對(duì)各生產(chǎn)車間的工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行檢查時(shí),對(duì)末位車間主任給予50元處罰。

4.8 其它部門

4.8.1 其它部門人員質(zhì)量責(zé)任按質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,對(duì)違規(guī)者處罰按公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

4.8.2 各部門的第一負(fù)責(zé)人為質(zhì)量第一責(zé)任者,按其負(fù)責(zé)部門的質(zhì)量違規(guī)行為處罰,其領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理追究。

第11篇 生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量管理責(zé)任制度

生產(chǎn)公司質(zhì)量管理責(zé)任制度(五)

1、目的:

為了實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量管理的全員參與,使公司質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量工作落實(shí)到實(shí)處,特制定本責(zé)任制度。

2、管理職責(zé):

根據(jù)逐級(jí)考核的原則,公司質(zhì)量管理工作的考核按以下序列進(jìn)行:

①公司董事會(huì)負(fù)責(zé)考核公司高層管理者;

②總經(jīng)理負(fù)責(zé)考核各職能部門;

③各部門主管(經(jīng)理)負(fù)責(zé)考核下一級(jí);

④各層管理者對(duì)質(zhì)量管理的責(zé)任。

⑴總經(jīng)理(廠長(zhǎng))的質(zhì)量管理責(zé)任:主持制定和宣傳本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)和規(guī)劃;

⑵組織建立并保持符合標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量管理體系;

⑶批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè),建立健全質(zhì)量責(zé)任制;

⑷確定組織結(jié)構(gòu),明確各職能部門的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系;

⑸根據(jù)公司質(zhì)量管理體系,配套相應(yīng)資源,確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行;

⑹負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)成本控制中心,對(duì)本公司最終的質(zhì)量管理負(fù)責(zé);

⑺指定管理者代表并授權(quán);

⑻批準(zhǔn)實(shí)施質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)。

⑥分管生產(chǎn)、質(zhì)量、技術(shù)主管的質(zhì)量管理責(zé)任:

⑴在總經(jīng)理(廠長(zhǎng))的領(lǐng)導(dǎo)下對(duì)公司的管理工作負(fù)主要責(zé)任;

⑵組織制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)劃目標(biāo);

⑶針對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的技術(shù)性難題,制定有關(guān)方案、計(jì)劃,并負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施;

⑷針對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量薄弱環(huán)節(jié),發(fā)動(dòng)員工進(jìn)行質(zhì)量攻關(guān),大搞技術(shù)革新,切實(shí)解決有關(guān)影響質(zhì)量的因素,努力提高產(chǎn)品質(zhì)量;

⑸組織全公司的質(zhì)量分析活動(dòng),認(rèn)真總結(jié)交流提高產(chǎn)品質(zhì)量的經(jīng)驗(yàn),落實(shí)提高產(chǎn)品質(zhì)量的措施;

⑹協(xié)助總經(jīng)理處理重大責(zé)任事故,并組織有關(guān)部門分析原因,提出改進(jìn)措施;

⑺經(jīng)常聽(tīng)取質(zhì)量檢查匯報(bào),積極支持質(zhì)量檢查部門的工作,努力提高產(chǎn)品質(zhì)量;

⑻負(fù)責(zé)組織基層領(lǐng)導(dǎo),定期召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)議,征求意見(jiàn),采納合理化建議,搞好質(zhì)量管理工作;

⑼協(xié)調(diào)技術(shù)部門、生產(chǎn)部門之間的關(guān)系,確保產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高。

⑦管理者代表的質(zhì)量管理職責(zé):

⑴確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程建立、實(shí)施并保證其完整性;

⑵對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃并協(xié)助總經(jīng)理組織貫徹國(guó)家的質(zhì)量政策、法規(guī)、法令;

⑶組織制定本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)和規(guī)劃、審定管理標(biāo)準(zhǔn);

⑷向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系中的業(yè)績(jī),包括改進(jìn)需求;

⑸確保各種信息進(jìn)行有效溝通;

⑹負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品生產(chǎn)許可證及iso9000認(rèn)證的組織工作。

3、質(zhì)量部門的管理責(zé)任:

⑴貫徹質(zhì)量第一的方針,負(fù)責(zé)公司整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量控制;

⑵充分發(fā)揮質(zhì)量檢驗(yàn)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的保證,質(zhì)量事故的預(yù)防和質(zhì)量動(dòng)態(tài)的報(bào)告,確保產(chǎn)品出廠能達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求;

⑶負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)工作,對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量分級(jí),設(shè)立質(zhì)量檢驗(yàn)小組,編制檢驗(yàn)報(bào)告;

⑷按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量控制文件的要求,負(fù)責(zé)從原材料入廠到成品出廠的全過(guò)程的進(jìn)貨檢驗(yàn)、工序檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)工作,嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),對(duì)本部門質(zhì)量錯(cuò)核工作完全負(fù)責(zé);

⑸參與新產(chǎn)品的試制作,并掌握試制作和生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量情況,負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的定型和質(zhì)量評(píng)價(jià)工作,并提出結(jié)論性的意見(jiàn);

⑹負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)原始數(shù)據(jù)的整理分析和月質(zhì)量的分析工作,編寫(xiě)質(zhì)量動(dòng)態(tài)報(bào)告,作為信息向生產(chǎn)主管反饋生產(chǎn)中出現(xiàn)的問(wèn)題;

⑺負(fù)責(zé)培訓(xùn)檢驗(yàn)人員,不斷采納新的科學(xué)檢測(cè)手段,努力提高質(zhì)檢人員的業(yè)務(wù)水平;

⑻定期檢查各工序質(zhì)量管理的工作情況,負(fù)責(zé)檢查考核各車間質(zhì)量責(zé)任的包該情況;

⑼負(fù)責(zé)建立產(chǎn)品質(zhì)量檔案,銜接上級(jí)質(zhì)監(jiān)部門的質(zhì)量審核工作。

4、生產(chǎn)部的質(zhì)量管理責(zé)任:

⑴嚴(yán)格要求生產(chǎn)作業(yè)按照工藝規(guī)程和產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)性能要求進(jìn)行生產(chǎn),貫徹和執(zhí)行產(chǎn)品有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);

⑵積極配合技術(shù)部門對(duì)工藝規(guī)程進(jìn)行修改,不斷提高工藝流程的合理性、科學(xué)性。

⑶積極協(xié)助有關(guān)部門對(duì)提高產(chǎn)品質(zhì)量而進(jìn)行的技術(shù)改造工作;

⑷認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針目標(biāo),對(duì)整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé),同時(shí)也必須對(duì)產(chǎn)品在用戶使用時(shí)與生產(chǎn)相關(guān)的質(zhì)量符合性負(fù)責(zé);

5、技術(shù)部門的質(zhì)量管理責(zé)任:

⑴負(fù)責(zé)制定工藝規(guī)程及產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),隨著產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高,工藝規(guī)程要不斷進(jìn)行修改和補(bǔ)充,對(duì)工藝有關(guān)的質(zhì)量符合性負(fù)責(zé);

⑵負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門制訂和提出原材料、半成品及生產(chǎn)過(guò)程的檢驗(yàn)項(xiàng)目和檢查方法,并經(jīng)常檢查執(zhí)行情況和組織統(tǒng)一操作;

⑶協(xié)助副總經(jīng)理(廠長(zhǎng))組織公司質(zhì)量活動(dòng),總結(jié)交流提高質(zhì)量的經(jīng)驗(yàn),制定提高產(chǎn)品措施,制定趕超國(guó)內(nèi)外先進(jìn)水平和提高產(chǎn)量、質(zhì)量的計(jì)劃,參與各種質(zhì)量分析會(huì)。

6、采購(gòu)部門的質(zhì)量管理責(zé)任:

⑴采購(gòu)人員要積極地采購(gòu)符合企業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的原材料,確保生產(chǎn)正常運(yùn)轉(zhuǎn);

⑵采購(gòu)的原材料必須符合生產(chǎn)技術(shù)要求,經(jīng)質(zhì)檢員核測(cè)不符合要求的材料應(yīng)立即辦理退貨手續(xù);

⑶經(jīng)檢測(cè)不合格的材料不準(zhǔn)入庫(kù),更不準(zhǔn)投入生產(chǎn)。

7、原材料倉(cāng)庫(kù)的質(zhì)量管理責(zé)任:

⑴在辦理生產(chǎn)所用原材料入庫(kù)時(shí),一定要查驗(yàn)是否有質(zhì)檢部門相關(guān)人員簽字,否則一律不得辦理入庫(kù)手續(xù);

⑵入庫(kù)物品要分類擺放,要根據(jù)物料的特征,采取必要的防護(hù)措施,做到防銹、防腐、防霉變、防變形,確保儲(chǔ)存過(guò)程不損壞、不變質(zhì)、不變形。

8、車間管理人員的質(zhì)量管理責(zé)任:

⑴深入進(jìn)行質(zhì)量第一的思想教育,認(rèn)真執(zhí)行預(yù)防為主的方針,組織好自檢、互檢、專檢工作,支持專檢人員的工作,把好質(zhì)量關(guān);

⑵嚴(yán)格執(zhí)行工藝技術(shù)操作規(guī)程,有計(jì)劃、有組織地文明生產(chǎn),保持環(huán)境衛(wèi)生,提高產(chǎn)量、質(zhì)量;

⑶掌握本部門的質(zhì)量情況,表?yè)P(yáng)重視產(chǎn)品質(zhì)量的質(zhì)量標(biāo)兵,對(duì)不重視產(chǎn)品質(zhì)量的員工進(jìn)行批評(píng)教育;

⑷組織車間員工參加技術(shù)學(xué)習(xí),針對(duì)主要的質(zhì)量問(wèn)題提出意見(jiàn),發(fā)動(dòng)員工開(kāi)展技術(shù)革新與合理化建議的活動(dòng),并對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量存在的問(wèn)題和質(zhì)量事故要了解原因,共同解決;

⑸對(duì)不合格的產(chǎn)品進(jìn)入下工序負(fù)主要責(zé)任。

9、員工的質(zhì)量管理責(zé)任:

⑴要樹(shù)立“質(zhì)量第一”的生產(chǎn)工作意識(shí),精益求精,做到好中求高,好中求快,好中求省;

⑵要積極參加技術(shù)學(xué)習(xí),要做到四懂:懂產(chǎn)品質(zhì)量要求、懂工藝技術(shù)、懂設(shè)備性能、懂檢驗(yàn)方法;

⑶嚴(yán)格遵守操作規(guī)程,對(duì)本崗位使用的設(shè)備合理使用、精細(xì)使用、精心維護(hù),經(jīng)常保持良好狀態(tài);

⑷認(rèn)真做好自檢與互檢,勤檢查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,做到人人把好質(zhì)量關(guān);

第12篇 進(jìn)口食品企業(yè)質(zhì)量安全管理制度

第一章企業(yè)組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)體系

一、組織架構(gòu)

二、職責(zé)

(一)董事會(huì):

負(fù)責(zé)召集股東會(huì),執(zhí)行股東會(huì)決議并向股東會(huì)報(bào)告工作;

決定公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;

決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

批準(zhǔn)公司的基本管理制度;

聽(tīng)取總經(jīng)理的工作報(bào)告并作出決議;

制定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案和利潤(rùn)分配方案、彌補(bǔ)虧損方案;

對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本、分立、合并、終止和清算等重大事項(xiàng)提出方案;

聘任或解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人,并決定其獎(jiǎng)懲。

(二)ceo:

全面領(lǐng)導(dǎo)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的各項(xiàng)工作;檢查考核公司高層管理人員的工作績(jī)效;

組織制定公司全面性的管理制度,并做好制度的推行和落實(shí);

努力推行崗位責(zé)任制和目標(biāo)責(zé)任制,組織建立績(jī)效管理和目標(biāo)考核體系,確保完成生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo);

研究、倡導(dǎo)和推動(dòng)想成公司有實(shí)際內(nèi)涵和自身特色的企業(yè)文化,創(chuàng)建正氣濃厚的人文氛圍,為工作的順利進(jìn)行提供員工思想保證。

(三)綜合部:

考勤管理

負(fù)責(zé)員工工號(hào)管理,監(jiān)督日常員工考勤記錄,負(fù)責(zé)員工請(qǐng)休假管理,制作考勤報(bào)表;

每周跟進(jìn)考勤異常人員辦理補(bǔ)簽卡手續(xù),對(duì)合格人員進(jìn)行錄入,負(fù)責(zé)對(duì)《考勤異常處理單》進(jìn)行匯總,對(duì)合格的處理單進(jìn)行錄入。

辦公用品管理

負(fù)責(zé)辦公用品的采購(gòu)、發(fā)放及監(jiān)控管理,負(fù)責(zé)報(bào)刊的訂購(gòu);

負(fù)責(zé)每月辦公用品費(fèi)用的匯總及辦公用品費(fèi)用的控制;

負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的管理與行政供應(yīng)商的管理。

員工社保及各類證件辦理

負(fù)責(zé)各部門員工的社保繳交、停辦及一切手續(xù)的辦理;

負(fù)責(zé)每月的社?？圪M(fèi)明細(xì)輸出與校對(duì),及有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)的及時(shí)工作;

公司員工商務(wù)簽證的報(bào)備、年審及辦理工作;

負(fù)責(zé)公司車輛證件的報(bào)備、年審工作的落實(shí);

負(fù)責(zé)員工工作證的制作;

其他證件的辦理。

員工關(guān)系管理

負(fù)責(zé)公會(huì)的行政服務(wù)管理及協(xié)調(diào);

負(fù)責(zé)員工檔案管理及日常員工咨詢與提議的受理;

協(xié)助上級(jí)組織及開(kāi)展員工活動(dòng)。

日常人事事務(wù)工作

負(fù)責(zé)員工的入職、轉(zhuǎn)正、離職等手續(xù)的辦理及相關(guān)檔案的管理;

協(xié)助上級(jí)開(kāi)展招聘、培訓(xùn)及績(jī)效考核等事務(wù)工作;

個(gè)則各類人事通知的草擬及文件的分發(fā);

負(fù)責(zé)員工合同或其他協(xié)議的簽訂與跟進(jìn)。

日常行政事務(wù)工作

負(fù)責(zé)各類行政通知的草擬及各項(xiàng)管理制度或條例的公式,并記錄備案;

負(fù)責(zé)會(huì)議的籌備與跟進(jìn)落實(shí);

負(fù)責(zé)員工名片的制作與分發(fā);

負(fù)責(zé)車輛的調(diào)度及維護(hù)跟進(jìn),稽查并統(tǒng)計(jì)車輛的各項(xiàng)費(fèi)用及車輛使用的合規(guī)性;

負(fù)責(zé)公司辦公環(huán)境的維護(hù)(注:對(duì)辦公區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的管理,含會(huì)議室等地方),協(xié)調(diào)物業(yè)關(guān)系,確保水、電資源的節(jié)能供應(yīng)及安全保障;

協(xié)助上級(jí)負(fù)責(zé)前臺(tái)工作的監(jiān)督;

負(fù)責(zé)辦公室鑰匙的管理及各資產(chǎn)設(shè)備的登記。

(四)人力資源部:

根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要,制定公司中長(zhǎng)期人才戰(zhàn)略規(guī)劃;

制定完善公司人事管理制度,優(yōu)化工作流程,組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督制度和流程的落實(shí);

負(fù)責(zé)公司各級(jí)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、調(diào)整,進(jìn)行定崗定編,制定部門和人員崗位職責(zé);

負(fù)責(zé)日常人力管理工作(招聘甄選、績(jī)效考勤、離職等工作);

協(xié)助部門處理員工關(guān)系,主導(dǎo)協(xié)議、合同簽訂與社保辦理工作;

定期進(jìn)行市場(chǎng)薪酬水平調(diào)研,進(jìn)行人工成本核算,提供決策參考依據(jù),制定員工福利政策并管理實(shí)施;

核定公司年度人員需求計(jì)劃,拓展招聘渠道,控制招聘成本;

主導(dǎo)公司日常人事異動(dòng)管理,檔案管理,人事數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析;

監(jiān)督、檢查與指導(dǎo)項(xiàng)目人資工作,協(xié)助處理人事類與政府部門的公關(guān)事務(wù);

10、公司人事管理信息系統(tǒng)建立與維護(hù);

(五)財(cái)務(wù)部:

堅(jiān)決服從ceo的統(tǒng)一指揮,認(rèn)真執(zhí)行其工作指令,一起管理行為直接向ceo負(fù)責(zé);

組織編制公司財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度,督促各項(xiàng)制度的實(shí)施和執(zhí)行;

執(zhí)行國(guó)家財(cái)會(huì)管理政策和本公司財(cái)務(wù)管理制度,認(rèn)真辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬,保管好庫(kù)存現(xiàn)金,保管好有關(guān)印章、空白收據(jù)、空白支票;

加強(qiáng)會(huì)計(jì)監(jiān)督和審計(jì)監(jiān)督,加強(qiáng)會(huì)計(jì)檔案的管理工作,根據(jù)有關(guān)規(guī)定,對(duì)公司財(cái)務(wù)收支進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督和檢查;編制年、月度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表,搞好年度會(huì)計(jì)決算;

負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)管理,建立固定資產(chǎn)賬冊(cè),正確計(jì)提折舊,定期組織盤點(diǎn),做到賬、卡、物三相符;

負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本核算和控制,力爭(zhēng)做到成本核算標(biāo)準(zhǔn)化、費(fèi)用控制合理化;

組織倉(cāng)管部定期清查盤點(diǎn),做到賬卡物三相符;

負(fù)責(zé)控制物資材料貨款的支付,嚴(yán)格執(zhí)行貸款支付審批的規(guī)定,任何材料款項(xiàng)必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可支付;

負(fù)責(zé)及時(shí)上交稅款和公司應(yīng)定期支付的其他費(fèi)用;

10、按時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

(六)計(jì)劃部:

負(fù)責(zé)編制起草和修訂公司年度、季度、月度、日銷售計(jì)劃;

負(fù)責(zé)收集各部門銷售日?qǐng)?bào)表,上報(bào)產(chǎn)品、產(chǎn)量、產(chǎn)值完成情況;

負(fù)責(zé)臨時(shí)工作號(hào)令的開(kāi)出,并根據(jù)定額計(jì)劃對(duì)各部門單位下達(dá)各項(xiàng)定額指標(biāo);

負(fù)責(zé)對(duì)各計(jì)劃員進(jìn)行工作稽查及向上級(jí)匯報(bào)每日工作;

完成并協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)其他工作安排。

(七)采購(gòu)部:

組織跟蹤、研究、調(diào)查市場(chǎng)的相關(guān)狀態(tài),同行主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的戰(zhàn)略狀態(tài),并結(jié)合公司的采購(gòu)情況與投資發(fā)展戰(zhàn)略方案向投資中心提出建議,并上報(bào)總經(jīng)理;

負(fù)責(zé)公司整體物流、物控方面的方案建議與執(zhí)行;

負(fù)責(zé)各部門報(bào)批需要采購(gòu)相關(guān)物資,及時(shí)采購(gòu)到位,以免影響工作進(jìn)度;

完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)事務(wù)。

(八)品質(zhì)部:

負(fù)責(zé)建立、改進(jìn)、完善公司質(zhì)量管理體系并組織實(shí)施;

根據(jù)公司的責(zé)任書(shū),制定質(zhì)量管理年度目標(biāo)與月度目標(biāo)并組織實(shí)施;

全面負(fù)責(zé)產(chǎn)品進(jìn)口的安全質(zhì)量檢驗(yàn)和銷售的安全質(zhì)量監(jiān)控;

負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系中潛在不合格情況的預(yù)防和,落實(shí)外審不合格情況的糾正工作;

全面支持及負(fù)責(zé)國(guó)家或地區(qū)質(zhì)量管理局的監(jiān)督管理工作;

做好安全質(zhì)量記錄,并按規(guī)定建檔、保管,對(duì)數(shù)據(jù)的正確性負(fù)責(zé)。

(九)市場(chǎng)部:

1、市場(chǎng)研究

(1)組織市場(chǎng)調(diào)查,了解現(xiàn)有市場(chǎng)情況;

(2)研究市場(chǎng)需求,預(yù)測(cè)未來(lái)市場(chǎng)趨勢(shì);

(3)建立和維護(hù)營(yíng)銷信息庫(kù)。

2、市場(chǎng)拓展

(1)根據(jù)市場(chǎng)研究的要求,執(zhí)行市場(chǎng)調(diào)研,收集市場(chǎng)信息;

(2)圍繞公司銷售目標(biāo)擬定市場(chǎng)開(kāi)發(fā)計(jì)劃,并負(fù)責(zé)計(jì)劃的實(shí)施;

(3)根據(jù)市場(chǎng)分析,積極發(fā)現(xiàn)新市場(chǎng)和新機(jī)會(huì)。

3、市場(chǎng)宣傳與策劃

(1)掌握行業(yè)推廣渠道,并建立好良好的合作關(guān)系;

(2)負(fù)責(zé)落實(shí)媒介載體,策劃、編制媒體、廣告年度計(jì)劃并實(shí)施;

(3)配合市場(chǎng)開(kāi)發(fā)計(jì)劃,負(fù)責(zé)制定展覽、展示年度計(jì)劃,策劃推廣方案并組織實(shí)施;

(4)負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)市場(chǎng)活動(dòng)、市場(chǎng)宣傳的資料準(zhǔn)備;

(5)積極收集市場(chǎng)推廣和宣傳機(jī)會(huì)。

4、品牌管理

(1)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)品牌產(chǎn)品的價(jià)格、質(zhì)量、促銷手段等的收集、整理和分析;

(2)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)品牌廣告策略、競(jìng)爭(zhēng)手段的分析;

(3)做出銷售預(yù)測(cè),提出未來(lái)市場(chǎng)的分析、發(fā)展方向和規(guī)劃;

(4)制定各類產(chǎn)品線價(jià)格體系及營(yíng)銷戰(zhàn)略、地區(qū)覆蓋策略及推廣計(jì)劃;

(5)制定及實(shí)施市場(chǎng)推廣活動(dòng)和公關(guān)活動(dòng);

(6)實(shí)施品牌規(guī)劃和品牌的形象建設(shè)。

5、提供產(chǎn)品技術(shù)支持

(1)配合銷售進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)交流和產(chǎn)品介紹;

(2)配合銷售進(jìn)行投標(biāo)、合同等過(guò)程中的技術(shù)支持;

(3)為銷售和客戶服務(wù)部門提供新產(chǎn)品的技術(shù)培訓(xùn)。

(十)銷管部:

為所轄區(qū)域內(nèi)零售市場(chǎng)提供專業(yè)性支持工作;

在本轄區(qū)內(nèi)建立分銷網(wǎng)及擴(kuò)大公司產(chǎn)品覆蓋率;

按照企業(yè)計(jì)劃和程序開(kāi)展產(chǎn)品推廣活動(dòng),介紹產(chǎn)品并提供相應(yīng)資料;

對(duì)所管轄的零售點(diǎn)進(jìn)行產(chǎn)品宣傳、入店培訓(xùn)、貨品陳列、公關(guān)促銷等工作;

建立客戶資料卡及客戶檔案,完成相關(guān)銷售報(bào)表;

參加公司召開(kāi)的銷售會(huì)議或組織的培訓(xùn);

與客戶建立良好關(guān)系,以維護(hù)企業(yè)形象。

(十一)渠道部:

對(duì)空白市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)的開(kāi)發(fā)機(jī)品牌推廣;

對(duì)代理商客情的維護(hù)、服務(wù)、幫助;

解決代理商在市場(chǎng)推廣及操作過(guò)程中的疑難問(wèn)題的處理;

對(duì)新老代理商專賣店導(dǎo)購(gòu)的定期培訓(xùn)及指導(dǎo);

協(xié)助代理商對(duì)公司制定的銷售計(jì)劃的分解及全年大型促銷活動(dòng)的制定及實(shí)施促銷活動(dòng)必須占到全年銷量的比例;

對(duì)新代理商裝修驗(yàn)收完畢后,以書(shū)面形式向公司遞呈開(kāi)業(yè)活動(dòng)的策劃方案、實(shí)施方案及對(duì)新代理商開(kāi)業(yè)活動(dòng)物料支持的申請(qǐng)方案。

(十二)大客戶部:

根據(jù)公司的總體計(jì)劃,編制大客戶開(kāi)發(fā)、拜訪等工作的流程與服務(wù)標(biāo)準(zhǔn);

負(fù)責(zé)組織大客戶渠道拓展工作;

負(fù)責(zé)組織大客戶營(yíng)銷與市場(chǎng)開(kāi)發(fā)工作;

負(fù)責(zé)大客戶服務(wù)與關(guān)系維護(hù)的監(jiān)督與管理工作;

負(fù)責(zé)大客戶投訴處理區(qū)監(jiān)督檢查工作;

負(fù)責(zé)與品牌廠家對(duì)應(yīng)部的密切聯(lián)系和迎接工作;

完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的工作。

第二章收貨人備案管理制度

本公司依法按照《中華人民共和國(guó)食品安全法》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)食品等產(chǎn)品安全監(jiān)督管理的特別規(guī)定》和《進(jìn)出口食品安全管理辦法》等法律、行政法規(guī)的規(guī)定,制定本制度。

本公司按規(guī)定在食品進(jìn)口前向四川省檢驗(yàn)檢疫局申請(qǐng)備案,并保證所提供備案信息的真實(shí)性。

本公司在向四川省檢驗(yàn)檢疫局申請(qǐng)備案時(shí),按規(guī)定完整提供一下材料:

填制準(zhǔn)確完備的收貨人備案申請(qǐng)表;

工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、法定代表人身份證明、對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案登記表、自理報(bào)檢單位備案登記證明書(shū)等的復(fù)印件及原件;

企業(yè)質(zhì)量安全管理制度;

與食品安全相關(guān)的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門職能和崗位職責(zé);

擬經(jīng)營(yíng)的食品種類、存放地點(diǎn)相關(guān)材料及證明;

本公司在提供上述文件材料的同時(shí),按規(guī)定通過(guò)備案管理系統(tǒng)填寫(xiě)并提交完整一致的備案申請(qǐng)表。提供收貨人名稱、地址、聯(lián)系人姓名、電話、經(jīng)營(yíng)食品種類、填表人姓名、電話及承諾書(shū)等信息,并確保在發(fā)生緊急情況時(shí)可以通過(guò)備案信息與本公司相關(guān)人員取得聯(lián)系。

若本公司名稱、地址、聯(lián)系人電話等發(fā)生改變時(shí),將及時(shí)通過(guò)備案管理系統(tǒng)提出修改申請(qǐng),由四川省檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)審核同意后,予以修改。

第三章食品標(biāo)簽管理制度

為加強(qiáng)進(jìn)出口食品標(biāo)簽管理,保證進(jìn)出口食品質(zhì)量安全,根據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》及《進(jìn)出口預(yù)包裝食品標(biāo)簽檢驗(yàn)監(jiān)督管理規(guī)定》,制定本制度。

進(jìn)口預(yù)包裝食品標(biāo)簽應(yīng)符合我國(guó)相關(guān)法律法規(guī)和食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的要求,積極配合國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局及四川省檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理工作。

本公司承諾進(jìn)出口預(yù)包裝食品的標(biāo)簽符合國(guó)家規(guī)定,誠(chéng)實(shí)守信,如實(shí)提供相關(guān)材料,對(duì)社會(huì)和公眾負(fù)責(zé),接受社會(huì)監(jiān)督,承擔(dān)社會(huì)責(zé)任。

本公司首次進(jìn)口預(yù)包裝食品時(shí),按照?qǐng)?bào)檢規(guī)定提供正確完善的材料,如下:

原標(biāo)簽樣張和翻譯件:

預(yù)包裝食品中文標(biāo)簽樣張;

標(biāo)簽中所列進(jìn)口商、經(jīng)銷商或者代理商工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;

當(dāng)進(jìn)口預(yù)包裝食品標(biāo)簽中強(qiáng)調(diào)某一內(nèi)容,如獲獎(jiǎng)、獲證、法定產(chǎn)區(qū)、地理標(biāo)識(shí)及其他內(nèi)容的,或者強(qiáng)調(diào)含有特殊成分的,應(yīng)提供相應(yīng)證明材料;標(biāo)注營(yíng)養(yǎng)成分含量的,應(yīng)提供符合性證明材料;

應(yīng)當(dāng)隨附的其他證書(shū)或者證明文件。

若進(jìn)口預(yù)包裝食品標(biāo)簽涉及安全、健康、環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目不合格的,本公司將配合檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)銷毀或者退貨,由本公司相關(guān)負(fù)責(zé)人辦理退運(yùn)手續(xù),其他項(xiàng)目不合格的,本公司承諾在檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)的監(jiān)督下進(jìn)行技術(shù)處理,不能進(jìn)行技術(shù)處理或者技術(shù)處理后重新檢驗(yàn)仍不合格的,本公司將銷毀或退貨。

第四章企業(yè)食品安全培訓(xùn)管理制度

根據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》、《中華人民共和國(guó)食品安全法實(shí)施條例》的規(guī)定,本公司建立員工食品安全知識(shí)培訓(xùn)制度,加強(qiáng)對(duì)職工食品安全知識(shí)的培訓(xùn)。

加強(qiáng)對(duì)企業(yè)職工人員安全知識(shí)培訓(xùn)室食品安全法對(duì)食品經(jīng)營(yíng)企業(yè)建立食品安全管理制度的重要內(nèi)容,本公司各級(jí)管理人員、經(jīng)營(yíng)人員及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)人員,均應(yīng)遵守本制度。

培訓(xùn)目的:

加強(qiáng)本公司員工的食品安全培訓(xùn),強(qiáng)化員工的食品安全意識(shí),增強(qiáng)職業(yè)素養(yǎng),提升食品安排管理技能;

通過(guò)對(duì)食品安排知識(shí)的培訓(xùn)和學(xué)習(xí),本公司員工要明確自身的安全責(zé)任,特別要明確食品經(jīng)營(yíng)企業(yè)是食品安全企業(yè)第一責(zé)任人。

積極展開(kāi)對(duì)本公司員工的食品安全知識(shí)培訓(xùn),確保本公司食品經(jīng)營(yíng)安全。

培訓(xùn)內(nèi)容:《中華人民共和國(guó)食品安全法》及實(shí)施條例、《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》等一系列行政法規(guī)和部門規(guī)章。

培訓(xùn)方式:本公司的食品安全知識(shí)培訓(xùn)以企業(yè)定期組織集中學(xué)習(xí)和員工自學(xué)方式為主,以外部培訓(xùn)為輔,任何人無(wú)正當(dāng)理由,均不得缺席本公司培訓(xùn),并自覺(jué)完成學(xué)習(xí)計(jì)劃。

培訓(xùn)時(shí)間:本公司規(guī)定員工每周對(duì)食品安全內(nèi)容進(jìn)行自學(xué),每月組織一次集中學(xué)習(xí),每季度組織員工進(jìn)行食品安全知識(shí)培訓(xùn)。并制定年度員工培訓(xùn)計(jì)劃。按照培訓(xùn)計(jì)劃合理安排全年的食品安全教育培訓(xùn)工作。

培訓(xùn)要求:本公司員工要端正態(tài)度、明確目的,認(rèn)真進(jìn)行食品安全知識(shí)的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。本公司員工不僅要了解食品安全的法律、法規(guī),還要掌握與本崗位工作密切相關(guān)的法律、法規(guī)和各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的具體制定。

對(duì)新錄用員工及轉(zhuǎn)崗員工在上崗前須進(jìn)行食品安全知識(shí)培訓(xùn)。

對(duì)培訓(xùn)結(jié)果進(jìn)行考核,考核結(jié)果作為有關(guān)崗位人員聘用的安全依據(jù),并作為員工晉級(jí)、加薪和獎(jiǎng)懲等工作的重要參考依據(jù)。

對(duì)本公司食品安排知識(shí)培訓(xùn)及學(xué)習(xí)情況建立培訓(xùn)檔案,對(duì)組織和參與情況、學(xué)習(xí)情況進(jìn)行匯總、歸納、整理并進(jìn)行歸檔。檔案保存期限不低于兩年。

第五章從業(yè)人員健康管理制度健康檔案制度

根據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》、《中華人民共和國(guó)食品安全法實(shí)施條例》的規(guī)定,本公司建立從業(yè)人員健康檢查制度和健康檔案管理制度,以加強(qiáng)企業(yè)人員健康情況的管理,確保食品安全。本公司經(jīng)營(yíng)人員及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)人員均應(yīng)遵守本制度。

本公司凡從事食品經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的員工應(yīng)進(jìn)行健康檢查,取得健康證明后方可參加工作。

本公司員工健康檢查應(yīng)每年進(jìn)行一次,對(duì)新錄用員工或轉(zhuǎn)崗員工應(yīng)先進(jìn)行健康檢查合格后方可上崗。

對(duì)患有某些特定疾病的人,本公司應(yīng)禁止其從事直接接觸食品的工作。這些疾病包括:痢疾、傷寒、病毒性肝炎、消化道傳染疾病(包括病原攜帶者)、活動(dòng)性肺結(jié)核、化膿性或滲出性皮膚病及其他有礙食品安全的疾病。

如發(fā)現(xiàn)從事直接接觸食品工作的人員中患有第三條中規(guī)定的疾病,本公司將立即調(diào)換其工作,將其調(diào)到其他不影響食品安全工作的崗位。

本企業(yè)建立健康檔案制度,記錄與員工健康狀況相關(guān)的信息。

健康內(nèi)容包括美味員工的既往病史,診斷治療情況、家族病及歷次體檢結(jié)果等。

健康檔案應(yīng)根據(jù)員工每年健康檢查情況及時(shí)更新。

健康檔案由本公司食品安全管理人員管理,保存年限不低于2年。(見(jiàn)附件1)

第六章食品進(jìn)貨查驗(yàn)制度

為保障人民群眾身體健康和生命安全,加強(qiáng)對(duì)食品質(zhì)量監(jiān)督管理,保護(hù)消費(fèi)者的合法權(quán)益,依據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》、《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》等法律法規(guī),制定本制度,本公司相關(guān)人員均應(yīng)遵守本制度。

本公司在購(gòu)買食品時(shí),應(yīng)查驗(yàn)證明供貨方主體資格合法的有效證件,并按照《食品索證索票規(guī)定》按批次向供貨方索取證明食品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定以及證明食品來(lái)源的票證,并保存原件或復(fù)印件。查驗(yàn)內(nèi)容如下:

營(yíng)業(yè)執(zhí)照;

生產(chǎn)許可證或流通許可證;

標(biāo)注通過(guò)質(zhì)量認(rèn)證食品的相關(guān)證書(shū);

食品質(zhì)量檢驗(yàn)證明、檢疫證明;

銷售憑證;

其他與食品安全有關(guān)的證明文件;

對(duì)食品進(jìn)行查驗(yàn),檢查食品包裝標(biāo)識(shí)、外觀等內(nèi)容。

本公司將按照國(guó)家要求,對(duì)食品包裝標(biāo)識(shí)進(jìn)行查驗(yàn)校對(duì)并記錄,包括:

(一) 中文表明的商品名稱、生產(chǎn)廠名和廠址;

(二) 商標(biāo)、性能、用途、生產(chǎn)批號(hào)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)號(hào)、定量包裝;

(三) 根據(jù)商品的特點(diǎn)和使用要求,需要表面的規(guī)格、等級(jí)、所含主要成分和含量;

(四) 限期使用商品的生產(chǎn)日期、安全使用請(qǐng)(保質(zhì)期、保存期)和失效日期;

(五) 對(duì)使用不當(dāng)容易造成商品損壞可能危機(jī)人身、財(cái)產(chǎn)安全的食品標(biāo)明警示標(biāo)志或中文警示語(yǔ)。

本公司將按期檢查食品的外觀質(zhì)量,對(duì)包裝不嚴(yán)實(shí)或不符合衛(wèi)生要求的,及時(shí)予以處理,對(duì)過(guò)期、腐爛變質(zhì)的食品,立即停止銷售,并進(jìn)行無(wú)害化處理。

本公司對(duì)所進(jìn)貨物進(jìn)行檢查驗(yàn)收,發(fā)現(xiàn)存在食品安全問(wèn)題的,應(yīng)提出異議,經(jīng)進(jìn)一步證實(shí)食品不符合安全要求的,拒絕進(jìn)貨。

本公司員工必須嚴(yán)格執(zhí)行該制度,在簽訂購(gòu)貨合同時(shí),必須查驗(yàn)供貨方的許可證和食品合格證明文件等,并親自驗(yàn)貨,貨證相符方可采購(gòu)。

本公司須留載有關(guān)信息的進(jìn)貨文件和購(gòu)貨合同,保存期限不少于2年。(見(jiàn)附件2)

第七章食品倉(cāng)儲(chǔ)管理制度

根據(jù)《中華人民共和食品安全法》制定本制度,本公司所有員工均應(yīng)遵守本制度。

依法按照保證食品安全的要求貯存食品。貯存場(chǎng)所、設(shè)備均保持清潔,無(wú)霉斑、鼠跡。蒼蠅、蟑螂等,食品與非食品不予混放,食品倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不存放有害物質(zhì)(如殺鼠劑、殺蟲(chóng)劑、洗滌劑、消毒劑等),不存放個(gè)人物品和雜物。

由質(zhì)管部負(fù)責(zé)管理,并建立健全的采購(gòu)、驗(yàn)收、發(fā)放登記管理制度。做好食品數(shù)量出入庫(kù)登記,做到先進(jìn)先出,易壞先用。腐敗變質(zhì)、發(fā)霉生蟲(chóng)等異常食品和無(wú)有效票證的食品不予驗(yàn)收入庫(kù),及時(shí)檢查和清理變質(zhì)、超過(guò)保質(zhì)期限的食品。

產(chǎn)品按類別、品種分類、分架擺放整齊,做到離地10厘米、離墻10厘米存放于貨柜或貨架上。

倉(cāng)庫(kù)內(nèi)使用機(jī)械通風(fēng)或空調(diào)設(shè)備通風(fēng)、防潮、防腐、保持通風(fēng)干燥。定期清掃,保持倉(cāng)庫(kù)清潔衛(wèi)生。

設(shè)置紗窗、排風(fēng)扇、防鼠網(wǎng)、擋鼠板等有效防鼠、防蟲(chóng)、防蠅、防蟑螂設(shè)施,禁止在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)抽煙。

貯存、運(yùn)輸和裝卸食品的工具盒設(shè)備應(yīng)當(dāng)安全、無(wú)害,保持清潔,防止食品污染,并符合保證食品安全所需的保溫和冷藏設(shè)施,不得將食品與有毒、有害物品一同運(yùn)輸。

第八章進(jìn)口和銷售記錄管理制度

根據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》有關(guān)規(guī)定,制定本制度,本公司相關(guān)人員均應(yīng)遵守本制度。

第一條 食品進(jìn)口記錄

本公司相關(guān)人員對(duì)各批次的進(jìn)口商品需做好相關(guān)記錄,記錄內(nèi)容包括進(jìn)口食品的名稱、品牌、規(guī)格、數(shù)量、貨值、生產(chǎn)批號(hào)、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、原產(chǎn)地、輸出國(guó)家或者地區(qū)、生產(chǎn)企業(yè)名稱及在華注冊(cè)號(hào)、出口商或者代理商備案編號(hào)、名稱及聯(lián)系方式、貿(mào)易合同號(hào)、進(jìn)口口岸、目的地、根據(jù)需要出具的國(guó)(境)外官方或者授官方授權(quán)機(jī)構(gòu)出具的相關(guān)證書(shū)編號(hào)、報(bào)檢單號(hào)、入境時(shí)間、存放地點(diǎn)、聯(lián)系人及電話等內(nèi)容。(見(jiàn)附件3)

本公司相關(guān)人員應(yīng)保存如下進(jìn)口記錄檔案材料:貿(mào)易合同、境外付匯憑證、提單、根據(jù)需要出具的國(guó)(境)外官方相關(guān)證書(shū)、報(bào)檢單的復(fù)印件、出入境檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)出具的《入境貨物檢驗(yàn)檢疫證明》、《衛(wèi)生證書(shū)》等文件副本。

記錄的收集與保存

本公司相關(guān)人員應(yīng)收集進(jìn)口記錄及單據(jù),按進(jìn)口合同編號(hào)順序逐一歸檔,保證進(jìn)口報(bào)檢清關(guān)整套單證完整性。

各項(xiàng)記錄材料由銷管部管理保存,如需查閱,查閱人須在查閱前辦理登記,查閱后要及時(shí)送還,并在有關(guān)記錄上簽字。進(jìn)口記錄的保存時(shí)間不少于2年。

第二條 進(jìn)口食品銷售記錄

銷售記錄的內(nèi)容包括下列信息:銷售日期、食品名稱、規(guī)格、數(shù)量、重量、生產(chǎn)日期及批號(hào)、購(gòu)貨人/單位、購(gòu)貨人/使用人地址及電話、出庫(kù)單號(hào)、食品召回后處理方式。(見(jiàn)附件4)

銷售單據(jù)的填寫(xiě)要求如下:

字跡清楚,內(nèi)容真實(shí),完整,詳盡,不得用鉛筆填寫(xiě);

填寫(xiě)及時(shí),準(zhǔn)確,不得提前或錯(cuò)后填寫(xiě);

不得隨意撕毀或任意涂改,確實(shí)需要修改時(shí),需在錯(cuò)處劃一橫線后,在其旁邊重寫(xiě),簽上姓名,日期并蓋章;

簽名(蓋章)須填全名,不得只寫(xiě)姓氏,印章須清晰可辨。

(三)進(jìn)口、銷售記錄檔案的管理與保存

本公司相關(guān)人員需負(fù)責(zé)收集銷售記錄集單據(jù),每月收集一次,并與收發(fā)貨臺(tái)賬進(jìn)行核對(duì),不得有誤。銷售記錄需保存購(gòu)銷合同、銷售發(fā)票留底聯(lián)、出庫(kù)單等文件原件或復(fù)印件;

收集后的記錄及單據(jù)要逐頁(yè)核對(duì),特別是關(guān)于產(chǎn)品去向及產(chǎn)品特征的項(xiàng)目。如有疑問(wèn)須及時(shí)與有關(guān)文件核實(shí),并將具體情況備注于備注項(xiàng)下,核對(duì)人簽字后歸檔;

記錄的保存實(shí)行專人專柜報(bào)關(guān),如需查閱,查閱人須在查閱前辦理登記,查閱后要及時(shí)送還,并在有關(guān)記錄上簽字。進(jìn)口銷售記錄保存時(shí)間不得少于2年。

第九章食品安全事故處置預(yù)案制度

食品退市制度

為了加強(qiáng)本公司食品質(zhì)量管理,嚴(yán)厲打擊制售假冒偽劣食品活動(dòng),確保本公司按照法定條件、要求從事食品經(jīng)營(yíng)活動(dòng),銷售符合法定要求的食品,維護(hù)本公司聲譽(yù),制定本制度,本公司相關(guān)人員均應(yīng)遵守本制度。

(一)若產(chǎn)品為下列條件之一的,應(yīng)停止銷售,退出本經(jīng)營(yíng)單位:

腐爛變質(zhì)、污穢不潔的;

包裝破損和其他不符合食品衛(wèi)生要求的;

超過(guò)安全試用期或者保質(zhì)日期的;

應(yīng)當(dāng)檢驗(yàn)、檢疫而未檢驗(yàn)、檢疫,或檢驗(yàn)、檢疫不合格的;

摻雜、摻假,以假充真、以次充好的;

使用非食用色素或其他非食用物質(zhì)加工的;

偽造產(chǎn)地,偽造或者冒用他人廠名、廠址,在商品上偽造或冒用認(rèn)證標(biāo)志、名優(yōu)標(biāo)志、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)采用標(biāo)志、防偽標(biāo)志等質(zhì)量標(biāo)志的,對(duì)商品質(zhì)量作引人誤解的虛假表示或使用絕對(duì)宣傳用語(yǔ)的;

假冒他人的注冊(cè)商標(biāo),或者擅自使用知名商品特有的名稱、包裝、裝潢、造成和他人的知名商品相混淆,使購(gòu)買者誤以為是該商品的;

行政監(jiān)管機(jī)關(guān)公布屬于秴食品的;

其他違反法律、法規(guī)規(guī)定的,或者存在隱患,可能對(duì)人體健康和生命安全造成損害的。

(二)本公司工作人員若發(fā)現(xiàn)所銷售的食品屬于本制度所列的不合格食品,應(yīng)立即停止銷售該 食品,并采取下列措施:

立即清點(diǎn)不合格食品,登記入冊(cè);

將不合格食品撤出市場(chǎng),并通知生產(chǎn)企業(yè)或供貨方,配合召回以售出食品,并向有關(guān)監(jiān)督管理部門報(bào)告;

對(duì)有害有毒、腐爛變質(zhì)的食品應(yīng)交由有關(guān)部門進(jìn)行無(wú)害化處理或銷毀;

可能造成安全衛(wèi)生危害的,立即向當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T或相關(guān)行政監(jiān)督管理部門報(bào)告。

(三)對(duì)已經(jīng)出售的嚴(yán)重危害人體健康、人身安全的不合格食品,本公司將選擇能夠覆蓋銷售 范圍的新聞媒體予以公告,或者在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所內(nèi)公示,通知購(gòu)貨人退貨,將不合格食品追回和銷毀。

(四)本公司工作人員應(yīng)對(duì)本公司經(jīng)營(yíng)單位內(nèi)的食品進(jìn)行經(jīng)常性檢查,發(fā)現(xiàn)不合格食品應(yīng)立即停止銷售,撤下柜臺(tái),退出市場(chǎng)。

(五)本公司對(duì)消費(fèi)者作出食品質(zhì)量承諾,并在出售食品時(shí)向消費(fèi)者提供購(gòu)貨憑證或商品質(zhì)量信譽(yù)卡。

二、食品召回制度

為了加強(qiáng)食品安全監(jiān)管,避免和減少不安全食品的危害,保護(hù)消費(fèi)者的身體健康和生命安全,根據(jù)《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國(guó)食品安全法》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)食品等產(chǎn)品安全監(jiān)督管理的特別規(guī)定》等法律法規(guī),制定本制度。本公司相關(guān)人員均應(yīng)遵守本制度。

本制度所稱召回,是指食品生產(chǎn)則按照規(guī)定程序,對(duì)由其生產(chǎn)原因造成的某一批次或類別的不安全食品,通過(guò)換貨、退貨、補(bǔ)充或修正消費(fèi)說(shuō)明等方式,及時(shí)消除或減少食品安全危害的活動(dòng)。

本公司的食品召回事件受當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督管理,并接受國(guó)家質(zhì)檢總局和升級(jí)質(zhì)檢部門組織建立的食品召回專家委員會(huì)提供的食品安全危害調(diào)查和食品安全危害評(píng)估的技術(shù)支持。

本公司將建立完善的產(chǎn)品質(zhì)量檔案和相關(guān)管理制度,準(zhǔn)確記錄并保存食品儲(chǔ)運(yùn)、銷售以及產(chǎn)品標(biāo)識(shí)等信息,保存消費(fèi)者投訴、食源性疾病事故、食品污染事故記錄,以及食品危害糾紛信息等檔案。

本公司將向質(zhì)監(jiān)部門及時(shí)報(bào)告所有相關(guān)的食品安全危害信息,包括消費(fèi)者投訴、食品安全危害事件等,不得隱瞞或虛報(bào)食品危害人體健康的事實(shí)。

本公司將進(jìn)行食品安全危害調(diào)查和食品安全危害評(píng)估,調(diào)查內(nèi)容包括以下內(nèi)容:

是否符合食品安全法律、法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)的安全要求;

是否含有非食品用原輔料、添加非食品用化學(xué)物質(zhì)或者將非食品當(dāng)做食品;

食品的主要消費(fèi)人群構(gòu)成及比例;

可能存在安全危害的食品數(shù)量、批次或類別及其流通區(qū)域和范圍。con

本公司將配合省質(zhì)監(jiān)部門組織的食品安全危害調(diào)查,不以食品已通過(guò)任何符合性審查為由拒絕。

經(jīng)食品安全危害調(diào)查和評(píng)估,確認(rèn)屬于生產(chǎn)原因造成的不安全食品的,應(yīng)當(dāng)確定召回級(jí)別,實(shí)施召回。

根據(jù)食品安全危害的嚴(yán)重程度,食品召回級(jí)別分三級(jí):

一級(jí)召回:已經(jīng)或可能誘發(fā)食品污染、食源性疾病等對(duì)人體健康造成嚴(yán)重危害甚至死亡的,或者流通范圍廣、社會(huì)影響大的不安全食品的召回;

二級(jí)召回:已經(jīng)或可能引發(fā)食品污染、食源性疾病等對(duì)人體健康造成危害,危害程度一般或流通范圍較小、社會(huì)影響較小的不安全食品的召回;

三級(jí)召回:已經(jīng)或可能引發(fā)食品污染、食源性疾病等對(duì)人體健康造成危害,危害程度輕微的不安全食品的召回。

三、食品召回的實(shí)施

確認(rèn)食品屬于應(yīng)當(dāng)召回的不安全食品的,公司立即停止銷售不安全食品。

自確認(rèn)食品屬于應(yīng)當(dāng)召回的不安全食品之日起,一級(jí)召回應(yīng)當(dāng)在1日內(nèi),二級(jí)召回應(yīng)當(dāng)在2日內(nèi),三級(jí)召回應(yīng)當(dāng)在3日內(nèi),通知有關(guān)銷售者停止銷售,通知消費(fèi)者通知消費(fèi)。

向社會(huì)發(fā)布食品召回有關(guān)信息,按照有關(guān)法律法規(guī)和國(guó)家質(zhì)檢總局有關(guān)規(guī)定,向省級(jí)以上質(zhì)監(jiān)部門報(bào)告。

自確認(rèn)食品屬于應(yīng)當(dāng)召回的不安全食品之日起,一級(jí)召回應(yīng)在3日內(nèi),二級(jí)召回應(yīng)在5日內(nèi),三級(jí)召回應(yīng)在7日內(nèi),公司通過(guò)所在地的市質(zhì)監(jiān)部門向省質(zhì)監(jiān)部門提交食品召回計(jì)劃。

食品召回計(jì)劃的主要內(nèi)容包括:

通知銷售者停止銷售不安全食品的情況;

通知消費(fèi)者停止消費(fèi)不安全食品的情況;

食品安全危害的種類、產(chǎn)生的原因、可能受影響的人群、嚴(yán)重和緊急程度;

召回措施的內(nèi)容,包括實(shí)施組織、聯(lián)系方式以及召回的具體措施、范圍和時(shí)限等;

召回的語(yǔ)氣效果;

召回食品后的處理措施。

自召回實(shí)施之日起,一級(jí)召回每3日,二級(jí)召回每7日,三級(jí)召回每15日,通過(guò)市質(zhì)監(jiān)部門向省質(zhì)監(jiān)部門提交食品召回階段性進(jìn)展報(bào)告;若召回計(jì)劃有變更的,應(yīng)在食品召回階段性進(jìn)展報(bào)告中說(shuō)明。

四、召回評(píng)估

本公司將保存召回記錄,主要內(nèi)容包括食品召回的批次、數(shù)量、比例、原因、結(jié)果等。(見(jiàn)附件5)

本公司將在食品召回時(shí)限滿15日內(nèi),向省質(zhì)監(jiān)部門提交召回總結(jié)報(bào)告;責(zé)令召回的,報(bào)告國(guó)家質(zhì)檢總結(jié)。

本公司將及時(shí)對(duì)不安全食品進(jìn)行無(wú)害化處理,根據(jù)有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)銷毀的食品,及時(shí)予以銷毀。

對(duì)召回食品的后處理,本公司將保留詳細(xì)記錄,并向時(shí)質(zhì)監(jiān)部門報(bào)告,接受市質(zhì)監(jiān)部門監(jiān)督。

第十章食品安全事故報(bào)告制度

目的:為建立公司重大食品安全事故報(bào)告系統(tǒng),確保重大食品安全事故得到及時(shí)處理和有效救援,特制訂本制度。

范圍:重大食品安全事故,是指在食物種植、養(yǎng)殖、生產(chǎn)、包裝、貯藏、運(yùn)輸、經(jīng)營(yíng)、消費(fèi)等活動(dòng)中發(fā)生的造成人身重大傷亡、眾多人數(shù)患病或者對(duì)人體健康構(gòu)成潛在重大危害的情況。

職責(zé):本公司ceo作為食品安全事故報(bào)告第一責(zé)任人,應(yīng)及時(shí)上報(bào)安全事故。

程序:

有下列情形之一者,為重大食品安全事故:

由食品引起的一次事故造成人員死亡、或者中毒人數(shù)超過(guò)30人以上(含30人)的;

食品安全事故影響范圍跨越縣(市、區(qū))級(jí)行政區(qū)域,并造成嚴(yán)重后果的;

其他以食品為載體,有可能造成嚴(yán)重社會(huì)影響的。

報(bào)告程序:

重大食品安全事故發(fā)生后,發(fā)現(xiàn)或發(fā)生部門或個(gè)人應(yīng)及時(shí)上報(bào)ceo,ceo應(yīng)在1小時(shí)內(nèi)向當(dāng)?shù)厥称芳夹g(shù)監(jiān)督局報(bào)告,同事向相關(guān)食品安全部門報(bào)告;

報(bào)告應(yīng)采取電話、傳真或其他快捷有效的方式;

重大食品安全事故報(bào)告分為初次報(bào)告、階段報(bào)告和總結(jié)報(bào)告:

(1)初次報(bào)告 內(nèi)容包括事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、單位、病亡人數(shù),初次報(bào)告單位及報(bào)告時(shí)間,報(bào)告單位聯(lián)系人及聯(lián)系方式,事故的簡(jiǎn)要經(jīng)過(guò),直接經(jīng)濟(jì)損失估算,事故發(fā)生原因的初步判斷,采取的措施及事故控制情況等;

(2)階段報(bào)告 包括公司根據(jù)事故處理的進(jìn)程變化或者上級(jí)要求,隨時(shí)報(bào)告事故發(fā)展變化情況,處置進(jìn)展、事故原因,以及對(duì)前次報(bào)告的補(bǔ)充和修正等;

(3)總結(jié)報(bào)告 在事故處理結(jié)束后,本公司將及時(shí)上報(bào)包括食品安全事故鑒定結(jié)論,事故發(fā)生經(jīng)過(guò)及處理過(guò)程、原因及責(zé)任,今后防范措施,善后處理及賠償情況等。

任何部門和個(gè)人對(duì)重大食品安全事故不得隱瞞、緩報(bào)、謊報(bào)或者授意他人隱瞞、緩報(bào)、謊報(bào),不得阻礙他人報(bào)告。如有隱瞞、緩報(bào)、謊報(bào)事件發(fā)生,將視情節(jié)輕重追究有關(guān)部門和個(gè)人責(zé)任。

事故發(fā)生后,公司將及時(shí)調(diào)整資金,保障事故的報(bào)告、救援、調(diào)查處理所需要的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及時(shí)到位。

四川克魯?shù)戮茦I(yè)有限公司

綜合部

二o一四年三月

第13篇 企業(yè)質(zhì)量安全管理制度格式怎樣的

為確保公司產(chǎn)品在發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量隱患、發(fā)生重大事故或客戶投訴時(shí),能夠及時(shí)得到召回或迅速處理,最大限度地降低因產(chǎn)品缺陷對(duì)消費(fèi)者的健康造成的危害,維護(hù)公司的信譽(yù),促進(jìn)質(zhì)量改善與售后服務(wù),并將損失降低到最低水平。

本公司制定如下細(xì)則:

一、進(jìn)口食品進(jìn)貨驗(yàn)收制度

第一條 對(duì)凡進(jìn)入本經(jīng)營(yíng)單位的進(jìn)口產(chǎn)品都需要嚴(yán)格實(shí)行索證索票制度。

索證索票制度是指為保證食品安全,在購(gòu)進(jìn)食品時(shí),本單位員工必須向供貨方索取有關(guān)票證,以確保食品來(lái)源渠道合法、質(zhì)量安全。

具體如下:

(一) 與初次交易的供貨單位交易時(shí),應(yīng)索取證明供貨者和生產(chǎn)加工者主體資格合法的證明文件:營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、衛(wèi)生許可證等法律法規(guī)規(guī)定的其它證明文件,每年核對(duì)一次。

(二) 由本公司自己直接從國(guó)外進(jìn)口的食品,一般向原產(chǎn)國(guó)比較知名或信譽(yù)好的企業(yè)進(jìn)貨,進(jìn)口符合國(guó)內(nèi)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的食品。

嚴(yán)格審核國(guó)外供貨商提供的各類的資料,同時(shí)配合好國(guó)內(nèi)的檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)對(duì)食品做好檢驗(yàn)。

本公司對(duì)下列細(xì)節(jié)詳細(xì)核查。

1、出口國(guó)官方出具的衛(wèi)生證書(shū);2、原產(chǎn)地證書(shū);3、產(chǎn)品質(zhì)檢測(cè)報(bào)告、包裝是否完好、標(biāo)簽是否符合規(guī)定;

4、集裝箱號(hào)、裝箱單、發(fā)票等國(guó)家要求的相關(guān)單證等相關(guān)證件。

第二條 對(duì)索取的票證要建立檔案,并接受市場(chǎng)服務(wù)中心和有關(guān)行政執(zhí)法部門的監(jiān)督檢查。

(一) 食品進(jìn)口商需保存如下進(jìn)口檔案材料:貿(mào)易合同、境外付匯憑證、提單、根據(jù)需要出具的國(guó)(境)外官方相關(guān)證書(shū)、食品成分檢測(cè)報(bào)告、等級(jí)證明、獲獎(jiǎng)證書(shū)等文件副本。

檔案以同一采購(gòu)合同為單位進(jìn)行歸檔。

(二) 食品進(jìn)口商需對(duì)進(jìn)口食品檢驗(yàn)檢疫結(jié)果檔案進(jìn)行歸檔保存,包括各批次進(jìn)口食品的報(bào)關(guān)單、衛(wèi)生證書(shū)、商檢化驗(yàn)單等文件正本。

檔案以同一采購(gòu)合同為單位進(jìn)行歸檔。

(三) 其中對(duì)于檢驗(yàn)檢疫結(jié)果不合格的進(jìn)口食品的信息及處置記錄應(yīng)專門保留。

(四) 記錄的保存記錄實(shí)行專人、專柜保管,如需查閱,查閱人須在查閱前辦理登記,查閱后要及時(shí)送還,并在有關(guān)記錄上簽字。

第三條 本經(jīng)營(yíng)單位的經(jīng)營(yíng)者在進(jìn)貨時(shí),對(duì)查驗(yàn)不合格和無(wú)合法來(lái)源的食品,應(yīng)拒絕進(jìn)貨。

發(fā)現(xiàn)有假冒偽劣食品時(shí),應(yīng)及時(shí)報(bào)告當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T。

二、食品進(jìn)口和銷售記錄管理規(guī)定為掌握進(jìn)口食品來(lái)源和流向,確保進(jìn)口食品可追溯性,加強(qiáng)食品進(jìn)口記錄和銷售記錄的監(jiān)督管理,依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)制定本規(guī)定。

本公司制定完善的食品進(jìn)口記錄(見(jiàn)附表1)和銷售記錄(見(jiàn)附表2)指派專人負(fù)責(zé)并嚴(yán)格執(zhí)行。

食品進(jìn)口記錄包括以下內(nèi)容:進(jìn)口食品的名稱、品牌、規(guī)格、數(shù)重量、貨值、生產(chǎn)批號(hào)、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、原產(chǎn)地、輸出國(guó)家或者地區(qū)、生產(chǎn)企業(yè)名稱及在華注冊(cè)號(hào)、出口商或者代理商備案編號(hào)、名稱及聯(lián)系方式、貿(mào)易合同號(hào)、進(jìn)口口岸、目的地、根據(jù)需要出具的國(guó)(境)外官方或者官方授權(quán)機(jī)構(gòu)出具的相關(guān)證書(shū)編號(hào)、報(bào)檢單號(hào)、入境時(shí)間、存放地點(diǎn)、聯(lián)系人及電話等內(nèi)容。

銷售流向記錄應(yīng)當(dāng)包括進(jìn)口食品名稱、規(guī)格、數(shù)重量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、銷售日期、購(gòu)貨人(使用人)名稱及聯(lián)系方式、出庫(kù)單號(hào)、發(fā)票流水編號(hào)、食品召回后處理方式等信息。

除保留上述資料外還應(yīng)保存:購(gòu)銷合同、銷售發(fā)票留底聯(lián)、出庫(kù)單等文件原件或者復(fù)印件。

記錄保存時(shí)間:食品進(jìn)口和銷售記錄保存時(shí)間不得少于2年。

三、不合格產(chǎn)品的追溯:貿(mào)易部獲得產(chǎn)品存有質(zhì)量問(wèn)題的信息,立即將此信息通知質(zhì)檢部,由質(zhì)檢部立即調(diào)查此批產(chǎn)品的具體生產(chǎn)信息。

質(zhì)檢部將該批產(chǎn)品的信息予以確定,并同時(shí)調(diào)查與該批產(chǎn)品有關(guān)的其他產(chǎn)品的信息,將調(diào)查結(jié)果反饋回貿(mào)易部,貿(mào)易部負(fù)責(zé)人進(jìn)行判定,如達(dá)到產(chǎn)品召回的條件,報(bào)經(jīng)總經(jīng)理審批,批準(zhǔn)后啟動(dòng)召回程序并組成產(chǎn)品召回小組。

同時(shí)貿(mào)易部負(fù)責(zé)客戶方該產(chǎn)品的數(shù)量調(diào)查,質(zhì)檢部將信息傳達(dá)給倉(cāng)儲(chǔ)部,調(diào)查是否留有庫(kù)存,凡是與該批質(zhì)量問(wèn)題有關(guān)的產(chǎn)品(包括已出廠與未出廠的)均在調(diào)查范圍內(nèi),如有庫(kù)存產(chǎn)品,將產(chǎn)品單獨(dú)存放并標(biāo)識(shí)清楚。

總經(jīng)理監(jiān)督產(chǎn)品的召回情況,并及時(shí)將信息反饋回公司,產(chǎn)品召回進(jìn)度要與客戶利用電話或傳真協(xié)調(diào)進(jìn)行,確保產(chǎn)品平穩(wěn)召回;

啟動(dòng)召回后,將產(chǎn)品召回的原因通知給政府部門,包括以下信息:1.召回原因:異物、病菌、污染等。

2. 產(chǎn)品的信息:名稱、代碼、批號(hào)、生產(chǎn)日期等。

3.產(chǎn)品的數(shù)量:產(chǎn)品的總數(shù)量、已發(fā)出產(chǎn)品的總數(shù)量、公司庫(kù)存產(chǎn)品的數(shù)量。

4. 召回產(chǎn)品分布的區(qū)域:國(guó)家、地區(qū)、城市、批發(fā)商、零售商的姓名、地址等。

四、不合格產(chǎn)品召回制度:貿(mào)易部負(fù)責(zé)消費(fèi)者(客戶)反饋信息的接收,公司產(chǎn)品召回小組負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行召回,倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)與召回產(chǎn)品相關(guān)產(chǎn)品的庫(kù)存數(shù)量調(diào)查;

質(zhì)檢部負(fù)責(zé)將投訴信息轉(zhuǎn)交加工企業(yè)并與加工企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量事故調(diào)查,并及時(shí)將調(diào)查結(jié)果上報(bào)產(chǎn)品召回小組。

產(chǎn)品召回工作小組:總經(jīng)理:侯開(kāi)君貿(mào)易部:趙運(yùn)堂倉(cāng)儲(chǔ)部:劉志強(qiáng)質(zhì)檢部:姜麗君召回工作小組職責(zé):總經(jīng)理:負(fù)責(zé)召回程序的啟動(dòng),組織相關(guān)部門對(duì)召回產(chǎn)品進(jìn)行鑒定,并作出處理意見(jiàn)。

貿(mào)易部:負(fù)責(zé)召回活動(dòng)的具體實(shí)施并及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)召回進(jìn)程。

組員:協(xié)助總經(jīng)理和貿(mào)易部的工作,并對(duì)召回的產(chǎn)品進(jìn)行處理,分析發(fā)生的原因并采取相應(yīng)的措施。

(二)產(chǎn)品召回程序1.產(chǎn)品的召回條件

1.1產(chǎn)品將嚴(yán)重影響消費(fèi)者健康;

1.2產(chǎn)品有可能導(dǎo)致一般性的健康損害;

1.3產(chǎn)品中檢出輸入國(guó)禁用的化學(xué)成份;

1.4產(chǎn)品不會(huì)對(duì)健康造成損害,但存在質(zhì)量、品質(zhì)規(guī)格等的缺陷。

1.5產(chǎn)品的衛(wèi)生安全超過(guò)進(jìn)口國(guó)剛頒布的衛(wèi)生限量要求。

五、不合格產(chǎn)品處理制度:為保護(hù)消費(fèi)者利益,必要時(shí)公司將由總經(jīng)理作為發(fā)言人利用報(bào)紙、電臺(tái)、電視臺(tái)和互聯(lián)網(wǎng)等傳播媒體,把召回程序中的信息,如:產(chǎn)品代碼實(shí)物圖象、賞味期限、出現(xiàn)問(wèn)題的性質(zhì)及嚴(yán)重程度,公司對(duì)此問(wèn)題的處理方式,召回產(chǎn)品的方式等盡快的傳遞給客戶。

給客戶確認(rèn)信息:信息的內(nèi)容包括客戶的姓名、地址、聯(lián)系方法、產(chǎn)品數(shù)量、問(wèn)題的描述、處理產(chǎn)品的具體說(shuō)明及信譽(yù)的解釋;

接收者與公司的聯(lián)系方式,以告知公司他是否有這種產(chǎn)品。

將召回的產(chǎn)品自信息的接受直至召回后產(chǎn)品的最終處理結(jié)果,填寫(xiě)《不合格產(chǎn)品處理單》,并交由總經(jīng)理審核。

將該次所存在的問(wèn)題給客戶以答復(fù),杜絕類似問(wèn)題的再次發(fā)生。

六、風(fēng)險(xiǎn)信息報(bào)告制度:

(一)健全食品安全信息管理協(xié)調(diào)機(jī)制。

食品安全協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組各成員單位和各部門食品安全協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組,要加強(qiáng)食品安全信息溝通交流,完善食品安全監(jiān)管信息網(wǎng)絡(luò)。

各食品安全協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組成員應(yīng)確定一名信息員,負(fù)責(zé)食品安全信息聯(lián)絡(luò)報(bào)送工作。

(二)食品安全信息報(bào)送內(nèi)容和要求。

對(duì)本地區(qū)、本部門的監(jiān)管工作情況為必報(bào)內(nèi)容,每月上報(bào)一次;

食品安全預(yù)測(cè)預(yù)警和監(jiān)測(cè)評(píng)估信息,要及時(shí)上報(bào);

有關(guān)食品安全統(tǒng)計(jì)報(bào)表,按規(guī)定時(shí)限報(bào)送;

重大事項(xiàng)和重要信息,做到隨時(shí)報(bào)送;

對(duì)食物中毒、突發(fā)食品污染事件及人畜共患病等涉及食品安全的信息,除按有關(guān)規(guī)定和程序處置報(bào)送外,要隨即向食品安全協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告。

(三)規(guī)范食品安全監(jiān)管信息的發(fā)布。

食品安全協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)收集、匯總、分析和綜合發(fā)布全鎮(zhèn)食品安全監(jiān)管信息。

鎮(zhèn)其他食品安全監(jiān)管部門依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的授權(quán),在各自職責(zé)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)向社會(huì)發(fā)布各部門的食品安全監(jiān)管信息。

發(fā)布單位在信息發(fā)布前應(yīng)與相關(guān)部門溝通,確保信息發(fā)布的準(zhǔn)確、及時(shí)、客觀、公正。

信息發(fā)布單位對(duì)發(fā)布的信息承擔(dān)責(zé)任。

第14篇 進(jìn)口食品企業(yè)質(zhì)量安全管理制度怎么寫(xiě)

第一章企業(yè)組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)體系

一、組織架構(gòu)

二、職責(zé)

(一)董事會(huì):

負(fù)責(zé)召集股東會(huì),執(zhí)行股東會(huì)決議并向股東會(huì)報(bào)告工作;

決定公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;

決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

批準(zhǔn)公司的基本管理制度;

聽(tīng)取總經(jīng)理的工作報(bào)告并作出決議;

制定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案和利潤(rùn)分配方案、彌補(bǔ)虧損方案;

對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本、分立、合并、終止和清算等重大事項(xiàng)提出方案;

聘任或解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人,并決定其獎(jiǎng)懲。

(二)ceo:

全面領(lǐng)導(dǎo)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的各項(xiàng)工作;

檢查考核公司高層管理人員的工作績(jī)效;

組織制定公司全面性的管理制度,并做好制度的推行和落實(shí);

努力推行崗位責(zé)任制和目標(biāo)責(zé)任制,組織建立績(jī)效管理和目標(biāo)考核體系,確保完成生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo);

研究、倡導(dǎo)和推動(dòng)想成公司有實(shí)際內(nèi)涵和自身特色的企業(yè)文化,創(chuàng)建正氣濃厚的人文氛圍,為工作的順利進(jìn)行提供員工思想保證。

(三)綜合部:

考勤管理

負(fù)責(zé)員工工號(hào)管理,監(jiān)督日常員工考勤記錄,負(fù)責(zé)員工請(qǐng)休假管理,制作考勤報(bào)表;

每周跟進(jìn)考勤異常人員辦理補(bǔ)簽卡手續(xù),對(duì)合格人員進(jìn)行錄入,負(fù)責(zé)對(duì)《考勤異常處理單》進(jìn)行匯總,對(duì)合格的處理單進(jìn)行錄入。

辦公用品管理

負(fù)責(zé)辦公用品的采購(gòu)、發(fā)放及監(jiān)控管理,負(fù)責(zé)報(bào)刊的訂購(gòu);

負(fù)責(zé)每月辦公用品費(fèi)用的匯總及辦公用品費(fèi)用的控制;

負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的管理與行政供應(yīng)商的管理。

員工社保及各類證件辦理

負(fù)責(zé)各部門員工的社保繳交、停辦及一切手續(xù)的辦理;

負(fù)責(zé)每月的社保扣費(fèi)明細(xì)輸出與校對(duì),及有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)的及時(shí)工作;

公司員工商務(wù)簽證的報(bào)備、年審及辦理工作;

負(fù)責(zé)公司車輛證件的報(bào)備、年審工作的落實(shí);

負(fù)責(zé)員工工作證的制作;

其他證件的辦理。

員工關(guān)系管理

負(fù)責(zé)公會(huì)的行政服務(wù)管理及協(xié)調(diào);

負(fù)責(zé)員工檔案管理及日常員工咨詢與提議的受理;

協(xié)助上級(jí)組織及開(kāi)展員工活動(dòng)。

日常人事事務(wù)工作

負(fù)責(zé)員工的入職、轉(zhuǎn)正、離職等手續(xù)的辦理及相關(guān)檔案的管理;

協(xié)助上級(jí)開(kāi)展招聘、培訓(xùn)及績(jī)效考核等事務(wù)工作;

個(gè)則各類人事通知的草擬及文件的分發(fā);

負(fù)責(zé)員工合同或其他協(xié)議的簽訂與跟進(jìn)。

日常行政事務(wù)工作

負(fù)責(zé)各類行政通知的草擬及各項(xiàng)管理制度或條例的公式,并記錄備案;

負(fù)責(zé)會(huì)議的籌備與跟進(jìn)落實(shí);

負(fù)責(zé)員工名片的制作與分發(fā);

負(fù)責(zé)車輛的調(diào)度及維護(hù)跟進(jìn),稽查并統(tǒng)計(jì)車輛的各項(xiàng)費(fèi)用及車輛使用的合規(guī)性;

負(fù)責(zé)公司辦公環(huán)境的維護(hù)(注:對(duì)辦公區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的管理,含會(huì)議室等地方),協(xié)調(diào)物業(yè)關(guān)系,確保水、電資源的節(jié)能供應(yīng)及安全保障;

協(xié)助上級(jí)負(fù)責(zé)前臺(tái)工作的監(jiān)督;

負(fù)責(zé)辦公室鑰匙的管理及各資產(chǎn)設(shè)備的登記。

(四)人力資源部:

根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要,制定公司中長(zhǎng)期人才戰(zhàn)略規(guī)劃;

制定完善公司人事管理制度,優(yōu)化工作流程,組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督制度和流程的落實(shí);

負(fù)責(zé)公司各級(jí)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、調(diào)整,進(jìn)行定崗定編,制定部門和人員崗位職責(zé);

負(fù)責(zé)日常人力管理工作(招聘甄選、績(jī)效考勤、離職等工作);

協(xié)助部門處理員工關(guān)系,主導(dǎo)協(xié)議、合同簽訂與社保辦理工作;

定期進(jìn)行市場(chǎng)薪酬水平調(diào)研,進(jìn)行人工成本核算,提供決策參考依據(jù),制定員工福利政策并管理實(shí)施;

核定公司年度人員需求計(jì)劃,拓展招聘渠道,控制招聘成本;

主導(dǎo)公司日常人事異動(dòng)管理,檔案管理,人事數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析;

監(jiān)督、檢查與指導(dǎo)項(xiàng)目人資工作,協(xié)助處理人事類與政府部門的公關(guān)事務(wù);

10、公司人事管理信息系統(tǒng)建立與維護(hù);

(五)財(cái)務(wù)部:

堅(jiān)決服從ceo的統(tǒng)一指揮,認(rèn)真執(zhí)行其工作指令,一起管理行為直接向ceo負(fù)責(zé);

組織編制公司財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度,督促各項(xiàng)制度的實(shí)施和執(zhí)行;

執(zhí)行國(guó)家財(cái)會(huì)管理政策和本公司財(cái)務(wù)管理制度,認(rèn)真辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬,保管好庫(kù)存現(xiàn)金,保管好有關(guān)印章、空白收據(jù)、空白支票;

加強(qiáng)會(huì)計(jì)監(jiān)督和審計(jì)監(jiān)督,加強(qiáng)會(huì)計(jì)檔案的管理工作,根據(jù)有關(guān)規(guī)定,對(duì)公司財(cái)務(wù)收支進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督和檢查;

編制年、月度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表,搞好年度會(huì)計(jì)決算;

負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)管理,建立固定資產(chǎn)賬冊(cè),正確計(jì)提折舊,定期組織盤點(diǎn),做到賬、卡、物三相符;

負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本核算和控制,力爭(zhēng)做到成本核算標(biāo)準(zhǔn)化、費(fèi)用控制合理化;

組織倉(cāng)管部定期清查盤點(diǎn),做到賬卡物三相符;

負(fù)責(zé)控制物資材料貨款的支付,嚴(yán)格執(zhí)行貸款支付審批的規(guī)定,任何材料款項(xiàng)必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可支付;

負(fù)責(zé)及時(shí)上交稅款和公司應(yīng)定期支付的其他費(fèi)用;

10、按時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

(六)計(jì)劃部:

負(fù)責(zé)編制起草和修訂公司年度、季度、月度、日銷售計(jì)劃;

負(fù)責(zé)收集各部門銷售日?qǐng)?bào)表,上報(bào)產(chǎn)品、產(chǎn)量、產(chǎn)值完成情況;

負(fù)責(zé)臨時(shí)工作號(hào)令的開(kāi)出,并根據(jù)定額計(jì)劃對(duì)各部門單位下達(dá)各項(xiàng)定額指標(biāo);

負(fù)責(zé)對(duì)各計(jì)劃員進(jìn)行工作稽查及向上級(jí)匯報(bào)每日工作;

完成并協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)其他工作安排。

(七)采購(gòu)部:

組織跟蹤、研究、調(diào)查市場(chǎng)的相關(guān)狀態(tài),同行主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的戰(zhàn)略狀態(tài),并結(jié)合公司的采購(gòu)情況與投資發(fā)展戰(zhàn)略方案向投資中心提出建議,并上報(bào)總經(jīng)理;

負(fù)責(zé)公司整體物流、物控方面的方案建議與執(zhí)行;

負(fù)責(zé)各部門報(bào)批需要采購(gòu)相關(guān)物資,及時(shí)采購(gòu)到位,以免影響工作進(jìn)度;

完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)事務(wù)。

(八)品質(zhì)部:

負(fù)責(zé)建立、改進(jìn)、完善公司質(zhì)量管理體系并組織實(shí)施;

根據(jù)公司的責(zé)任書(shū),制定質(zhì)量管理年度目標(biāo)與月度目標(biāo)并組織實(shí)施;

全面負(fù)責(zé)產(chǎn)品進(jìn)口的安全質(zhì)量檢驗(yàn)和銷售的安全質(zhì)量監(jiān)控;

負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系中潛在不合格情況的預(yù)防和,落實(shí)外審不合格情況的糾正工作;

全面支持及負(fù)責(zé)國(guó)家或地區(qū)質(zhì)量管理局的監(jiān)督管理工作;

做好安全質(zhì)量記錄,并按規(guī)定建檔、保管,對(duì)數(shù)據(jù)的正確性負(fù)責(zé)。

(九)市場(chǎng)部:

1、市場(chǎng)研究

(1)組織市場(chǎng)調(diào)查,了解現(xiàn)有市場(chǎng)情況;

(2)研究市場(chǎng)需求,預(yù)測(cè)未來(lái)市場(chǎng)趨勢(shì);

(3)建立和維護(hù)營(yíng)銷信息庫(kù)。

2、市場(chǎng)拓展

(1)根據(jù)市場(chǎng)研究的要求,執(zhí)行市場(chǎng)調(diào)研,收集市場(chǎng)信息;

(2)圍繞公司銷售目標(biāo)擬定市場(chǎng)開(kāi)發(fā)計(jì)劃,并負(fù)責(zé)計(jì)劃的實(shí)施;

(3)根據(jù)市場(chǎng)分析,積極發(fā)現(xiàn)新市場(chǎng)和新機(jī)會(huì)。

3、市場(chǎng)宣傳與策劃

(1)掌握行業(yè)推廣渠道,并建立好良好的合作關(guān)系;

(2)負(fù)責(zé)落實(shí)媒介載體,策劃、編制媒體、廣告年度計(jì)劃并實(shí)施;

(3)配合市場(chǎng)開(kāi)發(fā)計(jì)劃,負(fù)責(zé)制定展覽、展示年度計(jì)劃,策劃推廣方案并組織實(shí)施;

(4)負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)市場(chǎng)活動(dòng)、市場(chǎng)宣傳的資料準(zhǔn)備;

(5)積極收集市場(chǎng)推廣和宣傳機(jī)會(huì)。

4、品牌管理

(1)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)品牌產(chǎn)品的價(jià)格、質(zhì)量、促銷手段等的收集、整理和分析;

(2)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)品牌廣告策略、競(jìng)爭(zhēng)手段的分析;

(3)做出銷售預(yù)測(cè),提出未來(lái)市場(chǎng)的分析、發(fā)展方向和規(guī)劃;

(4)制定各類產(chǎn)品線價(jià)格體系及營(yíng)銷戰(zhàn)略、地區(qū)覆蓋策略及推廣計(jì)劃;

(5)制定及實(shí)施市場(chǎng)推廣活動(dòng)和公關(guān)活動(dòng);

(6)實(shí)施品牌規(guī)劃和品牌的形象建設(shè)。

5、提供產(chǎn)品技術(shù)支持

(1)配合銷售進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)交流和產(chǎn)品介紹;

(2)配合銷售進(jìn)行投標(biāo)、合同等過(guò)程中的技術(shù)支持;

(3)為銷售和客戶服務(wù)部門提供新產(chǎn)品的技術(shù)培訓(xùn)。

(十)銷管部:

為所轄區(qū)域內(nèi)零售市場(chǎng)提供專業(yè)性支持工作;

在本轄區(qū)內(nèi)建立分銷網(wǎng)及擴(kuò)大公司產(chǎn)品覆蓋率;

按照企業(yè)計(jì)劃和程序開(kāi)展產(chǎn)品推廣活動(dòng),介紹產(chǎn)品并提供相應(yīng)資料;

對(duì)所管轄的零售點(diǎn)進(jìn)行產(chǎn)品宣傳、入店培訓(xùn)、貨品陳列、公關(guān)促銷等工作;

建立客戶資料卡及客戶檔案,完成相關(guān)銷售報(bào)表;

參加公司召開(kāi)的銷售會(huì)議或組織的培訓(xùn);

與客戶建立良好關(guān)系,以維護(hù)企業(yè)形象。

(十一)渠道部:

對(duì)空白市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)的開(kāi)發(fā)機(jī)品牌推廣;

對(duì)代理商客情的維護(hù)、服務(wù)、幫助;

解決代理商在市場(chǎng)推廣及操作過(guò)程中的疑難問(wèn)題的處理;

對(duì)新老代理商專賣店導(dǎo)購(gòu)的定期培訓(xùn)及指導(dǎo);

協(xié)助代理商對(duì)公司制定的銷售計(jì)劃的分解及全年大型促銷活動(dòng)的制定及實(shí)施促銷活動(dòng)必須占到全年銷量的比例;

對(duì)新代理商裝修驗(yàn)收完畢后,以書(shū)面形式向公司遞呈開(kāi)業(yè)活動(dòng)的策劃方案、實(shí)施方案及對(duì)新代理商開(kāi)業(yè)活動(dòng)物料支持的申請(qǐng)方案。

(十二)大客戶部:

根據(jù)公司的總體計(jì)劃,編制大客戶開(kāi)發(fā)、拜訪等工作的流程與服務(wù)標(biāo)準(zhǔn);

負(fù)責(zé)組織大客戶渠道拓展工作;

負(fù)責(zé)組織大客戶營(yíng)銷與市場(chǎng)開(kāi)發(fā)工作;

負(fù)責(zé)大客戶服務(wù)與關(guān)系維護(hù)的監(jiān)督與管理工作;

負(fù)責(zé)大客戶投訴處理區(qū)監(jiān)督檢查工作;

負(fù)責(zé)與品牌廠家對(duì)應(yīng)部的密切聯(lián)系和迎接工作;

完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的工作。

第二章收貨人備案管理制度

本公司依法按照《中華人民共和國(guó)食品安全法》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)食品等產(chǎn)品安全監(jiān)督管理的特別規(guī)定》和《進(jìn)出口食品安全管理辦法》等法律、行政法規(guī)的規(guī)定,制定本制度。

本公司按規(guī)定在食品進(jìn)口前向四川省檢驗(yàn)檢疫局申請(qǐng)備案,并保證所提供備案信息的真實(shí)性。

本公司在向四川省檢驗(yàn)檢疫局申請(qǐng)備案時(shí),按規(guī)定完整提供一下材料:

填制準(zhǔn)確完備的收貨人備案申請(qǐng)表;

工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、法定代表人身份證明、對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案登記表、自理報(bào)檢單位備案登記證明書(shū)等的復(fù)印件及原件;

企業(yè)質(zhì)量安全管理制度;

與食品安全相關(guān)的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門職能和崗位職責(zé);

擬經(jīng)營(yíng)的食品種類、存放地點(diǎn)相關(guān)材料及證明;

本公司在提供上述文件材料的同時(shí),按規(guī)定通過(guò)備案管理系統(tǒng)填寫(xiě)并提交完整一致的備案申請(qǐng)表。

提供收貨人名稱、地址、聯(lián)系人姓名、電話、經(jīng)營(yíng)食品種類、填表人姓名、電話及承諾書(shū)等信息,并確保在發(fā)生緊急情況時(shí)可以通過(guò)備案信息與本公司相關(guān)人員取得聯(lián)系。

若本公司名稱、地址、聯(lián)系人電話等發(fā)生改變時(shí),將及時(shí)通過(guò)備案管理系統(tǒng)提出修改申請(qǐng),由四川省檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)審核同意后,予以修改。

第三章食品標(biāo)簽管理制度

為加強(qiáng)進(jìn)出口食品標(biāo)簽管理,保證進(jìn)出口食品質(zhì)量安全,根據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》及《進(jìn)出口預(yù)包裝食品標(biāo)簽檢驗(yàn)監(jiān)督管理規(guī)定》,制定本制度。

進(jìn)口預(yù)包裝食品標(biāo)簽應(yīng)符合我國(guó)相關(guān)法律法規(guī)和食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的要求,積極配合國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局及四川省檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理工作。

本公司承諾進(jìn)出口預(yù)包裝食品的標(biāo)簽符合國(guó)家規(guī)定,誠(chéng)實(shí)守信,如實(shí)提供相關(guān)材料,對(duì)社會(huì)和公眾負(fù)責(zé),接受社會(huì)監(jiān)督,承擔(dān)社會(huì)責(zé)任。

本公司首次進(jìn)口預(yù)包裝食品時(shí),按照?qǐng)?bào)檢規(guī)定提供正確完善的材料,如下:

原標(biāo)簽樣張和翻譯件:

預(yù)包裝食品中文標(biāo)簽樣張;

標(biāo)簽中所列進(jìn)口商、經(jīng)銷商或者代理商工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;

當(dāng)進(jìn)口預(yù)包裝食品標(biāo)簽中強(qiáng)調(diào)某一內(nèi)容,如獲獎(jiǎng)、獲證、法定產(chǎn)區(qū)、地理標(biāo)識(shí)及其他內(nèi)容的,或者強(qiáng)調(diào)含有特殊成分的,應(yīng)提供相應(yīng)證明材料;

標(biāo)注營(yíng)養(yǎng)成分含量的,應(yīng)提供符合性證明材料;

應(yīng)當(dāng)隨附的其他證書(shū)或者證明文件。

若進(jìn)口預(yù)包裝食品標(biāo)簽涉及安全、健康、環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目不合格的,本公司將配合檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)銷毀或者退貨,由本公司相關(guān)負(fù)責(zé)人辦理退運(yùn)手續(xù),其他項(xiàng)目不合格的,本公司承諾在檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)的監(jiān)督下進(jìn)行技術(shù)處理,不能進(jìn)行技術(shù)處理或者技術(shù)處理后重新檢驗(yàn)仍不合格的,本公司將銷毀或退貨。

第四章企業(yè)食品安全培訓(xùn)管理制度

根據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》、《中華人民共和國(guó)食品安全法實(shí)施條例》的規(guī)定,本公司建立員工食品安全知識(shí)培訓(xùn)制度,加強(qiáng)對(duì)職工食品安全知識(shí)的培訓(xùn)。

加強(qiáng)對(duì)企業(yè)職工人員安全知識(shí)培訓(xùn)室食品安全法對(duì)食品經(jīng)營(yíng)企業(yè)建立食品安全管理制度的重要內(nèi)容,本公司各級(jí)管理人員、經(jīng)營(yíng)人員及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)人員,均應(yīng)遵守本制度。

培訓(xùn)目的:

加強(qiáng)本公司員工的食品安全培訓(xùn),強(qiáng)化員工的食品安全意識(shí),增強(qiáng)職業(yè)素養(yǎng),提升食品安排管理技能;

通過(guò)對(duì)食品安排知識(shí)的培訓(xùn)和學(xué)習(xí),本公司員工要明確自身的安全責(zé)任,特別要明確食品經(jīng)營(yíng)企業(yè)是食品安全企業(yè)第一責(zé)任人。

積極展開(kāi)對(duì)本公司員工的食品安全知識(shí)培訓(xùn),確保本公司食品經(jīng)營(yíng)安全。

培訓(xùn)內(nèi)容:《中華人民共和國(guó)食品安全法》及實(shí)施條例、《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》等一系列行政法規(guī)和部門規(guī)章。

培訓(xùn)方式:本公司的食品安全知識(shí)培訓(xùn)以企業(yè)定期組織集中學(xué)習(xí)和員工自學(xué)方式為主,以外部培訓(xùn)為輔,任何人無(wú)正當(dāng)理由,均不得缺席本公司培訓(xùn),并自覺(jué)完成學(xué)習(xí)計(jì)劃。

培訓(xùn)時(shí)間:本公司規(guī)定員工每周對(duì)食品安全內(nèi)容進(jìn)行自學(xué),每月組織一次集中學(xué)習(xí),每季度組織員工進(jìn)行食品安全知識(shí)培訓(xùn)。

并制定年度員工培訓(xùn)計(jì)劃。

按照培訓(xùn)計(jì)劃合理安排全年的食品安全教育培訓(xùn)工作。

培訓(xùn)要求:本公司員工要端正態(tài)度、明確目的,認(rèn)真進(jìn)行食品安全知識(shí)的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。

本公司員工不僅要了解食品安全的法律、法規(guī),還要掌握與本崗位工作密切相關(guān)的法律、法規(guī)和各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的具體制定。

對(duì)新錄用員工及轉(zhuǎn)崗員工在上崗前須進(jìn)行食品安全知識(shí)培訓(xùn)。

對(duì)培訓(xùn)結(jié)果進(jìn)行考核,考核結(jié)果作為有關(guān)崗位人員聘用的安全依據(jù),并作為員工晉級(jí)、加薪和獎(jiǎng)懲等工作的重要參考依據(jù)。

對(duì)本公司食品安排知識(shí)培訓(xùn)及學(xué)習(xí)情況建立培訓(xùn)檔案,對(duì)組織和參與情況、學(xué)習(xí)情況進(jìn)行匯總、歸納、整理并進(jìn)行歸檔。

檔案保存期限不低于兩年。

第五章從業(yè)人員健康管理制度健康檔案制度

根據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》、《中華人民共和國(guó)食品安全法實(shí)施條例》的規(guī)定,本公司建立從業(yè)人員健康檢查制度和健康檔案管理制度,以加強(qiáng)企業(yè)人員健康情況的管理,確保食品安全。

本公司經(jīng)營(yíng)人員及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)人員均應(yīng)遵守本制度。

本公司凡從事食品經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的員工應(yīng)進(jìn)行健康檢查,取得健康證明后方可參加工作。

本公司員工健康檢查應(yīng)每年進(jìn)行一次,對(duì)新錄用員工或轉(zhuǎn)崗員工應(yīng)先進(jìn)行健康檢查合格后方可上崗。

對(duì)患有某些特定疾病的人,本公司應(yīng)禁止其從事直接接觸食品的工作。

這些疾病包括:痢疾、傷寒、病毒性肝炎、消化道傳染疾病(包括病原攜帶者)、活動(dòng)性肺結(jié)核、化膿性或滲出性皮膚病及其他有礙食品安全的疾病。

如發(fā)現(xiàn)從事直接接觸食品工作的人員中患有

第三條中規(guī)定的疾病,本公司將立即調(diào)換其工作,將其調(diào)到其他不影響食品安全工作的崗位。

本企業(yè)建立健康檔案制度,記錄與員工健康狀況相關(guān)的信息。

健康內(nèi)容包括美味員工的既往病史,診斷治療情況、家族病及歷次體檢結(jié)果等。

健康檔案應(yīng)根據(jù)員工每年健康檢查情況及時(shí)更新。

健康檔案由本公司食品安全管理人員管理,保存年限不低于2年。

(見(jiàn) 1)

第六章食品進(jìn)貨查驗(yàn)制度

為保障人民群眾身體健康和生命安全,加強(qiáng)對(duì)食品質(zhì)量監(jiān)督管理,保護(hù)消費(fèi)者的合法權(quán)益,依據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》、《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》等法律法規(guī),制定本制度,本公司相關(guān)人員均應(yīng)遵守本制度。

本公司在購(gòu)買食品時(shí),應(yīng)查驗(yàn)證明供貨方主體資格合法的有效證件,并按照《食品索證索票規(guī)定》按批次向供貨方索取證明食品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定以及證明食品來(lái)源的票證,并保存原件或復(fù)印件。

查驗(yàn)內(nèi)容如下:

營(yíng)業(yè)執(zhí)照;

生產(chǎn)許可證或流通許可證;

標(biāo)注通過(guò)質(zhì)量認(rèn)證食品的相關(guān)證書(shū);

食品質(zhì)量檢驗(yàn)證明、檢疫證明;

銷售憑證;

其他與食品安全有關(guān)的證明文件;

對(duì)食品進(jìn)行查驗(yàn),檢查食品包裝標(biāo)識(shí)、外觀等內(nèi)容。

本公司將按照國(guó)家要求,對(duì)食品包裝標(biāo)識(shí)進(jìn)行查驗(yàn)校對(duì)并記錄,包括:

(一) 中文表明的商品名稱、生產(chǎn)廠名和廠址;

(二) 商標(biāo)、性能、用途、生產(chǎn)批號(hào)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)號(hào)、定量包裝;

(三) 根據(jù)商品的特點(diǎn)和使用要求,需要表面的規(guī)格、等級(jí)、所含主要成分和含量;

(四) 限期使用商品的生產(chǎn)日期、安全使用請(qǐng)(保質(zhì)期、保存期)和失效日期;

(五) 對(duì)使用不當(dāng)容易造成商品損壞可能危機(jī)人身、財(cái)產(chǎn)安全的食品標(biāo)明警示標(biāo)志或中文警示語(yǔ)。

本公司將按期檢查食品的外觀質(zhì)量,對(duì)包裝不嚴(yán)實(shí)或不符合衛(wèi)生要求的,及時(shí)予以處理,對(duì)過(guò)期、腐爛變質(zhì)的食品,立即停止銷售,并進(jìn)行無(wú)害化處理。

本公司對(duì)所進(jìn)貨物進(jìn)行檢查驗(yàn)收,發(fā)現(xiàn)存在食品安全問(wèn)題的,應(yīng)提出異議,經(jīng)進(jìn)一步證實(shí)食品不符合安全要求的,拒絕進(jìn)貨。

本公司員工必須嚴(yán)格執(zhí)行該制度,在簽訂購(gòu)貨合同時(shí),必須查驗(yàn)供貨方的許可證和食品合格證明文件等,并親自驗(yàn)貨,貨證相符方可采購(gòu)。

本公司須留載有關(guān)信息的進(jìn)貨文件和購(gòu)貨合同,保存期限不少于2年。

(見(jiàn) 2)

第七章食品倉(cāng)儲(chǔ)管理制度

根據(jù)《中華人民共和食品安全法》制定本制度,本公司所有員工均應(yīng)遵守本制度。

依法按照保證食品安全的要求貯存食品。

貯存場(chǎng)所、設(shè)備均保持清潔,無(wú)霉斑、鼠跡。

蒼蠅、蟑螂等,食品與非食品不予混放,食品倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不存放有害物質(zhì)(如殺鼠劑、殺蟲(chóng)劑、洗滌劑、消毒劑等),不存放個(gè)人物品和雜物。

由質(zhì)管部負(fù)責(zé)管理,并建立健全的采購(gòu)、驗(yàn)收、發(fā)放登記管理制度。

做好食品數(shù)量出入庫(kù)登記,做到先進(jìn)先出,易壞先用。

腐敗變質(zhì)、發(fā)霉生蟲(chóng)等異常食品和無(wú)有效票證的食品不予驗(yàn)收入庫(kù),及時(shí)檢查和清理變質(zhì)、超過(guò)保質(zhì)期限的食品。

產(chǎn)品按類別、品種分類、分架擺放整齊,做到離地10厘米、離墻10厘米存放于貨柜或貨架上。

倉(cāng)庫(kù)內(nèi)使用機(jī)械通風(fēng)或空調(diào)設(shè)備通風(fēng)、防潮、防腐、保持通風(fēng)干燥。

定期清掃,保持倉(cāng)庫(kù)清潔衛(wèi)生。

設(shè)置紗窗、排風(fēng)扇、防鼠網(wǎng)、擋鼠板等有效防鼠、防蟲(chóng)、防蠅、防蟑螂設(shè)施,禁止在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)抽煙。

貯存、運(yùn)輸和裝卸食品的工具盒設(shè)備應(yīng)當(dāng)安全、無(wú)害,保持清潔,防止食品污染,并符合保證食品安全所需的保溫和冷藏設(shè)施,不得將食品與有毒、有害物品一同運(yùn)輸。

第八章進(jìn)口和銷售記錄管理制度

根據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》有關(guān)規(guī)定,制定本制度,本公司相關(guān)人員均應(yīng)遵守本制度。

第一條 食品進(jìn)口記錄

本公司相關(guān)人員對(duì)各批次的進(jìn)口商品需做好相關(guān)記錄,記錄內(nèi)容包括進(jìn)口食品的名稱、品牌、規(guī)格、數(shù)量、貨值、生產(chǎn)批號(hào)、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、原產(chǎn)地、輸出國(guó)家或者地區(qū)、生產(chǎn)企業(yè)名稱及在華注冊(cè)號(hào)、出口商或者代理商備案編號(hào)、名稱及聯(lián)系方式、貿(mào)易合同號(hào)、進(jìn)口口岸、目的地、根據(jù)需要出具的國(guó)(境)外官方或者授官方授權(quán)機(jī)構(gòu)出具的相關(guān)證書(shū)編號(hào)、報(bào)檢單號(hào)、入境時(shí)間、存放地點(diǎn)、聯(lián)系人及電話等內(nèi)容。

(見(jiàn) 3)

本公司相關(guān)人員應(yīng)保存如下進(jìn)口記錄檔案材料:貿(mào)易合同、境外付匯憑證、提單、根據(jù)需要出具的國(guó)(境)外官方相關(guān)證書(shū)、報(bào)檢單的復(fù)印件、出入境檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)出具的《入境貨物檢驗(yàn)檢疫證明》、《衛(wèi)生證書(shū)》等文件副本。

記錄的收集與保存

本公司相關(guān)人員應(yīng)收集進(jìn)口記錄及單據(jù),按進(jìn)口合同編號(hào)順序逐一歸檔,保證進(jìn)口報(bào)檢清關(guān)整套單證完整性。

各項(xiàng)記錄材料由銷管部管理保存,如需查閱,查閱人須在查閱前辦理登記,查閱后要及時(shí)送還,并在有關(guān)記錄上簽字。

進(jìn)口記錄的保存時(shí)間不少于2年。

第二條 進(jìn)口食品銷售記錄

銷售記錄的內(nèi)容包括下列信息:銷售日期、食品名稱、規(guī)格、數(shù)量、重量、生產(chǎn)日期及批號(hào)、購(gòu)貨人/單位、購(gòu)貨人/使用人地址及電話、出庫(kù)單號(hào)、食品召回后處理方式。

(見(jiàn) 4)

銷售單據(jù)的填寫(xiě)要求如下:

字跡清楚,內(nèi)容真實(shí),完整,詳盡,不得用鉛筆填寫(xiě);

填寫(xiě)及時(shí),準(zhǔn)確,不得提前或錯(cuò)后填寫(xiě);

不得隨意撕毀或任意涂改,確實(shí)需要修改時(shí),需在錯(cuò)處劃一橫線后,在其旁邊重寫(xiě),簽上姓名,日期并蓋章;

簽名(蓋章)須填全名,不得只寫(xiě)姓氏,印章須清晰可辨。

(三)進(jìn)口、銷售記錄檔案的管理與保存

本公司相關(guān)人員需負(fù)責(zé)收集銷售記錄集單據(jù),每月收集一次,并與收發(fā)貨臺(tái)賬進(jìn)行核對(duì),不得有誤。

銷售記錄需保存購(gòu)銷合同、銷售發(fā)票留底聯(lián)、出庫(kù)單等文件原件或復(fù)印件;

收集后的記錄及單據(jù)要逐頁(yè)核對(duì),特別是關(guān)于產(chǎn)品去向及產(chǎn)品特征的項(xiàng)目。

如有疑問(wèn)須及時(shí)與有關(guān)文件核實(shí),并將具體情況備注于備注項(xiàng)下,核對(duì)人簽字后歸檔;

記錄的保存實(shí)行專人專柜報(bào)關(guān),如需查閱,查閱人須在查閱前辦理登記,查閱后要及時(shí)送還,并在有關(guān)記錄上簽字。

進(jìn)口銷售記錄保存時(shí)間不得少于2年。

第九章食品安全事故處置預(yù)案制度

食品退市制度

為了加強(qiáng)本公司食品質(zhì)量管理,嚴(yán)厲打擊制售假冒偽劣食品活動(dòng),確保本公司按照法定條件、要求從事食品經(jīng)營(yíng)活動(dòng),銷售符合法定要求的食品,維護(hù)本公司聲譽(yù),制定本制度,本公司相關(guān)人員均應(yīng)遵守本制度。

(一)若產(chǎn)品為下列條件之一的,應(yīng)停止銷售,退出本經(jīng)營(yíng)單位:

腐爛變質(zhì)、污穢不潔的;

包裝破損和其他不符合食品衛(wèi)生要求的;

超過(guò)安全試用期或者保質(zhì)日期的;

應(yīng)當(dāng)檢驗(yàn)、檢疫而未檢驗(yàn)、檢疫,或檢驗(yàn)、檢疫不合格的;

摻雜、摻假,以假充真、以次充好的;

使用非食用色素或其他非食用物質(zhì)加工的;

偽造產(chǎn)地,偽造或者冒用他人廠名、廠址,在商品上偽造或冒用認(rèn)證標(biāo)志、名優(yōu)標(biāo)志、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)采用標(biāo)志、防偽標(biāo)志等質(zhì)量標(biāo)志的,對(duì)商品質(zhì)量作引人誤解的虛假表示或使用絕對(duì)宣傳用語(yǔ)的;

假冒他人的注冊(cè)商標(biāo),或者擅自使用知名商品特有的名稱、包裝、裝潢、造成和他人的知名商品相混淆,使購(gòu)買者誤以為是該商品的;

行政監(jiān)管機(jī)關(guān)公布屬于秴食品的;

其他違反法律、法規(guī)規(guī)定的,或者存在隱患,可能對(duì)人體健康和生命安全造成損害的。

(二)本公司工作人員若發(fā)現(xiàn)所銷售的食品屬于本制度所列的不合格食品,應(yīng)立即停止銷售該 食品,并采取下列措施:

立即清點(diǎn)不合格食品,登記入冊(cè);

將不合格食品撤出市場(chǎng),并通知生產(chǎn)企業(yè)或供貨方,配合召回以售出食品,并向有關(guān)監(jiān)督管理部門報(bào)告;

對(duì)有害有毒、腐爛變質(zhì)的食品應(yīng)交由有關(guān)部門進(jìn)行無(wú)害化處理或銷毀;

可能造成安全衛(wèi)生危害的,立即向當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T或相關(guān)行政監(jiān)督管理部門報(bào)告。

(三)對(duì)已經(jīng)出售的嚴(yán)重危害人體健康、人身安全的不合格食品,本公司將選擇能夠覆蓋銷售 范圍的新聞媒體予以公告,或者在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所內(nèi)公示,通知購(gòu)貨人退貨,將不合格食品追回和銷毀。

(四)本公司工作人員應(yīng)對(duì)本公司經(jīng)營(yíng)單位內(nèi)的食品進(jìn)行經(jīng)常性檢查,發(fā)現(xiàn)不合格食品應(yīng)立即停止銷售,撤下柜臺(tái),退出市場(chǎng)。

(五)本公司對(duì)消費(fèi)者作出食品質(zhì)量承諾,并在出售食品時(shí)向消費(fèi)者提供購(gòu)貨憑證或商品質(zhì)量信譽(yù)卡。

二、食品召回制度

為了加強(qiáng)食品安全監(jiān)管,避免和減少不安全食品的危害,保護(hù)消費(fèi)者的身體健康和生命安全,根據(jù)《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國(guó)食品安全法》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)食品等產(chǎn)品安全監(jiān)督管理的特別規(guī)定》等法律法規(guī),制定本制度。

本公司相關(guān)人員均應(yīng)遵守本制度。

本制度所稱召回,是指食品生產(chǎn)則按照規(guī)定程序,對(duì)由其生產(chǎn)原因造成的某一批次或類別的不安全食品,通過(guò)換貨、退貨、補(bǔ)充或修正消費(fèi)說(shuō)明等方式,及時(shí)消除或減少食品安全危害的活動(dòng)。

本公司的食品召回事件受當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督管理,并接受國(guó)家質(zhì)檢總局和升級(jí)質(zhì)檢部門組織建立的食品召回專家委員會(huì)提供的食品安全危害調(diào)查和食品安全危害評(píng)估的技術(shù)支持。

本公司將建立完善的產(chǎn)品質(zhì)量檔案和相關(guān)管理制度,準(zhǔn)確記錄并保存食品儲(chǔ)運(yùn)、銷售以及產(chǎn)品標(biāo)識(shí)等信息,保存消費(fèi)者投訴、食源性疾病事故、食品污染事故記錄,以及食品危害糾紛信息等檔案。

本公司將向質(zhì)監(jiān)部門及時(shí)報(bào)告所有相關(guān)的食品安全危害信息,包括消費(fèi)者投訴、食品安全危害事件等,不得隱瞞或虛報(bào)食品危害人體健康的事實(shí)。

本公司將進(jìn)行食品安全危害調(diào)查和食品安全危害評(píng)估,調(diào)查內(nèi)容包括以下內(nèi)容:

是否符合食品安全法律、法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)的安全要求;

是否含有非食品用原輔料、添加非食品用化學(xué)物質(zhì)或者將非食品當(dāng)做食品;

食品的主要消費(fèi)人群構(gòu)成及比例;

可能存在安全危害的食品數(shù)量、批次或類別及其流通區(qū)域和范圍。

con

本公司將配合省質(zhì)監(jiān)部門組織的食品安全危害調(diào)查,不以食品已通過(guò)任何符合性審查為由拒絕。

經(jīng)食品安全危害調(diào)查和評(píng)估,確認(rèn)屬于生產(chǎn)原因造成的不安全食品的,應(yīng)當(dāng)確定召回級(jí)別,實(shí)施召回。

根據(jù)食品安全危害的嚴(yán)重程度,食品召回級(jí)別分三級(jí):

一級(jí)召回:已經(jīng)或可能誘發(fā)食品污染、食源性疾病等對(duì)人體健康造成嚴(yán)重危害甚至死亡的,或者流通范圍廣、社會(huì)影響大的不安全食品的召回;

二級(jí)召回:已經(jīng)或可能引發(fā)食品污染、食源性疾病等對(duì)人體健康造成危害,危害程度一般或流通范圍較小、社會(huì)影響較小的不安全食品的召回;

三級(jí)召回:已經(jīng)或可能引發(fā)食品污染、食源性疾病等對(duì)人體健康造成危害,危害程度輕微的不安全食品的召回。

三、食品召回的實(shí)施

確認(rèn)食品屬于應(yīng)當(dāng)召回的不安全食品的,公司立即停止銷售不安全食品。

自確認(rèn)食品屬于應(yīng)當(dāng)召回的不安全食品之日起,一級(jí)召回應(yīng)當(dāng)在1日內(nèi),二級(jí)召回應(yīng)當(dāng)在2日內(nèi),三級(jí)召回應(yīng)當(dāng)在3日內(nèi),通知有關(guān)銷售者停止銷售,通知消費(fèi)者通知消費(fèi)。

向社會(huì)發(fā)布食品召回有關(guān)信息,按照有關(guān)法律法規(guī)和國(guó)家質(zhì)檢總局有關(guān)規(guī)定,向省級(jí)以上質(zhì)監(jiān)部門報(bào)告。

自確認(rèn)食品屬于應(yīng)當(dāng)召回的不安全食品之日起,一級(jí)召回應(yīng)在3日內(nèi),二級(jí)召回應(yīng)在5日內(nèi),三級(jí)召回應(yīng)在7日內(nèi),公司通過(guò)所在地的市質(zhì)監(jiān)部門向省質(zhì)監(jiān)部門提交食品召回計(jì)劃。

食品召回計(jì)劃的主要內(nèi)容包括:

通知銷售者停止銷售不安全食品的情況;

通知消費(fèi)者停止消費(fèi)不安全食品的情況;

食品安全危害的種類、產(chǎn)生的原因、可能受影響的人群、嚴(yán)重和緊急程度;

召回措施的內(nèi)容,包括實(shí)施組織、聯(lián)系方式以及召回的具體措施、范圍和時(shí)限等;

召回的語(yǔ)氣效果;

召回食品后的處理措施。

自召回實(shí)施之日起,一級(jí)召回每3日,二級(jí)召回每7日,三級(jí)召回每15日,通過(guò)市質(zhì)監(jiān)部門向省質(zhì)監(jiān)部門提交食品召回階段性進(jìn)展報(bào)告;

若召回計(jì)劃有變更的,應(yīng)在食品召回階段性進(jìn)展報(bào)告中說(shuō)明。

四、召回評(píng)估

本公司將保存召回記錄,主要內(nèi)容包括食品召回的批次、數(shù)量、比例、原因、結(jié)果等。

(見(jiàn) 5)

本公司將在食品召回時(shí)限滿15日內(nèi),向省質(zhì)監(jiān)部門提交召回總結(jié)報(bào)告;

責(zé)令召回的,報(bào)告國(guó)家質(zhì)檢總結(jié)。

本公司將及時(shí)對(duì)不安全食品進(jìn)行無(wú)害化處理,根據(jù)有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)銷毀的食品,及時(shí)予以銷毀。

對(duì)召回食品的后處理,本公司將保留詳細(xì)記錄,并向時(shí)質(zhì)監(jiān)部門報(bào)告,接受市質(zhì)監(jiān)部門監(jiān)督。

第十章食品安全事故報(bào)告制度

目的:為建立公司重大食品安全事故報(bào)告系統(tǒng),確保重大食品安全事故得到及時(shí)處理和有效救援,特制訂本制度。

范圍:重大食品安全事故,是指在食物種植、養(yǎng)殖、生產(chǎn)、包裝、貯藏、運(yùn)輸、經(jīng)營(yíng)、消費(fèi)等活動(dòng)中發(fā)生的造成人身重大傷亡、眾多人數(shù)患病或者對(duì)人體健康構(gòu)成潛在重大危害的情況。

職責(zé):本公司ceo作為食品安全事故報(bào)告第一責(zé)任人,應(yīng)及時(shí)上報(bào)安全事故。

程序:

有下列情形之一者,為重大食品安全事故:

由食品引起的一次事故造成人員死亡、或者中毒人數(shù)超過(guò)30人以上(含30人)的;

食品安全事故影響范圍跨越縣(市、區(qū))級(jí)行政區(qū)域,并造成嚴(yán)重后果的;

其他以食品為載體,有可能造成嚴(yán)重社會(huì)影響的。

報(bào)告程序:

重大食品安全事故發(fā)生后,發(fā)現(xiàn)或發(fā)生部門或個(gè)人應(yīng)及時(shí)上報(bào)ceo,ceo應(yīng)在1小時(shí)內(nèi)向當(dāng)?shù)厥称芳夹g(shù)監(jiān)督局報(bào)告,同事向相關(guān)食品安全部門報(bào)告;

報(bào)告應(yīng)采取電話、傳真或其他快捷有效的方式;

重大食品安全事故報(bào)告分為初次報(bào)告、階段報(bào)告和總結(jié)報(bào)告:

(1)初次報(bào)告 內(nèi)容包括事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、單位、病亡人數(shù),初次報(bào)告單位及報(bào)告時(shí)間,報(bào)告單位聯(lián)系人及聯(lián)系方式,事故的簡(jiǎn)要經(jīng)過(guò),直接經(jīng)濟(jì)損失估算,事故發(fā)生原因的初步判斷,采取的措施及事故控制情況等;

(2)階段報(bào)告 包括公司根據(jù)事故處理的進(jìn)程變化或者上級(jí)要求,隨時(shí)報(bào)告事故發(fā)展變化情況,處置進(jìn)展、事故原因,以及對(duì)前次報(bào)告的補(bǔ)充和修正等;

(3)總結(jié)報(bào)告 在事故處理結(jié)束后,本公司將及時(shí)上報(bào)包括食品安全事故鑒定結(jié)論,事故發(fā)生經(jīng)過(guò)及處理過(guò)程、原因及責(zé)任,今后防范措施,善后處理及賠償情況等。

任何部門和個(gè)人對(duì)重大食品安全事故不得隱瞞、緩報(bào)、謊報(bào)或者授意他人隱瞞、緩報(bào)、謊報(bào),不得阻礙他人報(bào)告。

如有隱瞞、緩報(bào)、謊報(bào)事件發(fā)生,將視情節(jié)輕重追究有關(guān)部門和個(gè)人責(zé)任。

事故發(fā)生后,公司將及時(shí)調(diào)整資金,保障事故的報(bào)告、救援、調(diào)查處理所需要的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及時(shí)到位。

四川克魯?shù)戮茦I(yè)有限公司

綜合部

二o一四年三月

第15篇 食品生產(chǎn)加工企業(yè)質(zhì)量安全管理制度

第一條 嚴(yán)格遵守《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《標(biāo)準(zhǔn)化法》、《計(jì)量法》、《食品衛(wèi)生法》、《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證試行條例》、《查處食品標(biāo)簽違法行為規(guī)定》、《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)標(biāo)注規(guī)定》、《加強(qiáng)食品質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作實(shí)施意見(jiàn)》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定食品質(zhì)量符合國(guó)家有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求。

第二條 符合法律、行政法規(guī)及國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定的企業(yè)設(shè)立條件。對(duì)實(shí)施生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品,在取得生產(chǎn)許可資質(zhì)的前提下組織生產(chǎn)。

第三條 建立完善各項(xiàng)規(guī)章制度,努力提高企業(yè)質(zhì)量管理水平。企業(yè)負(fù)責(zé)人和主要管理人員了解食品質(zhì)量安全相關(guān)的法律法規(guī)知識(shí)。具有與食品生產(chǎn)相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員,熟練技術(shù)工人和質(zhì)量工作人員。

第四條 具備產(chǎn)品質(zhì)量安全生產(chǎn)的生產(chǎn)設(shè)備、工藝設(shè)備和相關(guān)輔助設(shè)備,具有與確保產(chǎn)品質(zhì)量合格相適應(yīng)的原料處理、加工、貯存等廠房或者場(chǎng)所。具備產(chǎn)品質(zhì)量安全的環(huán)境條件。

第五條 食品加工工藝流程科學(xué)、合理,生產(chǎn)加工過(guò)程嚴(yán)格、規(guī)范,對(duì)生產(chǎn)關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行嚴(yán)格控制。

第六條 生產(chǎn)食品所用的原材料、添加劑等符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格進(jìn)貨驗(yàn)貨制度,不使用非食用性原輔材料加工食品。

第七條 按照有效的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn),無(wú)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的,符合企業(yè)明示采用的標(biāo)準(zhǔn)要求。

第八條 具有質(zhì)量檢驗(yàn)和計(jì)量檢測(cè)手段,檢驗(yàn)和檢測(cè)儀器定期通過(guò)計(jì)量檢定。

第九條 在生產(chǎn)全過(guò)程建立標(biāo)準(zhǔn)體系,實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化管理,從原材料采購(gòu)、產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)到銷售后服務(wù)實(shí)施全過(guò)程質(zhì)量管理。

第十條 食品的包裝材料、貯存、運(yùn)輸和裝卸食品的容器、包裝、工具、設(shè)備安全,保持清潔,對(duì)食品無(wú)污染。

第十一條 產(chǎn)品出廠前經(jīng)過(guò)嚴(yán)格檢驗(yàn)、確保出廠產(chǎn)品檢驗(yàn)合格。

第十二條 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)標(biāo)注及食品市場(chǎng)準(zhǔn)入標(biāo)志的使用符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定。