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內(nèi)審總監(jiān)崗位職責(zé)3篇

更新時間:2024-11-20 查看人數(shù):60

內(nèi)審總監(jiān)崗位職責(zé)

第1篇 內(nèi)審總監(jiān)崗位職責(zé)

內(nèi)審總監(jiān) 崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)開展全面管理審計、專題審計、財務(wù)審計、項目后評價等專項審計工作;負(fù)責(zé)開展盡職調(diào)查、經(jīng)濟責(zé)任審計、舞弊審計、工程管理審計等日常審計;

2、按照年度審計計劃及臨時審計項目的要求做好前期準(zhǔn)備工作,包括發(fā)出審計通知、完成項目風(fēng)險評估、擬定具體項目的審計方案和工作計劃、資料收集等;

負(fù)責(zé)與被審計單位進行溝通,聯(lián)系安排現(xiàn)場工作事宜、組織協(xié)調(diào)工作小組成員進行現(xiàn)場工作;

具體實施審計工作,承擔(dān)審計項目經(jīng)理職責(zé),領(lǐng)導(dǎo)審計小組高質(zhì)高效完成審計任務(wù),出具審計報告,并與被審計單位良好溝通,推動審計建議的落實;

3、參與部門內(nèi)部管理工作:協(xié)助完善、修訂內(nèi)部審計管理標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范審計工作作業(yè)流程;根據(jù)公司總體發(fā)展規(guī)劃,起草年度審計計劃并提交內(nèi)審總監(jiān)審閱;參與審計團隊建設(shè),包括組織開展各類相關(guān)培訓(xùn)、團隊人員成長等。

4、配合外部審計機構(gòu)進行審計:協(xié)助建立和維護與外部審計機構(gòu)的長期合作關(guān)系;配合、協(xié)調(diào)外部審計機構(gòu)進行必要的調(diào)查取證工作、保證其工作順利開展;

5、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職資格:

1、財務(wù)、審計、經(jīng)濟學(xué)、管理學(xué)等相關(guān)專業(yè),碩士及以上學(xué)歷,具備會計從業(yè)資格證、cpa或cia資格證者優(yōu)先;

2、五到八年內(nèi)部審計或外部審計工作經(jīng)驗,有四大會計師事務(wù)所外審經(jīng)驗或大型制造企業(yè)內(nèi)審經(jīng)驗者優(yōu)先;

3、熟練的英語書面及口頭交流能力,熟悉審計和財務(wù)專業(yè)理論知識,熟悉企業(yè)會計、財務(wù)管理、審計制度和流程,熟悉財經(jīng)法律法規(guī),熟悉企業(yè)內(nèi)部管理環(huán)節(jié)的控制要點,了解審計領(lǐng)域發(fā)展趨勢,掌握國際內(nèi)控理論和方法;

4、具備很強的原則性,良好的職業(yè)素養(yǎng)與品德操守;較好的團隊合作精神;較強的溝通、表達能力和理解、協(xié)調(diào)能力。 崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)開展全面管理審計、專題審計、財務(wù)審計、項目后評價等專項審計工作;負(fù)責(zé)開展盡職調(diào)查、經(jīng)濟責(zé)任審計、舞弊審計、工程管理審計等日常審計;

2、按照年度審計計劃及臨時審計項目的要求做好前期準(zhǔn)備工作,包括發(fā)出審計通知、完成項目風(fēng)險評估、擬定具體項目的審計方案和工作計劃、資料收集等;

負(fù)責(zé)與被審計單位進行溝通,聯(lián)系安排現(xiàn)場工作事宜、組織協(xié)調(diào)工作小組成員進行現(xiàn)場工作;

具體實施審計工作,承擔(dān)審計項目經(jīng)理職責(zé),領(lǐng)導(dǎo)審計小組高質(zhì)高效完成審計任務(wù),出具審計報告,并與被審計單位良好溝通,推動審計建議的落實;

3、參與部門內(nèi)部管理工作:協(xié)助完善、修訂內(nèi)部審計管理標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范審計工作作業(yè)流程;根據(jù)公司總體發(fā)展規(guī)劃,起草年度審計計劃并提交內(nèi)審總監(jiān)審閱;參與審計團隊建設(shè),包括組織開展各類相關(guān)培訓(xùn)、團隊人員成長等。

4、配合外部審計機構(gòu)進行審計:協(xié)助建立和維護與外部審計機構(gòu)的長期合作關(guān)系;配合、協(xié)調(diào)外部審計機構(gòu)進行必要的調(diào)查取證工作、保證其工作順利開展;

5、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職資格:

1、財務(wù)、審計、經(jīng)濟學(xué)、管理學(xué)等相關(guān)專業(yè),碩士及以上學(xué)歷,具備會計從業(yè)資格證、cpa或cia資格證者優(yōu)先;

2、五到八年內(nèi)部審計或外部審計工作經(jīng)驗,有四大會計師事務(wù)所外審經(jīng)驗或大型制造企業(yè)內(nèi)審經(jīng)驗者優(yōu)先;

3、熟練的英語書面及口頭交流能力,熟悉審計和財務(wù)專業(yè)理論知識,熟悉企業(yè)會計、財務(wù)管理、審計制度和流程,熟悉財經(jīng)法律法規(guī),熟悉企業(yè)內(nèi)部管理環(huán)節(jié)的控制要點,了解審計領(lǐng)域發(fā)展趨勢,掌握國際內(nèi)控理論和方法;

4、具備很強的原則性,良好的職業(yè)素養(yǎng)與品德操守;較好的團隊合作精神;較強的溝通、表達能力和理解、協(xié)調(diào)能力。

第2篇 內(nèi)控內(nèi)審總監(jiān)崗位職責(zé)要求

職位描述:

崗位職責(zé):

1、統(tǒng)籌公司所有內(nèi)審相關(guān)工作, 制定審計框架及策略,建立完善內(nèi)審相關(guān)流程制度;

2、建立審計風(fēng)險評估機制定時跟蹤及監(jiān)督公司內(nèi)控執(zhí)行情況,更新完善流程穩(wěn)定,協(xié)助彌補現(xiàn)有流程風(fēng)險和漏洞,參與新流程制定和流程修改及提供增值服務(wù);

3、根據(jù)審計方案要求,組織優(yōu)化現(xiàn)有內(nèi)部審計工作,并根據(jù)現(xiàn)場審計結(jié)果撰寫審計報告;對改進方案給予建設(shè)性建議;

4、對審計中的重大或重點審計發(fā)現(xiàn)進行風(fēng)險提示,及時督促被審計組織積極整改,消除風(fēng)險隱患;對審計發(fā)現(xiàn)問題的后續(xù)跟蹤審計相關(guān)工作;

5、熟悉企業(yè)it部門的整體運作與流程,可根據(jù)外部監(jiān)管、內(nèi)部管理及行業(yè)規(guī)范、制定it內(nèi)審規(guī)范、it審計計劃,并獨立編寫審計文檔及對公司數(shù)據(jù)完整性及真實性進行獨立審計;

6、組織開展專項審計、定向?qū)徲嫻ぷ?,但不限于:?jīng)濟責(zé)任審計、離任審計、反貪腐審計、招標(biāo)采購審計、銷售審計、研發(fā)審計、財務(wù)審計等;

7、對審計過程中發(fā)現(xiàn)的舞弊線索,及時向相關(guān)負(fù)責(zé)人匯報,依指示開展進一步調(diào)查工作;

8、協(xié)調(diào)、配合外部審計的各項審計工作;

9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

崗位要求:

1、本科及以上學(xué)歷;

2、10年以上工作經(jīng)驗,具有5年以上大型集團性企業(yè)內(nèi)審或內(nèi)控管理經(jīng)驗, 或5年企業(yè)或事務(wù)所內(nèi)控實踐經(jīng)驗,具國際四大會計事務(wù)所的從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;

3、可獨立負(fù)責(zé)組織/管理/實施安全檢查、審計等專項工作,包括計劃/方案制定、checklist編寫、過程執(zhí)行、報告編制、結(jié)果跟蹤等;

4、熟悉it審計相關(guān)的準(zhǔn)則和方法論,熟悉coso、cobit相關(guān)知識,掌握企業(yè)信息系統(tǒng)內(nèi)部控制和內(nèi)部審計的一般原理,持有相關(guān)專業(yè)證書(如cisa、cia、cpa、acca等)者優(yōu)先;

5、強有力的項目計劃和執(zhí)行力,能推動問題的識別、診斷和解決,通過有效的跨部門協(xié)作機制推動治理和管理持續(xù)改進;

6、誠實正直,富有團隊合作精神,具備優(yōu)秀的溝通協(xié)調(diào)能力和書面表達能力,具有良好的邏輯分析能力,夠主動承擔(dān)責(zé)任、承受壓力。

第3篇 內(nèi)審總監(jiān)崗位職責(zé)任職要求

內(nèi)審總監(jiān)崗位職責(zé)

工作職責(zé):

1、全面負(fù)責(zé)公司各內(nèi)部機構(gòu)的內(nèi)控工作,建立和完善內(nèi)部控制體系,推動內(nèi)控政策和流程的落地實施,確保公司的風(fēng)險內(nèi)控管理措施在符合成本效率的前提下有效運行。

2、為各部門經(jīng)營和管理提供內(nèi)控合規(guī)支持與服務(wù),對接業(yè)務(wù)部門的流程和系統(tǒng)的建設(shè)、優(yōu)化的風(fēng)險提示和內(nèi)控咨詢;

3、審核起草公司商業(yè)活動的合同、協(xié)議等涉及風(fēng)險控制的文件,提供合規(guī)意見,并管理規(guī)范相關(guān)文件;

4、和財務(wù)、法務(wù)、業(yè)務(wù)及信息系統(tǒng)等團隊密切合作,確保各項風(fēng)控理念和措施能高效、正確地植入公司業(yè)務(wù)流程,不斷推動公司風(fēng)控工作的信息化水平;

5、根據(jù)管理需求,以風(fēng)險為導(dǎo)向開展專項的內(nèi)部審查工作,及時向管理層和業(yè)務(wù)部門反饋意見,為有效降低和防范經(jīng)營及管理領(lǐng)域中的風(fēng)險提供改善性建議。

6、密切關(guān)注監(jiān)管機構(gòu)發(fā)布的新法規(guī)、制度及通知。研究、解析國家及各監(jiān)管機關(guān)發(fā)布的政策、法規(guī),為集團管理層提供決策參考。

任職要求

1、本科及以上學(xué)歷。

2、8年以上內(nèi)控內(nèi)審經(jīng)驗,其中具有3~5年會計師事務(wù)所經(jīng)驗(四大及排名前五內(nèi)資所優(yōu)先),及5年及以上中大型公司或上市公司內(nèi)控管理工作經(jīng)驗。曾經(jīng)獨立完成過公司內(nèi)控體系搭建、內(nèi)控制度建立、業(yè)務(wù)流程梳理及規(guī)范。

3、掌握so_404、掌握專業(yè)的風(fēng)險控治理論知識及實施方法;

4、有良好的分析解決問題能力,良好的邏輯思維能力,較強的風(fēng)險控制的能力,應(yīng)變能力,踏實誠信的職業(yè)素養(yǎng),具備良好的溝通能力和團隊協(xié)作精神,敢于負(fù)責(zé),能承受較大工作壓力。工作職責(zé):

1、全面負(fù)責(zé)公司各內(nèi)部機構(gòu)的內(nèi)控工作,建立和完善內(nèi)部控制體系,推動內(nèi)控政策和流程的落地實施,確保公司的風(fēng)險內(nèi)控管理措施在符合成本效率的前提下有效運行。

2、為各部門經(jīng)營和管理提供內(nèi)控合規(guī)支持與服務(wù),對接業(yè)務(wù)部門的流程和系統(tǒng)的建設(shè)、優(yōu)化的風(fēng)險提示和內(nèi)控咨詢;

3、審核起草公司商業(yè)活動的合同、協(xié)議等涉及風(fēng)險控制的文件,提供合規(guī)意見,并管理規(guī)范相關(guān)文件;

4、和財務(wù)、法務(wù)、業(yè)務(wù)及信息系統(tǒng)等團隊密切合作,確保各項風(fēng)控理念和措施能高效、正確地植入公司業(yè)務(wù)流程,不斷推動公司風(fēng)控工作的信息化水平;

5、根據(jù)管理需求,以風(fēng)險為導(dǎo)向開展專項的內(nèi)部審查工作,及時向管理層和業(yè)務(wù)部門反饋意見,為有效降低和防范經(jīng)營及管理領(lǐng)域中的風(fēng)險提供改善性建議。

6、密切關(guān)注監(jiān)管機構(gòu)發(fā)布的新法規(guī)、制度及通知。研究、解析國家及各監(jiān)管機關(guān)發(fā)布的政策、法規(guī),為集團管理層提供決策參考。

任職要求

1、本科及以上學(xué)歷。

2、8年以上內(nèi)控內(nèi)審經(jīng)驗,其中具有3~5年會計師事務(wù)所經(jīng)驗(四大及排名前五內(nèi)資所優(yōu)先),及5年及以上中大型公司或上市公司內(nèi)控管理工作經(jīng)驗。曾經(jīng)獨立完成過公司內(nèi)控體系搭建、內(nèi)控制度建立、業(yè)務(wù)流程梳理及規(guī)范。

3、掌握so_404、掌握專業(yè)的風(fēng)險控治理論知識及實施方法;

4、有良好的分析解決問題能力,良好的邏輯思維能力,較強的風(fēng)險控制的能力,應(yīng)變能力,踏實誠信的職業(yè)素養(yǎng),具備良好的溝通能力和團隊協(xié)作精神,敢于負(fù)責(zé),能承受較大工作壓力。

內(nèi)審總監(jiān)崗位

內(nèi)審總監(jiān)崗位職責(zé)3篇

職位描述:崗位職責(zé):1、統(tǒng)籌公司所有內(nèi)審相關(guān)工作,制定審計框架及策略,建立完善內(nèi)審相關(guān)流程制度;2、建立審計風(fēng)險評估機制定時跟蹤及監(jiān)督公司內(nèi)控執(zhí)行情況,更新完善流程穩(wěn)定,協(xié)助彌補現(xiàn)有流程風(fēng)險和漏洞,參與新流程制定和流程修改及提供增值服務(wù);3、根據(jù)審計方案要求,組織優(yōu)化現(xiàn)有內(nèi)部審計工作,并根據(jù)現(xiàn)場審計結(jié)果撰寫審計…
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