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財(cái)務(wù)預(yù)算分析報(bào)告(三篇)

發(fā)布時(shí)間:2024-02-10 20:18:02 查看人數(shù):94

財(cái)務(wù)預(yù)算分析報(bào)告

篇一 財(cái)務(wù)預(yù)算分析報(bào)告850字

××公司××××年度財(cái)務(wù)決算說明書

××××年度,我公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況好于上年。由于產(chǎn)品銷售收入和利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度較大,成本費(fèi)用得到了有效的控制,企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益已呈現(xiàn)由低轉(zhuǎn)高的勢(shì)頭。現(xiàn)對(duì)本年財(cái)務(wù)決算情況和有關(guān)內(nèi)容說明如下:

一、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況

××××年,由于我公司在完成技術(shù)改造的基礎(chǔ)上,生產(chǎn)出新型的××產(chǎn)品等,工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到××萬元,比上年(××萬元)增長(zhǎng)××%;產(chǎn)品銷售收入達(dá)××萬元,比上年(××萬元)增加××%;實(shí)現(xiàn)純利潤(rùn)××萬元,比上年(××萬元)增加××倍;可比產(chǎn)品成本比上年降低××%。

二、利潤(rùn)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況

××××年,我公司利潤(rùn)計(jì)劃為××萬元,實(shí)際完成××萬元,超過計(jì)劃××%,銷售收入利潤(rùn)率達(dá)到××%,利潤(rùn)增加的主要因素是:

1.因改型的××產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)各地打開銷路,銷量增加,比上年增利××萬元。

2.范文寫作在我公司技術(shù)改造和產(chǎn)品改型之后,物耗減少,從而使成本降低××萬元。

3.外協(xié)加工部件一律改為自行加工,增利×萬元。

4.營(yíng)業(yè)外收入增加×萬元。

以上4項(xiàng)共比上年增利××萬元??鄢蜾N量增多、稅率提高形成的稅金增加和部分原材料價(jià)格調(diào)整、煤水電運(yùn)費(fèi)提價(jià)、各種補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高等減利因素××萬元,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)××萬元。

三、成本費(fèi)用情況

××××年度全部商品總成本為××萬元,可比產(chǎn)品成本為××萬元,按上年平均單位成本計(jì)算為××萬元,下降××%。

四、固定資產(chǎn)與流動(dòng)資產(chǎn)的增減情況

1.固定資產(chǎn)

年末企業(yè)固定資產(chǎn)原值××萬元,凈值為××萬元。百元固定資產(chǎn)(原值)利潤(rùn)率為××%;百元固定資產(chǎn)(原值)利稅率為××%。均比上年高出較多。

2.流動(dòng)資產(chǎn)

本公司流動(dòng)資產(chǎn)年末占用額為××萬元,比年初(××萬元)增加××萬元。周轉(zhuǎn)天數(shù)為××天,比上年(××天)加快××天,比原計(jì)劃的××天多××天。但從總體上看,資金占用過多、周轉(zhuǎn)期過長(zhǎng)的狀況,仍未很好解決。

五、其他需要說明的問題

××××年企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益雖好于上年,但公司過去遺留的滯銷積壓產(chǎn)品過多的問題,并未徹底解決,經(jīng)過清倉(cāng)壓庫(kù)以后,必將抵消一部分利潤(rùn)。由于這部分虧損尚不能列入決算,故本年決算中,不包括這筆數(shù)字。

××公司

××××年×月×日

篇二 財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告分析2600字

一、我縣預(yù)算執(zhí)行分析工作的主要做法

我縣預(yù)算執(zhí)行分析就是對(duì)預(yù)算執(zhí)行過程中或之后財(cái)政收支活動(dòng)全過程采取基本比較法進(jìn)行分析,具體做法:

(一)搜集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息資料。由于數(shù)據(jù)資料是預(yù)算執(zhí)行分析的基礎(chǔ),我們每月對(duì)財(cái)稅庫(kù)聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)中各種數(shù)據(jù)信息按不同分類口徑提取外,與國(guó)、地稅、人行、統(tǒng)計(jì)、房管等部門聯(lián)系,取得基礎(chǔ)信息資料,為分析做好準(zhǔn)備。

(二)對(duì)數(shù)據(jù)加工。對(duì)財(cái)政總收入、公共財(cái)政預(yù)算收入及明細(xì)項(xiàng)目、國(guó)地稅等征管部門完成收入等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)指標(biāo),按完成情況、與上期同口徑、與年初目標(biāo)任務(wù)進(jìn)行計(jì)算對(duì)比;對(duì)支出按功能分類科目與上期同期、占調(diào)整預(yù)算數(shù)對(duì)比,為定性分析做定量準(zhǔn)備。

(三)撰寫分析報(bào)告。目前,預(yù)算執(zhí)行分析采取的主要形式有兩種:一種是定期分析,包括一般預(yù)算收支執(zhí)行分析(每月),即對(duì)財(cái)政收支及其構(gòu)成明細(xì)完成情況、同口徑同比進(jìn)行簡(jiǎn)要分析;定期全面綜合分析(每季、半年和全年),對(duì)收支預(yù)算執(zhí)行情況、主要特點(diǎn)及增減主要因素、存在的主要問題以及下一步的工作措施進(jìn)行分析。另一種是專題分析,比例說2023年圍繞縣委、縣政府的稅源經(jīng)濟(jì)工作重點(diǎn),對(duì)全縣工業(yè)五大產(chǎn)業(yè)稅收收入完成情況的分析、三產(chǎn)服務(wù)業(yè)稅收收入完成情況的分析、全縣各鎮(zhèn)區(qū)的和重點(diǎn)企業(yè)寶勝集團(tuán)收入完成情況的點(diǎn)評(píng),為領(lǐng)導(dǎo)的工作決策提供有益的參考。

二、預(yù)算執(zhí)行分析工作中存在的難點(diǎn)、不足和原因

由于在預(yù)算執(zhí)行分析中存在信息搜集耗時(shí)、基礎(chǔ)工作不強(qiáng)、調(diào)研不夠等主客觀因素,在一定程度上影響了執(zhí)行分析工作的質(zhì)量。具體表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:

(一)基礎(chǔ)信息不全。在預(yù)算執(zhí)行定期分析中,除了對(duì)預(yù)算收支已完成情況及原因分析外,還要對(duì)當(dāng)年收入全面完成情況進(jìn)行預(yù)測(cè),由于對(duì)稅收稅源信息無法提前掌握,需依賴于國(guó)、地稅部門的提供,給收入預(yù)測(cè)的及時(shí)性帶來一定的影響。再比如對(duì)我縣財(cái)政收入影響較大的房地產(chǎn)業(yè),涉及商品房開發(fā)許可、批準(zhǔn)施工許可、商品房預(yù)(銷)售許可、成交、實(shí)現(xiàn)銷售面積等等的信息,需與房管部門反復(fù)聯(lián)系,還有每月對(duì)稅收通用戶的稅收界定,同樣也對(duì)執(zhí)行分析及時(shí)性產(chǎn)生影響。

(二)分析的廣度、深度不夠。在預(yù)算執(zhí)行過程中,貫徹國(guó)家方針、政策、重大經(jīng)濟(jì)措施情況及其對(duì)預(yù)算收支的影響,比如營(yíng)改增、出口退稅對(duì)我縣收入(包括國(guó)、地稅各自收入)的影響,新增因素對(duì)支出執(zhí)行的影響,以及省財(cái)政管理體制調(diào)整對(duì)我縣收支、縣鎮(zhèn)財(cái)政體制調(diào)整對(duì)縣、鎮(zhèn)級(jí)各自的收支的影響等等,如何再深層次、站在更高的高度上進(jìn)行分析,受制于分析人員對(duì)國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策、稅收政策、財(cái)政管理體制的搜集、掌握的程度和個(gè)人的綜合素質(zhì),再之執(zhí)行分析強(qiáng)調(diào)時(shí)效性,分析的內(nèi)容往往不夠深、廣,難以探討深層次問題。再次,分析各鎮(zhèn)區(qū)一次性稅收因素對(duì)其財(cái)政收入質(zhì)量的影響度,由于指標(biāo)考核因素,單憑從財(cái)稅庫(kù)聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)難以取得,要從鎮(zhèn)區(qū)獲得準(zhǔn)確數(shù)據(jù)難度更大。

(三)分析重收入、輕支出。由于我縣財(cái)政目前還是保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民調(diào)研生的吃飯財(cái)政,財(cái)政以收定支,往往側(cè)重于如何挖掘、培植稅源,強(qiáng)化收入組織,分析收入完成情況及其影響因素,進(jìn)行收入預(yù)測(cè);支出預(yù)算執(zhí)行情況分析環(huán)節(jié)薄弱,一是支出統(tǒng)計(jì)與預(yù)算編制口徑不一致,難以對(duì)比,我縣編制的部門預(yù)算其實(shí)質(zhì)還是綜合預(yù)算,預(yù)算內(nèi)資金和非稅資金共同使用,我們向上報(bào)送的月報(bào)(全省統(tǒng)一)只統(tǒng)計(jì)一般預(yù)算內(nèi)資金和基金支出,其他未繳庫(kù)的非稅資金的使用未在統(tǒng)計(jì)范圍,難以全面反映預(yù)算的執(zhí)行情況。預(yù)算編制時(shí),部門支出分為基本和項(xiàng)目支出,但執(zhí)行統(tǒng)計(jì)沒有這一統(tǒng)計(jì)口徑,難以通過預(yù)算執(zhí)行情況檢驗(yàn)編制質(zhì)量。二是支出進(jìn)度分析難度較大,為達(dá)到按上級(jí)財(cái)政部門加快支出進(jìn)度要求,許多科室的專項(xiàng)資金存在“以撥代支”現(xiàn)象,再加之上級(jí)財(cái)政部門許多指標(biāo)往往在最后一季度甚至12月才下達(dá),項(xiàng)目資金受工程進(jìn)度影響,這些都對(duì)執(zhí)行分析帶來一定難度。

(四)調(diào)研力度不夠。開展調(diào)研是掌握第一手資料、獲得針對(duì)性基礎(chǔ)分析資料的有效方式之一。目前,主動(dòng)到基層、到重點(diǎn)企業(yè)及我縣的三大重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)版塊開展調(diào)研工作較欠缺,僅限于領(lǐng)導(dǎo)安排專項(xiàng)分析工作時(shí)才進(jìn)行,習(xí)慣于通過聯(lián)系的方式,客觀上受其他工作安排影響,還不能做到專一的從事分析工作。

三、加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行分析措施和對(duì)策

(一)進(jìn)一步加強(qiáng)部門協(xié)作,完善財(cái)、稅、庫(kù)銀聯(lián)席會(huì)議制度。離開其他部門的協(xié)作配合,分析工作就成了“無源之水,無本之木”。為及時(shí)做好預(yù)算執(zhí)行分析工作,必須依靠全縣各經(jīng)濟(jì)部門的信息支持,進(jìn)一步完善財(cái)、稅、庫(kù)銀聯(lián)席會(huì)議制度,加強(qiáng)部門之門的協(xié)作,充分利用各方面的數(shù)據(jù)和分析資料,使我們更多地掌握稅源變化情況,及時(shí)發(fā)現(xiàn)財(cái)政收支執(zhí)行中的新情況、新問題,并對(duì)我縣財(cái)政收支基本走勢(shì)作出準(zhǔn)確及時(shí)的分析和判斷。

(二)建立財(cái)政資料數(shù)據(jù)庫(kù),強(qiáng)化基礎(chǔ)工作。開發(fā)財(cái)政統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)信息庫(kù),把全縣經(jīng)濟(jì)情況、部門預(yù)算資料、項(xiàng)目預(yù)算安排情況、全省各地收支執(zhí)行情況表、歷年決算、月報(bào)等歷史數(shù)據(jù)、統(tǒng)計(jì)、稅務(wù)部門、經(jīng)信和房管等部門最新統(tǒng)計(jì)分析資料一起納入數(shù)據(jù)庫(kù)管理,同時(shí)密切關(guān)注和搜集國(guó)家新出臺(tái)的宏觀經(jīng)濟(jì)政策,各綜合經(jīng)濟(jì)管理部門出臺(tái)的對(duì)稅源經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生影響的有關(guān)政策,全市及周邊地區(qū)的收支預(yù)算執(zhí)行情況,進(jìn)行歸納整理,為做好深層次微觀多角度的收支分析作基礎(chǔ)準(zhǔn)備。完善財(cái)稅庫(kù)聯(lián)網(wǎng)信息系統(tǒng),尤其是稅源數(shù)據(jù)和應(yīng)征數(shù)據(jù)的補(bǔ)充,通過收入征繳率的分析,有利于發(fā)現(xiàn)征管的漏洞和薄弱環(huán)節(jié),進(jìn)一步提高征管質(zhì)量和效率。加大對(duì)鎮(zhèn)區(qū)預(yù)算執(zhí)行分析的考核力度,準(zhǔn)確摸清全縣各鎮(zhèn)區(qū)一次性稅源情況,為真實(shí)分析反映各鎮(zhèn)區(qū)收入的實(shí)際情況提供參考。

(三)加強(qiáng)支出預(yù)算管理,提高支出統(tǒng)計(jì)分析質(zhì)量。在加強(qiáng)收入預(yù)算執(zhí)行分析的同時(shí),注重加強(qiáng)對(duì)支出預(yù)算執(zhí)行的分析,一是統(tǒng)一支出統(tǒng)計(jì)與預(yù)算編制口徑,將納入年初部門預(yù)算的當(dāng)年非稅收入全部繳庫(kù),支出全部納入國(guó)庫(kù)集中支付,確保支出月報(bào)全面反映支出預(yù)算的執(zhí)行情況;二是逐步減少專項(xiàng)資金的“以撥代支”現(xiàn)象,上級(jí)財(cái)政部門要及時(shí)下達(dá)支出指標(biāo),便于準(zhǔn)確及時(shí)反映支出進(jìn)度的真實(shí)情況,提高支出執(zhí)行分析的質(zhì)量。

(四)加強(qiáng)調(diào)研和學(xué)習(xí)。緊緊圍繞全縣稅源經(jīng)濟(jì)的中心工作,制定切實(shí)可行的調(diào)研計(jì)劃,到基層、到重點(diǎn)企業(yè)及我縣的三大重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)版塊開展調(diào)研工作,掌握稅源經(jīng)濟(jì)的第一手資料,揭示稅收增減變化的內(nèi)在原因,加強(qiáng)政策執(zhí)行情況調(diào)查,及時(shí)反映各項(xiàng)財(cái)經(jīng)政策對(duì)收入的影響,同時(shí)開展征管成效調(diào)查,研究各項(xiàng)征管措施取得的成效及其對(duì)收入產(chǎn)生的影響,促進(jìn)征管質(zhì)量和效率的提高。加強(qiáng)分析人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn),提高綜合素質(zhì),拓寬分析思路、完善分析方法,逐步提高我縣預(yù)算執(zhí)行分析質(zhì)量和水平。

篇三 財(cái)務(wù)預(yù)算與預(yù)算執(zhí)行情況分析總結(jié)報(bào)告1500字

皇家電子股份有限公司經(jīng)過第8年的再生產(chǎn),現(xiàn)將第8年的財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況分析作如下總結(jié)報(bào)告:

一、第8年年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2023年,在ceo、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部、銷售部、物流部等的領(lǐng)導(dǎo)下,在工商行政部門、稅局等的監(jiān)督支持下,皇家電子股份有限公司認(rèn)真貫徹落實(shí)公司會(huì)計(jì)制度、財(cái)務(wù)規(guī)章制度、生產(chǎn)部門規(guī)章制度,采購(gòu)部門規(guī)章制度,嚴(yán)格按照有關(guān)會(huì)計(jì)法律法規(guī),努力增收節(jié)支,強(qiáng)化預(yù)算管理,但由于銷售情況差,成本費(fèi)用居高,全年企業(yè)預(yù)算執(zhí)行情況出現(xiàn)不良的結(jié)果。

1.2023年企業(yè)收支總體情況

2023,我企業(yè)收入完成1235.36萬元,比上年減少約265萬元,負(fù)增長(zhǎng)17.7%,完成預(yù)算的105%。其中:固定收入107355萬元,增長(zhǎng)11.5%;非稅收入18896萬元,增長(zhǎng)62.9%;營(yíng)業(yè)稅405451萬元,完成預(yù)算的111.5%;房產(chǎn)稅82444萬元,完成預(yù)算的102.2%。

2023年主營(yíng)業(yè)務(wù)成本完成1300多萬元,比上年增加300萬元,超過預(yù)算的833.33%;

主要支出科目完成情況是:基本建設(shè)及城市維護(hù)費(fèi)支出109699萬元,完成預(yù)算的123.7%;

以上相抵,實(shí)現(xiàn)'收支不平衡、虧損巨大'。其他需要說明的有:

營(yíng)業(yè)費(fèi)用支出136萬元,完成預(yù)算的97.8%;管理費(fèi)用支出606萬元,完成預(yù)算的600.13%;財(cái)務(wù)費(fèi)用支出45萬元,完成預(yù)算的127.21%。

以上數(shù)字急需決算,希望下一年會(huì)有所改善。

2.__年財(cái)政收支特點(diǎn)

1、銷售收入的低迷使得企業(yè)的再發(fā)展帶來一定的挑戰(zhàn),使得企業(yè)的市場(chǎng),前景都帶來了威脅。

2、人工的成本高與銷售成本居高。人工約為1400多萬元,銷售成本約為1300多萬元,這些都大大威脅著企業(yè)的發(fā)展前景,急需改善。

3.2023年管理工作

1)努力增收節(jié)支,確保財(cái)務(wù)收支平衡

一是大力組織收入,確保完成年度預(yù)算任務(wù)。依法加強(qiáng)收入征管,確保應(yīng)收盡收;完善收入分析制度,及時(shí)監(jiān)控財(cái)務(wù)收入動(dòng)態(tài);嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī),認(rèn)真落實(shí)預(yù)算執(zhí)行情況年分析和年匯報(bào);建立健全稅源管理信息系統(tǒng),加強(qiáng)稅源建設(shè)。二是硬化預(yù)算約束,節(jié)約財(cái)務(wù)資金。

2)生產(chǎn)成本控制不夠到位,人員散慢,各部門之間不協(xié)調(diào),溝通不夠,導(dǎo)致采購(gòu)、生產(chǎn)出現(xiàn)不必要的浪費(fèi),導(dǎo)致資金的進(jìn)一步浪費(fèi)。

2023年的財(cái)務(wù)預(yù)算成本、費(fèi)用沒有較好的控制,導(dǎo)致財(cái)正運(yùn)行中存在一些很突出的問題:一是財(cái)政收支矛盾依然尖銳, 財(cái)政支出范圍和結(jié)構(gòu)不盡合理。二是支出管理的精細(xì)化程度仍有待進(jìn)一步加強(qiáng),財(cái)政的基層、基礎(chǔ)工作仍需常抓不懈。三是財(cái)政對(duì)重點(diǎn)大額資金以及對(duì)中介機(jī)構(gòu)和定點(diǎn)供應(yīng)商的監(jiān)管力度仍需進(jìn)一步加強(qiáng)。

二、預(yù)計(jì)利潤(rùn)表與現(xiàn)狀利潤(rùn)表的相對(duì)比:

單位:元

項(xiàng)目預(yù)算利潤(rùn)情況第8年利潤(rùn)情況

銷售收入

1176,0000

1235,3600

減:產(chǎn)品銷售成本(變動(dòng)成本)

155,7456

1301,2256

變動(dòng)性銷售費(fèi)用

181,4500

減:固定性制造費(fèi)用

201,4300

135,9626.31

固定性銷售費(fèi)用

269,1200

管理費(fèi)用

109,4820

605,0913

財(cái)務(wù)費(fèi)用

45,0000

57,2444.72

利潤(rùn)總額

213,7724

-8643860.10

減:所得稅(33%)

70,5448.92

0.00

凈利潤(rùn)

143,2275.08

-864,3860.10

從上表可看出第8年度的銷售成本過于高與銷售收入的低迷造成了業(yè)績(jī)的低沉,與去年相比,管理費(fèi)用的增長(zhǎng)也給公司的經(jīng)營(yíng)成果帶來了一定的負(fù)面影響。

三、存在的問題和建議

1.資金占用增長(zhǎng)過快,結(jié)算資金占用比重較大,比例失調(diào)。特別是其他應(yīng)收款和銷貨應(yīng)收款大幅度上升,如不及時(shí)清理,對(duì)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益將產(chǎn)生很大影響。因此,建議各企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要引起重視,應(yīng)收款較多的單位,要領(lǐng)導(dǎo)帶頭,抽出專人,成立清收小組,積極回收。也可將獎(jiǎng)金、工資同回收貸款掛鉤,調(diào)動(dòng)回收人員積極性。同時(shí),要求企業(yè)經(jīng)理要嚴(yán)格控制賒銷商品管理,嚴(yán)防新的三角債產(chǎn)生。

2.經(jīng)營(yíng)性虧損單位有增無減,虧損額不斷增加。全局企業(yè)未彌補(bǔ)虧損額較大。建議各企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要加強(qiáng)對(duì)虧損企業(yè)的整頓、管理,做好扭虧轉(zhuǎn)盈工作。

3.各企業(yè)程度不同地存在潛虧行為。全局長(zhǎng)期待攤費(fèi)用高達(dá)110萬元。建議各企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要真實(shí)反映企業(yè)經(jīng)營(yíng)成果,該處理的處理,該核銷的核銷,以便真實(shí)地反映企業(yè)。

財(cái)務(wù)預(yù)算分析報(bào)告(三篇)

××公司××××年度財(cái)務(wù)決算說明書××××年度,我公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況好于上年。由于產(chǎn)品銷售收入和利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度較大,成本費(fèi)用得到了有效的控制,企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益已呈現(xiàn)由低轉(zhuǎn)高的勢(shì)頭。現(xiàn)對(duì)本年財(cái)務(wù)決算情況和有關(guān)內(nèi)容說明如下:一、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況××××年,由于我公司在完成技術(shù)改造的基礎(chǔ)上,生產(chǎn)出新型的××產(chǎn)品等,工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)
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