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第1篇 學院校后勤公司管理人員績效考核辦法
學院(校)后勤公司管理人員績效考核辦法
為進一步加強后勤總公司管理隊伍建設,通過績效考核與津貼薪酬相掛鉤,促進管理人員將個人綜合素質(zhì)、管理能力、服務水平提高內(nèi)化為主動作為的工作動力,將學校師生滿意內(nèi)化為自覺追求的工作價值,結合運行模式特點,特制定本辦法。
一、管理人員界定
1、后勤總公司管理人員為后勤總公司事業(yè)編制身份職工和黨政聯(lián)席會聘任在管理崗位的非事業(yè)編制身份職工。
2、后勤總公司管理人員包括中層管理干部和普通管理人員。中層管理干部為學校聘任的正副科級干部和后勤總公司內(nèi)部聘用的享受正副科級待遇的干部;普通管理人員為非學校聘任的正副科級干部和后勤總公司內(nèi)部聘用的享受正副科級待遇的干部以外的管理人員。
二、考核的原則
1、全面考核,管理和服務并重。以“德、能、勤、績、廉”為一級考核指標,一級考核指標下設若干二級考核指標,內(nèi)容盡可能涵蓋管理服務意識、能力、實效的方方面面。
2、量化考核,便于實際操作。通過不斷地實踐完善,配套制度跟進,盡可能將指標中考核的內(nèi)容與量化憑據(jù)相對應,減少主觀性考量。
3、分類考核,區(qū)別崗位差異。根據(jù)崗位責任和綜合能力要求,將管理人員分為中層管理干部和普通管理人員賦以不同的指標和分值定額;根據(jù)管理和一線工作負重差異,在指標中予以權重設定,傾向一線工作。
4、民主考核,體現(xiàn)公平公正。在考核中將部門考核,專職部門考核,民主代表考核結合起來,盡可能客觀公正地反映每一名管理人員當月的工作狀態(tài)。
三、考核機構及職責
1、各中層科室。各中層科室負責對本部門管理人員的“超額工作量”和“出勤”兩個二級指標進行初級考核。
2、監(jiān)察中心。監(jiān)察中心負責對各中層科室“超額工作量”和“出勤”兩個二級指標初級考核的審定。
3、績效考核民主測評小組?？冃Э己嗣裰鳒y評小組成員由3名班子成員和4名民選代表組成,班子成員常任,民選代表每年選定一次,組長由總經(jīng)理擔任?？冃Э己嗣裰鳒y評小組負責對各中層科室考核指標以外的指標考核。
4、績效考核民主測評小組辦公室。績效考核民主測評小組辦公室由1名主任和1名工作人員組成,主任由副總經(jīng)理兼任,工作人員由主任抽調(diào)?？冃Э己嗣裰鳒y評小組辦公室負責考核測評的審核、收集和匯總;負責對當月考評情況的分析評價,更加有利于考核導向落實意見的提出;負責實踐問題的收集、整理、分析,修訂意見的提出。
四、考核步驟
1、各中層科室對本部門管理人員“超額工作量”和“出勤”兩個二級指標的考核于當月最后一日完成,并將結果報監(jiān)察中心復核。
2、監(jiān)察中心對各中層科室的考核復核于次月1日完成,并將復核結果報績效考核民主測評小組辦公室。
3、績效考核民主測評小組成員于當月最后一日將測評意見報績效考核民主測評小組辦公室。
4、績效考核民主測評小組辦公室于次月第二個工作日前公布考核結果。
五、考核結果適用
1、考核結果為當月薪酬津貼的核發(fā)依據(jù);
2、考核結果為?量部門整體工作的重要依據(jù);
3、考核結果為個人和集體評優(yōu)推先的重要依據(jù);
4、考核結果為年終考核的重要依據(jù)。
六、考核導向要求
1、全體管理人員要以考核指標為標準,自覺提高個人工作綜合素質(zhì)和能力。
2、各中層科室要本著對員工負責,對集體負責的態(tài)度,強化內(nèi)部工作規(guī)范化建設,注重考核依據(jù)收集,營造風正氣順的工作氛圍。
3、考核民主測評小組成員要將對管理人員的工作言行關注納入日常工作,主動收集相關憑據(jù)。
4、考核民主測評小組辦公室要將考核指標的修訂完善,配套制度的建設納入重要工作。
七、其他
1、本辦法由后勤總公司辦公室負責解釋。
2、本辦法自印發(fā)之日起施行。
第2篇 學院后勤公司物資服務采購管理辦法
學院后勤公司物資(服務)采購管理辦法
為規(guī)范后勤總公司物資(服務)采購行為,保證采購工作規(guī)范、高效、透明實施,根據(jù)學校有關規(guī)定和公司實際,特制定本辦法。
第一章 總則
第一條 本辦法所稱物資(服務)采購是指學校授權由后勤總公司自主采購的保證后勤工作正常運行的物資和服務,包括生產(chǎn)資料采購和委托社會服務采購。
第二條 物資(服務)采購應當遵循公開透明、公平公正、質(zhì)優(yōu)價廉、誠實信用的原則,既保證生產(chǎn)工作高效運行,又保證采購工作規(guī)范運行。
第三條 物資(服務)采購原則上以定點采購為主,非定點采購為輔。定點采購是指各部門應從后勤總公司核準準入的合格供應商名錄中進行物資(服務)采購。特種材料和非常用材料可進行非定點采購。
第四條 非學校授權的物資(服務)采購,由后勤總公司向職能部門報告,納入學校采購。
第二章 物資(服務)采購供應商準入及管理
第五條 物資(服務)采購合格供應商準入和管理由監(jiān)察中心負責。
第六條 物資(服務)采購合格供應商由監(jiān)察中心組織,辦公室、結算中心、實體業(yè)務部門參與,共同考察篩選。
第七條 物資(服務)采購合格供應商應具備以下條件:
(一)在工商部門注冊的法人或具有獨立承擔民事責任能力的其他組織和個人。
(二)具有提供滿足后勤總公司生產(chǎn)所需物資(服務)的能力。
(三)具備持續(xù)穩(wěn)定的合格物資(服務)供應渠道和市場信譽。
(四)具備物資(服務)交付后的服務和支持、配套服務能力。
(五)應承諾所銷售物資(服務)顯著低于同期同物資(服務)的市場價格。
第八條 物資(服務)采購合格供應商須經(jīng)后勤總公司黨政聯(lián)席會研究同意。
第九條 監(jiān)察中心應對物資(服務)采購合格供應商建立名冊,進行日常管理。
第十條 監(jiān)察中心每年應組織辦公室、結算中心、實體業(yè)務部門對后勤總公司物資(服務)采購合格供應商進行一次集中檢查,并提出保留、清退、重新選擇的建議。
第十一條 列入后勤總公司物資(服務)采購合格供應商名錄的單位和個人有以下行為的應予以清退:
(一)提供虛假證明,騙取后勤總公司物資(服務)采購合格供應商準入資格的。
(二)提供的物資(服務)價高質(zhì)劣。
(三)售后服務不及時,不到位,或不能滿足工作需求的。
(四)與采購人串通虛假采購套取資金的。
(五)不接受后勤總公司組織監(jiān)督檢查的。
第三章 物資(服務)采購流程
第十二條 各部門采購物資應先填寫《后勤總公司物資采購計劃審批表》,詳細填寫采購物資名稱(規(guī)格型號)、數(shù)量后交由監(jiān)察中心審核。
第十三條 監(jiān)察中心根據(jù)物資庫存及實際需要審核各部門的采購計劃,同意采購的填寫同意意見,不同意采購的予以退回。
第十四條 各部門采購物資計劃經(jīng)監(jiān)察中心審核同意后,由總經(jīng)理進行再次審核,審核同意后進入采購程序。
第十五條 物資采購計劃經(jīng)總經(jīng)理審核同意后原則上由使用部門自主采購,在采購中應做好價格談判和質(zhì)量控制。
第十六條 專項物資采購、固定資產(chǎn)物資采購、單筆物資采購在5000元以上的,須經(jīng)后勤總公司黨政聯(lián)席會同意。
第十七條 對確需外包的服務項目,由職能部門提交后勤總公司黨政聯(lián)席會議研究。
第十八條 外包服務項目由監(jiān)察中心組織,辦公室、結算中心、實體業(yè)務部門參與,共同對預選供應商進行考察和價格談判。
第十九條 服務外包供應商和外包價格須經(jīng)后勤總公司黨政聯(lián)席會研究同意。
第二十條 外包服務項目應簽訂服務合同,合同原則上每年簽訂一次。
第四章 采購物資(服務)管理
第二十一條 后勤總公司采購的物資原則上實行“零庫存”,即根據(jù)即時和實際需要采購。
第二十二條 各使用部門是采購物資的管理者,應做好出入庫管理和使用管理,提高物資使用效率。
第二十三條 各使用部門應指定專人負責采購物資的驗收工作,填寫出入庫憑據(jù)。
第二十四條 各使用部門對留存物資應做好庫存管理,建立物資領用制度。
第二十五條 各部門根據(jù)工作職責對外包服務進行管理,指導和監(jiān)督外包服務供應商提供高質(zhì)量的服務。
第二十六條 各部門認為外包服務供應商所提供的服務不能滿足工作需要的,應及時向公司報告。
第五章 物資(服務)采購監(jiān)督及違紀處理
第二十七條 監(jiān)察中心負責對各部門采購物資的價格和質(zhì)量,外包服務的價格和質(zhì)量進行監(jiān)督。
第二十八條 監(jiān)察中心應建立后勤總公司物資價格信息庫,定期對采購物資價格與市場價格進行分析比對。
第二十九條 各部門采購物資應嚴格遵守采購紀律,如發(fā)現(xiàn)有下列行為的除進行經(jīng)濟賠付和處罰外,視違紀程度,還將給予警告、轉崗、報送學校等方式處理。
(一)不按規(guī)定程序進行采購,干擾采購工作正常進行的。
(二)與供應商相互串通,高估冒算,有意多付貨款的。
(三)不認真履行職責,購進貨物以次充好、價高質(zhì)次或假冒偽劣的。
(四)采購過程中接受供應商禮品、回扣或有價證券的。
(五)采購過程中拒絕監(jiān)督,對違紀違法行為有意包庇的。
(六)挪用、貪污、私分采購貨款的。
第三十條 監(jiān)察中心應定期向職能部門了解外包服務供應商提供服務情況,主動監(jiān)督外包服務供應商提供服務情況,對不能滿足后勤總公司要求的,及時提出清退和更換建議。
第六章 采購物資(服務)報賬流程
第三十一條 后勤總公司物資采購工作完成后,應及時報賬,不積壓、不累積,原則上單筆結算費用不得超過5000元。
第三十二條 各部門物資采購完成后應持發(fā)票和出入庫清單報賬,出入庫清單應有辦理人員簽字,發(fā)票應有采購經(jīng)手人、部門負責人、監(jiān)察中心審核人簽字。
第三十三條 外包服務項目依據(jù)合同約定付款。
第三十四條 物資(服務)采購發(fā)票須經(jīng)總經(jīng)理(或授權人)簽字后方能報賬。
第七章 附則
第三十五條 本辦法未涉及內(nèi)容按照國家相關法律、法規(guī)及學校有關規(guī)定執(zhí)行。
第三十六條 本辦法自下發(fā)之日起施行。
第三十七條 本辦法由后勤總公司負責解釋。
第3篇 師大后勤公司勞動保護用品管理辦法
師大后勤發(fā)展總公司勞動保護用品管理辦法
根據(jù)學校有關規(guī)定,有關行業(yè)規(guī)范,結合總公司實際情況及工作需要,為有利于安全生產(chǎn),保護職工在工作、勞動過程中的安全健康,特制定本辦法:
一、勞保用品的配備發(fā)放范圍:
1.限于從事需配備勞動保護用品工作的干部、職工。
2.各行業(yè)公司可參照本辦法制定相應管理辦法報總公司備案后執(zhí)行?？偣局睂贆C構,各物業(yè)公司根據(jù)本辦法執(zhí)行。
二、勞保用品配備標準:具體見附表。
三、勞保用品的管理:
1.總公司辦公室為總公司的勞保用品管理機構,負責本辦法統(tǒng)一管理勞保用品,各部門應有相應人員負責管理部門有關勞保用品。
2.屬總公司配備范圍的勞保用品由配送中心根據(jù)辦公室有關要求統(tǒng)一采購,一般每年分兩次辦理,有關部門專人統(tǒng)一領取后根據(jù)工作需要逐步發(fā)放,并完善領用手續(xù)。各行業(yè)公司需配備的勞保用品,應明確要求后委托配送中心統(tǒng)一采購。
3.各部門應根據(jù)本辦法確定需發(fā)放勞保用品人員的名單及配備標準,由分管總經(jīng)理審批后執(zhí)行。
4.勞動保護用品是保護職工在生產(chǎn)、工作過程中的安全、健康的防護用品,不作為改善生活條件的福利待遇。因此不得任意擴大配備范圍,增添項目,提高標準,縮短時限,也不得將勞保用品折發(fā)現(xiàn)金。
5.配備給個人的工作服等勞保用品由使用人妥善保管,在工作中穿著使用。
6.同時兼做幾種工種的,以主要從事的工種為標準配備勞保用品為主,次要工作配備相應用品,不得重復發(fā)放。
7.因工作需要安排調(diào)動工種的,其勞保用品按調(diào)入新崗位標準執(zhí)行。現(xiàn)工種勞保用品標準高于原工種的可以補發(fā),同類勞保用品應作相應抵消;現(xiàn)工種勞保用品使用年限高于原工種的,其勞保用品應相應延長使用;現(xiàn)工種無防護用品的應將原發(fā)放的防護用品繳回。
8.病事假作連續(xù)超過一個月的,勞保用品的使用期限按病事假作時間相應延長。
9.凡屬公用或備用的勞保用品,由部門指定專人領取和保管,任何人不得占為私有。
10.對耐用勞保用品,必須還舊領新?；厥盏膭诒Ｓ闷方?jīng)洗補后仍可使用的,由部門負責洗補后統(tǒng)一保管備用。
11.工作年限不滿一年的非在編職工,不發(fā)放勞保用品,采取借用的方式。若一年內(nèi)該職工離開總公司,其借用的勞保用品按規(guī)定使用年限及實際使用時間折算后收取費用,物品歸個人所有。
12.未到期但已損壞或遺失物品的,由個人負責自行購置配備。
四、本辦法自頒布之日起執(zhí)行。解釋權屬_師大后勤發(fā)展總公司。
附:勞動保護用品配備標準。
