過程管理辦法11篇

第1篇 幕墻工程施工過程控制管理辦法

幕墻工程施工過程控制的管理辦法

1編制施工方案:根據(jù)圖紙及現(xiàn)場情況由項目技術(shù)負責人編制施工組織設(shè)計和專項施工方案。由項目有關(guān)人員研究確定施工的關(guān)鍵工序,對關(guān)鍵工序進行重點管理。

2審核施工方案的可行性:先由項目經(jīng)理對方案進行初審,然后上報公司工程部進行審批。對于不符合的方案要重新進行編制直至合格。

3根據(jù)合格的方案對現(xiàn)場責任工程師進行交底,施工前由責任工程師對施工班組進行技術(shù)交底,明確后進行施工。

4項目責任工程師是過程控制的現(xiàn)場責任者,負責根據(jù)施工進度總計劃及階段工期目標進行分解,制定周作業(yè)計劃。以周計劃要求明確過程質(zhì)量管理點和管理措施,組織好各專業(yè)工序的交叉作業(yè)施工,進行技術(shù)交底的指導與實施。

5實行樣板作業(yè)法:項目經(jīng)理部在分項工程、分部分項工程開始大面積施工前必須做樣板,工程部和項目經(jīng)理部進行質(zhì)量首檢監(jiān)定后,方可進行大面積操作。

6項目經(jīng)理部在施工過程中,由責任工程師組織進行自檢、交接檢,確保工程質(zhì)量達到要求。

7當石材安裝工種、電焊工種、刷漆工種等工種間需要交叉配合施工時,根據(jù)施工進度計劃確定交叉配合施工的時間、地點及責任人。所有交叉配合工作均需按過程控制流程圖進行。工程程序由需要配合方向責任工程師提前提出配合要求,條件具備即應首先進行交接檢查,再進行配合施工。施工中的協(xié)調(diào)工作由責任工程師負責,對其它分包單位各專業(yè)的協(xié)調(diào)由項目經(jīng)理負責。

第2篇 生產(chǎn)過程控制管理制度及考核辦法

生產(chǎn)過程管理是從原料投產(chǎn)到產(chǎn)品產(chǎn)出全過程的管理。制定本管理文件，確定生產(chǎn)過程中人、機、料的控制要求，形成操作、監(jiān)控記錄，明確各部門承擔的職責、任務、具體工作程序。確保生產(chǎn)過程能夠在受控狀態(tài)下進行，使產(chǎn)品達到標準和顧客的要求。

1、目的

對我公司產(chǎn)品的生產(chǎn)過程進行有效控制，保證生產(chǎn)作業(yè)按照有關(guān)規(guī)定方法和程序在受控狀態(tài)下進行，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。

2、適用范圍

本程序適用于產(chǎn)品生產(chǎn)過程中各種影響因素的控制。

3、職責

3.1生產(chǎn)部

3.1.1負責制定生產(chǎn)計劃，并按照計劃組織生產(chǎn)，負責生產(chǎn)計劃的落實。

3.1.2負責生產(chǎn)過程的監(jiān)督和現(xiàn)場管理。

3.1.3負責向車間下發(fā)工藝文件，生產(chǎn)通知等。

3.1.4負責收集生產(chǎn)信息反饋到品控部，便于產(chǎn)品質(zhì)量的改進。

3.1.5負責人員的配置、培訓和資格認可。

3.2品控部

3.2.1負責生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵過程的監(jiān)控。

3.2.2負責制訂各種工藝要求、操作規(guī)程等工藝文件，并監(jiān)督實施。

3.2.3負責過程產(chǎn)品的檢驗，衛(wèi)生規(guī)范要求的監(jiān)督考核。

3.3生產(chǎn)車間

3.3.1負責按照工藝要求組織生產(chǎn)，并對工序產(chǎn)品質(zhì)量負責。

3.3.2負責本車間設(shè)備的維護和保養(yǎng)。

3.3.3負責生產(chǎn)過程中工藝參數(shù)的監(jiān)控，按規(guī)程、標準要求進行操作控制。

3.3.4貫徹執(zhí)行食品衛(wèi)生規(guī)范和本公司衛(wèi)生管理制度的要求，做好設(shè)備、設(shè)施的清理消毒和環(huán)境保持。

4、具體內(nèi)容

4.1生產(chǎn)計劃的控制

4.1.1生產(chǎn)部根據(jù)業(yè)務科部提供的年度銷售計劃制定下年度生產(chǎn)計劃，報總經(jīng)理審批后作為依據(jù)，每月編制《月生產(chǎn)計劃》，下發(fā)到車間。

4.1.2生產(chǎn)車間根據(jù)《月生產(chǎn)計劃》合理安排生產(chǎn)，做到均衡生產(chǎn)。

4.2生產(chǎn)準備

4.2.1品控部負責制定《產(chǎn)品生產(chǎn)工藝操作規(guī)程》、《關(guān)鍵質(zhì)量控制點操作控制程序》和《原輔材料及包裝材料采購驗證制度》等文件，經(jīng)批準后，下發(fā)到有關(guān)部門和車間執(zhí)行。

4.2.2辦公室根據(jù)計劃安排和工藝要求向車間下發(fā)《生產(chǎn)通知單》，車間根據(jù)投料要求填寫《領(lǐng)料單》，由倉庫管理員負責計量發(fā)放。

4.2.3車間操作工對領(lǐng)到的原、輔材料的質(zhì)量、數(shù)量確認無誤后，投入生產(chǎn)。

4.3生產(chǎn)過程控制

4.3.1生產(chǎn)過程分為一般工序和關(guān)鍵工序

4.3.2一般工序

4.3.3.1人員控制

操作人員必須提供健康證，并經(jīng)過崗前培訓，掌握本崗位的操作規(guī)程、技能要求和安全知識，方可上崗操作。

4.3.3.2設(shè)備控制

a.操作工人按《設(shè)備管理制度》要求，定期清理機械設(shè)備、設(shè)施中的滯留物料，對設(shè)備進行維護保養(yǎng)。

b.各工序操作人員負責正確使用本崗位的設(shè)備、儀表，對設(shè)備及環(huán)境進行衛(wèi)生清理，對設(shè)備進行維護保養(yǎng)。嚴格執(zhí)行相關(guān)設(shè)備清洗消毒規(guī)定并做好相關(guān)記錄。

4.3.3.3原輔材料控制

原輔材料進入車間，投料前由操作人員核對是否符合要求，及時剔除不合格的原輔料，發(fā)現(xiàn)問題及時報品控部進行檢驗，并根據(jù)檢驗結(jié)果及時采取相應措施。

4.3.3.4工藝過程控制

a.生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)工藝組織生產(chǎn)，對生產(chǎn)過程實施監(jiān)督控制。

b.生產(chǎn)車間嚴格按照《工藝規(guī)程》、《作業(yè)指導書》等技術(shù)文件要求進行操作，生產(chǎn)負責人負責檢查、指導和糾正不規(guī)范操作。

c.品控部對過程產(chǎn)品的質(zhì)量進行檢驗，對工序質(zhì)量控制點的參數(shù)進行監(jiān)督檢查。

4.3.3.5環(huán)境條件控制

由生產(chǎn)部負責，按照食品衛(wèi)生規(guī)范和衛(wèi)生管理制度控制生產(chǎn)現(xiàn)場，確保生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境滿足要求。辦公室協(xié)調(diào)水、電、汽的供給，滿足生產(chǎn)工藝要求。

4.3.4關(guān)鍵工序

關(guān)鍵工序控制要點除包含一般工序控制要點外，還應進行以下控制：

4.3.4.1操作人員的控制

a.必須經(jīng)過嚴格的專業(yè)技術(shù)培訓后方可上崗。

b.操作人員必須嚴格按工藝文件要求操作，對工藝參數(shù)和其他影響因素進行監(jiān)控并作好關(guān)鍵控制點記錄，出現(xiàn)異常及時反映、處理。

c.過程出現(xiàn)異常，車間操作人員能解決的，立即現(xiàn)場解決，不能解決的由車間報辦公室會同有關(guān)部門解決。

4.3.4.2品控部對關(guān)鍵工序進行工藝指導，并按工序質(zhì)量控制點的操作要求實施監(jiān)控，保證產(chǎn)品質(zhì)量。

4.3.4.3品控部定期將質(zhì)量管理實施情況反饋到生產(chǎn)科，以便掌握工藝執(zhí)行及質(zhì)量波動情況，對車間進行指導。

4.3.4.4車間要保持好設(shè)施和環(huán)境衛(wèi)生，車間現(xiàn)場禁止存放產(chǎn)生異味的物質(zhì)，對生產(chǎn)設(shè)備要定期清理，不得留有滯留物料，防止霉變。

4.3.4.5 生產(chǎn)負責人負責關(guān)鍵工序控制情況的檢查。

4.3.4.6 關(guān)鍵工序控制情況的記錄由生產(chǎn)部保存。

5、考核辦法

5.1品控部按照負責對生產(chǎn)過程的質(zhì)量管理進行抽查，對發(fā)現(xiàn)的問題具體按《產(chǎn)品檢驗評定標準》執(zhí)行扣分，每扣一分罰產(chǎn)生責任部門10元，多項次累計扣罰。

5.2在對合格入庫產(chǎn)品的檢查評審中，發(fā)現(xiàn)的不合格經(jīng)查實屬人為原因的，罰缺陷產(chǎn)生責任部門50元/項，多項次累計扣罰。

4.3對未經(jīng)檢驗或檢驗不合格（未審批）產(chǎn)品，強行闖關(guān)流入下道工序的，罰責任部門100元/次。

5.4對后道工序發(fā)現(xiàn)前道工序流下來的人為因素的不合格，根據(jù)情況獎勵問題發(fā)現(xiàn)部門30元/次，對問題責任部門按每項/次扣50元，多項次累計扣罰。

5.5對市場信息反饋中的不合格，經(jīng)查實屬人為原因的，一般不合格的扣罰責任部門50—100元/項/次；重要、安全項的加倍處罰。

5.6監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的自互檢工作做的較好的，對同過去相比有明顯提高的，對質(zhì)量控制要求的措施積極配合的，當月給予獎勵50-100元。

5.7質(zhì)量改進項目，非客觀原因未完成的，罰責任部門50-100元/項，按計劃完成并取得良好效果的獎50-100元/項。

5.8其它任何形式出現(xiàn)的不合格或?qū)儆谫|(zhì)量責任考核內(nèi)容的，根據(jù)責任原因分別處責任單位50-100元的處罰。

第3篇 鉆井作業(yè)過程天然氣一氧化碳氣體安全管理辦法

1 范圍

為規(guī)范含天然氣、一氧化碳鉆井施工作業(yè)現(xiàn)場,有效杜絕天然氣、一氧化碳傷人事故的發(fā)生,制定本辦法。

本辦法明確了天然氣、一氧化碳氣體的理化特性、健康危害、安全技術(shù)措施及應急關(guān)鍵措施等相關(guān)管理內(nèi)容。

本辦法適用于公司機關(guān)及各鉆井隊、側(cè)鉆隊。

2 術(shù)語和縮略語

本辦法沒有采用其它標準規(guī)定的術(shù)語。

3 職責

質(zhì)量安全環(huán)保處是本辦法的歸口管理部門,負責文件的制修訂工作。兩級安全、工程技術(shù)主管部門負責本辦法執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。

4 管理內(nèi)容

4.1 理化性質(zhì)

4.1.1 天然氣中主要的成分是甲烷(化學分子式ch4),并含有少量乙烷、丁烷、戊烷、二氧化碳、一氧化碳、硫化氫等。天然氣中不含硫化氫時,為無色、無臭、易燃、易爆氣體。常溫、常壓下,天然氣的相對密度為0.62,約比空氣輕一半,極易揮發(fā),易燃易爆。爆炸極限為5%~15%。

4.1.2 一氧化碳為無色、無臭、有毒氣體。相對密度0.967,正?？諝庵械暮績H為0.04ppm,爆炸極限為12.5%~74%。在水中的溶解度極低。

4.2 危害

4.2.1 當空氣中天然氣濃度達到5%~15%時,遇明火(包括金屬撞擊、電器啟動產(chǎn)生的電火花),會發(fā)生爆炸著火;

4.2.2 當空氣中一氧化碳濃度達到12.5%~74%時,遇明火(包括金屬撞擊、電器啟動產(chǎn)生的電火花),會發(fā)生爆炸著火;

4.2.3 吸入一定濃度的一氧化碳對人體的影響:

a) 輕度中毒:患者可出現(xiàn)頭痛、頭暈、失眠、視物模糊、耳鳴、惡心、嘔吐、全身乏力、心動過速、短暫昏厥。血中碳氧血紅蛋白含量達10%-20%;

b) 中度中毒:除上述癥狀加重外,口唇、指甲、皮膚粘膜出現(xiàn)櫻桃紅色,多汗,血壓先升高后降低,心率加速,心律失常,煩躁,一時性感覺和運動分離(即尚有思維,但不能行動)。癥狀繼續(xù)加重,可出現(xiàn)嗜睡、昏迷。血中碳氧血紅蛋白約在30%-40%。經(jīng)及時搶救,可較快清醒,一般無并發(fā)癥和后遺癥;

c) 重度中毒:患者迅速進入昏迷狀態(tài)。初期四肢肌張力增加,或有陣發(fā)性強直性痙攣;晚期肌張力顯著降低,患者面色蒼白或青紫,血壓下降,瞳孔散大,最后因呼吸麻痹而死亡。經(jīng)搶救存活者可有嚴重合并癥及后遺癥;

d) 中、重度中毒病人有神經(jīng)衰弱、震顫麻痹、偏癱、偏盲、失語、吞咽困難、智力障礙、中毒性精神病或去大腦強直。部分患者可發(fā)生繼發(fā)性腦病;

e) 空氣中的一氧化碳濃度達到50ppm時,健康成年人可以承受8小時; 達到200ppm時,健康成年人2-3小時后,輕微頭痛、乏力;達到400ppm時,健康成年人1-2小時內(nèi)前額痛,3小時后威脅生命; 到800ppm時,健康成年人45分鐘內(nèi),眼花、惡心、痙攣,2小時內(nèi)失去知覺,2-3小時內(nèi)死亡;達到1600ppm時,健康成年人20分鐘內(nèi)頭痛、眼花、惡心,1小時內(nèi)死亡;達到3200ppm時,健康成年人5-10分鐘內(nèi)頭痛、眼花、惡心,25-30分鐘內(nèi)死亡; 達到6400ppm時,健康成年人1-2分鐘內(nèi)頭痛、眼花、惡心,10-15分鐘死亡; 達到12800ppm時,健康成年人1-3分鐘內(nèi)死亡。

4.3 安全技術(shù)措施

4.3.1 對于設(shè)計中有或可能出現(xiàn)天然氣、一氧化碳井的所有施工作業(yè)人員都應該接受天然氣、一氧化碳氣體防護知識的培訓。

4.3.2 測、錄、固、定等相關(guān)方人員在進入生產(chǎn)施工作業(yè)場所前,應接受天然氣、一氧化碳氣體安全防護教育,主體作業(yè)單位應與服務單位簽訂相關(guān)方告知書。

4.3.3 現(xiàn)場禁止使用明火。確需動火時,辦理動火作業(yè)許可審批。動火作業(yè)具體執(zhí)行bt.18.3《動火作業(yè)監(jiān)控管理辦法》。

4.3.4 探井、評價井、氣井、欠平衡井及設(shè)計提示含天然氣或一氧化碳氣體的井,施工隊伍應按照所在油田公司井控實施細則配備安全檢測設(shè)備和防護設(shè)施,或至少配備以下安全檢測設(shè)備和防護設(shè)施:

a)便攜式復合氣體監(jiān)測報警儀3臺,鉆臺操作人員、坐崗人員、生活區(qū)管理員各持1臺;

b)含天然氣井配備連續(xù)工作時間不少于半小時的正壓式空氣呼吸器5套,含一氧化碳井當班生產(chǎn)班組應每人配備1套連續(xù)工作時間不少于半小時的正壓式空氣呼吸器。

c)鉆臺上下、振動篩等易排出或聚集有毒有害氣體的位置應安裝排氣量不小于10000m3/h的防爆鼓風機,鼓風機設(shè)置方向不能朝向

人員聚集場所;

d)測、錄、固、定等配合作業(yè)的相關(guān)方單位應至少配備2臺便攜式復合氣體監(jiān)測報警儀,作業(yè)人員應每人配備一套連續(xù)工作時間不少于半小時的正壓式空氣呼吸器;

e)固定式和便攜式復合氣體監(jiān)測報警儀應按要求定期進行校驗。在超過滿量程濃度的環(huán)境使用后或屏幕顯示錯誤時,應重新校驗,確保在有效期內(nèi)使用;

f)正壓式空氣呼吸器附件完好,安裝至備用狀態(tài),氣瓶壓力值28~30mpa,報警哨在4~6mpa報警;

g)正壓式空氣呼吸器應存放在方便、干凈衛(wèi)生且能快速取用的地方,不能上鎖,至少每月檢查一次,檢查記錄至少保留12個月;

h)充氣泵放置在上風安全位置,確保啟動時取用安全區(qū)域的空氣。

4.3.5 井場及鉆井設(shè)備的布置要求:

a)井場應選擇在較空曠的位置,盡量在前后或左右方向能讓盛行風暢通;

b)井場大小應滿足:20及以下鉆機:80m×80m;30鉆機:90m×90m;40鉆機:100m×100m;50鉆機:105m×105m;70及以上鉆機:110m×110m;

c)井場綜合錄井房、地質(zhì)值班房、鉆井液化驗房、工程值班房等應擺放在井場季節(jié)風的上風方向,距井口不小于30m。鍋爐房應置于距井口不小于50m的上風方向;

d)生活區(qū)應設(shè)置在距井場300m以外的位置;

e)正壓防爆房進氣管線應取用安全區(qū)域的空氣;

f)在鉆臺、振動篩、坐崗房等處設(shè)風向標,在天車、緊急集合點、放噴口等處設(shè)彩旗作為風向標;

g)根據(jù)當時的風向和當?shù)氐沫h(huán)境,在井場分別設(shè)置兩個緊急集合點,且位置合理,便于逃生;

h)輔助設(shè)備和機動車輛應盡量遠離井口,進入井場的施工車輛應安裝防火帽,非生產(chǎn)用車嚴禁進入井場,所有施工作業(yè)人員不得在發(fā)動著的車上睡覺;

i)井場自動點火裝置用液化石油氣鋼瓶,放置于距井口30m以外的防爆區(qū)域,固定牢靠,應搭設(shè)防曬遮陽設(shè)施。需要放噴或經(jīng)過液氣分離器脫氣手動點火時,由現(xiàn)場第一負責人指定專人佩戴正壓式空氣呼吸器,站在上風向距火口距離不少于10m的位置點火。點火時,應先點火,后通氣;

j)點火裝置處由專人坐崗,觀察點火情況,確保點火裝置保持燃燒狀態(tài)。

4.3.6 設(shè)備配套及物資儲備要求:

a)施工前應配備真空除氣器、液氣分離器、點火裝置等設(shè)備;

b)打開油氣層后,真空除氣器視情況使用排氣,排氣管線引出15m以外點燃。

4.4 應急關(guān)鍵措施

4.4.1 一般生產(chǎn)井作業(yè)過程中一旦發(fā)現(xiàn)空氣中天然氣濃度達到臨界報警值時,立即上報;現(xiàn)場作業(yè)人員應穿戴正壓式空氣呼吸器實施關(guān)井,所有人員撤至安全區(qū)域,并按上述探井、評價井、氣井的設(shè)備設(shè)施配備要求配備相關(guān)設(shè)備。

4.4.2 作業(yè)過程中一旦發(fā)現(xiàn)空氣中一氧化碳濃度達到臨界報警值時,立即上報,現(xiàn)場作業(yè)人員穿戴正壓式空氣呼吸器實施關(guān)井,所有人員撤至安全區(qū)域,等待上級措施。

4.4.3 一旦發(fā)現(xiàn)人員中毒,施救人員立即穿戴正壓式空氣呼吸器將中毒者移至空氣新鮮或空氣流通的地方;如中毒者呼吸和心跳均停止時,應將其平放,實施心肺復蘇進行搶救;撥打當?shù)丶本入娫捇蛄⒓窗阎卸菊咚屯浇t(yī)院進行搶救。

第4篇 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理考核辦法

1 目的

對生產(chǎn)過程質(zhì)量管理實施嚴格考核，確保有關(guān)部門和人員都嚴格執(zhí)行生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度。

2 適用范圍

適用于生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的檢查考核。

3 職責

生產(chǎn)部負責生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的檢查考核。

4 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理基本要求

嚴格工藝紀律是加強生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的重要內(nèi)容，是建立正常生產(chǎn)秩序、確保產(chǎn)品質(zhì)量、進行安全生產(chǎn)、降低消耗、提高效益的保證。本公司全體人員都應嚴格執(zhí)行工藝紀律。

5 工藝紀律的主要內(nèi)容

5.1 廠領(lǐng)導及職能部門的工藝職責：

（1）建立和健全統(tǒng)一、有效的工藝管理體系，制定完整、有效的工藝管理制度及崗位責任制；

（2）工藝文件必須正確、完整、統(tǒng)一、清晰；

（3）生產(chǎn)安排必須以工藝文件為依據(jù)，做到均衡生產(chǎn)；

（4）凡投入生產(chǎn)的原輔材料必須符合設(shè)計和工藝要求；

（5）設(shè)備必須能正常運轉(zhuǎn)、安全、可靠；

（6）工藝裝備應經(jīng)常保持良好的技術(shù)狀態(tài)，計量器具應周期檢定，確保量值準確、統(tǒng)一；

（7）工人初次上崗前必須經(jīng)過專業(yè)培訓。

5.2 生產(chǎn)現(xiàn)場工藝紀律：

（1）操作者要認真做好生產(chǎn)前的準備工作，嚴格按工藝文件和有關(guān)標準進行生產(chǎn)。嚴格執(zhí)行工藝參數(shù)，出現(xiàn)問題及時上報；

（2）大型設(shè)備的操作者必須經(jīng)過培訓考核合格后上崗；

（3）新工藝、新技術(shù)、新材料和新裝備必須經(jīng)驗證、鑒定合格后納入工藝文件方可正式使用；

（4）生產(chǎn)現(xiàn)場應做好定置管理和文明生產(chǎn)。

6 工藝紀律的考核

6.1 生產(chǎn)部對生產(chǎn)現(xiàn)場工藝紀律進行不定期檢查考核，發(fā)現(xiàn)問題現(xiàn)場解決。

6.2 工藝紀律主要考核內(nèi)容：

（1）工藝文件的貫徹情況；

（2）設(shè)備和工藝裝備的完好情況；

（3）計量器具的周期檢定情況；

（4）定置管理和文明生產(chǎn)情況等。

6.3 工藝紀律檢查考核記錄由生產(chǎn)部歸檔保管。

7 質(zhì)量管理罰則

7.1 公司領(lǐng)導隨時對生產(chǎn)過程的工藝紀律、操作要求、衛(wèi)生等情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題，追查其根源，對責任人給予警告或進行罰款。

7.2 生產(chǎn)組長要隨時對生產(chǎn)過程中各環(huán)節(jié)進行檢查，發(fā)現(xiàn)有違章操作或出現(xiàn)質(zhì)量問題的，要及時予以制止，督促其改正，并上報公司領(lǐng)導。

7.3 生產(chǎn)工人未按操作規(guī)程（程序）工作，出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，并造成直接經(jīng)濟損失的，責任人按照經(jīng)濟損失的5%予以賠償，并停職檢查。情節(jié)嚴重的，將予開除。

7.4 產(chǎn)品出廠檢驗不合格，由當班組長和當班操作人員負責，視情況嚴重程度扣除當班組長、操作人員工資或獎金。

7.5 產(chǎn)品包裝過程中，出現(xiàn)質(zhì)量問題的扣發(fā)責任人工資或獎金50元。8 記錄

《工藝紀律檢查記錄》

第5篇 工廠生產(chǎn)過程質(zhì)量管理考核辦法

工廠生產(chǎn)過程質(zhì)量管理及考核辦法

1、目的

對與生產(chǎn)過程有關(guān)的各項因素進行有效控制,確保各生產(chǎn)過程按規(guī)定的要求和方法在受控狀態(tài)下進行,生產(chǎn)出符合要求的產(chǎn)品。以保證我廠產(chǎn)品質(zhì)量長期穩(wěn)定,鼓勵創(chuàng)優(yōu)質(zhì)名牌產(chǎn)品理念,經(jīng)廠長辦公室研究批準,特設(shè)定產(chǎn)品質(zhì)量獎懲條例?？己宿k法和質(zhì)量獎持鉤,由生產(chǎn)、質(zhì)監(jiān)部具體考核,月統(tǒng)計、季兌現(xiàn)。

2、適用范圍

適用于本企業(yè)常規(guī)產(chǎn)品、定型產(chǎn)品生產(chǎn)過程的控制。

3、職責

3.1生產(chǎn)科(車間)是過程控制的主管部門,負責過程控制的策劃,制定生產(chǎn)作業(yè)計劃,組織實施過程控制,提供工藝配方,技術(shù)標準及相關(guān)的工藝操作文件,對關(guān)鍵工序過程進行策劃,負責生產(chǎn)設(shè)備及維修保障,能源供應及生產(chǎn)環(huán)境控制.

3.2、質(zhì)管科負責產(chǎn)品過程的監(jiān)督。

3.3、供銷科負責按規(guī)定要求提供生產(chǎn)過程所需的原材料及物品。

3.4、質(zhì)管科負責對質(zhì)量有影響的生產(chǎn)人員的培訓。

3.5、各生產(chǎn)車間依據(jù)工藝文件技術(shù)文件規(guī)定組織實施生產(chǎn)過程的控制。

4、工作程序

4.1、生產(chǎn)科(車間)負責確定產(chǎn)品加工,包裝等生產(chǎn)過程,并對過程控制進行合理策劃、制定生產(chǎn)作業(yè)計劃,對生產(chǎn)過程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的人、機、料、法、環(huán)、測、時間、信息八大因素進行控制,使其處于受控狀態(tài)。

4.2、人員控制

4.2.1、生產(chǎn)科(車間)負責確定生產(chǎn)車間,各工序人員需求及能力配備要求。

4.2.2、質(zhì)管科負責組織對操作人員進行專業(yè)知識和操作技能培訓,使之勝任本崗位工作。對從事檢驗及特殊崗位,重要崗位的人員還必須進行資格認可,持證上崗。

4.2.2、具體按《人事管理制度》進行。

4.3設(shè)備的控制

4.3.1生產(chǎn)科(車間)負責設(shè)備,設(shè)施的配備,負責水、電、氣能源供應保障,負責生產(chǎn)設(shè)備及水、電、氣設(shè)施的檢修和保養(yǎng)。

4.3.2、資產(chǎn)負責人應建立“生產(chǎn)設(shè)備臺帳”和設(shè)備檔案,主要設(shè)備完好率應達到98%以上。

4.3.3各生產(chǎn)車間操作人員遵守設(shè)備操作過程,不違章操作,對日常設(shè)備設(shè)施,愛護使用和維護保養(yǎng)。設(shè)備發(fā)生故障時,及時通知維修人員檢修。

4.4、原材料控制

4.4.1供銷科負責組織提供經(jīng)驗或驗證合格的原輔材料、包裝及其它物品投入使用加工。

4.4.2、在加工過程中,發(fā)現(xiàn)原輔材料、包裝的質(zhì)量問題,就停止使用,并及時報告檢驗部門鑒定處置。

4.4.3、具體以《采購控制程序》和《不合格品控制程序》執(zhí)行。

4.5、生產(chǎn)操作控制

4.5.1、生產(chǎn)車間按照技術(shù)標準,生產(chǎn)技術(shù)配方,操作規(guī)定等作業(yè)文件組織生產(chǎn),遵守工藝紀律,保持文明生產(chǎn)秩序。

4.5.2、生產(chǎn)車間在生產(chǎn)過程中執(zhí)行“三檢”制即自檢、互檢、巡檢結(jié)合,上道工序的產(chǎn)品合格后方能轉(zhuǎn)入下道工序,保證生產(chǎn)出符合規(guī)定要求的產(chǎn)品。

4.6、生產(chǎn)環(huán)境控制

4.6.1生產(chǎn)科(車間)負責依據(jù)相關(guān)的生產(chǎn)現(xiàn)場管理要求,對生產(chǎn)現(xiàn)場工作環(huán)境進行規(guī)劃,控制和考核。

4.6.2各生產(chǎn)車間按《食品衛(wèi)生法》的要求和企業(yè)的相關(guān)規(guī)定,做好生產(chǎn)環(huán)境管理、設(shè)備工具及人員整潔和衛(wèi)生,保持適宜的工作環(huán)境,搞好現(xiàn)場生產(chǎn)管理。

4.7過程質(zhì)量監(jiān)測

質(zhì)管科負責對進廠原材料,生產(chǎn)過程中的半成品及入庫成品實施過程監(jiān)督和檢驗控制,對關(guān)鍵/重要工序進行重點監(jiān)控,確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。

4.8關(guān)鍵/特殊工序

生產(chǎn)科(車間)負責對關(guān)鍵/特殊工序的確定和策劃,設(shè)立關(guān)鍵/特殊工序控制點,生產(chǎn)車間具體管理和實施。本廠配料設(shè)立關(guān)鍵/特殊工序控制點,采取的主要措施有:

a.事關(guān)鍵/特殊工序的操作人員必須經(jīng)過培訓上崗;

b.操作人員根據(jù)關(guān)鍵/特殊工序要求,嚴格進行操作和工序質(zhì)量控制;

c.質(zhì)管科對工序質(zhì)量進行重點監(jiān)控,對工序能力和設(shè)備能力定期進行鑒定,并保存鑒定記錄。

4.9考核辦法

4.9.1生產(chǎn)過程中產(chǎn)品合格率,每提高一個百分點獎勵當月獎金總額的20%,連續(xù)一個季度達到100%獎勵季度獎金總額50%。

4.9.2生產(chǎn)過程中產(chǎn)品合格率每下降一個百分點扣罰當月全額獎金。出現(xiàn)嚴重質(zhì)量事故,除追究經(jīng)濟處罰外,給予降職、降薪、調(diào)離工作崗位、直至辭退。

4.9.3生產(chǎn)過程中每道工序不合格品超過計劃質(zhì)量指標10%,除扣除責任人全月獎金外,該部門負責人及所在部門其他人只能拿當月獎金額的50%。

4.9.4生產(chǎn)過程中每道工序不合格品超過計劃質(zhì)量指標50%,除扣除責任人和部門責任人外,主管領(lǐng)導及相關(guān)部門也全額扣罰當月全額獎金。

4.9.5對產(chǎn)品質(zhì)量生產(chǎn)工藝提出合理化建議,被采納并產(chǎn)生經(jīng)濟效益,按效益額10%獎勵本人。

第6篇 產(chǎn)品生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及考核辦法

生產(chǎn)過程中質(zhì)量管理的任務是：建立能夠穩(wěn)定生產(chǎn)合格和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的生產(chǎn)系統(tǒng)，抓好生產(chǎn)環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量，生產(chǎn)出合格或優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。

1、加強原材料采購的質(zhì)量驗收，不購買無生產(chǎn)許可資質(zhì)企業(yè)生產(chǎn)的材料，控制所有原材料，不經(jīng)檢驗，一律不準入庫結(jié)算。

2、建立健全崗位責任制和各項質(zhì)量管理制度和各項操作規(guī)程及工作標準。

3、質(zhì)量技術(shù)負責人要加強工藝檢查，各工序嚴格執(zhí)行工藝紀律和操作規(guī)程。

4、加強重點工序的質(zhì)量控制，使生產(chǎn)處于受控狀態(tài)，確保產(chǎn)品質(zhì)量。在配料、烘干 處設(shè)立質(zhì)量控制點，

5、對各控制點要嚴格進行實驗和檢驗。主要控制原料使用量的計量、添加劑用量（嚴格執(zhí)行g(shù)b2760標準）、理化指標；制面控制點：主要控制投料比例；烘干制點：主要控制溫度和時間。

6、對生產(chǎn)中使用的面板、機器、定期定時清洗、殺菌，以滿足技術(shù)規(guī)范要求、確保產(chǎn)品質(zhì)量。

7、加強設(shè)備的維修和保養(yǎng)，保證設(shè)備處于完好狀態(tài)。

8、對生產(chǎn)中存在的問題，迅速采取措施，確保產(chǎn)品質(zhì)量。

9、加強產(chǎn)品防護，防止物料與食品的交叉污染。

10、原輔材料，成品、半成品要明確標識，單獨存放；防止交叉污染。

11、車間員工不經(jīng)消毒或穿著不潔凈工作衣，不得進入車間從事生產(chǎn)活動；

12、生產(chǎn)場所要嚴格按車間衛(wèi)生管理制度要求執(zhí)行。

13、對主要原材料的購進要求運輸容器及工具嚴格消毒處理，密封運輸，確認原材料的質(zhì)量安全。

考核辦法

各項指標考核由技術(shù)總工負責，

具體考核內(nèi)容：（1）各工序工藝執(zhí)行情況。

（2）產(chǎn)品防護情況。

（3）車間衛(wèi)生。

考核辦法：（1）崗位員工不按操作規(guī)程和技術(shù)要求操作者及時糾正，經(jīng)濟損失由崗位員工負責；

（2）工作中質(zhì)量事故由車間負責人及崗位員工負責并進行經(jīng)濟處罰；

（3）每周組織一次衛(wèi)生檢查，兩次不合格單位扣除部門負責人當月獎金。

第7篇 生產(chǎn)過程控制管理制度考核辦法

生產(chǎn)過程管理是從原料投產(chǎn)到產(chǎn)品產(chǎn)出全過程的管理。制定本管理文件,確定生產(chǎn)過程中人、機、料的控制要求,形成操作、監(jiān)控記錄,明確各部門承擔的職責、任務、具體工作程序。確保生產(chǎn)過程能夠在受控狀態(tài)下進行,使產(chǎn)品達到標準和顧客的要求。

1、目的

對我公司產(chǎn)品的生產(chǎn)過程進行有效控制,保證生產(chǎn)作業(yè)按照有關(guān)規(guī)定方法和程序在受控狀態(tài)下進行,確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。

2、適用范圍

本程序適用于產(chǎn)品生產(chǎn)過程中各種影響因素的控制。

3、職責

3.1生產(chǎn)部

3.1.1負責制定生產(chǎn)計劃,并按照計劃組織生產(chǎn),負責生產(chǎn)計劃的落實。

3.1.2負責生產(chǎn)過程的監(jiān)督和現(xiàn)場管理。

3.1.3負責向車間下發(fā)工藝文件,生產(chǎn)通知等。

3.1.4負責收集生產(chǎn)信息反饋到品控部,便于產(chǎn)品質(zhì)量的改進。

3.1.5負責人員的配置、培訓和資格認可。

3.2品控部

3.2.1負責生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵過程的監(jiān)控。

3.2.2負責制訂各種工藝要求、操作規(guī)程等工藝文件,并監(jiān)督實施。

3.2.3負責過程產(chǎn)品的檢驗,衛(wèi)生規(guī)范要求的監(jiān)督考核。

3.3生產(chǎn)車間

3.3.1負責按照工藝要求組織生產(chǎn),并對工序產(chǎn)品質(zhì)量負責。

3.3.2負責本車間設(shè)備的維護和保養(yǎng)。

3.3.3負責生產(chǎn)過程中工藝參數(shù)的監(jiān)控,按規(guī)程、標準要求進行操作控制。

3.3.4貫徹執(zhí)行食品衛(wèi)生規(guī)范和本公司衛(wèi)生管理制度的要求,做好設(shè)備、設(shè)施的清理消毒和環(huán)境保持。

4、具體內(nèi)容

4.1生產(chǎn)計劃的控制

4.1.1生產(chǎn)部根據(jù)業(yè)務科部提供的年度銷售計劃制定下年度生產(chǎn)計劃,報總經(jīng)理審批后作為依據(jù),每月編制《月生產(chǎn)計劃》,下發(fā)到車間。

4.1.2生產(chǎn)車間根據(jù)《月生產(chǎn)計劃》合理安排生產(chǎn),做到均衡生產(chǎn)。

4.2生產(chǎn)準備

4.2.1品控部負責制定《產(chǎn)品生產(chǎn)工藝操作規(guī)程》、《關(guān)鍵質(zhì)量控制點操作控制程序》和《原輔材料及包裝材料采購驗證制度》等文件,經(jīng)批準后,下發(fā)到有關(guān)部門和車間執(zhí)行。

4.2.2辦公室根據(jù)計劃安排和工藝要求向車間下發(fā)《生產(chǎn)通知單》,車間根據(jù)投料要求填寫《領(lǐng)料單》,由倉庫管理員負責計量發(fā)放。

4.2.3車間操作工對領(lǐng)到的原、輔材料的質(zhì)量、數(shù)量確認無誤后,投入生產(chǎn)。

4.3生產(chǎn)過程控制

4.3.1生產(chǎn)過程分為一般工序和關(guān)鍵工序

4.3.2一般工序

4.3.3.1人員控制

操作人員必須提供健康證,并經(jīng)過崗前培訓,掌握本崗位的操作規(guī)程、技能要求和安全知識,方可上崗操作。

4.3.3.2設(shè)備控制

a.操作工人按《設(shè)備管理制度》要求,定期清理機械設(shè)備、設(shè)施中的滯留物料,對設(shè)備進行維護保養(yǎng)。

b.各工序操作人員負責正確使用本崗位的設(shè)備、儀表,對設(shè)備及環(huán)境進行衛(wèi)生清理,對設(shè)備進行維護保養(yǎng)。嚴格執(zhí)行相關(guān)設(shè)備清洗消毒規(guī)定并做好相關(guān)記錄。

4.3.3.3原輔材料控制

原輔材料進入車間,投料前由操作人員核對是否符合要求,及時剔除不合格的原輔料,發(fā)現(xiàn)問題及時報品控部進行檢驗,并根據(jù)檢驗結(jié)果及時采取相應措施。

4.3.3.4工藝過程控制

a.生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)工藝組織生產(chǎn),對生產(chǎn)過程實施監(jiān)督控制。

b.生產(chǎn)車間嚴格按照《工藝規(guī)程》、《作業(yè)指導書》等技術(shù)文件要求進行操作,生產(chǎn)負責人負責檢查、指導和糾正不規(guī)范操作。

c.品控部對過程產(chǎn)品的質(zhì)量進行檢驗,對工序質(zhì)量控制點的參數(shù)進行監(jiān)督檢查。

4.3.3.5環(huán)境條件控制

由生產(chǎn)部負責,按照食品衛(wèi)生規(guī)范和衛(wèi)生管理制度控制生產(chǎn)現(xiàn)場,確保生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境滿足要求。辦公室協(xié)調(diào)水、電、汽的供給,滿足生產(chǎn)工藝要求。

4.3.4關(guān)鍵工序

關(guān)鍵工序控制要點除包含一般工序控制要點外,還應進行以下控制:

4.3.4.1操作人員的控制

a.必須經(jīng)過嚴格的專業(yè)技術(shù)培訓后方可上崗。

b.操作人員必須嚴格按工藝文件要求操作,對工藝參數(shù)和其他影響因素進行監(jiān)控并作好關(guān)鍵控制點記錄,出現(xiàn)異常及時反映、處理。

c.過程出現(xiàn)異常,車間操作人員能解決的,立即現(xiàn)場解決,不能解決的由車間報辦公室會同有關(guān)部門解決。

4.3.4.2品控部對關(guān)鍵工序進行工藝指導,并按工序質(zhì)量控制點的操作要求實施監(jiān)控,保證產(chǎn)品質(zhì)量。

4.3.4.3品控部定期將質(zhì)量管理實施情況反饋到生產(chǎn)科,以便掌握工藝執(zhí)行及質(zhì)量波動情況,對車間進行指導。

4.3.4.4車間要保持好設(shè)施和環(huán)境衛(wèi)生,車間現(xiàn)場禁止存放產(chǎn)生異味的物質(zhì),對生產(chǎn)設(shè)備要定期清理,不得留有滯留物料,防止霉變。

4.3.4.5 生產(chǎn)負責人負責關(guān)鍵工序控制情況的檢查。

4.3.4.6 關(guān)鍵工序控制情況的記錄由生產(chǎn)部保存。

5、考核辦法

5.1品控部按照負責對生產(chǎn)過程的質(zhì)量管理進行抽查,對發(fā)現(xiàn)的問題具體按《產(chǎn)品檢驗評定標準》執(zhí)行扣分,每扣一分罰產(chǎn)生責任部門10元,多項次累計扣罰。

5.2在對合格入庫產(chǎn)品的檢查評審中,發(fā)現(xiàn)的不合格經(jīng)查實屬人為原因的,罰缺陷產(chǎn)生責任部門50元/項,多項次累計扣罰。

4.3對未經(jīng)檢驗或檢驗不合格(未審批)產(chǎn)品,強行闖關(guān)流入下道工序的,罰責任部門100元/次。

5.4對后道工序發(fā)現(xiàn)前道工序流下來的人為因素的不合格,根據(jù)情況獎勵問題發(fā)現(xiàn)部門30元/次,對問題責任部門按每項/次扣50元,多項次累計扣罰。

5.5對市場信息反饋中的不合格,經(jīng)查實屬人為原因的,一般不合格的扣罰責任部門50—100元/項/次;重要、安全項的加倍處罰。

5.6監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的自互檢工作做的較好的,對同過去相比有明顯提高的,對質(zhì)量控制要求的措施積極配合的,當月給予獎勵50-100元。

5.7質(zhì)量改進項目,非客觀原因未完成的,罰責任部門50-100元/項,按計劃完成并取得良好效果的獎50-100元/項。

5.8其它任何形式出現(xiàn)的不合格或?qū)儆谫|(zhì)量責任考核內(nèi)容的,根據(jù)責任原因分別處責任單位50-100元的處罰。

第8篇 黃金生產(chǎn)銷售過程封閉管理辦法

黃金、白銀是我礦的主要產(chǎn)品,為加強對金、銀以及生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的副產(chǎn)品(硫精礦、冰銅及爐渣)的管理,嚴格實行對生產(chǎn)、銷售和廢舊物品處理等環(huán)節(jié)的封閉管理,以達到堵塞漏洞、減少損失、保證產(chǎn)品產(chǎn)銷各個環(huán)節(jié)安全的目的,規(guī)避企業(yè)經(jīng)營風險,特制定本辦法。

一、礦石開采

1、井下礦石開采應嚴格按設(shè)計施工,減少礦石損失率,盡可能多的回收資源。

2、井下礦毛分離以運營管理部礦毛信息單為準。杜絕因人為因素造成的礦石損失。

3、斜坡道、主豎井井口由保衛(wèi)部負責檢查,防止礦石被盜現(xiàn)象的發(fā)生。

4、地質(zhì)樣品、巖芯樣品、地質(zhì)技術(shù)員日常檢樣,經(jīng)運營管理部批準并在井口值班室簽字后方可運出地表,送往化驗室。

5、地質(zhì)技術(shù)人員日常收集的標本,經(jīng)運營管理部出具證明后,可運出生產(chǎn)門,在運營管理部或指定地點集中存放。運出礦外的標本,需經(jīng)分管生產(chǎn)的礦領(lǐng)導批準。

二、流程中的產(chǎn)品管理

(一)選礦清潔管理

選礦生產(chǎn)流程中,嚴禁礦漿跑、冒、滴、漏,若有滴漏應及時返回流程,做到班清日結(jié),不得將滴、漏的原礦或精礦混入尾礦和流失。

1、磨礦分級流程

磨礦分級溢流篩必須致密完好,防止雜物進入下道工序。篩出的雜物(如廢舊導爆管)必須沖洗干凈,由技術(shù)主管鑒定并安排專人負責堆存到指定地點保管。

磨機襯板拆卸時,要及時將殘余礦渣加入生產(chǎn)流程,廢舊襯板必須沖洗干凈集中存放,由選礦車間生產(chǎn)副主任監(jiān)控。磨機襯板拆卸時,由選礦車間報告,保衛(wèi)部人員全程監(jiān)護。

維修更換的精礦管路及設(shè)備備件等必須將管內(nèi)存礦處理清洗干凈方能外放,檢修場地和加球場地要仔細清理地面,地溝要清理干凈并將清理的粉礦加入分級機。

選礦清潔管理由選礦車間生產(chǎn)副主任負責,磨浮工段主管具體執(zhí)行。

2、浮選流程

浮選地溝要定期清理,清出的礦砂及時返回生產(chǎn)流程。

計劃檢修停車時,要將浮選泡沫槽內(nèi)的精礦沖凈、精礦泵池內(nèi)的精礦抽凈,泵池內(nèi)不準存暴露在水面以上的精礦。

維修更換的管路及備件等必須將內(nèi)部存礦處理干凈,檢修過程清理出的高品位精礦當班要及時返回生產(chǎn)流程,不能返回時由工段安排專人負責保管,開車時再加入。

3、氰化流程

氰化流程全封閉,礦漿及液體不得跑、冒、滴、漏。氰化工區(qū)內(nèi)地面須硬化,杜絕滲漏。工作場地外溢的礦漿,必須當班清理干凈,加入流程。

生產(chǎn)過程中,對重點部位、有可能出現(xiàn)金屬流失的部位,當班操作工、班組長、工段主管以及車間有關(guān)人員要加強巡回檢查,發(fā)現(xiàn)異常要及時向上級報告。

精礦壓濾、置換作業(yè)必須設(shè)雙人在崗。清理鋅粉漏斗時,必須有工段主管和技術(shù)主管在場,并將清理出的結(jié)塊及時放入專用鐵箱保管。

修理置換泵時一定要有兩人以上在場,維修更換的鋅粉管、貴液管、貴液泵都必須仔細清理,清理產(chǎn)生的礦泥要及時收集,由工段主管驗收并放入洗框槽。

更換的壓濾機濾布必須沖洗干凈,并經(jīng)生產(chǎn)副主任和氰化工段主管鑒定后存放在指定地點。

氰化作業(yè)的重點崗位:浸前、∮12單層、置換、洗滌、貴液池等必須加設(shè)監(jiān)控設(shè)施,全過程監(jiān)控。

(二)金泥生產(chǎn)管理

1、金泥生產(chǎn)

(1)置換壓濾機必須上鎖,鑰匙由選礦車間生產(chǎn)副主任掌管。

(2)金泥出柜,由選礦車間主任事先請示運營管理部調(diào)度室,由調(diào)度室通知保衛(wèi)部和運營管理部,并由調(diào)度室協(xié)調(diào)有關(guān)單位供高壓風,保證供風時間和風量。

金泥出柜時,必須在保衛(wèi)人員的監(jiān)督下進行。出柜操作人員由氰化工段主管指定。選礦車間生產(chǎn)副主任、氰化工段技術(shù)人員、工段主管必須到現(xiàn)場指揮操作。操作人員必須穿戴專用工作服、使用專用工具,操作完畢清洗后鎖入專用工具箱,鑰匙由氰化工段主管掌管。

(3)裝金泥的袋子必須是兩層專用袋(內(nèi)層塑料袋)并保證不漏,裝袋過程中,一定要避免金泥撒落,如不慎撒落在地上應及時收回,防止損失。

(4)洗刷濾柜板框的鐵箱要定期清理,停用期間要上鎖,鑰匙由氰化工段主管掌管。在置換過程中生產(chǎn)的廢舊濾布由于含有金泥,出柜時專門裝袋,與金泥一起送交煉金室。

(5)金泥裝袋完畢后,由保衛(wèi)部、運營管理部、氰化工段共同護送至煉金室。由煉金室、保衛(wèi)部、運營管理部、氰化工段共同計件、稱重,并準確記錄,由四方人員互相簽字確認,辦理交接手續(xù)。金泥如不能及時冶煉,必須入金泥專柜保管,由保衛(wèi)部、煉金室共同落鎖和開啟。

(6)冶煉期間,操作工人每班烘金泥的數(shù)量及拌料情況要如實記錄,交接班時要交接清楚。

2、金泥的檢驗

金泥的檢驗由運營管理部化驗室負責。金泥的檢驗必須在選礦車間、保衛(wèi)部的共同監(jiān)督下進行。金泥的計量、采樣、測定水分必須同時進行。

(1)采樣的方法是:每片濾板的金泥按星形法布點采樣。共采五點,每臺的金泥所采的樣為一個綜合樣。綜合樣經(jīng)過制備后取2克左右裝入樣袋,做為一個化驗樣。

(2)金泥水分的測定是在生產(chǎn)現(xiàn)場,采樣全部結(jié)束后馬上進行。操作人員為化驗室測定人員,由選礦車間和保衛(wèi)部共同監(jiān)督。

(3)制備好的金泥樣品,必須由二人以上送交化驗室檢查、計量、驗收、辦好交接手續(xù)?；炇以诮拥浇鹉鄻悠泛?應在24小時內(nèi)完成化驗分析,并發(fā)出報告。

化驗剩余的金泥樣品由化驗室雙人專柜登記保管,存放時間不超過三個月,到期后由化驗室專管人員制單出庫,在保衛(wèi)人員監(jiān)督下送交煉金室。

(三)金銀冶煉生產(chǎn)管理

煉金室是全礦安全保衛(wèi)工作的重點,為保證黃金生產(chǎn)的正常進行及產(chǎn)品的安全,必須實行封閉式管理。選礦車間及保衛(wèi)部要嚴加管理,嚴密警衛(wèi),做到萬無一失。

1、凡進入煉金室工作的人員要嚴格執(zhí)行先政審后使用,發(fā)現(xiàn)問題先調(diào)離后處理的原則。

2、建立健全以崗位責任制為中心的各項安全操作規(guī)程和制度,并嚴格執(zhí)行。煉金操作必須實行雙人在位、雙人操作、雙人出入、材料工具雙人保管的“四雙”制度。從升火開始到煉金結(jié)束,操作人員應實行三班工作制度,班中不得脫離崗位,不得隨便出入。

3、嚴格執(zhí)行交接班制度和出入保衛(wèi)制度。上下班時應按要求更換工作服,經(jīng)警衛(wèi)人員檢查,由當班班長登記后方可出入,上下班均應實行同下崗、同離操作室、同接受警衛(wèi)人員檢查的“三同”制度。

4、煉金生產(chǎn)期間,金、銀出爐、澆鑄、取樣化驗、出入庫及辦理交接時,選礦車間必須有一名領(lǐng)導跟班作業(yè),同時保衛(wèi)部派人員監(jiān)督。

5、煉金室的內(nèi)外更衣室由操作工人自己管理。內(nèi)更衣室與警衛(wèi)室門應由操作工人與警衛(wèi)人員共同加鎖,不得隨便出入,煉金室操作人員進出內(nèi)外更衣室必須赤體,不準從內(nèi)更衣室攜帶任何物品進入外更衣室(包括香煙火柴等),并經(jīng)過警衛(wèi)人員認真檢查或運用金屬儀器測試檢查后,方可通過。

6、煉金生產(chǎn)完畢,車間領(lǐng)導、操作工人、保衛(wèi)人員應共同檢查本室所有部位,確認無誤后共同加鎖,方可離開。停產(chǎn)期間不得進入操作室。

7、煉金室應建立健全各種原始記錄,各班次都應全面、及時、準確、清晰地做好原材料消耗和產(chǎn)品生產(chǎn)記錄,當班領(lǐng)導必須簽字。同時要嚴格操作工人的考勤制度,做到清、全、準。

8、生產(chǎn)中使用和存放貴金屬的工具、器材等,要專物專用,不準它用。每次煉金結(jié)束,要及時將生產(chǎn)的工具、原材料、半成品、成品等核點清楚,按規(guī)定記帳入庫存放和辦理交接手續(xù),并切實搞好現(xiàn)場管理,做到安全文明生產(chǎn)。

(四)副產(chǎn)品的生產(chǎn)管理

副產(chǎn)品是指在黃金生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的有價產(chǎn)品,主要是指硫精礦和煉金爐渣。

1、硫精礦的生產(chǎn)與檢驗

硫精礦的生產(chǎn)管理由選礦車間負責。硫精礦的含水量小于20%。加強管理,防止硫精礦撒落,如有撒落要及時回收。

硫精礦的生產(chǎn)質(zhì)量、檢驗、計量由運營管理部負責,化驗室接樣后,24小時內(nèi)提出分析報告單。

2、冰銅爐渣及煙塵的生產(chǎn)管理

冶煉過程中產(chǎn)生的冰銅、爐渣及煙塵要嚴格管理,定點存放,煙塵要及時回收與爐渣一起存放。當月產(chǎn)生的后期渣和回收的煙塵在下次冶煉中與金泥一起入爐冶煉,冰銅和爐渣經(jīng)礦長批準后每年處理一次。

三、半成品管理

半成品指的是合質(zhì)金、陽極泥、銀粉和零散金等。半成品的保管由煉金室班長和保管員雙人負責,存放半成品保險柜的鑰匙和密碼由煉金室班長和保管人員分別掌管,兩人必須同時在位,同時操作。

(一)半成品的生產(chǎn)管理

1、建立半成品保管明細帳,班長、保管員人手一冊,出入記帳,由班長、保管員和操作人員三方簽字,保證出入相符。班長和保管人員帳目每月校對一次。

2、陽極板的澆鑄由白班完成。陽極板鑄完后,由運營管理部調(diào)度室通知保衛(wèi)部和運營管理部,于當班進行計件、采樣和稱重,并做準確記錄,互相簽字。鑄好的陽極板由白班交接給四點班,四點班驗證無誤后,進行掛槽電解。采樣和鉆孔散落在地的金絲必須及時清理,在保衛(wèi)人員的監(jiān)護下,放回煉金爐,金絲清理不干凈保衛(wèi)人員不得離開。鑄好的陽極板由白班交接給四點班,四點班驗證無誤后,進行掛槽電解。

3、煉金室和電解室必須兩人以上同時出入,同時操作,嚴禁一人進出和操作。

4、銀電解所產(chǎn)生的黑金粉(陽極泥)由白班進行倒袋、洗滌,由四點班進行烘干。倒袋過程中,嚴禁金粉撒落地面,如不慎撒落,應立即回收,嚴防損失。銀電解產(chǎn)生的銀粉由白班撈出、洗滌、烘干、裝袋、稱重,然后與煉金室班長、保管員一起入半成品庫保管,并辦理入庫手續(xù)。生產(chǎn)現(xiàn)場嚴禁存放干銀粉。

配制陽極板及配制電解液所需要的銀粉,由煉金室班長、保管員及當班操作工共同從半成品庫中取出,并計量,辦理出庫手續(xù)。

5、每月電解剩下的殘極頭要烘干、計件、稱重,放入半成品庫,待下月冶煉鑄陽極板時,加到轉(zhuǎn)爐中。出入庫時由煉金室班長、保管員和當班操作工辦理出入庫手續(xù),并填寫好原始記錄。

6、一切半成品必須嚴格計量入庫、出庫,并辦理出入庫手續(xù)。鑄陽極板、金錠、銀錠必須有三人以上在場。

(二)半成品的檢驗

半成品的檢驗由運營管理部的化驗室負責。

1、陽極板的取樣,采取“五點式”鉆取法。每月陽極板取樣塊數(shù)不少于2塊,每塊取樣2克。陽極板的計件、計量、采樣由化驗室、保衛(wèi)部、煉金室共同完成,并填寫好原始記錄,互相簽字?；炇以诮拥疥枠O板樣品后,應在24小時內(nèi)完成化驗分析,并發(fā)出報告。

2、半成品試樣保存期為一季度,實行化驗室化驗主管、保管員和化驗員三人三鎖專柜保管。嚴格記帳手續(xù)和交接制度,每季交回煉金室,辦理交接手續(xù),相互簽字。

四、成品管理

成品是指金錠、銀錠。

(一)金錠、銀錠的保管

金錠、銀錠是我礦的主要產(chǎn)品,也是國家的貴重金屬,因此要在保管上嚴格手續(xù),強化管理。

1、成品金、銀鑄錠后,由煉金室、運營管理部(化驗室)、資金結(jié)算中心分部、保衛(wèi)部四方共同計量、采樣,辦理交接手續(xù),填寫原始記錄并相互簽字。

2、成品金錠、銀錠送入金庫保管,由資金結(jié)算中心分部實行雙人、雙鎖、專柜、專庫保管,保衛(wèi)部監(jiān)管。金庫大門鑰匙由保衛(wèi)部、資金結(jié)算中心分部分別掌管,除金、銀錠復秤及提送精煉廠時間外,不得進入金庫。金庫管理人員應嚴格執(zhí)行金庫管理規(guī)定,應將每次出入庫情況詳細登記、檢查,確認無誤后雙方共同封庫。

3、每次鑄成的金、銀錠必須由資金結(jié)算中心分部統(tǒng)一編號,并加蓋鋼字碼,由雙方分別設(shè)帳按編號登記金錠、銀錠的重量,以便核查。

4、金、銀錠必須由專用箱裝運,不準金、銀錠直接與其他地方接觸。

(二)金錠、銀錠的檢驗

金錠、銀錠的檢驗是指金錠、銀錠在交付入庫時,對其取樣、裝袋及化學分析的全過程。

1、金錠的取樣。在取樣前將金錠表面清除干凈,在兩側(cè)面取樣。第一個側(cè)面沿一個對角線方向等距離取三點。第二個側(cè)面在與第一個側(cè)面取樣對角線成交叉方向的對角線上等距離取三點。一塊金錠取六點為一個樣品,經(jīng)過縮分每塊金錠取樣1克?？s分剩余的金絲,由選礦車間領(lǐng)導、保衛(wèi)人員、煉金班長和技術(shù)主管共同稱重,并放入半成品柜。

2、銀錠取樣,在取樣前將銀錠表面清除干凈,在兩個側(cè)面按金錠取樣方法進行取樣。

3、金錠、銀錠取樣后裝入各自的樣品袋中,編號寫上取樣時間,煉金室、化驗室、保衛(wèi)部、資金結(jié)算中心分部共同計量,由保衛(wèi)人員陪同將樣品送往化驗室。金錠、銀錠試樣的保管及化驗分析的時間要求同半成品。

4、成品試樣保存期為一季度,實行化驗室化驗主管、保管員和化驗員三人三鎖專柜保管。嚴格記帳手續(xù)和交接制度,每季交回煉金室,辦理交接手續(xù),相互簽字。

五、產(chǎn)品的銷售

(一)金錠、銀錠的銷售

1、資金結(jié)算中心分部專管會計在接到化驗室的化驗分析報告后,應迅速準確地計算出金錠、銀錠的含金、銀重量,上報礦長和財務總監(jiān)。

2、成品金、銀的押送必須經(jīng)礦長和財務總監(jiān)簽字同意后派專車,由資金結(jié)算中心分部、保衛(wèi)部各派兩人以及化驗室一人,共同押送至精煉廠。押送時間和路線要嚴格保密,保衛(wèi)部押送員要配備警槍警械,嚴禁其他人員搭乘。

3、金、銀押送至精煉廠后,由資金結(jié)算中心分部、保衛(wèi)部、化驗室各派一人,進入精煉廠冶煉室,監(jiān)督金錠、銀錠重新化火鑄錠、取樣、計量。

4、樣品計量后裝入樣品袋中,編號登記,由保衛(wèi)人員陪同化驗人員將樣品帶回,送往化驗室。試樣的保管及化驗分析的時間要求同半成品。

5、重新化火后產(chǎn)生的爐渣,計量后裝入樣品袋中,編號登記,由保衛(wèi)人員陪同資金結(jié)算中心分部專管會計將爐渣帶回,送往金庫保管,在下次冶煉中與金泥一起入爐冶煉。

6、資金結(jié)算中心分部專管會計應在48小時內(nèi),及時對精煉廠化驗數(shù)據(jù)與化驗室提供的化驗數(shù)據(jù)進行核對,在誤差允許范圍內(nèi),按精煉廠化驗數(shù)據(jù)計算出金、銀重量,上報礦長和財務總監(jiān)。如果化驗數(shù)據(jù)在誤差允許范圍以外,應及時與精煉廠對附樣進行重新復核,確定化驗數(shù)據(jù)。

(二)副產(chǎn)品的銷售

1、硫精礦的銷售嚴格按照《硫精礦管理及銷售辦法》執(zhí)行。

2、爐渣銷售。爐渣原則上一年銷售一次,需經(jīng)礦長批準,由動修車間負責計量,選礦車間、保衛(wèi)部、資金結(jié)算中心分部派人全程監(jiān)控,化驗室提供化學分析報告。資金結(jié)算中心分部根據(jù)化驗室提供的化驗數(shù)據(jù),以當天的金、銀市場價格,計算出銷售額,貨款到帳后,由資金結(jié)算中心分部出具出門證,方可付貨放行。

(三)雜物的處理和銷售

雜物是指在黃金生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的、可能夾帶一些有價礦物的廢物,如煉金室內(nèi)雜物、磨礦分級過程中篩出的廢物(如舊導爆管等)以及在精礦脫水過程中產(chǎn)生的廢舊濾布等。

1、廢舊導爆管

在磨礦分級過程中會產(chǎn)出井下用的廢舊導爆管,這些廢舊導爆管中可能會夾帶一些有價礦物,所以要對這些導爆管進行集中收集、沖洗,洗出的礦粉要返回到流程,洗凈的導爆管經(jīng)選礦車間生產(chǎn)副主任和工段主管檢驗同意后方可處理。

2、廢舊濾布

在精礦脫水過程中產(chǎn)生的廢舊濾布含有有價礦物,選礦車間必須清洗干凈,方可處理。

3、其他

在選礦流程中維修更換的精礦管路、設(shè)備備件、球磨機襯板、鋅粉管、貴液泵等,經(jīng)選礦車間、保衛(wèi)部和物資裝備公司分部共同檢驗后方可處理。

六、附則

本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。原《黃金產(chǎn)品生產(chǎn)過程封閉管理辦法》(魯新礦字[2006]第28號)及以往與本辦法相悖的規(guī)定同時廢止。

第9篇 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理考核辦法范本

1目的

對生產(chǎn)過程質(zhì)量管理實施嚴格考核,確保有關(guān)部門和人員都嚴格執(zhí)行生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度。

2適用范圍

適用于生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的檢查考核。

3職責

生產(chǎn)部負責生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的檢查考核。

4生產(chǎn)過程質(zhì)量管理基本要求

嚴格工藝紀律是加強生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的重要內(nèi)容,是建立正常生產(chǎn)秩序、確保產(chǎn)品質(zhì)量、進行安全生產(chǎn)、降低消耗、提高效益的保證。本公司全體人員都應嚴格執(zhí)行工藝紀律。

5工藝紀律的主要內(nèi)容

5.1 廠領(lǐng)導及職能部門的工藝職責:

(1)建立和健全統(tǒng)一、有效的工藝管理體系,制定完整、有效的工藝管理制度及崗位責任制;

(2)工藝文件必須正確、完整、統(tǒng)一、清晰;

(3)生產(chǎn)安排必須以工藝文件為依據(jù),做到均衡生產(chǎn);

(4)凡投入生產(chǎn)的原輔材料必須符合設(shè)計和工藝要求;

(5)設(shè)備必須能正常運轉(zhuǎn)、安全、可靠;

(6)工藝裝備應經(jīng)常保持良好的技術(shù)狀態(tài),計量器具應周期檢定,確保量值準確、統(tǒng)一;

(7)工人初次上崗前必須經(jīng)過專業(yè)培訓。

5.2 生產(chǎn)現(xiàn)場工藝紀律:

(1)操作者要認真做好生產(chǎn)前的準備工作,嚴格按工藝文件和有關(guān)標準進行生產(chǎn)。嚴格執(zhí)行工藝參數(shù),出現(xiàn)問題及時上報;

(2)大型設(shè)備的操作者必須經(jīng)過培訓考核合格后上崗;

(3)新工藝、新技術(shù)、新材料和新裝備必須經(jīng)驗證、鑒定合格后納入工藝文件方可正式使用;

(4)生產(chǎn)現(xiàn)場應做好定置管理和文明生產(chǎn)。

6工藝紀律的考核

6.1 生產(chǎn)部對生產(chǎn)現(xiàn)場工藝紀律進行不定期檢查考核,發(fā)現(xiàn)問題現(xiàn)場解決。

6.2 工藝紀律主要考核內(nèi)容:

(1)工藝文件的貫徹情況;

(2)設(shè)備和工藝裝備的完好情況;

(3)計量器具的周期檢定情況;

(4)定置管理和文明生產(chǎn)情況等。

6.3 工藝紀律檢查考核記錄由生產(chǎn)部歸檔保管。

7質(zhì)量管理罰則

7.1公司領(lǐng)導隨時對生產(chǎn)過程的工藝紀律、操作要求、衛(wèi)生等情況進行檢查,發(fā)現(xiàn)問題,追查其根源,對責任人給予警告或進行罰款。

7.2生產(chǎn)組長要隨時對生產(chǎn)過程中各環(huán)節(jié)進行檢查,發(fā)現(xiàn)有違章操作或出現(xiàn)質(zhì)量問題的,要及時予以制止,督促其改正,并上報公司領(lǐng)導。

7.3生產(chǎn)工人未按操作規(guī)程(程序)工作,出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題,并造成直接經(jīng)濟損失的,責任人按照經(jīng)濟損失的5%予以賠償,并停職檢查。情節(jié)嚴重的,將予開除。

7.4產(chǎn)品出廠檢驗不合格,由當班組長和當班操作人員負責,視情況嚴重程度扣除當班組長、操作人員工資或獎金。

7.5 產(chǎn)品包裝過程中,出現(xiàn)質(zhì)量問題的扣發(fā)責任人工資或獎金50元。8記錄

《工藝紀律檢查記錄》

第10篇 黃金生產(chǎn)、銷售過程封閉管理辦法

黃金、白銀是我礦的主要產(chǎn)品，為加強對金、銀以及生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的副產(chǎn)品（硫精礦、冰銅及爐渣）的管理，嚴格實行對生產(chǎn)、銷售和廢舊物品處理等環(huán)節(jié)的封閉管理，以達到堵塞漏洞、減少損失、保證產(chǎn)品產(chǎn)銷各個環(huán)節(jié)安全的目的，規(guī)避企業(yè)經(jīng)營風險，特制定本辦法。

一、礦石開采

1、井下礦石開采應嚴格按設(shè)計施工，減少礦石損失率，盡可能多的回收資源。

2、井下礦毛分離以運營管理部礦毛信息單為準。杜絕因人為因素造成的礦石損失。

3、斜坡道、主豎井井口由保衛(wèi)部負責檢查，防止礦石被盜現(xiàn)象的發(fā)生。

4、地質(zhì)樣品、巖芯樣品、地質(zhì)技術(shù)員日常檢樣，經(jīng)運營管理部批準并在井口值班室簽字后方可運出地表，送往化驗室。

5、地質(zhì)技術(shù)人員日常收集的標本，經(jīng)運營管理部出具證明后，可運出生產(chǎn)門，在運營管理部或指定地點集中存放。運出礦外的標本，需經(jīng)分管生產(chǎn)的礦領(lǐng)導批準。

二、流程中的產(chǎn)品管理

（一）選礦清潔管理

選礦生產(chǎn)流程中，嚴禁礦漿跑、冒、滴、漏，若有滴漏應及時返回流程，做到班清日結(jié)，不得將滴、漏的原礦或精礦混入尾礦和流失。

1、磨礦分級流程

磨礦分級溢流篩必須致密完好，防止雜物進入下道工序。篩出的雜物（如廢舊導爆管）必須沖洗干凈，由技術(shù)主管鑒定并安排專人負責堆存到指定地點保管。

磨機襯板拆卸時，要及時將殘余礦渣加入生產(chǎn)流程，廢舊襯板必須沖洗干凈集中存放，由選礦車間生產(chǎn)副主任監(jiān)控。磨機襯板拆卸時，由選礦車間報告，保衛(wèi)部人員全程監(jiān)護。

維修更換的精礦管路及設(shè)備備件等必須將管內(nèi)存礦處理清洗干凈方能外放，檢修場地和加球場地要仔細清理地面，地溝要清理干凈并將清理的粉礦加入分級機。

選礦清潔管理由選礦車間生產(chǎn)副主任負責，磨浮工段主管具體執(zhí)行。

2、浮選流程

浮選地溝要定期清理，清出的礦砂及時返回生產(chǎn)流程。

計劃檢修停車時，要將浮選泡沫槽內(nèi)的精礦沖凈、精礦泵池內(nèi)的精礦抽凈，泵池內(nèi)不準存暴露在水面以上的精礦。

維修更換的管路及備件等必須將內(nèi)部存礦處理干凈，檢修過程清理出的高品位精礦當班要及時返回生產(chǎn)流程，不能返回時由工段安排專人負責保管，開車時再加入。

3、氰化流程

氰化流程全封閉，礦漿及液體不得跑、冒、滴、漏。氰化工區(qū)內(nèi)地面須硬化，杜絕滲漏。工作場地外溢的礦漿，必須當班清理干凈，加入流程。

生產(chǎn)過程中，對重點部位、有可能出現(xiàn)金屬流失的部位，當班操作工、班組長、工段主管以及車間有關(guān)人員要加強巡回檢查，發(fā)現(xiàn)異常要及時向上級報告。

精礦壓濾、置換作業(yè)必須設(shè)雙人在崗。清理鋅粉漏斗時，必須有工段主管和技術(shù)主管在場，并將清理出的結(jié)塊及時放入專用鐵箱保管。

修理置換泵時一定要有兩人以上在場，維修更換的鋅粉管、貴液管、貴液泵都必須仔細清理，清理產(chǎn)生的礦泥要及時收集，由工段主管驗收并放入洗框槽。

更換的壓濾機濾布必須沖洗干凈，并經(jīng)生產(chǎn)副主任和氰化工段主管鑒定后存放在指定地點。

氰化作業(yè)的重點崗位：浸前、∮12單層、置換、洗滌、貴液池等必須加設(shè)監(jiān)控設(shè)施，全過程監(jiān)控。

（二）金泥生產(chǎn)管理

1、金泥生產(chǎn)

（1）置換壓濾機必須上鎖，鑰匙由選礦車間生產(chǎn)副主任掌管。

（2）金泥出柜，由選礦車間主任事先請示運營管理部調(diào)度室，由調(diào)度室通知保衛(wèi)部和運營管理部，并由調(diào)度室協(xié)調(diào)有關(guān)單位供高壓風，保證供風時間和風量。

金泥出柜時，必須在保衛(wèi)人員的監(jiān)督下進行。出柜操作人員由氰化工段主管指定。選礦車間生產(chǎn)副主任、氰化工段技術(shù)人員、工段主管必須到現(xiàn)場指揮操作。操作人員必須穿戴專用工作服、使用專用工具，操作完畢清洗后鎖入專用工具箱，鑰匙由氰化工段主管掌管。

（3）裝金泥的袋子必須是兩層專用袋（內(nèi)層塑料袋）并保證不漏，裝袋過程中，一定要避免金泥撒落，如不慎撒落在地上應及時收回，防止損失。

（4）洗刷濾柜板框的鐵箱要定期清理，停用期間要上鎖，鑰匙由氰化工段主管掌管。在置換過程中生產(chǎn)的廢舊濾布由于含有金泥，出柜時專門裝袋，與金泥一起送交煉金室。

（5）金泥裝袋完畢后，由保衛(wèi)部、運營管理部、氰化工段共同護送至煉金室。由煉金室、保衛(wèi)部、運營管理部、氰化工段共同計件、稱重，并準確記錄，由四方人員互相簽字確認，辦理交接手續(xù)。金泥如不能及時冶煉，必須入金泥專柜保管，由保衛(wèi)部、煉金室共同落鎖和開啟。

（6）冶煉期間，操作工人每班烘金泥的數(shù)量及拌料情況要如實記錄，交接班時要交接清楚。

2、金泥的檢驗

金泥的檢驗由運營管理部化驗室負責。金泥的檢驗必須在選礦車間、保衛(wèi)部的共同監(jiān)督下進行。金泥的計量、采樣、測定水分必須同時進行。

（1）采樣的方法是：每片濾板的金泥按星形法布點采樣。共采五點，每臺的金泥所采的樣為一個綜合樣。綜合樣經(jīng)過制備后取2克左右裝入樣袋，做為一個化驗樣。

（2）金泥水分的測定是在生產(chǎn)現(xiàn)場，采樣全部結(jié)束后馬上進行。操作人員為化驗室測定人員，由選礦車間和保衛(wèi)部共同監(jiān)督。

（3）制備好的金泥樣品，必須由二人以上送交化驗室檢查、計量、驗收、辦好交接手續(xù)?；炇以诮拥浇鹉鄻悠泛?，應在24小時內(nèi)完成化驗分析，并發(fā)出報告。

化驗剩余的金泥樣品由化驗室雙人專柜登記保管，存放時間不超過三個月，到期后由化驗室專管人員制單出庫，在保衛(wèi)人員監(jiān)督下送交煉金室。

（三）金銀冶煉生產(chǎn)管理

煉金室是全礦安全保衛(wèi)工作的重點，為保證黃金生產(chǎn)的正常進行及產(chǎn)品的安全，必須實行封閉式管理。選礦車間及保衛(wèi)部要嚴加管理，嚴密警衛(wèi)，做到萬無一失。

1、凡進入煉金室工作的人員要嚴格執(zhí)行先政審后使用，發(fā)現(xiàn)問題先調(diào)離后處理的原則。

2、建立健全以崗位責任制為中心的各項安全操作規(guī)程和制度，并嚴格執(zhí)行。煉金操作必須實行雙人在位、雙人操作、雙人出入、材料工具雙人保管的“四雙”制度。從升火開始到煉金結(jié)束，操作人員應實行三班工作制度，班中不得脫離崗位，不得隨便出入。

3、嚴格執(zhí)行交接班制度和出入保衛(wèi)制度。上下班時應按要求更換工作服，經(jīng)警衛(wèi)人員檢查，由當班班長登記后方可出入，上下班均應實行同下崗、同離操作室、同接受警衛(wèi)人員檢查的“三同”制度。

4、煉金生產(chǎn)期間，金、銀出爐、澆鑄、取樣化驗、出入庫及辦理交接時，選礦車間必須有一名領(lǐng)導跟班作業(yè)，同時保衛(wèi)部派人員監(jiān)督。

5、煉金室的內(nèi)外更衣室由操作工人自己管理。內(nèi)更衣室與警衛(wèi)室門應由操作工人與警衛(wèi)人員共同加鎖，不得隨便出入，煉金室操作人員進出內(nèi)外更衣室必須赤體，不準從內(nèi)更衣室攜帶任何物品進入外更衣室（包括香煙火柴等），并經(jīng)過警衛(wèi)人員認真檢查或運用金屬儀器測試檢查后，方可通過。

6、煉金生產(chǎn)完畢，車間領(lǐng)導、操作工人、保衛(wèi)人員應共同檢查本室所有部位，確認無誤后共同加鎖，方可離開。停產(chǎn)期間不得進入操作室。

7、煉金室應建立健全各種原始記錄，各班次都應全面、及時、準確、清晰地做好原材料消耗和產(chǎn)品生產(chǎn)記錄，當班領(lǐng)導必須簽字。同時要嚴格操作工人的考勤制度，做到清、全、準。

8、生產(chǎn)中使用和存放貴金屬的工具、器材等，要專物專用，不準它用。每次煉金結(jié)束，要及時將生產(chǎn)的工具、原材料、半成品、成品等核點清楚，按規(guī)定記帳入庫存放和辦理交接手續(xù)，并切實搞好現(xiàn)場管理，做到安全文明生產(chǎn)。

（四）副產(chǎn)品的生產(chǎn)管理

副產(chǎn)品是指在黃金生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的有價產(chǎn)品，主要是指硫精礦和煉金爐渣。

第11篇 安全管理過程控制責任追究管理辦法

第一章 總 則

第一條 為有效、規(guī)范實施安全管理過程控制,杜絕安全違規(guī)行為,管控安全風險,依據(jù)中國水電集團和公司《安全事故和違規(guī)行為處罰暫行辦法》和《具備安全生產(chǎn)條件的項目、作業(yè)場所、設(shè)備的標準》,制定本辦法。

第二條 安全管理過程違規(guī)行為的責任追究,應堅持實事求是、懲處與責任相適應、教育與懲處相結(jié)合的原則。

第三條 公司所屬各單位出現(xiàn)的安全管理過程違規(guī)行為的責任追究,適用本辦法。

第二章 安全管理過程違規(guī)行為的種類

第四條 第一責任人履職不到位:

(一)對上級安全管理文件未能及時進行處置閱批、沒有組織傳達、沒有及時貫徹落實、上級管理文件不齊備的;

(二)未按月組織開展綜合性檢查、專項安全檢查(包括機械設(shè)備、節(jié)假日、季節(jié)性安全檢查)、檢查出的事故隱患未整改到位、檢查資料不完善的;

(三)未建立各級各層次安全生產(chǎn)職責、安全管理機構(gòu)和管理人員未配置到位、未掌握本單位重大危險因素、未建立健全安全生產(chǎn)應急救援體系的;

(四)未規(guī)范編制、審核年(季、月)安全工作計劃、安全投入計劃、安全培訓教育計劃的;

(五)未按規(guī)定召開安委會會議或安全例會、安全會議記錄不完善、未印發(fā)會議紀要的;

(六)未頒布印發(fā)作業(yè)工種和機械設(shè)備操作規(guī)程、未按規(guī)定要求開展班前五分鐘安全教育、安全活動記錄不完善的;

(七)未在規(guī)定時間內(nèi)上報安全事故的(包括險情事故、未遂事故)、沒有按“四不放過”原則調(diào)查處理事故的;

(八)未頒布環(huán)境職業(yè)健康安全保障計劃、未建立檢查考核細則、未實施定期考核兌現(xiàn)的;

(九)對上級安全檢查(督查)、考核查出的事故隱患未組織落實整改、整改結(jié)果未按時反饋的;

(十)安全管理人員及相關(guān)人員未按規(guī)定參加公司及上級單位組織的安全培訓的。

第五條 項目部不具備安全生產(chǎn)條件標準:

(一)未建立項目安全生產(chǎn)管理制度、安全生產(chǎn)責任制未全方位覆蓋各崗位的;

(二)安全專項基金未按要求設(shè)立專戶、?？顚Ｓ?、安全投入統(tǒng)計上報不符合規(guī)定、安全投入低于規(guī)定標準的;

(三)未設(shè)置獨立的安全生產(chǎn)管理部門,配備的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員數(shù)量不能滿足安全生產(chǎn)需要、作業(yè)班組未按作業(yè)班次配備兼職安全員的;

(四)制定的年(季、月)安全工作計劃、安全投入計劃、安全培訓教育計劃未付諸實施、相關(guān)記錄(資料)不健全的;

(五)主要負責人、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員未按要求參加培訓、或無證(包括資質(zhì)等級不符)上崗的;

(六)特種作業(yè)人員無證上崗、或持無效證件上崗的;

(七)特種設(shè)備未經(jīng)過有關(guān)部門檢驗、未取得有關(guān)證明文件、安全技術(shù)檔案不健全的;

(八)未對所有進場人員進行安全培訓教育、安全教育培訓效果未得以驗證、安全教育培訓記錄(資料)不健全的;

(九)未進行危險因素辨識評價、未確定重大危險因素、未針對重大危險因素制定相應控制措施(包括頒布、公示、交底)、未對重大危險因素實施分級控制的;

(十)未制定頒布總體應急預案、未針對重大危險因素(危險源)制定頒布專項應急預案、未配置必要的應急救援資源、未組織應急救援演練、演練記錄不完善的;

(十一)未針對具有職業(yè)危害作業(yè)場所制定相應的管理措施、現(xiàn)場安全防護設(shè)施缺失、作業(yè)人員未按規(guī)定配備相應的個人防護用品的;未針對塵噪毒作業(yè)制定防范措施的;

(十二)未給從事危險作業(yè)的人員辦理意外傷害保險的;

(十三)未對分包商進行評價、分包商不具備相應的安全資質(zhì)的;

(十四)辦公、生活、庫房等臨時設(shè)施設(shè)置在非安全區(qū)域;

(十五)消防、危險化學用品及民爆物品的管理不滿足有關(guān)規(guī)定的(包括選址、防護及相關(guān)資質(zhì));

(十六)施工作業(yè)現(xiàn)場存在嚴重“三違”現(xiàn)象的。

第六條 項目部不滿足安全生產(chǎn)條件作業(yè)場所標準:

(一)施工區(qū)域及周邊的危險因素未經(jīng)消除、或未得到有效監(jiān)控的;

(二)在施工現(xiàn)場主要進出口處未按規(guī)定設(shè)置“五牌兩圖”(即工程概況牌、施工標牌、主要管理人員牌、消防保衛(wèi)責任牌、安全生產(chǎn)紀律及文明施工牌及施工現(xiàn)場平面圖、工程立體圖)、施工區(qū)域內(nèi)的危險地段(作業(yè)場所)未進行安全警示警告標志設(shè)置策劃、安全警示警告標志不齊全、懸掛不符合標準的;

(三)未編制臨時施工用電技術(shù)方案、施工用電線路及電器未按安全用電方案進行架設(shè)布置、配電設(shè)施未執(zhí)行“三級配電兩級防護”、使用無罩燈具、電線電纜有亂拉亂接現(xiàn)象的;

(四)安全防護設(shè)施(包括安全網(wǎng)、護欄、作業(yè)平臺、防護棚、腳手架、腳手板、盤梯、直梯、通道、棧橋、漏電保護器、開關(guān)柜)未按規(guī)范要求設(shè)計規(guī)劃、未按設(shè)計規(guī)劃組織施工、安全防護設(shè)施未經(jīng)有關(guān)部門驗收掛牌就投入使用、安全防護設(shè)施出現(xiàn)損壞未及時修復更新的;

(五)在同一區(qū)域內(nèi)有兩個以上單位施工未簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議、或未安排專人進行協(xié)調(diào)管理的;

(六)爆破作業(yè)、交叉作業(yè)、水上(下)作業(yè)、臨邊作業(yè)、吊裝作業(yè)、高處作業(yè)、懸空作業(yè)、腳手架搭設(shè)及拆除作業(yè)、大型設(shè)備安拆作業(yè)等危險作業(yè)場所未安排專人進行安全監(jiān)護的;

(七)未按照集團公司《必須編制專項安全技術(shù)措施的項目》要求制定專項安全技術(shù)措施或安全作業(yè)指導書、安全技術(shù)措施未進行全員交底、安全技術(shù)措施交底(或落實情況檢查)資料不完善的;

(八)塵噪毒作業(yè)場所未設(shè)置必備的防護設(shè)施、未針對塵噪毒異常制定應急措施、未定期對施工現(xiàn)場的塵噪毒污染值進行監(jiān)測的。

第七條 項目部不符合機械設(shè)備安全生產(chǎn)條件標準:

(一)機械設(shè)備的檔案(包括安裝及維修使用說明書、安全操作規(guī)程、使用、檢查、維修、保養(yǎng)等資料)不齊全的;

(二)特種機械設(shè)備和場內(nèi)機動車輛未能在規(guī)定荷載下正常運行,外觀不整潔,或各種管路有嚴重的跑、冒、滴、漏等現(xiàn)象的;

(三)無固定的機械(車輛)停放場地、機械(車輛)亂停亂放的;

(四)固定式機械設(shè)備的基礎(chǔ)不穩(wěn)固、電動機械設(shè)備未規(guī)范接地、未定期進行接地電阻測試、接地電阻超標準、內(nèi)(外)部線路未按規(guī)定進行布設(shè)的;

(五)在軌道上運行的機械設(shè)備軌道鋪設(shè)不符合規(guī)范要求、軌道及周邊有障礙物、無限位裝置(或限位裝置失靈)、兩端無終端止擋的;

(六)特種機械設(shè)備和場內(nèi)機動車輛的各種啟動、制動、方向裝置有不靈敏、不可靠的;

(七)機械設(shè)備的傳動、轉(zhuǎn)動部位未設(shè)置網(wǎng)罩、傳動、轉(zhuǎn)動部位設(shè)置的網(wǎng)罩不齊全或損壞的;

(八)特種機械設(shè)備和場內(nèi)機動車輛的各種指示(各種音響、燈光警示、報警裝置)損壞(或缺失)、儀表(安全閥)未定期經(jīng)相關(guān)部門檢驗合格的;

(九)機械設(shè)備未按規(guī)定設(shè)置定置的安全操作規(guī)程、未按規(guī)定配置相應消防器材的;

(十)吊索、吊具未按規(guī)定定期進行檢查、吊索吊具有破損、吊裝作業(yè)未規(guī)范使用指揮信號、超規(guī)范進行吊裝(機械)作業(yè)的;

(十一)特種機械設(shè)備和場內(nèi)機動車輛未實行機長負責制、未簽訂安全生產(chǎn)承諾書、操作人員無證(或持無效證件)上崗的;

(十二)各種設(shè)備在特殊條件下作業(yè)時未制定相應的作業(yè)規(guī)定、未安排專人進行安全監(jiān)護的;

(十三)特種設(shè)備未取得安全使用證、儀表儀器(包括安全閥)未定期檢驗的。

第三章 安全管理過程違規(guī)行為的責任追究種類

第八條 安全管理過程違規(guī)行為的責任追究種類如下:

(一)組織處理

1.書面檢查及“說清楚”;

2.全公司范圍內(nèi)通報批評;

3.取消公司評先資格。

(二)經(jīng)濟處罰

1.現(xiàn)場罰款;

2.扣罰年薪。

第四章 項目部安全管理過程違規(guī)行為的責任追究

第九條 公司和上級(包括建設(shè)單位、監(jiān)理單位、地方政府和集團公司)有關(guān)部門在進行安全檢查、督查時,查出有第四條至第七條任一項違規(guī)行為,屬于安全設(shè)施、安全裝置范圍的,應立即停工進行整改;其他范圍的,下達整改通知書限期整改。

第十條 公司和上級(包括建設(shè)單位、監(jiān)理單位、地方政府和集團公司)有關(guān)部門在進行安全檢查、督查時,查出有第四條至第五條任一項違規(guī)行為,并在限期內(nèi)整改不到位的,項目經(jīng)理和二級單位安全主管領(lǐng)導應寫出書面檢查向公司“說清楚”,由公司安全生產(chǎn)委員會辦公室在全公司范圍內(nèi)予以通報批評。

第十一條 查出有第四條中任一項違規(guī)行為的,對相關(guān)責任人處理如下:

(一)對項目部違規(guī)行為的處理:

1.由公司安全生產(chǎn)委員會辦公室在全公司范圍內(nèi)對項目經(jīng)理予以通報批評,取消年內(nèi)公司內(nèi)、外優(yōu)秀項目經(jīng)理評選資格,并處以500-1000元罰款;

2.在規(guī)定期限內(nèi)沒有整改到位的,取消安全管理優(yōu)秀項目部的評選資格,扣罰項目班子成員年薪的3%;

3.整改后又再次出現(xiàn)同樣違規(guī)行為的,取消項目部的評先資格,加倍對項目經(jīng)理的處罰和項目班子成員年薪的扣罰。

(二)一次檢查(督查)中,一個單位有兩個以上項目出現(xiàn)第四條中的任一項違規(guī)行為的,由公司安全生產(chǎn)委員會辦公室在全公司范圍內(nèi)對二級單位安全生產(chǎn)第一責任人、安全主管領(lǐng)導予以通報批評;

(三)一年內(nèi)一個單位所屬項目部均有第四條中的任一項違規(guī)行為的,取消二級單位安全管理優(yōu)秀單位的評比資格,扣罰領(lǐng)導班子成員年薪的3%。

第十二條 查出有第五條至第六條中任一項違規(guī)行為的,對相關(guān)責任人處理如下:

(一)每查出一項違規(guī)行為,扣罰項目經(jīng)理500-800元、扣罰生產(chǎn)副經(jīng)理300-500元、扣罰安全總監(jiān)200-300元;

(二)同一個項目查出三項以上違規(guī)行為的,由公司安全生產(chǎn)委員會辦公室在全公司范圍內(nèi)對項目經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理和安全總監(jiān)予以通報批評;若在規(guī)定期限內(nèi)沒有整改到位的,取消項目部的評先資格,并扣罰項目領(lǐng)導班子成員年薪的3%;整改后再次出現(xiàn)同類違規(guī)行為的,加倍對項目經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理、安全總監(jiān)的處罰和項目班子成員年薪的扣罰;

(三)一次檢查(督查)中,一個單位有兩個以上項目部均有兩項以上違規(guī)行為的,由公司安全生產(chǎn)委員會辦公室在全公司范圍內(nèi)對單位安全生產(chǎn)第一責任人、安全主管領(lǐng)導和安全管理部門負責人通報批評;

(四)一次檢查(督查)中,一個單位所屬項目部均有兩項以上違規(guī)行為的,取消二級單位安全管理優(yōu)秀單位的評比資格,由公司安全生產(chǎn)委員會辦公室在全公司范圍內(nèi)對單位安全生產(chǎn)第一責任人、安全主管領(lǐng)導和安全管理部門負責人予以通報批評,扣罰項目領(lǐng)導班子成員年薪的2%;

(五)一年內(nèi)一個單位若查出十項違規(guī)行為的,取消二級單位安全管理優(yōu)秀單位的評比資格,扣罰二級單位領(lǐng)導班子成員年薪的1%,每增加一項加罰0.2%。

第十三條 查出第七條中違規(guī)行為的,對相關(guān)責任人處理如下:

(一)每查出一項違規(guī)行為,扣罰項目經(jīng)理300-500元、扣罰生產(chǎn)副經(jīng)理200-300元、扣罰安全總監(jiān)和設(shè)備管理部門負責人100-300元;

(二)查出三項以上違規(guī)行為的,取消項目部的評先資格;在規(guī)定期限內(nèi)沒有整改到位的,由公司安全生產(chǎn)委員會辦公室在全公司范圍內(nèi)對項目經(jīng)理予以通報批評,對安全總監(jiān)、設(shè)備管理部門負責人予以500-1000元處罰,并扣罰項目領(lǐng)導班子成員年薪的2%;

(三)一次檢查(督查)中,一個單位所屬項目部均有兩項違規(guī)行為的,取消二級單位安全管理優(yōu)秀單位的評比資格,由公司安全生產(chǎn)委員會辦公室在全公司范圍內(nèi)對單位安全生產(chǎn)第一責任人、安全主管領(lǐng)導、安全和設(shè)備管理部門負責人予以通報批評。并扣罰違規(guī)項目部領(lǐng)導班子成員年薪的1%;

(四)一年內(nèi)一個單位若查出十項違規(guī)行為的,取消二級單位安全管理優(yōu)秀單位的評比資格,扣罰二級單位領(lǐng)導班子成員年薪的1%,每增加一項加罰0.5%。

第五章 二級單位安全管理過程違規(guī)行為的責任追究

第十四條 二級單位查出符合第四條中任一項違規(guī)行為的:

(一)由公司安全生產(chǎn)委員會辦公室在全公司范圍內(nèi)對單位安全生產(chǎn)第一責任人、安全主管領(lǐng)導給予通報批評,并分別處以500-1000元罰款;對安全管理部門負責人處以300-500元罰款;

(二)在規(guī)定期限內(nèi)沒有整改到位的,取消安全管理優(yōu)秀單位的評比資格,扣罰二級單位班子成員年薪的3%;

(三)整改后又再次出現(xiàn)同樣違規(guī)行為的,每查出一項扣罰領(lǐng)導班子成員年薪的2%。

第十五條 二級單位出現(xiàn)以下違規(guī)行為的處罰:

(一)二級單位安全管理過程的違規(guī)行為:

1.單位安全主管領(lǐng)導未到位規(guī)范履責的;

2.未建立安全生產(chǎn)責任制、安全生產(chǎn)責任制未全方位覆蓋的;

3.未設(shè)置安全生產(chǎn)管理部門或配備的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員數(shù)量和素質(zhì)不能滿足安全管理工作需要的;

4.制定的年、季、月工作計劃(包括安全工作計劃、安全投入計劃、安全培訓教育計劃)未付諸實施、相關(guān)記錄(資料)不健全的;

5.主要負責人和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員未按要求參加培訓、無證(包括資質(zhì)等級不符)上崗的;

6.未按季度對安全重點監(jiān)控項目部進行安全檢查、每半年未對所屬項目部進行一次全面檢查考核的;

7.未對所屬項目部全面組織開展安全評價的;

8.項目部開工兩個月內(nèi)未對項目部安全生產(chǎn)基本條件進行審查的;

9.未按規(guī)定及時、準確上報安全工作資料或活動記錄,或上報的安全工作資料和活動記錄缺少驗證資料的;

10.未按上級要求組織開展標準化項目、標準化班組建設(shè)的。

11.未組織開展項目部危險因素辯識、未對重大危險因素實施分級管理的。

(二)查出以上任一項違規(guī)行為,對相關(guān)責任人處理如下:

1.對單位安全生產(chǎn)第一責任人和安全主管領(lǐng)導分別處以500-1000元罰款;對安全管理部門負責人處以300-500元罰款;

2.在規(guī)定期限內(nèi)沒有整改到位的,由公司安全生產(chǎn)委員會辦公室在全公司范圍內(nèi)對單位安全生產(chǎn)第一責任人、安全主管領(lǐng)導給予通報批評,取消安全管理優(yōu)秀單位的評比資格,扣罰領(lǐng)導班子成員年薪的3%。

(三)一年內(nèi)查出三項以上違規(guī)行為的,由公司安全生產(chǎn)委員會辦公室在全公司范圍內(nèi)對單位安全生產(chǎn)第一責任人、安全主管領(lǐng)導給予通報批評,取消安全管理優(yōu)秀單位的評比資格,扣罰班子成員年薪的2%;每增加一項加罰1%;

(四)項目在安全檢查過程中出現(xiàn)停工整頓的,扣罰項目班子成員年薪的3%,扣罰二級單位班子成員年薪的1%;

(五)綜合考核出現(xiàn)不合格項目的,除執(zhí)行相關(guān)規(guī)定外,扣罰項目班子成員年薪的10%,扣罰二級單位班子成員年薪的5%。

第六章 安全管理過程違規(guī)行為的責任追究程序

第十六條 公司安全生產(chǎn)委員會辦公室負責牽頭組織對安全管理過程違規(guī)行為的查處和責任追究;公司監(jiān)察部負責對本辦法的實施情況進行監(jiān)督檢查。

第十七條 對相關(guān)人員的責任追究由公司安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部、監(jiān)察部提出,報公司安全生產(chǎn)委員會審議決定。

第十八條 當事人對處理結(jié)果不服的,在處理決定做出后十五日內(nèi),可向公司監(jiān)察部提出申訴。

第七章 附則

第十九條 公司及所屬單位控股的聯(lián)營體項目安全管理過程違規(guī)行為的責任追究按照本辦法執(zhí)行。

第二十條 對安全管理過程有失職、瀆職行為,應當追究黨紀責任的,按《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》執(zhí)行。

第二十一條 本辦法由公司安全生產(chǎn)委員會辦公室負責解釋。

第二十二條 本辦法自發(fā)文之日起施行。