環(huán)境及安全管理4篇

第1篇 廣電機房環(huán)境及安全管理規(guī)定

一、機房環(huán)境要求

1.1機房內(nèi)溫濕度要求

機房應配置溫度計，濕度計，以便實時監(jiān)控機房的環(huán)境。

1.2機房內(nèi)潔凈度要求

2.1機房用電安全

1.??????? 用電安全包括設備供電安全及人員生命安全。

2.??????? 設備重新加載上電之前須核實其供電電壓是否與額定電壓相符，開關是否正常、接線是否牢靠，確認熔斷器的額定容量是否與設備的額定電流相符，使熔斷器切實起到保護設備的作用。一切核實無誤后方可上電。

3.??????? 設備的接地系統(tǒng)須完整可靠，具備漏電保護措施，避免因漏電威脅設備或人身的安全。

4.??????? 工程人員對設備進行檢修或維護時應盡量避免帶電操作。若確有需要，必須作好絕緣處理，當需更改電力線路、直流主干線路、配電箱時必須有兩人在場操作。

5.??????? 機房內(nèi)嚴禁使用電熱器等非工作電器，保證供電系統(tǒng)正常工作于額定負荷以內(nèi)。

6.??????? 各設備機架上的插座應是專用的，其他設備不得隨意接入。

7.??????? 新設備上電應嚴格遵守以下流程：

1)?????? 將新設備相關負載功率上報機房負責人，以便核查機柜負載情況；

2)?????? 設備上電前需在測試平臺上電檢查；

3)?????? 新設備上電原則上電時間需安排在凌晨及周二下午上電，特殊情況需由部門負責人同意并上報機房負責人。

2.2機房供電要求

1.??????? 機房應從總配線盤（箱、柜）引入獨立的供電回路。

2.??????? 機房工藝用電與照明用電、動力用電應分路使用，并確保不間斷供電（可采用雙路供電、并配置足夠容量的不間斷電源）。

3.??????? 機房設備供電電壓波動超過+1%-10%范圍時，應增設電源穩(wěn)壓裝置。

4.??????? 機房或技術用房需配置應急照明設備。

2.3機房的防雷、接地和安全防護的要求

1.??????? 應有防止直擊雷、感應雷和雷電侵入波的措施。

2.??????? 接收天線的豎桿（架）上應裝設避雷針。避雷針的高度應能滿足對天線設施的保護。當安裝獨立的避雷針時，避雷針與天線之間的最小水平間距應大于3m。

3.??????? 獨立避雷針和接收天線的豎桿均應有可靠的接地。當建筑物已有防雷接地系統(tǒng)時，避雷針和天線豎桿的接地應與建筑物的防雷接地系統(tǒng)共地連接。當建筑物無專門的防雷接地系統(tǒng)可利用時，應設置專門的接地裝置，從接閃器至接地裝置的引下線宜采用兩根，從不同的方位以最短距離沿建筑物引下，與其接地電阻不應大于4 。

第2篇 網(wǎng)絡管理中心環(huán)境及安全管理辦法

一、機房環(huán)境管理辦法

1.終端布局:合理的終端布局不但能夠提高工作效率,同時能夠提高工作場地的有序性。

(a)網(wǎng)管中心維護終端布局按照不同維護室的工作區(qū)域劃分,避免因終端布局混亂造成工作場地人員流動混亂;

(b)在各個維護室區(qū)域內(nèi),終端布局按照工作內(nèi)容或維護終端承載網(wǎng)元類型分區(qū)域放置。以提高維護人員工作便利性;

(c)需要特殊保護的維護終端與其他終端隔離,以降低整個區(qū)域內(nèi)所需的安全保護級別;

2.電源保護:可靠的電力供應是保證網(wǎng)絡維護設施可用性的必要條件。

(a)采用多路供電、對重要網(wǎng)元的監(jiān)控、維護終端配備ups,為網(wǎng)絡設備運行監(jiān)控或設備故障處理提供可靠保障;

(b)定期維護和檢查供電設備,ups應有充足容量;

(c)在設備監(jiān)控區(qū)域及設備維護區(qū)域配備應急照明設備;

(d)已知或臨時的停電計劃應提前通知相關領導,并對停電可能造成的影響做好提前準備或通報。防止無準備的斷電造成不必要的損失;

3.線纜布放:正確有序的線纜布放,不但能夠延長線纜的使用壽命,同時在維護終端出現(xiàn)斷連。

(a)電力纜和通信纜應盡可能隱藏于地下,并盡量采取充分的備用保護措施;

(b)線纜布放應使用電纜管道或避免線路經(jīng)過公共區(qū)域或曝露在外;

(c)如機房內(nèi)維護終端使用路由設備連接,線纜布放人員應在線纜兩端做好相應標簽;

(d)網(wǎng)管支撐室維護人員應定期對電纜線路進行維護、檢查和測試;

4.區(qū)域環(huán)境:將網(wǎng)管中心根據(jù)不同的安全保護需要,劃分為不同的安全區(qū)域,實施不同等級的安全管理制度。例如:工作區(qū)域、三方區(qū)域、會議/會客區(qū)域等。

(a)網(wǎng)管工作人員應嚴格遵守各個區(qū)域的安全原則;

(b)出于安全原因和防止惡意破壞,安全區(qū)域內(nèi)應避免不受監(jiān)督的工作;

(c)未使用的安全區(qū)域應采取物理方式鎖閉,并定期檢查;

(d)第三方支持人員應僅在需要時才能進入工作區(qū)域,使用信息處理設施。這種訪問必須經(jīng)過授權并受到相應的限制,同時應接受監(jiān)督;

(e)安全區(qū)域內(nèi),具有不同安全要求的區(qū)域之間需要設置額外的安全邊界,以控制物理訪問;

(f)除非經(jīng)過授權,否則不允許使用攝影、攝像、音頻、視頻及其他記錄設備;明確緊急情況下的處理措施,例如火災等;參見 附表1?！稒C房滅火流程圖》

(g)三方人員應僅在“需要知道”時才了解安全區(qū)域的存在或者發(fā)生的活動;

5.行為規(guī)范:以下規(guī)范適用于任何在網(wǎng)絡管理中心區(qū)域內(nèi)活動的人員。

(a)嚴禁在工作臺上放置任何與工作無關的東西,以免對維護終端造成安全隱患;

(b)嚴禁攜帶易燃易爆危險物品進入機房,嚴禁在機房內(nèi)吸煙;

(c)嚴禁在工作區(qū)域內(nèi)進行任何與工作無關的行為。如:上網(wǎng)、聊天、看報等;

(d)機房應具有較高清潔度,進入網(wǎng)管中心工作人員需嚴格作到進門換鞋或戴鞋套;

(e)任何工作人員或三方人員在使用維護終端進行維護工作后(以離開所使用維護終端10分鐘以上為規(guī)定范圍),必須注銷或退出相關維護程序或維護界面;

(f)任何工作人員或三方人員在使用完維護終端后,必須將所使用桌椅放回原位并將桌面清理干凈;

(g)嚴禁任何工作人員或三方人員在離開工作臺后,將紙質(zhì)文件滯留于工作臺上;(以離開工作臺1個小時以上為規(guī)定范圍)

(h)三方廠家或外單位人員進入機房應按規(guī)定登記,進入機房應遵守機房的各項管理制度; 參見 附表2?！稒C房出入登記表》

(i)若設備要搬入機房應提供相應的授權文件。如無授權文件只有在得到室經(jīng)理以上管理人員的同意時才可進入機房;

(j)定期派人對無人機房的設備和環(huán)境進行巡視檢查。在洪水、雷雨、嚴寒等情況下,應加強巡查;

(k)機房除保持充分的市電照明外,須備有應急照明設備。各種照明設備應有專人負責定期檢修,市電照明線和直流照明線應有間距,并遠離設備線纜;

(l)機房門外、信道、路口、設備前后和窗戶附近均不得堆放物品和雜物,以免妨礙通行和工作;

(m)辦公設備,如復印機、傳真機等,應放置在合適的安全區(qū)域內(nèi),避免無關人員接觸,減少信息的泄露;

(n)無人值守時,門窗都應關閉,底層窗戶應考慮設置外部防護;

(o)公司管理的網(wǎng)絡與信息處理設施應與第三方管理的設備實現(xiàn)物理分離;

(p)記錄重要網(wǎng)絡與信息處理設施所在位置等信息的通信錄和內(nèi)部電話簿不應被公眾接觸到;

(q)危險或易燃物品應安全存放,與工作區(qū)域保持一定的安全距離。一般情況下,在工作區(qū)域內(nèi)不得存放大量的、短期內(nèi)不使用的材料和物品;

6. 儀表、工具,備品備件和材料

6.1儀表管理:

(a)各類儀表放置在專用的儀表柜中,定期做好清潔維護、防塵防潮工作;

(b)維護人員使用儀表必須經(jīng)室經(jīng)理同意方可使用,必須遵照說明書和有關操作規(guī)程,正確使用儀表,確保設備安全;

(c)用后必須及時將儀表及所有配件放置到儀表柜中;

(d)儀表發(fā)生故障后及時送修,作好記錄;

6.2工具管理:

(a)維護人員應愛護和正確使用工具,保證工具完好;

(b)機房常用工具及測試卡、測試手機應在專柜中整齊存放,使用后及時歸還原處,交班時進行清點檢查。非因工作需要,一律不得帶出機房;

6.3備品、備件和材料管理:

(a)備品、備件及常用材料入庫,按設備類型分別放置;

(b)維護人員因檢修需使用備品、備件及材料時,必須得到室經(jīng)理的許可。更換下來的電路板按要求及時返修,確保備品備件的完備;

(c)備品備件要按要求放置在干燥通風良好、溫度適宜的地方,應參照同類設備檢測周期定期檢查,以保證其性能良好,并做好記錄;

(d)網(wǎng)管中心負責儀器儀表的使用,在使用過程中進行儀器儀表的檢測,而且每年儀器儀表會送到運維部檢測;

參見 附表3。《網(wǎng)管中心儀器儀表自檢記錄表》

7.物品進出管理規(guī)定:當物品被運送或卸載到網(wǎng)管中心時,物品和搬運人員都有可能對該區(qū)域內(nèi)的重要網(wǎng)絡與信息資產(chǎn)產(chǎn)生威脅。因此,須將送貨、裝卸區(qū)和網(wǎng)絡與信息處理設施隔離,并對物品和搬運人員進行嚴格控制。

(a)從建筑物外部進入送貨、裝卸區(qū)的人員應經(jīng)過授權和身份確認;

(b)送貨、裝卸區(qū)的位置應使搬運人員沒有機會接觸其他區(qū)域;

(c)送貨、裝卸區(qū)的外門應在內(nèi)門打開時緊閉;

(d)物品從送貨、裝卸區(qū)轉移到使用地點前進行檢查,防止?jié)撛诘奈ｋU;

(e)進出人員所攜帶的物品都應進行登記;

8.巡檢規(guī)程:通過定期的巡視工作,確保工作環(huán)境的安全,消除存在的安全隱患。

(此部分規(guī)范只針對于設備機房使用)

8.1機房安全巡視

機房門窗密閉性,機房電源安全性,機房溫濕度,機房衛(wèi)生的清潔及保持;

8.2機房設備巡視

機房內(nèi)設備的工作狀態(tài)例測情況,機房設備防塵網(wǎng)的定期清潔,機房設備有關資料的定期備份;

8.3機房巡視的記錄

由巡視人員如實填寫記錄并在現(xiàn)場保存,以備領導或相關維護室經(jīng)理抽查和翻閱;

8.4機房巡視周期

每周二至三次,可以在現(xiàn)場排障或其它維護工作進行的同時完成;

二、機房安全管理辦法

1.人員進出安全管理:無論內(nèi)部員工還是第三方人員,只有經(jīng)過授權的人員才可以進入安全區(qū)域。網(wǎng)管中心應實施以下措施對安全區(qū)域的出入進行控制。

(以下管理辦法同時適用于網(wǎng)管中心維護機房及設備機房)

(a)重要的安全區(qū)域應僅限于授權人員訪問,并使用身份識別技術(例如門禁卡、個人識別碼等)對所有訪問活動進行授權和驗證。所有訪問活動的審計跟蹤記錄應被安全地保管;

(b)所有內(nèi)部員工都應佩戴明顯的、可視的身份識別證明,并應主動向那些無公司員工陪伴的陌生人和未佩戴可視標志的人員提出質(zhì)疑;

(c)安全區(qū)域的訪問者應辦理出入手續(xù)并接受監(jiān)督或檢查,應記錄其進入和離開的日期和時間;

(d)訪問者的訪問目的必須經(jīng)過室經(jīng)理以上管理人員批準,并只允許訪問經(jīng)授權的目標;

(e)訪問者應被告知該區(qū)域的安全要求及有關應急程序;

(f)安全區(qū)域的訪問權應被定期審查和更新;

(g)不得隨意允許未經(jīng)授權許可的人員進入機房。原則上只有在獲得網(wǎng)管中心室經(jīng)理以上管理人員授權證明的情況下才可進入機房,進入時應做好登記工作;

(h)對于需臨時進入機房的人員(包括公司內(nèi)部及外部人員),必須經(jīng)過室經(jīng)理以上授權批準后,在有權限進入機房的工作人員陪同下進入機房,并填寫機房進出登記表;

(i)安全管理人員(非機房管理人員)應定期(如每月)對機房進出日志/登記記錄進行審核,發(fā)現(xiàn)異常情況應及時上報;

(j)進出設備機房公司內(nèi)部人員一律在門衛(wèi)處登記姓名、所屬部門、工作內(nèi)容、進入時間等;

(k)進入設備機房的廠家或工程隊等人員,在沒有本公司隨工人員陪同的情況下一律不允許進入設備機房進行工作。如遇緊急故障,當三方人員在沒有隨工人員陪同的情況下到達現(xiàn)場時,保安人員可讓其立即進場,但必須全程尾隨。在三方人員進入現(xiàn)場的同時問明相關部門領導或設備責任人,并立即致電核實。

參見附表2?！稒C房出入登記表》

2.文檔安全管理:系統(tǒng)文檔可能包含一系列敏感信息,比如應用流程、程序、數(shù)據(jù)結構、授權流程的說明。應當考慮下列控制程序,避免系統(tǒng)非法訪問。

(a)工作人員應當安全保存系統(tǒng)文檔;

(b)系統(tǒng)文檔的訪問列表應控制在最小范圍,并由應用責任人授權;

(c)保存在公共網(wǎng)絡的系統(tǒng)文檔或者通過公共網(wǎng)絡提供的系統(tǒng)文檔應當?shù)玫接行У谋Ｗo;

(d)維護和管理人員,均應熟悉并嚴格執(zhí)行安全保密規(guī)定,部門領導或室經(jīng)理定期對維護人員進行安全保密教育,并定期檢查保密規(guī)定的執(zhí)行情況;

(e)安全文檔包含:

(01)系統(tǒng)網(wǎng)絡結構框圖,網(wǎng)絡拓撲圖,網(wǎng)絡組織技術說明,各類應用接入技術說明,業(yè)務流程圖,局資料;

(02)現(xiàn)網(wǎng)的設備配置;

(03)各類設備,儀器說明書,原理圖及布線圖;

(04)各類設備安裝、測試、檢修、返修記錄;

(05)維護測試規(guī)定;

(06)維護作業(yè)計劃;

(07)各種維護規(guī)章制度和維護手冊;

(08)交接班記錄;

(09)系統(tǒng)運行記錄(含系統(tǒng)故障和重啟動記錄);

(10)故障及處理記錄;

(11)用戶申告故障記錄;

(12)巡回檢查記錄;

(13)其它問題記錄;

(14)資料修改記錄;

(15)硬件更換記錄;

(16)系統(tǒng)中繼方式及中繼框圖;

(17)開通資料(包括工程設計文件,驗收文件);

(18)備份更換及相關信息匯總記錄;

(19)各類聯(lián)系電話,技術培訓資料;

(20)質(zhì)量統(tǒng)計表,話務量統(tǒng)計表,維護作業(yè)表;

(21)公司內(nèi)部管理、學習、傳閱類文檔;

3.存儲媒介使用規(guī)范

3.1存儲保護:在不使用信息資產(chǎn)時,做好屏幕和桌面的清理工作,可以有效防止信息的未授權訪問,是保護信息資產(chǎn),防止其泄露、丟失、破壞的一種重要措施。公司應制定有效管理可移動存儲媒介的規(guī)定,如移動硬盤、磁帶、磁盤、卡帶以及紙質(zhì)文件等等。以下是基本的控制措施:

(a)包含重要、敏感或關鍵信息的移動式存儲設備不得無人值守,以免被盜;

(b)刪除可重復使用的存儲媒介中不再需要的信息;

(c)任何存儲媒介帶入和帶出公司都需經(jīng)過授權,并保留相應記錄,方便審計跟蹤;

(d)無論設備所有權歸屬,任何在工作區(qū)域外使用信息處理設備的行為,都應經(jīng)過管理層授權許可;

(e)在公共場所使用的公司設備和存儲媒介均不得無人看管;

(f)始終嚴格遵守設備制造商有關設備保護的要求;

(g)紙質(zhì)文件和計算機設備在不使用時,特別是在工作時間以外,應保存在鎖閉柜子內(nèi)或其他形式的保險裝置內(nèi);

(h)機密和絕密信息在不使用時,特別是辦公室無人時,必須予以鎖閉(最好是防火的保險柜或文件柜);

(i)個人電腦、計算機終端在無人看管時,不得處于登錄狀態(tài);在不使用時,必須通過鍵盤鎖定、密碼或其他控制措施予以保護;

(j)復印機、掃描儀在工作時間以外,應被鎖閉或采用其他方式保護,以防非授權使用;

在打印、復印、掃描機密或絕密信息時,必須有人值守,并應在完成后立即從設備中清除;

(k)在對信息處理設備處置或重用時,公司應在風險評估的基礎上,實施審批手續(xù),決定信息處理設備的處置方法--銷毀、報廢或利舊,并采取適當?shù)姆椒▽⑵鋬?nèi)存儲的敏感信息與授權軟件清除,而不能僅采用標準刪除功能;

3.2信息處置:確立信息處置和存儲程序,以便有效保護此類信息,避免非法泄露或者誤用。根據(jù)信息在文檔、計算系統(tǒng)、網(wǎng)絡、移動計算、移動通信、郵件、語音郵件、語音通信、多媒體中的級別制定相應的處置程序。應當考慮下列控制程序:

(a)處置和標記所有媒介;

(b)設置非授權人員的訪問限制;

(c)保持授權訪問數(shù)據(jù)人員的正式記錄;

(d)確保輸入數(shù)據(jù)的完整性、確保正確的處理過程,以及確保輸出驗證;

(e)根據(jù)敏感程度相匹配的級別,保護準備輸出的假脫機數(shù)據(jù);

(f)在符合制造商規(guī)范的環(huán)境中保存媒介;

(g)將數(shù)據(jù)的分發(fā)限制在最小范圍內(nèi);

(h)清楚標記所有數(shù)據(jù)拷貝,以便引起合法接收人的注意;

(i)定期檢查分發(fā)清單以及合法接收人名單;

3.3媒介處置:為最大限度地降低信息泄露的風險,網(wǎng)管中心應制定存儲媒介的安全處置流程,規(guī)定不同類型媒介的處置方法、審批程序和處置記錄等安全要求,其中處置方法應與信息分級相一致。以下是一些基本的控制措施:

(a)包含敏感信息的媒介應被安全地處置,如粉碎、焚毀,或清空其中的數(shù)據(jù),以便重用;

(b)以下給出了需要安全處置的媒介種類: 紙質(zhì)文檔; 語音或其錄音; 復寫紙; 輸出報告; 一次性打印機色帶; 磁帶; 可以移動的磁盤或卡帶; 光存儲介質(zhì)(所有形式的媒介,包括制造商的軟件發(fā)布媒介); 程序列表; 測試數(shù)據(jù); 系統(tǒng)文檔;

(c)當無法確認媒介中的信息級別,或確認信息級別的代價較高時,統(tǒng)一按最嚴格的方式處理所有媒介;

(d)敏感媒介的處置過程應當記錄在案,以便審計跟蹤;

第3篇 物業(yè)公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理職責

通過最高管理者的承諾、明確規(guī)定的職責及權限、有效的內(nèi)部溝通及體系的策劃和評審，實現(xiàn)顧客滿意及對重大環(huán)境因素和不可容許職業(yè)健康安全風險控制的目標。

2.0適用范圍

適用于公司建立和改進質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的策劃活動的控制。

3.0職責

3.1總經(jīng)理負責制定公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針，對質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系進行策劃，確定公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標，確保提供質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系所需資源，主持定期開展管理評審。

3.2管理者代表確保質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系得到建立、實施和保持。

4.0管理程序概述

4.1管理承諾

公司總經(jīng)理通過以下的活動對其建立、實施和改進質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的承諾提供證據(jù)。

4.1.1營建并保持滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性的意識，確保遵守法律法規(guī)。

4.1.2負責組織制定和批準公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針和目標，建立健全及持續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系。

4.1.3按計劃的時間間隔主持管理評審。

4.1.4確保公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系運作獲得必要的資源。

4.2以顧客為關注焦點

公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關方當前和未來的需求和期望，并超越這些需求和期望。公司以實現(xiàn)顧客滿意為目標，為此應做到：

4.2.1確定顧客的需求和期望；

4.2.2將顧客的需求和期望轉化為公司的要求；

4.2.3使轉化的要求得到滿足。

4.3質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針

4.3.1質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針的制定和頒布

（1）管理者代表根據(jù)品質(zhì)督導部收集并提供的制定質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針的資料和信息，組織各部門討論并擬制質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針草案。質(zhì)量方針應包含滿足顧客要求，環(huán)境方針應適合組織的環(huán)境因素的特點，職業(yè)健康安全方針應適合組織的職業(yè)健康安全危險源及風險的性質(zhì)和規(guī)模，方針應包括遵守現(xiàn)行職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求的承諾，包括持續(xù)改進體系及其有效性、績效的承諾，為目標制定提供框架。

（2）經(jīng)總經(jīng)理批準的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針，通過《質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊》在公司內(nèi)進行頒布，確保傳達到全體員工，并付諸實施、予以保持；需要時向相關方提供。

4.3.2質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針經(jīng)總經(jīng)理批準頒布后，應在方針的框架下，結合環(huán)境因素和危險源的性質(zhì)和特點，建立各職能及各層次的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標，并通過質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的實施保證質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針的實現(xiàn)。

4.3.3總經(jīng)理定期評審質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性及有效性，并提供必要資源。

4.3.4當公司運作（產(chǎn)品、活動及服務）及業(yè)務內(nèi)容、環(huán)境因素和職業(yè)健康安全危險源及狀況發(fā)生變化或法律法規(guī)發(fā)生變化，以及經(jīng)管理評審、相關方要求改變時，按照持續(xù)改進的承諾，質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針應及時作相應修改或重新制定，并將有關變化通報全體員工及相關方，以確保適宜性及持續(xù)改進，具體見《方針及目標指標控制程序》。

4.3.5公司的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針、目標見本手冊2.1章節(jié)。

4.4策劃

4.4.1質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標

總經(jīng)理確保在公司的相關職能和層次上建立與質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針及持續(xù)改進的承諾相一致的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標。質(zhì)量目標應包含滿足顧客需求的內(nèi)容，職業(yè)健康安全目標應結合存在的職業(yè)健康安全危險源的特點，考慮其風險、可選技術方案、法規(guī)要求及相關方意見。質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標應是可測量的，對重大環(huán)境因素和不可接受職業(yè)健康安全危險源應制定管理目標和實現(xiàn)職業(yè)健康安全目標的管理方案，確保目標的實現(xiàn)。目標的管理執(zhí)行《方針及目標指標控制程序》。

（1）品質(zhì)督導部依據(jù)公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針，提供制定質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標的資料和信息。

（2）管理者代表根據(jù)品質(zhì)督導部收集并提供的制定質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標的資料和信息，結合公司實際，組織討論并擬制質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標草案。

（3）在建立和審查質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標時，應考慮到法律法規(guī)與其它質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全要求，公司自身的產(chǎn)品服務特點、環(huán)境因素和職業(yè)健康安全危險源及風險特點，技術與財務因素，運行及業(yè)務等要求事項，以及利害相關方的觀點。目標應符合質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針，并包括對持續(xù)改進的承諾。

（4）質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標經(jīng)總經(jīng)理審批后，各部門負責對本部門有關的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標進行分解、落實、控制。

（5）當由于公司活動、產(chǎn)品、服務等發(fā)生變化或法律法規(guī)發(fā)生變化時，管理者代表應及時組織公司相關人員討論對目標的調(diào)整，定期對質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標完成情況進行測算、審查，并將結果提交管理評審。

4.4.2質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系策劃

公司總經(jīng)理組織對質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系進行策劃，以滿足質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標的要求，并通過管理評審確認策劃的結果。當對質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的更改進行策劃和實施時，要保持質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的完整性。

4.4.3環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的制定

（1）品質(zhì)督導部組織相關部門/管理處根據(jù)公司/管理處重大環(huán)境因素及其控制目標、不可接受的職業(yè)健康安全風險及其控制目標，制定環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案并提交環(huán)境和安全管理小組討論，管理者代表批準。

（2）環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案應包括責任部門（人）及權責分工、完成時間、實施措施等基本內(nèi)容，并形成文件。

（3）環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)至相關部門實施，必要時，責任部門根據(jù)公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案制定部門管理方案并實施。

（4）品質(zhì)督導部對環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案實施情況進行檢查，并將實施情況報管理者代表提交管理評審。

（5）環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案實施時發(fā)生目標修改、生產(chǎn)活動及產(chǎn)品服務或運行條件變化、相關方要求、法律法規(guī)等變化，需對管理方案進行及時修訂補充。

（6）管理評審的結果可導致管理方案的修訂。具體參見《環(huán)境和職業(yè)健康管理方案控制程序》。

4.5職責權限與溝通

4.5.1職責和權限

公司組織架構的設置充分考慮了與質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系運行相適應，組織架構及職責見本手冊《質(zhì)量、環(huán)境和安全管理組織架構及職責》。所有承擔管理職責的人員，都應表明其對質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全績效持續(xù)改進的承諾。

4.5.2管理者代表

質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全的最終責任由最高管理者承擔。公司總經(jīng)理任命一名管理者代表，管理者代表確保質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系得到建立、實施和保持，確保在全公司內(nèi)提高滿足顧客要求及安全生產(chǎn)的意識；向總經(jīng)理報告質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績和改進的需求；確保體系的持續(xù)改進。

4.5.3協(xié)商和溝通

公司建立《溝通與交流程序》，規(guī)定公司內(nèi)部溝通及外部協(xié)商交流的渠道及方法，對質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系有關信息進行溝通與交流，確保體系的順利實施。

（1）公司員工參與職業(yè)健康安全方針、目標和程序的制定或討論評審，公司工會指定公司職業(yè)健康安全管理員工代表，代表員工參與改善工作場所健康安全狀況的討論；參與職業(yè)健康安全事務。員工在職業(yè)健康安全相關事務上有知情權，知道誰是管理者代表，誰是員工代表。

（2）內(nèi)部協(xié)商和溝通

公司內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全信息采用會議、文件、電話等形式進行協(xié)商與溝通，信息協(xié)商與溝通結果應予以記錄，確保員工及時了解質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方面的有關信息。

（3）外部信息協(xié)商和溝通

--外部質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全信息可采用文件、電話、信函等形式，外部質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全信息鼓勵雙向交流,其中包括公司的重大環(huán)境因素與危險源；

--質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全有關的外部信息協(xié)商和溝通由相關部門做好接收、發(fā)布和登記、答復；

--外部信息的處理和決定，以文件形式給予記錄，以便跟蹤和查詢，并傳達至相關部門及人員，答復外部相關方。

--公司內(nèi)、外協(xié)商和交流均執(zhí)行《溝通與交流程序》。

4.6管理評審

4.6.1管理評審以會議形式舉行，每年至少一次，總經(jīng)理主持會議。通過管理評審確保管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。管理者代表匯報質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系運行情況、績效及改進建議，各部門確保提供評審所需的真實的信息資料。

4.6.2當公司組織架構或外部環(huán)境、相關方要求、第三方認證、產(chǎn)品、活動及服務、法律法規(guī)或質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針發(fā)生變化或調(diào)整時，由總經(jīng)理根據(jù)需要決定臨時增加質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理評審。

4.6.3評審輸入內(nèi)容

（1）質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系審核的結果；

（2）相關方的反饋；

（3）過程的業(yè)績及職業(yè)健康安全績效；

（4）客觀環(huán)境及公司的業(yè)務的變化；

（5）糾正與預防措施的狀況；

（6）以往管理評審跟蹤；

（7）可能影響質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的變更需要；

（8）質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系改進的機會和建議。

4.6.4評審應針對以下問題給出結論

（1）質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系及其過程有效性的改進決定和措施；

（2）顧客要求有關的改進決定和措施；

（3）資源需求的決定和措施；

（4）質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針和目標的適宜性。

4.6.5管理者代表根據(jù)管理評審的記錄及評審意見編制《質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理評審報告》，經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)。

4.6.6管理評審形成的決議項目，由品質(zhì)督導部負責實施檢查和記錄，并在下一次管理評審會議上匯報其實施情況。

4.6.7管理評審資料由品質(zhì)督導部按相關要求歸檔保存，以便檢查和查閱。

5.0支持性文件

5.1《方針及目標指標控制程序》。

5.2《溝通與交流程序》。

5.3《管理評審程序》。

5.4《環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案控制程序》

第4篇 某某局行政受理服務大廳辦公環(huán)境及安全管理規(guī)定

某局行政受理服務大廳辦公環(huán)境及安全管理規(guī)定

第一條 為維護國家食品藥品監(jiān)督管理總局(以下簡稱“總局”)行政受理服務大廳(以下簡稱“大廳”)整潔、有序的辦公環(huán)境及正常工作秩序,保證工作人員生命財產(chǎn)安全,制定本規(guī)定。

第二條 本規(guī)定適用于受理大廳和各入駐單位辦公區(qū)域的環(huán)境及安全管理。

第三條 大廳實行值班制度,由國家食品藥品監(jiān)督管理總局行政事項受理服務和投訴舉報中心(以下簡稱受理和舉報中心)負責每日安排工作人員值班,負責當日環(huán)境、安全工作的檢查和監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)問題應及時告知相關部門糾正,發(fā)現(xiàn)重大問題及隱患應及時上報。每月月底,受理和舉報中心將檢查情況通報各入駐單位。

第四條 大廳服務窗口工作區(qū)域實行當日在崗受理人員和發(fā)證人員負責制,大廳其他區(qū)域實行前臺引導人員負責制;各入駐單位辦公區(qū)域環(huán)境和安全應符合大廳的統(tǒng)一要求,公共辦公區(qū)域實行各入駐單位駐大廳負責人負責制,個人工作區(qū)域實行個人負責制;其他公共區(qū)域實行行政許可受理處負責人負責制。

第五條 大廳服務窗口的管理

(一)辦公桌面應保持整潔,設備、資料車、資料等應擺放整齊,通道應保持暢通;

(二)工作結束時,應關閉電腦、打印機、條 碼機等辦公設備,所有文件資料及辦公用品均應帶離服務窗口工作區(qū)域。

第六條 各入駐單位辦公區(qū)域的管理

(一)辦公區(qū)域應保持安靜,嚴禁聚眾聊天、大聲喧嘩;

(二)辦公區(qū)域應保持干凈清潔、無雜物、垃圾;

(三)辦公區(qū)域內(nèi)禁止出現(xiàn)吸煙等不文明行為。

第五條 各工位的管理

(一)不得隨意更換工位、調(diào)整桌椅、占用空閑工位;

(二)辦公桌面應保持整潔;不得擺放食品、玩具等雜物;

(三)私人物品應妥善保管,以免丟失;

(四)個人用于更換的衣物、鞋帽應放入更衣柜內(nèi);

(五)長時間不在工位時應妥善保管相關文件資料和印章等,保證其安全,防止丟失、失密或損壞;

(六)各文件柜內(nèi)資料應擺放整齊有序,便于查找;

(七)下班后抽屜、文件資料柜、更衣柜等必須上鎖。

第六條 資料室和資料中轉室的管理

(一)資料室和資料中轉室的辦公環(huán)境及安全實行區(qū)域負責制,由各入駐單位負責;

(二)資料室和資料中轉室須保持整潔,所有資料應及時放入資料柜中,并上鎖保存,以防丟失和泄密。

第七條 受理大廳和各入駐單位辦公區(qū)域內(nèi)環(huán)境及安全情況,由受理和舉報中心當日值班人員負責檢查并監(jiān)督,其他工作人員積極配合,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。

第八條 大廳工作人員應注重防火、防盜、防失密,保證大廳安全有序運轉。

第九條 大廳工作人員嚴禁擅自接駁電源和使用電器;應了解消防器材的位置及使用方法;應保持防火通道通暢,不得堆放任何物品堵塞通道;對配備的滅火器等消防專用器材,不得挪作他用。

第十條 大廳應配合大廈物業(yè),定期對消防器材進行保養(yǎng)、維護、更換,使之處于良好的備用狀態(tài);定期檢查電源線路、經(jīng)常檢修用電設備等,發(fā)現(xiàn)電線、電器殘舊可能造成隱患的,應及時更換。

第十一條 大廳工作人員應加強門戶管理,不得將配發(fā)的辦公室鑰匙、門禁卡轉借他人。

工作人員原則上不應在辦公區(qū)接待來訪者,在辦公區(qū)域內(nèi)遇陌生人應主動詢問,了解來意,并作相應處理。

第十二條 受理和舉報中心將將定期或不定期對辦公環(huán)境、安全管理進行檢查。

第十三條 本規(guī)定自2022年5月1日起執(zhí)行。