- 目錄
第1篇 合格供應(yīng)商管理規(guī)定辦法
供應(yīng)商安全管理制度【1】
1、供應(yīng)商的選擇
1.1根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)要求,確定需要采購的原輔料、設(shè)備、勞動(dòng)防護(hù)用品等是否符合危險(xiǎn)品目錄中的危險(xiǎn)品,對這些危險(xiǎn)品進(jìn)行學(xué)習(xí),了解產(chǎn)品的特性。
1.2對供應(yīng)商的資質(zhì)進(jìn)行考核,要求各供應(yīng)商根據(jù)實(shí)際情況提供相關(guān)的資料,如:危險(xiǎn)品生產(chǎn)許可證、危險(xiǎn)品經(jīng)營許可證、危險(xiǎn)品技術(shù)安全技術(shù)說明書、安全標(biāo)簽標(biāo)簽等證明材料。
1.3 營銷科匯總后,報(bào)總經(jīng)理審批,對該供應(yīng)商所供產(chǎn)品進(jìn)行試用(不需試用的由化驗(yàn)室化驗(yàn),直接由車間使用),根據(jù)該產(chǎn)品的質(zhì)量、性能,使用情況,安全特點(diǎn)、相關(guān)資質(zhì)證明、價(jià)格和售后服務(wù)等方面進(jìn)行確認(rèn),選定合格供應(yīng)商。
1.4把確定好的各供應(yīng)商分門別類的歸檔管理,建立合格供應(yīng)商檔案,納入《供應(yīng)商管理臺帳》。
2、采購程序
2.1采購各產(chǎn)品時(shí),按照采購計(jì)劃,可以根據(jù)實(shí)際情況(必要時(shí))要求供應(yīng)商提供相關(guān)危險(xiǎn)品的生產(chǎn)許可證、經(jīng)營許可證、危險(xiǎn)品技術(shù)指導(dǎo)說明書、危險(xiǎn)品標(biāo)簽等資料以及合格證,以確保產(chǎn)品符合安全要求。
2.2進(jìn)行初步檢驗(yàn)以后,不符合條件的可要求供應(yīng)商提供資料或選擇退貨;符合條件的才可以進(jìn)公司、入庫,辦理相關(guān)的手續(xù)。
2.3 采購負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)問題,應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系,把信息及時(shí)反饋給供應(yīng)商,以最大限度地降低采購風(fēng)險(xiǎn),確保采購的產(chǎn)品符合要求。
3、供應(yīng)商的安全管理
3.1供銷科負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商管理制度,確定資格預(yù)審程序和要求、
選用和需用的標(biāo)準(zhǔn),建立合格供應(yīng)商名錄和檔案,定期對合格供應(yīng)商提供的原材料、設(shè)備等的質(zhì)量、售后服務(wù)進(jìn)行審查,淘汰不符合要求的供應(yīng)商。
3.2 各有關(guān)部門對供應(yīng)商進(jìn)行資格預(yù)審時(shí),公司營銷部門編制、
發(fā)送招標(biāo)書(招標(biāo)書中應(yīng)有安全的要求)
3.3有關(guān)部門選用供應(yīng)商時(shí),應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品,從質(zhì)量、
性能、使用說明、價(jià)格、售后服務(wù)、安全特點(diǎn)、相關(guān)資質(zhì)證明等方面
進(jìn)行確認(rèn),來選擇供應(yīng)商,簽訂供應(yīng)合同,合同中應(yīng)有安全管理要求
的條款。
3.4有關(guān)部門續(xù)用供應(yīng)商時(shí),應(yīng)對合格供應(yīng)商進(jìn)行交貨業(yè)績考核,
對產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)好的,對符合安全生產(chǎn)要求的供應(yīng)商給予續(xù)用。
3.5公司供應(yīng)部門,應(yīng)經(jīng)常識別與采購活動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn),及時(shí)反饋給供應(yīng)商,以便降低采購風(fēng)險(xiǎn),確保所采購的產(chǎn)品符合要求。氯化亞銅
合格供應(yīng)商管理辦法【2】
一、目的
對供應(yīng)商合理評定和選擇,確保供應(yīng)商具備提供本公司規(guī)定要求的產(chǎn)品的能力。特制定本辦法。
二、適用范圍
提供本公司產(chǎn)品生產(chǎn)用原、輔物料及測試、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)工具、設(shè)備儀器的合格供應(yīng)商名單增加、刪除、更改、提供其它與品質(zhì)無直接關(guān)系的供應(yīng)商不受本辦法的控制。
三、職責(zé)
四、程序細(xì)則
(一)供應(yīng)商來源的控制
1.《合格供應(yīng)商名單》原則上是針對生產(chǎn)廠商而非銷售商,如果工程部經(jīng)理認(rèn)為需要時(shí),可以同時(shí)列明廠商的原料編號,如果只列明生產(chǎn)廠商,則任何能供應(yīng)該生產(chǎn)廠商產(chǎn)品的銷售商,均視為合格供應(yīng)商。
2.如某銷售商為生產(chǎn)廠商指定代理商,則該銷售商代表生產(chǎn)廠商。
3.每種物料可以有一個(gè)以上合格供應(yīng)商,工程部產(chǎn)品開始人員認(rèn)為需要時(shí),可以在產(chǎn)品bom表上列明某項(xiàng)物料的特定合格供應(yīng)商,該供應(yīng)商必須是《合格供應(yīng)商名單》中的。采購、檢驗(yàn)或生產(chǎn)部門作業(yè)時(shí)都應(yīng)考慮供應(yīng)商是否為bom表中列明的合格供應(yīng)商。
4.《合格供應(yīng)商名單》記載于電腦系統(tǒng)中,由工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)名單的增加、刪除、更改。
(二)供應(yīng)商的評估/選擇標(biāo)準(zhǔn)
1.新供應(yīng)商由采購發(fā)出《供應(yīng)商信函調(diào)查表》,供應(yīng)商填妥回傳,正本采購部保存,副本分發(fā)品管部及工程部。
2.品管部經(jīng)理在可能的情況下,派員到供應(yīng)商生產(chǎn)現(xiàn)場考察其品質(zhì)運(yùn)作,對其品質(zhì)體系進(jìn)行評價(jià)并記錄于《供應(yīng)商品質(zhì)體系調(diào)查表》中。
3.如該供應(yīng)商以前曾供應(yīng)過其它物料,可以依其以前表現(xiàn)評估。
4.對未列入《合格供應(yīng)商名單》的新供應(yīng)商,除非產(chǎn)品開發(fā)人員有充分的理由證明該供應(yīng)商提供的物料符合品質(zhì)要求,否則工程部經(jīng)理應(yīng)要求采購人員進(jìn)行小量采購作試產(chǎn)之用。對此物料的采購申請,申請人應(yīng)在單上注明。
5.當(dāng)物料試產(chǎn)后《無件試驗(yàn)報(bào)告》反映結(jié)果合格,由工程部經(jīng)理決定是否增加該供應(yīng)商為合格供應(yīng)商,增加程序見本程序(四)之4點(diǎn)。
(三)供應(yīng)商表現(xiàn)的評估
1.由品管iqc填寫《供應(yīng)商品質(zhì)表現(xiàn)評估表》,依“進(jìn)料檢驗(yàn)程序”對供應(yīng)商來料進(jìn)行品質(zhì)評估。
2.進(jìn)料檢驗(yàn)時(shí),若iqc發(fā)現(xiàn)并非來自合格供應(yīng)商的來料,或合格之銷售商提供并非合格生產(chǎn)廠商的物料,亦判定來料不合格。
3.由采購部及計(jì)劃部每月填寫《供應(yīng)商價(jià)格、交貨表現(xiàn)評估表》,提交經(jīng)理審核,并決定是否要求工程部經(jīng)理更改供應(yīng)商。
(四)供應(yīng)商的更改
1.工程部經(jīng)理決定更改合格供應(yīng)商時(shí),由產(chǎn)品開發(fā)人員發(fā)出《物料更改通知單》,經(jīng)工程部經(jīng)理批準(zhǔn)后更改電腦系統(tǒng)內(nèi)之相關(guān)資料。
2.《合格供應(yīng)商名單》以電腦中存儲本為準(zhǔn),由工程部依《物料更改通知單》進(jìn)行控制,任何電腦打印表單只限打印當(dāng)天參考。
3.如屬刪除某供應(yīng)商,則心須于《物料更改通知單》上列明刪除該供應(yīng)商后本公司物料處理方法。
4.如增加產(chǎn)品用料中的合格供應(yīng)商,而該供應(yīng)商不屬《合格供應(yīng)商名單》內(nèi),則填寫《物料更改通知單》時(shí),同時(shí)更改產(chǎn)品bom表中相關(guān)物料及將該供應(yīng)商列于《合格供應(yīng)商名單》內(nèi)。
5.如為一供應(yīng)商代替另一供應(yīng)商,則視為增加一供應(yīng)商,另一被刪除,程序同上述之3、4點(diǎn)。
6.由品保部經(jīng)理復(fù)核本程序之3中物料處理方法的效果,并填于《物料更改通知單》正本上。
7.工程部經(jīng)理每三個(gè)月派員核查電腦系統(tǒng)中存儲之《合格供應(yīng)商名單》,確保正確無誤,核查結(jié)果工程部保存至少兩年。
六、附件
(一)《合格供應(yīng)商名單》
(二)《供應(yīng)商信函調(diào)查表》
(三)《供應(yīng)商品質(zhì)體系調(diào)查表》
(四)《供應(yīng)商品質(zhì)表現(xiàn)評估表》
(五)《供應(yīng)商價(jià)格、交貨表現(xiàn)評估表》
(六)《供應(yīng)商總體表現(xiàn)評估表》
(七)《物料更改通知單》
第2篇 奶業(yè)科技公司不合格管理辦法
奶業(yè)科技有限公司不合格管理辦法
1、定期由經(jīng)理召開質(zhì)量例會,與質(zhì)量有關(guān)的管理人員參與。
2、由質(zhì)量負(fù)責(zé)人及各科室負(fù)責(zé)人匯報(bào)生產(chǎn)中、銷售過程中出現(xiàn)的存在的問題,對存在的問題,尋找解決辦法,制定糾正預(yù)防措施。
3、嚴(yán)明獎(jiǎng)懲制度,對于不按操作規(guī)程造成的質(zhì)量事故、責(zé)任心不強(qiáng)造成的質(zhì)量事故進(jìn)行處罰,對提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低損耗人員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。
4、對外來檢查人員提出的問題及企業(yè)內(nèi)部查出來的問題及時(shí)性時(shí)研究,分析原因,及時(shí)想辦法,及時(shí)提出預(yù)防措施,并監(jiān)督實(shí)施。
5、不合格的處理
(1)對于采購原輔材料出現(xiàn)的不合格,應(yīng)做拒收或退貨處理。
(2)對于過程檢驗(yàn)中:脂肪、蛋白質(zhì)不達(dá)標(biāo),雜質(zhì)度超標(biāo),計(jì)量不足,滅菌溫度不夠等情況,操作人員應(yīng)立即采取糾正,保證生產(chǎn)的正常運(yùn)行。
(3)出廠檢驗(yàn)結(jié)果不符合標(biāo)準(zhǔn)時(shí),對不合格項(xiàng)目從該批產(chǎn)品中加倍抽樣復(fù)檢,復(fù)檢結(jié)果仍有一項(xiàng)不符合標(biāo)準(zhǔn),則制定該批產(chǎn)品為不合格品,應(yīng)由質(zhì)檢科對成品庫中該批產(chǎn)品進(jìn)行辨別和標(biāo)識,發(fā)《不合格通知書》由生產(chǎn)科對該批產(chǎn)品進(jìn)行報(bào)廢處理,由質(zhì)檢科長組織生產(chǎn)質(zhì)檢、化驗(yàn)等技術(shù)人員對不合格原因進(jìn)行分析,提出糾正和預(yù)防措施,由生產(chǎn)科改進(jìn)后再重新投入生產(chǎn),不合格品嚴(yán)禁出廠銷售,置于不合格區(qū),設(shè)不合格品臺帳,
4、包膜包裝箱刷不清、錯(cuò)印,不完整、臟等該包膜包箱為不合格品,更換包材,將不合格包材置于不合格區(qū),等后集中處理。
5、成品超過保質(zhì)期為不合格品,置于不合格區(qū)等候集中處理。
6、對于不合格的處理,由質(zhì)檢科向經(jīng)理匯報(bào)情況,按規(guī)定由質(zhì)檢科做相應(yīng)處理并且對處理要有明確記錄。
第3篇 工程不合格項(xiàng)目處理管理辦法
1 編制依據(jù)
集團(tuán)公司、省公司有關(guān)技術(shù)規(guī)范、設(shè)計(jì)資料、驗(yàn)評標(biāo)準(zhǔn)等。
2.不合格項(xiàng)內(nèi)容
l 凡是設(shè)備、材料和工程項(xiàng)目,在進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求,被評為不合格項(xiàng)目。
l 質(zhì)量體系要素偏離質(zhì)量體系文件的要求。
l 凡是設(shè)計(jì)文件不符合設(shè)計(jì)規(guī)范、施工規(guī)范以及設(shè)備資料要求的項(xiàng)目。
3 運(yùn)行程序
3.1 不合格項(xiàng)處理,一般分口頭通知和文件通知兩級,口頭通知指一般不合格項(xiàng),由工程部或質(zhì)檢部門或監(jiān)理部提出,通知受理單位質(zhì)檢部門或設(shè)計(jì)代表處理。當(dāng)口頭通知無效,或不合格項(xiàng)較大時(shí),才用文件通知,通知單附后。
3.2 不合格項(xiàng)處理,可分提出、受理、處置、驗(yàn)收四個(gè)程序,其要求如下:
l 提出
a 施工單位發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng),首先由施工單位向工程部和監(jiān)理部提出報(bào)告,說明不合格項(xiàng)發(fā)生的情況原因與標(biāo)準(zhǔn)差異的大小,并提出建議采取的修復(fù)方案等內(nèi)容。報(bào)告應(yīng)在不合格項(xiàng)發(fā)現(xiàn)后3日內(nèi)提出。
b 如不合格項(xiàng)建設(shè)單位發(fā)現(xiàn),應(yīng)由建設(shè)單位向監(jiān)理部和有關(guān)制造廠、設(shè)計(jì)單位或施工單位提出不合格項(xiàng)問題、原因、建議改進(jìn)措施,令其處理。
c 如不合格項(xiàng)為監(jiān)理發(fā)現(xiàn),應(yīng)由監(jiān)理部向建設(shè)單位和有關(guān)制造廠、設(shè)計(jì)單位或施工單位提出不合格項(xiàng)問題、原因、建議改進(jìn)措施,令其處理。
d 如不合格項(xiàng)為制造廠或設(shè)計(jì)單位發(fā)現(xiàn),發(fā)現(xiàn)單位應(yīng)提出不合格項(xiàng)通知單(包括內(nèi)容、原因及處理意見),并由建設(shè)單位轉(zhuǎn)發(fā)受理單位。
e 為了使不合格項(xiàng)目通知單運(yùn)行正常,一般提出單位應(yīng)和受理單位雙方質(zhì)檢部門先行聯(lián)系,當(dāng)各方意見不一致時(shí),由建設(shè)單位會同監(jiān)理部研究后裁定。
l 受理
a 受理單位在接到通知后,應(yīng)在3日內(nèi)提出處理意見交建設(shè)單位和監(jiān)理部,經(jīng)審核后,必須在3日內(nèi)轉(zhuǎn)交處理單位,并進(jìn)行處理。
b 受理單位在收到不合格項(xiàng)通知后,虱待處理階段,當(dāng)屬停工處理類別時(shí)不得進(jìn)行下道工序,若強(qiáng)行進(jìn)行,工程部和監(jiān)理部有權(quán)令其停工。
l 處置
a 受理單位在處處置前,應(yīng)將處置辦法及措施報(bào)建設(shè)單位和監(jiān)理部,經(jīng)核查同意后方可實(shí)施,處置完后填寫處置記錄,包括時(shí)間、方法、質(zhì)量驗(yàn)評,交監(jiān)理部驗(yàn)收。
b 處置中如發(fā)現(xiàn)措施不當(dāng),必須另修改辦法的措施,經(jīng)批準(zhǔn)后予以實(shí)施。
c 處置方法有返工、返修、拒收、報(bào)廢、改作他用、讓步接收等。
d 當(dāng)不合格項(xiàng)不形成缺陷,不影響使用時(shí),責(zé)任單位可提出讓步申請,經(jīng)工程部和監(jiān)理部同意后讓步接收。
l 驗(yàn)收工作一般應(yīng)在接到處理報(bào)告后3日內(nèi)進(jìn)行,否則受理單位可安排下道工序施工。
4 其他事項(xiàng)
l 當(dāng)同一類不合格項(xiàng),幾個(gè)規(guī)范規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)不一致時(shí),應(yīng)提請工程部和監(jiān)理部進(jìn)行處理。
l 有關(guān)不合格項(xiàng)處理增加的費(fèi)用,按有關(guān)承發(fā)包合同要求處理。
l 不合格項(xiàng)構(gòu)成事故時(shí),應(yīng)按質(zhì)量事故有關(guān)規(guī)定處理。
l 不合格項(xiàng)處理不能代替設(shè)計(jì)變更通知單。不合格項(xiàng)屬設(shè)計(jì)問題時(shí),按設(shè)計(jì)變更管理制度執(zhí)行。
l 當(dāng)處理項(xiàng)目中,涉及第三方時(shí),在處理欄中,必須有第三方的會簽意見。
第4篇 電壓合格率指標(biāo)管理辦法制度
一、為了進(jìn)一步加強(qiáng)電壓無功管理,提高供電質(zhì)量,增加公司綜合效益,特制定本辦法。
二、電壓合格率
1、電壓管理實(shí)行分級管理方式,生產(chǎn)計(jì)劃部為歸口管理部門,公司年度指標(biāo)計(jì)劃中各分類考核單位為各分類電壓管理單位。
2、電壓合格率按月分類對相關(guān)責(zé)任單位考核,考核指標(biāo)及責(zé)任單位按照公司年度指標(biāo)計(jì)劃執(zhí)行,各責(zé)任單位應(yīng)將分類綜合指標(biāo)按月層層分解到基層站所,并將分解結(jié)果報(bào)送生產(chǎn)計(jì)劃部、企管部。企管部根據(jù)每月統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)對各級責(zé)任單位考核,每高于(或低于)考核指標(biāo)0.01獎(jiǎng)勵(lì)(或扣罰)責(zé)任單位2分。
3、每月月末為電網(wǎng)電壓監(jiān)測采集數(shù)據(jù)例日(節(jié)假日順延),調(diào)通中心、農(nóng)電服務(wù)部對采集到的電壓合格率數(shù)據(jù)做出電壓分析報(bào)告,經(jīng)單位主管審核簽字后分別以書面和電子郵件方式一并報(bào)生產(chǎn)計(jì)劃部。。
4、每季首月3日前(節(jié)假日順延),各責(zé)任單位將當(dāng)季電壓合格率分類匯總報(bào)表經(jīng)部門主管審核簽字后分別以書面和電子郵件方式一并報(bào)生產(chǎn)計(jì)劃部。
5、對于抄表報(bào)送過程中誤報(bào)、漏報(bào)數(shù)據(jù)的,每臺次扣罰責(zé)任單位5分,對于弄虛作假捏造數(shù)字的,每臺次扣罰責(zé)任單位20元。
6、各責(zé)任單位在日常工作中應(yīng)加強(qiáng)對電壓監(jiān)測儀的運(yùn)行維護(hù),定期對設(shè)備進(jìn)行巡視,保持表計(jì)的完好清潔,發(fā)現(xiàn)故障應(yīng)及時(shí)處理,現(xiàn)場不能處理時(shí)應(yīng)于2個(gè)工作日內(nèi)拆回公司維修調(diào)換,對于因疏于管理造成表計(jì)損壞經(jīng)認(rèn)定為責(zé)任事故的,每次扣罰責(zé)任單位20分,造成表計(jì)丟失的由責(zé)任單位照價(jià)賠償。
7、電壓監(jiān)測點(diǎn)位置的變更,由管理單位寫出書面申請,報(bào)生產(chǎn)計(jì)劃部核實(shí)批準(zhǔn)后變更。未經(jīng)批準(zhǔn)擅自變更電壓監(jiān)測點(diǎn)位置的,每次扣罰責(zé)任單位10分,變更工作未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成的,每延遲一天扣罰責(zé)任單位5分。
8、企管部每月將會同生產(chǎn)計(jì)劃部對各單位電壓合格率完成情況進(jìn)行檢查,并對檢查情況按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行考核。
三、無功管理
1、無功管理實(shí)行分級管理方式,生產(chǎn)計(jì)劃部為歸口管理部門,各級設(shè)備運(yùn)行維管單位即為相應(yīng)級別無功管理責(zé)任單位。
2、功率因數(shù)按月分類對責(zé)任單位進(jìn)行考核,考核指標(biāo)及責(zé)任單位按照公司年度指標(biāo)計(jì)劃執(zhí)行。當(dāng)完成指標(biāo)等于考核指標(biāo)時(shí),獎(jiǎng)勵(lì)責(zé)任單位2分,在此基礎(chǔ)上,每增加0.01獎(jiǎng)勵(lì)責(zé)任單位0.5分;當(dāng)完成指標(biāo)小于考核指標(biāo)時(shí),每降低0.01扣罰責(zé)任單位1分。
3、電容器可用率對相關(guān)責(zé)任單位按年考核,考核指標(biāo)及責(zé)任單位按照公司年度指標(biāo)計(jì)劃執(zhí)行,超過(或低于)指標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)(或扣罰)責(zé)任單位5分。
4、每月3日前(節(jié)假日順延),各責(zé)任單位將當(dāng)月《電容器可用率報(bào)表》經(jīng)部門主管審核簽字后分別以書面和電子郵件方式一并報(bào)生產(chǎn)計(jì)劃部。
5、各責(zé)任單位每年應(yīng)針對無功管理中發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié),制定相應(yīng)的措施計(jì)劃,積極落實(shí)整改,重點(diǎn)應(yīng)加強(qiáng)配變和小動(dòng)力客戶的無功就地平衡工作。
6、各責(zé)任單位應(yīng)加強(qiáng)對變電站、線路以及配變臺區(qū)電容器的運(yùn)行管理,根據(jù)電壓質(zhì)量和負(fù)荷情況及時(shí)進(jìn)行電容器的投切。
四、企管部、生產(chǎn)計(jì)劃部將通過調(diào)動(dòng)自動(dòng)化系統(tǒng)不定期檢查無功電壓運(yùn)行管理情況,對于未及時(shí)對功率因數(shù)和電壓超標(biāo)情況采取有效措施的站所,每發(fā)現(xiàn)一次扣罰相關(guān)站所10分。
五、每月3日前(節(jié)假日順延),各責(zé)任單位將當(dāng)月各級功率因數(shù)報(bào)表,電壓無功分析報(bào)告,經(jīng)部門主管審核簽字后分別以書面和電子郵件方式一并報(bào)生產(chǎn)計(jì)劃部。
六、每季首月3日前(節(jié)假日順延),各責(zé)任單位將當(dāng)季調(diào)壓、力率、無功補(bǔ)償統(tǒng)計(jì)表,經(jīng)部門主管審核簽字后分別以書面和電子郵件方式一并報(bào)生產(chǎn)計(jì)劃部。
七、每季首月3日前,各責(zé)任單位將上季電壓無功分析報(bào)告,經(jīng)部門主管審核后以電子郵件方式報(bào)生產(chǎn)計(jì)劃部。
八、生產(chǎn)計(jì)劃部根據(jù)各部門報(bào)表、分析,編制月(季)匯總報(bào)表,編寫季度電壓無功綜合分析報(bào)告,在上級規(guī)定時(shí)間前及時(shí)向上級主管部門和公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送報(bào)表分析,并監(jiān)督落實(shí)分析報(bào)告中制定的整改措施。
九、各責(zé)任單位應(yīng)保證報(bào)表報(bào)送的及時(shí)、準(zhǔn)確,遲報(bào)1天罰款5分;誤報(bào)、漏報(bào)1處扣5分。
十、本辦法自 2008年1月1日起 執(zhí)行。
第5篇 生產(chǎn)不合格控制管理辦法
生產(chǎn)不合格的控制管理辦法
一、不合格品的控制管理辦法
1.合格品的標(biāo)識和記錄
在原材料購進(jìn)和生產(chǎn)過程中的各個(gè)環(huán)節(jié),一旦發(fā)現(xiàn)不合格品,由操作現(xiàn)場的有關(guān)人員立即進(jìn)行標(biāo)識,并做好記錄。
2.合格品的隔離
對于所有的不合格品,有關(guān)人員將不合格品進(jìn)行隔離或分區(qū)存放。
3.合格品處置
不合格品的處置方案由質(zhì)管科確定,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由車間負(fù)責(zé)實(shí)施,生產(chǎn)科(車間)對實(shí)話結(jié)果驗(yàn)證,并做好記錄。
4.合格品處置方式
4.1購進(jìn)的原料一般采取拒收或退貨。
4.2生產(chǎn)過程中出現(xiàn)不合格原料,應(yīng)立即停用。
4.3產(chǎn)品交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品,經(jīng)確認(rèn)后進(jìn)行更換。
5.不合格品的分析:出現(xiàn)的不合格品首先查找原因,對原因進(jìn)行分析,開據(jù)不合格處理單處理后填寫《糾正措施處理單》。
二、工作不合格控制管理辦法:
工作不合格包括管理工作不合格,技術(shù)工作不合格,過程不合格或是體系不合格,其管理辦法如下:
1.依據(jù)不合格控制標(biāo)準(zhǔn),由總經(jīng)理或質(zhì)量負(fù)責(zé)人對不合格控制工作進(jìn)行定期檢查與考核;
2.當(dāng)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí),依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰,具體執(zhí)行。
3.當(dāng)出現(xiàn)一般不合格未造成損失時(shí),對相應(yīng)責(zé)任人進(jìn)行批評教育或培訓(xùn)學(xué)習(xí);
4.操作過程中違反操作規(guī)程和相關(guān)規(guī)定的應(yīng)采取相應(yīng)糾正措施,批評教育或進(jìn)行相關(guān)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)。
第6篇 科技公司產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證管理辦法
_科技公司產(chǎn)品檢驗(yàn)及合格證管理辦法
為了保證產(chǎn)品質(zhì)量及最終產(chǎn)品出廠管理、產(chǎn)品的最終檢驗(yàn)由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé),產(chǎn)品合格證由技術(shù)質(zhì)量部統(tǒng)一制做和發(fā)放。
一、產(chǎn)品檢驗(yàn)
1.新品開發(fā)項(xiàng)目樣機(jī)完成具備驗(yàn)收條件時(shí),由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織檢測,產(chǎn)品開發(fā)部協(xié)助,技術(shù)質(zhì)量部出具檢測報(bào)告。
2.最終產(chǎn)品出廠前,技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)、相關(guān)部門協(xié)助檢測各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo),出具檢測報(bào)告。
二、產(chǎn)品合格證管理
1.合格證的內(nèi)容及要求由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)規(guī)定和設(shè)計(jì)。
2.合格證由技術(shù)質(zhì)量部專人管理和發(fā)放。
3.發(fā)放合格證的產(chǎn)品范圍
直接銷售的產(chǎn)品發(fā)放產(chǎn)品合格證。
4.合格證發(fā)放程序。
1)發(fā)放合格證的產(chǎn)品應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或由總工批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)和合同規(guī)定的技術(shù)要求,經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部組織檢測、檢驗(yàn)合格后,方可發(fā)放產(chǎn)品合格證。
2)出廠產(chǎn)品合格證由質(zhì)量主管認(rèn)真填寫具體內(nèi)容并加蓋'技檢專用章'后,隨產(chǎn)品出廠。無產(chǎn)品合格證的產(chǎn)品一律不準(zhǔn)出廠。
3)技術(shù)質(zhì)量部對發(fā)放的合格證應(yīng)做好記錄。
4)各種'質(zhì)量印章'由技術(shù)質(zhì)量部統(tǒng)一保管。
第7篇 安全合格班組建設(shè)管理辦法
1.目的
為做好全體員工在勞動(dòng)中的安全工作,加強(qiáng)勞動(dòng)保護(hù),消除事故隱患,建設(shè)安全合格的生產(chǎn)班組。
2.使用范圍
本辦法適用于本企業(yè)各生產(chǎn)班組。
3.職責(zé)
3.1公司工會負(fù)責(zé)《勞動(dòng)法》、《工會法》等法律法規(guī)的宣傳教育及安全、技術(shù)知識競賽活動(dòng)的開展,負(fù)責(zé)勞動(dòng)保護(hù)、安全監(jiān)督。
3.2生產(chǎn)安全部負(fù)責(zé)進(jìn)公司員工、合同工、臨時(shí)工的一級安全教育,負(fù)責(zé)指導(dǎo)、督促下屬公司、分廠車間班組安全教育。
3.3人力資源部負(fù)責(zé)班組長安全管理、知識培訓(xùn)。
3.4各生產(chǎn)分廠負(fù)責(zé)班組安全教育,制度檢查,現(xiàn)場指導(dǎo)。
3.5各生產(chǎn)班組長負(fù)責(zé)本班組安全制度、安全管理工作的落實(shí)。
4.管理內(nèi)容
4.1公司工會負(fù)責(zé)全公司各生產(chǎn)班組《勞動(dòng)法》、《工會法》等法律法規(guī)的宣教工作。每年開展一次全公司群眾性的安全知識、技術(shù)知識競賽活動(dòng),督促公司行政加強(qiáng)全員勞動(dòng)保護(hù),做好全公司各班組安全監(jiān)督工作。
4.2生產(chǎn)安全部負(fù)責(zé)對新員工和新來公司的合同工、臨時(shí)工進(jìn)行安全教育。負(fù)責(zé)各分公司、分廠對班組安全教育的檢查、指導(dǎo)、督促、落實(shí),每月抽查2-3個(gè)生產(chǎn)班組安全制度的落實(shí)情況。
4.3人力資源部每年對生產(chǎn)班組長進(jìn)行一次安全管理知識培訓(xùn),生產(chǎn)安全部派員(專職安全員)配合,公司工會負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。
4.4各分廠負(fù)責(zé)本單位生產(chǎn)班組的安全教育,制度檢查、現(xiàn)場指導(dǎo),每天巡查一次,每周全面檢查一次。
4.5各生產(chǎn)班組長必須抓好本班組的五項(xiàng)安全管理工作和一個(gè)安全目標(biāo)。
4.5.1認(rèn)真落實(shí)每位員工(工種)的安全責(zé)任制,安全操作規(guī)程;
4.5.2每天檢查一次全班組的作業(yè)環(huán)境,設(shè)備設(shè)施,工具材料,電器線路等,是否安全可靠,安全設(shè)施是否符合國家標(biāo)準(zhǔn);
4.5.3每天召開一次安全工作班前會,檢查全員勞保護(hù)具的穿戴是否齊備正確,從事特殊工種的員工,穿戴是否符合標(biāo)準(zhǔn);
4.5.4遵守勞動(dòng)紀(jì)律,注重崗位制度,要求全班組人員不得隨意串崗、混崗,擅自代崗,注重保持勞逸結(jié)合,充分利用工余時(shí)間,清擦設(shè)備,保持光潔,全班組保持文明、衛(wèi)生、整潔,工房內(nèi)無人擺放私物,無人吸煙,冬季無人生火;
4.5.5每月開展1-2次班組安全活動(dòng)日,檢查分析班組存在的事故隱患,研究整改措施,發(fā)生重大隱患及時(shí)向分廠或公司生產(chǎn)安全部報(bào)告;
4.5.6全班組實(shí)現(xiàn)一個(gè)安全目標(biāo),即:年內(nèi)人身重大傷亡事故為零,輕傷事故為零,輕微傷事故為2%,年內(nèi)重大設(shè)備事故為零,經(jīng)濟(jì)損失在一千元以上的設(shè)備事故為零,在一千元以下的為一起。
5.相關(guān)文件
無
6.相關(guān)記錄
班組安全檢查,交接班記錄
班組自查自糾安全活動(dòng)日記錄
第8篇 不合格項(xiàng)目處理管理辦法
1、凡是不符合國家和行業(yè)有關(guān)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收規(guī)范,不符合建設(shè)單位與設(shè)備材料供應(yīng)商簽訂的合同技術(shù)條款及各級質(zhì)量文件的項(xiàng)目以及違反安全、文明施工和防火規(guī)定,均為不合格項(xiàng)目。
2、不合格項(xiàng)目一般指缺陷處理,當(dāng)構(gòu)成事故時(shí),應(yīng)按質(zhì)量事故處理規(guī)定辦理。
3、對工程中出現(xiàn)的所有不合格項(xiàng)目,監(jiān)理單位應(yīng)提出監(jiān)理意見并監(jiān)督處理。
4、不合格項(xiàng)目處理程序見(程序13)。
4.1對不合格項(xiàng)目,一般分口頭通知和書面通知兩種,口頭通知屬一般缺陷處理項(xiàng)目,由監(jiān)理單位提出,通知相關(guān)施工承包商處理。當(dāng)口頭通知無效,或缺陷較大時(shí),用“不合格項(xiàng)目通知單”書面通知。
4.2不合格項(xiàng)目的處理方式分為:處理、停工處理、緊急處理三種。處理后由監(jiān)理單位復(fù)驗(yàn)。
4.3書面通知的不合格項(xiàng)目文件,可分提出、受理、處理、驗(yàn)收四個(gè)程序,實(shí)行閉環(huán)管理。
4.3.1 各有關(guān)單位發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目的處理
1) 監(jiān)理單位如發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目,發(fā)出書面的“不合格項(xiàng)通知單”責(zé)成有關(guān)單位提出處理方案,經(jīng)監(jiān)理單位確認(rèn),報(bào)建設(shè)單位核批,由責(zé)任單位處理。
2) 建設(shè)單位發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目,通知監(jiān)理單位,由監(jiān)理單位發(fā)出書面的“不合格項(xiàng)通知單”責(zé)成有關(guān)單位提出處理方案,經(jīng)監(jiān)理單位審核,并報(bào)建設(shè)單位核批后處理。
3) 各施工承包商發(fā)現(xiàn)的設(shè)備、材料有不合格時(shí),向有關(guān)責(zé)任單位發(fā)出書面的“不合格項(xiàng)通知單”,責(zé)成其提出處理方案經(jīng)監(jiān)理單位確認(rèn)后處理,并報(bào)建設(shè)單位備案。
4.3.2 施工承包商處理工作完成后,填寫“不合格項(xiàng)目處理報(bào)告單”(包括自檢結(jié)果)交監(jiān)理單位驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后由監(jiān)理單位注銷該不合格項(xiàng),如該不合格項(xiàng)需停工處理,則施工承包商必須停止施工。處理工作完后,填寫處理報(bào)告(包括自檢結(jié)果),交監(jiān)理單位驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后,方可繼續(xù)進(jìn)行該項(xiàng)工程的施工。
5、不合格項(xiàng)目處理不得代替設(shè)計(jì)變更通知單。不合格項(xiàng)目屬設(shè)計(jì)問題時(shí),應(yīng)按設(shè)計(jì)變更規(guī)定執(zhí)行。
6、處理不合格項(xiàng)目增加的費(fèi)用,按承發(fā)包合同有關(guān)條款處理。
7、處理項(xiàng)目涉及第三方時(shí),必須有第三方的會簽意見。
第9篇 安全標(biāo)準(zhǔn)化合格班組管理辦法
1 目的
為加強(qiáng)班組安全管理,充分發(fā)揮班組在企業(yè)管理中的基礎(chǔ)作用,落實(shí)各項(xiàng)安全管理制度及措施,特制定本辦法。
2 適用范圍
本辦法適用于亞克斯公司所屬各單位(包括駐礦施工單位)。
3 術(shù)語、定義
4、職責(zé)
4.1 安全環(huán)保部:負(fù)責(zé)本標(biāo)準(zhǔn)的制定與更新。
4.2 公司工會:負(fù)責(zé)將安全標(biāo)準(zhǔn)化合格班組建設(shè)融入公司班組建設(shè)總體工作中。負(fù)責(zé)定期組織相關(guān)部門開展安全標(biāo)準(zhǔn)化合格班組建設(shè)工作的檢查驗(yàn)收。
4.3 各相關(guān)部門/單位:負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)本辦法,并搜集、整理、上報(bào)安全標(biāo)準(zhǔn)化合格班組工作建議。
4.4 班組長:負(fù)責(zé)按本辦法貫徹落實(shí);負(fù)責(zé)督促班組成員落實(shí)安全標(biāo)準(zhǔn)化操作。
5 管理內(nèi)容及要求
5.1 班組安全組織機(jī)構(gòu)應(yīng)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)
5.1.1 班組長是班組安全工作的第一責(zé)任人,對班組安全工作負(fù)全責(zé)。
5.1.2 班組宜設(shè)1名兼職安全員,協(xié)助班組長全面開展班組安全管理工作。班組長不在時(shí),應(yīng)指定專人或由兼職安全員臨時(shí)負(fù)責(zé)本班安全管理工作。安全員不在時(shí),班長必須明確代管人員。
5.1.3 班組分散作業(yè)時(shí),每一項(xiàng)工作的負(fù)責(zé)人即為安全負(fù)責(zé)人。
5.2 班組安全教育內(nèi)容按《安全教育培訓(xùn)管理程序》規(guī)定內(nèi)容和本單位相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
5.3 班前班后會應(yīng)包括下列內(nèi)容
5.3.1 結(jié)合當(dāng)日的具體生產(chǎn)(檢修)任務(wù)及工作環(huán)境,詳細(xì)布置安全工作,進(jìn)行安全交底,并明確安全負(fù)責(zé)人。
5.3.2 根據(jù)每一時(shí)期的思想傾向和季節(jié)變化及班組實(shí)際,講解安全注意事項(xiàng)。接到不熟悉或新的工作內(nèi)容時(shí),首先要按要求組織危險(xiǎn)源辯識、制定相應(yīng)有效的控制措施并進(jìn)行書面交底,要求被交底人簽字認(rèn)可。
5.3.3 傳達(dá)上級有關(guān)安全生產(chǎn)最新精神以及適時(shí)進(jìn)行事故案例教育。
5.3.4 定期抽考職工安全作業(yè)指導(dǎo)書、安全作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)區(qū)域的危險(xiǎn)源及控制措施。
5.3.5 確認(rèn)職工身體狀況、精神狀態(tài)、是否有職業(yè)禁忌癥等異常情況,有權(quán)根據(jù)職工身體狀況向上級提出調(diào)崗建議。
5.3.6 班前班后涉及到的重要安全事項(xiàng)要進(jìn)行記錄。
5.3.7 通報(bào)本班發(fā)現(xiàn)隱患及處理情況、違章人員的考核情況。
5.4 班組每周安全活動(dòng)規(guī)定
5.4.1 班組每周必須組織一次安全活動(dòng),時(shí)間不少于15分鐘,活動(dòng)時(shí)間宜安排在本周第一個(gè)班前,全班人員參加,做到人員、時(shí)間、內(nèi)容“三落實(shí)”。如遇特殊情況,經(jīng)作礦區(qū)、選廠、施工項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,可以安排在本周其它時(shí)間。
5.4.2安全活動(dòng)主要內(nèi)容:
a 總結(jié)上周安全工作,并對班組各崗位進(jìn)行安全講評,研究布置本周工作。
b 結(jié)合實(shí)際學(xué)習(xí)討論上級有關(guān)安全生產(chǎn)指示精神;按照公司要求及時(shí)通報(bào)事故案例,從中吸取教訓(xùn);系統(tǒng)學(xué)習(xí)安全作業(yè)指導(dǎo)書及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn);研究解決班組在安全生產(chǎn)方面存在的問題,持續(xù)開展危險(xiǎn)源辨識活動(dòng);檢查揭露不安全隱患和提出在安全生產(chǎn)方面的合理化建議;交流安全生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)以及分析事故教訓(xùn)等。
c 組織學(xué)習(xí)公司下發(fā)的安全知識學(xué)習(xí)小冊子,提高安全知識和技能;講解有關(guān)急救常識,提高事故避險(xiǎn)能力。
d 每次活動(dòng)必須有組員發(fā)言,結(jié)合身邊具體實(shí)例達(dá)到警示自己、教育別人的目的。
e 對新發(fā)現(xiàn)的危險(xiǎn)源及時(shí)補(bǔ)充并做好記錄。
f 對因故沒有參加活動(dòng)的人員,班組要將主要精神傳達(dá)到人,并在活動(dòng)記錄結(jié)束處加以注明。
5.5 班組安全檢查方式、內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)按《安全檢查制度》執(zhí)行。
5.6 班組安全規(guī)程與制度管理標(biāo)準(zhǔn)
5.6.1 班組的每個(gè)崗位、工種和所操作的機(jī)電設(shè)備、工具都必須有健全的安全作業(yè)指導(dǎo)書,書面材料要確保班組成員便于學(xué)習(xí)。
5.6.2 班組要根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備等因素的變化及事故教訓(xùn)等情況及時(shí)辨識出新的危險(xiǎn)源,并根據(jù)制定出的控制措施提出修訂安全作業(yè)指導(dǎo)書和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的意見,上報(bào)本單位相關(guān)專業(yè)主管批準(zhǔn)后及時(shí)執(zhí)行,做好記錄,便于定期修訂書面規(guī)程、制度、標(biāo)準(zhǔn)。
5.6.3 凡公司及本單位下發(fā)的與本班組有關(guān)的各項(xiàng)規(guī)章制度及各類操作證、票、表,班組必須認(rèn)真建立和落實(shí),并按照相關(guān)要求周期保存。
5.6.4 班組應(yīng)適時(shí)組織崗位安全操作的技能訓(xùn)練與應(yīng)急預(yù)案演練,掌握處理各種故障的能力,提高自我保護(hù)技能。
5.6.5 班組各崗位人員應(yīng)熟知本崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全作業(yè)指導(dǎo)書、安全作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并嚴(yán)格遵守。
5.7 班組人員互保、聯(lián)保標(biāo)準(zhǔn)
5.7.1 班組必須實(shí)行安全互保制,互保對象要明確。
5.7.2 工作前,班組長應(yīng)根據(jù)出勤情況和人員變動(dòng)情況,明確當(dāng)天的互保對象,不得遺漏。
5.7.3 在每一項(xiàng)工作中,工作人員形成事實(shí)上的互聯(lián)保,應(yīng)履行互保、聯(lián)保職責(zé)。
5.7.4 作業(yè)中,互保雙方要對互保人員的安全健康負(fù)責(zé),做到四個(gè)互相,即:互相提醒、互相照顧、互相監(jiān)督、互相保證。
5.7.5 員工在作業(yè)過程中要實(shí)行聯(lián)保。聯(lián)保的主要內(nèi)容有:
a 在工作中發(fā)現(xiàn)互保對象以外的人員有不安全行為與不安全因素和可能發(fā)生意外情況時(shí),要及時(shí)提醒糾正;對不聽勸告者可以向安全主管舉報(bào)。
b 在工作中對互保對象以外的人員要互相照顧、互相關(guān)心、互創(chuàng)條件。
5.7.6 沒有條件實(shí)現(xiàn)互保聯(lián)保的崗位應(yīng)保證必要的通信工具并制定定時(shí)聯(lián)系制度。
5.8 班組安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)
5.8.1 班組內(nèi)的機(jī)電設(shè)備、工具、車輛及工作現(xiàn)場等都必須做到無隱患。安全防護(hù)裝置、設(shè)施齊全可靠,嚴(yán)禁設(shè)備帶病作業(yè)。
5.8.2 上崗前必須按規(guī)定穿戴好勞動(dòng)保護(hù)用品,避免疲勞作業(yè)。
5.8.3 班組內(nèi)每個(gè)職工的每項(xiàng)操作都能認(rèn)真遵守各項(xiàng)規(guī)章制度、執(zhí)行安全作業(yè)指導(dǎo)書和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)禁冒險(xiǎn)蠻干和違章操作。
5.8.4 特種作業(yè)人員從事相關(guān)操作,必須持證上崗,學(xué)習(xí)取證人員必須在具有相應(yīng)資格人員的監(jiān)護(hù)下工作;不得安排無證人員從事特種作業(yè);特種作業(yè)人員應(yīng)隨身攜帶資格證或其復(fù)印件。
5.8.5 班組要嚴(yán)格執(zhí)行事故分析“四不放過”原則(事故原因分析不清不放過,事故責(zé)任者和職工沒有受到教育不放過,沒有落實(shí)防范措施不放過,事故責(zé)任者沒有受到處理不放過),遵守“聯(lián)系確認(rèn)制”、“操作牌(票)”以及交接班等制度。
5.8.6 新上崗職工(含換新工種人員)必須明確專人監(jiān)護(hù),負(fù)責(zé)其安全工作,在監(jiān)護(hù)期間不得獨(dú)立操作。安全監(jiān)護(hù)期不少于3個(gè)月。
5.9 班組安全管理記錄標(biāo)準(zhǔn)
每個(gè)班組必須在班組記錄本上記錄“四項(xiàng)”內(nèi)容,即:“安全活動(dòng)、安全教育、安全檢查、隱患整改”,記錄本不夠用時(shí)可以另設(shè)。要求記錄清楚、字跡工整、內(nèi)容齊全、保存完好。
6 考核
6.1 執(zhí)行當(dāng)年度安全管理考核辦法。
6.2 發(fā)生事故時(shí)的考核結(jié)合《事故責(zé)任追究管理辦法》一并執(zhí)行。
6.3 公司工會組織綜合檢查評價(jià)時(shí),安全標(biāo)準(zhǔn)化合格班組建設(shè)工作參與評選。
7 相關(guān)支持性文件
7.1 《新疆亞克斯公司班組建設(shè)管理辦法》
7.2 《危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序》
7.3 《安全教育培訓(xùn)管理程序》
7.4 《重大危險(xiǎn)源(點(diǎn))管理辦法》
7.5 《記錄和記錄管理程序》
7.6 《安全檢查制度》
8 記錄
序號
記錄名稱
主管部門
保管部門
保管年限
1
班組建設(shè)記錄本
公司工會
班組
2年
2
隱患記錄與處理臺帳
部門/單位
班組
2年
9 附表/附錄
安全標(biāo)準(zhǔn)化合格班組標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收細(xì)則
