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第1篇 物業(yè)服務(wù)中心食堂物品采購管理規(guī)定怎么寫
物業(yè)項目服務(wù)中心食堂物品采購管理規(guī)定第一章總則
第一條為規(guī)范湛江物業(yè)服務(wù)有限公司城服務(wù)中心食堂(以下簡稱:食堂)的物品采購管理程序,保證所采購物品符合質(zhì)量要求,特制定城服務(wù)中心食堂物品采購管理規(guī)定。
第二條服務(wù)中心是負(fù)責(zé)物品采購管理的職能部門。
第三條本規(guī)定適用于城服務(wù)中心。
第二章職責(zé)
第四條分管領(lǐng)導(dǎo)、服務(wù)中心經(jīng)理逐級負(fù)責(zé)物品采購的審批。
第五條分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對所有物品的采購活動進(jìn)行監(jiān)管。
第六條食堂主管負(fù)責(zé)制定月度采購計劃及零星、急需物品采購計劃。
第七條食堂倉管員負(fù)責(zé)采購和驗收工作,包括與供方聯(lián)絡(luò)供貨、驗貨、費用結(jié)算等工作。
第三章采購計劃審批
第八條采購員負(fù)責(zé)于每月月底,根據(jù)倉管員的《庫房物品盤點清單》制定下個月物品采購計劃,填寫《物品需求計劃表》,報食堂主管處審批。
第九條食堂主管將所報采購計劃匯總后,按審批程序?qū)徟?由采購員通知合格供貨商供貨。
第十條對于零星、急購的物品,部門可即時填寫《物品需求計劃表》,并于'備注'欄中注明'零星、急購'字樣及申購原因,經(jīng)授權(quán)人口頭同意后實施采購,次日按規(guī)定補(bǔ)辦采購申請手續(xù)。
第十一條 固定資產(chǎn)采購以報告形式逐級上報,經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后由西麗山莊管家服務(wù)中心負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購。
第五章采購實施與驗收
第十二條 根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的《物品需求計劃表》,采購員通知指定的合格供方進(jìn)行供貨。
第十三條 無法在合格供方處購到的零星、急需物品可在其他供方處對實物質(zhì)量驗證后實施采購,但其后補(bǔ)簽的《物品需求計劃表》需經(jīng)管理中心審價。
第十四條 采購物品由倉管員與相關(guān)專業(yè)人員聯(lián)合進(jìn)行驗收,合格物品入庫。
第十五條 驗收時根據(jù)公司發(fā)放的供方價目表對價格進(jìn)行核對,驗收結(jié)果記錄在《物品驗收記錄表》中。
第十六條 《物品驗收記錄表》由倉管員保存,對驗收中發(fā)現(xiàn)的不合格品由驗收人員及時標(biāo)識和隔離,更換或退貨。
第六章物品領(lǐng)用與費用結(jié)算
第十七條 由申領(lǐng)人持經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后的《領(lǐng)料單》到倉管員處領(lǐng)取相關(guān)物品。
第十八條 倉管員需建立物品管理臺帳,對物品的進(jìn)庫、出庫、庫存狀態(tài)進(jìn)行管理。
第十九條 確定合格供貨商的物品采購由管理中心與合格供貨商每月結(jié)算一次,由倉管員核實供方提供的送貨清單、核實無誤后,倉管員在《付款申請清單》上簽字確認(rèn),由合格供方提供每月發(fā)票、送貨清單及經(jīng)簽字確認(rèn)的《付款申請清單》交給出納,經(jīng)管家服務(wù)中心經(jīng)理審批,報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,交公司財務(wù)部付款。
第二十條 在臨時供貨方處進(jìn)行的零星、急需物品采購,由采購部門與臨時供貨方即時結(jié)算,經(jīng)辦人以臨時供方為單位填制報銷憑證,附發(fā)票、送貨清單、經(jīng)審批的采購計劃,按原批準(zhǔn)程序進(jìn)行審批,報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交公司財務(wù)部付款。
第七章附則
第二十一條 本規(guī)定由西麗山莊管家服務(wù)中心負(fù)責(zé)解釋。
第二十二條 本規(guī)定自簽發(fā)之日起實施。
第2篇 物業(yè)服務(wù)中心食堂倉庫管理規(guī)定
物業(yè)項目服務(wù)中心食堂倉庫管理規(guī)定
第一章總則
第一條為規(guī)范__實業(yè)有限公司zz城服務(wù)中心食堂(以下簡稱:食堂)的倉庫管理程序,充分發(fā)揮倉庫功效,保證所采購的物品進(jìn)、出庫手續(xù)齊全,保證倉庫的安全,特制定zz城服務(wù)中心食堂倉庫管理規(guī)定。
第二條zz城服務(wù)中心是負(fù)責(zé)倉庫管理的職能部門。
第三條本規(guī)定適用于zz城服務(wù)中心
第二章職責(zé)
第四條食堂設(shè)置倉庫管理員一名,對倉庫管理全權(quán)負(fù)責(zé)。
第五條倉庫管理員負(fù)責(zé)本部門的物資盤點及發(fā)放等工作。包括對采購物品進(jìn)行驗貨等工作。
第六條倉庫管理員必須熟悉倉庫內(nèi)所存入物品的型號、規(guī)格、用途、性能等。
第三章物品的進(jìn)庫
第七條采購物品由倉管員根據(jù)《物品需求計劃表》對實物進(jìn)行驗收,專業(yè)性用品匯同申購部門進(jìn)行檢驗。對驗收合格的物品進(jìn)行標(biāo)識后填寫《物品驗收記錄表》辦理入庫。
第八條驗收合格的物品由倉管員進(jìn)行核對后在送貨單上簽收或在購物發(fā)票上簽字認(rèn)可。并填寫《入庫單》、物資卡;《入庫單》必須按項目填寫收貨日期、數(shù)量、規(guī)格、單價、總價,供貨商名稱。
第九條經(jīng)驗收不合格的物料,倉管員應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識或進(jìn)行隔離,并及時聯(lián)系采購員進(jìn)行解決。
第十條對急需使用來不及入庫或不宜入庫的物品,由領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人在發(fā)票、驗收記錄上簽字后,倉管員簽署發(fā)票。
第十一條對于服務(wù)過程中多余的物料退庫,由倉管員驗收,合格則填制紅字《發(fā)料單》辦理入庫手續(xù);不合格則進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識,由分管領(lǐng)導(dǎo)處置。
第十二條倉庫管理員根據(jù)《入庫單》登記材料帳,根據(jù)《物資領(lǐng)用單》銷帳。
第四章物品的領(lǐng)用
第十三條倉庫所有物資實行計劃用料、節(jié)約用料原則,并遵守'先進(jìn)后出'原則。領(lǐng)用的物資除外,領(lǐng)用物資必須 '以舊換新'。
第十四條急用物資入庫后倉管員應(yīng)及時通知有關(guān)使用人員。
第十五條倉管員必須憑《物品領(lǐng)(借)用登記表》發(fā)放物資,如手續(xù)不全,倉管員有權(quán)拒絕發(fā)放倉庫物資。
第十六條食堂主管負(fù)責(zé)對物料領(lǐng)用的審批。中心員工領(lǐng)用物品須在倉庫管理員處領(lǐng)取《物品領(lǐng)(借)用登記表》并在單上填寫領(lǐng)取物品名稱、數(shù)量、領(lǐng)用人并由食堂主管簽字。
第十七條倉庫管理員憑由領(lǐng)用人和食堂主管簽字的《物品領(lǐng)(借)用登記表》所列名細(xì)照單發(fā)貨。
第十八條日用消耗品領(lǐng)用須領(lǐng)用人填寫《物品領(lǐng)(借)用登記表》,并由食堂主管簽字審批,按周用量一次性領(lǐng)用,再按實際情況發(fā)放,并記錄。每月底倉管員將明細(xì)表匯總交付給食堂主管進(jìn)行核對、參考。
第十九條物料消耗每月計劃領(lǐng)用;每月統(tǒng)計物料實際消耗量和庫存量;月度盤點做到帳實相符,杜絕浪費和遺失。
第五章物品的保管
第二十條倉庫內(nèi)所有存放的物品必須有明顯、統(tǒng)一打印的規(guī)范標(biāo)識。
第二十一條倉庫內(nèi)必須配備有足夠的滅火器材(按50m2配置一個手提式滅火器具);庫內(nèi)照明燈應(yīng)選用安全防爆燈。
第二十二條倉庫內(nèi)必須保持整潔、溫度40c以下、相對濕度80%以下,通風(fēng)良好。
第二十三條庫房重地,未經(jīng)許可,不得擅自進(jìn)入,更不允許在倉庫逗留、閑談。
第二十四條倉庫保管存儲狀態(tài)良好,庫存帳目清楚、帳實相符。
1.倉庫管理員應(yīng)確保:
a) 物品的堆放高度不能超過2米;
b) 液體物品用適宜的容器盛裝;
c) 對易燃、易爆、有毒的危險品必須有明顯的標(biāo)識或進(jìn)行歸類重點隔離存放。
d) 所有的標(biāo)識必須內(nèi)容完整、清晰,并且擺放產(chǎn)品時標(biāo)識應(yīng)朝外;
e) 做好標(biāo)識和賬目;
f) 對有貯存條件要求的物品,應(yīng)予以充分滿足;
g) 做好防潮、防曬、防雨水淋、防蟲、防鼠、防白蟻等措施,以保證物品在保存期內(nèi)不變質(zhì)、不生銹,不失去使用價值。
h) 使用合適的搬運工具和方法,防止搬運過程中對物品質(zhì)量造成損壞。
i) 對不合格品和降級使用的物品應(yīng)做特別標(biāo)識;合格品、不合格品、待檢品分區(qū)存放。
第二十五條物品的貯存管理
1.對不能按貨架擺放或有特殊存放條件的,按實際情況存放,并且材料賬上注明存放位置。
2.倉管員每周應(yīng)對貯存環(huán)境和貯存物品進(jìn)行檢查,以防止產(chǎn)品損壞、變質(zhì)、丟失和混淆。檢查內(nèi)容包括但不限于:
a) 倉庫環(huán)境是否能保證物品在保存期內(nèi)不變質(zhì)、不生銹、不失去使用價值;
b) 物料是否損壞或變質(zhì);
c) 標(biāo)識是否完整、清晰;
d) 物料是否丟失或混淆。
3.當(dāng)發(fā)現(xiàn)問題時應(yīng)及時進(jìn)行標(biāo)識或采取隔離措施,并通知有關(guān)人員處理。
4.如物品快過期時應(yīng)提前一個星期書面知會需領(lǐng)用的部門盡快領(lǐng)用,避免物品報廢;
5.倉管員對倉庫物資必須每月進(jìn)行一次檢查和盤點工作,盤點結(jié)果記錄于《倉庫物資盤點表》,交出納一份。
6.每年底由出納負(fù)責(zé)對庫存品至少進(jìn)行一次盤點。
第二十六條每月月底倉庫管理員必須對庫存實物進(jìn)行盤點,盤點物資須登記在《庫倉物資盤點表》并與每月統(tǒng)計的物料實際領(lǐng)用量和庫存量報表交分管領(lǐng)導(dǎo)審核;做到帳實相符,如不符要查明原因,并向中心如實反映。
第六章物品的報廢
第二十七條嚴(yán)格控制餐飲器皿、會務(wù)器皿、布草類、維修用料辦理破損物品報廢手續(xù)。
第二十八條使用期限(次數(shù))滿,即需更新的報廢物品必須由有關(guān)人員填寫《物資報廢申請單》說明報廢原因,屬正常報廢由食堂主管簽署處理意見,方可作報廢處理。并'以舊換新'。
第二十九條過期、霉變或破損的物品應(yīng)及時填寫《物資報廢申請單》說明報廢原因,由分管領(lǐng)導(dǎo)填寫處理意見,屬人為失誤造成的損失,應(yīng)追究責(zé)任;對不能及時處理的物資,應(yīng)統(tǒng)一放置于倉庫的不合格物資隔離區(qū)內(nèi),物資得不到妥善處理之前,《物資報廢申請
單》與物資不可分開放置。
第七章附則
第三十條本規(guī)定由西麗山莊管家服務(wù)中心負(fù)責(zé)解釋。
第3篇 物業(yè)服務(wù)中心食堂物品采購管理規(guī)定
物業(yè)項目服務(wù)中心食堂物品采購管理規(guī)定
第一章總則
第一條為規(guī)范湛江zz物業(yè)服務(wù)有限公司zz城服務(wù)中心食堂(以下簡稱:食堂)的物品采購管理程序,保證所采購物品符合質(zhì)量要求,特制定zz城服務(wù)中心食堂物品采購管理規(guī)定。
第二條服務(wù)中心是負(fù)責(zé)物品采購管理的職能部門。
第三條本規(guī)定適用于zz城服務(wù)中心。
第二章職責(zé)
第四條分管領(lǐng)導(dǎo)、服務(wù)中心經(jīng)理逐級負(fù)責(zé)物品采購的審批。
第五條分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對所有物品的采購活動進(jìn)行監(jiān)管。
第六條食堂主管負(fù)責(zé)制定月度采購計劃及零星、急需物品采購計劃。
第七條食堂倉管員負(fù)責(zé)采購和驗收工作,包括與供方聯(lián)絡(luò)供貨、驗貨、費用結(jié)算等工作。
第三章采購計劃審批
第八條采購員負(fù)責(zé)于每月月底,根據(jù)倉管員的《庫房物品盤點清單》制定下個月物品采購計劃,填寫《物品需求計劃表》,報食堂主管處審批。
第九條食堂主管將所報采購計劃匯總后,按審批程序?qū)徟?由采購員通知合格供貨商供貨。
第十條對于零星、急購的物品,部門可即時填寫《物品需求計劃表》,并于'備注'欄中注明'零星、急購'字樣及申購原因,經(jīng)授權(quán)人口頭同意后實施采購,次日按規(guī)定補(bǔ)辦采購申請手續(xù)。
第十一條 固定資產(chǎn)采購以報告形式逐級上報,經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后由西麗山莊管家服務(wù)中心負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購。
第五章采購實施與驗收
第十二條 根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的《物品需求計劃表》,采購員通知指定的合格供方進(jìn)行供貨。
第十三條 無法在合格供方處購到的零星、急需物品可在其他供方處對實物質(zhì)量驗證后實施采購,但其后補(bǔ)簽的《物品需求計劃表》需經(jīng)管理中心審價。
第十四條 采購物品由倉管員與相關(guān)專業(yè)人員聯(lián)合進(jìn)行驗收,合格物品入庫。
第十五條 驗收時根據(jù)公司發(fā)放的供方價目表對價格進(jìn)行核對,驗收結(jié)果記錄在《物品驗收記錄表》中。
第十六條 《物品驗收記錄表》由倉管員保存,對驗收中發(fā)現(xiàn)的不合格品由驗收人員及時標(biāo)識和隔離,更換或退貨。
第六章物品領(lǐng)用與費用結(jié)算
第十七條 由申領(lǐng)人持經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后的《領(lǐng)料單》到倉管員處領(lǐng)取相關(guān)物品。
第十八條 倉管員需建立物品管理臺帳,對物品的進(jìn)庫、出庫、庫存狀態(tài)進(jìn)行管理。
第十九條 確定合格供貨商的物品采購由管理中心與合格供貨商每月結(jié)算一次,由倉管員核實供方提供的送貨清單、核實無誤后,倉管員在《付款申請清單》上簽字確認(rèn),由合格供方提供每月發(fā)票、送貨清單及經(jīng)簽字確認(rèn)的《付款申請清單》交給出納,經(jīng)管家服務(wù)中心經(jīng)理審批,報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,交公司財務(wù)部付款。
第二十條 在臨時供貨方處進(jìn)行的零星、急需物品采購,由采購部門與臨時供貨方即時結(jié)算,經(jīng)辦人以臨時供方為單位填制報銷憑證,附發(fā)票、送貨清單、經(jīng)審批的采購計劃,按原批準(zhǔn)程序進(jìn)行審批,報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交公司財務(wù)部付款。
第七章附則
第二十一條 本規(guī)定由西麗山莊管家服務(wù)中心負(fù)責(zé)解釋。
第二十二條 本規(guī)定自簽發(fā)之日起實施。
