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第1篇 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系績效測量與監(jiān)測控制程序
1.?目的
通過定性和定量的監(jiān)測和測量環(huán)境/職業(yè)健康安全績效，對有關法律、法規(guī)和其他要求遵循情況進行評價，使環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系正常運行和持續(xù)改進。
2.?適用范圍
適用于本公司生產(chǎn)、加工、服務過程中作業(yè)活動的環(huán)境/職業(yè)健康安全績效的監(jiān)測與測量。
3.?定義
3.1環(huán)境績效：組織對其環(huán)境因素進行管理所取得的可測量結果。
3.2職業(yè)健康安全績效：組織對其職業(yè)健康安全風險進行管理所取得的可測量的結果。
4.?引用文件
gb/t 19001:2008??? 《質量管理體系要求》
gjb 9001b-2009???? 《質量管理體系 要求》
gb/t 24001-2004??? 《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》
gb/t 28001-2011???? 《職業(yè)健康安全管理體系 要求》
gb/t 19000-2008??? 《質量管理體系 基礎和術語》
5.?職責
5.1質量管理部負責：
a）?公司環(huán)境/職業(yè)健康安全體系運行情況及環(huán)境/職業(yè)健康安全目標、指標監(jiān)測和測量；
b）?法律、法規(guī)和其他要求合規(guī)性的評價；
c）?內(nèi)審和管理評審中不符合的跟蹤監(jiān)測。
d）?用于職業(yè)健康安全檢驗和測量裝置的統(tǒng)一管理，并對監(jiān)視和測量裝置的檢定、校準實施控制。
5.2設施部負責：
a）?業(yè)務范圍內(nèi)機電設備、供電系統(tǒng)等狀態(tài)監(jiān)測；
b）?公司內(nèi)特種設備的年度監(jiān)測及監(jiān)視；
c）?公司生產(chǎn)制造廠區(qū)內(nèi)（包括消防設備）設施環(huán)境噪聲的監(jiān)測與測量；
d）?公司內(nèi)部特種設備的管理；
e）?職業(yè)病防治和從事有關職業(yè)危害工作人員的監(jiān)督管理及職業(yè)病防治涉及到的物質的測量與監(jiān)視。
5.3人事部負責員工職業(yè)健康安全的體檢工作。
5.4各職能部門負責對本部門業(yè)務范圍內(nèi)相關與要求監(jiān)測的項目實施監(jiān)測；負責監(jiān)測裝置的使用、維護和管理。
6.?工作程序
6.1測量與監(jiān)視控制方法.
6.1.1 目標、指標和管理方案的監(jiān)測
6.1.1.1目標、指標和管理方案所涉及到的相關部門，應按照計劃時間和措施進行實施，每季度自檢一次，并保存自檢記錄。人事部應每半年根據(jù)管理方案的內(nèi)容進行落實情況的驗證，并保留驗證記錄結果。
6.1.1.2檢查驗證的內(nèi)容為責任部門對量化目標指標的參數(shù)達成情況。
6.1.1.3當檢查發(fā)現(xiàn)執(zhí)行情況偏離或與目標指標不符時應作好分析和糾正措施，并對措施進行跟蹤，直至不符合消失為止。并按照《糾正/預防措施控制程序》執(zhí)行。
6.1.2對法律、法規(guī)和其它要求符合性的監(jiān)測
每年第四季度由質量管理部對公司環(huán)境/職業(yè)健康安全有關法律、法規(guī)和其它要求符合性進行一次評價，如有新增或更改的應獲取并形成新的《外來文件（法律法規(guī)）清單》。
6.1.3 環(huán)境監(jiān)測
6.1.3.1 公司設備部每半年對制定的污染物排放指標及能源消耗指標/環(huán)境管理方案的完成情況進行監(jiān)測并記錄于《目標指標和管理方案實施效果評價表》
6.1.3.2由設備部聯(lián)系市環(huán)保局或區(qū)環(huán)保局，每年底對公司廢水、噪音、廢氣的排放進行檢測并保持檢測報告。
6.1.4職業(yè)健康安全監(jiān)測
6.1.4.1特種生產(chǎn)設施的監(jiān)測在生產(chǎn)副總經(jīng)理組織下，由設備部開展如下工作：
a)?對生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品設計、規(guī)程措施執(zhí)行情況及生產(chǎn)情況進行監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)不符合或風險時督促責任單位采取措施予以糾正；
b)?組織對主要生產(chǎn)設備的運行狀態(tài)實施監(jiān)測，按規(guī)定的要求對高壓電器、高壓線路、重要設施、接地避雷裝置等進行監(jiān)測；
c)?組織對特種設備的年度監(jiān)測工作，每年根據(jù)設備檢修計劃邀請區(qū)質量技術監(jiān)督局對公司的特種設備的檢測（如行車、叉車、電梯和儲氣罐等），并保持檢測報告；
第2篇 相關方環(huán)境和職業(yè)健康安全管理程序
1.目的
根據(jù)公司環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標和指標對相關方環(huán)境和職業(yè)健康安全管理施加有效影響。
2.范圍
適用于同公司合作與環(huán)境因素、危險源和風險有關的所有相關方的管理。
3.職責
3.1行政部負責組織對公司相關方進行評價、確認、施加影響并監(jiān)督檢查。
3.2行政部
3.2.1負責與重要環(huán)境因素和重大危險源有關的各相關方簽訂相關環(huán)境保護和職業(yè)健康安全協(xié)議書。對其環(huán)境和職業(yè)健康安全行為進行管理、監(jiān)控和考核，施加有效的直接影響。
3.2.2對與一般環(huán)境因素和危險源有關的相關方，發(fā)出相關信函、施加有效的間接影響。
3.2.3負責合格相關方相關資料的獲取和評價。
3.3各部門按照公司統(tǒng)一規(guī)定對相關的各相關方施加具體影響，并實施監(jiān)督檢查。
4.工作程序
4.1 管理對象：供方、運輸相關方、建筑施工相關方、現(xiàn)場食堂及生活區(qū)相關方，廢棄物處置和一般相關方。
4.2 對運輸相關方的管理
4.2.1采購部同與重要環(huán)境因素和重大危險源有關的運輸相關方簽訂相關環(huán)境保護和職業(yè)健康安全管理協(xié)議書。
4.2.2采購部應要求為本公司運輸化學品的承包方，特別是運輸化學危險品的應遵守國家有關危險貨物運輸管理的規(guī)定，具體執(zhí)行《易燃、易爆、油品及化學品管理程序》的要求，應要求運輸危險貨物的相關方具備應急措施和方法。
4.2.3采購部還應要求為本公司提供運輸服務的承包方遵守下述要求：
a）加強對機動車輛的日常維護和保養(yǎng)，并對機動車輛進行定期檢查，以保持機動車的性能良好，尾氣年檢合格；
b）禁止在本公司廠區(qū)內(nèi)沖洗車輛；
c）對漏油的車輛不予進廠；
d）禁止廠內(nèi)鳴笛；
e）有防揚塵飛散的措施。
4.3對建筑施工相關方的管理
4.3.1行政部組織相關的部門同與重要環(huán)境因素和重大危險源有關的建筑施工相關方簽訂相關環(huán)境保護和職業(yè)健康安全管理協(xié)議書。
4.3.2采購部會同各部門監(jiān)督檢查相關方落實施工階段的環(huán)保要求及施工過程中的環(huán)保措施落實情況。建筑施工竣工后，分包方應當修整和恢復在建設過程中受到破壞的環(huán)境，物控部負責驗收。
4.3.3采購部要求相關方向周圍生活環(huán)境排放建筑施工噪間時，符合國家規(guī)定的建筑施工場界環(huán)境，噪聲排放標準，對建筑施工在使用的機械設備，相關方應采取有效措施，防止環(huán)境噪音污染，以減輕噪聲對周圍生活環(huán)境的影響。具體執(zhí)行《廢氣、噪聲控制程序》的有關規(guī)定。
4.3.4保護施工現(xiàn)場周圍的環(huán)境，防止對自然環(huán)境造成不應有的破壞。防止和減輕粉塵、振動等對周圍生活居住區(qū)的污染和危害。合理處置建筑施工過程中產(chǎn)生的固體廢棄物。具體執(zhí)行《廢水控制程序》和《廢棄物管理程序》的有關規(guī)定。
4.3.5相關方特殊工序的作業(yè)人員，必須經(jīng)過培訓持證上崗。
4.3.6相關方施工人員入場前行政部必須對其進行入場教育，內(nèi)容包括：質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的綜合要求。
4.4廢棄物處置相關方的管理具體執(zhí)行《廢棄物管理程序》。
4.5對提供生活后勤服務的相關方的管理
4.5.1行政部對相關方的用水、用電定期進行監(jiān)督和檢查。
4.5.2 食堂廢水先經(jīng)隔油處理，生活垃圾按《廢棄物管理程序》要求進行。
4.6采購部應向一般環(huán)境因素和危險源有關的相關方直接發(fā)出信函，施加有效的間接影響。
4.7合格相關方評價
4.7.1行政部分別組織相關部門定期對運輸分包方、建筑施工相關方、垃圾清運方和后勤服務相關方的環(huán)境和職業(yè)健康安全行為進行評價，填寫《相關方績效考評表》，確定合格相關方名錄，并對其進行動態(tài)管理。
4.7.2合格相關方評價的內(nèi)容包括：
a）是否理解本公司的一體化方針；
b）是否因環(huán)境、勞動保護和職業(yè)健康安全問題受到相關方投訴；
c）是否因環(huán)境污染事故或職業(yè)健康安全事故受到上級主管部門或環(huán)保部門的處罰；
d）污染物排放是否達標，或已有明顯削減，職業(yè)健康安全表現(xiàn)是否已明顯改觀。
4.7.3對不符合本公司要求的相關方應提出整改意見，對因整改不符或拒絕整改可能造成嚴重污染，或已造成重大環(huán)境污染事故或勞動安全事故的相關方，本公司有權做出限期整改或更換相關方的決定。
4.8各有關部門應加強對相關方的管理和檢查，制定作業(yè)指導書，并將相關管理規(guī)定通報給承包方并作好記錄。
5.相關文件
5.1《廢氣、噪聲控制程序》
5.2《廢水控制程序》
5.3《廢棄物管理程序》
5.4《易燃、易爆、油品及化學品管理程序》
6. 記錄
6.1 告相關方的一封信
6.2 相關方環(huán)境保護協(xié)議書
第3篇 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系試題（1）
一、 填空:(每空2分,共40分)
1、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系pdca的四個階段是相互關聯(lián)的:包括_________、__________、__________。
2、審核是一個有控制的獲取客觀證據(jù)的評價驗證過程,這一評價過程應滿足 、 、 的要求。
3、環(huán)境目標指標是依據(jù)環(huán)境方針具體規(guī)定的環(huán)境績效的要求,具有 、 和 的特點。
4、環(huán)境因素識別時應考慮 、 和 。三個時態(tài)指 、 和 。三個狀態(tài)是指 、 和 。
5、目前常用的危險源辨識的方法有2種,分別為 和 。
二、名詞解釋:(每題5分,共20分)
1、環(huán)境表現(xiàn)(行為):
2、物的不安全狀態(tài):
3、環(huán)境因素:
4、污染預防
三、簡答:(每題5分,共20分)
1、簡述環(huán)境因素具體表現(xiàn)的七種類型
2、簡述環(huán)境因素從環(huán)保角度通常分為幾方面
3、簡述體系文件編寫的原則和基本要求
4、簡述內(nèi)部審核過程的四個階段
四、論述題:論述危險源辨識的主要步驟
答案:
一、填空
1、策劃和規(guī)劃、實施與運行、檢查與糾正措施、管理評審
2、客觀性、系統(tǒng)性、文件化
3、具體、短期、可量化
4、三個時態(tài)、三個狀態(tài)、七個方面、過去、現(xiàn)在、將來、正常、異常、緊急
5、對照經(jīng)驗法、預先危險性分析
二、名詞解釋
1、組織基于其環(huán)境方針、目標和指標,對它的環(huán)境因素進行控制所取得的可測量的環(huán)境管理體系結果。
2一個組織的活動、產(chǎn)品或服務中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。
3、旨在避免、減少或控制污染而對各種過程、慣例、材料或產(chǎn)品的采用,可包括再循環(huán)、處理、過程更改、控制機制、資源的有效利用和材料替代等。
4、指機械設備、裝置、元部件等由于性能低下而不能實現(xiàn)預定的功能的現(xiàn)象。
三、簡答題
1、(1)大氣排放
(2)水體排放
(3)廢物管理
(4)土地污染
(5)對社區(qū)的影響
(6)原材料與自然資源的消耗
(7)其他地方性環(huán)境問題
2、(1)污染物常規(guī)排放
(2)固體廢棄物處理
(3)主要資源能源消耗
(4)安全隱患調(diào)查
(5)生態(tài)環(huán)境影響
(6)相關方環(huán)境影響調(diào)查
3、(1)體現(xiàn)完整性和系統(tǒng)性
(2)體系文件的邏輯性
(3)文件權威性和法規(guī)性
(4)文件的充分性和有效性
(5)體系文件編寫的原則
(6)體系文件的兼容
4(1)審核策劃和準備
(2)現(xiàn)場審核實施
(3)糾正措施的跟蹤與驗證。
四、論述題
(1)首先要劃分作業(yè)活動,按照生產(chǎn)和作業(yè)的工序和各個階段、作業(yè)場所、設備、任務特點等適當劃分作業(yè)的活動和范圍,收集包括使用設備、人員能力和培訓、以往是個經(jīng)驗、使用的原材料、已采取的危害控制措施、作業(yè)場所等方面的信息。
(2)采用適當?shù)姆椒ㄟM行危險源的辨識、考慮誰會受到傷害以及如何受到傷害。
(3)確定風險,在現(xiàn)有控制措施的情況下,根據(jù)危險源的發(fā)生頻次、導致后果及其風險嚴重程度作出評價,評價出不可承受風險因素。
(4)制定風險控制計劃,根據(jù)組織的經(jīng)濟、技術條件,制定風險控制的實施計劃,并組織實施和落實。
第4篇 外部相關方環(huán)境和安全管理規(guī)定范本
1 目的
對影響單位環(huán)境和職業(yè)健康安全的外部相關方進行管理或施加影響,保證單位環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針的實現(xiàn)。
2 適用范圍
適用于對單位外部相關方的環(huán)境和安全管理。
3 職責
3.1安全辦公室負責外部相關方職業(yè)健康安全行為的歸口管理和監(jiān)督。
3.2辦公室負責外部相關方環(huán)境行為的歸口管理和監(jiān)督。
3.3各單位、各部門負責工作范圍內(nèi)的外部相關方的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理。
4 管理規(guī)定
4.1 管理處主要的外部相關方包括:工程和服務承包單位、材料和設備供應單位、向管理處提供其他服務的單位和個人、來訪者、駕乘人員等。
4.2 工程承包單位和向管理處提供其他服務的單位和個人的管理
4.2.1 工程施工
4.2.1.1 路上施工單位應執(zhí)行路政與交警的有關管理規(guī)定,辦理道路施工許可手續(xù)后,方可上路施工。工程主管部門應對其遵守有關協(xié)議的情況進行監(jiān)督。
4.2.1.2 對其他施工,工程主管部門要求施工單位提交施工方案,并對其環(huán)境保護和安全措施內(nèi)容進行審核。工程主管部門應對施工中的環(huán)境保護和安全事項做出明確要求(包括用電、防火、車輛等安全),將有關內(nèi)容列入合同,或與施工單位簽訂協(xié)議。工程主管部門應組織對施工單位遵守合同或協(xié)議的情況進行監(jiān)督、檢查。
4.2.2 對向管理處提供其他服務的單位和個人,有關部門應對其提出環(huán)境保護和職業(yè)健康安全方面的要求;簽訂合同時,應將有關環(huán)境保護和安全要求的內(nèi)容列入合同,并監(jiān)督管理。
4.3 對材料和設備供應單位的管理
4.3.1 采購部門在選用材料、物品、設備時,除考慮滿足使用要求以外,還應考慮其環(huán)境影響和安全性能必須符合國家相關規(guī)定。嚴禁選用國家明令淘汰的產(chǎn)品。
4.3.2 確定材料、設備供方前,首先應對供方進行評審,在產(chǎn)品質量相同的條件下,優(yōu)先選用環(huán)境管理和安全管理業(yè)績好的供方。
4.3.3 由采購部門對材料、物品、設備供應單位提出有關環(huán)境保護和安全技術要求。在簽訂采購(包括運輸)合同時,應向供方明確環(huán)境保護和安全方面的要求和措施。
4.3.4 采購的材料和設備到場后,由采購部門組織對其環(huán)保性能和安全技術性能進行驗收,驗收合格后,方可使用。驗收不合格的材料、物品、設備,禁止使用。
4.4 對來訪者的管理
對口接待部門、單位負責向來訪者介紹管理處環(huán)境保護和職業(yè)健康安全方面的規(guī)定,并要求其遵守。來訪者需要進入有關工作現(xiàn)場時,應向他們介紹必要的環(huán)境保護和安全知識和提供必需的防護用品。
4.5 環(huán)境和安全提示
4.5.1 為確保通行高速公路的司乘人員的安全,在相關路段設置環(huán)境和安全內(nèi)容的提示牌,進行必要的環(huán)境保護和安全提示。
4.5.2 信息系統(tǒng)利用可變情報板,通報有關路況信息,做好安全行車提示,并做好記錄。
4.5.3 出現(xiàn)霧、雪等惡劣天氣時,收費站向過往車輛發(fā)放安全提示卡,口頭提醒,注意安全。
4.5.4 發(fā)現(xiàn)車輛在不安全狀態(tài)行駛,危及行車安全時,要及時進行提示。
4.5.5 在相關場所應張貼有關安全注意事項。
4.6 外部相關方的意見和建議
外部相關方的意見和建議,由第一受理者做好記錄,及時處理、答復。處理不了的,向有關部門或上級反映,直至問題得到解決。
第5篇 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系試題（2）
一、填空:(每空2分,共40分)
1、重要環(huán)境因素的控制可采用 、 和 三種方式進行控制。
2、環(huán)境因素的評價方法有很多種,如: 、 、 、 等。
3、根據(jù)gb/713816-1992《生產(chǎn)過程危險和危害因素分類與代碼》的規(guī)定,將生產(chǎn)過程中的危險因素按照導致事故和職業(yè)危害的直接原因分為六類,分別是: 、 、 、 、 、 和其他危險因素。
4、目前常用的危險源辨識的方法有2種,分別為 和 分析。
5、危險源辨識的步驟主要分為四步: 、 、 、 。
6、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的程序文件按照其在體系運行中的作用可分為三類,分別是 、 和 。
二、名詞解釋:(每小題5分,共20分)
1、環(huán)境管理體系:
2、環(huán)境影響:
3、危險源:
4、人的不安全行為
三、簡答題:
1、簡述環(huán)境因素識別的范圍
2、簡述三級系統(tǒng)對體系運行的保障
3、簡述環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系建立過程
4、簡述管理評審的方法和步驟
四、論述題:在進行環(huán)境因素匯總時主要遵循哪些原則
答案:
一、填空:
1、建立目標指標和環(huán)境管理方案,運行控制程序、應急預案
2、專家判斷法、水平對比法、歷史對比法、分值評價法
3、物理性危險因素、化學性危險因素、生物性危險因素,心里、生理性危險因素、行為性危險因素
4、對照經(jīng)驗法、預先危險性分析
5、劃分作業(yè)活動、收集作業(yè)活動信息、進行危險源辨識、匯總確認危險源辨識結果
6、核心程序文件、特色程序文件、通用程序文件
二、名詞解釋:
1、整個管理體系的一個組成部分,包括為制定、實施、實現(xiàn)、評審和保持環(huán)境方針所需的組織結構、計劃活動、職責慣例、程序過程和資源
2、全部或部分地由組織的活動、產(chǎn)品或服務給環(huán)境造成的任何有害或有意的變化
3、也可稱為危險因素或危害因素,指能造成人傷亡,對物造成突發(fā)性損壞和慢性損壞、或影響人的身體健康導致疾病的因素
4、指人的行為結果偏離了要求的標準,即沒有完成規(guī)定要求和標準的現(xiàn)象。
三、簡答題:
1、(1)組織的活動、產(chǎn)品和服務過程中所伴隨的環(huán)境因素。
(2)組織能夠控制和可望對其施加影響的環(huán)境因素
(3)三種時態(tài)、三種狀態(tài)和七種類型
2、首先,績效測量和監(jiān)控構成第一級監(jiān)控措施
第二級監(jiān)控措施為審核
第三級監(jiān)控措施為管理評審
3、(1)領導決策與準備
(2)宣貫培訓
(3)初始狀況評審
(4)體系策劃與設計
(5)管理體系文件編寫
(6)體系試運行
(7)內(nèi)部審核和管理評審
4、(1)擬定管理評審計劃
(2)會前調(diào)研
(3)管理評審輸入信息
(4)評審會議
(5)制定實施計劃
四、論述題:
(1)環(huán)境性質因素的匯總可根據(jù)污染物的產(chǎn)生源、污染物的分為7大類:廢水、廢氣、有害廢物、噪聲、緊急事故、資源能源消耗、可控制的環(huán)境因素等,按此順序對整個組織產(chǎn)生的環(huán)境因素進行匯總,相同性質的環(huán)境因素歸為一類。這種匯總的方法對于環(huán)境因素較少的中小型企業(yè)比較適用。
(2)對于環(huán)境因素較多、職能部門較復雜的大型企業(yè),環(huán)境因素的識別可先按照車間、場所、部門管轄范圍的順序進行一級分類,再按照生產(chǎn)工藝的順序進行二級分類,然后再按照環(huán)境因素的性質廢水、廢氣、噪聲、固廢等7個方面進行分類匯總。這種三級分類思路清晰、層次分明,便于不同車間、部門在組織不同層次的員工培訓時內(nèi)容更有針對性。
(3)同一大類污染源,如廢水,由于其產(chǎn)生部位和原因不同,廢水中各污染物的成分、廢水的處置方式各不相同,這種情況下可以將廢水再細化分成不同的小類。生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的固體廢棄物根據(jù)其成分、處置方式、危害程度等可劃分為以下4類:
a.可回收利用的如:廢舊紙張、廢鋼鐵、廢舊輪胎。
b.可收集儲存的如:廢舊電池、廢舊燈管、廢電瓶。
c.有毒有害類:廢油漆桶、廢舊含油棉紗、化學反應廢液毒。
d.生活垃圾:剩飯剩菜、瓜皮果核等。
第6篇 外部相關方環(huán)境和安全管理規(guī)定
1 目的
對影響單位環(huán)境和職業(yè)健康安全的外部相關方進行管理或施加影響，保證單位環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針的實現(xiàn)。
2 適用范圍
適用于對單位外部相關方的環(huán)境和安全管理。
3 職責
3.1安全辦公室負責外部相關方職業(yè)健康安全行為的歸口管理和監(jiān)督。
3.2辦公室負責外部相關方環(huán)境行為的歸口管理和監(jiān)督。
3.3各單位、各部門負責工作范圍內(nèi)的外部相關方的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理。
4 管理規(guī)定
4.1 管理處主要的外部相關方包括：工程和服務承包單位、材料和設備供應單位、向管理處提供其他服務的單位和個人、來訪者、駕乘人員等。
4.2 工程承包單位和向管理處提供其他服務的單位和個人的管理
4.2.1 工程施工
4.2.1.1 路上施工單位應執(zhí)行路政與交警的有關管理規(guī)定，辦理道路施工許可手續(xù)后，方可上路施工。工程主管部門應對其遵守有關協(xié)議的情況進行監(jiān)督。
4.2.1.2 對其他施工，工程主管部門要求施工單位提交施工方案，并對其環(huán)境保護和安全措施內(nèi)容進行審核。工程主管部門應對施工中的環(huán)境保護和安全事項做出明確要求（包括用電、防火、車輛等安全），將有關內(nèi)容列入合同，或與施工單位簽訂協(xié)議。工程主管部門應組織對施工單位遵守合同或協(xié)議的情況進行監(jiān)督、檢查。
4.2.2 對向管理處提供其他服務的單位和個人，有關部門應對其提出環(huán)境保護和職業(yè)健康安全方面的要求；簽訂合同時，應將有關環(huán)境保護和安全要求的內(nèi)容列入合同，并監(jiān)督管理。
4.3 對材料和設備供應單位的管理
4.3.1 采購部門在選用材料、物品、設備時，除考慮滿足使用要求以外，還應考慮其環(huán)境影響和安全性能必須符合國家相關規(guī)定。嚴禁選用國家明令淘汰的產(chǎn)品。
4.3.2 確定材料、設備供方前,首先應對供方進行評審,在產(chǎn)品質量相同的條件下，優(yōu)先選用環(huán)境管理和安全管理業(yè)績好的供方。
4.3.3 由采購部門對材料、物品、設備供應單位提出有關環(huán)境保護和安全技術要求。在簽訂采購（包括運輸）合同時，應向供方明確環(huán)境保護和安全方面的要求和措施。
4.3.4 采購的材料和設備到場后，由采購部門組織對其環(huán)保性能和安全技術性能進行驗收，驗收合格后，方可使用。驗收不合格的材料、物品、設備，禁止使用。
4.4 對來訪者的管理
對口接待部門、單位負責向來訪者介紹管理處環(huán)境保護和職業(yè)健康安全方面的規(guī)定，并要求其遵守。來訪者需要進入有關工作現(xiàn)場時,應向他們介紹必要的環(huán)境保護和安全知識和提供必需的防護用品。
4.5 環(huán)境和安全提示
4.5.1 為確保通行高速公路的司乘人員的安全，在相關路段設置環(huán)境和安全內(nèi)容的提示牌，進行必要的環(huán)境保護和安全提示。
4.5.2 信息系統(tǒng)利用可變情報板，通報有關路況信息，做好安全行車提示，并做好記錄。
4.5.3 出現(xiàn)霧、雪等惡劣天氣時，收費站向過往車輛發(fā)放安全提示卡，口頭提醒，注意安全。
4.5.4 發(fā)現(xiàn)車輛在不安全狀態(tài)行駛，危及行車安全時，要及時進行提示。
4.5.5 在相關場所應張貼有關安全注意事項。
4.6 外部相關方的意見和建議
外部相關方的意見和建議，由第一受理者做好記錄，及時處理、答復。處理不了的，向有關部門或上級反映，直至問題得到解決。
第7篇 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系績效測量監(jiān)測控制程序
1.目的
通過定性和定量的監(jiān)測和測量環(huán)境/職業(yè)健康安全績效,對有關法律、法規(guī)和其他要求遵循情況進行評價,使環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系正常運行和持續(xù)改進。
2.適用范圍
適用于本公司生產(chǎn)、加工、服務過程中作業(yè)活動的環(huán)境/職業(yè)健康安全績效的監(jiān)測與測量。
3.定義
3.1環(huán)境績效:組織對其環(huán)境因素進行管理所取得的可測量結果。
3.2職業(yè)健康安全績效:組織對其職業(yè)健康安全風險進行管理所取得的可測量的結果。
4.引用文件
gb/t 19001:2008 《質量管理體系要求》
gjb 9001b-2009 《質量管理體系 要求》
gb/t 24001-2004 《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》
gb/t 28001-2022 《職業(yè)健康安全管理體系 要求》
gb/t 19000-2008 《質量管理體系 基礎和術語》
5.職責
5.1質量管理部負責:
a)公司環(huán)境/職業(yè)健康安全體系運行情況及環(huán)境/職業(yè)健康安全目標、指標監(jiān)測和測量;
b)法律、法規(guī)和其他要求合規(guī)性的評價;
c)內(nèi)審和管理評審中不符合的跟蹤監(jiān)測。
d)用于職業(yè)健康安全檢驗和測量裝置的統(tǒng)一管理,并對監(jiān)視和測量裝置的檢定、校準實施控制。
5.2設施部負責:
a)業(yè)務范圍內(nèi)機電設備、供電系統(tǒng)等狀態(tài)監(jiān)測;
b)公司內(nèi)特種設備的年度監(jiān)測及監(jiān)視;
c)公司生產(chǎn)制造廠區(qū)內(nèi)(包括消防設備)設施環(huán)境噪聲的監(jiān)測與測量;
d)公司內(nèi)部特種設備的管理;
e)職業(yè)病防治和從事有關職業(yè)危害工作人員的監(jiān)督管理及職業(yè)病防治涉及到的物質的測量與監(jiān)視。
5.3人事部負責員工職業(yè)健康安全的體檢工作。
5.4各職能部門負責對本部門業(yè)務范圍內(nèi)相關與要求監(jiān)測的項目實施監(jiān)測;負責監(jiān)測裝置的使用、維護和管理。
6.工作程序
6.1測量與監(jiān)視控制方法.
6.1.1 目標、指標和管理方案的監(jiān)測
6.1.1.1目標、指標和管理方案所涉及到的相關部門,應按照計劃時間和措施進行實施,每季度自檢一次,并保存自檢記錄。人事部應每半年根據(jù)管理方案的內(nèi)容進行落實情況的驗證,并保留驗證記錄結果。
6.1.1.2檢查驗證的內(nèi)容為責任部門對量化目標指標的參數(shù)達成情況。
6.1.1.3當檢查發(fā)現(xiàn)執(zhí)行情況偏離或與目標指標不符時應作好分析和糾正措施,并對措施進行跟蹤,直至不符合消失為止。并按照《糾正/預防措施控制程序》執(zhí)行。
6.1.2對法律、法規(guī)和其它要求符合性的監(jiān)測
每年第四季度由質量管理部對公司環(huán)境/職業(yè)健康安全有關法律、法規(guī)和其它要求符合性進行一次評價,如有新增或更改的應獲取并形成新的《外來文件(法律法規(guī))清單》。
6.1.3 環(huán)境監(jiān)測
6.1.3.1 公司設備部每半年對制定的污染物排放指標及能源消耗指標/環(huán)境管理方案的完成情況進行監(jiān)測并記錄于《目標指標和管理方案實施效果評價表》
6.1.3.2由設備部聯(lián)系市環(huán)保局或區(qū)環(huán)保局,每年底對公司廢水、噪音、廢氣的排放進行檢測并保持檢測報告。
6.1.4職業(yè)健康安全監(jiān)測
6.1.4.1特種生產(chǎn)設施的監(jiān)測在生產(chǎn)副總經(jīng)理組織下,由設備部開展如下工作:
a)對生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品設計、規(guī)程措施執(zhí)行情況及生產(chǎn)情況進行監(jiān)測,發(fā)現(xiàn)不符合或風險時督促責任單位采取措施予以糾正;
b)組織對主要生產(chǎn)設備的運行狀態(tài)實施監(jiān)測,按規(guī)定的要求對高壓電器、高壓線路、重要設施、接地避雷裝置等進行監(jiān)測;
c)組織對特種設備的年度監(jiān)測工作,每年根據(jù)設備檢修計劃邀請區(qū)質量技術監(jiān)督局對公司的特種設備的檢測(如行車、叉車、電梯和儲氣罐等),并保持檢測報告;
d)目前公司并無環(huán)保和安保檢測設施,如日后新購置則按檢定周期由質量管理部計量室委托具備檢定資格的機構進行檢測。
6.1.4.2設備部負責對消防設施動火安全進行監(jiān)測,及時消除隱患,確保安全。
6.1.4.3人事部負責對職業(yè)病防治管理監(jiān)測
a)由辦公室組織員工身體健康檢測, 對從事有職業(yè)病危害、傷害的員工身體情況進行監(jiān)督檢測方式和內(nèi)容及頻率:
(1)焊工、噴漆工、打磨工、車間女工一年一次進行職業(yè)病檢測;
(2)機加工人員和女工最少二年一次進行常規(guī)體檢;
(3)一般作業(yè)人員(指行政管理人員不含以上兩類人員)最少三年一次進行常規(guī)體檢。
b)當發(fā)現(xiàn)不良健康現(xiàn)象時應視情況進行工作調(diào)離;當發(fā)現(xiàn)職業(yè)病時按國家有關職業(yè)病的管理條例進行上報有關部門和行政管理機關,并根據(jù)不同的職業(yè)病的類型安排不同的醫(yī)療單位進行專項治療,直至康復或穩(wěn)定。
6.1.4.4工作環(huán)境的檢測
a)設備部每年底邀請衛(wèi)生防疫部門對公司的磨刀房粉塵、機加工車間噪音、噴漆車間氣體和電焊車間弧光進行檢測并出具檢測報告;
b)質量管理部需每年對公司遵循法律法規(guī)的情況進行評價,當發(fā)現(xiàn)不符合時按6.4.3條款和不符合、糾正與預防措施程序中有關規(guī)定執(zhí)行。
6.1.4.5各相關部門對涉及本部門環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系范圍內(nèi)的績效進行監(jiān)測。
6.1.4.6對相關方要求的監(jiān)測。
a)所監(jiān)測的設備和材料與公司監(jiān)測的設備和材料的控制要一致;
b)相關方對資質、人員的要求必須符合法律、法規(guī)的要求并與公司環(huán)境/職業(yè)健康安全與管理體系的要求相一致。
6.1.5 被動的績效測量
6.1.5.1傷亡事故發(fā)生后,由設備部進行調(diào)查、分析和處理。
6.1.5.2設備事故發(fā)生后,由設備部進行調(diào)查、分析和處理。
6.1.5.3設備部每季度分別對傷亡和設備事故進行一次分析,發(fā)現(xiàn)規(guī)律性的傾向時應及時向總經(jīng)理匯報。
6.2監(jiān)測設備的校準與維護的控制方法
6.2.1監(jiān)視和測量裝置管理
6.2.1.1質量管理部根據(jù)環(huán)境/職業(yè)健康安全的要求,選擇適宜的監(jiān)視和測量裝置,定期送檢,使精確度滿足使用要求。
6.2.1.2各使用部門按照對監(jiān)視和測量裝置的要求提出采購申請審批,按《監(jiān)視和測量設備控制程序》有關條款執(zhí)行。
6.2.1.3監(jiān)視和測量裝置到公司后,按《監(jiān)視和測量設備控制程序》進行管理。
6.3控制措施有效性的監(jiān)視和測量
6.3.1質量管理部對公司已識別的環(huán)境因素和重要環(huán)境因素、危險源和不可接受危險源采取的控制措施的有效性進行不定期的監(jiān)督檢查。
6.3.2設備部對各部門按已識別的環(huán)境因素和重要環(huán)境因素、危險源和不可接受危險源采取的控制措施的有效性每半年進行一次監(jiān)督檢查。
6.3.3各部門針對本部門控制環(huán)境因素和重要環(huán)境因素、危險源和不可接受危險源所制定控制措施的運行控制情況及有效性,每季度組織一次全面檢查。
7. 相關文件
7.1《記錄控制程序》
7.2《法律、法規(guī)和其它要求的獲取、識別與更新及合規(guī)性評價控制程序》
7.3《培訓控制程序》
7.4《糾正/預防措施控制程序》
7.5《監(jiān)視和測量設備控制程序》
7.6《設備管理控制程序》
8.相關記錄
8.1 《外來文件(法律法規(guī))清單》 qms/r432-03
8.2《目標指標和管理方案實施效果評價表》 qms/r451-02
8.3《安全檢查記錄表》 qms/r446-26
8.4《安全生產(chǎn)檢查報告書》 qms/r446-31
8.5《月度安全匯總表》 qms/r446-33
8.6《員工工作事故管理記錄表》 qms/r446-32
8.7《員工工傷及安全事故調(diào)查處理表》 qms/r446-22
8.8《糾正/預防措施單》 qms/r85-07
