公司產(chǎn)品管理規(guī)定4篇

第1篇 公司產(chǎn)品要求顧客溝通管理規(guī)定

公司產(chǎn)品要求和顧客溝通管理規(guī)定(三)

1目的和適用范圍

1.1為明確顧客需求,確定并評審與產(chǎn)品有關(guān)的各項要求,建立與顧客溝通的渠道,以確保滿足顧客的各項要求,達到并增進顧客滿意,特制定本文件。

1.2本文件規(guī)定了確定并評審產(chǎn)

品要求,與顧客溝通的程序和管理要求。本文件適用于本公司與顧客有關(guān)的過程的管理。

2引用標(biāo)準(zhǔn)

gb/t19000-2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(idtiso9000:2000)

gb/t19001-2000質(zhì)量管理體系要求(idtiso9001:2000)

q/shyg01.01z-2006質(zhì)量手冊

q/shyg02.02t-2006記錄控制程序

3術(shù)語和定義

本文件采用gb/t19000-2000標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語和定義。

4職責(zé)

4.1銷售公司負責(zé)與顧客有關(guān)的過程的歸口管理,負責(zé)確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求,負責(zé)對與產(chǎn)品有關(guān)的要求進行評審,負責(zé)建立與顧客的溝通渠道,接受顧客反饋信息,實施售后服務(wù)。

4.2相關(guān)部門根據(jù)需要參加確定、評審產(chǎn)品要求和與顧客溝通等活動。

5管理內(nèi)容和方法

5.1產(chǎn)品要求的確定

5.1.1銷售公司應(yīng)開展市場營銷活動,向顧客介紹本公司產(chǎn)品的供貨范圍及技術(shù)性能、并通過招標(biāo)、詢價、洽談等各種渠道收集并確定顧客對本公司產(chǎn)品的要求,以及相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等要求。

5.1.2應(yīng)確定的產(chǎn)品要求包括:

a)顧客書面規(guī)定的產(chǎn)品要求,包括有關(guān)產(chǎn)品規(guī)格、型號、產(chǎn)品性能、產(chǎn)品質(zhì)量要求、交付期和交付方式,及交付后的技術(shù)服務(wù)、提供配件、設(shè)備維護等方面的要求;

b)顧客雖然沒有做出書面規(guī)定,但產(chǎn)品的規(guī)定用途/已知預(yù)期用途所必需的要求,如重型機械設(shè)備制造行業(yè)要求、電氣設(shè)備安全性能要求、重型機械設(shè)備的使用場所和環(huán)境對產(chǎn)品的特殊要求等;

c)與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求;

d)本公司確定的各項附加要求,如內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)、價格水平等。

5.2產(chǎn)品要求的評審

5.2.1產(chǎn)品要求的評審應(yīng)在向顧客做出承諾前進行。銷售公司應(yīng)在投標(biāo)、接受合同或訂單、接受合同或訂單的更改之前,對每一份標(biāo)書、合同或訂單(包括口頭訂單、委托單)進行評審。

5.2.2在評審時,應(yīng)將標(biāo)書、合同或訂單、報價單等連同本公司確定的其他產(chǎn)品要求一同實施評審。

5.2.3產(chǎn)品要求的評審應(yīng)確保:

a)產(chǎn)品要求得到書面規(guī)定,合同草案的各項要求應(yīng)逐項詳細填寫,標(biāo)書、合同內(nèi)容明確、無雙關(guān)語和含義不清之處。標(biāo)書、合同應(yīng)字跡工整、清晰。

b)在顧客沒有以文件的形式提出要求的情況下,如顧客通過電話或口頭訂貨時,銷售人員對顧客提出的要求應(yīng)予以記錄,并在接受訂單前對產(chǎn)品能否滿足顧客的使用要求進行確認;

c)在同顧客的溝通過程中,前后表述不一致的產(chǎn)品要求已經(jīng)明確,存在的問題已得到解決;

d)本公司有能力滿足規(guī)定的各項產(chǎn)品要求

5.2.4產(chǎn)品要求評審的實施

5.2.4.1授權(quán)人員評審

a)對于顧客口頭訂貨的常規(guī)產(chǎn)品,銷售人員應(yīng)予以記錄。銷售人員對產(chǎn)品要求進行確認后,由銷售公司經(jīng)理進行評審,并在記錄上簽字。

b)對于顧客訂購價格100萬元以下的常規(guī)產(chǎn)品的合同或訂單,由銷售公司經(jīng)理在合同上進行評審,并簽字。

5.2.4.2會簽評審

a)對于顧客訂貨數(shù)量較大、交貨期和技術(shù)難度較大的常規(guī)產(chǎn)品的合同或訂單,由銷售公司填寫產(chǎn)品要求評審單,組織相關(guān)部門實施會簽評審,并經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。

b)對于非常規(guī)產(chǎn)品、顧客帶圖加工的產(chǎn)品,由銷售公司填寫產(chǎn)品要求評審單并將有關(guān)的文件資料一同送交相關(guān)部門實施會簽評審,并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

5.2.4.3會議評審

a)對于需要設(shè)計和開發(fā)的新產(chǎn)品、有特殊技術(shù)要求的產(chǎn)品,應(yīng)當(dāng)采用會議評審的方式。

b)銷售公司負責(zé)組織會議評審,根據(jù)需要由總經(jīng)理、管理者代表、相關(guān)部門的相關(guān)人員參加會議評審。

c)會議評審后,銷售公司應(yīng)填寫產(chǎn)品要求評審單,記錄評審內(nèi)容,評審人員應(yīng)簽署評審意見。評審結(jié)論應(yīng)經(jīng)過總經(jīng)理審批。

5.2.4.4產(chǎn)品要求評審的協(xié)調(diào)

a)在評審中出現(xiàn)不一致意見時,部門經(jīng)理應(yīng)組織協(xié)調(diào)、解決不一致意見,提出應(yīng)采取的措施,達成一致。

b)在評審中提出標(biāo)書、合同或訂單中有不明確或無法接受的要求時,銷售公司應(yīng)與顧客溝通意見,修訂標(biāo)書、合同或訂單中的要求,或拒絕接受合同或訂單。

5.2.4.5產(chǎn) 品要求評審的記錄

產(chǎn)品要求的評審、評審后的協(xié)調(diào)、評審所引起的后續(xù)措施、及與顧客的溝通等信息均應(yīng)進行記錄,并按q/shyg02.02t-2006《記錄控制程序》文件規(guī)定進行控制。

5.2.5產(chǎn)品要求的修訂

5.2.5.1當(dāng)合同/訂單等內(nèi)容、適用的法律/法規(guī)/規(guī)范要求以及其他產(chǎn)品要求發(fā)生變更時,銷售公司應(yīng)

確保將變更內(nèi)容通知相關(guān)部門及相關(guān)人員。

5.2.5.2因產(chǎn)品要求的變更需要修改合同等文件時,應(yīng)做到以下幾點:

a)符合《合同法》等國家有關(guān)法律、法規(guī)的要求;

b)明確修訂內(nèi)容并形成文件;

c)對確定的產(chǎn)品要求的修訂內(nèi)容重新進行評審。

5.2.5.3合同修訂后,銷售公司應(yīng)將合同修訂內(nèi)容填寫在合同修訂通知單上,并及時傳遞給有關(guān)管理人員。

5.2.5.4有關(guān)管理人員應(yīng)掌握產(chǎn)品要求變更的內(nèi)容,確保相關(guān)的技術(shù)、采購、檢驗等文件得到修訂。

5.3與顧客的溝通

5.3.1銷售公司應(yīng)采取各種有效的手段保持與顧客的接觸,建立走訪、通訊等相互交流信息的適當(dāng)?shù)臏贤ㄇ?并根據(jù)需要,在適當(dāng)?shù)臅r間,采用適當(dāng)?shù)姆绞綄嵤┡c顧客的溝通

5.3.2銷售公司應(yīng)針對以下方面實施與顧客的溝通:

a)交換有關(guān)產(chǎn)品要求的各類信息,準(zhǔn)確而充分地了解顧客的要求,以便確定顧客要求并予以滿足;

b)在售前、售中和售后交流各類相互問詢,包括有關(guān)合同或訂單的處理,及對合同的修改,及時滿足顧客的需求和期望,以增進顧客滿意;

c)接受顧客反饋信息,包括顧客的抱怨和投訴,準(zhǔn)確而充分地掌握顧客對本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品的滿意

程度有關(guān)的信息。

5.3.3銷售公司應(yīng)在接受顧客反饋信息(包括顧客抱怨和投訴)后,組織有關(guān)部門/人員對顧客反饋信息進行評審,并根據(jù)評審結(jié)果安排售后服務(wù)活動,處理顧客提出的意見。

5.3.4銷售公司及售后服務(wù)人員在實施售后服務(wù)后,應(yīng)填寫售后服務(wù)報告單,記錄售后服務(wù)的內(nèi)容及顧客評價意見和驗證的結(jié)果。

5.3.5銷售公司應(yīng)每月將顧客反饋信息和對信息評審、處理的情況進行匯總,并報給主管經(jīng)理,并傳遞到相關(guān)部門。

6形成的文件和記錄

6.1標(biāo)書、合同、訂單

6.2口頭合同記錄評審單

6.3產(chǎn)品要求評審單

6.4產(chǎn)品要求修訂文件

6.5合同修訂通知單

6.6產(chǎn)品要求評審會議記錄取

6.7與顧客溝通的記錄

6.8顧客反饋信息處理登記表

6.9顧客反饋信息月報表

第2篇 某公司產(chǎn)品制程管理規(guī)定

公司產(chǎn)品制程管理規(guī)定

1.總則

1.1制定目的

為加強品質(zhì)管制,使產(chǎn)品于制造加工過程中的品質(zhì)能得到有效的掌控,特制定本規(guī)定。

1.2適用范圍

本公司制造過程之品質(zhì)管制,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)定執(zhí)行。

1.3權(quán)現(xiàn)單位

(1)品管部負責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之起草工作。

(2)總經(jīng)理負責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

2.管制規(guī)定

2.1管制責(zé)任

2.2.1生技部

生技部對制程品質(zhì)負有下列管制責(zé)任:

(1)制定合理的工藝流程、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書。

(2)提供完整的技術(shù)資料、文件。

(3)維護、保養(yǎng)設(shè)備與工裝,確保正常動作。

(4)不定期對作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行與設(shè)備使用進行核查。

(5)會同品管部處理品質(zhì)異常問題。

2.1.2制造部

制造部對制程品質(zhì)負有下列管制責(zé)任:

(1)作業(yè)人員應(yīng)隨時自我查對,檢查是否符合作業(yè)規(guī)定與品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),即開展自檢工作。

(2)下工程(序)人員有責(zé)任對上工程(序)人員之作業(yè)品質(zhì)進行查核、監(jiān)督,即開展互檢工作。

(3)本公司裝配車間應(yīng)設(shè)立全檢站,由專職人員依規(guī)定之檢驗規(guī)范實施全檢工件,確保產(chǎn)品的重要品質(zhì)項目符合標(biāo)準(zhǔn),并作不良記錄。

(4)制造部各級干部應(yīng)隨時查核作業(yè)品質(zhì)狀況,對異常進行及時排除或協(xié)助相關(guān)部門排除。

2.1.3品管部

品管部對制程品質(zhì)有下列管制責(zé)任:

(1)派員(pqc)依規(guī)定之檢驗頻率與時機,對每一個工作站進行逐一查核、指導(dǎo),糾正作業(yè)動作,即實施制程巡檢。

(2)記錄、分析全檢站及巡檢所發(fā)現(xiàn)之不良品,采取必要之糾正或防范措施。

(3)及時發(fā)現(xiàn)顯在或潛在之品質(zhì)異常,并追蹤處理結(jié)果。

2.1.4.pqc工作程序

制程品質(zhì)管制人員,也稱pqc(processqualitycontrol),其工作程序規(guī)定如下:

(1)pqc人員應(yīng)于下班前了解次日所負責(zé)之制造單位的生產(chǎn)計劃狀況,以提前準(zhǔn)備相關(guān)資料。

(2)制造單位生產(chǎn)某一產(chǎn)品前,pqc人員應(yīng)事先了解、查找以下相關(guān)資料:

(a)制造命令。

(b)產(chǎn)品用料明細表(bom)

(c)檢驗用技術(shù)圖紙。

(d)檢驗規(guī)范、檢驗標(biāo)準(zhǔn)。

(e)工藝流程、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

(f)品質(zhì)歷史檔案。

(g)其他相關(guān)文件。

(3)制造單位開始生產(chǎn)時,pqc人員應(yīng)協(xié)助制造干部布線,主要協(xié)助如下工作:

(a)工藝流程查核。

(b)使用物料、工藝夾具查核。

(c)使用計量儀器點檢。

(d)作業(yè)人員品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)。

(e)首件產(chǎn)品檢查。

(4)制造單位生產(chǎn)正常后,pqc人員應(yīng)依規(guī)定定時作巡檢工作。巡檢時間規(guī)定如下:

(a)8:00。

(b)10:00。

(c)13:00。

(d)15:00。

(e)18:00(加班時)。

或依一定的批量(定量)進行檢驗。

(5)pqc巡檢發(fā)現(xiàn)不良,應(yīng)及時分析不良原因,并對作業(yè)人員之不合理動作予以糾正。

(6)pqc對全檢站之不良應(yīng)及時協(xié)同制造單位干部或?qū)?兼)職修護人員進行處理,分析原因,并擬出對策。

(7)重大的品質(zhì)異常,pqc未能處理時,應(yīng)開具《制程異常通知書》,經(jīng)其主管審核后,通知相關(guān)單位處理。

(8)重大品質(zhì)異常未能及時排除,pqc有責(zé)任要求制造單位停線(機)處理,制止其繼續(xù)制造不良。

(9)pqc應(yīng)及時將巡檢狀況記錄于《制程巡檢記錄表》,每日上交。

2.3制程不良把握

2.3.1不良區(qū)分

依不良品產(chǎn)生之來源區(qū)分如下:

(1)作業(yè)不良

(a)作業(yè)失誤。

(b)管理不當(dāng)。

(c)設(shè)備問題。

(d)其他因作業(yè)原因所致之不良。

(2)物料原不良

(a)采購物料中原有不良混入。

(b)上工程之加工不良混入。

(c)其他顯見為上工程或采購物料所致之不良。

(3)設(shè)計不良

因設(shè)計不良導(dǎo)致作業(yè)中出現(xiàn)之不良。

2.3.2不良率計算方式

(1)制程不良率

制程不良率=(制程不良數(shù)/生產(chǎn)總數(shù))×100%

(2)物料不良率

物料不良率=(物料不良數(shù)/物料投入總數(shù))×100%

物料原不良率=(物料原不良數(shù)/物料投入總數(shù))×100%

物料作業(yè)不良率=(物料作業(yè)不良數(shù)/物料投入總數(shù))×100%

(3)抽檢不良率(巡檢過程)

抽檢不良率=(抽檢不良數(shù)/總抽檢數(shù))×100%

3.附件

[附件]ha03-1《制程巡檢記錄表》

[附件]ha03-2《全檢站檢驗日報表》

[附件]ha03-3《制程異常通知書》

第3篇 公司產(chǎn)品貯存管理規(guī)定

公司產(chǎn)品貯存管理規(guī)定

(三) 1目的和適用范圍

1.1 為對采購/外包、生產(chǎn)過程的產(chǎn)品和成品的貯存實施管理,為貯存的產(chǎn)品提供適宜的貯存條件,維護貯存產(chǎn)品的固有質(zhì)量,特制訂本文件。

1.2 本文件規(guī)定了采購/外包、生產(chǎn)過程產(chǎn)品和成品的貯存、入庫、保管和出庫過程的職責(zé)、程序和要求,適用于采購/外包、生產(chǎn)過程的產(chǎn)品和成品的貯存管理。2引用標(biāo)準(zhǔn)gb/t19000- 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(idtiso9000: )gb/t19001- 質(zhì)量管理體系要求(idtiso9001: )q/shyg0

1.01z- 質(zhì)量手冊3術(shù)語和定義本文件采用gb/t19000- 標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語和定義。4職責(zé)

4.1 采購部負責(zé)產(chǎn)品貯存的歸口管理,負責(zé)采購/外包過程產(chǎn)品、生產(chǎn)產(chǎn)品的入庫、貯存和出庫,負責(zé)對生產(chǎn)工段領(lǐng)用產(chǎn)品進行審批。

4.2 加工工段、裝配工段、鉚焊工段負責(zé)按規(guī)定領(lǐng)用采購/外包過程產(chǎn)品,負責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)品的貯存和入庫。

4.3 質(zhì)量部負責(zé)各類產(chǎn)品的入庫前檢查,參加對庫存產(chǎn)品的定期檢查。5管理內(nèi)容和方法

5.1 產(chǎn)品的防護標(biāo)識

5.1.1 在產(chǎn)品的貯存過程中,應(yīng)注意產(chǎn)品包裝上的防護標(biāo)識。通常實施的防護標(biāo)識有:“小心輕放”、“防潮”、“堆碼層數(shù)”、“向上”等。

5.1.2 在產(chǎn)品的貯存過程中應(yīng)按照產(chǎn)品的防護標(biāo)識的要求,采取必要的防護措施,防止產(chǎn)品損壞。

5.2 產(chǎn)品的貯存

5.2.1 對采購/外包過程的各種原材料、零部件、配套件等產(chǎn)品,生產(chǎn)過程中的在制品、成品、顧客提供的產(chǎn)品等,應(yīng)控制其貯存過程。

5.2.2 各類產(chǎn)品的貯存應(yīng)使用合適的庫房或場地,并指定專人負責(zé)管理。

5.2.3 產(chǎn)品的貯存方法應(yīng)適當(dāng)、標(biāo)識明顯、按規(guī)定擺放,適當(dāng)隔離。

5.2.4 生產(chǎn)部應(yīng)會同質(zhì)量部定期對貯存產(chǎn)品的質(zhì)量狀況進行檢查,防止產(chǎn)品損壞、超過保存期或變質(zhì)。

5.3 采購/外包過程產(chǎn)品的入庫

5.3.1 采購部采購/外包過程的產(chǎn)品到貨后,應(yīng)填寫入庫單并簽字,然后與供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量證明書一同提交質(zhì)量部進行進貨檢驗/驗證。

5.3.2 質(zhì)量部進行進貨檢驗/驗證后,對合格產(chǎn)品應(yīng)在入庫單上蓋章,對不合格品應(yīng)按不合格品控制程序進行處置。

5.3.3 保管員應(yīng)按入庫單接收采購/外包過程產(chǎn)品,清點產(chǎn)品數(shù)量、檢查產(chǎn)品外觀、復(fù)核產(chǎn)品標(biāo)識,并在入庫單上簽字。

5.3.4 保管員應(yīng)及時按入庫單對入庫產(chǎn)品登記上帳,并將采購/外包過程產(chǎn)品入庫單交財務(wù)部辦理結(jié)算手續(xù)

5.4 生產(chǎn)產(chǎn)品的入庫

5.4.1 生產(chǎn)部在產(chǎn)品生產(chǎn)完成,經(jīng)過質(zhì)量部檢驗和試驗合格后,生產(chǎn)部應(yīng)持產(chǎn)品合格證,填寫入庫單,向成品庫辦理入庫手續(xù)。

5.4.2 倉庫保管員應(yīng)在接收產(chǎn)品時,驗證產(chǎn)品的合格證,清點數(shù)量,目測產(chǎn)品的外觀質(zhì)量,并在入庫單上簽字。

5.4.3 倉庫保管員應(yīng)及時按入庫單對入庫產(chǎn)品登記上帳,并將貯存產(chǎn)品入庫單交財務(wù)部辦理結(jié)算手續(xù)。

5.5 產(chǎn)品的庫存保管

5.5.1 庫存的原材料、零部件、配套件、成品等應(yīng)貯存在指定的庫房內(nèi),大宗鋼材、毛坯以及成品部件等可以放置在露天場地上。

5.5.2 貯存產(chǎn)品的庫房應(yīng)具備防火、防潮、防變質(zhì)、防銹蝕等適宜的貯存條件。露天貯存場地應(yīng)平整,不積水,并設(shè)置墊木、型鋼等以避免產(chǎn)品直接放置在地面上。

5.5.3 庫存產(chǎn)品應(yīng)有清晰的標(biāo)識,需要時填寫材料保管卡片,按產(chǎn)品的入、出庫情況及時更改產(chǎn)品數(shù)量,做到帳、物、卡“三一致”。

5.5.4 產(chǎn)品貯存期間,應(yīng)分類存放、間隔適當(dāng)、擺放整齊、標(biāo)識清晰,產(chǎn)品堆放不得過高,標(biāo)識方向應(yīng)向外。

5.5 .5小型的產(chǎn)品貯存時應(yīng)盡量放置在貨架上。貨架應(yīng)牢固、穩(wěn)定。產(chǎn)品擺放應(yīng)上輕下重,分區(qū)、分類擺放。

5.5 .6對于貯存的產(chǎn)品應(yīng)采取必要的防護措施,防止庫存產(chǎn)品的損壞、丟失。需要時應(yīng)對產(chǎn)品采取涂油、防銹等措施。

5.5 .7保管員應(yīng)定期清點庫存產(chǎn)品的數(shù)量,檢查庫存產(chǎn)品的質(zhì)量狀況。發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品銹蝕、變質(zhì)、損壞、超過保質(zhì)期等情況時,應(yīng)及時報告并采取必要的補救措施。

5.6 貯存產(chǎn)品的發(fā)放

5.6 .1由于生產(chǎn)需要領(lǐng)取庫存產(chǎn)品時,裝配人員應(yīng)填寫領(lǐng)料單,經(jīng)過裝配工段長、生產(chǎn)調(diào)度審批后,交保管員辦理出庫手續(xù)。

5.6 .2成品出庫時,銷售人員應(yīng)填寫發(fā)貨通知書,經(jīng)過銷售經(jīng)理審批后,交保管員辦理出庫手續(xù)。

5.6 .3保管員在發(fā)放產(chǎn)品時 應(yīng)核對產(chǎn)品標(biāo)識,防止錯發(fā)、誤用。對于有貯存期限要求的產(chǎn)品,應(yīng)按先進先出的原則發(fā)放產(chǎn)品,防止產(chǎn)品超期貯存而變質(zhì)。

5.6 .4對于不能整個包裝領(lǐng)用的產(chǎn)品,拆開包裝后,應(yīng)采取必要的防護措施,防止產(chǎn)品的銹蝕和變質(zhì),并保持產(chǎn)品標(biāo)識。

5.6 .5保管員應(yīng)按領(lǐng)料單、發(fā)貨通知書及時將產(chǎn)品發(fā)出情況登記、上帳。6形成的文件和記錄

6.1 入庫單

6.2 保管帳

6.3

第4篇 公司產(chǎn)品貯存管理規(guī)定（3）

公司產(chǎn)品貯存管理規(guī)定(三)

1目的和適用范圍

1.1為對采購/外包、生產(chǎn)過程的產(chǎn)品和成品的貯存實施管理,為貯存的產(chǎn)品提供適宜的貯存條件,維護貯存產(chǎn)品的固有質(zhì)量,特制訂本文件。

1.2本文件規(guī)定了采購/外包、生產(chǎn)過程產(chǎn)品和成品的貯存、入庫

、保管和出庫過程的職責(zé)、程序和要求,適用于采購/外包、生產(chǎn)過程的產(chǎn)品和成品的貯存管理。

2引用標(biāo)準(zhǔn)

gb/t19000-2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(idtiso9000:2000)

gb/t19001-2000質(zhì)量管理體系要求(idtiso9001:2000)

q/shyg01.01z-2006質(zhì)量手冊

3術(shù)語和定義

本文件采用gb/t19000-2000標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語和定義。

4職責(zé)

4.1采購部負責(zé)產(chǎn)品貯存的歸口管理,負責(zé)采購/外包過程產(chǎn)品、生產(chǎn)產(chǎn)品的入庫、貯存和出庫,負責(zé)對生產(chǎn)工段領(lǐng)用產(chǎn)品進行審批。

4.2加工工段、裝配工段、鉚焊工段負責(zé)按規(guī)定領(lǐng)用采購/外包過程產(chǎn)品,負責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)品的貯存和入庫。

4.3質(zhì)量部負責(zé)各類產(chǎn)品的入庫前檢查,參加對庫存產(chǎn)品的定期檢查。

5管理內(nèi)容和方法

5.1產(chǎn)品的防護標(biāo)識

5.1.1在產(chǎn)品的貯存過程中,應(yīng)注意產(chǎn)品包裝上的防護標(biāo)識。通常實施的防護標(biāo)識有:“小心輕放”、“防潮”、“堆碼層數(shù)”、“向上”等。

5.1.2在產(chǎn)品的貯存過程中應(yīng)按照產(chǎn)品的防護標(biāo)識的要求,采取必要的防護措施,防止產(chǎn)品損壞。

5.2產(chǎn)品的貯存

5.2.1對采購/外包過程的各種原材料、零部件、配套件等產(chǎn)品,生產(chǎn)過程中的在制品、成品、顧客提供的產(chǎn)品等,應(yīng)控制其貯存過程。

5.2.2各類產(chǎn)品的貯存應(yīng)使用合適的庫房或場地,并指定專人負責(zé)管理。

5.2.3產(chǎn)品的貯存方法應(yīng)適當(dāng)、標(biāo)識明顯、按規(guī)定擺放,適當(dāng)隔離。

5.2.4生產(chǎn)部應(yīng)會同質(zhì)量部定期對貯存產(chǎn)品的質(zhì)量狀況進行檢查,防止產(chǎn)品損壞、超過保存期或變質(zhì)。

5.3采購/外包過程產(chǎn)品的入庫

5.3.1采購部采購/外包過程的產(chǎn)品到貨后,應(yīng)填寫入庫單并簽字,然后與供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量證明書一同提交質(zhì)量部進行進貨檢驗/驗證。

5.3.2質(zhì)量部進行進貨檢驗/驗證后,對合格產(chǎn)品應(yīng)在入庫單上蓋章,對不合格品應(yīng)按不合格品控制程序進行處置。

5.3.3保管員應(yīng)按入庫單接收采購/外包過程產(chǎn)品,清點產(chǎn)品數(shù)量、檢查產(chǎn)品外觀、復(fù)核產(chǎn)品標(biāo)識,并在入庫單上簽字。

5.3.4保管員應(yīng)及時按入庫單對入庫產(chǎn)品登記上帳,并將采購/外包過程產(chǎn)品入庫單交財務(wù)部辦理結(jié)算手續(xù)

5.4生產(chǎn)產(chǎn)品的入庫

5.4.1生產(chǎn)部在產(chǎn)品生產(chǎn)完成,經(jīng)過質(zhì)量部檢驗和試驗合格后,生產(chǎn)部應(yīng)持產(chǎn)品合格證,填寫入庫單,向成品庫辦理入庫手續(xù)。

5.4.2倉庫保管員應(yīng)在接收產(chǎn)品時,驗證產(chǎn)品的合格證,清點數(shù)量,目測產(chǎn)品的外觀質(zhì)量,并在入庫單上簽字。

5.4.3倉庫保管員應(yīng)及時按入庫單對入庫產(chǎn)品登記上帳,并將貯存產(chǎn)品入庫單交財務(wù)部辦理結(jié)算手續(xù)。

5.5產(chǎn)品的庫存保管

5.5.1庫存的原材料、零部件、配套件、成品等應(yīng)貯存在指定的庫房內(nèi),大宗鋼材、毛坯以及成品部件等可以放置在露天場地上。

5.5.2貯存產(chǎn)品的庫房應(yīng)具備防火、防潮、防變質(zhì)、防銹蝕等適宜的貯存條件。露天貯存場地應(yīng)平整,不積水,并設(shè)置墊木、型鋼等以避免產(chǎn)品直接放置在地面上。

5.5.3庫存產(chǎn)品應(yīng)有清晰的標(biāo)識,需要時填寫材料保管卡片,按產(chǎn)品的入、出庫情況及時更改產(chǎn)品數(shù)量,做到帳、物、卡“三一致”。

5.5.4產(chǎn)品貯存期間,應(yīng)分類存放、間隔適當(dāng)、擺放整齊、標(biāo)識清晰,產(chǎn)品堆放不得過高,標(biāo)識方向應(yīng)向外。

5.5.5小型的產(chǎn)品貯存時應(yīng)盡量放置在貨架上。貨架應(yīng)牢固、穩(wěn)定。產(chǎn)品擺放應(yīng)上輕下重,分區(qū)、分類擺放。

5.5.6對于貯存的產(chǎn)品應(yīng)采取必要的防護措施,防止庫存產(chǎn)品的損壞、丟失。需要時應(yīng)對產(chǎn)品采取涂油、防銹等措施。

5.5.7保管員應(yīng)定期清點庫存產(chǎn)品的數(shù)量,檢查庫存產(chǎn)品的質(zhì)量狀況。發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品銹蝕、變質(zhì)、損壞、超過保質(zhì)期等情況時,應(yīng)及時報告并采取必要的補救措施。

5.6貯存產(chǎn)品的發(fā)放

5.6.1由于生產(chǎn)需要領(lǐng)取庫存產(chǎn)品時,裝配人員應(yīng)填寫領(lǐng)料單,經(jīng)過裝配工段長、生產(chǎn)調(diào)度審批后,交保管員辦理出庫手續(xù)。

5.6.2成品出庫時,銷售人員應(yīng)填寫發(fā)貨通知書,經(jīng)過銷售經(jīng)理審批后,交保管員辦理出庫手續(xù)。

5.6.3保管員在發(fā)放產(chǎn)品時 應(yīng)核對產(chǎn)品標(biāo)識,防止錯發(fā)、誤用。對于有貯存期限要求的產(chǎn)品,應(yīng)按先進先出的原則發(fā)放產(chǎn)品,防止產(chǎn)品超期貯存而變質(zhì)。

5.6.4對于不能整個包裝領(lǐng)用的產(chǎn)品,拆開包裝后,應(yīng)采取必要的防護措施,防止產(chǎn)品的銹蝕和變質(zhì),并保持產(chǎn)品標(biāo)識。

5.6.5保管員應(yīng)按領(lǐng)料單、發(fā)貨通知書及時將產(chǎn)品發(fā)出情況登記、上帳。

6形成

的文件和記錄

6.1入庫單

6.2保管帳

6.3領(lǐng)料單

6.4發(fā)貨通知書