資產(chǎn)管理13篇

第1篇 信蜀物業(yè)資產(chǎn)安全管理辦法

蜀信物業(yè)資產(chǎn)安全管理辦法

為保證公司資金安全和實(shí)物財(cái)產(chǎn)的安全、完整,免遭非自然毀損、流失或無(wú)故被他人占有,特制定本辦法。

應(yīng)收款的管理

應(yīng)收款管理包括應(yīng)收費(fèi)用、往來帳清理、應(yīng)收票據(jù)管理以及壞帳損失的確認(rèn)等,具體辦法如下:

(一)、各小區(qū)負(fù)責(zé)每月對(duì)當(dāng)月發(fā)生的水電氣費(fèi)、物管費(fèi)的催收工作,編制各項(xiàng)費(fèi)用的應(yīng)收款統(tǒng)計(jì)表,并于每月25日向財(cái)務(wù)部和經(jīng)理報(bào)送,報(bào)表必須如實(shí)反映當(dāng)月費(fèi)用發(fā)生總額,實(shí)際收回總額,尚未收取總額。

(二)、財(cái)務(wù)部據(jù)各小區(qū)報(bào)送應(yīng)收費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表,對(duì)應(yīng)收費(fèi)用實(shí)行建帳管理,明確費(fèi)用追溯責(zé)任人。

(三)、各小區(qū)管理處應(yīng)在小區(qū)內(nèi)公開小區(qū)費(fèi)用的收取標(biāo)準(zhǔn)、收費(fèi)責(zé)任人及公司專用收費(fèi)憑據(jù),密切與業(yè)主溝通收費(fèi)相關(guān)事宜,避免小區(qū)收費(fèi)與業(yè)主自行交費(fèi)的脫節(jié),同時(shí)需制定相應(yīng)激勵(lì)政策,以有效防止各項(xiàng)費(fèi)用的錯(cuò)收、漏收和截留,保證公司資金不受損失。

(四)、財(cái)務(wù)部需不定期地上門向業(yè)主詢問交費(fèi)情況,以抽查各小區(qū)的收費(fèi)管理情況,若抽查出有違紀(jì)違法行為,應(yīng)立即提交經(jīng)理及授權(quán)人處理。

(五)、財(cái)務(wù)部必須定期核對(duì)和清理公司的往來款項(xiàng)。

(六)、對(duì)壞帳損失的確認(rèn)必須依據(jù)《會(huì)計(jì)法》,按嚴(yán)格的審核、審批程序進(jìn)行。逾期三年的呆帳可報(bào)經(jīng)總公司財(cái)務(wù)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批后加以確認(rèn)。

采購(gòu)及庫(kù)房管理

(一)、實(shí)物采購(gòu)管理

1、各小區(qū)及部門在每月25日前統(tǒng)一制定下月所需物品計(jì)劃,交予庫(kù)房管理員,經(jīng)與庫(kù)存實(shí)物核對(duì)后,統(tǒng)一按以下格式制定下月采購(gòu)計(jì)劃。

采 購(gòu) 計(jì) 劃 表

編制單位: 所需時(shí)間:_年_月

采購(gòu)物品需用數(shù)量預(yù)計(jì)單價(jià)預(yù)計(jì)總額需用時(shí)間使用部門及用途需用人簽字

部門負(fù)責(zé)人: 庫(kù)管: 審批人:

注:該表一式三份,一份部門留存,一份采購(gòu)留存,一份交財(cái)務(wù)部。

采購(gòu)計(jì)劃表需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字,庫(kù)管復(fù)核,經(jīng)理審批后方能交公司采購(gòu)員采購(gòu)。各部門不得自行采購(gòu)物品,特殊原因需由經(jīng)理審批。

2、各小區(qū)及部門當(dāng)月所需的非常用物品及油料由部門主管填寫'請(qǐng)購(gòu)單',并經(jīng)公司經(jīng)理簽字后交采購(gòu)人員采購(gòu)。

3、采購(gòu)人員根據(jù)'采購(gòu)計(jì)劃表'或'請(qǐng)購(gòu)單',按所需時(shí)間采購(gòu)物品。

4、采購(gòu)人員經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)可借支一定數(shù)量的備用金,備用金的使用需受財(cái)務(wù)部出納的監(jiān)督。

5、所有采購(gòu)物品必須經(jīng)庫(kù)管人員清查、驗(yàn)收后入庫(kù),庫(kù)管人員開具'入庫(kù)單',直接交付使用的采購(gòu)物品由庫(kù)管人員出具'驗(yàn)收單'。財(cái)務(wù)部憑據(jù)有效發(fā)票和庫(kù)管開具的'入庫(kù)單'或'驗(yàn)收單'予以報(bào)銷。

6、月末財(cái)務(wù)人員定期檢查采購(gòu)人員所報(bào)'采購(gòu)計(jì)劃表'及'請(qǐng)購(gòu)單'是否與庫(kù)管人員開具的'入庫(kù)'或'驗(yàn)收單'相符。財(cái)務(wù)人員應(yīng)做好該項(xiàng)原始憑據(jù)的審核記錄,以備經(jīng)理抽查。

(二)、實(shí)物的驗(yàn)收入庫(kù)和退庫(kù)管理

1、庫(kù)管入庫(kù)時(shí)需仔細(xì)清查、驗(yàn)收實(shí)物,并核對(duì)實(shí)物同購(gòu)貨憑據(jù)上所記載的品種、數(shù)量、金額是否相符,核對(duì)無(wú)誤后,開具'入庫(kù)單'。

2、直接交付使用的采購(gòu)物品,庫(kù)管人員仍需仔細(xì)清查、驗(yàn)收實(shí)物,并核對(duì)實(shí)物同購(gòu)貨憑據(jù)上所記載的品種、數(shù)量、金額是否相符,核對(duì)無(wú)誤后出具'驗(yàn)收單'。

3、實(shí)物退庫(kù)必須填寫退庫(kù)清單,庫(kù)管按相關(guān)財(cái)務(wù)折舊方法計(jì)算折舊,按折抵后的價(jià)格填寫'入庫(kù)單'。離崗員工在退回領(lǐng)用衣物、辦公用品時(shí),必須保持實(shí)物干凈、無(wú)損方可退回。

4、庫(kù)管人員需按月歸集和統(tǒng)計(jì)'入庫(kù)單',月末與財(cái)務(wù)部對(duì)帳。

(三)、實(shí)物的領(lǐng)用管理

5、各小區(qū)及部門在庫(kù)房領(lǐng)用物品必須填寫'領(lǐng)料單',經(jīng)部門主管簽字后方能在庫(kù)房領(lǐng)取物品。

6、領(lǐng)料人在領(lǐng)取物品時(shí)嚴(yán)格按領(lǐng)料單上所填實(shí)物數(shù)量領(lǐng)取,出庫(kù)實(shí)物經(jīng)領(lǐng)發(fā)雙方核對(duì)無(wú)誤后,由領(lǐng)料人簽字領(lǐng)取。

7、領(lǐng)用易耗品(如:保潔用抹布、燈泡、有外包裝的清潔劑等)必須以舊換新。到期需更換工作服的員工,需書面申請(qǐng)服裝更換,經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后方可領(lǐng)取。

8、庫(kù)管人員需按月歸集和統(tǒng)計(jì)實(shí)物領(lǐng)用單,并交財(cái)務(wù)部作帳務(wù)處理。

(四)、實(shí)物的保管管理

1、入庫(kù)實(shí)物需分類堆放,標(biāo)明品類。庫(kù)管按月檢查庫(kù)房實(shí)物,保證物品的存放安全。

2、對(duì)過期或變質(zhì)的物品應(yīng)及時(shí)登記、隔離,月末做統(tǒng)計(jì)報(bào)表經(jīng)經(jīng)理簽字確認(rèn)后,報(bào)財(cái)務(wù)部作自然損耗處理。

3、未經(jīng)庫(kù)管人員許可,任何人不得任意進(jìn)出庫(kù)房。

4、庫(kù)管人員對(duì)庫(kù)房存放的實(shí)物負(fù)完全保管責(zé)任,如因遺失或無(wú)故毀損而對(duì)公司財(cái)產(chǎn)造成的損失由庫(kù)管負(fù)賠償責(zé)任。

(四)、實(shí)物的盤點(diǎn)管理

1、每月25日為庫(kù)房盤點(diǎn)日,庫(kù)管必須逐一對(duì)實(shí)物進(jìn)行盤點(diǎn),財(cái)務(wù)部出納監(jiān)督盤點(diǎn)。盤點(diǎn)日內(nèi),庫(kù)房不進(jìn)出任何物品。

2、庫(kù)房盤點(diǎn)需逐一核對(duì)庫(kù)房登記帳與盤點(diǎn)實(shí)物是否相符,做到帳實(shí)相符,清點(diǎn)完畢需編制庫(kù)房盤點(diǎn)表交財(cái)務(wù)部對(duì)帳。

3、財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)據(jù)盤點(diǎn)表核對(duì)會(huì)計(jì)分類帳金額,做到帳帳相符,如有不吻合,會(huì)計(jì)應(yīng)及時(shí)查明原因。因不可抗力原因造成的差異可作'待處理財(cái)產(chǎn)損溢'處理,其他原因均需追溯責(zé)任。

其他有形資產(chǎn)管理

(一)、凡單位價(jià)值在2000元以上,使用期超過一年的即是公司的固定資產(chǎn),單位價(jià)值在2000元以下的有形實(shí)物視為低值易耗品,以上兩項(xiàng)均是公司的有形財(cái)產(chǎn),屬于公司有形資產(chǎn)管理范圍。

(二)、固定資產(chǎn)、低值易耗品需按件設(shè)置卡片,并在實(shí)物上標(biāo)明公司所屬標(biāo)志。

(三)、根據(jù)有形資產(chǎn)的使用部門、放置地點(diǎn)及其性能劃分管理責(zé)任人,負(fù)責(zé)資產(chǎn)的安全與完整,做到實(shí)物資產(chǎn)有歸屬,資產(chǎn)使用有記錄。

第2篇 計(jì)劃財(cái)務(wù)處固定資產(chǎn)核算崗位管理員安全生產(chǎn)職責(zé)

1認(rèn)真學(xué)習(xí)和嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，遵守勞動(dòng)紀(jì)律，不違章作業(yè)，對(duì)本崗位的安全生產(chǎn)負(fù)直接責(zé)任；

2負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)設(shè)備的日常核算工作，保證固定資產(chǎn)的安全完整性。

3隨時(shí)掌握安全設(shè)備資產(chǎn)的狀態(tài)，避免不良資產(chǎn)的發(fā)生。

4上崗按照規(guī)定著裝，掌握滅火和火場(chǎng)逃生知識(shí)，熟練正確使用各種防護(hù)器具和滅火器械；

5積極參加各種安全活動(dòng)、崗位技術(shù)練兵和事故預(yù)案演練；

6積極參加安全文化建設(shè)，培養(yǎng)良好的安全習(xí)慣和安全價(jià)值觀。

第3篇 設(shè)備管理處固定資產(chǎn)管理員安全生產(chǎn)職責(zé)

1參與擬訂本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度、檢修規(guī)程和生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；

2參與本單位安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，如實(shí)記錄安全生產(chǎn) 教育和培訓(xùn)情況;

3參與本單位應(yīng)急救援演練;

4制止和糾正違章指揮、強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)、違反檢修規(guī)程的行為;

5督促落實(shí)本單位安全生產(chǎn)整改措施；

6審核與自己業(yè)務(wù)相關(guān)的危險(xiǎn)作業(yè)安全技術(shù)措施計(jì)劃和防護(hù)措施方案，做好檢查落實(shí)工作；負(fù)責(zé)做好固定資產(chǎn)的賬目、調(diào)用、檢查、核對(duì)、建立管理公司的設(shè)備固定資產(chǎn)臺(tái)賬，以及固定資產(chǎn)增減、變動(dòng)的登記、填表及造冊(cè)工作；

7掌握滅火和火場(chǎng)逃生知識(shí)，熟悉各種滅火器材的使用方法；

8積極參加安全文化建設(shè)，培養(yǎng)良好的安全習(xí)慣和安全價(jià)值觀；

第4篇 財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理部門安全生產(chǎn)責(zé)任制

1、對(duì)分管范圍及所開展活動(dòng)的安全生產(chǎn)宣傳、教育、管理負(fù)責(zé)。

2、按照省局、大隊(duì)《安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)提取和使用管理制度》的要求提取、管理和使用好安全生產(chǎn)技術(shù)措施經(jīng)費(fèi)。

3、按照年度安全生產(chǎn)技術(shù)措施經(jīng)費(fèi)計(jì)劃的要求，確保安全生產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)的資金投入，并監(jiān)督檢查項(xiàng)目施實(shí)。

4、參與基本建設(shè)項(xiàng)目安全生產(chǎn)設(shè)（措）施的論證、立項(xiàng)、檢查、驗(yàn)收。

5、加強(qiáng)對(duì)各類施工設(shè)備的管理，提高設(shè)備的使用安全性能，按規(guī)范定期修理和檢驗(yàn)，不斷完善設(shè)備的安全防護(hù)設(shè)施。

6、加強(qiáng)特種設(shè)備安全監(jiān)督，按規(guī)定對(duì)特種設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)、檢測(cè)和鑒定。

7、制訂并監(jiān)督落實(shí)設(shè)備使用運(yùn)行安全操作規(guī)程，參與基本建設(shè)項(xiàng)目的立項(xiàng)、論證和投產(chǎn)前設(shè)備安全運(yùn)行檢查驗(yàn)收。

8、按照省局、大隊(duì)勞動(dòng)保護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的要求，做好相關(guān)物資的計(jì)劃、采購(gòu)、保管和發(fā)放工作。

9、對(duì)易燃、易爆、放射性、劇毒物品的安全儲(chǔ)運(yùn)、保管、發(fā)放負(fù)責(zé)，對(duì)管轄內(nèi)的各類庫(kù)房的安全防護(hù)負(fù)責(zé)。

10、參與安全生產(chǎn)綜治檢查；負(fù)責(zé)組織專項(xiàng)檢查。

11、參與責(zé)任事故的調(diào)查、處理。

第5篇 倉(cāng)儲(chǔ)資產(chǎn)安全管理辦法

1目的和范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范了安得物流倉(cāng)儲(chǔ)安全管理、庫(kù)區(qū)安全作業(yè)、產(chǎn)品的出入庫(kù)、存儲(chǔ)所有活動(dòng)的安全控制,特種產(chǎn)品或危險(xiǎn)產(chǎn)品按照其產(chǎn)品及客戶、行業(yè)要求進(jìn)行安全存儲(chǔ)管理。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于安得物流公司。

2規(guī)范性引用文件

無(wú)

3定義

無(wú)

4角色與活動(dòng)

4.1品質(zhì)管理部職責(zé)

4.1.1負(fù)責(zé)公司安全管理體系建設(shè)、完善;對(duì)公司倉(cāng)庫(kù)資產(chǎn)安全負(fù)責(zé);

4.1.2制定公司倉(cāng)庫(kù)資產(chǎn)安全管理標(biāo)準(zhǔn),督促分公司進(jìn)行安全檢查,指導(dǎo)跟進(jìn)分公司安全隱患整改閉環(huán),對(duì)公司資產(chǎn)安全事故進(jìn)行責(zé)任追究;

4.2分公司經(jīng)理、平臺(tái)負(fù)責(zé)人職責(zé):

4.2.1分公司經(jīng)理、平臺(tái)負(fù)責(zé)人為所管轄單位安全管理第一責(zé)任人;組織落實(shí)安全法律法規(guī)和公司安全管理制度要求,全面統(tǒng)籌負(fù)責(zé)所轄單位安全管理工作。

4.2.2分公司經(jīng)理、平臺(tái)負(fù)責(zé)人每月不少于一次對(duì)所管轄區(qū)域內(nèi)所有倉(cāng)庫(kù)帶隊(duì)進(jìn)行安全隱患排查,并輸出月度安全檢查通報(bào),組織分公司主要骨干人員召開月度安全例會(huì),推動(dòng)隱患整改;

4.3分公司安全管理員職責(zé):

4.3.1負(fù)責(zé)分公司安全管理工作,為分公司安全管理直接責(zé)任人,履行安全職責(zé),承擔(dān)安全責(zé)任;

4.3.2跟進(jìn)落實(shí)分公司資產(chǎn)安全隱患排查工作,并落實(shí)推動(dòng)整改,輸出隱患整改閉環(huán)管理通報(bào);

4.3.3組織分公司內(nèi)部每月不少于一次安全培訓(xùn),每季度不少于一次消防演習(xí);

4.3倉(cāng)庫(kù)主管(倉(cāng)管員)職責(zé):

4.3.1倉(cāng)庫(kù)主管(倉(cāng)管員)是倉(cāng)庫(kù)安全管理直接責(zé)任人,履行安全職責(zé),承擔(dān)安全責(zé)任。

4.3.2遵循本制度規(guī)定,對(duì)倉(cāng)庫(kù)日常安全檢查,消除安全隱患,積極參加安全培訓(xùn)教育;

5.流程圖示與流程說明

無(wú)

6.管理內(nèi)容

6.1分公司安全人員設(shè)置及考核

6.1.1安全員設(shè)置:有自建倉(cāng)庫(kù)、倉(cāng)儲(chǔ)管理面積超過10萬(wàn)㎡的分公司/服務(wù)平臺(tái)設(shè)置專職安全員;其他單位設(shè)置兼職安全員擔(dān)負(fù)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)檢查控制工作;

6.1.2安全員任職條件:本單位職等6等以上且安得工齡1年以上人員;安全類專業(yè)、或取得國(guó)家相關(guān)安全員資質(zhì)、有安全員工作經(jīng)歷優(yōu)先考慮。

6.1.4安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)頻率:專兼職安全員每周不少于3次進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患自查;安全員對(duì)違章違紀(jì)作業(yè)及行為采取記錄、拍照等方式收集有關(guān)證據(jù)并將違反現(xiàn)象、違反標(biāo)準(zhǔn)、直接責(zé)任人、管理責(zé)任人,處罰標(biāo)準(zhǔn)及改進(jìn)措施登記到附件1《安全隱患整改推進(jìn)表》內(nèi)每周上報(bào)品質(zhì)管理部,月度匯總上傳a3系統(tǒng),作為經(jīng)營(yíng)單位資產(chǎn)安全管理的重要信息來源及考核依據(jù)。

6.1.5品質(zhì)管理部依據(jù)分公司安全員完成的《安全隱患整改推進(jìn)表》對(duì)分公司進(jìn)行月度排名考核評(píng)級(jí)(危險(xiǎn)源辨識(shí)質(zhì)量、評(píng)價(jià)規(guī)范性、整改措施、整改閉環(huán)情況四個(gè)維度評(píng)價(jià)),s級(jí)給予500元正激勵(lì),a級(jí)給予300元正激勵(lì),b級(jí)給予200元正激勵(lì),c級(jí)負(fù)激勵(lì)200元,d級(jí)負(fù)激勵(lì)500元(獎(jiǎng)罰由分公司自行分解),年度評(píng)選考核總得分前五名授予“優(yōu)秀安全員”稱號(hào),職等除正常調(diào)薪外另加一級(jí),其中總部安全員不享受此政策。

6.4明火使用安全管理

6.4.1園區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁使用任何明火,包括但不限于抽煙、施工動(dòng)火、明火燒飯、焚燒等;

6.4.2園區(qū)內(nèi)距離倉(cāng)庫(kù)20米以上位置設(shè)置單獨(dú)封閉式抽煙區(qū),設(shè)置煙蒂回收設(shè)施并配備消防沙、滅火器等;嚴(yán)禁隨地亂扔煙頭,倉(cāng)庫(kù)主管對(duì)所管轄區(qū)域內(nèi)抽煙、亂扔煙蒂現(xiàn)象負(fù)責(zé);

6.4.3因新建、維修需施工動(dòng)火作業(yè)必須通過mip系統(tǒng)進(jìn)行備案審批通過后方可執(zhí)行;

6.4.4除園區(qū)內(nèi)食堂外,嚴(yán)禁任何人以任何方式使用明火燒飯、焚燒;

6.3維修、施工動(dòng)火作業(yè)規(guī)范:

6.3.2動(dòng)火作業(yè)是指公司管理場(chǎng)所(含客戶租用)的所有維修施工可能產(chǎn)生火花、明火或高溫的作業(yè)過程(包含但不限于使用電焊、氣焊、等各種焊接作業(yè)和砂輪、氣割、電鉆、電烙鐵、明火烘烤、熔融瀝青補(bǔ)漏等作業(yè));

6.3.3動(dòng)火審批程序:動(dòng)火前,倉(cāng)庫(kù)主管人員(或安全員)填寫動(dòng)火申請(qǐng)表,在mip流程中第100701號(hào)流程進(jìn)行報(bào)備申請(qǐng);

6.3.4倉(cāng)庫(kù)主管(或安全員)檢查動(dòng)火措施的落實(shí)情況,現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)人到位情況,動(dòng)火人員的資質(zhì)、身份確認(rèn)符合性和安全培訓(xùn)情況,動(dòng)火人員防護(hù)用品配備情況,全部條件符合動(dòng)火要求時(shí),打印審批完成動(dòng)火審批表由分公司負(fù)責(zé)人簽字作為施工現(xiàn)場(chǎng)唯一有效憑證,方可按作業(yè)規(guī)范實(shí)施動(dòng)火。

6.3.5動(dòng)火現(xiàn)場(chǎng)條件及措施要求:五級(jí)風(fēng)以上(含)天氣,禁止露天、高空動(dòng)火作業(yè);施工如需接電必須由我司或業(yè)主專業(yè)電工(持有電工從業(yè)資格證)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估用電負(fù)荷、接線規(guī)范、用電計(jì)量方式,確保安全用電;地面施工現(xiàn)場(chǎng)半徑5米(高空作業(yè)半徑10米)之內(nèi)所有可燃物(貨物、托盤等)必須清空,配備不少于4個(gè)4kg干粉滅火器,施工現(xiàn)場(chǎng)使用雪糕筒或警戒線帶進(jìn)行隔離,無(wú)關(guān)人員嚴(yán)禁靠近。

6.3.6動(dòng)火結(jié)束后由動(dòng)火人員、倉(cāng)庫(kù)主管(或安全員)、動(dòng)火監(jiān)督責(zé)任人巡視、清理拆除動(dòng)火現(xiàn)場(chǎng),切斷電源,整理好作業(yè)工具,確認(rèn)無(wú)殘留火種、現(xiàn)場(chǎng)安全后,三方簽字后方可離開;

6.3.7動(dòng)火監(jiān)督責(zé)任人在動(dòng)火證上做出動(dòng)火總結(jié),相關(guān)動(dòng)火文件和資質(zhì)材料存檔;

6.3.8施工動(dòng)火安全防范流程

6.4消防安全管理

6.4.1 消防設(shè)施配置標(biāo)準(zhǔn):存放家電、食品類貨物的倉(cāng)庫(kù)按照丙類倉(cāng)庫(kù)消防標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置消防器材;倉(cāng)庫(kù)配備不少于每2000㎡一個(gè)室內(nèi)消防栓,水壓噴射不低于7米;每200㎡配1個(gè)4kg手提式干粉滅火器;數(shù)碼電子產(chǎn)品、金銀珠寶等貴重物品應(yīng)配置鹵代烷1211滅火器;

6.4.2消防器材設(shè)置規(guī)范及維保:消防器材設(shè)置位置明顯、方便取用,且不得影響安全疏散;禁止堵塞、遮擋;對(duì)有視線障礙的滅火器,應(yīng)設(shè)置發(fā)光標(biāo)志;手提式滅火器應(yīng)懸掛或裝箱設(shè)置。懸掛設(shè)置時(shí)保持其頂部距離地面高度不超過1.5米,底部距離地面不超過0.08米,滅火器名牌一律朝外,滅火器箱不得上鎖。每個(gè)消防器材設(shè)置點(diǎn)不得少于2個(gè),不宜超過5個(gè)滅火器,倉(cāng)庫(kù)門口及保安室配備不少于2個(gè);消防栓閥門不得銹蝕,消防水帶盤卷或懸掛整齊,槍頭配置完整;地面水泵接合器禁止堵塞、掩埋。自建倉(cāng)庫(kù)應(yīng)聘請(qǐng)專業(yè)的消防維保單位,定期維保,確保消防設(shè)備安全、有效。

6.4.3消防器材維保要求:自建倉(cāng)消防系統(tǒng)選定消防維保供應(yīng)商并簽訂消防維保協(xié)議,同時(shí)自建倉(cāng)單位配置專職人員進(jìn)行日常消防系統(tǒng)管理并建立消防安全檔案,確保消防系統(tǒng)正常運(yùn)行;倉(cāng)庫(kù)內(nèi)消防栓進(jìn)行編號(hào)(##倉(cāng)庫(kù)001)管理,每月5日、20日兩次點(diǎn)檢,點(diǎn)檢記錄按編號(hào)歸檔(入安全檔案);消防器材不足、損壞要及時(shí)報(bào)修,5個(gè)工作日內(nèi)完成維修歸位;

6.4.4防火間距、消防通道標(biāo)準(zhǔn):庫(kù)內(nèi)規(guī)劃及堆垛應(yīng)注意安全間距;貨物碼放時(shí)應(yīng)符合“五距”要求。即庫(kù)存物品應(yīng)當(dāng)分類、分垛儲(chǔ)存,每垛占地面積不宜大于100平方米,垛與垛間距不小于1.0米,垛與墻間距不小于0.5米,垛與梁、柱的間距不小于0.3米,主要通道的寬度不小于2.0米。主通道、消防通道、安全出口禁止堵塞、保持暢通,并按要求設(shè)置明顯的燈光型安全出口標(biāo)志燈、應(yīng)急燈、逃生指示燈;疏散指示燈設(shè)置在直線通道上每隔20米一個(gè),距離地面不超過1.0米 ,并保持視線連續(xù),指示正確合理。

6.4.5庫(kù)內(nèi)辦公室管理:倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不允許設(shè)置辦公室、休息室;若因硬件條件限制必須在庫(kù)內(nèi)設(shè)置的辦公室的,設(shè)在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的辦公室、休息室,必須采用耐火極限不低于2.50h的不燃燒體隔墻和1.00h的樓板分隔開,辦公室出口直通室外或疏散走道,不允許與倉(cāng)庫(kù)同一門進(jìn)出,庫(kù)內(nèi)貨物放置用鐵絲網(wǎng)隔開距離3米以上,設(shè)置方案需由分公司經(jīng)理和品質(zhì)管理部審批備案;倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁設(shè)置使用泡沫夾心板材或彩鋼建設(shè)的辦公室。

6.5用電安全:

6.5.1倉(cāng)庫(kù)的電氣裝置必須符合國(guó)家現(xiàn)行的有關(guān)電氣設(shè)計(jì)和施工安裝驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定。

6.5.2倉(cāng)儲(chǔ)燈具:儲(chǔ)存家電或食品的庫(kù)房,不準(zhǔn)使用碘鎢燈和超過六十瓦以上的白熾燈等高溫照明燈具。當(dāng)使用日光燈等低溫照明燈具和其他防爆型照明燈具時(shí),應(yīng)當(dāng)對(duì)鎮(zhèn)流器采取隔熱、散熱等防火保護(hù)措施,照明燈具下方不準(zhǔn)堆放物品,庫(kù)內(nèi)不準(zhǔn)設(shè)置移動(dòng)式照明燈具。

6.5.3電氣線路:庫(kù)房?jī)?nèi)敷設(shè)的配電線路需穿金屬管或用非燃硬塑料管保護(hù),電線無(wú)老化、破皮、漏電現(xiàn)象,電氣線路布線“橫平豎直”,禁止隨意搭接;庫(kù)區(qū)的每個(gè)庫(kù)房應(yīng)當(dāng)在庫(kù)房外單獨(dú)安裝開關(guān)箱,每個(gè)倉(cāng)庫(kù)使用單獨(dú)的漏電保護(hù)開關(guān),禁止使用不合規(guī)格的保險(xiǎn)裝置,禁止使用簡(jiǎn)易閘刀、不合規(guī)格的保險(xiǎn)絲。倉(cāng)庫(kù)配電箱周圍2米內(nèi)、架空線路的下方嚴(yán)禁堆放貨物。

6.5.4人員用電:配電房(箱)上鎖專管、確保檢查設(shè)備、工具、測(cè)量?jī)x表和絕緣用具的安全可靠、不帶負(fù)荷接、斷線、不超負(fù)荷接線、禁止上端接線、接線規(guī)范絕緣保護(hù)、線路規(guī)整。定期檢查接地電阻,維護(hù)電力線路,建立安全用電檔案;人員離庫(kù)時(shí),必須拉閘斷電;庫(kù)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)使用熱的快、電水壺等電熱器具和微波爐、電冰箱等家用電器;電動(dòng)自行車禁止在庫(kù)內(nèi)停放、充電。

6.5.5設(shè)備用電:叉車充電需在庫(kù)外設(shè)專區(qū)或配置單獨(dú)的充電房,若因硬件條件限制必須在庫(kù)內(nèi)充電的,充電區(qū)采取隔離帶(網(wǎng))與存儲(chǔ)貨物隔離開,距離貨物距離不少于3米;充電線路單獨(dú)安裝漏電保護(hù)開關(guān),并配備消防器材及排氣扇等通風(fēng)設(shè)施;夜間仍需充電的,需安排報(bào)案人員1-2小時(shí)巡查一次。

6.5.5臨時(shí)用電:安裝臨時(shí)用電線路的電氣作業(yè)人員,應(yīng)持有電工作業(yè)證;臨時(shí)用電線路及設(shè)備的絕緣應(yīng)良好。

6.5.6 用電檢查:分公司各自配備一臺(tái)紅外熱像儀,每月不少于一次對(duì)倉(cāng)庫(kù)所有線路接線進(jìn)行檢測(cè),檢查結(jié)果報(bào)平臺(tái)負(fù)責(zé)人簽字備案,發(fā)現(xiàn)問題線路必須由專業(yè)持證電工進(jìn)行維修、重新安裝等;檢修后重新檢測(cè)并輸出檢查報(bào)告;

6.6易燃易爆品管理:

6.6.1易燃易爆品:倉(cāng)庫(kù)常見易燃易爆品包括各類油桶、油漆、天拿水。

6.6.1標(biāo)簽管理:危險(xiǎn)化學(xué)品安全技術(shù)說明書(msds)和內(nèi)、外包裝上的安全標(biāo)簽應(yīng)保持完好。

6.6.2易燃易爆品存放:需在庫(kù)外采用磚墻和防火門建造單獨(dú)的油庫(kù);庫(kù)房門口設(shè)置明顯的“易燃易爆品”、“嚴(yán)禁煙火”安全警示標(biāo)志牌,油庫(kù)內(nèi)必須安裝防爆風(fēng)機(jī),保持通風(fēng)良好;油桶存放區(qū)域應(yīng)設(shè)置消防沙和防泄漏設(shè)施;禁止油桶放置在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)。

6.6.3內(nèi)燃叉車:原則上內(nèi)燃叉車存放需在庫(kù)外設(shè)專區(qū)或配置單獨(dú)的存放庫(kù)房;若因硬件條件限制必須將叉車存放在庫(kù)內(nèi)的,安全防范措施及方案需經(jīng)分公司經(jīng)理、品質(zhì)管理部審批同意;叉車庫(kù)內(nèi)存放應(yīng)采取隔離網(wǎng)與存儲(chǔ)貨物隔離開,距離貨物距離不少于3米,叉車?？勘仨氷P(guān)閉電源。

6.6.4外來機(jī)動(dòng)車:外來車輛不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)內(nèi);不得在我司管理的庫(kù)區(qū)內(nèi)?？窟^夜(24小時(shí)作業(yè)倉(cāng)庫(kù)除外);因運(yùn)作需要停靠的,必須遠(yuǎn)離倉(cāng)庫(kù)墻壁、雨棚等建筑物,停放在空曠地帶。

6.7防火培訓(xùn)

6.7.1培訓(xùn):各倉(cāng)庫(kù)(以倉(cāng)庫(kù)群為單位)季度舉行一次消防和逃生演練(包括但不限于消防器材使用、安全知識(shí)宣講、逃生演練三項(xiàng)內(nèi)容);消防演練應(yīng)形成演練培訓(xùn)記錄輸出(演習(xí)方案可參考附件);倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)在晨會(huì)、例會(huì)上對(duì)員工進(jìn)行消防知識(shí)培訓(xùn)宣貫。

6.7.2義務(wù)消防隊(duì):各自建物流園、物流中心必須組建義務(wù)消防隊(duì)(可由安保、電工、倉(cāng)庫(kù)主管、在公司工作一年以上人員組成),物流園物業(yè)主管或倉(cāng)庫(kù)主管擔(dān)任義務(wù)消防隊(duì)隊(duì)長(zhǎng);消防隊(duì)長(zhǎng)每月組織消防安全學(xué)習(xí)、隱患排查、消防演習(xí)(滅火器使用、消防水帶盤卷、連接等),熟悉庫(kù)區(qū)所有消防設(shè)施設(shè)備的功能及位置,保障事故發(fā)生時(shí)現(xiàn)場(chǎng)疏散、救援工作。

6.7.3各分公司月度不少于一次組織分公司所有人員進(jìn)行安全培訓(xùn)宣貫,培訓(xùn)內(nèi)容包括但不限于施工動(dòng)火、電氣線路、用電安全、防盜等;

6.8防盜騙

6.8.1保安人員設(shè)置:自建倉(cāng)、長(zhǎng)期租賃倉(cāng)庫(kù)(面積超1萬(wàn)㎡)需設(shè)立專職保安(含業(yè)主代管保安),無(wú)法設(shè)置專職保安的應(yīng)安排兼職保安負(fù)責(zé)人;平臺(tái)需合理安排節(jié)假日期間倉(cāng)庫(kù)保安值班工作,確保倉(cāng)庫(kù)區(qū)域24小時(shí)有人值守。

6.8.2車輛、人員出入庫(kù)檢查:外來人員、車輛進(jìn)出庫(kù)區(qū)必須由保安核查證件、登記《人員、車輛出入登記表》;對(duì)有攜帶施工設(shè)備進(jìn)廠人員必須由安得人員帶領(lǐng)進(jìn)入園區(qū)并做好施工設(shè)備進(jìn)廠用途登記;載貨車輛出庫(kù)必須出示有倉(cāng)庫(kù)管理人員簽字的貨物出庫(kù)放行聯(lián)(條),保安核實(shí)實(shí)物與單據(jù)無(wú)誤后予以放行(業(yè)主代管保安平臺(tái)需給予單證、有效簽字模板由代管保安執(zhí)行登記核查),放行聯(lián)(條)應(yīng)保管完善,由倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)回收、裝訂成冊(cè)。

6.8.3保安值班執(zhí)勤、巡查:保安執(zhí)勤期間嚴(yán)禁睡崗、脫崗;值班巡查應(yīng)按照白班3小時(shí)一次,夜班1小時(shí)一次對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行安全巡邏檢查;巡查范圍涵蓋:倉(cāng)庫(kù)門窗、庫(kù)區(qū)秩序、安全作業(yè)等;巡查完填寫《保安巡查登記表》,發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)匯報(bào)倉(cāng)庫(kù)主管,如有發(fā)現(xiàn)違反紅線行為按照《責(zé)任損失追究管理辦法》追究相關(guān)人員責(zé)任;自建倉(cāng)庫(kù)、管理面積超過3萬(wàn)㎡的外租倉(cāng)庫(kù)需安裝電子巡更設(shè)備,并隨機(jī)抽查保安巡查的及時(shí)性、真實(shí)性;其他倉(cāng)庫(kù)可參照安裝。 外包保安應(yīng)嚴(yán)格按照我司要求在外包合同中進(jìn)行明確管理、考核要求。

6.8.4倉(cāng)庫(kù)視頻監(jiān)控:對(duì)于倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存儲(chǔ)的體積小、價(jià)值高產(chǎn)品、易攜帶變賣的產(chǎn)品需單獨(dú)隔離管理,設(shè)置防盜門(網(wǎng))并在主要部位安裝視頻監(jiān)控;視頻監(jiān)控安裝及應(yīng)用按照《倉(cāng)庫(kù)視頻監(jiān)控辦法》執(zhí)行。

6.8.5倉(cāng)庫(kù)門鎖管理:當(dāng)庫(kù)門、窗不在視線之內(nèi)時(shí),應(yīng)關(guān)好、鎖好方能離開;庫(kù)門采用雙鎖管理,鑰匙由倉(cāng)庫(kù)主管向平臺(tái)負(fù)責(zé)人報(bào)告審批后配制,任何人不得私自配制倉(cāng)庫(kù)鑰匙;倉(cāng)庫(kù)人員下班后,庫(kù)房鑰匙統(tǒng)一交于倉(cāng)庫(kù)主任(主管)或晚上值班人員,倉(cāng)庫(kù)鑰匙禁止私自帶出庫(kù)區(qū);鑰匙丟失應(yīng)第一時(shí)間向平臺(tái)負(fù)責(zé)人匯報(bào)并更換倉(cāng)庫(kù)門鎖;長(zhǎng)期不用的倉(cāng)庫(kù)、春節(jié)長(zhǎng)假期間門窗應(yīng)張貼封條,在平臺(tái)負(fù)責(zé)人同意情況下方能啟封。

6.8.6 單據(jù)、印章管理:各平臺(tái)應(yīng)加強(qiáng)印章管理、規(guī)范出入庫(kù)單據(jù)、空白單據(jù)的使用與存檔,避免印章、單據(jù)管理混亂出現(xiàn)假單騙貨;所有倉(cāng)儲(chǔ)客戶應(yīng)提供標(biāo)注單證、印鑒或有效簽字模板留底存檔,客戶要求自提貨要求客戶出具提貨人授書,提貨時(shí)必須先核實(shí)提貨車輛及提貨人身份無(wú)誤后再予以辦理相關(guān)手續(xù)。

6.9防自然災(zāi)害(雨雪、臺(tái)風(fēng)、霉變、低凍等)

6.9.1防雨設(shè)施檢查:倉(cāng)管員應(yīng)不定期檢查倉(cāng)庫(kù)屋頂、墻壁、下水管道、門窗、下水道等設(shè)施,發(fā)現(xiàn)損壞、裂縫、滲漏、堵塞等現(xiàn)象應(yīng)當(dāng)日告知業(yè)主或者工程人員進(jìn)行修繕,保證各排水設(shè)施正常工作;庫(kù)區(qū)地勢(shì)低于周邊存在低洼漬水、倒灌現(xiàn)象倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配置并定期檢查蓄水池及大功率抽水設(shè)備,確保設(shè)備設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

6.9.2防雷:各倉(cāng)庫(kù)在租用時(shí)應(yīng)查驗(yàn)防雷檢測(cè)合格證;自建倉(cāng)庫(kù)每年度需進(jìn)行防雷檢測(cè),并取得防雷檢測(cè)合格證。

6.9.3暴雨、臺(tái)風(fēng)防范:各倉(cāng)庫(kù)須在每年雨季前(每年的4-5月),統(tǒng)一組織防汛檢查,要求業(yè)主全面檢修庫(kù)房、庫(kù)區(qū)下水道清淤等工作;視倉(cāng)庫(kù)硬件條件在庫(kù)區(qū)儲(chǔ)備足量的沙袋或黏土、防水雨布、地臺(tái)板、柴油抽水泵等防汛物資;暴雨、臺(tái)風(fēng)等惡劣天氣時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案,組織防風(fēng)雨檢查,大風(fēng)天氣及時(shí)關(guān)閉門窗,以防屋頂被掀,暴雨過程中,倉(cāng)庫(kù)主管組織人員每二小時(shí)進(jìn)行一次倉(cāng)庫(kù)巡查;發(fā)現(xiàn)災(zāi)情需及時(shí)報(bào)告并積極組織施救。

6.9.4防霉變:倉(cāng)庫(kù)地面應(yīng)保持干燥,無(wú)滲水、回潮現(xiàn)象,長(zhǎng)期濕度較大的倉(cāng)庫(kù)可使用地臺(tái)板隔離防潮,加寬跺距、墻距,晴朗天氣安排打開門窗通風(fēng);配置抽濕機(jī)、強(qiáng)力換氣扇、袋裝生石灰(鋸末)等抽濕、吸濕工具、物資;封箱膠紙存在露珠、包裝潮濕紙箱變軟是濕度過大的征兆,發(fā)現(xiàn)此類現(xiàn)象的庫(kù)位應(yīng)每月進(jìn)行檢查翻垛,盤點(diǎn)時(shí)予以重點(diǎn)關(guān)注,發(fā)現(xiàn)霉斑及時(shí)報(bào)告,采取晾曬、擦拭去霉措施。

6.9.5防雪安全:大雪、暴雪天氣,在確保安全前提下,要求業(yè)主人員及時(shí)清掃倉(cāng)庫(kù)屋頂積雪或噴灑除雪劑;屋頂支撐結(jié)構(gòu)較差(三角鐵簡(jiǎn)易結(jié)構(gòu)、大跨度)應(yīng)采取在庫(kù)內(nèi)搭建臨時(shí)腳手架等措施用于加固倉(cāng)庫(kù)支撐結(jié)構(gòu)及屋頂,確保貨物安全。

6.9.6防凍:對(duì)于冬季倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存食品貨物的,需嚴(yán)格按照客戶要求規(guī)范及時(shí)供暖,做好食品的防凍保暖措施。

6.10防蟲害:

6.10.1防白蟻:每年的4-5月是白蟻繁殖的高峰期,南方地區(qū)個(gè)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)統(tǒng)一組織進(jìn)行白蟻檢查防治工作,對(duì)陰暗、潮濕及長(zhǎng)期未挪動(dòng)的區(qū)域要重點(diǎn)關(guān)注,每月檢查;發(fā)現(xiàn)白蟻現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)報(bào)告平臺(tái)負(fù)責(zé)人,及時(shí)通知專業(yè)的白蟻防治站,不得擅自滅治,防止滅治方法不當(dāng)導(dǎo)致蟻患擴(kuò)散;禁止感染蟻患的產(chǎn)品、托盤流出、進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。

6.10.2 防鼠、防蟲:存儲(chǔ)食品類貨物的倉(cāng)庫(kù)可設(shè)置滅蟲燈、超聲驅(qū)鼠設(shè)備,鼠患嚴(yán)重的倉(cāng)庫(kù)應(yīng)請(qǐng)專業(yè)公司滅鼠;禁止私設(shè)藥物滅鼠;有鼠咬、蟲蛀痕跡的貨物禁止出入庫(kù);

6.11外協(xié)單位管理

6.11.1外協(xié)單位:所有與安得有合同、勞務(wù)、合作等關(guān)系單位、個(gè)人,如客戶、業(yè)主、外來司機(jī)、施工單位等進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的非安得人員;

6.11.2裸租客戶管理:自管客戶在引進(jìn)開始運(yùn)作時(shí)必須召集所有進(jìn)廠作業(yè)人員對(duì)我司安全管理制度要求進(jìn)行學(xué)習(xí),并簽訂安全責(zé)任書;倉(cāng)庫(kù)安全管理人員每月不少于一次對(duì)客戶自管區(qū)域進(jìn)行安全檢查并出具隱患整改通知單,要求整改到期驗(yàn)收;每月組織所有客戶自管區(qū)管理人員召開安全管理例會(huì);針對(duì)重大隱患整改到期驗(yàn)收未完成客戶,分公司在一個(gè)月內(nèi)給予清理,保障倉(cāng)庫(kù)資產(chǎn)安全;

6.11.3 業(yè)主:倉(cāng)庫(kù)租賃合同約定業(yè)主必須無(wú)條件配合安得安全管理工作,所有與我司租賃倉(cāng)庫(kù)發(fā)生關(guān)系的行為、動(dòng)作(維修施工等)必須進(jìn)過我司相關(guān)人員同意;同時(shí)要求業(yè)主學(xué)習(xí)我司安全管理制度要求,并簽字留底;

6.11.4所有人員必須遵園區(qū)內(nèi)安全管理要求,嚴(yán)禁非指定區(qū)域內(nèi)抽煙,

6.12安全警示標(biāo)志及安全檢查

6.12.1安全警示標(biāo)志:

作業(yè)場(chǎng)所按照《安全標(biāo)志gb2894》、《職業(yè)危害警示標(biāo)志gbz158》及公司ci規(guī)范張貼或懸掛安全防護(hù)警示標(biāo)示于顯眼區(qū)域;基本倉(cāng)儲(chǔ)安全警示標(biāo)志包含但不限于:嚴(yán)禁煙火、當(dāng)心觸電、嚴(yán)禁未備案動(dòng)火施工、舉報(bào)有獎(jiǎng);

6.12.2設(shè)置要求:

庫(kù)房?jī)?nèi)外均應(yīng)設(shè)置“嚴(yán)禁煙火,1000元/次罰款”安全標(biāo)志牌;

園區(qū)、庫(kù)房?jī)?nèi)外設(shè)置“嚴(yán)禁未備案動(dòng)火施工,2000元/次罰款”安全標(biāo)志牌;

園區(qū)大門口特設(shè)姓名標(biāo)示“嚴(yán)禁煙火、嚴(yán)禁違規(guī)施工動(dòng)火,舉報(bào)有獎(jiǎng)500元/次”,

配電柜(箱)設(shè)置“當(dāng)心觸電”安全標(biāo)志牌。

6.13倉(cāng)庫(kù)安全檔案

6.13.1按本辦法規(guī)定的檢查項(xiàng)目,各平臺(tái)每月組織一次倉(cāng)庫(kù)安全全面自查,自查結(jié)果如實(shí)記錄在《倉(cāng)庫(kù)日常安全管理量化檢查表》上(見質(zhì)量記錄),檢查發(fā)現(xiàn)問題各平臺(tái)負(fù)責(zé)組織處理、整改,并將處理、整改結(jié)果記錄存檔備查。

6.13.2 對(duì)客戶確實(shí)要求使用的硬件設(shè)施、周邊環(huán)境、防災(zāi)減災(zāi)條件不具備的倉(cāng)庫(kù),需取得客戶的書面確認(rèn);對(duì)檢查暴漏出來的安全隱患需業(yè)主(或施工單位)進(jìn)行修繕、配備的需在三天內(nèi)反饋責(zé)任方并監(jiān)督整改,未及時(shí)整改的需書面通知、確認(rèn),規(guī)避責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)。

6.13.3安全管理檔案:各平臺(tái)需建立完善的倉(cāng)庫(kù)安全管理檔案,安全管理檔案內(nèi)容(見附件五)包含但不限于:管理范圍概況、管理架構(gòu)、各倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人、安全員分工及聯(lián)系方式、各倉(cāng)庫(kù)資質(zhì)及消防布局圖、特種設(shè)備操作人員名單及資質(zhì)、安全管理制度、各倉(cāng)庫(kù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案、安全培訓(xùn)(檢查)記錄等;安全檔案由各平臺(tái)監(jiān)察員(安全員)或倉(cāng)庫(kù)主管進(jìn)行整理、補(bǔ)充,裝訂成冊(cè)備查;品質(zhì)管理部每季度檢查一次。

6.14資產(chǎn)安全管理紅線:

6.14.1倉(cāng)庫(kù)區(qū)域內(nèi)吸煙、點(diǎn)火;

6.14.2動(dòng)火施工、庫(kù)內(nèi)帶電維修未審批、無(wú)防范措施;

6.14.3私接電線或使用大功率用電設(shè)備;

6.14.4叉車、油桶、油漆存放庫(kù)內(nèi)或存放不規(guī)范;

6.15資產(chǎn)安全管理紅線激勵(lì)

6.15.1公司所有人員有義務(wù)對(duì)公司管理范圍內(nèi)違規(guī)違紀(jì)行為進(jìn)行督查,有發(fā)現(xiàn)違反安全管理紅線行為上報(bào)品質(zhì)管理部資產(chǎn)安全管理處,給予違反紅線責(zé)任人、責(zé)任人所屬單位按照《員工激勵(lì)管理辦法》第4.2條上線分別給予處罰,并給予發(fā)現(xiàn)者按照《員工激勵(lì)管理辦法》第4.2條上線給予獎(jiǎng)勵(lì);

6.15.2對(duì)因職責(zé)履行不充分、違反本管理辦法規(guī)定的按照《員工獎(jiǎng)懲管理辦法》執(zhí)行;重大安全隱患長(zhǎng)期未整改、玩忽職守造成事故損失的按照《責(zé)任損失追究管理》辦法進(jìn)行責(zé)任追究;情節(jié)嚴(yán)重的予以降職、開除、追究相關(guān)民事或刑事責(zé)任。

7.附件

附件一:《倉(cāng)庫(kù)火災(zāi)施救及逃生應(yīng)急演練方案》

8.記錄

ofg07.001-01 消防器材點(diǎn)檢表

ofg07.001-02安全隱患整改推進(jìn)表

ofg07.001-03 人員、車輛出入登記表

ofg07.001-04 動(dòng)火安全作業(yè)證

ofg07.001-05平臺(tái)安全管理檔案

9.附則

9.1本標(biāo)準(zhǔn)由安全風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)修訂、解釋和歸口管理,自批準(zhǔn)發(fā)布日起生效執(zhí)行。

9.2凡違反本標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)規(guī)定或本標(biāo)準(zhǔn)未明示但應(yīng)當(dāng)履行的工作職責(zé)要求,對(duì)公司運(yùn)營(yíng)管理造成影響的,將根據(jù)情節(jié)輕重進(jìn)行責(zé)任追究。

第6篇 計(jì)劃財(cái)務(wù)處固定資產(chǎn)核算崗位管理員 安全生產(chǎn)職責(zé)

1認(rèn)真學(xué)習(xí)和嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度,遵守勞動(dòng)紀(jì)律,不違章作業(yè),對(duì)本崗位的安全生產(chǎn)負(fù)直接責(zé)任;

2負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)設(shè)備的日常核算工作,保證固定資產(chǎn)的安全完整性。

3隨時(shí)掌握安全設(shè)備資產(chǎn)的狀態(tài),避免不良資產(chǎn)的發(fā)生。

4上崗按照規(guī)定著裝,掌握滅火和火場(chǎng)逃生知識(shí),熟練正確使用各種防護(hù)器具和滅火器械;

5積極參加各種安全活動(dòng)、崗位技術(shù)練兵和事故預(yù)案演練;

6積極參加安全文化建設(shè),培養(yǎng)良好的安全習(xí)慣和安全價(jià)值觀。

第7篇 it部信息和數(shù)據(jù)資產(chǎn)安全管理規(guī)定

第一章?? 總則

一、 目的：

依據(jù)《__集團(tuán)信息技術(shù)資源安全保護(hù)規(guī)定》和有關(guān)公司規(guī)定，為進(jìn)一步加強(qiáng)__集團(tuán)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保密管理，并結(jié)合各系統(tǒng)、各子公司的實(shí)際情況，制定本制度。

二、 范圍：

計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)包括：涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)和非涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)。其中，涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)指以計(jì)算機(jī)或者計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)為主體，按照一定的應(yīng)用目標(biāo)和規(guī)則構(gòu)成的處理涉密信息的人機(jī)系統(tǒng)。

三、 原則：

涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的保密工作堅(jiān)持積極防范、突出重點(diǎn)，既確保企業(yè)信息安全又有利于企業(yè)開展正常業(yè)務(wù)的方針。

涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全保密工作實(shí)行分級(jí)保護(hù)與分類管理相結(jié)合、行政管理與技術(shù)防范相結(jié)合、防范外部與控制內(nèi)部相結(jié)合的原則。

涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全保密管理，堅(jiān)持“誰(shuí)使用，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，同時(shí)實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制。

第二章? 系統(tǒng)管理人員的職責(zé)

一、 崗位設(shè)置：

用戶單位的涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的管理由用戶保密單位負(fù)責(zé)，具體技術(shù)工作由集團(tuán)it部承擔(dān)，設(shè)置以下安全管理崗位：系統(tǒng)管理員、安全保密管理員、密鑰管理員。

二、 崗位職責(zé)：

系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)管理，主要職責(zé)是：信息系統(tǒng)主機(jī)的日常運(yùn)行維護(hù)；信息系統(tǒng)的系統(tǒng)安裝、備份、維護(hù)；信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)的備份管理； 應(yīng)用系統(tǒng)訪問權(quán)限的管理；網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的管理；網(wǎng)絡(luò)的線路保障；網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器平臺(tái)的運(yùn)行管理，網(wǎng)絡(luò)病毒入侵防范。

安全保密管理員負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的安全保密技術(shù)管理，主要職責(zé)是：網(wǎng)絡(luò)信息安全策略管理；網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)安全檢查；涉密計(jì)算機(jī)的安全管理；網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的安全審計(jì)管理。

密鑰管理員負(fù)責(zé)密鑰的管理，主要職責(zé)是：身份認(rèn)證系統(tǒng)的管理；密鑰的制作；密鑰的更換；密鑰的銷毀。

三、 工作監(jiān)管：

對(duì)涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全管理人員的管理要遵循“從不單獨(dú)原則”、“責(zé)任分散原則”和“最小權(quán)限原則”。

新調(diào)入或任用涉密崗位的系統(tǒng)管理人員，必須先接受保密教育和網(wǎng)絡(luò)安全保密知識(shí)培訓(xùn)后方可上崗工作。

保密單位負(fù)責(zé)定期組織系統(tǒng)管理人員進(jìn)行保密法規(guī)知識(shí)的宣傳教育和培訓(xùn)工作。

第三章? 機(jī)房管理制度

一、 機(jī)房安全管理：

進(jìn)入機(jī)房人員不得攜帶任何易燃、易爆、腐蝕性、強(qiáng)電磁、輻射性、流體物質(zhì)、食品等對(duì)設(shè)備正常運(yùn)行構(gòu)成威脅的物品。嚴(yán)禁在機(jī)房?jī)?nèi)吸煙。嚴(yán)禁在機(jī)房?jī)?nèi)堆放與工作無(wú)關(guān)的雜物。

機(jī)房?jī)?nèi)不得使用無(wú)線通訊設(shè)備，禁止拍照和攝影。

機(jī)房?jī)?nèi)應(yīng)按要求配置足夠量的消防器材，并做到三定（定位存放、定期檢查、定時(shí)更換）。加強(qiáng)防火安全知識(shí)教育，做到會(huì)使用消防器材。加強(qiáng)電源管理，嚴(yán)禁亂接電線和違章用電。發(fā)現(xiàn)火險(xiǎn)隱患，及時(shí)報(bào)告，并采取安全措施。

二、 機(jī)房日常管理：

各類技術(shù)檔案、資料由專人妥善保管并定期檢查。

機(jī)房應(yīng)保持整潔有序，地面清潔。設(shè)備要排列整齊，布線要正規(guī)，儀表要齊備，工具要到位，資料要齊全。機(jī)房的門窗不得隨意打開。

每天上班前和下班后對(duì)機(jī)房做日常巡檢，檢查機(jī)房環(huán)境、電源、設(shè)備等并做好相應(yīng)記錄（見表一）。

三、 機(jī)房門禁管理：

出入機(jī)房要有登記記錄。非機(jī)房工作人員不得進(jìn)入機(jī)房。外來人員進(jìn)機(jī)房參觀需經(jīng)集團(tuán)it部批準(zhǔn)，并有專人陪同。

機(jī)房大門必須隨時(shí)關(guān)閉上鎖。機(jī)房鑰匙由集團(tuán)公司集團(tuán)it部管理。

機(jī)房門禁卡（以下簡(jiǎn)稱門禁卡）由__集團(tuán)it部管理。門禁卡的發(fā)放范圍是：系統(tǒng)管理員、安全保密管理員和密鑰管理員。對(duì)臨時(shí)進(jìn)入機(jī)房工作的人員，不再發(fā)放門禁卡，在向用戶單位保密部門提出申請(qǐng)得到批準(zhǔn)后，由安全保密管理員陪同進(jìn)入機(jī)房工作。

門禁卡應(yīng)妥善保管，不得遺失和互相借用。門禁卡遺失后，應(yīng)立即上報(bào)門禁卡管理單位，同時(shí)寫出書面說明。

第四章? 系統(tǒng)管理員工作細(xì)則

第一節(jié)? 系統(tǒng)主機(jī)維護(hù)管理辦法

一、 工作職責(zé)：

系統(tǒng)主機(jī)由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)維護(hù)，未經(jīng)允許任何人不得對(duì)系統(tǒng)主機(jī)進(jìn)行操作。

根據(jù)系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案和應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)行要求進(jìn)行主機(jī)系統(tǒng)安裝、調(diào)試，建立系統(tǒng)管理員賬戶，設(shè)置管理員密碼，建立用戶賬戶，設(shè)置系統(tǒng)策略、用戶訪問權(quán)利和資源訪問權(quán)限，并根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)最小化原則及運(yùn)行效率最大化原則配置系統(tǒng)主機(jī)。

建立系統(tǒng)設(shè)備檔案（見表二）、包括系統(tǒng)主機(jī)詳細(xì)的技術(shù)參數(shù)，如：品牌、型號(hào)、購(gòu)買日期、序列號(hào)、硬件配置信息、軟件配置信息、網(wǎng)絡(luò)配置信息、系統(tǒng)配置信息，妥善保管系統(tǒng)主機(jī)保修卡，在系統(tǒng)主機(jī)軟硬件信息發(fā)生變更時(shí)對(duì)設(shè)備檔案進(jìn)行及時(shí)更新。

二、 日常維護(hù)及例行檢查：

每月： 每月修改系統(tǒng)主機(jī)管理員密碼，密碼長(zhǎng)度不得低于八位，要求有數(shù)字、字母并區(qū)分大小寫。每月對(duì)系統(tǒng)主機(jī)運(yùn)行情況進(jìn)行總結(jié)、并寫出系統(tǒng)主機(jī)運(yùn)行維護(hù)月報(bào)，上報(bào)基礎(chǔ)架構(gòu)管理負(fù)責(zé)人。

每周： 通過系統(tǒng)性能分析軟件對(duì)系統(tǒng)主機(jī)進(jìn)行運(yùn)行性能分析，并做詳細(xì)記錄（見表四），根據(jù)分析情況對(duì)系統(tǒng)主機(jī)進(jìn)行系統(tǒng)優(yōu)化，包括磁盤碎片整理、系統(tǒng)日志文件清理，系統(tǒng)升級(jí)等。每周對(duì)系統(tǒng)日志、系統(tǒng)策略、系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，做詳細(xì)記錄（見表四）。每周下載安裝最新版的系統(tǒng)補(bǔ)丁，對(duì)系統(tǒng)主機(jī)進(jìn)行升級(jí)，做詳細(xì)記錄（見表四）。

每天： 檢查系統(tǒng)主機(jī)各硬件設(shè)備是否正常運(yùn)行，并做詳細(xì)記錄（見表五）。每天檢查系統(tǒng)主機(jī)各應(yīng)用服務(wù)系統(tǒng)是否運(yùn)行正常，并做詳細(xì)記錄（見表五）。每天記錄系統(tǒng)主機(jī)運(yùn)行維護(hù)日記，對(duì)系統(tǒng)主機(jī)運(yùn)行情況進(jìn)行總結(jié)。在系統(tǒng)主機(jī)發(fā)生故障時(shí)應(yīng)及時(shí)通知用戶，用最短的時(shí)間解決故障，保證系統(tǒng)主機(jī)盡快正常運(yùn)行，并對(duì)系統(tǒng)故障情況做詳細(xì)記錄（見表六）。

第二節(jié)? 信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理辦法

一、 工作職責(zé)：

根據(jù)信息系統(tǒng)的設(shè)計(jì)要求及實(shí)施細(xì)則安裝、調(diào)試、配置信息系統(tǒng)，建立信息系統(tǒng)管理員賬號(hào)，設(shè)置管理員密碼，密碼要求由數(shù)字和字母組成，區(qū)分大小寫，密碼長(zhǎng)度不得低于8位。管理員密碼至少每月修改一次。

信息系統(tǒng)的開發(fā)和上線必須嚴(yán)格將開發(fā)環(huán)境和生產(chǎn)環(huán)境分開。不允許兩個(gè)環(huán)境使用同一個(gè)服務(wù)器、或同一個(gè)操作系統(tǒng)、或同一個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)實(shí)例。

對(duì)信息系統(tǒng)的基本配置信息做詳細(xì)記錄，包括系統(tǒng)配置信息、用戶帳戶名稱，系統(tǒng)安裝目錄、數(shù)據(jù)文件存貯目錄，在信息系統(tǒng)配置信息發(fā)生改變時(shí)及時(shí)更新記錄（見表三）。

二、 日常維護(hù)及例行檢查：

每月：對(duì)信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)情況進(jìn)行總結(jié)，并寫出信息系統(tǒng)維護(hù)月報(bào)，并上報(bào)信息系統(tǒng)的技術(shù)負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人。

每周： 對(duì)信息系統(tǒng)系統(tǒng)數(shù)據(jù)、用戶id文件、系統(tǒng)日志進(jìn)行備份，并做詳細(xì)記錄（見表四），備份介質(zhì)并存檔。

每天： 檢查信息系統(tǒng)各項(xiàng)應(yīng)用功能是否運(yùn)行正常，并做詳細(xì)記錄（見表五）。每天記錄信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)日志，定期對(duì)信息系統(tǒng)運(yùn)行情況進(jìn)行總結(jié)。

三、 問題處理：

在信息系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知用戶，并用最短的時(shí)間解決故障，保證信息系統(tǒng)盡快正常運(yùn)行，并對(duì)系統(tǒng)故障情況做詳細(xì)記錄（見表六）。

當(dāng)信息系統(tǒng)用戶發(fā)生增加、減少、變更時(shí)，新建用戶帳戶，新建用戶郵箱，需經(jīng)保密單位審批，并填寫系統(tǒng)用戶申請(qǐng)單或系統(tǒng)用戶變更申請(qǐng)單（見表七），審批通過后，由系統(tǒng)管理員進(jìn)行操作，并做詳細(xì)記錄。

根據(jù)用戶需求設(shè)置信息系統(tǒng)各功能模塊訪問權(quán)限，并提交信息系統(tǒng)的業(yè)務(wù)主管審批。

第三節(jié)? 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理辦法

一、 工作職責(zé)：

網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)由系統(tǒng)管理員專人負(fù)責(zé)，未經(jīng)允許任何人不得對(duì)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行操作。

根據(jù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案和實(shí)施細(xì)則安裝、調(diào)試、配置網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，包括交換機(jī)配置、路由器配置，建立管理員賬號(hào)，設(shè)置管理員密碼，并關(guān)閉所有遠(yuǎn)程管理端口。

建立系統(tǒng)設(shè)備檔案（見表二），包括交換機(jī)、路由器的品牌、型號(hào)、序列號(hào)、購(gòu)買日期、硬件配置信息，詳細(xì)記錄綜合布線系統(tǒng)信息配置表，交換機(jī)系統(tǒng)配置，路由器系統(tǒng)配置，網(wǎng)絡(luò)拓?fù)錂C(jī)構(gòu)圖，vlan劃分表，并在系統(tǒng)配置發(fā)生變更時(shí)及時(shí)對(duì)設(shè)備檔案進(jìn)行更新。

二、 日常維護(hù)及例行檢查：

每月： 對(duì)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)情況進(jìn)行總結(jié)，并作出網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)月報(bào)。

每周： 對(duì)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備（交換機(jī)、路由器）進(jìn)行清潔。每周修改網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理員密碼。每周檢測(cè)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)性能，包括數(shù)據(jù)傳輸?shù)姆€(wěn)定性、可靠性、傳輸速率。

每天： 檢查網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備（交換機(jī)、路由器）是否正常運(yùn)行。

三、 問題處理：

網(wǎng)絡(luò)變更后進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)配置資料備份。

當(dāng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知用戶，并在最短的時(shí)間內(nèi)解決問題，保證網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)盡快正常運(yùn)行，并對(duì)系統(tǒng)故障情況作詳細(xì)記錄（見表六）。

第四節(jié) 終端電腦運(yùn)行維護(hù)管理辦法

一、 工作職責(zé)：

終端電腦的維護(hù)由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)，未經(jīng)允許任何人不得對(duì)終端電腦進(jìn)行維護(hù)操作。

根據(jù)用戶應(yīng)用需求和安全要求安裝、調(diào)試電腦主機(jī)，安裝操作系統(tǒng)、應(yīng)用軟件、殺毒軟件等等。

建立系統(tǒng)設(shè)備檔案（見表二）、包括電腦的品牌、型號(hào)、購(gòu)買日期、序列號(hào)、硬件配置信息、軟件配置信息、網(wǎng)絡(luò)配置信息、系統(tǒng)配置信息，在電腦主機(jī)軟硬件信息發(fā)生變更時(shí)對(duì)設(shè)備檔案進(jìn)行及時(shí)更新。

二、 問題處理：

在電腦主機(jī)發(fā)生故障時(shí)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理，備份用戶文件，用最短的時(shí)間解決故障，保證電腦主機(jī)盡快能夠正常運(yùn)行，并對(duì)電腦主機(jī)故障情況做詳細(xì)記錄（見表六），涉及存儲(chǔ)介質(zhì)損壞，直接送交集團(tuán)it部處理。

第五節(jié) 網(wǎng)絡(luò)病毒入侵防范管理辦法

一、 工作職責(zé)：

網(wǎng)絡(luò)病毒入侵防護(hù)系統(tǒng)由系統(tǒng)管理員專人負(fù)責(zé)，任何人未經(jīng)允許不得進(jìn)行此項(xiàng)操作。

根據(jù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全設(shè)計(jì)要求安裝、配置瑞星、金山、avast等網(wǎng)絡(luò)病毒防護(hù)系統(tǒng)，包括服務(wù)器端系統(tǒng)配置和客戶機(jī)端系統(tǒng)配置，開啟客戶端防病毒系統(tǒng)的實(shí)時(shí)監(jiān)控。

所有__集團(tuán)（包括各子公司、分公司、分區(qū)）的服務(wù)器和個(gè)人電腦，禁止安裝360安全衛(wèi)士的全系列產(chǎn)品。

二、 日常維護(hù)及例行檢查：

每周： 登陸防病毒公司網(wǎng)站，下載最新的升級(jí)文件，對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)，并作詳細(xì)記錄（見表九）。每周對(duì)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行全面的病毒查殺，對(duì)病毒查殺結(jié)果做系統(tǒng)分析，并做詳細(xì)記錄（見表十）。

每日： 監(jiān)測(cè)防病毒系統(tǒng)的系統(tǒng)日志，檢測(cè)是否有病毒入侵、安全隱患等，對(duì)所發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行及時(shí)處理，并做詳細(xì)記錄（見表八）。每日瀏覽國(guó)家計(jì)算機(jī)病毒應(yīng)急處理中心網(wǎng)站，了解最新病毒信息發(fā)布情況，及時(shí)向用戶發(fā)布病毒預(yù)警和預(yù)防措施。

第五章? 安全保密管理員工作細(xì)則

第一節(jié) 網(wǎng)絡(luò)信息安全策略管理辦法

一、 工作職責(zé)：

網(wǎng)絡(luò)安全策略管理由安全保密管理員專職負(fù)責(zé)，未經(jīng)允許任何人不得進(jìn)行此項(xiàng)操作。

根據(jù)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的安全設(shè)計(jì)要求及主機(jī)審計(jì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的分析結(jié)果，制定、配置、修改、刪除主機(jī)審計(jì)系統(tǒng)的各項(xiàng)管理策略，并做記錄（見表十一）。

根據(jù)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的安全設(shè)計(jì)要求制定、配置、修改、刪除網(wǎng)絡(luò)安全評(píng)估分析系統(tǒng)的各項(xiàng)管理策略，并做記錄（見表十一）。

根據(jù)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的安全設(shè)計(jì)要求制定、配置、修改、刪除入侵檢測(cè)系統(tǒng)的各項(xiàng)管理策略，并做記錄（見表十一）。

根據(jù)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的安全設(shè)計(jì)要求制定、配置、修改、刪除、內(nèi)網(wǎng)主機(jī)安全監(jiān)控與審計(jì)系統(tǒng)的各項(xiàng)管理策略，并做記錄（見表十一）。

網(wǎng)絡(luò)信息安全技術(shù)防護(hù)系統(tǒng)（主機(jī)審計(jì)系統(tǒng)、漏洞掃描系統(tǒng)、防病毒系統(tǒng)、內(nèi)網(wǎng)主機(jī)安全監(jiān)控與審計(jì)系統(tǒng)）由網(wǎng)絡(luò)安全保密管理員統(tǒng)一負(fù)責(zé)安裝和卸載。

二、 日常維護(hù)及例行檢查：

每周： 對(duì)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)安全管理策略進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，并作詳細(xì)記錄（見表十二）。

第二節(jié) 網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)安全檢查管理辦法

一、 工作職責(zé)：

網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)安全檢查由安全保密管理員專職負(fù)責(zé)執(zhí)行，未經(jīng)允許任何人不得進(jìn)行此項(xiàng)操作。

二、 日常維護(hù)及例行檢查：

每月： 通過漏洞掃描系統(tǒng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)終端進(jìn)行安全評(píng)估分析，并對(duì)掃描結(jié)果進(jìn)行分析，及時(shí)對(duì)終端系統(tǒng)漏洞及安全隱患進(jìn)行處理，作詳細(xì)記錄（見表十五），并將安全評(píng)估分析報(bào)告上報(bào)集團(tuán)it部。

每周： 登陸入侵檢測(cè)系統(tǒng)產(chǎn)品網(wǎng)站，下載最新升級(jí)文件包，對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行更新，并做詳細(xì)記錄（見表十四）。

每周登錄全評(píng)估產(chǎn)品網(wǎng)站，下載最新升級(jí)文件包，對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行更新，并作詳細(xì)記錄（見表十六）。

每周備份入侵檢測(cè)系統(tǒng)和漏洞掃描系統(tǒng)的審計(jì)信息，并作詳細(xì)記錄（見表十七）。

每天： 根據(jù)入侵檢測(cè)系統(tǒng)的系統(tǒng)策略檢測(cè)、審計(jì)系統(tǒng)日志，檢查是否有網(wǎng)絡(luò)攻擊、異常操作、不正常數(shù)據(jù)流量等，對(duì)異常情況做及時(shí)處理，遇有重大安全問題上報(bào)集團(tuán)it部，并做詳細(xì)記錄（見表十三）。

第三節(jié) 涉密計(jì)算機(jī)安全管理辦法

一、 工作職責(zé)：

涉密計(jì)算機(jī)安全管理由安全保密管理員專人負(fù)責(zé)，未經(jīng)允許任何人不得進(jìn)行此項(xiàng)操作。

根據(jù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全設(shè)計(jì)要求制定、修改、刪除涉密計(jì)算機(jī)安全審計(jì)策略，包括打印控制策略、外設(shè)輸入輸出控制策略、應(yīng)用程序控制策略，并做記錄。

二、 日常維護(hù)及例行檢查：

每日對(duì)涉密計(jì)算機(jī)進(jìn)行安全審計(jì)，及時(shí)處理安全問題，并做詳細(xì)記錄（見表十八），遇有重大問題上報(bào)保密部門。

三、 問題處理：

涉密計(jì)算機(jī)的新增、變更、淘汰需經(jīng)保密部門審批，審批通過后由安全保密管理員統(tǒng)一進(jìn)行操作，并做詳細(xì)記錄（見表十八）。

新增涉密計(jì)算機(jī)聯(lián)入涉密網(wǎng)絡(luò)，需經(jīng)集團(tuán)it部審批，由安全保密管理員統(tǒng)一進(jìn)行操作，并做詳細(xì)記錄（見表十八）。

第四節(jié) 安全審計(jì)管理辦法

一、 工作職責(zé)：

網(wǎng)絡(luò)信息安全審計(jì)系統(tǒng)由安全保密管理員負(fù)責(zé)，未經(jīng)允許任何人不得進(jìn)行此項(xiàng)操作。

根據(jù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)主機(jī)安全設(shè)計(jì)要求安裝、配置、管理主機(jī)安全審計(jì)系統(tǒng)，制定審計(jì)規(guī)則，包括系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)、用戶登錄信息，網(wǎng)絡(luò)文件共享操作等。

二、 日常維護(hù)及例行檢查：

每月：對(duì)主機(jī)安全審計(jì)系統(tǒng)記錄信息進(jìn)行分析總結(jié)，并向保密部門提交分析報(bào)告。

每周：備份設(shè)備安全審計(jì)系統(tǒng)審計(jì)信息，并做詳細(xì)記錄（見表二十）。

每日：查看安全審計(jì)系統(tǒng)信息，對(duì)審計(jì)結(jié)果進(jìn)行分析整理，及時(shí)處理所發(fā)生的設(shè)備安全問題，并做詳細(xì)記錄（見表十九）。

第五章? 密鑰管理員工作細(xì)則

一、 工作職責(zé)：

身份認(rèn)證系統(tǒng)由密鑰管理員專人負(fù)責(zé)，未經(jīng)允許任何人不得進(jìn)行此項(xiàng)操作。

負(fù)責(zé)向用戶單位派發(fā)安全鑰匙，用戶需填寫審批表，并提交保密部門審批（見表二十一）。

負(fù)責(zé)為每臺(tái)計(jì)算機(jī)安裝主機(jī)登錄系統(tǒng)。

負(fù)責(zé)主機(jī)登錄系統(tǒng)、身份認(rèn)證系統(tǒng)的系統(tǒng)維護(hù)。

根據(jù)用戶需求，見保密部門審批單要求，制作、修改、注銷證書（見表七）。

二、 日常維護(hù)及例行檢查：

每日：檢查身份認(rèn)證系統(tǒng)是否正常運(yùn)行。

第六章? 數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理規(guī)定

一、 范圍：

__集團(tuán)的內(nèi)部各信息系統(tǒng)均為涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)，所有信息系統(tǒng)內(nèi)的數(shù)據(jù)資源均為__集團(tuán)的財(cái)產(chǎn)，任何人不得以任何方式私自復(fù)制、修改、保留。

二、 職責(zé)：

信息系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)由系統(tǒng)管理員和信息系統(tǒng)的業(yè)務(wù)單位指定的管理員共同負(fù)責(zé)，未經(jīng)系統(tǒng)管理員和信息系統(tǒng)的業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，任何人不得在系統(tǒng)后臺(tái)對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行任何操作。

系統(tǒng)管理員只對(duì)信息系統(tǒng)的技術(shù)平臺(tái)擁有相應(yīng)的管理權(quán)限，任何對(duì)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的使用均需要信息系統(tǒng)的業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)同意；未經(jīng)許可系統(tǒng)管理員不得以任何方式向第三方透漏信息系統(tǒng)內(nèi)的任何信息。

三、 所有權(quán)：

信息系統(tǒng)（集團(tuán)財(cái)務(wù)系統(tǒng)、媒介系統(tǒng)等）的數(shù)據(jù)直接管理權(quán)歸相應(yīng)的業(yè)務(wù)單位所有（例如，媒介系統(tǒng)的業(yè)務(wù)所有人為媒介管理部。信息系統(tǒng)的技術(shù)維護(hù)工作由__集團(tuán)it部或相應(yīng)的授權(quán)技術(shù)服務(wù)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)。

所有有權(quán)直接接觸信息系統(tǒng)的生產(chǎn)環(huán)境的技術(shù)團(tuán)隊(duì)成員，均需簽署保密協(xié)議。技術(shù)團(tuán)隊(duì)成員有責(zé)任和義務(wù)為相關(guān)系統(tǒng)的信息或代碼保密。

第七章? 計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案

一、 工作職責(zé)：

系統(tǒng)管理人員參與制定各種意外事件處置預(yù)案，并具體執(zhí)行，包括火災(zāi)、停電、設(shè)備故障等，每年進(jìn)行預(yù)案演練。

二、 系統(tǒng)應(yīng)急場(chǎng)景：

(一) 遇到火災(zāi)應(yīng)根據(jù)火情采取以下措施：

1. 如火情較輕時(shí)，應(yīng)立即切斷機(jī)房總電源，并迅速用消防器材，力爭(zhēng)把火撲滅、控制在初期階段，同時(shí)上報(bào)集團(tuán)保衛(wèi)部門。

2. 如火情嚴(yán)重應(yīng)迅速撥打報(bào)警電話“119”，同時(shí)通知集團(tuán)保衛(wèi)部門，聽從消防工作人員的現(xiàn)場(chǎng)指揮，協(xié)助處理有關(guān)事項(xiàng)。

(二) 如遇機(jī)房突發(fā)性停電，應(yīng)迅速通知用戶，同時(shí)檢查后備電源使用情況；如有需要，可以關(guān)閉設(shè)備電源；來電后，及時(shí)通知用戶，并檢測(cè)設(shè)備是否正常運(yùn)行。

(三) 系統(tǒng)出現(xiàn)災(zāi)難性故障時(shí)，系統(tǒng)管理員應(yīng)立刻通知部門主管，制定詳細(xì)的系統(tǒng)恢復(fù)方案。

三、 問題處理：

遇緊急情況，值班員應(yīng)立即通知集團(tuán)it部和系統(tǒng)管理員，保持24小時(shí)通訊暢通，隨時(shí)處理緊急事件。

線路故障應(yīng)立即撥打線路故障電話“112”，同時(shí)上報(bào)部門主管，協(xié)助電信部門查找故障原因，盡快使線路恢復(fù)正常。

第8篇 it部信息數(shù)據(jù)資產(chǎn)安全管理規(guī)定

第一章 總則

一、 目的:

依據(jù)《__集團(tuán)信息技術(shù)資源安全保護(hù)規(guī)定》和有關(guān)公司規(guī)定,為進(jìn)一步加強(qiáng)__集團(tuán)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保密管理,并結(jié)合各系統(tǒng)、各子公司的實(shí)際情況,制定本制度。

二、 范圍:

計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)包括:涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)和非涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)。其中,涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)指以計(jì)算機(jī)或者計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)為主體,按照一定的應(yīng)用目標(biāo)和規(guī)則構(gòu)成的處理涉密信息的人機(jī)系統(tǒng)。

三、 原則:

涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的保密工作堅(jiān)持積極防范、突出重點(diǎn),既確保企業(yè)信息安全又有利于企業(yè)開展正常業(yè)務(wù)的方針。

涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全保密工作實(shí)行分級(jí)保護(hù)與分類管理相結(jié)合、行政管理與技術(shù)防范相結(jié)合、防范外部與控制內(nèi)部相結(jié)合的原則。

涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全保密管理,堅(jiān)持“誰(shuí)使用,誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則,同時(shí)實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制。

第二章 系統(tǒng)管理人員的職責(zé)

一、 崗位設(shè)置:

用戶單位的涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的管理由用戶保密單位負(fù)責(zé),具體技術(shù)工作由集團(tuán)it部承擔(dān),設(shè)置以下安全管理崗位:系統(tǒng)管理員、安全保密管理員、密鑰管理員。

二、 崗位職責(zé):

系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)管理,主要職責(zé)是:信息系統(tǒng)主機(jī)的日常運(yùn)行維護(hù);信息系統(tǒng)的系統(tǒng)安裝、備份、維護(hù);信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)的備份管理; 應(yīng)用系統(tǒng)訪問權(quán)限的管理;網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的管理;網(wǎng)絡(luò)的線路保障;網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器平臺(tái)的運(yùn)行管理,網(wǎng)絡(luò)病毒入侵防范。

安全保密管理員負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的安全保密技術(shù)管理,主要職責(zé)是:網(wǎng)絡(luò)信息安全策略管理;網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)安全檢查;涉密計(jì)算機(jī)的安全管理;網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的安全審計(jì)管理。

密鑰管理員負(fù)責(zé)密鑰的管理,主要職責(zé)是:身份認(rèn)證系統(tǒng)的管理;密鑰的制作;密鑰的更換;密鑰的銷毀。

三、 工作監(jiān)管:

對(duì)涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全管理人員的管理要遵循“從不單獨(dú)原則”、“責(zé)任分散原則”和“最小權(quán)限原則”。

新調(diào)入或任用涉密崗位的系統(tǒng)管理人員,必須先接受保密教育和網(wǎng)絡(luò)安全保密知識(shí)培訓(xùn)后方可上崗工作。

保密單位負(fù)責(zé)定期組織系統(tǒng)管理人員進(jìn)行保密法規(guī)知識(shí)的宣傳教育和培訓(xùn)工作。

第三章 機(jī)房管理制度

一、 機(jī)房安全管理:

進(jìn)入機(jī)房人員不得攜帶任何易燃、易爆、腐蝕性、強(qiáng)電磁、輻射性、流體物質(zhì)、食品等對(duì)設(shè)備正常運(yùn)行構(gòu)成威脅的物品。嚴(yán)禁在機(jī)房?jī)?nèi)吸煙。嚴(yán)禁在機(jī)房?jī)?nèi)堆放與工作無(wú)關(guān)的雜物。

機(jī)房?jī)?nèi)不得使用無(wú)線通訊設(shè)備,禁止拍照和攝影。

機(jī)房?jī)?nèi)應(yīng)按要求配置足夠量的消防器材,并做到三定(定位存放、定期檢查、定時(shí)更換)。加強(qiáng)防火安全知識(shí)教育,做到會(huì)使用消防器材。加強(qiáng)電源管理,嚴(yán)禁亂接電線和違章用電。發(fā)現(xiàn)火險(xiǎn)隱患,及時(shí)報(bào)告,并采取安全措施。

二、 機(jī)房日常管理:

各類技術(shù)檔案、資料由專人妥善保管并定期檢查。

機(jī)房應(yīng)保持整潔有序,地面清潔。設(shè)備要排列整齊,布線要正規(guī),儀表要齊備,工具要到位,資料要齊全。機(jī)房的門窗不得隨意打開。

每天上班前和下班后對(duì)機(jī)房做日常巡檢,檢查機(jī)房環(huán)境、電源、設(shè)備等并做好相應(yīng)記錄(見表一)。

三、 機(jī)房門禁管理:

出入機(jī)房要有登記記錄。非機(jī)房工作人員不得進(jìn)入機(jī)房。外來人員進(jìn)機(jī)房參觀需經(jīng)集團(tuán)it部批準(zhǔn),并有專人陪同。

機(jī)房大門必須隨時(shí)關(guān)閉上鎖。機(jī)房鑰匙由集團(tuán)公司集團(tuán)it部管理。

機(jī)房門禁卡(以下簡(jiǎn)稱門禁卡)由__集團(tuán)it部管理。門禁卡的發(fā)放范圍是:系統(tǒng)管理員、安全保密管理員和密鑰管理員。對(duì)臨時(shí)進(jìn)入機(jī)房工作的人員,不再發(fā)放門禁卡,在向用戶單位保密部門提出申請(qǐng)得到批準(zhǔn)后,由安全保密管理員陪同進(jìn)入機(jī)房工作。

門禁卡應(yīng)妥善保管,不得遺失和互相借用。門禁卡遺失后,應(yīng)立即上報(bào)門禁卡管理單位,同時(shí)寫出書面說明。

第四章 系統(tǒng)管理員工作細(xì)則

第一節(jié) 系統(tǒng)主機(jī)維護(hù)管理辦法

一、 工作職責(zé):

系統(tǒng)主機(jī)由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)維護(hù),未經(jīng)允許任何人不得對(duì)系統(tǒng)主機(jī)進(jìn)行操作。

根據(jù)系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案和應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)行要求進(jìn)行主機(jī)系統(tǒng)安裝、調(diào)試,建立系統(tǒng)管理員賬戶,設(shè)置管理員密碼,建立用戶賬戶,設(shè)置系統(tǒng)策略、用戶訪問權(quán)利和資源訪問權(quán)限,并根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)最小化原則及運(yùn)行效率最大化原則配置系統(tǒng)主機(jī)。

建立系統(tǒng)設(shè)備檔案(見表二)、包括系統(tǒng)主機(jī)詳細(xì)的技術(shù)參數(shù),如:品牌、型號(hào)、購(gòu)買日期、序列號(hào)、硬件配置信息、軟件配置信息、網(wǎng)絡(luò)配置信息、系統(tǒng)配置信息,妥善保管系統(tǒng)主機(jī)保修卡,在系統(tǒng)主機(jī)軟硬件信息發(fā)生變更時(shí)對(duì)設(shè)備檔案進(jìn)行及時(shí)更新。

二、 日常維護(hù)及例行檢查:

每月: 每月修改系統(tǒng)主機(jī)管理員密碼,密碼長(zhǎng)度不得低于八位,要求有數(shù)字、字母并區(qū)分大小寫。每月對(duì)系統(tǒng)主機(jī)運(yùn)行情況進(jìn)行總結(jié)、并寫出系統(tǒng)主機(jī)運(yùn)行維護(hù)月報(bào),上報(bào)基礎(chǔ)架構(gòu)管理負(fù)責(zé)人。

每周: 通過系統(tǒng)性能分析軟件對(duì)系統(tǒng)主機(jī)進(jìn)行運(yùn)行性能分析,并做詳細(xì)記錄(見表四),根據(jù)分析情況對(duì)系統(tǒng)主機(jī)進(jìn)行系統(tǒng)優(yōu)化,包括磁盤碎片整理、系統(tǒng)日志文件清理,系統(tǒng)升級(jí)等。每周對(duì)系統(tǒng)日志、系統(tǒng)策略、系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份,做詳細(xì)記錄(見表四)。每周下載安裝最新版的系統(tǒng)補(bǔ)丁,對(duì)系統(tǒng)主機(jī)進(jìn)行升級(jí),做詳細(xì)記錄(見表四)。

每天: 檢查系統(tǒng)主機(jī)各硬件設(shè)備是否正常運(yùn)行,并做詳細(xì)記錄(見表五)。每天檢查系統(tǒng)主機(jī)各應(yīng)用服務(wù)系統(tǒng)是否運(yùn)行正常,并做詳細(xì)記錄(見表五)。每天記錄系統(tǒng)主機(jī)運(yùn)行維護(hù)日記,對(duì)系統(tǒng)主機(jī)運(yùn)行情況進(jìn)行總結(jié)。在系統(tǒng)主機(jī)發(fā)生故障時(shí)應(yīng)及時(shí)通知用戶,用最短的時(shí)間解決故障,保證系統(tǒng)主機(jī)盡快正常運(yùn)行,并對(duì)系統(tǒng)故障情況做詳細(xì)記錄(見表六)。

第二節(jié) 信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理辦法

一、 工作職責(zé):

根據(jù)信息系統(tǒng)的設(shè)計(jì)要求及實(shí)施細(xì)則安裝、調(diào)試、配置信息系統(tǒng),建立信息系統(tǒng)管理員賬號(hào),設(shè)置管理員密碼,密碼要求由數(shù)字和字母組成,區(qū)分大小寫,密碼長(zhǎng)度不得低于8位。管理員密碼至少每月修改一次。

信息系統(tǒng)的開發(fā)和上線必須嚴(yán)格將開發(fā)環(huán)境和生產(chǎn)環(huán)境分開。不允許兩個(gè)環(huán)境使用同一個(gè)服務(wù)器、或同一個(gè)操作系統(tǒng)、或同一個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)實(shí)例。

對(duì)信息系統(tǒng)的基本配置信息做詳細(xì)記錄,包括系統(tǒng)配置信息、用戶帳戶名稱,系統(tǒng)安裝目錄、數(shù)據(jù)文件存貯目錄,在信息系統(tǒng)配置信息發(fā)生改變時(shí)及時(shí)更新記錄(見表三)。

二、 日常維護(hù)及例行檢查:

每月:對(duì)信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)情況進(jìn)行總結(jié),并寫出信息系統(tǒng)維護(hù)月報(bào),并上報(bào)信息系統(tǒng)的技術(shù)負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人。

每周: 對(duì)信息系統(tǒng)系統(tǒng)數(shù)據(jù)、用戶id文件、系統(tǒng)日志進(jìn)行備份,并做詳細(xì)記錄(見表四),備份介質(zhì)并存檔。

每天: 檢查信息系統(tǒng)各項(xiàng)應(yīng)用功能是否運(yùn)行正常,并做詳細(xì)記錄(見表五)。每天記錄信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)日志,定期對(duì)信息系統(tǒng)運(yùn)行情況進(jìn)行總結(jié)。

三、 問題處理:

在信息系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí),應(yīng)及時(shí)通知用戶,并用最短的時(shí)間解決故障,保證信息系統(tǒng)盡快正常運(yùn)行,并對(duì)系統(tǒng)故障情況做詳細(xì)記錄(見表六)。

當(dāng)信息系統(tǒng)用戶發(fā)生增加、減少、變更時(shí),新建用戶帳戶,新建用戶郵箱,需經(jīng)保密單位審批,并填寫系統(tǒng)用戶申請(qǐng)單或系統(tǒng)用戶變更申請(qǐng)單(見表七),審批通過后,由系統(tǒng)管理員進(jìn)行操作,并做詳細(xì)記錄。

根據(jù)用戶需求設(shè)置信息系統(tǒng)各功能模塊訪問權(quán)限,并提交信息系統(tǒng)的業(yè)務(wù)主管審批。

第三節(jié) 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理辦法

一、 工作職責(zé):

網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)由系統(tǒng)管理員專人負(fù)責(zé),未經(jīng)允許任何人不得對(duì)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行操作。

根據(jù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案和實(shí)施細(xì)則安裝、調(diào)試、配置網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),包括交換機(jī)配置、路由器配置,建立管理員賬號(hào),設(shè)置管理員密碼,并關(guān)閉所有遠(yuǎn)程管理端口。

建立系統(tǒng)設(shè)備檔案(見表二),包括交換機(jī)、路由器的品牌、型號(hào)、序列號(hào)、購(gòu)買日期、硬件配置信息,詳細(xì)記錄綜合布線系統(tǒng)信息配置表,交換機(jī)系統(tǒng)配置,路由器系統(tǒng)配置,網(wǎng)絡(luò)拓?fù)錂C(jī)構(gòu)圖,vlan劃分表,并在系統(tǒng)配置發(fā)生變更時(shí)及時(shí)對(duì)設(shè)備檔案進(jìn)行更新。

二、 日常維護(hù)及例行檢查:

每月: 對(duì)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)情況進(jìn)行總結(jié),并作出網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)月報(bào)。

每周: 對(duì)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備(交換機(jī)、路由器)進(jìn)行清潔。每周修改網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理員密碼。每周檢測(cè)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)性能,包括數(shù)據(jù)傳輸?shù)姆€(wěn)定性、可靠性、傳輸速率。

每天: 檢查網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備(交換機(jī)、路由器)是否正常運(yùn)行。

三、 問題處理:

網(wǎng)絡(luò)變更后進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)配置資料備份。

當(dāng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí),應(yīng)及時(shí)通知用戶,并在最短的時(shí)間內(nèi)解決問題,保證網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)盡快正常運(yùn)行,并對(duì)系統(tǒng)故障情況作詳細(xì)記錄(見表六)。

第四節(jié) 終端電腦運(yùn)行維護(hù)管理辦法

一、 工作職責(zé):

終端電腦的維護(hù)由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé),未經(jīng)允許任何人不得對(duì)終端電腦進(jìn)行維護(hù)操作。

根據(jù)用戶應(yīng)用需求和安全要求安裝、調(diào)試電腦主機(jī),安裝操作系統(tǒng)、應(yīng)用軟件、殺毒軟件等等。

建立系統(tǒng)設(shè)備檔案(見表二)、包括電腦的品牌、型號(hào)、購(gòu)買日期、序列號(hào)、硬件配置信息、軟件配置信息、網(wǎng)絡(luò)配置信息、系統(tǒng)配置信息,在電腦主機(jī)軟硬件信息發(fā)生變更時(shí)對(duì)設(shè)備檔案進(jìn)行及時(shí)更新。

二、 問題處理:

在電腦主機(jī)發(fā)生故障時(shí)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理,備份用戶文件,用最短的時(shí)間解決故障,保證電腦主機(jī)盡快能夠正常運(yùn)行,并對(duì)電腦主機(jī)故障情況做詳細(xì)記錄(見表六),涉及存儲(chǔ)介質(zhì)損壞,直接送交集團(tuán)it部處理。

第五節(jié) 網(wǎng)絡(luò)病毒入侵防范管理辦法

一、 工作職責(zé):

網(wǎng)絡(luò)病毒入侵防護(hù)系統(tǒng)由系統(tǒng)管理員專人負(fù)責(zé),任何人未經(jīng)允許不得進(jìn)行此項(xiàng)操作。

根據(jù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全設(shè)計(jì)要求安裝、配置瑞星、金山、avast等網(wǎng)絡(luò)病毒防護(hù)系統(tǒng),包括服務(wù)器端系統(tǒng)配置和客戶機(jī)端系統(tǒng)配置,開啟客戶端防病毒系統(tǒng)的實(shí)時(shí)監(jiān)控。

所有__集團(tuán)(包括各子公司、分公司、分區(qū))的服務(wù)器和個(gè)人電腦,禁止安裝360安全衛(wèi)士的全系列產(chǎn)品。

二、 日常維護(hù)及例行檢查:

每周: 登陸防病毒公司網(wǎng)站,下載最新的升級(jí)文件,對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí),并作詳細(xì)記錄(見表九)。每周對(duì)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行全面的病毒查殺,對(duì)病毒查殺結(jié)果做系統(tǒng)分析,并做詳細(xì)記錄(見表十)。

每日: 監(jiān)測(cè)防病毒系統(tǒng)的系統(tǒng)日志,檢測(cè)是否有病毒入侵、安全隱患等,對(duì)所發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行及時(shí)處理,并做詳細(xì)記錄(見表八)。每日瀏覽國(guó)家計(jì)算機(jī)病毒應(yīng)急處理中心網(wǎng)站,了解最新病毒信息發(fā)布情況,及時(shí)向用戶發(fā)布病毒預(yù)警和預(yù)防措施。

第五章 安全保密管理員工作細(xì)則

第一節(jié) 網(wǎng)絡(luò)信息安全策略管理辦法

一、 工作職責(zé):

網(wǎng)絡(luò)安全策略管理由安全保密管理員專職負(fù)責(zé),未經(jīng)允許任何人不得進(jìn)行此項(xiàng)操作。

根據(jù)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的安全設(shè)計(jì)要求及主機(jī)審計(jì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的分析結(jié)果,制定、配置、修改、刪除主機(jī)審計(jì)系統(tǒng)的各項(xiàng)管理策略,并做記錄(見表十一)。

根據(jù)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的安全設(shè)計(jì)要求制定、配置、修改、刪除網(wǎng)絡(luò)安全評(píng)估分析系統(tǒng)的各項(xiàng)管理策略,并做記錄(見表十一)。

根據(jù)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的安全設(shè)計(jì)要求制定、配置、修改、刪除入侵檢測(cè)系統(tǒng)的各項(xiàng)管理策略,并做記錄(見表十一)。

根據(jù)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的安全設(shè)計(jì)要求制定、配置、修改、刪除、內(nèi)網(wǎng)主機(jī)安全監(jiān)控與審計(jì)系統(tǒng)的各項(xiàng)管理策略,并做記錄(見表十一)。

網(wǎng)絡(luò)信息安全技術(shù)防護(hù)系統(tǒng)(主機(jī)審計(jì)系統(tǒng)、漏洞掃描系統(tǒng)、防病毒系統(tǒng)、內(nèi)網(wǎng)主機(jī)安全監(jiān)控與審計(jì)系統(tǒng))由網(wǎng)絡(luò)安全保密管理員統(tǒng)一負(fù)責(zé)安裝和卸載。

二、 日常維護(hù)及例行檢查:

每周: 對(duì)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)安全管理策略進(jìn)行數(shù)據(jù)備份,并作詳細(xì)記錄(見表十二)。

第二節(jié) 網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)安全檢查管理辦法

一、 工作職責(zé):

網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)安全檢查由安全保密管理員專職負(fù)責(zé)執(zhí)行,未經(jīng)允許任何人不得進(jìn)行此項(xiàng)操作。

二、 日常維護(hù)及例行檢查:

每月: 通過漏洞掃描系統(tǒng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)終端進(jìn)行安全評(píng)估分析,并對(duì)掃描結(jié)果進(jìn)行分析,及時(shí)對(duì)終端系統(tǒng)漏洞及安全隱患進(jìn)行處理,作詳細(xì)記錄(見表十五),并將安全評(píng)估分析報(bào)告上報(bào)集團(tuán)it部。

每周: 登陸入侵檢測(cè)系統(tǒng)產(chǎn)品網(wǎng)站,下載最新升級(jí)文件包,對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行更新,并做詳細(xì)記錄(見表十四)。

每周登錄全評(píng)估產(chǎn)品網(wǎng)站,下載最新升級(jí)文件包,對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行更新,并作詳細(xì)記錄(見表十六)。

每周備份入侵檢測(cè)系統(tǒng)和漏洞掃描系統(tǒng)的審計(jì)信息,并作詳細(xì)記錄(見表十七)。

每天: 根據(jù)入侵檢測(cè)系統(tǒng)的系統(tǒng)策略檢測(cè)、審計(jì)系統(tǒng)日志,檢查是否有網(wǎng)絡(luò)攻擊、異常操作、不正常數(shù)據(jù)流量等,對(duì)異常情況做及時(shí)處理,遇有重大安全問題上報(bào)集團(tuán)it部,并做詳細(xì)記錄(見表十三)。

第三節(jié) 涉密計(jì)算機(jī)安全管理辦法

一、 工作職責(zé):

涉密計(jì)算機(jī)安全管理由安全保密管理員專人負(fù)責(zé),未經(jīng)允許任何人不得進(jìn)行此項(xiàng)操作。

根據(jù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全設(shè)計(jì)要求制定、修改、刪除涉密計(jì)算機(jī)安全審計(jì)策略,包括打印控制策略、外設(shè)輸入輸出控制策略、應(yīng)用程序控制策略,并做記錄。

二、 日常維護(hù)及例行檢查:

每日對(duì)涉密計(jì)算機(jī)進(jìn)行安全審計(jì),及時(shí)處理安全問題,并做詳細(xì)記錄(見表十八),遇有重大問題上報(bào)保密部門。

三、 問題處理:

涉密計(jì)算機(jī)的新增、變更、淘汰需經(jīng)保密部門審批,審批通過后由安全保密管理員統(tǒng)一進(jìn)行操作,并做詳細(xì)記錄(見表十八)。

新增涉密計(jì)算機(jī)聯(lián)入涉密網(wǎng)絡(luò),需經(jīng)集團(tuán)it部審批,由安全保密管理員統(tǒng)一進(jìn)行操作,并做詳細(xì)記錄(見表十八)。

第四節(jié) 安全審計(jì)管理辦法

一、 工作職責(zé):

網(wǎng)絡(luò)信息安全審計(jì)系統(tǒng)由安全保密管理員負(fù)責(zé),未經(jīng)允許任何人不得進(jìn)行此項(xiàng)操作。

根據(jù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)主機(jī)安全設(shè)計(jì)要求安裝、配置、管理主機(jī)安全審計(jì)系統(tǒng),制定審計(jì)規(guī)則,包括系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)、用戶登錄信息,網(wǎng)絡(luò)文件共享操作等。

二、 日常維護(hù)及例行檢查:

每月:對(duì)主機(jī)安全審計(jì)系統(tǒng)記錄信息進(jìn)行分析總結(jié),并向保密部門提交分析報(bào)告。

每周:備份設(shè)備安全審計(jì)系統(tǒng)審計(jì)信息,并做詳細(xì)記錄(見表二十)。

每日:查看安全審計(jì)系統(tǒng)信息,對(duì)審計(jì)結(jié)果進(jìn)行分析整理,及時(shí)處理所發(fā)生的設(shè)備安全問題,并做詳細(xì)記錄(見表十九)。

第五章 密鑰管理員工作細(xì)則

一、 工作職責(zé):

身份認(rèn)證系統(tǒng)由密鑰管理員專人負(fù)責(zé),未經(jīng)允許任何人不得進(jìn)行此項(xiàng)操作。

負(fù)責(zé)向用戶單位派發(fā)安全鑰匙,用戶需填寫審批表,并提交保密部門審批(見表二十一)。

負(fù)責(zé)為每臺(tái)計(jì)算機(jī)安裝主機(jī)登錄系統(tǒng)。

負(fù)責(zé)主機(jī)登錄系統(tǒng)、身份認(rèn)證系統(tǒng)的系統(tǒng)維護(hù)。

根據(jù)用戶需求,見保密部門審批單要求,制作、修改、注銷證書(見表七)。

二、 日常維護(hù)及例行檢查:

每日:檢查身份認(rèn)證系統(tǒng)是否正常運(yùn)行。

第六章 數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理規(guī)定

一、 范圍:

__集團(tuán)的內(nèi)部各信息系統(tǒng)均為涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng),所有信息系統(tǒng)內(nèi)的數(shù)據(jù)資源均為__集團(tuán)的財(cái)產(chǎn),任何人不得以任何方式私自復(fù)制、修改、保留。

二、 職責(zé):

信息系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)由系統(tǒng)管理員和信息系統(tǒng)的業(yè)務(wù)單位指定的管理員共同負(fù)責(zé),未經(jīng)系統(tǒng)管理員和信息系統(tǒng)的業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)同意,任何人不得在系統(tǒng)后臺(tái)對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行任何操作。

系統(tǒng)管理員只對(duì)信息系統(tǒng)的技術(shù)平臺(tái)擁有相應(yīng)的管理權(quán)限,任何對(duì)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的使用均需要信息系統(tǒng)的業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)同意;未經(jīng)許可系統(tǒng)管理員不得以任何方式向第三方透漏信息系統(tǒng)內(nèi)的任何信息。

三、 所有權(quán):

信息系統(tǒng)(集團(tuán)財(cái)務(wù)系統(tǒng)、媒介系統(tǒng)等)的數(shù)據(jù)直接管理權(quán)歸相應(yīng)的業(yè)務(wù)單位所有(例如,媒介系統(tǒng)的業(yè)務(wù)所有人為媒介管理部。信息系統(tǒng)的技術(shù)維護(hù)工作由__集團(tuán)it部或相應(yīng)的授權(quán)技術(shù)服務(wù)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)。

所有有權(quán)直接接觸信息系統(tǒng)的生產(chǎn)環(huán)境的技術(shù)團(tuán)隊(duì)成員,均需簽署保密協(xié)議。技術(shù)團(tuán)隊(duì)成員有責(zé)任和義務(wù)為相關(guān)系統(tǒng)的信息或代碼保密。

第七章 計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案

一、 工作職責(zé):

系統(tǒng)管理人員參與制定各種意外事件處置預(yù)案,并具體執(zhí)行,包括火災(zāi)、停電、設(shè)備故障等,每年進(jìn)行預(yù)案演練。

二、 系統(tǒng)應(yīng)急場(chǎng)景:

(一) 遇到火災(zāi)應(yīng)根據(jù)火情采取以下措施:

1. 如火情較輕時(shí),應(yīng)立即切斷機(jī)房總電源,并迅速用消防器材,力爭(zhēng)把火撲滅、控制在初期階段,同時(shí)上報(bào)集團(tuán)保衛(wèi)部門。

2. 如火情嚴(yán)重應(yīng)迅速撥打報(bào)警電話“119”,同時(shí)通知集團(tuán)保衛(wèi)部門,聽從消防工作人員的現(xiàn)場(chǎng)指揮,協(xié)助處理有關(guān)事項(xiàng)。

(二) 如遇機(jī)房突發(fā)性停電,應(yīng)迅速通知用戶,同時(shí)檢查后備電源使用情況;如有需要,可以關(guān)閉設(shè)備電源;來電后,及時(shí)通知用戶,并檢測(cè)設(shè)備是否正常運(yùn)行。

(三) 系統(tǒng)出現(xiàn)災(zāi)難性故障時(shí),系統(tǒng)管理員應(yīng)立刻通知部門主管,制定詳細(xì)的系統(tǒng)恢復(fù)方案。

三、 問題處理:

遇緊急情況,值班員應(yīng)立即通知集團(tuán)it部和系統(tǒng)管理員,保持24小時(shí)通訊暢通,隨時(shí)處理緊急事件。

線路故障應(yīng)立即撥打線路故障電話“112”,同時(shí)上報(bào)部門主管,協(xié)助電信部門查找故障原因,盡快使線路恢復(fù)正常。

第9篇 安全生產(chǎn)責(zé)任制：財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理部門

1、對(duì)分管范圍及所開展活動(dòng)的安全生產(chǎn)宣傳、教育、管理負(fù)責(zé)。

2、按照省局、大隊(duì)《安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)提取和使用管理制度》的要求提取、管理和使用好安全生產(chǎn)技術(shù)措施經(jīng)費(fèi)。

3、按照年度安全生產(chǎn)技術(shù)措施經(jīng)費(fèi)計(jì)劃的要求,確保安全生產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)的資金投入,并監(jiān)督檢查項(xiàng)目施實(shí)。

4、參與基本建設(shè)項(xiàng)目安全生產(chǎn)設(shè)(措)施的論證、立項(xiàng)、檢查、驗(yàn)收。

5、加強(qiáng)對(duì)各類施工設(shè)備的管理,提高設(shè)備的使用安全性能,按規(guī)范定期修理和檢驗(yàn),不斷完善設(shè)備的安全防護(hù)設(shè)施。

6、加強(qiáng)特種設(shè)備安全監(jiān)督,按規(guī)定對(duì)特種設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)、檢測(cè)和鑒定。

7、制訂并監(jiān)督落實(shí)設(shè)備使用運(yùn)行安全操作規(guī)程,參與基本建設(shè)項(xiàng)目的立項(xiàng)、論證和投產(chǎn)前設(shè)備安全運(yùn)行檢查驗(yàn)收。

8、按照省局、大隊(duì)勞動(dòng)保護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的要求,做好相關(guān)物資的計(jì)劃、采購(gòu)、保管和發(fā)放工作。

9、對(duì)易燃、易爆、放射性、劇毒物品的安全儲(chǔ)運(yùn)、保管、發(fā)放負(fù)責(zé),對(duì)管轄內(nèi)的各類庫(kù)房的安全防護(hù)負(fù)責(zé)。

10、參與安全生產(chǎn)綜治檢查;負(fù)責(zé)組織專項(xiàng)檢查。

11、參與責(zé)任事故的調(diào)查、處理。

第10篇 設(shè)備處固定資產(chǎn)管理員安全生產(chǎn)職責(zé)

1參與擬訂本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度、檢修規(guī)程和生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案;

2參與本單位安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn),如實(shí)記錄安全生產(chǎn) 教育和培訓(xùn)情況;

3參與本單位應(yīng)急救援演練;

4制止和糾正違章指揮、強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)、違反檢修規(guī)程的行為;

5督促落實(shí)本單位安全生產(chǎn)整改措施;

6審核與自己業(yè)務(wù)相關(guān)的危險(xiǎn)作業(yè)安全技術(shù)措施計(jì)劃和防護(hù)措施方案,做好檢查落實(shí)工作;負(fù)責(zé)做好固定資產(chǎn)的賬目、調(diào)用、檢查、核對(duì)、建立管理公司的設(shè)備固定資產(chǎn)臺(tái)賬,以及固定資產(chǎn)增減、變動(dòng)的登記、填表及造冊(cè)工作;

7掌握滅火和火場(chǎng)逃生知識(shí),熟悉各種滅火器材的使用方法;

8積極參加安全文化建設(shè),培養(yǎng)良好的安全習(xí)慣和安全價(jià)值觀;

第11篇 固定資產(chǎn)管理人員 安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制

1、嚴(yán)格按資產(chǎn)的定義劃分固定資產(chǎn)與低值易耗品界限,確定固定資產(chǎn)的核算范圍。

2、作好分析管理工作,平時(shí)對(duì)投資情況進(jìn)行定期分析,年終進(jìn)行總分析,通過分析發(fā)現(xiàn)問題,提出處理意見。

3、負(fù)責(zé)全公司固定資產(chǎn)的核算,做到賬、卡、物相符。

4、負(fù)責(zé)全公司在建工程的核算,做到結(jié)款及時(shí),交件、核銷準(zhǔn)確。

5、做好安全生產(chǎn)投入資金的管理工作。

6、做好資產(chǎn)的購(gòu)入、大修、改擴(kuò)建的招標(biāo)保密工作。

7、編制有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

第12篇 固定資產(chǎn)管理員安全生產(chǎn)職責(zé)

1、遵守勞動(dòng)安全衛(wèi)生法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定和安全生產(chǎn)政策,嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)和公司安全生產(chǎn)管理制度。協(xié)助制訂或修訂相關(guān)作業(yè)和本部門各工種、崗位安全操作規(guī)程和工

1、 負(fù)責(zé)編印裝卸機(jī)械、車間設(shè)備月度維修保養(yǎng)計(jì)劃并及時(shí)下發(fā);

2、 負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)、填報(bào)機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)完成時(shí)間、返修率等;

3、 負(fù)責(zé)辦理固定資產(chǎn)調(diào)撥、封存、報(bào)廢等手續(xù);

4、 審核設(shè)備資產(chǎn)購(gòu)買合同稿,發(fā)送合同,辦理合同相關(guān)手續(xù);

5、 核對(duì)部門設(shè)備和實(shí)績(jī)表;

6、 辦理特種設(shè)備的有關(guān)手續(xù);

7、 按期完成和報(bào)送各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表,下發(fā)各類通知,做好公司精神上傳下達(dá);

8、 負(fù)責(zé)建立、管理公司的設(shè)備固定資產(chǎn)臺(tái)帳,以及固定資產(chǎn)增減、變動(dòng)的登記、填表及造冊(cè)工作;

9、 與相關(guān)部門商討設(shè)備改造處理方法,提出有效處理意見。

10、 組織鍋爐、壓力容器、車間設(shè)備等設(shè)備維修和保養(yǎng);

11、 負(fù)責(zé)組織壓力容器的申報(bào)、驗(yàn)收及年審工作;管理工作;

12、 參與鍋爐、壓力容器、車間設(shè)備等設(shè)備更新、改造和報(bào)廢技術(shù)鑒定工

13、 負(fù)責(zé)本崗位責(zé)任范圍內(nèi)安全、防火及衛(wèi)生工作;

第13篇 機(jī)電科設(shè)備資產(chǎn)管理技術(shù)員職業(yè)健康安全管理責(zé)任制

(1)在科長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下對(duì)全礦的設(shè)備資產(chǎn)進(jìn)行建檔管理,嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司設(shè)備管理規(guī)定,及時(shí)辦理設(shè)備調(diào)入調(diào)出手續(xù),對(duì)機(jī)電設(shè)備資產(chǎn)做到帳、卡、物三對(duì)口。

(2)對(duì)管轄范圍內(nèi)的現(xiàn)場(chǎng)安全工作負(fù)直接責(zé)任,負(fù)責(zé)定期進(jìn)行隱患排查。

(3)認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的安全生產(chǎn)方針,嚴(yán)格落實(shí)上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)定。

(4)負(fù)責(zé)井下低壓供電系統(tǒng)的負(fù)荷調(diào)整、負(fù)荷審批及采掘設(shè)備的改造設(shè)計(jì)、安裝工作。

(5)負(fù)責(zé)過流、短路保護(hù)的計(jì)算整定和風(fēng)電閉鎖、漏電繼電器、電煤鉆綜保、照明綜保及其他各類保護(hù)的試驗(yàn)和使用情況。

(6)扎實(shí)開展質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作,負(fù)責(zé)定期組織質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查。參與事故分析調(diào)查,制訂防范措施,杜絕同類事故的發(fā)生。

(7)經(jīng)常深入崗位,了解設(shè)備運(yùn)行情況,切實(shí)掌握運(yùn)行狀況,提出改善狀態(tài)意見,使其達(dá)到經(jīng)濟(jì)合理、運(yùn)行安全。

(8)完成科室領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。