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第1篇 設(shè)備點檢管理辦法
第一章總則
第一條 為了適應(yīng)公司生產(chǎn)發(fā)展的需要,進(jìn)一步加強(qiáng)公司設(shè)備的管理,搞好設(shè)備維護(hù)檢修,不斷提高設(shè)備的可靠度,使其經(jīng)常處于完好狀況,確保“安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)”生產(chǎn),結(jié)合公司開展設(shè)備點檢工作的實際,制定本規(guī)定。
第二條 設(shè)備點檢制,是按照規(guī)定的人和時間周期,用確定的方法檢查設(shè)備的指定部位,依照標(biāo)準(zhǔn)判斷設(shè)備的技術(shù)狀況并決定維護(hù)檢修工作的設(shè)備維護(hù)管理制度。 第三條 本規(guī)定適用于本公司內(nèi)部生產(chǎn)設(shè)備的點檢管理。
第二章部門與職責(zé)
第四條 公司生產(chǎn)技術(shù)部設(shè)備點檢管理的職能部門。其主要職責(zé)是:
(一) 貫徹執(zhí)行國家及上級部門頒布的各項有關(guān)法規(guī)、規(guī)定和規(guī)程;(二) 負(fù)責(zé)公司設(shè)備點檢制的推進(jìn)實施和點檢全過程的組織管理;(三) 負(fù)責(zé)組織編制、審定公司重點設(shè)備《點檢標(biāo)準(zhǔn)》和有關(guān)技術(shù)資料;
(四) 負(fù)責(zé)對公司重點設(shè)備定期點檢和定期檢查計劃的審核,對執(zhí)行情況進(jìn)行考核;
(五) 負(fù)責(zé)對公司各單位點檢管理進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo),督促檢查點檢實施;
(六) 負(fù)責(zé)定期組織公司重點設(shè)備狀況分析評價,針對設(shè)備存在的技術(shù)難點組織開展攻關(guān);
(七) 負(fù)責(zé)組織設(shè)備點檢管理人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核;
(八) 負(fù)責(zé)組織設(shè)備點檢新技術(shù)、新方法的應(yīng)用推廣。
第五條 各廠設(shè)備方面負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門各單位設(shè)備點檢管理工作。
第六條 車間的工作職責(zé): (一) 生產(chǎn)車間的設(shè)備主任全面負(fù)責(zé)本車間的設(shè)備點檢管理工作;
(二) 貫徹執(zhí)行公司、廠部設(shè)備點檢管理規(guī)定;
(三) 參與設(shè)備《點檢標(biāo)準(zhǔn)》的制定,組織本單位點檢人員學(xué)習(xí)掌握設(shè)備的《點檢標(biāo)準(zhǔn)》;
(四) 負(fù)責(zé)對本單位機(jī)修、電氣、儀表和操作人員點檢執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;
(五) 負(fù)責(zé)各類設(shè)備點檢資料的建檔歸檔,參與設(shè)備狀況的分析評價;
(六) 機(jī)修、電氣、儀表、操作人員要熟悉掌握、嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備點檢的管理規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。按照各項管理要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和相應(yīng)的專業(yè)分工,對設(shè)備狀況及時檢查到位。對發(fā)現(xiàn)的各類問題按規(guī)定程序及時進(jìn)行處理和上報。
第三章點檢程序、具體要求
第七條 公司各級種類設(shè)備的點檢,按照統(tǒng)一、規(guī)范的管理要求,執(zhí)行如下基本程序: 第八條 設(shè)備《點檢標(biāo)準(zhǔn)》,是對設(shè)備狀況進(jìn)行檢查、判斷、分析、評價的技術(shù)準(zhǔn)則。焦化廠各單位要對全部生產(chǎn)設(shè)備分類制定設(shè)備點檢通用標(biāo)準(zhǔn),并逐臺設(shè)備編制點檢的專用標(biāo)準(zhǔn)。設(shè)備《點檢標(biāo)準(zhǔn)》的體系構(gòu)成如下:
第九條 制定設(shè)備《點檢標(biāo)準(zhǔn)》要堅持科學(xué)性與實用性相統(tǒng)一的原則,必須達(dá)到以下基本要求:
(一) 定部位,要明確指定設(shè)備的點檢部位,按部位規(guī)定相應(yīng)的檢查項目和內(nèi)容;
(二) 定方法,對設(shè)備每項內(nèi)容的檢查都應(yīng)有確定的方法和相應(yīng)的器具;
(三) 定標(biāo)準(zhǔn),對設(shè)備每項內(nèi)容的檢查都要明確給定狀態(tài)判定標(biāo)準(zhǔn)
(四) 定人員,對設(shè)備每項內(nèi)容的檢查都應(yīng)有固定的人員負(fù)責(zé);
(五) 定周期,對設(shè)備每項內(nèi)容的檢查都要有規(guī)定的時間周期。
第十條 設(shè)備《點檢標(biāo)準(zhǔn)》中對各項內(nèi)容的劃分應(yīng)當(dāng)遵循規(guī)范統(tǒng)一的規(guī)則。
(一) 檢查時域的劃分如下:
1. 設(shè)備運行期間的檢查;
2. 設(shè)備停機(jī)過程中的檢查;
3. 設(shè)備停運期間的檢查;
4. 設(shè)備開機(jī)過程中的檢查。
(二) 檢查類別的劃分如下:
1. 日常點檢,是指執(zhí)行周期在24小時以內(nèi)(包括24小時)的設(shè)備檢查;
2. 定期點檢,是指執(zhí)行周期超過24小時,設(shè)備在線運行期間的檢查;3. 定期檢查,是指執(zhí)行周期超過24小時,設(shè)備停機(jī)或離線狀態(tài)下的檢查。
(三) 檢查人員的劃定如下:
1. 機(jī)修,是指各生產(chǎn)車間機(jī)械維護(hù)人員;
2. 電氣,是指電氣維護(hù)人員;
3. 儀表,是指儀表維護(hù)人員;
4. 運行,是指生產(chǎn)車間工藝人員;
5. 專業(yè),是指專業(yè)管理部門或?qū)I(yè)技術(shù)人員。
第十一條 設(shè)備點檢通用標(biāo)準(zhǔn)及廠控重點設(shè)備(a級)點檢專用標(biāo)準(zhǔn)的頒布必須經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部審定;車間重點設(shè)備(b級)和一般設(shè)備(c級)點檢專用標(biāo)準(zhǔn)的頒布必須經(jīng)各廠部審定,主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)
第十二條 公司各生產(chǎn)裝置的重點設(shè)備全面實行由機(jī)修、電氣、儀表、運行和專業(yè)技術(shù)管理人員組成的“特護(hù)包機(jī)制”,一般設(shè)備要落實“定機(jī)定人”。各類人員對分管設(shè)備的各項檢查要嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),及時檢查到位,并按規(guī)范的填寫《點檢檢查記錄》。
第十三條 設(shè)備點檢檢查的原則分工:
(一) 生產(chǎn)車間主要負(fù)責(zé)日常點檢的內(nèi)容;
(二) 各車間機(jī)修、機(jī)動科(電氣、儀表)及廠專業(yè)隊伍主要負(fù)責(zé)定期點檢和定期檢查;
(三) 廠部負(fù)責(zé)定期對點檢執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。
第十四條 設(shè)備點檢發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常情況,要嚴(yán)格按照職權(quán)范圍和工作程序進(jìn)行及時處理和上報。設(shè)備的異常、缺陷、損壞及故障停機(jī)處理情況必須詳細(xì)填寫記錄。
第十五條 公司、各廠、各車間要依照設(shè)備分級管理的規(guī)定所界定的范圍,定期組織對廠控重點設(shè)備(a級)、車間重點設(shè)備(b級)、一般設(shè)備(c級)的狀況分級進(jìn)行分析評價。依據(jù)評價結(jié)果不斷改進(jìn)點檢管理和為設(shè)備修理、改造、更新提供決策的依據(jù)。
第十六條 設(shè)備狀況分析評價的主要依據(jù)是點檢執(zhí)行結(jié)果。設(shè)備狀況分析評價的信息流程如下:
設(shè)備基礎(chǔ)數(shù)據(jù)
動態(tài)監(jiān)測數(shù)據(jù)
點檢檢查情況
故障事故情況
檢修維修情況
其它相關(guān)情況
資料數(shù)據(jù)整理分析
組織專業(yè)例會評價
編報分析評價報告
改進(jìn)點檢管理意見
設(shè)備修理、改造、更新建議
第十七條 廠、車間要按照設(shè)備分級管理的規(guī)定對設(shè)備點檢的各項資料分級建檔,統(tǒng)一歸檔。對設(shè)備動態(tài)數(shù)據(jù)記錄要填充及時、準(zhǔn)確,并定期匯總進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析。設(shè)備狀況分析評價結(jié)果要形成報告并及時反饋。
第十八條 設(shè)備點檢的檔案主要包括:
(一) 《設(shè)備點檢通用標(biāo)準(zhǔn)》;
(二) 《設(shè)備點檢專用標(biāo)準(zhǔn)》;
(三) 《設(shè)備日常點檢記錄》;
(四) 《設(shè)備定期點檢記錄》;
(五) 《設(shè)備定期檢查記錄》;
(六) 《定期點檢、定期檢查計劃》;
(七) 《定期點檢、定期檢查執(zhí)行情況登記臺帳》;
(八) 《設(shè)備異常、缺陷及消缺臺帳》;
(九) 《設(shè)備故障記錄》;
(十) 《設(shè)備事故報告》;
(十一) 《設(shè)備檢維修記錄》;
(十二) 《設(shè)備狀況分析評價報告》。
第十九條 要逐步引用現(xiàn)代化手段,實行設(shè)備點檢信息系統(tǒng)的計算機(jī)管理,搞好設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測故障診斷和失效分析等技術(shù)的推廣應(yīng)用,不斷提高設(shè)備點檢管理水平。
第四章附則
第二十條 本規(guī)定由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋
第二十一條 本規(guī)定自下發(fā)之日起施行。
第2篇 檢修點檢管理制度辦法
一、總則
1、為進(jìn)一步規(guī)范檢修維護(hù)管理工作,提高檢修點檢專工(點檢員)的工作積極性,明確點檢專工(點檢員)的工作范圍、工作程序和工作職責(zé),特制定本制度。
2、本制度暫適用于檢修維護(hù)部的機(jī)、爐、電專業(yè)點檢專工及點檢員,其余專業(yè)將隨后予以補(bǔ)充。
3、本制度由檢修維護(hù)部根據(jù)部門的具體情況予以制定。如在執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)有不到之處,可隨時進(jìn)行修訂,并負(fù)責(zé)解釋。
二、工作范圍
機(jī)、爐、電專業(yè)點檢組采取分系統(tǒng)管理的模式,各點檢專工、點檢員將視情況獨立負(fù)責(zé)1個(或幾個)系統(tǒng)的檢修維護(hù)管理(含大小修)、安全施工、備品管理、項目計劃、技術(shù)監(jiān)督管理工作,具體分工詳見設(shè)備系統(tǒng)分工制度。
三、工作程序
1、各點檢專工、點檢員行政上受分管副主任(主任)的領(lǐng)導(dǎo),負(fù)責(zé)完成分管副主任及主任安排的各項工作任務(wù)。
2、各點檢專工、點檢員在進(jìn)行檢修維護(hù)管理工作過程中,安全及成本管理工作對部門主任負(fù)責(zé)。
3、各點檢專工是本專業(yè)的技術(shù)負(fù)責(zé)人,對本專業(yè)遇到的技術(shù)難題和點檢員難以解決的技術(shù)問題,有義務(wù)進(jìn)行解決和咨詢。
4、各專業(yè)分工采取相對固定的模式,為滿足部門員工全面發(fā)展的需要和根據(jù)人員的編制,將不定期的予以變更和補(bǔ)充。
5、各專業(yè)系統(tǒng)除具體的點檢負(fù)責(zé)人外,另安排一名備用人員,當(dāng)專業(yè)系統(tǒng)負(fù)責(zé)人因請假等各種原因缺勤時,由備用人員負(fù)責(zé),兩者均不在時,由專業(yè)分管主任負(fù)責(zé)安排人員。
6、節(jié)假日及值班期間,值班人員對本專業(yè)的所有設(shè)備負(fù)責(zé),如遇到重大設(shè)備故障和檢修工作時,應(yīng)向分管主任和相應(yīng)設(shè)備責(zé)任人匯報,由其予以安排。
7、根據(jù)檢修工作實際需要,各專業(yè)系統(tǒng)人員可在部門主任的協(xié)調(diào)下,互為補(bǔ)充,互相調(diào)配外委維護(hù)隊伍,滿足現(xiàn)場實際需要。
四、工作職責(zé)
1、各點檢專工、點檢員分管系統(tǒng)設(shè)備的檢修維護(hù)工作,并協(xié)助部門主任做好技術(shù)管理工作。協(xié)助部門主任編制專業(yè)設(shè)備檢修文件包,含設(shè)備檢修、技改、反事故措施計劃和費用預(yù)算計劃。
2各專業(yè)點檢人員每天須深入現(xiàn)場,巡視管轄范圍的設(shè)備,對設(shè)備狀況作好記錄,根據(jù)設(shè)備的缺陷情況,合理安排檢修并跟蹤督促落實,對分管設(shè)備的消缺率和及時率負(fù)責(zé)。
3、根據(jù)定期工作的安排,落實日常定期工作。負(fù)責(zé)安排日常檢修工作備品的落實和領(lǐng)用。
4、負(fù)責(zé)制定檢修工作的安全性技術(shù)措施,落實檢查現(xiàn)場檢修工作的安全措施,在“三方確認(rèn)”的基礎(chǔ)上,作好技術(shù)交底工作并詳細(xì)記錄。
5、按時完成分管范圍的設(shè)備的檢修月報和檢修工單的統(tǒng)計工作,專業(yè)內(nèi)由分管主任確定人員負(fù)責(zé)匯總后向部門上報。
6、各系統(tǒng)點檢專工、點檢員負(fù)責(zé)制訂分管設(shè)備和系統(tǒng)的檢修長遠(yuǎn)規(guī)劃,做好分管范圍內(nèi)的技術(shù)記錄和各類管理臺帳記錄管理。
7、檢查協(xié)作檢修單位對分管設(shè)備和系統(tǒng)的檢修記錄和巡視紀(jì)錄,并負(fù)責(zé)各項記錄的落實,根據(jù)檢查情況每月向安全專工提出考核意見。
8、在大、小修前負(fù)責(zé)大、小修特殊項目的制訂和備品的申報工作,大、小修過程中負(fù)責(zé)本系統(tǒng)各項檢修工作的安排和落實,完工后負(fù)責(zé)作好總結(jié)和成本核算工作并及時上報。
9、專業(yè)組備用人員根據(jù)工作需要(如大小修)或點檢人員缺崗時,由部門分管主任安排補(bǔ)充協(xié)助各項工作的完成,頂崗期間,備用人員對檢修工作的技術(shù)性和安全性承擔(dān)同等責(zé)任。
10、負(fù)責(zé)分管專業(yè)系統(tǒng)設(shè)備的專用工器具的保管和保養(yǎng)工作,如有故障時應(yīng)及時安排修理,確保隨時備用。
11、負(fù)責(zé)分管專業(yè)系統(tǒng)設(shè)備的備用設(shè)備修理工作安排,并根據(jù)現(xiàn)場情況合理存放。
12、及時掌握外委檢修公司的人員技術(shù)水平,確保檢修工作的順利安排,如遇到檢修工作無法正常進(jìn)行時,應(yīng)及時匯報。
第3篇 設(shè)備點檢管理考核辦法
一、目的
為了進(jìn)一步加強(qiáng)順達(dá)公司設(shè)備點檢管理工作，促進(jìn)和推廣設(shè)備點檢制度的全面貫徹落實，激發(fā)各作業(yè)區(qū)的領(lǐng)導(dǎo)意識和重視程度，發(fā)揮基層點檢責(zé)任員的聰明才智和主觀能動性，增強(qiáng)廣大職工的責(zé)任心和積極性，避免和減少責(zé)任事故的發(fā)生，提高設(shè)備綜合運轉(zhuǎn)率，真正做到有責(zé)任、有落實、有獎罰。同時，根據(jù)上級主管領(lǐng)導(dǎo)、部門和本廠的要求，制定本考核辦法。
二、適用范圍
本辦法適用于順達(dá)公司所屬維檢中心各作業(yè)區(qū)設(shè)備點檢管理。
三、職責(zé)
1、設(shè)備科具有對本辦法落實和考核的職能。
2、本辦法主要針對各作業(yè)區(qū)點檢作業(yè)長和責(zé)任員制定。
四、考核內(nèi)容和辦法
1、各作業(yè)區(qū)點檢工作不貫徹、不落實、不執(zhí)行，按月扣罰設(shè)備點檢作業(yè)長、責(zé)任員5-20分。
2、各作業(yè)區(qū)點檢工作組織機(jī)構(gòu)不健全，責(zé)任不明確，無管理制度和考核細(xì)則，按月扣罰點檢作業(yè)長、責(zé)任員5-10分。
3、各作業(yè)區(qū)對點檢站及專業(yè)人員的檢查、考核不支持、不配合，故意刁難予以拒絕，視情節(jié)輕重，一次扣罰點檢作業(yè)長、責(zé)任員5-20分。
4、各作業(yè)區(qū)對點檢站下發(fā)的通知單項目不能及時完成，不按時進(jìn)行信息反饋，或反饋信息不真實，一項扣罰點檢作業(yè)長、責(zé)任員2-5分。
5、各作業(yè)區(qū)不按規(guī)定的要求和時間向點檢站上報旬點檢實績報告，一次扣罰點檢作業(yè)長、責(zé)任員5-10分。
6、各作業(yè)區(qū)不按時參加點檢工作例會，遲到、早退，不遵守會議紀(jì)律，不請假，一次扣罰點檢作業(yè)長、責(zé)任員2-5分。
7、各作業(yè)區(qū)不認(rèn)真組織、不按時參加點檢工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)，一次扣罰點檢作業(yè)長、責(zé)任員2-5分，當(dāng)事人5分。
8、各作業(yè)區(qū)不按規(guī)程和時間進(jìn)行點檢，不記錄，一次扣罰點檢作業(yè)長、責(zé)任員2-5分。
9、各作業(yè)區(qū)對重點和關(guān)鍵設(shè)備不檢或漏檢，不記錄，一處扣罰點檢作業(yè)長、責(zé)任員1-2分。
10、各作業(yè)區(qū)點檢記錄不健全、不認(rèn)真或不記、漏記，點檢記錄保管不當(dāng)，亂寫、亂畫、污損、缺頁，填寫與點檢無關(guān)的內(nèi)容，一處扣罰點檢作業(yè)長、責(zé)任員0.5-1分。
11、各作業(yè)區(qū)點檢發(fā)現(xiàn)隱患、故障，不匯報和及時處理，又未采取有效措施，導(dǎo)致故障擴(kuò)大，一次扣罰點檢作業(yè)長、責(zé)任員2-5分，造成事故，按相關(guān)規(guī)定處罰。
12、各作業(yè)區(qū)接到點檢故障處理通知，組織不得力，整改不及時、不得當(dāng)，不匯報，無正當(dāng)理由，導(dǎo)致故障擴(kuò)大，一次扣罰點檢作業(yè)長、責(zé)任員2-5分，造成事故，按相關(guān)規(guī)定處罰。
13、各作業(yè)區(qū)離線設(shè)備及備品實行專人掛牌負(fù)責(zé)制，無責(zé)任人和不掛牌，不按規(guī)定存放，一處扣罰點檢作業(yè)長、責(zé)任員0.5-1分，造成丟失和損壞，按損失額加倍處罰。
14、各生產(chǎn)作業(yè)區(qū)在線使用設(shè)備實行專人專機(jī)掛牌負(fù)責(zé)制，無責(zé)任人和不掛牌，一處扣罰點檢作業(yè)長、責(zé)任員0.5-1分。
15、各作業(yè)區(qū)設(shè)備和現(xiàn)場衛(wèi)生不達(dá)標(biāo)，區(qū)域劃分不明，責(zé)任不清，一處扣罰點檢作業(yè)長、責(zé)任員1-2分。
16、各作業(yè)區(qū)不能定期召開設(shè)備例會（每月至少一次，可與生產(chǎn)例會同步），無記錄，按月扣罰點檢作業(yè)長、責(zé)任員2-5分。
17、各作業(yè)區(qū)因點檢工作不認(rèn)真、不徹底、玩忽職守，造成重大安全和設(shè)備事故，一次扣罰點檢作業(yè)長、責(zé)任員10-50分，同時根據(jù)事故情節(jié)追究當(dāng)事者的責(zé)任。
18、各作業(yè)區(qū)設(shè)備安全防護(hù)裝置不完善和已失效，不檢查、不整改、不恢復(fù)，又不采取有效的防范措施，一處扣罰點檢作業(yè)長、責(zé)任員5-10分。
19、各作業(yè)區(qū)隱瞞事故，不及時召開事故分析會，不記錄，或因點檢記錄不真實，導(dǎo)致對設(shè)備事故調(diào)查原因不清、責(zé)任不明、措施不力，一次扣罰點檢作業(yè)長、責(zé)任員2-5分。
20、在點檢作業(yè)中發(fā)現(xiàn)重大安全及設(shè)備隱患和避免重大安全及設(shè)備事故，根據(jù)情況獎勵當(dāng)事人300-1000元，點檢作業(yè)長、責(zé)任員100-500元。
21、隱瞞事實真相，夸大問題性質(zhì)，虛報檢查結(jié)果，一次扣罰點檢作業(yè)長、責(zé)任員100-300元。
五、附則
1、本考核辦法與廠其它有關(guān)考核制度有抵觸時，按廠相關(guān)考核制度執(zhí)行。
2、本考核辦法解釋權(quán)順達(dá)公司設(shè)備科。
第4篇 安全質(zhì)量檢查點檢查管理辦法
各單位、部室:
為進(jìn)一步健全完善全面標(biāo)準(zhǔn)化管理,規(guī)范基層單位安全生產(chǎn)行為,著力構(gòu)建安全生產(chǎn)長效機(jī)制,全面推行安全質(zhì)量、隱患規(guī)范性檢查工作,推進(jìn)依法、科學(xué)管理,公司制定了安全質(zhì)量檢查點管理辦法,望各單位認(rèn)真執(zhí)行。
一、指導(dǎo)思想
以集團(tuán)公司一、二號文件精神為指導(dǎo),以貫徹落實集團(tuán)公司安全質(zhì)量檢查點管理辦法為重點,進(jìn)一步強(qiáng)化現(xiàn)場隱患源的排查治理,創(chuàng)新安全質(zhì)量檢查方式方法,堅持“高、細(xì)、嚴(yán)”管控,突出“流程拓展、內(nèi)容完整、重點突出、便于操作”特點,對生產(chǎn)流程、操作流程和管理流程進(jìn)行歸納、梳理,提煉,有效的把安全質(zhì)量檢查點檢查與安全閉環(huán)管控信息系統(tǒng)結(jié)合起來,實行數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化管理,達(dá)到全員、全過程、全動態(tài)有效監(jiān)控,強(qiáng)化考核機(jī)制,提高執(zhí)行力,促進(jìn)“區(qū)隊自主、班組自治、個人自律”,實現(xiàn)安全質(zhì)量管理由簡到繁向由繁到簡、安全管理由人管到機(jī)管、人本管理由“制約+自覺”向“自覺+制約”的轉(zhuǎn)變。
二、目的意義
通過安全質(zhì)量檢查點檢查管理,一是能使安全管理更全面、更明了、更直觀和更具有操作性和指導(dǎo)性。二是能使工作有安排、有落實、有考核、有反饋,形成閉環(huán)管理,確保無漏項、無遺項,達(dá)到“事事有落實、件件有回音、項項有考核、處處有督察”,堵塞了管理漏洞。三是能使各項考核更人性化,更能加強(qiáng)崗位和責(zé)任人的責(zé)任心,通過隱患源菜單檢查,促使管理人員按程序進(jìn)行,按標(biāo)準(zhǔn)檢查、按標(biāo)準(zhǔn)考核。四是能充分發(fā)揮各級管理人員的主觀能動性,上追下聯(lián)、責(zé)任追究,提高了解決問題、消除隱患的主動性和自覺性。五是對各級管理人員的工作安排,及時到位、責(zé)任明確,便于存檔,達(dá)到制度管人、機(jī)制管人的目的。
三、組織領(lǐng)導(dǎo)
為確保安全質(zhì)量檢查點檢查管理在我公司的順利推廣和實施,成立安全質(zhì)量檢查點檢查管理考核領(lǐng)導(dǎo)小組,由生產(chǎn)礦長劉仲明任組長,薛提洪、肖立軍任副組長,各專業(yè)副總、安監(jiān)處、生產(chǎn)部、通防技術(shù)中心、機(jī)電科、企業(yè)管理部、人力資源部負(fù)責(zé)人、各采掘區(qū)隊、生產(chǎn)輔助區(qū)隊負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在安監(jiān)處,尹遜新兼任辦公室主任,負(fù)責(zé)各項組織協(xié)調(diào)考核等工作。
四、操作流程
安監(jiān)處根據(jù)各專業(yè)安全質(zhì)量隱患界定標(biāo)準(zhǔn)制作了各類隱患源安全質(zhì)量檢查點問題落實表(以下簡稱“檢查表”),要求每名安全管理人員根據(jù)檢查地點隨身攜帶檢查表,根據(jù)現(xiàn)場情況進(jìn)行檢查確認(rèn)?？己巳坷糜嬎銠C(jī)自動生成,并同績效考核結(jié)合起來,克服了人為因素的干擾。其流程是:
第一:各類安全管理人員檢查、排查隱患問題
該環(huán)節(jié)中所指檢查問題,包括上級部門安全檢查、公司組織各類查崗、領(lǐng)導(dǎo)下井帶班匯報問題、下達(dá)隱患處理卡內(nèi)容、安監(jiān)員匯報重大問題等。安全管理人員按照檢查流程認(rèn)真排查各類隱患,確認(rèn)主要問題,填寫檢查表,上井后直接交給安監(jiān)處值班信息員。
第二:信息員錄入系統(tǒng)、發(fā)送短信
各級安全管理人員填寫的檢查表全部由信息員進(jìn)行錄入,所有問題按照《煤礦安全質(zhì)量隱患源界定及考核標(biāo)準(zhǔn)》中具體條款一一分類,屬于動態(tài)隱患問題的必須掛罰三支隊伍(分100、50、30、20元四個級別),并按規(guī)定進(jìn)行聯(lián)責(zé)考核。計算機(jī)將所錄入隱患信息存入數(shù)據(jù)庫、發(fā)送短信通知區(qū)隊,如未按照要求時間進(jìn)行整改,便自動進(jìn)入下一級“手機(jī)短信發(fā)送平臺”進(jìn)行發(fā)布。凡因手機(jī)換號、關(guān)機(jī)、信號差、出故障等其他原因?qū)е聼o法正常收取短信的,責(zé)任自負(fù)。
第三:區(qū)隊落實責(zé)任、處理隱患
區(qū)隊根據(jù)檢查表上的隱患問題整改期限和要求安排專人進(jìn)行落實。整改完成后,由區(qū)隊將整改人、整改措施等信息錄入計算機(jī),等待網(wǎng)上安監(jiān)系統(tǒng)確認(rèn)?，F(xiàn)場施工時,跟班區(qū)長、當(dāng)班班長具體負(fù)責(zé)隱患內(nèi)容的實施、協(xié)調(diào)、督促,確保按照標(biāo)準(zhǔn)完成。
第四:安監(jiān)處網(wǎng)上確認(rèn)并組織驗收
安監(jiān)處根據(jù)網(wǎng)上系統(tǒng)自動生成的驗收安排,組織安監(jiān)員或質(zhì)量驗收員現(xiàn)場進(jìn)行驗收,驗收合格的直接進(jìn)入閉環(huán),隱患消除。
第五:未整改隱患“六級”短信考核
計算機(jī)系統(tǒng)自動將隱患短信進(jìn)行“六級”考核管理。
第一級考核單位及個人。信息員把檢查表錄入系統(tǒng)后產(chǎn)生隱患罰款,系統(tǒng)自動把罰款落實到區(qū)隊及個人。該隱患錄入后,計算機(jī)自動把隱患內(nèi)容發(fā)送到三大員手機(jī)。
第二級考核區(qū)隊三大員。如果隱患第一次復(fù)查沒有按期整改完,系統(tǒng)會將“未整改”信息發(fā)到包區(qū)隊人員手機(jī),同時計算機(jī)自動扣罰三大員20元/條。
第三級考核包區(qū)隊人員(僅限生產(chǎn)部室)。如果安監(jiān)處第二次復(fù)查仍未整改完,系統(tǒng)會將“未整改”信息發(fā)到專業(yè)副總手機(jī),并自動考核包區(qū)隊人員30元/條。
第四級考核專業(yè)副總。如果安監(jiān)處第三次復(fù)查仍未整改完,系統(tǒng)會將“未整改”信息發(fā)到分管副總經(jīng)理,自動考核專業(yè)副總100元/條。
第五級考核副總經(jīng)理。如果安監(jiān)處第四次復(fù)查仍未整改完,系統(tǒng)會將“未整改”信息發(fā)到董事長、總經(jīng)理,并考核分管副總經(jīng)理200元/條,并按照分管專業(yè)和部門對直接領(lǐng)導(dǎo)記“不誠信履職”一次。
第六級考核董事長、總經(jīng)理。集團(tuán)公司及上級檢查的各類問題如果未按要求整改完,系統(tǒng)會將“未整改”信息發(fā)送到集團(tuán)公司分管副總經(jīng)理,并考核責(zé)任單位董事長、總經(jīng)理500元/條,并對公司主要領(lǐng)導(dǎo)記“不誠信履職”一次。
有特殊情況需延長整改日期的隱患,區(qū)隊必須在規(guī)定日期前申請匯報分管副總經(jīng)理,領(lǐng)導(dǎo)同意簽字后申請單交信息辦,信息員調(diào)整整改期限,按照新期限執(zhí)行閉環(huán)管理。
五、績效考核
(一)考核指標(biāo)
1.生產(chǎn)班子及各專業(yè)副總工程師每月每人查出隱患問題總數(shù)不得少于40條,生產(chǎn)部室工程師以上的管理人員不得少于30條,安監(jiān)處工程師以上管理人員、質(zhì)量科專職驗收人員不得少于50條,生產(chǎn)部調(diào)度員不得少于20條。
2.對各輔助單位考核問題的條數(shù),安監(jiān)處工程師以上領(lǐng)導(dǎo)不得少于15條,質(zhì)量科專職驗收人員不得少于20條,其它各生產(chǎn)科室工程師以上人員不得少于10條。
3.各級管理人員檢查要側(cè)重于分管范圍內(nèi)和本專業(yè)范圍內(nèi)的檢查,分管領(lǐng)導(dǎo)、各專業(yè)副總工程師每月每人查出分管范圍內(nèi)的隱患問題總數(shù)不得少于25條,生產(chǎn)部室工程師以上的管理人員不得少于20條,質(zhì)量科專職驗收人員不得少于30條。
4.未按以上指標(biāo)要求完成每少一條考核50元,且視為未完成月度考核指標(biāo)。
5.各級安全管理人員應(yīng)自覺上網(wǎng)登錄查詢本專業(yè)檢查隱患整改情況,及時協(xié)調(diào)區(qū)隊按照要求消除隱患,形成閉環(huán)。
(二)檢查規(guī)定
1.安監(jiān)處根據(jù)現(xiàn)場實際排出全月邊遠(yuǎn)地點和重要崗點覆蓋檢查表,各級管理人員嚴(yán)格按排定班次、地點進(jìn)行檢查,現(xiàn)場電話匯報安監(jiān)處值班室,否則每少一次考核100元。
2.生產(chǎn)班子成員和各專業(yè)副總現(xiàn)場檢查后要抽查管理人員填寫的檢查表。對執(zhí)行檢查不認(rèn)真、湊條數(shù)的,對執(zhí)行檢查、復(fù)查走過場,伙同責(zé)任單位隱瞞問題的,給予檢查人員所涉隱患問題考核數(shù)額的兩倍罰款。
3.所有檢查人員每旬至少要對本專業(yè)各地點檢查一次,指出存在的問題,并督促單位落實整改,對有關(guān)單位落實不徹底或不按標(biāo)準(zhǔn)整改的及時向公司領(lǐng)導(dǎo)小組匯報。檢查人員每月跑本專業(yè)的次數(shù)不應(yīng)少于下井總次數(shù)的1/3,跑專業(yè)次數(shù)以檢查表為準(zhǔn)。
4.井下現(xiàn)場每人每月至少覆蓋兩遍,間隔時間不得小于10天,否則每少一條巷道或崗點考核50元;管理人員(包括區(qū)隊管理人員、安監(jiān)員)下井必須按照進(jìn)風(fēng)巷進(jìn)、回風(fēng)巷出或回風(fēng)巷進(jìn)、進(jìn)風(fēng)巷出的路線行走、檢查,否則每次考核100元。
5.管理人員下井檢查時要堅決杜絕好人主義,填寫檢查表要實事求是,對所查問題嚴(yán)格按照本辦法規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)填寫,并在表中逐條詳細(xì)寫明整改時間。
6.對于檢查出的隱患,根據(jù)公司《層級管理及責(zé)任追究考核管理辦法》要求,對需要進(jìn)行層級責(zé)任追究的問題必須按照要求和標(biāo)準(zhǔn)對有關(guān)人員進(jìn)行層級責(zé)任追究考核,并填寫公司層級責(zé)任追究考核表,連同檢查表一同交于公司信息辦,由信息辦存檔,對于不按規(guī)定對問題進(jìn)行追究或不填寫公司層級責(zé)任追究考核表的,將追究檢查人員責(zé)任,并對檢查人員每次考核50元。
7.堅持“誰檢查、誰負(fù)責(zé)督促整改、誰負(fù)責(zé)事后督查”的原則,發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢,確保檢查出的隱患問題得到徹底的整改。對于檢查過后對問題不管不問,不督促責(zé)任單位整改,導(dǎo)致問題得不到整改的(督促后仍不整改的除外),根據(jù)具體情況對檢查人員考核50-500元。
8.公司不定期組織人員對安監(jiān)員復(fù)查問題情況進(jìn)行抽查,發(fā)現(xiàn)安監(jiān)員復(fù)查問題不負(fù)責(zé)任、弄虛作假、虛報已整改問題的,發(fā)現(xiàn)一次對其考核200元,井口大屏通報;發(fā)現(xiàn)兩次對其考核500元,井口大屏通報,并進(jìn)入安監(jiān)處內(nèi)部末位淘汰;發(fā)現(xiàn)三次對其考核1000元,井口大屏通報,并調(diào)離安監(jiān)處。安監(jiān)處開通問題復(fù)查監(jiān)督舉報電話(0537-6770070)。
(三)升級問題回購考核
1.檢查問題及隱患未在規(guī)定時間內(nèi)整改,升級到包區(qū)隊一級的,按檢查問題及隱患原考核的2倍由單位進(jìn)行回購整改,并扣罰責(zé)任單位質(zhì)量工資0.1%。
2.檢查問題及隱患未在規(guī)定時間內(nèi)整改,升級到專業(yè)副總一級的,按照檢查問題及隱患原考核的3倍由單位進(jìn)行回購整改,并扣罰責(zé)任單位質(zhì)量工資的0.2%,考核責(zé)任單位區(qū)長、書記、技術(shù)員每人100元。
3.檢查問題及隱患未在規(guī)定時間內(nèi)整改,升級到副總經(jīng)理一級的,按照檢查問題及隱患原考核的4倍進(jìn)行回購整改,并扣罰責(zé)任單位質(zhì)量工資的0.5%,考核責(zé)任單位區(qū)長、書記、技術(shù)員每人500元,并扣其安全風(fēng)險抵押金的10%。
4.檢查問題及隱患未在規(guī)定時間內(nèi)整改,升級到董事長、總經(jīng)理及以上級別的,按照檢查問題及隱患原考核的5倍進(jìn)行回購整改,并扣罰責(zé)任單位質(zhì)量工資的1%,考核責(zé)任單位區(qū)長、書記、技術(shù)員每人1000元。同時,每次扣除責(zé)任單位區(qū)長、書記、技術(shù)員及包區(qū)隊人員安全風(fēng)險抵押金的20%。
六、幾項措施
1.高度重視,嚴(yán)密組織。對于安全質(zhì)量檢查點檢查管理,若沒有強(qiáng)有力的監(jiān)督約束機(jī)制,就很難得到切實有效的貫徹落實。為此,各職能部門要明確職責(zé),分工協(xié)作,對操作流程的標(biāo)準(zhǔn)制定、現(xiàn)場監(jiān)管、效果評估、考核獎懲等做出明確而具體的安排。安監(jiān)處要配備專職人員,完善各類檢查表,并負(fù)責(zé)匯總、理順各項流程,用好隱患源數(shù)控管理程序,實現(xiàn)網(wǎng)上辦公。
2.廣泛宣傳,營造氛圍。要充分利用電視、廣播、網(wǎng)絡(luò)媒體等工具,利用板報、宣傳欄等宣傳載體,采取多種形式,讓基層員工了解安安全質(zhì)量檢查點檢查管理法的內(nèi)容與實質(zhì),產(chǎn)生共鳴。要利用安全辦公會、班前會層層組織員工進(jìn)行認(rèn)真學(xué)習(xí),為推行安全質(zhì)量檢查點檢查管理營造良好輿論氛圍。
3.注重實效,落實責(zé)任。安全質(zhì)量檢查點檢查管理考核辦法具有精細(xì)化管理的特性,是重在落實、講究效率的安全管理模式,要把現(xiàn)場安全職責(zé)和施工標(biāo)準(zhǔn)落實到每名員工,不斷增強(qiáng)現(xiàn)場人員的安全自覺性和主動性,進(jìn)一步提高了生產(chǎn)效率。同時,安全質(zhì)量檢查點檢查管理在具體實施中要強(qiáng)化“親筆簽名”的重要原則,強(qiáng)調(diào)“誰簽字,誰負(fù)責(zé);誰主管,誰負(fù)責(zé)”,強(qiáng)化安全生產(chǎn)責(zé)任意識,促進(jìn)現(xiàn)場安全生產(chǎn)。
