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第1篇 物業(yè)服務(wù)中心食堂物品采購管理規(guī)定
物業(yè)項目服務(wù)中心食堂物品采購管理規(guī)定
第一章總則
第一條為規(guī)范湛江zz物業(yè)服務(wù)有限公司zz城服務(wù)中心食堂(以下簡稱:食堂)的物品采購管理程序,保證所采購物品符合質(zhì)量要求,特制定zz城服務(wù)中心食堂物品采購管理規(guī)定。
第二條服務(wù)中心是負責物品采購管理的職能部門。
第三條本規(guī)定適用于zz城服務(wù)中心。
第二章職責
第四條分管領(lǐng)導、服務(wù)中心經(jīng)理逐級負責物品采購的審批。
第五條分管領(lǐng)導負責對所有物品的采購活動進行監(jiān)管。
第六條食堂主管負責制定月度采購計劃及零星、急需物品采購計劃。
第七條食堂倉管員負責采購和驗收工作,包括與供方聯(lián)絡(luò)供貨、驗貨、費用結(jié)算等工作。
第三章采購計劃審批
第八條采購員負責于每月月底,根據(jù)倉管員的《庫房物品盤點清單》制定下個月物品采購計劃,填寫《物品需求計劃表》,報食堂主管處審批。
第九條食堂主管將所報采購計劃匯總后,按審批程序?qū)徟?由采購員通知合格供貨商供貨。
第十條對于零星、急購的物品,部門可即時填寫《物品需求計劃表》,并于'備注'欄中注明'零星、急購'字樣及申購原因,經(jīng)授權(quán)人口頭同意后實施采購,次日按規(guī)定補辦采購申請手續(xù)。
第十一條 固定資產(chǎn)采購以報告形式逐級上報,經(jīng)公司分管領(lǐng)導審批后由西麗山莊管家服務(wù)中心負責統(tǒng)一采購。
第五章采購實施與驗收
第十二條 根據(jù)經(jīng)批準的《物品需求計劃表》,采購員通知指定的合格供方進行供貨。
第十三條 無法在合格供方處購到的零星、急需物品可在其他供方處對實物質(zhì)量驗證后實施采購,但其后補簽的《物品需求計劃表》需經(jīng)管理中心審價。
第十四條 采購物品由倉管員與相關(guān)專業(yè)人員聯(lián)合進行驗收,合格物品入庫。
第十五條 驗收時根據(jù)公司發(fā)放的供方價目表對價格進行核對,驗收結(jié)果記錄在《物品驗收記錄表》中。
第十六條 《物品驗收記錄表》由倉管員保存,對驗收中發(fā)現(xiàn)的不合格品由驗收人員及時標識和隔離,更換或退貨。
第六章物品領(lǐng)用與費用結(jié)算
第十七條 由申領(lǐng)人持經(jīng)分管領(lǐng)導批準后的《領(lǐng)料單》到倉管員處領(lǐng)取相關(guān)物品。
第十八條 倉管員需建立物品管理臺帳,對物品的進庫、出庫、庫存狀態(tài)進行管理。
第十九條 確定合格供貨商的物品采購由管理中心與合格供貨商每月結(jié)算一次,由倉管員核實供方提供的送貨清單、核實無誤后,倉管員在《付款申請清單》上簽字確認,由合格供方提供每月發(fā)票、送貨清單及經(jīng)簽字確認的《付款申請清單》交給出納,經(jīng)管家服務(wù)中心經(jīng)理審批,報公司領(lǐng)導批準后,交公司財務(wù)部付款。
第二十條 在臨時供貨方處進行的零星、急需物品采購,由采購部門與臨時供貨方即時結(jié)算,經(jīng)辦人以臨時供方為單位填制報銷憑證,附發(fā)票、送貨清單、經(jīng)審批的采購計劃,按原批準程序進行審批,報公司領(lǐng)導批準后交公司財務(wù)部付款。
第七章附則
第二十一條 本規(guī)定由西麗山莊管家服務(wù)中心負責解釋。
第二十二條 本規(guī)定自簽發(fā)之日起實施。
第2篇 （中學學校）進一步加強物品采購驗收管理規(guī)定
中學(學校)關(guān)于進一步加強物品采購驗收管理的規(guī)定
為了進一步規(guī)范學校財務(wù)制度,完善學校物品采購驗收管理制度,切實發(fā)揮好教代會民主監(jiān)督的職能,經(jīng)學校黨委研究作出如下規(guī)定。
1、采購物品前首先由相關(guān)處室提出項目申請,經(jīng)學校黨委研究通過后方可購買,項目金額達二千元的要通過招標、議標程序采購。
2、參與招標、議標的教代會代表通過隨機抽簽的方式產(chǎn)生。
3、招標、議標前要派教代會代表進行市場調(diào)查,并將調(diào)查結(jié)果報學校主管領(lǐng)導。
4、采購由申購部門牽頭,教代會代表參加并監(jiān)督,整個招標、議標過程要公開透明,招標必須定好合同。
5、相關(guān)主管處室派人驗貨。驗貨人不得是本次采購中參與招標、議標的相同人員。驗貨人必須逐項核對,認真核查,并提供簽字書面驗收報告。
6、校紀委對招標、議標、采購、驗貨等整個過程全面監(jiān)督,對采購驗貨過程中出現(xiàn)的問題負責調(diào)查、核實、查處。
7、驗收結(jié)果與采購合同規(guī)定的物品規(guī)格、型號、廠家一致,沒有數(shù)量和質(zhì)量問題,校紀委監(jiān)督合格,參與采購的教代會代表,驗貨人員方可在票據(jù)上簽字,主管領(lǐng)導再加蓋“教代會審查通過”章。
8、學校財務(wù)部門在商家所有手續(xù)完備的情況下方可與之按合同結(jié)賬。
zz中學總務(wù)處
第3篇 中學物品采購管理規(guī)定
中學物品采購規(guī)定
隨著學校辦學規(guī)模的不斷擴大,學?？倓?wù)處購物工作也顯越來越重要,為加強學校物品采購管理,開源節(jié)流,對我校物品采購作如下規(guī)定:
1、購物范圍:除學校專項購物(規(guī)模較大,如校園網(wǎng)絡(luò)、圖書館購買書等)外,其它學校日常運行過程中的購物工作全部納入校總務(wù)購物體系。
2、購物申請:①各相關(guān)部門(人)根據(jù)工作需要提出書面申請,統(tǒng)一采用學校印制的《物品采購申請表》,注明購物名稱、數(shù)量及用途,申請前須咨詢學校倉庫管理員確認是否有庫存。如購置固定資產(chǎn)的,還須經(jīng)相關(guān)部門資產(chǎn)管理員初審確認(如:電教設(shè)備須經(jīng)電教室資產(chǎn)管理員初審確認)。②送相關(guān)部門主任審批后,再送分管校長審批,金額超過2000元的項目須由校長審批同意。③常規(guī)購物須提前5天提出申請,(最好提供有關(guān)購物信息),綜合類大批物品采購(多類別多品種,如實驗室學期購物申請),必須提前一個月遞交申請。
3、購物過程:總務(wù)處接到《物品采購申請表》后,派人外出詢價并采購后辦理總務(wù)處倉庫入庫手續(xù)或?qū)夜潭ㄙY產(chǎn)登記手續(xù),并及時把購物情況通知購物申請部門(人),請其及時領(lǐng)用。特殊物品可由總務(wù)處匯同申請人(部門)一同采購。
4、購物期限:緊急物品當天購物到位,常規(guī)物品5天內(nèi)到位,大宗物品一般2周內(nèi)到位,特殊型號30天內(nèi)到位,如不能在規(guī)定時間內(nèi)到位或購齊,應及時向申請方(人)說明原因。
5、反饋信息:申請部門(人)領(lǐng)用所購物品后應及時把使用信息(數(shù)量、質(zhì)量等)反饋到總務(wù)處購物小組,以便提高以后的購物質(zhì)量。
第4篇 物業(yè)服務(wù)中心食堂物品采購管理規(guī)定怎么寫
物業(yè)項目服務(wù)中心食堂物品采購管理規(guī)定第一章總則
第一條為規(guī)范湛江物業(yè)服務(wù)有限公司城服務(wù)中心食堂(以下簡稱:食堂)的物品采購管理程序,保證所采購物品符合質(zhì)量要求,特制定城服務(wù)中心食堂物品采購管理規(guī)定。
第二條服務(wù)中心是負責物品采購管理的職能部門。
第三條本規(guī)定適用于城服務(wù)中心。
第二章職責
第四條分管領(lǐng)導、服務(wù)中心經(jīng)理逐級負責物品采購的審批。
第五條分管領(lǐng)導負責對所有物品的采購活動進行監(jiān)管。
第六條食堂主管負責制定月度采購計劃及零星、急需物品采購計劃。
第七條食堂倉管員負責采購和驗收工作,包括與供方聯(lián)絡(luò)供貨、驗貨、費用結(jié)算等工作。
第三章采購計劃審批
第八條采購員負責于每月月底,根據(jù)倉管員的《庫房物品盤點清單》制定下個月物品采購計劃,填寫《物品需求計劃表》,報食堂主管處審批。
第九條食堂主管將所報采購計劃匯總后,按審批程序?qū)徟?由采購員通知合格供貨商供貨。
第十條對于零星、急購的物品,部門可即時填寫《物品需求計劃表》,并于'備注'欄中注明'零星、急購'字樣及申購原因,經(jīng)授權(quán)人口頭同意后實施采購,次日按規(guī)定補辦采購申請手續(xù)。
第十一條 固定資產(chǎn)采購以報告形式逐級上報,經(jīng)公司分管領(lǐng)導審批后由西麗山莊管家服務(wù)中心負責統(tǒng)一采購。
第五章采購實施與驗收
第十二條 根據(jù)經(jīng)批準的《物品需求計劃表》,采購員通知指定的合格供方進行供貨。
第十三條 無法在合格供方處購到的零星、急需物品可在其他供方處對實物質(zhì)量驗證后實施采購,但其后補簽的《物品需求計劃表》需經(jīng)管理中心審價。
第十四條 采購物品由倉管員與相關(guān)專業(yè)人員聯(lián)合進行驗收,合格物品入庫。
第十五條 驗收時根據(jù)公司發(fā)放的供方價目表對價格進行核對,驗收結(jié)果記錄在《物品驗收記錄表》中。
第十六條 《物品驗收記錄表》由倉管員保存,對驗收中發(fā)現(xiàn)的不合格品由驗收人員及時標識和隔離,更換或退貨。
第六章物品領(lǐng)用與費用結(jié)算
第十七條 由申領(lǐng)人持經(jīng)分管領(lǐng)導批準后的《領(lǐng)料單》到倉管員處領(lǐng)取相關(guān)物品。
第十八條 倉管員需建立物品管理臺帳,對物品的進庫、出庫、庫存狀態(tài)進行管理。
第十九條 確定合格供貨商的物品采購由管理中心與合格供貨商每月結(jié)算一次,由倉管員核實供方提供的送貨清單、核實無誤后,倉管員在《付款申請清單》上簽字確認,由合格供方提供每月發(fā)票、送貨清單及經(jīng)簽字確認的《付款申請清單》交給出納,經(jīng)管家服務(wù)中心經(jīng)理審批,報公司領(lǐng)導批準后,交公司財務(wù)部付款。
第二十條 在臨時供貨方處進行的零星、急需物品采購,由采購部門與臨時供貨方即時結(jié)算,經(jīng)辦人以臨時供方為單位填制報銷憑證,附發(fā)票、送貨清單、經(jīng)審批的采購計劃,按原批準程序進行審批,報公司領(lǐng)導批準后交公司財務(wù)部付款。
第七章附則
第二十一條 本規(guī)定由西麗山莊管家服務(wù)中心負責解釋。
第二十二條 本規(guī)定自簽發(fā)之日起實施。
第5篇 某物業(yè)部物品采購管理規(guī)定
物業(yè)部物品采購管理規(guī)定
對物品采購的計劃申請、審批等過程制定相應程序,確保采購物品滿足服務(wù)及質(zhì)量要求并進行成本控制,特制定本規(guī)定:
1、各部門應根據(jù)本部門工作計劃,結(jié)合倉庫庫存情況,作出下月補充物資,并填寫《請購單》;
2、每月月底制定下月的采購計劃,采購計劃應標明物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、需要日期、質(zhì)量技術(shù)要求(必要時)、單價等;
3、各部門需采購的物質(zhì)須報物質(zhì)供應處,經(jīng)物業(yè)部經(jīng)理審核并報總經(jīng)理批準后方可購買;
4、各部門需采購計劃外或應急物質(zhì),價格在五百元以內(nèi)的,仍需填寫《請購單》并經(jīng)物業(yè)部經(jīng)理審核批準后,由采購員統(tǒng)一購買;
5、采購員負責選擇合格供應商,并負責對購進物品的采購記錄;
6、所需物品部門負責對采購員購進物品進行質(zhì)量驗證,倉庫管理員負責對采購物品進行數(shù)量驗收;
7、采購后采購員負責編制《物品采購記錄、驗證單》,記錄包括價格、質(zhì)量規(guī)格、購買日期、合格供應商名稱等相關(guān)內(nèi)容。
8、采購員負責選擇合格供應商,并負責對合格供應商進行評審,凡發(fā)現(xiàn)不合格的應立即取消資格。
第6篇 物品采購管理規(guī)定辦法
工程物資采購管理制度
第一章總則
第一條為了加強公司(以下簡稱公司)的工程物資采購管理,規(guī)范工程物資采購工作的程序和標準,防范和降低工程物資采購中的風險,保障公司經(jīng)營的效率和效益,根據(jù)<內(nèi)部會計控制規(guī)范——-采購與付款>等法規(guī)的相關(guān)規(guī)定,特制定本制度。
第二條本制度中的工程物資是指公司開發(fā)項目所需要的、由公司采購的材料和設(shè)備,包括:工程材料、工程用設(shè)備、工程用施工設(shè)備。公司購買的管理用固定資產(chǎn)和低值易耗品不包含在本制度管理范圍內(nèi)。
第三條本制度適用于公司開發(fā)的所有項目。
第二章部門設(shè)置與職責分工
第四條需求部門
負責各工程項目開發(fā)、建設(shè)和后期管理的部門是工程物資的需求部門,負責審核確認施工單位提出的物資需求長期規(guī)劃和物資需求申請、及時提交物資長期需求規(guī)劃和近期需求申請、審核供應商、與供應商技術(shù)交流、物資驗收和物資后續(xù)管理等工作。
第五條采購執(zhí)行部門
物資部是工程物資采購的執(zhí)行部門,負責按照需求部門的計劃組織采購、采購合同管理、監(jiān)督供應商執(zhí)行狀況、工程物資采購信息傳遞、物資驗收和交接、建立采購臺賬、建立合格供應商檔案、提出采購付款申請等工作。
第六條采購審核部門
集團供應公司是工程材料采購價格的審核部門,負責收集并依據(jù)公司采購的歷史價格、外部市場價格、專業(yè)機構(gòu)提供的價格等可比較信息對采購價格進行獨立審核。
第七條采購審批部門
按照集團公司的采購審批程序執(zhí)行。
第八條采購監(jiān)督部門
簽證部是工程物資采購工作的監(jiān)督部門,負責對采購內(nèi)部控制、采購工作執(zhí)行情況進行監(jiān)督。
合同部、財務(wù)部對采購付款情況進行監(jiān)督。
第三章采購程序與工作標準
第九條月度采購計劃
需求部門每月根據(jù)工程設(shè)計和施工進度編制<月度物資需求計劃>,每月按時將計劃提交給物資部。物資部根據(jù)上報的計劃,進行匯總,形成<月度采購計劃>,報公司計劃會議審閱。審閱通過后,物資部根據(jù)<月度物資采購計劃>套用計劃或定額價格提出資金支付計劃,提交資金管理部落實采購資金,并統(tǒng)籌做好人員安排、時間安排等采購準備工作。
第十條需求申請
1、需求部門根據(jù)<月度物資需求計劃>按照統(tǒng)一格式編制<物資需求申請表>。<物資需求申請>應分類填寫,按照施工單位和類別連續(xù)編號,要求內(nèi)容準確、明晰、完整,需求部門對申請的正確性和合理性負責。
2、需求部門應在以下規(guī)定時間內(nèi)分別上報給物資部。
