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物業(yè)材料管理制度

更新時間:2024-11-20 查看人數(shù):33

物業(yè)材料管理制度

物業(yè)材料管理制度是物業(yè)管理中不可或缺的一環(huán),旨在規(guī)范材料的采購、存儲、使用和廢棄處理,確保物業(yè)運(yùn)營的高效、經(jīng)濟(jì)和合規(guī)。這一制度涉及多個層面,包括材料的分類管理、供應(yīng)商選擇、采購流程、庫存控制、領(lǐng)用審批、質(zhì)量監(jiān)控以及廢棄物處理等。

包括哪些方面

1. 材料分類與編碼:建立清晰的材料分類體系,為每種材料設(shè)定唯一的編碼,便于識別和追蹤。

2. 供應(yīng)商管理:制定供應(yīng)商評估標(biāo)準(zhǔn),定期進(jìn)行供應(yīng)商績效考核,確保材料來源的可靠性和質(zhì)量。

3. 采購流程:規(guī)定從需求申報到合同簽訂的詳細(xì)步驟,確保采購過程的透明度和公正性。

4. 庫存控制:設(shè)定安全庫存水平,防止過度庫存造成的資金占用,同時避免短缺影響服務(wù)。

5. 領(lǐng)用審批:設(shè)立領(lǐng)用審批制度,明確權(quán)限劃分,防止材料濫用和浪費(fèi)。

6. 質(zhì)量監(jiān)控:設(shè)置質(zhì)量檢驗環(huán)節(jié),對入庫和出庫的材料進(jìn)行檢查,確保使用材料的質(zhì)量。

7. 廢棄物處理:制定廢棄物分類和處理規(guī)定,遵循環(huán)保原則,減少對環(huán)境的影響。

重要性

物業(yè)材料管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個方面:

1. 提升效率:規(guī)范化的流程可以減少材料管理中的混亂,提高工作效率。

2. 節(jié)省成本:通過合理的采購和庫存管理,降低材料成本,優(yōu)化資金使用。

3. 保證服務(wù)質(zhì)量:高質(zhì)量的材料是提供優(yōu)質(zhì)物業(yè)服務(wù)的基礎(chǔ),制度保障了材料的質(zhì)量。

4. 遵守法規(guī):符合環(huán)保法規(guī),避免因廢棄物處理不當(dāng)導(dǎo)致的法律風(fēng)險。

方案

1. 制定詳細(xì)的操作手冊:明確每個環(huán)節(jié)的具體操作步驟和責(zé)任人,確保員工理解并執(zhí)行制度。

2. 建立信息化管理系統(tǒng):利用現(xiàn)代信息技術(shù),實現(xiàn)材料管理的自動化和信息化,提高管理精度。

3. 定期培訓(xùn):對員工進(jìn)行制度培訓(xùn),提升其材料管理能力,強(qiáng)化制度意識。

4. 監(jiān)督與反饋:設(shè)立監(jiān)督機(jī)制,定期審查制度執(zhí)行情況,收集反饋,及時調(diào)整和完善制度。

5. 激勵機(jī)制:通過績效考核,鼓勵員工遵守制度,提高管理效果。

物業(yè)材料管理制度的構(gòu)建和實施是一項系統(tǒng)工程,需要綜合考慮各種因素,確保其全面覆蓋材料管理的各個環(huán)節(jié)。只有這樣,才能真正發(fā)揮制度的作用,推動物業(yè)公司的健康發(fā)展。

物業(yè)材料管理制度范文

第1篇 酒店物業(yè)材料物資管理操作程序

酒店物業(yè)項目材料物資管理操作程序

收貨工作操作程序

(1)負(fù)責(zé)公司內(nèi)除商品外所有物資(食品、酒水、物料用品及工程材料等)進(jìn)店時的收訖驗查工作。

(2)上崗后做好收貨前準(zhǔn)備工作。檢查核準(zhǔn)磅稱的準(zhǔn)確性。

(3)收貨時嚴(yán)把檢驗關(guān),杜絕一切不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及使用標(biāo)準(zhǔn)的貨物進(jìn)店。

a、認(rèn)真核準(zhǔn)數(shù)量。凡能稱重量的必須過磅。

b、核準(zhǔn)入貨的品種、規(guī)格及型號

c、嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),對購入貨品要核查是否屬于三無(既無商標(biāo)、無生產(chǎn)廠家、無生產(chǎn)日期),核查是否在保質(zhì)期內(nèi)。尤其是食品,更要查有無變質(zhì)現(xiàn)象,瓜果是否新鮮等等。

(4)核查購入物品是否已列入月度申購計劃表內(nèi),是否屬于經(jīng)批準(zhǔn)的訂貨單內(nèi)容的。如不符合手續(xù)的要查明原因后再收貨。對未完成的訂單要在上面注明已到貨數(shù)量金額及到貨日期,并加以保存好。

(5)及時辦理收貨手續(xù)。

a、根據(jù)發(fā)票編制收貨日報表。對無發(fā)票的要辦理無發(fā)票收貨單并列入收貨日報表內(nèi)。

b、嚴(yán)格簽收手續(xù),做到貨票相符、發(fā)票與日報表相符、發(fā)票與日報表相符、日報表與實物相符。

(6)收貨后及時通知申購部門前來領(lǐng)貨。經(jīng)驗查確認(rèn)后,領(lǐng)貨人在發(fā)票或收貨日報上簽收。

(7)對應(yīng)該入庫的貨品,及時通知倉庫來人驗收領(lǐng)取。

(8)編制的收貨日報表一式四份,一份交成本控制部,一份交領(lǐng)取的部門,一份交采購部,另一份自存?zhèn)洳椤?/p>

(9)月末,協(xié)助成本、倉庫、財務(wù)部門做好盤點及核對帳目工作。

(10)同采購員、倉庫保管員及成本控制員保持密切工作聯(lián)系,互通情況,及時解決工作中發(fā)生的問題。

倉庫保管操作程序

(1)負(fù)責(zé)公司入庫貨物的驗收、保管及發(fā)放工作。

(2)貨物入庫。

a、認(rèn)真驗收、查核貨物的數(shù)量、質(zhì)量、保存有效期等,符合要求的方能入庫。

b、開出入庫驗收單,填清貨物的品名、規(guī)格、型號及數(shù)量等。

c、貨物裝卸輕拿輕放,分類碼放整齊,留出消防通道。

d、及時登記帳卡,每天結(jié)出數(shù)量合計數(shù)。

e、合理利用倉庫條件,分門別類保管好各類貨品。

f、做好清潔衛(wèi)生工作,保持庫房整潔。

g、嚴(yán)格按消防有關(guān)規(guī)定擺放各類貨品。

h、經(jīng)常檢查各類貨品,防止變質(zhì)損耗。發(fā)現(xiàn)霉變情況,及時采取措施處理解決。

(4)發(fā)貨出庫

a、嚴(yán)格按發(fā)貨規(guī)章制度辦事。領(lǐng)貨必須憑主管人員簽過字的領(lǐng)料單。如有特殊原因,需得到庫房主任和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可出庫。

b、認(rèn)真核點出庫貨物。驗收無誤后,發(fā)、領(lǐng)雙方在領(lǐng)料單上簽字。三聯(lián)領(lǐng)料單,一聯(lián)交領(lǐng)用部門,一聯(lián)倉庫留存,一聯(lián)交財務(wù)部記帳。

c、發(fā)貨后及時登記有關(guān)帳卡。

(5)采用科學(xué)合理的方法管理庫房。根據(jù)各部門使用情況,制定各類貨物的最高限量和最低儲量。

(6)掌握各類貨物的庫存量,每月按時制定補(bǔ)充庫存量的申購計劃表,報財務(wù)成本控制部。

(7)積極配合成本控制部做好每月的盤點工作,做到物卡相符、帳卡相符、帳帳相符。

(8)每天下班時要檢查庫房有無隱患。關(guān)閉電源,鎖好庫門,將庫房鑰匙交到前臺,辦完手續(xù)后方可離庫。

物資財產(chǎn)核算操作程序

1、物資財產(chǎn)核算主要工作

(1)負(fù)責(zé)公司內(nèi)各類物資財產(chǎn)(食品原料、酒水、物料用品、工作材料、固定資產(chǎn)和低值易耗品)的帳務(wù)科目設(shè)置、記帳核算工作。

(2)根據(jù)各類物資財產(chǎn)收料單登記分類及明細(xì)金額數(shù)量帳。

(3)分別對各類物資財產(chǎn)帳進(jìn)行核算,每日結(jié)出各帳務(wù)科目的借貸方發(fā)生額及余額。

(4)參與月末、年末的倉庫盤點工作。

(5)參與月末、年末的物資財產(chǎn)申購計劃工作。

(6)運(yùn)用核算后所得的各項數(shù)量,參與對成本費(fèi)用控制的工作。

2、食品、酒水帳務(wù)核算

(1)根據(jù)食品原料倉庫收貨單,審核原始發(fā)票的品種、數(shù)量及金額。核對無誤后,分食品大類開出明細(xì)進(jìn)貨清單交財務(wù)出納付款。

(2)根據(jù)倉庫收發(fā)料單,按品種分別登記明細(xì)帳和分類帳。

3、物料用品帳務(wù)核算

(1)根據(jù)倉庫保管員轉(zhuǎn)來的各類物品的收發(fā)料單,登記分類明細(xì)金額數(shù)量帳。

(2)根據(jù)各類物品的每月發(fā)料進(jìn)行統(tǒng)計、核價、計算,并按品種、部門編制月領(lǐng)用明細(xì)表。

(3)月末編制各類物品收發(fā)存月報表。

(4)配合有關(guān)部門制定各物品的消耗定額,參與費(fèi)用定額管理工作。

(5)每月同物品倉庫保管核對實物帳卡,做到帳帳相符。

4、工程材料帳務(wù)核算

(1)根據(jù)各類工程材料的收發(fā)料單,登記分類明細(xì)金額數(shù)量帳。

(2)登記工程部個人領(lǐng)用工具的輔助帳。當(dāng)領(lǐng)用人員發(fā)生變動時,及時變動人員姓名、或轉(zhuǎn)移注銷其名單、工具名稱。

(3)根據(jù)月發(fā)料單進(jìn)行統(tǒng)計、核價、計算,并按材料品種及部門編制月領(lǐng)用明細(xì)表。

(4)月末編制工程材料的收發(fā)存月報。

(5)每月同工程材料管理員核對實物帳,做到帳帳相符。

(6)熟悉了解各種工程材料的使用、消耗情況,對非正常的或報損的材料要協(xié)助查明原因并寫報告上報部門主管。

簽署人:物業(yè)管理有限公司

物業(yè)材料管理制度

物業(yè)材料管理制度是物業(yè)管理中不可或缺的一環(huán),旨在規(guī)范材料的采購、存儲、使用和廢棄處理,確保物業(yè)運(yùn)營的高效、經(jīng)濟(jì)和合規(guī)。這一制度涉及多個層面,包括材料的分類管理、供應(yīng)商
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