第1篇 萬(wàn)科物業(yè)智能化工程部供方管理辦法
vk物業(yè)智能化工程部供方管理辦法
1.目的
規(guī)范供應(yīng)商管理,對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行有效的評(píng)估、考核、監(jiān)督與控制。
2.適用范圍
智能化工程部。
3.職責(zé)和權(quán)限
部門(mén)/崗位工作內(nèi)容
部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商管理工作全面監(jiān)督及控制。
施工技術(shù)組主管負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理工作的日常協(xié)調(diào)及監(jiān)督。
采購(gòu)管理員負(fù)責(zé)收集、反饋、整理市場(chǎng)信息及供應(yīng)商評(píng)估、考核和日常管理工作。
4.方法和過(guò)程控制
4.1供應(yīng)商分類(lèi):
4.1.1 a類(lèi)供方:設(shè)備和線材的供應(yīng)商或產(chǎn)品質(zhì)量直接影響工程質(zhì)量或直接影響工程成本的供應(yīng)商。
4.1.2 b類(lèi)供方:五金、電池、工具、零星材料,或采購(gòu)額不大且產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)工程質(zhì)量不會(huì)造成直接影響的供應(yīng)商。
4.2 合格供應(yīng)商審批。
4.2.1 a類(lèi)供方需通過(guò)公司審批并由部門(mén)和公司品質(zhì)管理部備案。
4.2.2 b類(lèi)供方由部門(mén)審批,由部門(mén)和公司品質(zhì)部備案。
4.2.3 部門(mén)財(cái)務(wù)備案后方可進(jìn)行采購(gòu)訂單的審核。
4.3 評(píng)估談判過(guò)程:
4.3.1 a類(lèi)供方的評(píng)審由采購(gòu)管理員會(huì)同財(cái)務(wù)部及品質(zhì)部相關(guān)人員對(duì)供方進(jìn)行招標(biāo)/評(píng)估和價(jià)格談判。對(duì)在深圳的供方需進(jìn)行實(shí)地現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估。
4.3.2 b類(lèi)供方的評(píng)估由采購(gòu)管理員會(huì)同部門(mén)財(cái)務(wù)/物資計(jì)劃管理員/技術(shù)組人員/本部事務(wù)主管對(duì)供方進(jìn)行評(píng)估和價(jià)格談判。異地供方由城市負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提供供應(yīng)商地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話及價(jià)格信息,采購(gòu)管理員和部門(mén)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)電話核實(shí)。
4.4供應(yīng)商評(píng)估審批流程
4.4.1采購(gòu)管理員將供應(yīng)商資料及談判結(jié)果(價(jià)格及付款方式等)報(bào)部門(mén)經(jīng)理審批,審批通過(guò)后準(zhǔn)備相關(guān)資料報(bào)公司審批。
4.4.2增加新的供應(yīng)商時(shí),需提供以下資料報(bào)公司審批備案:
a、供應(yīng)商營(yíng)業(yè)執(zhí)照(蓋章生效)。
b、稅務(wù)登記證(蓋章生效)。
c、報(bào)價(jià)單(蓋章生效)。
d、安防產(chǎn)品生產(chǎn)登記批準(zhǔn)書(shū)(蓋章生效)。
e、產(chǎn)品檢驗(yàn)證書(shū)(蓋章生效)。
f、 進(jìn)出口企業(yè)資質(zhì)證書(shū)(代理型公司提交,蓋章生效)。
g、進(jìn)口產(chǎn)品代理證書(shū)(代理型公司提交,蓋章生效)。
h、原產(chǎn)地證明(代理型公司提交,蓋章生效)。
i、售后服務(wù)保障措施。
4.4.3 資料收集整理完畢后,由采購(gòu)管理員填寫(xiě)《供方申請(qǐng)(評(píng)審)表》。
4.4.4 公司審批通過(guò)后,由采購(gòu)管理員及時(shí)記錄在《合格物資供方(品牌)一覽表》中,并及時(shí)更新《常用物資價(jià)格統(tǒng)計(jì)表》。
4.5供應(yīng)商考核:
4.5.1每半年由采購(gòu)管理員負(fù)責(zé)進(jìn)行一次供應(yīng)商考核,4.0-5.0分上為ⅰ類(lèi)供應(yīng)商3.5-3.9分為ⅱ類(lèi)供應(yīng)商;3.5分(不含3.5分)以下為ⅲ類(lèi)供應(yīng)商。如某a類(lèi)供應(yīng)商考
核分?jǐn)?shù)為4.2分,則其為aⅰ類(lèi)供方。
4.5.2對(duì)于ⅰ類(lèi)供應(yīng)商,在付款時(shí)間,協(xié)議簽訂等方面予以?xún)?yōu)先考慮。
4.5.3對(duì)于一年中兩次累計(jì)被評(píng)為ⅲ類(lèi)供方的供應(yīng)商取消其合格供應(yīng)商資格。
4.6合格供方的增加及變更按公司供方程序進(jìn)行。
5.相關(guān)文件
vkwy7.4-z01 《采購(gòu)管理程序》
vkwy7.4-z03 《供方管理程序》
vkwy7.5.1-j02-05《智能化工程部采購(gòu)管理辦法》
6.記錄表格
vkwy7.4-z03-f1《供方申請(qǐng)(評(píng)審)表》
vkwy7.4-z03-f2《合格物資供方(品牌)一覽表》
vkwy7.5.1-j02-07-f1 《常用物資價(jià)格統(tǒng)計(jì)表》
vkwy7.5.1-j02-07-f2 《供應(yīng)商考核表》
第2篇 分供方評(píng)定管理辦法
1 目的
對(duì)分供方進(jìn)行分級(jí)評(píng)定和選擇，確保分供方能長(zhǎng)期、穩(wěn)定供應(yīng)品質(zhì)優(yōu)良、價(jià)格合理的原輔材料、外購(gòu)件、外協(xié)件等。
2 適用范圍
本辦法適用于對(duì)原輔材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件的分供方的評(píng)審。
3 引用文件
《質(zhì)量手冊(cè)》
4 職責(zé)
4.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)合格分供方。
4.2總經(jīng)辦負(fù)責(zé)對(duì)分供方的評(píng)定、監(jiān)控、記錄。
4.3 營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)對(duì)外購(gòu)原材料、外購(gòu)件分供方的評(píng)定申請(qǐng)及其合格分供方的日?？刂?。
4.4 生技部負(fù)責(zé)外協(xié)件分供方的評(píng)定申請(qǐng)及其合格分供方的日常控制。
4.5 品管部負(fù)責(zé)合格分供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)、不合格信息的反饋及分供方業(yè)績(jī)登記表。
4.6 相關(guān)部門(mén)配合對(duì)分供方的評(píng)定工作。
5 要素控制
5.1 分供方進(jìn)行分級(jí)分類(lèi)管理。按它所提供的產(chǎn)品進(jìn)行分類(lèi)，提供原材料的為ⅰ類(lèi)分供方，提供外購(gòu)件的為ⅱ類(lèi)分供方，提供外協(xié)件的為ⅲ類(lèi)分供方。按分供方的能力和業(yè)績(jī)進(jìn)行分級(jí)，分為a、b、c、d四個(gè)等級(jí)。確定分供方評(píng)定等級(jí)的依據(jù)見(jiàn)下面表一。
5.2 營(yíng)銷(xiāo)部、生技部根據(jù)各自的采購(gòu)范圍向分供方發(fā)出“分供方現(xiàn)狀調(diào)查表”進(jìn)行必要的調(diào)查，并填寫(xiě)分供方評(píng)審的申請(qǐng)表，向總經(jīng)辦提出對(duì)分供方評(píng)定的申請(qǐng)，并提供分供方有關(guān)資料，必要時(shí)應(yīng)提供樣品。資料內(nèi)容主要包括：分供方現(xiàn)狀調(diào)查表、業(yè)務(wù)往來(lái)登記（以往業(yè)績(jī)）、產(chǎn)品質(zhì)量證明以及本廠品管部出具的實(shí)物檢驗(yàn)報(bào)告。
表一：
| 等級(jí) | 得分 | 評(píng)定結(jié)論 |
| a | 90—100 | 質(zhì)量保證能力符合要求，質(zhì)量穩(wěn)定，可以批量供貨。 |
| b | 75—89.9 | 質(zhì)量保證能力基本符合要求，但存在缺陷已有改進(jìn)措施，可以批量供貨。 |
| c | 50—74.9 | 質(zhì)量保證能力基本符合要求，缺陷較優(yōu)大，監(jiān)督其整改，應(yīng)限量供貨。 |
| d | ＜50 | 評(píng)定不合格，不能供貨。 |
5.3 總經(jīng)辦根據(jù)營(yíng)銷(xiāo)部、生技部提供的分供方資料，進(jìn)行初評(píng)，并根據(jù)產(chǎn)品對(duì)最終產(chǎn)品的影響程度確定評(píng)定組人員及評(píng)定方式。
5.3.1 評(píng)定人員
總經(jīng)辦根據(jù)初評(píng)意見(jiàn)，組織生技部、品管部及相關(guān)部門(mén)有內(nèi)審員資格的人組成評(píng)定小組，評(píng)定小組必須由兩人以上人員組成。
5.3.2 評(píng)定方式
分業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定方式和現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定方式。
5.3.2.1 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定方式
業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定方式依據(jù)已證實(shí)的分供方的業(yè)績(jī)、分供方現(xiàn)狀調(diào)查資料和實(shí)物質(zhì)量進(jìn)行評(píng)定。適用于ⅰ、ⅱ類(lèi)分供方，以及通過(guò)iso9000標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證的ⅲ類(lèi)分供方。輔助材料分供方的評(píng)定按簡(jiǎn)化、有效的原則，可適當(dāng)簡(jiǎn)化手續(xù)。根據(jù)評(píng)定結(jié)論直接確定分供方等級(jí)。
5.3.2.2 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定方式
現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定方式依據(jù)附表一，為充分了解分供方管理水平、半成品質(zhì)量以及生產(chǎn)能力等情況，評(píng)定人員赴分供方對(duì)其質(zhì)量體系要求的各項(xiàng)內(nèi)容（見(jiàn)分供方質(zhì)量保證能力評(píng)定細(xì)則）進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)定、打分，根據(jù)總得分確定分供方等級(jí)。適用于5.1所述的ⅲ類(lèi)分供方，以及沒(méi)形成業(yè)績(jī)，評(píng)定小組認(rèn)為有必要赴現(xiàn)場(chǎng)考察的ⅰ、ⅱ類(lèi)分供方。
5.4 評(píng)定小組負(fù)責(zé)人對(duì)評(píng)定意見(jiàn)進(jìn)行匯總，填 寫(xiě)“分供方質(zhì)量保證能力評(píng)審表”，作出評(píng)定結(jié)論，根據(jù)5.7確定分供方的等級(jí)，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。
5.5 總經(jīng)辦將a、b、c級(jí)分供方列入“合格分供方清單”。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)總經(jīng)辦、生技部、營(yíng)銷(xiāo)部、品管部等相關(guān)部門(mén)。
5.6 采購(gòu)部門(mén)必須到合格分供方采購(gòu)，采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)以書(shū)面形式通知相關(guān)部門(mén)。
5.7 對(duì)c級(jí)分供方應(yīng)采取逐月減少供貨百分比的原則限量采購(gòu)，采購(gòu)的計(jì)劃應(yīng)報(bào)總經(jīng)辦審定后報(bào)主管廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。
5.8 品管部應(yīng)按采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)c級(jí)分供方提供的產(chǎn)品嚴(yán)加控制。
5.9 品管部對(duì)非合格分供方提供的產(chǎn)品必須拒檢。財(cái)務(wù)科必須按“合格分供方清單”進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)算。
5.10 品管部應(yīng)認(rèn)真登記分供方業(yè)績(jī)記錄即“分供方業(yè)績(jī)登記表”，每月一次向總經(jīng)辦提供分供方業(yè)績(jī)綜合報(bào)告，為評(píng)定分供方以往業(yè)績(jī)提供依據(jù)。
5.11 品管部若發(fā)現(xiàn)分供方提供的產(chǎn)品批量不合格應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)“質(zhì)量信息反饋單”反饋給總經(jīng)辦?？偨?jīng)辦對(duì)年度內(nèi)兩次發(fā)生產(chǎn)品批量不合格的產(chǎn)品的分供方應(yīng)作降級(jí)處理，對(duì)年度內(nèi)累計(jì)四次或連續(xù)三次發(fā)生同類(lèi)產(chǎn)品批量不合格的分供方應(yīng)提出取消合格分供方的資格，總經(jīng)辦應(yīng)及時(shí)填制“合格分供方變更通知單”，下發(fā)有關(guān)部門(mén)并執(zhí)行。
5.12 合格分供方每年進(jìn)行一次復(fù)評(píng)，總經(jīng)辦根據(jù)分供方的業(yè)績(jī)制定復(fù)評(píng)計(jì)劃，復(fù)評(píng)程序同評(píng)定程序，復(fù)評(píng)重新確定分供方級(jí)別。
5.13 被評(píng)定為不合格的分供方和由于不良業(yè)績(jī)被降為d級(jí)的分供方原則上不再考慮作為分供方參加評(píng)審，除非有信息反饋到本廠證明該分供方的質(zhì)量保證能力確定有所提高，但評(píng)定時(shí)必須按新選分供方進(jìn)行評(píng)定，評(píng)定時(shí)還應(yīng)嚴(yán)格掌握。
5.14 質(zhì)量記錄的管理
5.14.1 合格分供方業(yè)務(wù)往來(lái)登記由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)保管、保存。
5.14.2 合格分供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)記錄及分供方業(yè)績(jī)登記表由品管部負(fù)責(zé)保管、保存。
5.14.3 分供方評(píng)定的資料、檔案，合格分供方清單由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)保管、保存。
6 文件記錄
分供方質(zhì)量保證能力評(píng)審細(xì)則。
分供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審細(xì)則
分供方現(xiàn)狀調(diào)查表
分供方評(píng)審申請(qǐng)表
分供方質(zhì)量保證能力評(píng)定匯總表
分供方業(yè)績(jī)登記表
分供方質(zhì)量保證能力評(píng)審表
合格分供方清單、合格分供方變更通知單
第3篇 萬(wàn)科物業(yè)綠化部供方管理辦法
vk物業(yè)綠化部供方管理辦法
1.目的
規(guī)范供應(yīng)商管理,對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行有效的評(píng)估與控制。
2.適用范圍
綠化工程部。
3.職責(zé)和權(quán)限
部門(mén)/崗位職責(zé)
品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)a類(lèi)供方的審批
部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)b類(lèi)供方的審批、報(bào)公司備案
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)供方的管理與日常協(xié)調(diào)及監(jiān)督。
采購(gòu)員負(fù)責(zé)收集、反饋、整理市場(chǎng)信息
4.定義
苗木供方:為綠化部提供苗木的合作商;
勞務(wù)服務(wù)供方:為綠化部提供勞務(wù)服務(wù)的合作商;
物資供方:為綠化部提供物資保障的合作商。
5.方法和過(guò)程控制
5.1 苗木供方
5.1.1部門(mén)對(duì)長(zhǎng)期合作的苗木供方應(yīng)按《供方管理程序》進(jìn)行評(píng)估為公司a類(lèi)供方,掛在公司網(wǎng)頁(yè)上供查詢(xún),對(duì)年采購(gòu)額超過(guò)20萬(wàn)元的供方應(yīng)簽訂框架性協(xié)議。
5.1.2 部門(mén)采購(gòu)人員應(yīng)對(duì)采購(gòu)苗木進(jìn)行性?xún)r(jià)比分析,盡量在指定a、b類(lèi)物資供方處采購(gòu),如在非指定物資供方處采購(gòu)的,按《采購(gòu)管理程序》要求執(zhí)行。
5.1.3部門(mén)在工作中應(yīng)針對(duì)不同的苗木盡量多尋找合格的供方。
5.1.4采購(gòu)員在采購(gòu)過(guò)程中應(yīng)向供方明確職務(wù)行為規(guī)范,杜絕經(jīng)濟(jì)問(wèn)題。
5.1.4財(cái)務(wù)人員或部門(mén)指定人員應(yīng)按《采購(gòu)管理程序》要求對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行回訪。
5.1.5對(duì)合作不好或多次苗木不達(dá)標(biāo)而拒不愿進(jìn)行改進(jìn)的供方,部門(mén)應(yīng)《按供方管理程序》要求上報(bào)部門(mén)經(jīng)理和品質(zhì)管理管理部,視實(shí)際需要取消其合格供方資格。
5.1.6大宗苗木采購(gòu)按《綠化部物資采購(gòu)辦法》進(jìn)行,并安排現(xiàn)場(chǎng)約談。
5.2勞務(wù)供方
5.2.1在選用勞務(wù)供方時(shí),部門(mén)應(yīng)事先進(jìn)行評(píng)估,簽訂合作協(xié)議,明確相關(guān)安全事項(xiàng)。
5.2.2在發(fā)放大宗勞務(wù)費(fèi)用時(shí),必要時(shí)應(yīng)安排專(zhuān)人跟蹤勞務(wù)費(fèi)用的發(fā)放工作,避免發(fā)生勞務(wù)糾紛。
5.3物資供方
參照苗木供方的方法操作。
6.相關(guān)文件
vkwy7.4-z01《采購(gòu)管理程序》
vkwy7.4-z03《供方管理程序》
vkwy7.5.1-j01-06《綠化部物資采購(gòu)管理辦法》
第4篇 分供方評(píng)定管理辦法范本
1 目的
對(duì)分供方進(jìn)行分級(jí)評(píng)定和選擇,確保分供方能長(zhǎng)期、穩(wěn)定供應(yīng)品質(zhì)優(yōu)良、價(jià)格合理的原輔材料、外購(gòu)件、外協(xié)件等。
2 適用范圍
本辦法適用于對(duì)原輔材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件的分供方的評(píng)審。
3 引用文件
《質(zhì)量手冊(cè)》
4 職責(zé)
4.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)合格分供方。
4.2總經(jīng)辦負(fù)責(zé)對(duì)分供方的評(píng)定、監(jiān)控、記錄。
4.3 營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)對(duì)外購(gòu)原材料、外購(gòu)件分供方的評(píng)定申請(qǐng)及其合格分供方的日常控制。
4.4 生技部負(fù)責(zé)外協(xié)件分供方的評(píng)定申請(qǐng)及其合格分供方的日?？刂?。
4.5 品管部負(fù)責(zé)合格分供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)、不合格信息的反饋及分供方業(yè)績(jī)登記表。
4.6 相關(guān)部門(mén)配合對(duì)分供方的評(píng)定工作。
5 要素控制
5.1 分供方進(jìn)行分級(jí)分類(lèi)管理。按它所提供的產(chǎn)品進(jìn)行分類(lèi),提供原材料的為ⅰ類(lèi)分供方,提供外購(gòu)件的為ⅱ類(lèi)分供方,提供外協(xié)件的為ⅲ類(lèi)分供方。按分供方的能力和業(yè)績(jī)進(jìn)行分級(jí),分為a、b、c、d四個(gè)等級(jí)。確定分供方評(píng)定等級(jí)的依據(jù)見(jiàn)下面表一。
5.2 營(yíng)銷(xiāo)部、生技部根據(jù)各自的采購(gòu)范圍向分供方發(fā)出“分供方現(xiàn)狀調(diào)查表”進(jìn)行必要的調(diào)查,并填寫(xiě)分供方評(píng)審的申請(qǐng)表,向總經(jīng)辦提出對(duì)分供方評(píng)定的申請(qǐng),并提供分供方有關(guān)資料,必要時(shí)應(yīng)提供樣品。資料內(nèi)容主要包括:分供方現(xiàn)狀調(diào)查表、業(yè)務(wù)往來(lái)登記(以往業(yè)績(jī))、產(chǎn)品質(zhì)量證明以及本廠品管部出具的實(shí)物檢驗(yàn)報(bào)告。
表一:
等級(jí)
得分
評(píng)定結(jié)論
a
90—100
質(zhì)量保證能力符合要求,質(zhì)量穩(wěn)定,可以批量供貨。
b
75—89.9
質(zhì)量保證能力基本符合要求,但存在缺陷已有改進(jìn)措施,可以批量供貨。
c
50—74.9
質(zhì)量保證能力基本符合要求,缺陷較優(yōu)大,監(jiān)督其整改,應(yīng)限量供貨。
d
<50
評(píng)定不合格,不能供貨。
5.3 總經(jīng)辦根據(jù)營(yíng)銷(xiāo)部、生技部提供的分供方資料,進(jìn)行初評(píng),并根據(jù)產(chǎn)品對(duì)最終產(chǎn)品的影響程度確定評(píng)定組人員及評(píng)定方式。
5.3.1 評(píng)定人員
總經(jīng)辦根據(jù)初評(píng)意見(jiàn),組織生技部、品管部及相關(guān)部門(mén)有內(nèi)審員資格的人組成評(píng)定小組,評(píng)定小組必須由兩人以上人員組成。
5.3.2 評(píng)定方式
分業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定方式和現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定方式。
5.3.2.1 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定方式
業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定方式依據(jù)已證實(shí)的分供方的業(yè)績(jī)、分供方現(xiàn)狀調(diào)查資料和實(shí)物質(zhì)量進(jìn)行評(píng)定。適用于ⅰ、ⅱ類(lèi)分供方,以及通過(guò)iso9000標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證的ⅲ類(lèi)分供方。輔助材料分供方的評(píng)定按簡(jiǎn)化、有效的原則,可適當(dāng)簡(jiǎn)化手續(xù)。根據(jù)評(píng)定結(jié)論直接確定分供方等級(jí)。
5.3.2.2 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定方式
現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定方式依據(jù)附表一,為充分了解分供方管理水平、半成品質(zhì)量以及生產(chǎn)能力等情況,評(píng)定人員赴分供方對(duì)其質(zhì)量體系要求的各項(xiàng)內(nèi)容(見(jiàn)分供方質(zhì)量保證能力評(píng)定細(xì)則)進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)定、打分,根據(jù)總得分確定分供方等級(jí)。適用于5.1所述的ⅲ類(lèi)分供方,以及沒(méi)形成業(yè)績(jī),評(píng)定小組認(rèn)為有必要赴現(xiàn)場(chǎng)考察的ⅰ、ⅱ類(lèi)分供方。
5.4 評(píng)定小組負(fù)責(zé)人對(duì)評(píng)定意見(jiàn)進(jìn)行匯總,填 寫(xiě)“分供方質(zhì)量保證能力評(píng)審表”,作出評(píng)定結(jié)論,根據(jù)5.7確定分供方的等級(jí),由管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。
5.5 總經(jīng)辦將a、b、c級(jí)分供方列入“合格分供方清單”。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)總經(jīng)辦、生技部、營(yíng)銷(xiāo)部、品管部等相關(guān)部門(mén)。
5.6 采購(gòu)部門(mén)必須到合格分供方采購(gòu),采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)以書(shū)面形式通知相關(guān)部門(mén)。
5.7 對(duì)c級(jí)分供方應(yīng)采取逐月減少供貨百分比的原則限量采購(gòu),采購(gòu)的計(jì)劃應(yīng)報(bào)總經(jīng)辦審定后報(bào)主管廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。
5.8 品管部應(yīng)按采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行檢驗(yàn),對(duì)c級(jí)分供方提供的產(chǎn)品嚴(yán)加控制。
5.9 品管部對(duì)非合格分供方提供的產(chǎn)品必須拒檢。財(cái)務(wù)科必須按“合格分供方清單”進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)算。
5.10 品管部應(yīng)認(rèn)真登記分供方業(yè)績(jī)記錄即“分供方業(yè)績(jī)登記表”,每月一次向總經(jīng)辦提供分供方業(yè)績(jī)綜合報(bào)告,為評(píng)定分供方以往業(yè)績(jī)提供依據(jù)。
5.11 品管部若發(fā)現(xiàn)分供方提供的產(chǎn)品批量不合格應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)“質(zhì)量信息反饋單”反饋給總經(jīng)辦。總經(jīng)辦對(duì)年度內(nèi)兩次發(fā)生產(chǎn)品批量不合格的產(chǎn)品的分供方應(yīng)作降級(jí)處理,對(duì)年度內(nèi)累計(jì)四次或連續(xù)三次發(fā)生同類(lèi)產(chǎn)品批量不合格的分供方應(yīng)提出取消合格分供方的資格,總經(jīng)辦應(yīng)及時(shí)填制“合格分供方變更通知單”,下發(fā)有關(guān)部門(mén)并執(zhí)行。
5.12 合格分供方每年進(jìn)行一次復(fù)評(píng),總經(jīng)辦根據(jù)分供方的業(yè)績(jī)制定復(fù)評(píng)計(jì)劃,復(fù)評(píng)程序同評(píng)定程序,復(fù)評(píng)重新確定分供方級(jí)別。
5.13 被評(píng)定為不合格的分供方和由于不良業(yè)績(jī)被降為d級(jí)的分供方原則上不再考慮作為分供方參加評(píng)審,除非有信息反饋到本廠證明該分供方的質(zhì)量保證能力確定有所提高,但評(píng)定時(shí)必須按新選分供方進(jìn)行評(píng)定,評(píng)定時(shí)還應(yīng)嚴(yán)格掌握。
5.14 質(zhì)量記錄的管理
5.14.1 合格分供方業(yè)務(wù)往來(lái)登記由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)保管、保存。
5.14.2 合格分供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)記錄及分供方業(yè)績(jī)登記表由品管部負(fù)責(zé)保管、保存。
5.14.3 分供方評(píng)定的資料、檔案,合格分供方清單由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)保管、保存。
6 文件記錄
分供方質(zhì)量保證能力評(píng)審細(xì)則。
分供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審細(xì)則
分供方現(xiàn)狀調(diào)查表
分供方評(píng)審申請(qǐng)表
分供方質(zhì)量保證能力評(píng)定匯總表
分供方業(yè)績(jī)登記表
分供方質(zhì)量保證能力評(píng)審表
合格分供方清單、合格分供方變更通知單
