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第1篇 公司品質(zhì)管理體系稽核規(guī)定
公司品質(zhì)管理體系的稽核規(guī)定
1.總則
1.1制定目的
通過對本公司品質(zhì)管理體系的稽核,適時發(fā)現(xiàn)問題并采取對策,確保品管體系持續(xù)有效地運(yùn)行。
1.2適用范圍
本公司品質(zhì)管理體系各項(xiàng)工作的定期或不定期稽核工作,均適用本規(guī)章。
1.3權(quán)現(xiàn)單位
(1)品管部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。
(2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。
2.稽核規(guī)定
2.1定義
對各項(xiàng)品質(zhì)活動與相關(guān)結(jié)果進(jìn)行查核,以驗(yàn)證其與本公司品質(zhì)管理體系之規(guī)定是否一致,以及規(guī)定是否被正確執(zhí)行,并達(dá)到預(yù)定之目標(biāo),此項(xiàng)查核工作即為品質(zhì)稽核。
品質(zhì)稽核分為定期稽核與不定期稽核。
2.2品質(zhì)稽核種類
2.2.2不定期稽核
(1)品管部主管視需要可指定人員對某項(xiàng)品質(zhì)活動進(jìn)行必要之稽核工作。
(2)總經(jīng)理(或管理者代表)可視需要要求品管部對公司之品質(zhì)體系作全面的稽核,或?qū)δ稠?xiàng)品質(zhì)活動作必要的稽核工作。
2.2.3定期稽核
由品管部于每年12月提出次年度《內(nèi)部品質(zhì)稽核計(jì)劃》,報總經(jīng)理(或管理者代表)批準(zhǔn),原則上每半年進(jìn)行一次稽核。
3.定期稽核規(guī)定
3.1稽核準(zhǔn)備
3.1.1稽核人員組成
由品管部提出參加稽核的人員組成情況,經(jīng)總經(jīng)理(管理者代表)批準(zhǔn),并由總經(jīng)理(或管理者代表)委任稽核組組長?；巳藛T應(yīng)符合下列條件:
(1)熟悉公司品質(zhì)管理體系各項(xiàng)制度與規(guī)范。
(2)受過相關(guān)之訓(xùn)練([注]iso9000認(rèn)證之企業(yè),稽核人員應(yīng)具有內(nèi)部審核員的資格)。
(3)口頭、書面表達(dá)能力好。
(4)非被稽核部門之工作人員。
3.1.2稽核實(shí)施計(jì)劃
由稽核組組長編制〈稽核實(shí)施計(jì)劃表〉,經(jīng)總經(jīng)理(或管理者代表)批準(zhǔn),并提前一個星期向被稽核部門發(fā)出通知。實(shí)施計(jì)劃應(yīng)包括下述內(nèi)容:
(1)稽核的目的、范圍/部門。
(2)稽核的日期、時間安排。
(3)稽核的依據(jù)、評判準(zhǔn)確。
(4)稽核組成員組成狀況。
3.2稽核實(shí)施
3.2.1起始會議
稽核組組長視需要,可召集稽核小組成員及被稽核單位代表,舉行起始會議。
起始會議內(nèi)容:
(1)稽核實(shí)施計(jì)劃的再度說明。
(2)被稽核單位的配合狀況。
(3)釋疑。
3.2.2實(shí)施稽核
(1)稽核人員通過面談、文件檢查、資料調(diào)閱及現(xiàn)場檢查,收集證據(jù),了解稽核項(xiàng)目的客觀狀況。
(2)對發(fā)現(xiàn)的問題,稽核人員應(yīng)記錄在《不符合事項(xiàng)報告》中,并經(jīng)被審核部門負(fù)責(zé)人確認(rèn),以保證不符合事項(xiàng)能夠被理解,有利于糾正措施的采取與實(shí)施。
(3)稽核人員應(yīng)秉持客觀、公正、負(fù)責(zé)的態(tài)度。
3.2.3結(jié)束會議
稽核完畢,由組長召集稽核小組成員及被稽核單位代表,舉行結(jié)束會議,必要時總經(jīng)理(或管理者代表)應(yīng)列席。結(jié)束會議內(nèi)容包括:
(1)稽核中的所見所聞。
(2)應(yīng)予肯定的突出方面。
(3)應(yīng)予糾正的不足地方。
(4)不符合事項(xiàng)的報告。
(5)釋疑。
3.3稽核結(jié)果追蹤
3.3.1報告提出
在稽核工作結(jié)束后三天內(nèi),稽核組組長負(fù)責(zé)編制《稽核報告》呈報總經(jīng)理(或管理者代表)?；藞蟾嬷辽賾?yīng)包括以下內(nèi)容。
(1)稽核目的、范圍/部門。
(2)稽核小組成員。
(3)稽核日期、時間。
(4)不符合事項(xiàng)的描述。
(5)針對稽核項(xiàng)目,對被稽核部門的工作作出評價。
3.3.2報告發(fā)放
稽核報告應(yīng)發(fā)放下列部門:
(1)總經(jīng)理f(或管理者代表)、品管部經(jīng)理。
(2)被稽核部門。
(3)不符合事項(xiàng)涉及部門。
3.3.3追蹤管理
(1)責(zé)任部門負(fù)責(zé)針對《不符合事項(xiàng)報告》提出糾正措施并加以實(shí)施。
(2)品管部追蹤糾正措施的執(zhí)行情況及效果確認(rèn)。
(3)品管部保存稽核產(chǎn)生的記錄、報告等資料。
4.附件
[附件]hc08-1《稽核實(shí)施計(jì)劃表》
[附件]hc08-2《不符合事項(xiàng)報告》
第2篇 某某物業(yè)公司品質(zhì)管理規(guī)定
某物業(yè)公司品質(zhì)管理規(guī)定
1、品質(zhì)培訓(xùn)部每年11月制定下一年度的品質(zhì)管理工作計(jì)劃,經(jīng)總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。
2、各管理中心(處)每年12月根據(jù)公司計(jì)劃,結(jié)合實(shí)際工作需要,制定本物業(yè)下一年度品質(zhì)管理工作計(jì)劃,經(jīng)各管理中心(處)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行,并報公司品質(zhì)培訓(xùn)部備案。
3、各管理中心(處)實(shí)施內(nèi)部認(rèn)證、外部認(rèn)證、示范項(xiàng)目的申報等重大品質(zhì)管理活動,屬于年度計(jì)劃內(nèi)的活動,應(yīng)提前一個月將實(shí)施方案報公司備案;不在年度計(jì)劃內(nèi)的活動,應(yīng)提前兩個月將計(jì)劃報公司審批,公司品質(zhì)培訓(xùn)部應(yīng)在十天內(nèi)出具審核意見,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,該項(xiàng)活動方可實(shí)施。
4、公司執(zhí)行品質(zhì)管理月報制度。各管理中心(處)每月應(yīng)按時填報品質(zhì)管理工作月報,月報應(yīng)包括以下內(nèi)容:
4.1品質(zhì)管理各項(xiàng)制度的頒布、修訂;
4.2重大品質(zhì)管理活動(如體系審核、管理評審、示范項(xiàng)目考評等);
4.3重大事件(如客戶重大投訴、質(zhì)量事故等)及處理情況;
4.4每月客戶數(shù)量及變動情況;
4.5每月客戶有效投訴數(shù)量,投訴處理率、及時率;
4.6內(nèi)審員、外審員變動及新增情況。
5、公司推行一線員工持證上崗制度,保證一線員工的服務(wù)質(zhì)量,合理規(guī)避管理風(fēng)險。新員工必須持政府主管部門規(guī)定持證上崗,并根據(jù)要求年檢。
6、公司建立相對統(tǒng)一的、規(guī)范的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)流程,保證物業(yè)全系統(tǒng)服務(wù)品質(zhì)。公司制定不同類型、不同檔次物業(yè)關(guān)鍵崗位、關(guān)鍵服務(wù)流程的規(guī)范文本,各管理中心(處)按照規(guī)范文本制定并完善各級文件體系。確需進(jìn)行修訂的文件,應(yīng)報公司品質(zhì)培訓(xùn)部審批后再進(jìn)行適當(dāng)修訂。新接物業(yè)管理項(xiàng)目應(yīng)在接管運(yùn)行一年內(nèi)建立規(guī)范的質(zhì)量管理體系,并建立規(guī)范的資料檔案。
7、公司推行內(nèi)部質(zhì)量管理體系認(rèn)證制度。為保障公司所管項(xiàng)目的服務(wù)品質(zhì),提高服務(wù)質(zhì)量,節(jié)省經(jīng)營成本,除選擇性的對優(yōu)秀的高檔物業(yè)項(xiàng)目進(jìn)行外部管理體系認(rèn)證外,公司對各管理中心(處)其他物業(yè)管理項(xiàng)目有計(jì)劃地推行企業(yè)內(nèi)部管理體系認(rèn)證。
8、企業(yè)內(nèi)部管理體系認(rèn)證工作,由公司品質(zhì)管理專業(yè)技術(shù)委員會根據(jù)公司計(jì)劃組織實(shí)施。
9、公司品質(zhì)管理實(shí)行分級檢查和監(jiān)控。公司品質(zhì)培訓(xùn)部負(fù)責(zé)對各管理中心(處)品質(zhì)管理的檢查和監(jiān)控(格式見附表);各管理中心(處)品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對所管轄物業(yè)品質(zhì)管理的檢查和監(jiān)控;各管理中心(處)負(fù)責(zé)人及品質(zhì)管理員負(fù)責(zé)對各操作崗位服務(wù)品質(zhì)的檢查和監(jiān)控。
10、公司依據(jù)《經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任書》要求,每年組織對各管理中心(處)的品質(zhì)管理工作考核?？己私Y(jié)果按照《經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任書》的規(guī)定,作為對屬下公司的績效考評內(nèi)容之一。
11、各管理中心(處)品質(zhì)管理工作按照各項(xiàng)目《經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任書》、體系文件或'國優(yōu)'檢查標(biāo)準(zhǔn)的要求,定期組織對所管轄物業(yè)的品質(zhì)檢查和績效考核。各管理中心(處)應(yīng)將品質(zhì)檢查和績效考核結(jié)果與管理處負(fù)責(zé)人的績效工資、升職調(diào)薪掛鉤。
12、各管理中心(處)按照體系文件的規(guī)定,定期巡查各崗位操作人員現(xiàn)場操作規(guī)范及質(zhì)量記錄的填寫。各管理中心(處)應(yīng)將巡查結(jié)果與操作人員的績效工資掛鉤。
第3篇 某商業(yè)廣場店鋪商品質(zhì)檢管理規(guī)定
商業(yè)廣場店鋪商品質(zhì)檢管理規(guī)定
第1條 商場要求所有經(jīng)營商品必須是正規(guī)廠家生產(chǎn)的合格商品。符合國家《產(chǎn)品質(zhì)量法》有關(guān)規(guī)定,商戶須提供廠家營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、授權(quán)書、商品的商標(biāo)注冊證和商品的質(zhì)檢報告書'五證'。
第2條 新品上柜必須提前報商場營運(yùn)部價格管理員,經(jīng)商場營運(yùn)部批準(zhǔn)后才能上柜經(jīng)營。商場嚴(yán)禁私自上貨及經(jīng)營假冒偽劣商品。否則,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)商場有權(quán)終止合同,強(qiáng)制商品撤柜,經(jīng)營假冒偽劣商品的店鋪需承擔(dān)5000-20000元的違約金,商場保留追訴經(jīng)營商戶銷售假冒偽劣商品對商場信譽(yù)造成損失的權(quán)利。
第3條 若政府有關(guān)部門或權(quán)利人提出了經(jīng)營商戶銷售的商品有商標(biāo)侵權(quán)或質(zhì)量問題,商場可立刻將該商品撤貨,并暫時保管;若經(jīng)營商戶能證明其商品的合法性,得到有關(guān)部門的認(rèn)可后,商場可以恢復(fù)該項(xiàng)目在店內(nèi)的陳列銷售。商品撤離期間的損失由經(jīng)營商戶負(fù)責(zé),撤離商品于保管期內(nèi)的費(fèi)用由經(jīng)營商戶承擔(dān);若該商品確實(shí)存在問題,經(jīng)營商戶除按國家有關(guān)規(guī)定承擔(dān)責(zé)任外,還需承擔(dān)商場由此造成的經(jīng)濟(jì)及名譽(yù)損失。
第4條 經(jīng)營食品、副食品、餐飲必須有衛(wèi)生許可證、質(zhì)檢合格證、營業(yè)證,營業(yè)人員必須有健康證;經(jīng)營家電、燈具、飾品等商品必須按國家規(guī)定備齊相關(guān)證件。否則,不允許經(jīng)營。
第5條 推行信譽(yù)卡制度,必須主動給顧客開據(jù)售貨憑證,憑證開據(jù)規(guī)范,項(xiàng)目書寫齊全,不允許以任何接口拒開售貨憑證,發(fā)現(xiàn)一次處罰200元。
第6條 認(rèn)真執(zhí)行、兌現(xiàn)商場的售后管理制度的承諾,和今后商場陸續(xù)出臺的其他承諾,不準(zhǔn)以任何借口拖延、刁難、坑害、欺騙消費(fèi)者。否則,商場將按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。嚴(yán)重者商場給予封鋪1個月的處罰,以及取消其合同優(yōu)先續(xù)租權(quán)。
第4篇 公司全員品質(zhì)管理規(guī)定
公司全員品質(zhì)管理辦法
1.總則
1.1制定目的
為提升公司全員品質(zhì)管理意識,強(qiáng)化企業(yè)體質(zhì),特制定本辦法。
1.2適用范圍
本公司推行全面品質(zhì)管理之活動,悉依本辦法執(zhí)行。
1.3權(quán)責(zé)單位
(1)總經(jīng)理室負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之起草工作。
(2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。
2.推行tqm的意義
2.1.tqm的定義
公司內(nèi)所有部門全體人員通力合作,構(gòu)成一個具有共識、執(zhí)行力強(qiáng)的團(tuán)隊(duì),使工作標(biāo)準(zhǔn)化,并使各種事項(xiàng)確實(shí)執(zhí)行,從而使自市場調(diào)查、研究、開發(fā)、設(shè)計(jì),到采購、制造、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、出貨、銷售、服務(wù)為止的每一階段都能得到有效管理,確保高品質(zhì),這就是全面品質(zhì)管理,簡稱為tqm(totalqualitymanagement)。
2.2推行tqm的意義
推行tqm,可以提升、改善公司的經(jīng)營體質(zhì),表現(xiàn)在:
(1)提升全員問題意識。
(2)重視工作計(jì)劃與pdca。
(3)把握工作重點(diǎn)。
(4)重視過程管理。
(5)創(chuàng)造通力合作、精誠團(tuán)結(jié)的團(tuán)隊(duì)。
2.3推行tqm原則
本公司推行tqm強(qiáng)調(diào)以下原則:
(1)以顧客為重的宗旨。
(2)貫徹品質(zhì)第一的方針。
(3)后工程即是前工程的顧客。
(4)強(qiáng)調(diào)事實(shí)。
(5)尊重人性。
(6)注重標(biāo)準(zhǔn)化。
(7)推動pdca。
(8)強(qiáng)調(diào)精誠合作。
(9)追求工作品質(zhì)。
(10)提倡人人品管、事事品管。
3.推行辦法
3.1.tqm推行組織
(1)本公司成立tqm推行委員會,委員會設(shè)主任委員一名、委員若干名。
(2)tqm推行委員會下設(shè)事務(wù)局,事務(wù)局設(shè)總干事一名,助理一名及推行干事若干名。
(3)tqm推行委員會下轄各職能委員會,如品質(zhì)保證委員會、成本管理委員會、產(chǎn)銷管理委員會、標(biāo)準(zhǔn)化委員會、教育訓(xùn)練委員會、品客圈委員會、5s推行委員會、改善提案委員會等。
3.2工作職掌
3.2.1.tqm的推行委員會
負(fù)責(zé)推動公司全面品管的各項(xiàng)活動。
3.2.2主任委員
由總經(jīng)理擔(dān)任,其職掌為:
(1)tqm推行辦法之核準(zhǔn)。
(2)推行tqm最終之決策。
(3)年度推動計(jì)劃之批準(zhǔn)。
3.2.3委員
由各部門主管擔(dān)任,其職掌為:
(1)參與推行tqm的計(jì)劃與方案的研擬。
(2)督導(dǎo)本部門之tqm推行。
(3)主任委員交辦的事項(xiàng)。
3.2.4總干事
由主任委員任命,其職掌為:
(1)全公司tqm活動之推動。
(2)委員會或事務(wù)局會議之召集。
(3)tqm具體事務(wù)之指導(dǎo)、策劃。
(4)問題點(diǎn)的整理與改善推動。
3.2.5助理
由總干事任命,其職掌為:
(1)協(xié)助總干事推展工作。
(2)溝通協(xié)調(diào)之事務(wù)工作。
(3)各種資料之整理、匯總、存檔等工作。
3.2.6推行干事
由各部門骨干擔(dān)任,其職掌為:
(1)委員會與事務(wù)局推行事項(xiàng)的執(zhí)行。
(2)tqm活動的策劃、建議。
(3)問題點(diǎn)的收集、報告。
(4)其他由總干事交辦的事項(xiàng)。
3.2.7各職能委員會
其主任委員、委員由各級干部兼任,其中主任委員由tqm委員會委員或主任委員擔(dān)任。職能委員會職掌為:
(1)該職能中全盤性的事務(wù)策劃。
(2)建立該職能體系和推行辦法。
(3)推動tqm委員會指定事項(xiàng)。
3.3.tqm推行步驟
3.3.1由上而下推行tqm
(1)公司決策層之方針構(gòu)想產(chǎn)生,交由tqm推行委員會。
(2)tqm推行委員會提出推行方向、項(xiàng)目、目標(biāo)。
(3)tqm事務(wù)局策劃推行細(xì)則、計(jì)劃、進(jìn)度。
(4)交由各職能委員會商議或執(zhí)行。
(5)各職能委員會將工作細(xì)化推動。
3.3.2由下而上推行tqm
(1)各級員工、干部將構(gòu)想、建議、提案向上反饋。
(2)各職能委員會審查、評估。
(3)呈tqm推行委員會裁決。
(4)實(shí)施并評估效果。
4.附件
[附件]hd04-1《tqm推行組織圖》
第5篇 某某物業(yè)公司品質(zhì)培訓(xùn)管理規(guī)定
某物業(yè)公司品質(zhì)培訓(xùn)管理規(guī)定
根據(jù)總公司有關(guān)《培訓(xùn)工作管理規(guī)定(試行版)》中第六章第十四條的規(guī)定,結(jié)合我司實(shí)際情況,制定本管理辦法。
一、培訓(xùn)工作目標(biāo)
1、不斷提高各級員工的專業(yè)知識、工作技能、實(shí)際操作能力和管理水平;
2、培養(yǎng)一批中高級技術(shù)人才和管理人才,滿足公司發(fā)展需求;
3、貫徹并實(shí)施公司發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略方針,配合人力資源部建立人才梯隊(duì)和人才儲備;
4、建設(shè)企業(yè)文化,培養(yǎng)員工良好的崗位素質(zhì)和職業(yè)精神;
5、開發(fā)員工潛力,為員工提供更多培訓(xùn)機(jī)會和發(fā)展機(jī)遇,引導(dǎo)員工把個人發(fā)展目標(biāo)同企業(yè)發(fā)展方向結(jié)合起來。
二、培訓(xùn)工作計(jì)劃的制定
1、品質(zhì)培訓(xùn)部與每年12月上旬,制定公司下半年度培訓(xùn)計(jì)劃;
2、各管理中心(處)與每年12月30日前,制定本中心(處)下半年(三級)培訓(xùn)計(jì)劃;
3、各管理中心(處)在每月工作報表上填寫下月培訓(xùn)計(jì)劃,并填注計(jì)劃變更情況;
4、品質(zhì)培訓(xùn)部于每年11月份開展培訓(xùn)需求和培訓(xùn)效果調(diào)查;
三、培訓(xùn)工作組織網(wǎng)絡(luò)
1、二級培訓(xùn)主管部門:品質(zhì)培訓(xùn)部
二級培訓(xùn)主管:品質(zhì)培訓(xùn)部經(jīng)理
二級培訓(xùn)負(fù)責(zé)人:培訓(xùn)主任
2、三級培訓(xùn)主管部門:品質(zhì)培訓(xùn)部
三級培訓(xùn)主管:培訓(xùn)主任
三級培訓(xùn)負(fù)責(zé)人:各部門、管理中心(處)負(fù)責(zé)人
3、培訓(xùn)工作網(wǎng)絡(luò)
四、培訓(xùn)工作職責(zé)
a品質(zhì)培訓(xùn)部
1、配合總公司做好一級培訓(xùn)工作;
2、制定培訓(xùn)計(jì)劃;
3、檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)三級培訓(xùn)工作。
b各管理中心(處)、各部門
1、配合品質(zhì)培訓(xùn)部做好二級培訓(xùn)工作;
2、制定三級培訓(xùn)計(jì)劃,組織、落實(shí)三級培訓(xùn)工作;
3、及時、準(zhǔn)確地完成培訓(xùn)工作月報。
五、培訓(xùn)級別和種類的劃分
1、培訓(xùn)級別
一級培訓(xùn):上級公司經(jīng)營班子成員、各職能部門成員及公司
屬下公司經(jīng)營班子成員和中高層專業(yè)技術(shù)人員;
二級培訓(xùn):公司領(lǐng)班以上(含領(lǐng)班)管理人員,及重點(diǎn)崗位
技術(shù)人員骨干。
三級培訓(xùn):各中心(處)部門操作層員工。
2、培訓(xùn)種類
上崗培訓(xùn):新員工入職培訓(xùn)合格或員工調(diào)整崗位時,需由所屬部門對其進(jìn)
行上崗培訓(xùn)。內(nèi)容包括崗位的基本情況、崗位作業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)流程等。
在職培訓(xùn):結(jié)合實(shí)際工作中遇到的問題,以案例討論為主要形式,對各級
員工進(jìn)行現(xiàn)場培訓(xùn),以提高員工及管理干部實(shí)際解決問題的能力。
外派培訓(xùn):表現(xiàn)突出的員工,為進(jìn)一步提高管理水平和業(yè)務(wù)能力,可申請
選送外出進(jìn)修或參加專業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的短期培訓(xùn)、講座、交流會等。
崗位輪換:對一些能力較高,發(fā)展?jié)摿Υ蟮膯T工,可適當(dāng)安排定期輪崗培訓(xùn),達(dá)到培養(yǎng)一專多能人才的目的。
個人進(jìn)修:公司鼓勵員工充分利用業(yè)余時間到大專院校或?qū)I(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)修學(xué)習(xí),包括攻讀學(xué)位、職稱及其它資格證書的考試、培訓(xùn)等。
六、培訓(xùn)工作流程
1、上崗培訓(xùn)工作流程
七、培訓(xùn)檔案管理
1、品質(zhì)培訓(xùn)部負(fù)責(zé)二級培訓(xùn)檔案管理工作
2、各管理中心(處)負(fù)責(zé)三級培訓(xùn)檔案管理工作
3、培訓(xùn)檔案應(yīng)包括以下內(nèi)容:
a)培訓(xùn)教材c)培訓(xùn)考核及結(jié)果
b)培訓(xùn)簽到紀(jì)錄d)培訓(xùn)計(jì)劃e)員工培訓(xùn)履歷表
4、各部門培訓(xùn)檔案應(yīng)有專人負(fù)責(zé),檔案目錄清晰,便于查閱
八、培訓(xùn)費(fèi)用及考核辦法
1、計(jì)劃財(cái)物部于每年12月份制定下年度培訓(xùn)費(fèi)用額度,報給分管領(lǐng)導(dǎo)審批。品質(zhì)培訓(xùn)部依據(jù)培訓(xùn)費(fèi)用額度制定培訓(xùn)專用使用計(jì)劃報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
2、品質(zhì)培訓(xùn)部每月對管理中心培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行情況,檔案建立情況進(jìn)行檢查、打分。每年12月份累計(jì)得分,總分與年終績效考核掛鉤。
3.公司培訓(xùn)管理實(shí)行分級檢查和監(jiān)控。公司品質(zhì)培訓(xùn)部負(fù)責(zé)對各管理中心(處)三級培訓(xùn)工作的檢查和監(jiān)控;各管理中心(處)負(fù)責(zé)對本管理中心(處)三級培訓(xùn)工作的檢查和監(jiān)控。
4、品質(zhì)培訓(xùn)部每月組織對各管理中心(處)的培訓(xùn)管理工作的考核(格式見附表)?？己私Y(jié)果作為對屬下公司的績效考評內(nèi)容之一。
5、各管理中心(處)培訓(xùn)管理工作按照各項(xiàng)目的培訓(xùn)計(jì)劃和體系文件的要求。
第6篇 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理規(guī)定
產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理辦法
為加強(qiáng)質(zhì)量的監(jiān)督管理,減少廢品的發(fā)生,完善檢驗(yàn)工作,持續(xù)有效全面貫徹執(zhí)行iso9000國際質(zhì)量體系認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn),特制定產(chǎn)品過程控制方法:
一、首檢
1、檢驗(yàn)員必須全面了解技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙工藝、操作規(guī)程的一切技術(shù)規(guī)定。
2、操作者加工首件(包括更換加工零件型號、設(shè)備工裝修換、圖紙和藝更改)必須送檢,對首件沒有交檢而造成廢品的操作者必須負(fù)一切責(zé)任。
3、檢驗(yàn)員必須根據(jù)圖紙工藝對送檢的首件進(jìn)行首檢,并對首件結(jié)果負(fù)責(zé),如檢驗(yàn)員沒有做好首檢而造成的批量廢品,由檢驗(yàn)員主要責(zé)任,必須承擔(dān)一定比例的廢品賠償。
4、車間主管必須督促操作者做好首檢工作,經(jīng)過首檢工作,經(jīng)過首檢合格的零件,操作者必須對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé),并認(rèn)真作好自檢工作,如果由操作者沒有做好自檢而產(chǎn)生的廢品,必須追究其責(zé)任,并負(fù)責(zé)賠償。
二、聯(lián)檢
1、上道工序的檢驗(yàn)員必須重視下道工序?qū)Ξa(chǎn)品的反映意見,下道工序的檢驗(yàn)員有責(zé)任把質(zhì)量信息回饋給上道工序。
2、下道工序有權(quán)拒絕接收上道不合格產(chǎn)品,發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品應(yīng)及時與檢驗(yàn)員聯(lián)系,查明原因,及時處理,形成每道有序控制,層層有把關(guān)的良好體系。
三、巡檢
1.檢驗(yàn)員必須根據(jù)技術(shù)要求對產(chǎn)品作巡回抽樣檢查,如發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品,應(yīng)立即向操作者提出,并責(zé)成其找出原因。待解決問題后才能繼續(xù)生產(chǎn)。
2.檢驗(yàn)員必須對巡回抽檢認(rèn)真負(fù)責(zé),對重要零部件及關(guān)鍵工序必須核定抽檢次數(shù)不少于2次,以及每次抽檢數(shù)量不少于1件并填寫《原始記錄表》。
3.在巡檢過程中,檢驗(yàn)員有責(zé)任對工裝夾具進(jìn)行不定期檢查,或隨機(jī)抽查,強(qiáng)行生產(chǎn)由此而造成的一切后果,由操作者負(fù)全部責(zé)任。
四、終檢
1.生產(chǎn)工人對完工的產(chǎn)品必須交給檢驗(yàn)員檢驗(yàn),未受檢的產(chǎn)品不得流轉(zhuǎn)或入庫,如發(fā)現(xiàn)有不經(jīng)檢驗(yàn)而私自流轉(zhuǎn)者,將追究當(dāng)事人責(zé)任。
2.檢驗(yàn)員對完工的產(chǎn)品(包括半成品,成品,外協(xié)件,外購件)應(yīng)根據(jù)圖紙,工藝和有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行全檢或抽樣檢查,如發(fā)現(xiàn)有錯檢或漏檢,要追究檢驗(yàn)員責(zé)任。
3.檢驗(yàn)員必須自覺配合車間生產(chǎn),對完工的產(chǎn)品根據(jù)趁件的生產(chǎn)需要分輕、重、緩、急進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)數(shù)量不少于5%,重要零件及關(guān)鍵工序發(fā)現(xiàn)不合格要全檢。如有故意拖延或刁難而影響生產(chǎn)者,視情節(jié)輕重給予處罰。
4.對于檢驗(yàn)不合格但可以返工的產(chǎn)品,檢驗(yàn)員有權(quán)要求生產(chǎn)工人及時返工,并通知班組織或車間,返工后重新檢驗(yàn),第一次返工合格,按合格記錄第二次以上返工,即使檢驗(yàn)合格也按次品處理,需要返工而操作者拒絕返修的,按廢品處理。并由車間報請公司給予行政處罰。對于超差但不影響使用的工件,由檢驗(yàn)員會同車間報告技術(shù)部門,由技術(shù)部門(或有關(guān)技術(shù)員)決定處理意見,回用品按次品處理,(次品不計(jì)發(fā)工資,造成廢品的按公司規(guī)定賠償損失)。
5.檢驗(yàn)員必須對受檢的次品、返修品和廢品必須隔離放置,車間或有關(guān)部門必須配合作好此項(xiàng)工作,如發(fā)現(xiàn)有把不合格品混入合格品中,將追究當(dāng)事人責(zé)任。
6.檢驗(yàn)員必須對檢驗(yàn)完畢的工件開具工單,并如實(shí)填寫合格產(chǎn)品、次品、廢品數(shù)量。
五、總裝檢驗(yàn)
1、裝配工在裝機(jī)前應(yīng)首先對零件做出必要的檢查,發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)進(jìn)行復(fù)查,對關(guān)鍵件,關(guān)鍵尺寸,大件等檢驗(yàn)員應(yīng)重點(diǎn)復(fù)檢,以保證整機(jī)質(zhì)量。
2.在裝機(jī)過程中,檢驗(yàn)員應(yīng)參照組裝檢驗(yàn)記錄表中相關(guān)檢測資料,做好實(shí)測記錄,確認(rèn)合格后,辦理合格證。
六、產(chǎn)品標(biāo)志說明
1、為了實(shí)現(xiàn)可追溯性,生產(chǎn)中采用產(chǎn)品工序流程卡(可以在原工藝流程卡的基礎(chǔ)上修訂),表明原材料/產(chǎn)品/工序/生產(chǎn)日期/數(shù)量等進(jìn)行標(biāo)志和記錄,由生產(chǎn)車間主管記錄,當(dāng)首道工序合格時進(jìn)行轉(zhuǎn)序,同時在產(chǎn)品工序流程卡上記錄,當(dāng)不合格時,對不合格產(chǎn)品進(jìn)行隔離處置,同時在產(chǎn)品工序流程卡上記錄,并終止該流程卡,事后追究。
2、檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識,采用標(biāo)牌_產(chǎn)品轉(zhuǎn)序卡)分三種如下:
合格 綠色
不合格(包括翻修品、次品、廢品)紅色
待檢黃色
七、外協(xié)/外協(xié)物資的驗(yàn)收
1、查驗(yàn)收據(jù):檢驗(yàn)所需要的技術(shù)依據(jù)合同或協(xié)議書,由生產(chǎn)部門/技術(shù)部進(jìn)行配合。其中包括企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),檢驗(yàn)規(guī)范,技術(shù)條件,技術(shù)圖樣等。
2、質(zhì)檢部是進(jìn)貨檢驗(yàn)的歸口部門,負(fù)責(zé)對進(jìn)貨檢驗(yàn),應(yīng)友好與供應(yīng)商/生產(chǎn)部門/技術(shù)部進(jìn)行配合。
3、物資到貨后,接到通知登記做好記錄,按產(chǎn)品類別進(jìn)行檢驗(yàn)。
4、對屬于檢查驗(yàn)證產(chǎn)品,檢查內(nèi)容如下:
a、檢查供方產(chǎn)品的質(zhì)量合格/產(chǎn)品質(zhì)量保證書/名稱/圖號/出廠日期/檢驗(yàn)員印章等。
b、根據(jù)供方提供的質(zhì)保書,發(fā)貨單據(jù),定貨合同與材料進(jìn)行核對,以查明供方提供的文件中所反映的材料名稱/規(guī)格/材料成分/交貨狀態(tài)和特征等是否與標(biāo)準(zhǔn)相符。
c、對產(chǎn)品實(shí)物外觀的檢查,包括對磕碰/銹蟲/劃傷等的檢查。
5、對屬于檢查驗(yàn)收類產(chǎn)品按以下的方法檢查:
a、第一類產(chǎn)品:數(shù)量 1-100件抽檢50%
101-500件抽檢40%
500-1000件抽檢30%
1001件以上按25%正常一次抽樣方案執(zhí)行;
b、第二類產(chǎn)品:數(shù)量1-500件抽樣不少于10%
500-1000件抽樣不少于8%
1001-2000件抽樣不少于5%
2000件以上按3%,放寬一次檢查方案執(zhí)行。
c、對于產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的供貨方按第二類檢查方案執(zhí)行;
d、對于產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定和新開發(fā)的供貨方按第一類檢查方案執(zhí)行;
6、經(jīng)檢驗(yàn)或嚴(yán)整合格后,由檢驗(yàn)員在《入庫驗(yàn)收單》上簽名辦理入庫并作好記錄。
7、經(jīng)檢驗(yàn)或嚴(yán)正后,由檢驗(yàn)員在《入庫驗(yàn)收單》上簽名辦理入庫并作好記錄。
8、供方發(fā)生以下變化時,本公司采購鏈部門必須向質(zhì)檢鏈部門發(fā)出通知,質(zhì)檢部對其提供的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證和考核;
a、產(chǎn)品由一個供方轉(zhuǎn)為另一個供方;
b、零件由供方進(jìn)行修改設(shè)計(jì),導(dǎo)致尺寸、材料變化;
c、供方的工藝、
設(shè)備、模具具有較大的變化;
d、產(chǎn)品不合格的限期整改時;
e、產(chǎn)品停止供貨6個月;
9、不合格的產(chǎn)品的處置:
a、當(dāng)檢驗(yàn)員在抽樣檢查中發(fā)現(xiàn)不合格,由主管技術(shù)員復(fù)檢,如復(fù)檢不合格,可以判定為不合格;
b、采購部對不合格產(chǎn)品應(yīng)如數(shù)退回;
c、對出不合格產(chǎn)品的供方,送貨時要加倍檢查,甚至100%檢;
10、凡經(jīng)檢驗(yàn)的外協(xié)、外購產(chǎn)品均作好檢驗(yàn)工作狀態(tài)標(biāo)識并記錄。
八、計(jì)量器具管理和保養(yǎng)制度、
1、計(jì)量器具是產(chǎn)品質(zhì)量管理的重要環(huán)節(jié),由質(zhì)檢部統(tǒng)一管理公司的量具和測量儀器。
2、建立計(jì)量器具臺帳,按工藝要求配備。
3、對計(jì)量器進(jìn)行周期檢定,對不符合檢定要求的,停止使用。
4、量具的發(fā)放由車間,經(jīng)副總,總工批準(zhǔn),質(zhì)檢部簽字后取用,并做好記錄收回舊量具。
5、量具修理后,專用檢具在使用過程中發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)立即停止使用,并按要求進(jìn)行檢定,達(dá)到規(guī)定要求才可使用。
6、量具存放應(yīng)有固定位置,在使用過程中應(yīng)防止在操作者容易看到而有不會掉落的位置上。
7、不允許把量具與其他工具放在一起,以免受到損傷。
8、非計(jì)量檢修人員,嚴(yán)禁自行拆卸,修理或改裝量具,發(fā)現(xiàn)問題即使送質(zhì)檢部進(jìn)行鑒定并安排檢測。
9、量具是用于測量的工具,不允許當(dāng)做其它工具使用。
10、量具使用完畢,要及時擦干凈,放入量具包裝盒內(nèi),對于封存量具,各方面有涂上一層防銹油。
第7篇 公司生產(chǎn)品質(zhì)管理規(guī)定
公司生產(chǎn)品質(zhì)管理辦法(二)
1.總則
1.1制定目的
為確保生產(chǎn)品質(zhì),避免出現(xiàn)批量性品質(zhì)問題,特制定本規(guī)章。
1.2適用范圍
本公司各制造單位的生產(chǎn)加工過程,均應(yīng)進(jìn)行首件檢驗(yàn),并依本規(guī)章執(zhí)行。
1.3權(quán)責(zé)單位
(1)品管部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。
(2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。
2.首件檢驗(yàn)規(guī)定
2.1定義
本規(guī)章所稱的首件是指制造單位各工程加工生產(chǎn)的產(chǎn)品,經(jīng)自我調(diào)試確認(rèn),判定合乎要求后,擬進(jìn)行批量生產(chǎn)前的第一個(臺)產(chǎn)品(半成品、成品)。
2.2首件檢驗(yàn)時機(jī)
(1)新產(chǎn)品第一次量產(chǎn)時的首件產(chǎn)品。
(2)每一制造命令(訂單)開始生產(chǎn)的首件產(chǎn)品。
2.3新產(chǎn)品首件檢驗(yàn)
2.3.1檢驗(yàn)流程
(1)制造單位依工藝流程加工或調(diào)試,并進(jìn)行自檢。
(2)品管pqc人員在制造單位加工調(diào)試時,應(yīng)調(diào)出各相關(guān)檢驗(yàn)依據(jù)文件或樣品,并從旁協(xié)助,同時就外觀等易于判定之特性予以確認(rèn)。
(3)制造單位認(rèn)定生產(chǎn)之產(chǎn)品合乎要求時,將該道件交pqc進(jìn)一步檢驗(yàn)。
(4)pqc人員依據(jù)檢驗(yàn)文件、規(guī)范、對道件進(jìn)行全面的檢查,如判定不合格,應(yīng)向制造單位提出,并要求改善,直到判定合格為止。
(5)pqc判定合格,或判定不合格但屬設(shè)計(jì)問題或制造單位無法改善之問題時,由pqc填寫《首件檢驗(yàn)報告》一式三聯(lián),呈主管審核。
(6)經(jīng)品管主管審核之《首件檢驗(yàn)報告》及首件產(chǎn)品由不得pqc人員直接送往開發(fā)部門,交具體開發(fā)該產(chǎn)品之技術(shù)人員作檢驗(yàn)。
(7)開發(fā)部技術(shù)人員經(jīng)檢驗(yàn)后,作出合格或不合格的判定,并填入《首件檢驗(yàn)報告》中。
(8)開發(fā)部、品管部均判定合格后,《首件檢驗(yàn)報告》一聯(lián)由品管部保留,一聯(lián)由開發(fā)部保留,一聯(lián)轉(zhuǎn)制造部,制造單位可以正式量產(chǎn)。
(9)開發(fā)部、品管部判定不合格時,如屬制造單位原因時,應(yīng)由制造單位改善、調(diào)試直到合格為止;如屬設(shè)計(jì)原因時,應(yīng)停止生產(chǎn),由開發(fā)部負(fù)責(zé)擬出對策加以改善后,方可恢復(fù)生產(chǎn),并需重新作首件確認(rèn)。
2.3.2注意事項(xiàng)
(1)某些品質(zhì)特性之判定無法參短時間內(nèi)得出結(jié)論(如壽命試驗(yàn)等),這些特性于新產(chǎn)品試制時應(yīng)進(jìn)行檢測,在首件檢驗(yàn)時,可先不檢驗(yàn)這些項(xiàng)目。
(2)品管部應(yīng)在量產(chǎn)開始后,依規(guī)范隨機(jī)抽樣,就未進(jìn)行檢驗(yàn)的項(xiàng)目實(shí)施檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時反饋對策。
(3)某些檢驗(yàn)需要不止一個產(chǎn)品時,可要求制造單位生產(chǎn)足數(shù)之“首件”。
(4)首件檢驗(yàn)講究時效,以避免制造單位停工時間太長。
(5)應(yīng)將合格之首件產(chǎn)品,作為樣品由品管部保存。
2.4訂單首件檢驗(yàn)
2.4.1檢驗(yàn)流程
(1)參照新產(chǎn)品首件檢驗(yàn)流程進(jìn)行。
(2)因不屬新產(chǎn)品,在客戶沒有技術(shù)個性變更之一般狀況下,只要品管部判定合格即可生產(chǎn),不必送開發(fā)部檢驗(yàn)。
2.4.2注意事項(xiàng)
(1)是否進(jìn)行長期性試驗(yàn)(如壽命試驗(yàn))由品管部根據(jù)具體產(chǎn)品狀況確定。
(2)應(yīng)將新產(chǎn)品之首件留存樣品與各訂單(制造命令)之首件作比較確認(rèn)。
3.附件
[附件]hc04-1《首件檢驗(yàn)報告》
