貨管理制度不完善原因(15篇)

貨管理制度不完善的原因多種多樣，主要涉及庫存管理、供應鏈協(xié)調(diào)、信息系統(tǒng)集成、員工培訓以及執(zhí)行力度等多個層面。這些因素相互交織，共同影響著企業(yè)的運營效率和盈利能力。

包括哪些方面

1. 庫存管理：缺乏有效的庫存跟蹤和預測機制，可能導致過度庫存或缺貨，影響銷售和客戶滿意度。

2. 供應鏈協(xié)調(diào)：供應商合作不順暢，交貨延遲或質(zhì)量不穩(wěn)定，可能源于合同條款模糊或溝通不足。

3. 信息系統(tǒng)集成：如果貨管系統(tǒng)的數(shù)據(jù)不準確或無法實時更新，將影響決策制定和運營效率。

4. 員工培訓：員工對貨管理制度理解不足，執(zhí)行時可能出現(xiàn)錯誤，降低整個流程的效率。

5. 執(zhí)行力度：管理層對制度的重視程度和監(jiān)督力度不夠，可能導致制度形同虛設(shè)。

重要性

完善的貨管理制度對于企業(yè)至關(guān)重要，它能確保資源的有效利用，減少資金占用，提升運營效率，保證客戶服務(wù)質(zhì)量和企業(yè)信譽。此外，良好的貨管還能降低運營風險，提高供應鏈的響應速度，為企業(yè)的戰(zhàn)略決策提供準確的數(shù)據(jù)支持。

方案

1. 強化庫存管理：實施先進的庫存管理系統(tǒng)，如實時庫存跟蹤和需求預測工具，以優(yōu)化庫存水平。

2. 改進供應鏈協(xié)作：明確供應商合同條款，定期評估供應商性能，建立穩(wěn)定的供應關(guān)系。

3. 優(yōu)化信息系統(tǒng)：升級貨管系統(tǒng)，確保數(shù)據(jù)的實時性和準確性，促進信息的無縫集成。

4. 加強員工培訓：定期舉辦貨管培訓課程，確保員工理解和遵守貨管理制度，提升執(zhí)行力。

5. 提升執(zhí)行力度：管理層需強化對貨管制度的監(jiān)督，設(shè)立獎懲機制，確保制度的有效執(zhí)行。

在實施這些方案時，應結(jié)合企業(yè)實際情況靈活調(diào)整，并持續(xù)評估效果，以確保貨管理制度的不斷完善和優(yōu)化。通過這些措施，企業(yè)能夠逐步建立起穩(wěn)健的貨管體系，為長期發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。

貨管理制度不完善原因范文

第1篇 房地產(chǎn)股份公司貨幣資金管理制度

房地產(chǎn)股份有限公司貨幣資金管理制度

總則

一、為了加強對公司貨幣資金的內(nèi)部控制和管理,保證貨幣資金的安全,根據(jù)《中華人民共和國國會計法》和《內(nèi)部會計控制規(guī)范--基本規(guī)范》等法律法規(guī),制定本制度。

二、本制度所稱貨幣資金是指公司所擁有的現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金。

三、公司負責人對公司貨幣資金內(nèi)部控制的建立健全和有效實施以及貨幣資金的安全完整負責。

崗位分工及授權(quán)批準

四、貨幣資金業(yè)務(wù)必須有兩人或兩人以上才能辦理,以確保辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。

出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。

五、公司對貨幣資金業(yè)務(wù)實行嚴格的授權(quán)批準制。明確審批人員對貨幣資金業(yè)務(wù)的授權(quán)批準方式、權(quán)限、程序、責任,規(guī)定經(jīng)辦人員辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的職責范圍和工作要求。

六、審批人員應當根據(jù)貨幣資金授權(quán)批準制度的規(guī)定,在授權(quán)范圍內(nèi)進行審批,不得超越審批權(quán)限。

財務(wù)部經(jīng)辦人員在職責范圍內(nèi),按照審批人員的批準意見辦理貨幣資金業(yè)務(wù)。對于審批人員超越授權(quán)范圍審批的貨幣資金業(yè)務(wù),經(jīng)辦人員有權(quán)拒絕辦理,并及時向?qū)徟藛T的授權(quán)人報告。

七、公司嚴格按照規(guī)定的程序辦理貨幣資金支付業(yè)務(wù):

1、支付申請。公司有關(guān)部門或個人用款時,應當按照公司相應制度或規(guī)定的要求,提前向?qū)徟藛T提交貨幣資金支付申請,注明款項的用途、金額、預算、支付方式等內(nèi)容,并附有效經(jīng)濟合同或相關(guān)證明。

2、支付審批。審批人員根據(jù)其職責、權(quán)限和相應程序?qū)χЦ渡暾堖M行審批。對不符合規(guī)定的貨幣資金支付申請,審批人員應當拒絕批準。支付復核。財務(wù)部會計人員應當對批準后的貨幣資金支付申請進行復核,復核貨幣資金支付申請的批準范圍、權(quán)限、程序是否正確,手續(xù)及相關(guān)單證是否齊備,金額計算是否準確,支付方式、支付單位是否妥當?shù)取秃藷o誤后,交由出納人員辦理支付手續(xù)。

3、辦理支付。出納人員應當根據(jù)復核無誤的支付申請,按規(guī)定辦理貨幣資金支付手續(xù),及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。

八、公司對于重要的貨幣資金支付業(yè)務(wù),實行集體決策和審批,并建立責任追究制度,防范貪污、侵占、挪用貨幣資金等行為。

九、嚴禁未經(jīng)授權(quán)的人員辦理貨幣資金業(yè)務(wù)或直接接觸貨幣資金。

現(xiàn)金管理

十、根據(jù)公司業(yè)務(wù)范圍和經(jīng)營活動的特點,確定庫存現(xiàn)金限額為2000人民幣元,超過庫存限額的現(xiàn)金應及時存入銀行。

十一、根據(jù)《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定,結(jié)合公司的實際情況,確定公司現(xiàn)金的開支范圍如下:

1、員工工資、津貼;

2、個人勞動報酬;

3、各種勞保、福利費用以及國家規(guī)定的對個人的其他支出;

4、出差人員必須隨身攜帶的差旅費;

5、結(jié)算起點以下的零星支出(結(jié)算起點為1000元);

6、銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出。

不屬于現(xiàn)金開支范圍的業(yè)務(wù)應當通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。

十二、公司現(xiàn)金收入應當及時存入銀行,不得坐支現(xiàn)金,即不得用于直接支付公司自身的支出。因特殊情況需坐支現(xiàn)金的,應事先報經(jīng)開戶銀行審查批準。

公司借出款項必須執(zhí)行嚴格的授權(quán)批準程序,嚴禁擅自挪用、借出貨幣資金。

十三、公司取得的貨幣資金收入必須及時入賬,不得私設(shè)小金庫,不得賬外設(shè)賬,嚴禁收款不入賬。

十四、出納人員辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)的具體要求如下:

1、收付現(xiàn)金時,必須與對方當面點清,以防發(fā)生差錯。

2、收付現(xiàn)金后,必須在收付款憑證上加蓋現(xiàn)金收訖或現(xiàn)金付訖印章,以防重復收付。

3、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)辦理完畢,即進行帳務(wù)處理,登記現(xiàn)金日記帳

4、每日業(yè)務(wù)終了,應將現(xiàn)金日記帳余額與庫存現(xiàn)金進行核對,確保賬實相符。如有不符,應及時查明原因,作出處理。

十五、公司應當定期和不定期地進行現(xiàn)金盤點,確保現(xiàn)金賬面余額與實際庫存相符。發(fā)現(xiàn)不符,及時查明原因,作出處理。

合營公司資金共管賬戶的開立、使用及管理

十六、公司嚴格按照《支付結(jié)算辦法》等國家有關(guān)規(guī)定,加強銀行賬戶的管理。合營公司開立資金共管賬戶,對合營項目資金專戶管理、專戶使用,合營公司股東共同監(jiān)督、定期檢查資金共管帳戶的結(jié)算使用情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時處理。

公司應當加強對銀行結(jié)算憑證的填制、傳遞及保管等環(huán)節(jié)的管理與控制。

十七、公司嚴格遵守銀行結(jié)算紀律,不準簽發(fā)沒有資金保證的票據(jù)或遠期支票,不準簽發(fā)、取得和轉(zhuǎn)讓沒有真實交易和債權(quán)債務(wù)的票據(jù),不準無理拒絕付款,不準違反規(guī)定開立和使用銀行賬戶。

十八、公司財務(wù)部會計人員定期核對銀行賬戶,每月至少核對一次,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,使銀行存款賬面余額與銀行對賬單調(diào)節(jié)相符。如調(diào)節(jié)不符,應查明原因,及時處理。

票據(jù)及有關(guān)印章的管理

十九、公司應當加強與貨幣資金相關(guān)的票據(jù)的管理,建立健全票據(jù)管理制度,明確各種票據(jù)的購買、保管、領(lǐng)用、背書轉(zhuǎn)讓、注銷等環(huán)節(jié)的職責權(quán)限和程序,并專設(shè)登記簿進行記錄,防止空白票據(jù)的遺失和被盜用。

二十、公司銀行預留印鑒的管理:財務(wù)專用章應由財務(wù)負責人保管,個人私章必須由本人或其授權(quán)人員保管。嚴禁出納一人保管支付款項所需的全部印章。

按規(guī)定需要有關(guān)負責人簽字或蓋章的經(jīng)濟業(yè)務(wù),必須嚴格履行簽字或蓋章手續(xù)。

監(jiān)督檢查

二十一、合營公司可派員對公司共管賬戶業(yè)務(wù)進行監(jiān)督,定期進行檢查。

二十二、監(jiān)督檢查的內(nèi)容主要包括:

1、資金共管賬戶的使用情況。重點檢查共管賬戶資金是否用于指定用途。

2、貨幣資金業(yè)務(wù)相關(guān)崗位及人員的設(shè)置情況。重點檢查是否存在貨幣資金業(yè)務(wù)不相容職務(wù)混崗的現(xiàn)象。

3、貨幣資金授權(quán)批準制度的執(zhí)行情況。重點檢查貨幣資金支出的授權(quán)批準手續(xù)是否健全,是否存在越權(quán)審批行為。

4、支付款項印章的保管情況。重點檢查是否存在辦理付款業(yè)務(wù)所需的全部印章交由一人保管的現(xiàn)象。

5、票據(jù)的保管情況。重點檢查票據(jù)的購買、領(lǐng)用、保管手續(xù)是否健全,票據(jù)保管是否存在漏洞。

二十三、對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的貨幣資金內(nèi)部控制中的薄弱環(huán)節(jié),應當及時采取措施,加以糾正和完善。

第2篇 危險貨物運輸管理實施須知

1 目的

本文件對船舶運輸危險品貨物作出規(guī)定,旨在當船舶裝運危險品貨物時,船員、船舶和貨物的安全得到保障。

2 適用范圍

本文件適用于公司進入sms的所有船舶。

3 參照文件

3.1 《國際海上危險貨物運輸規(guī)則》

3.2 imo (a648)決議

4 危險貨物運輸管理實施細則

4.1.1 危險貨物運輸必須遵照國家有關(guān)運輸危險貨物的規(guī)定和要求辦理手續(xù),必須符合《國際海上危險貨物運輸規(guī)則》和有關(guān)港口的規(guī)定。

4.1.2 運輸危險貨物的船舶,要適合所運貨物性質(zhì)的要求。

4.1.3 船舶裝運進口或過境危險貨物時,必須在預定抵港三天前通過代理,向到達港或過境港港務(wù)監(jiān)督申報所裝危險貨物的學名、編號、數(shù)量、包裝、貨位及收貨人名稱,航程不足三天的開航后應立即通過代理向到達港申報。

4.1.4 船舶裝運出口危險貨物時必須取得下列證書:

4.1.4.1 危險貨物鑒定單位主管部門簽署的《危險貨物技術(shù)說明書》;

4.1.4.2 國家商檢部門簽署的《包裝適用證書》;

4.1.4.3 由港務(wù)監(jiān)督簽署的《船舶裝載危險貨物準裝單》;

4.1.4.4 集裝箱形式運輸?shù)奈ｋU貨物,需備有有關(guān)法定機關(guān)簽認的《危險貨物裝箱證書》;

4.1.4.5 裝運放射性物品除具備上述證書外,還必須取得由劑量核查單位簽發(fā)的《放射性物質(zhì)劑量檢查證書》。

4.1.5 船舶裝運危險貨物必須核對《運單》內(nèi)所填寫的危險貨物的類別、編號、品名、數(shù)量、包裝、標記、標志、并了解其特性和意外事故發(fā)生時所應采取的特殊防護措施。

4.1.6 危險貨物必須具有合格的包裝和明顯、正確的標志。除因包裝過小只能粘貼或刷印較小的標志外,危險貨物標志不應小于100mm×100mm;集裝箱、可移動罐(柜)使用的標志,不應小于250mm×250mm。

4.1.7 凡不按規(guī)定填寫單證或包裝損壞的、標志不清的,均不予承運。集裝箱內(nèi)使用固體二氧化碳(干冰)制冷時,裝箱人應在集裝箱門上顯著標明危險:內(nèi)有二氧化碳(干冰),進入前需徹底通風字樣。

4.1.8 承運裝過危險貨物的空容器(除經(jīng)倒凈,并按章持有證明者外),應按其原裝危險貨物運輸要求處理。

4.1.9 裝運爆炸品和一級易燃液體(閃點低于28度),必須事先申請船檢部門對船舶進行臨時檢驗,并取得證書后方可承運。

4.1.10 船舶應根據(jù)所裝危險貨物的性質(zhì)配置應有的消防設(shè)備,煙火報警系統(tǒng)及救生、消防設(shè)備均應處于良好適用狀態(tài),確保船舶安全檢查操作的一切通暢無阻。

4.1.11 裝運危險貨物的船舶不論航行、錨泊、裝卸、待命均應按規(guī)定懸掛信號或顯示燈光信號,應配置測爆儀、測氧儀和所裝危險貨物所必須用的特殊防護用具和器材。

4.1.12 承運危險貨物運輸?shù)拇安徽摵叫小㈠^泊、裝卸、待命均應按規(guī)定懸掛信號或顯示信號,應配置測爆儀、測氧儀和所裝危險貨物所必須用的特殊防護用具和器材。

4.1.13 承運危險貨物運輸?shù)拇耙鶕?jù)本輪情況,制定出相應的危險貨物運輸安全防范措施。配裝危險品須得到港監(jiān)同意并持有危險品監(jiān)裝證書。

4.2 配載與裝船

4.2.1 配載危險貨物船舶必須做到:

4.2.l.1 對已承運的危險貨物,必須根據(jù)本輪設(shè)備條件,航行區(qū)域和危險貨物的種類,性質(zhì)及危險程度選擇適當?shù)呐撐?認真制定積載計劃;

4.2.1.2 必須嚴格按照《危險貨物配裝表》及危險貨物明細表中提出的積載隔離要示正確合理配載;

4.2.1.3 在積載位置安排上,必須做到危險貨物后裝先卸;

4.2.1.4 計劃積載圖必須經(jīng)船長審簽,如有港監(jiān)監(jiān)裝人員則必須經(jīng)其同意。積載位置如有變化,也須經(jīng)船長及港監(jiān)監(jiān)裝人員同意方可變動。

4.2.2 船舶在裝載危險貨物作業(yè)過程中,值班駕駛員和其他值班人員必須在現(xiàn)場落實各項安全措施。船長或大副應監(jiān)督布置下列工作:

4.2.2.1 布置有關(guān)人員在裝貨現(xiàn)場備妥相應的消防器材和防護用品,并使其處于適用狀態(tài)。

4.2.2.2 裝載爆炸品、一級易燃物品、毒害品和放射性物品時,裝貨機械應按額定負荷降低25%使用,值班駕駛員和值班水手必須嚴格禁止無關(guān)人員進入現(xiàn)場,在甲板設(shè)立正在裝卸危險品,嚴禁煙火警告牌,并檢查督促作業(yè)人員不得攜帶火種或穿鐵掌進入現(xiàn)場;

4.2.2.3 在裝載作業(yè)中,遇有閃電、雷擊、雨雪或附近有火警時,值班駕駛員必須立即組織關(guān)艙,停止作業(yè),因故停工時,值班駕駛員應派人在現(xiàn)場值班。

4.2.3 船舶裝載爆炸品、劇毒品時,船長應親臨現(xiàn)場,督促指導,裝載一級危險品時,大副、貨運員、值班駕駛員及看艙水手必須在現(xiàn)場監(jiān)裝。應做到:

4.2.3.1 檢查危險貨物包裝外表是否完好,標志是否正確清楚,凡包裝破損,潮濕滲漏,沾污影響安全質(zhì)量的不得裝船。

4.2.3.2 己裝運危險貨物的集裝箱及可移動的罐(柜)應檢查其鉛封是否完好,外部和門蓋有無損壞、變形,對不符合要求的不準裝船。

4.2.3.3 督促裝卸工人嚴格按照有關(guān)操作規(guī)程進行裝艙作業(yè),嚴禁違章作業(yè)。并根據(jù)所裝危險貨物的性質(zhì)選用相應的鋪墊襯隔材料。

4.2.4 船舶在裝載過程中,若發(fā)生貨物散漏,落水或其它事故,船長應迅速報告值班調(diào)度、代理及港口有關(guān)主管部門,并采取積極有效措施,及時處理,對散漏物、受污染物品及甲板、艙室,在未徹底清理干凈前不得續(xù)裝。

4.3 運輸

4.3.1 在航行或錨泊期間,大副應指定專人定時進行巡回檢查,對貨艙進行合理通風,必要時定時測量貨艙的溫、濕度,并把檢查情況記入《航海日志》。

4.3.2 大副要定時(特別是進入大風浪區(qū)前后)組織有關(guān)人員檢查所裝貨物有無移位、自燃、泄漏及其它可能引起危險變化的情況。

4.3.3 在下艙檢查前,必須首先通風,攜帶相應的器具。除有二人同行外,在甲板上還必須有值守人員照顧聯(lián)系,確保安全。

4.3.4 貨艙內(nèi)裝有危險貨物時,大副應通知輪機部,輪機部如要對貨艙底下的雙層底燃油艙進行加溫時,應事先征得大副、船長的同意,并根據(jù)貨物的特性適當控制油溫。

4.3.5 如遇有或可能有散落浸水等情況,應按imo(a648)決議規(guī)定報告。

4.4 卸船

4.4.1 船舶開艙起卸危險貨物前,必須進行通風,檢測有害氣體在額定范圍之內(nèi)時,方準人員下艙。

4.4.2 船舶在卸交危險貨物前,大副應向有關(guān)部門提供卸貨單證,詳細交待危險貨物積載位置,貨物特性,卸貨注意事項等。

4.4.3 起卸包裝破漏的危險貨物時,應采取妥善的安全檢查防護措施,尤其是易燃易爆或有毒的危險物品,現(xiàn)場要嚴格禁止明火和無關(guān)人員進出。

4.4.4 船舶裝載過危險貨物的洗艙水和清艙殘留物不準任意排放和傾倒,如需排放或傾倒,須經(jīng)港監(jiān)批準。

4.4.5 危險貨物卸空后,大副必須及時組織船員清艙,保證貨艙清潔,對用于危險貨物的墊艙物料應慎重處理。

第3篇 設(shè)備設(shè)施貨物安全管理制度

設(shè)備、設(shè)施、貨物安全管理工作必須堅持“安全第一,預防為主”的方針;必須堅持設(shè)備與生產(chǎn)全過程的系統(tǒng)管理方式;必須堅持不斷更新改造;提新安全技術(shù)水平的原則;能及時有效地消除設(shè)備運行過程中的不安全因素,確保公司財產(chǎn)和人身安全。

一。設(shè)備設(shè)施選購

1.必須堅持“安全高于一切”的設(shè)備設(shè)施選購原則,要求做到設(shè)備運行中,在保證自身安全的同時,確保操作工的安全。

2.設(shè)備管理人員應根據(jù)本企業(yè)生產(chǎn)特點,工藝要求廣泛搜集信息(包括:國際、國內(nèi)本行業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)水平,設(shè)備安全可靠程度。價格、售后服務(wù)等);經(jīng)過論證提出初步意見報總經(jīng)理批準實施。

二。設(shè)備設(shè)施使用前的管理工作

1.制定安全操作規(guī)程

2.制定設(shè)備維護保養(yǎng)責任制

3.安裝安全防護裝置

4.員工培訓,內(nèi)容包括設(shè)備原理、操作方法、安全注意事項、維護保養(yǎng)知識等,經(jīng)考驗合格后,方可持證上崗。

三。設(shè)備設(shè)施使用中的管理工作

1.嚴格執(zhí)行<<設(shè)備安全管理制度>>,由公司主管領(lǐng)導和設(shè)備管理人員共同落定。

2.設(shè)備操作工人須每天對自己所使用機器做好日常保養(yǎng)工作,生產(chǎn)過程中設(shè)備發(fā)生故障應及時給予排除。

3.為了便于操作工日常維護保養(yǎng),有設(shè)備管理人員、工程技術(shù)人員共同按照技術(shù)要求,由部門經(jīng)理和設(shè)備管理人員負責檢查實施。

4.預檢預修,是確保設(shè)備正常運轉(zhuǎn),避免發(fā)生事故的有效措施,設(shè)備管理人員根據(jù)設(shè)備狀況和使用壽命,預先制定出安全檢修周期和檢修內(nèi)容,落實專人負責實施,將設(shè)備質(zhì)量保持在最好狀態(tài),確保設(shè)備從本質(zhì)上的安全性。

四。設(shè)備設(shè)施維護保養(yǎng)制度

1.設(shè)備運行與維護堅持“實行專人負責,共同管理”的原則,精心養(yǎng)護,保證設(shè)備安全,負責人調(diào)離,立即配備新人。

2.操作人員要做好以下工作:

1)自覺愛護設(shè)備,嚴格遵守操作規(guī)程,不得違規(guī)操作

2)管線,閥門做到不滲不漏

3)做好設(shè)備班前、班中、班后按照要求經(jīng)常性的加注潤滑油。防止過度磨損

4)設(shè)備要定期更換、強制保養(yǎng)、保持技術(shù)狀況良好

5)建立設(shè)備保養(yǎng)卡片,做好設(shè)備的運行、維護、養(yǎng)護記錄

6)保持設(shè)備設(shè)施清潔,場所窗明地凈,環(huán)境衛(wèi)生好。

五。設(shè)備設(shè)施檢查制度

1.生產(chǎn)部設(shè)備維修人員,每兩周對生產(chǎn)設(shè)備進行檢查一次 。

2.每半年由使用部門會同維修人員,根據(jù)生產(chǎn)需要和設(shè)備實際運轉(zhuǎn)狀況,制定設(shè)備大修計劃,設(shè)備大修前必須制定修理工時,停歇時間,材料消耗,清洗用油及維修費用。

3.設(shè)備大修完工后,必須進行質(zhì)量檢查的驗收。

4.每年年底由公司主管領(lǐng)導、設(shè)備管理人員、部門經(jīng)理、維修人員負責,按照事先規(guī)定的項目內(nèi)容進行檢查打分,評定出是否完好,能否繼續(xù)使用,提出責任人的處理意見和改進措施等。

六。設(shè)備設(shè)施安全事故及設(shè)備安全事故報告和處理

1.設(shè)備由于不安全因素造成設(shè)備損壞和設(shè)備事故,根據(jù)設(shè)備損壞程度,設(shè)備事故分為:

1)一般設(shè)備安全事故:零部件損壞,經(jīng)濟損失在5000以下。

2)重大設(shè)備安全事故:設(shè)備受損嚴重,直接經(jīng)濟損失在5001元至50000元。

3)特大設(shè)備安全事故:導致設(shè)備保費或直接經(jīng)濟損失在50000元以上。

2.設(shè)備安全事故報告和處理

1)一般設(shè)備安全事故發(fā)生后,操作使用人員應立即向所在單位負責人報告,查清事故原因,查明事故責任。

2)重大。特大設(shè)備事故發(fā)生后,操作人員應立即采取保護現(xiàn)場并報告公司負責人及有關(guān)職能部門,公司立即組織有關(guān)人員對事故進行檢查,分析事故原因,查清事故責任。

3)對各類設(shè)備安全事故,堅持“四不放過”的原則,認真調(diào)查及時報告,嚴肅處理。

4)對玩忽職守,違章指揮,違反設(shè)備安全管理規(guī)定造成設(shè)備安全事故的領(lǐng)導,管理人員和直接責任者,根據(jù)情節(jié)輕重,責任大小,分別給予處分、經(jīng)濟處罰,構(gòu)成犯罪的交由執(zhí)法機關(guān)處理,追究其法律責任。

七.設(shè)備設(shè)施更新改造及報廢的管理工作

1. 設(shè)備報廢的基本原則;

1)國家或行業(yè)規(guī)定需要淘汰的設(shè)備。

2)設(shè)備已過正常使用年限或經(jīng)正常磨損后達不到要求。

3)設(shè)備發(fā)生操作意外事故,造成無法修復或修復不合算。

4)設(shè)備使用時間不長,但因更合理更經(jīng)濟先進的設(shè)備或生產(chǎn)使用時需要更換的。

5)從安全、精度、效率等方面,已落后于本行業(yè)平均水平,

符合以上情況的設(shè)備均可申請報廢。

2. 設(shè)備報廢手續(xù)

1)由設(shè)備使用部門提出報廢申請,經(jīng)技術(shù)部確認并簽署意見。

2)由使用部門負責人填寫報廢申請單上交技術(shù)部審核,經(jīng)副總理批準,移交財務(wù)部門結(jié)算手續(xù)

3. 設(shè)備改造的基本要求

1)經(jīng)過技術(shù)論證后,采取新技術(shù)。新材料。新的零部件就可以提高設(shè)備的綜合安全技術(shù)水平,經(jīng)濟上也是合算得。

2)設(shè)備改造要持謹慎負責的態(tài)度,切勿輕易蠻干,必須按照申請,論證、批準的基本程序運程。

八。 嚴格執(zhí)行設(shè)備管理過程中的記錄制度

建立設(shè)備技術(shù)管理檔案,即在設(shè)備-生產(chǎn)全過程的狀態(tài),按章設(shè)備選別,設(shè)備維護保養(yǎng)、維修、更新改造、報廢處理等程序運行。由負責人和主管領(lǐng)導簽名確認保存。

第4篇 物流貨運車輛司機管理制度獎罰制度

物流貨運車輛與司機的管理制度和獎罰制度

(1車輛由公司指定人員負責管理,公司根據(jù)司機全年工作表現(xiàn),從司機產(chǎn)值、安全行車、維修費用、服務(wù)態(tài)度、客戶意見等各方面全面考慮,對表現(xiàn)好的司機給予獎勵,對表現(xiàn)差的司機按公司有關(guān)制度進行處罰。

(2車輛由公司指定駕駛員專用,其它人員未經(jīng)批準不得駕駛,專車司機不能將車轉(zhuǎn)借他人或其他單位使用,如有違反扣罰200元,造成后果由司機本人承擔。

(3車輛除執(zhí)行運輸任務(wù)外,未經(jīng)批準不得隨便駛離指定的停車場,包括不得私自開車回家和辦私事,任務(wù)完成后應及時將車輛開回指定的停車場,不準起動發(fā)動機在車內(nèi)睡覺和卸貨,以上如發(fā)現(xiàn)第一次扣罰一百元并追究責任,重犯要從嚴處罰。

(4車輛進出碼頭,均要遵守碼頭有關(guān)紀律、制度,限速為20公里/小時,若在廠裝、卸貨,均要遵守廠方的有關(guān)紀律、制度或行車指示,如有違反第一次追究責任,罰款并寫檢討書,重犯者從嚴處罰。

(5司機每天按時上班(早上8時30分),特殊情況除外(例如當天零時后收車者),不得無故曠工、遲到、早退。請假要事先通知管理人員,經(jīng)批準后方可休息。否則,報公司從嚴處理。

(6司機不得向貨主提出要小費、吃飯、住宿等,不得參與賭博、嫖娼等違法犯罪行為。否則,報公司處理和送交公安部門。

(7司機執(zhí)行運輸任務(wù)時,在外遇特殊情況或不幸發(fā)生事故,不論在何時何地必須馬上通知公司領(lǐng)導或公司管理人員。

(8司機報銷過橋費等必須要做到如實反映,不得弄虛作假、虛開發(fā)票收據(jù),如發(fā)現(xiàn)經(jīng)核實后要從嚴處理。

(9司機對待貨主要文明有禮,努力提高服務(wù)素質(zhì)。

(10對放柜在公司停車場而不及時卸柜的司機第一次罰款100元,重犯者從嚴處罰。

(11對裝貨或卸貨回來而不到理貨部報到卻直接卸柜的司機,第一次罰款100元,重犯者從嚴處罰。

(12將拖架或拖板放在廠而不及時拖回的司機第一次罰款100元,重犯者從嚴處罰。

(13對發(fā)現(xiàn)拖板或拖架爆胎等需維修的卻故意不及時維修的第一次罰款100元,重犯者從嚴處罰。

(14在規(guī)定時間內(nèi)公司管理人員要求司機對調(diào)好拖架或拖板而司機故意不及時對調(diào)好的,第一次罰款100元。重犯者從嚴處罰。

(15在運輸途中私自攜帶他人上車的,第一次罰款50元,重犯者從嚴處罰。

(16晚上私自提前休息的每次罰款50元,重犯者從嚴處罰。

(17對在工作時間內(nèi)穿拖鞋或不穿上衣等影響公司形象的司機第一次罰款50元,重犯者從嚴處罰。

(18)在運輸途中和碼頭裝柜過程中有特殊情況,如車輛須維修或裝柜時間過長等,卻不及時反映而給公司造成不必要損失的,第一次罰款50元,重犯者從嚴處罰。

(19)管理人員有急事呼叫司機,而司機故意不復機的每次罰款50元。

(20)在目的地裝卸貨時不注意觀察柜的破損情況,不及時要求客戶簽收,而給公司造成不必要損失的,第一次罰款50元,重犯者從嚴處罰。

(21)開逢柜在廠卸貨時不叫廠方裝卸工蓋好帆布和清潔干凈柜的,每次罰款50元。

(22)對公司要求過磅而不過磅的司機,每次罰款50元。

(23)對故意不及時歸還散貨工具的每次罰款50元,對遺失隨車工具的按工具購買單價賠償。

第5篇 百貨商廈電話傳真管理辦法

百貨商廈電話傳真管理辦法

一、為使公司電話、傳真使用制度有章可循,特制定本管理辦法。

二、公司電話是為工作所須而設(shè)立,員工使用電話的原則是長話短說,盡量利用傳真來溝通一些須長時間通話的內(nèi)容。

三、員工因公務(wù)使用長途電話或傳真,須事先進行登記,注明聯(lián)絡(luò)時間、單位和聯(lián)絡(luò)事項。

四、公司財務(wù)每月須將電話登記表與電話帳單進行核對,理清電話明細。

五、員工不得長時間因私人事件占用公司電話,員工因私使用長途電話須事先登記,公司每月將按國家電信規(guī)定收取相關(guān)的費用。

六、員工使用傳真機時,應將紙張空白處盡量裁去,以節(jié)省傳真時間。

七、上述管理辦法若有遺漏之處將隨時補充。

第6篇 百貨商廈卷宗管理辦法

百貨商廈卷宗管理辦法

一、為提高工作效率和質(zhì)量,保護行文的正常運轉(zhuǎn),特制定本管理辦法。

二、行文必須置于卷宗內(nèi)進行傳遞。

三、卷宗分三色:

色系使用范圍摘要流程時間

紅色

急件、密件單位或部門主管外出須緊急辦理

部門專人呈報跟催批示

24小時

蘭色

簽呈、業(yè)務(wù)聯(lián)系函、記錄、報告、通知、指示、公告各類簽呈書、簽核表

須跨部門辦理或會簽文件

會議記錄、工作報告或指示

72小時

綠色

申請人事增補、出差申請、配送申請、

加班申請、物品申請、費用申請

120小時

四、凡跨部門的卷宗,由發(fā)文單位送至秘書助理后,登記編號,然后轉(zhuǎn)呈各受文單位。

五、卷宗按各部門的隸屬關(guān)系,執(zhí)掌范圍與權(quán)限逐級傳遞,簽核。

六、各類事項的行文均應分類置于適當?shù)木碜趦?nèi),不得濫用紅色卷宗。

七、發(fā)文單位應及時催辦,查辦有關(guān)事項,并及時收回卷宗。

八、卷宗由人事組負責管理,按部門統(tǒng)一定量發(fā)放,如有報損或其他情況,可個別申領(lǐng)。

九、上述管理辦法若有遺漏之處將隨時補充。

第7篇 百貨商廈廣播管理辦法

百貨商廈廣播管理辦法

一、為使本公司廣播能發(fā)揮其宣傳效力,同時便于統(tǒng)一管理,特制定本管理辦法。

二、播音系統(tǒng)實行專人管理,非本部門專業(yè)人員嚴禁隨意操作,一旦發(fā)現(xiàn)將按違紀處理,若有損壞,按原價賠償。

三、播音系統(tǒng)的選曲、播放,應由公司統(tǒng)一決定,不得隨意更改,不得將非公司的cd卡帶帶入公司播放,也不得將公司的cd卡帶帶離公司。

四、公司的cd卡帶須隨時清點,一旦發(fā)現(xiàn)丟失現(xiàn)象,由專管人員負責。

五、兩班的交接須留交班表,記錄播音狀況及有無cd卡帶損壞的情況。

六、播音系統(tǒng)應定期養(yǎng)護、維修。

七、本播音系統(tǒng)免費為顧客提供尋物、尋人啟示,廣播前須由顧客填寫詳盡的內(nèi)容存檔保留。

八、企劃課有把握行文的責任,嚴禁有損于公司利益和形象的文字出現(xiàn)。

九、公司和廠商的販促廣播,由營業(yè)單位填寫廣播申請單,并由部門主管簽字核準后交企劃課復核播送。

十、本管理辦法若有遺漏之處將隨時補充。

第8篇 百貨商廈復印管理辦法

百貨商廈復印管理辦法

一、為使商廈復印管理有章可循,特制定本管理辦法。

二、復印機是為公司工作需要而設(shè)立的,員工不得使用復印機復印私人文件。

三、復印機由公司總務(wù)課負責管理,機器須定期檢查及時維修,確保工作業(yè)務(wù)正常進行。

四、復印用紙由公司總務(wù)課負責采購保管,基本用紙為a3、a4、b5,總務(wù)課應確保復印用紙。

五、公司員工在使用復印機復印文件時,須進行登記,注明復印數(shù)量和復印內(nèi)容。

六、總務(wù)課應定期查對登記表和用紙情況,對發(fā)現(xiàn)濫用紙張或復印私人文件的員工將予以一定的經(jīng)濟處罰。

七、上述管理辦法若有遺漏之處將隨時補充。

第9篇 公司非工程采購收貨管理制度

公司非工程采購及收貨管理制度

一、所有部門的非工程采購需經(jīng)過行政部,申請人需在實際采購前向行政部提交由申請人部門經(jīng)理批準的非工程采購申請單。申請人可提出對供貨商的建議,由行政部統(tǒng)一采購。

二、經(jīng)行政部采購的項目包括(不僅限于)下列采購項目:

1、公用事業(yè)及電話服務(wù)。

2、辦公用品、辦公設(shè)施、房屋、倉庫、車輛的租用。

3、機票、酒店代理。

4、貨物運輸、郵政、郵電服務(wù)。

5、廣告、印刷服務(wù)。

6、辦公保險。

7、與信息系統(tǒng)相關(guān)的軟硬件設(shè)備及服務(wù)。這里的軟硬件設(shè)備包括各種電腦、服務(wù)器及周邊設(shè)備,如打印機、掃描儀、調(diào)制解調(diào)器、磁帶機等,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備包括交換機、路由器、布線系統(tǒng)、布線設(shè)備等,以及在上述設(shè)備上運行的系統(tǒng)軟件,各種應用軟件,各種為建設(shè)信息系統(tǒng)而需進行外包的服務(wù)項目。此類用品的采購需先申報管理信息部提出采購建議,由行政部按建議具體實施采購。

三、當行政部所獲報價高于采購申請單上申請人所要求價格的5%,或大于人民幣100元,需在申請人部門主管重新加簽后,方可向供貨商簽發(fā)采購訂單。

四、所有采購訂單需由行政部發(fā)出,采購訂單應由行政部授權(quán)簽發(fā)。

五、采購訂單應依據(jù)采購申請,發(fā)給經(jīng)審核的供應商。無采購申請,行政部不能發(fā)出訂單,采購訂單發(fā)出前,不得支付任何采購預付款。

六、所有收貨必須由獨立于采購人的收貨人完成。收貨必須在訂單完成之后,否則收貨人員有權(quán)拒絕收貨。

七、庫管人員負責核實發(fā)票上的數(shù)量、金額是否和訂單一致,據(jù)此填寫收貨報告。收貨人員立即通知申請人取走貨物,申請人須在收貨單上簽字。簽字的收貨報告、采購申請單、發(fā)票交給財務(wù)財務(wù)會計部作為付款憑證。

八、行政部每十天對未完成訂單進行跟蹤。對滯期30天的訂單將在跟蹤后,決定訂單有效性。

第10篇 送貨車輛進出校門管理制度-范本

為了加強學校對食堂、商店、浴池送貨車輛及工作人員平時進出校門管理,預防意外傷害事故發(fā)生,維護學生安全和學校正常教育教學秩序,現(xiàn)做出如下規(guī)定:

一、關(guān)于送貨車輛進出學校的規(guī)定

1、送貨車輛進校必須向輔警出示學校統(tǒng)一制作的送貨卡,在校門警衛(wèi)室登記后方可進校。

2、超過2噸以上車輛禁止進校。

3、司機酒后禁止入校。

4、送貨車輛在學校規(guī)定時段即每天上午:8:55――9:40、下午:2:35――3:20允許進校。

5、課間學生在校園活動時間禁止出校。

6、送貨車輛在校園內(nèi)必須緩速行駛,禁止鳴笛。

7、食堂泔水車進校時間為學生就餐半小時后,等待學生就餐結(jié)束方可收集殘食。

8、送貨車卸貨完畢須經(jīng)購貨食堂、商店、浴池管理人員準許方可出校,下課時間不準出校。

二、關(guān)于工作人員進出學校的規(guī)定

1、食堂、商店、浴池工作人員進出校門必須向輔警出示工作牌。

2、工作人員晚上外出時必須于當晚學生就寢熄燈前(21:40)返校。

3、食堂制作早餐工作人員早晨入校時間為:4:00――4:30。

4、食堂、商店、浴池工作人員騎自行車到校門必須下車推行,騎摩托車和電動車的在校園要緩速行駛,停放在摩托車棚。

三、違章處理辦法

1、購貨食堂、商店、浴池管理員對送貨車負有安全管理全部(文章轉(zhuǎn)貼自實用工作文檔欄目) 責任。凡是送貨車在校園肇事的未經(jīng)學校準許一律不準出校,根據(jù)肇事情節(jié)追究車主和購貨食堂、商店、浴池管理員責任。

2、凡是頂撞輔警,無理取鬧的車主和工作人員一律不準進校,違章強行進入者,輔警有權(quán)代表學校扣車、報警。

3、工作人員未經(jīng)當日值班領(lǐng)導批準,不準帶其他人員入校。工作人員在校園內(nèi)要檢點行為,為學生做出表率,發(fā)現(xiàn)言語過激、行為失當者隨時辭退。

第11篇 物業(yè)管理質(zhì)量體系文件：進貨檢驗程序

物業(yè)管理公司質(zhì)量體系文件:進貨檢驗程序

1.0目的

通過對進貨檢驗的控制,防止未經(jīng)驗證及不合格的物資投入使用,以確保公司提供服務(wù)的質(zhì)量。

2.0適用范圍

對所采購物資的入庫驗證。

3.0職責

由提出申請的部門主管負責驗收,或由行政部人員驗收,行政部主管負責監(jiān)督。

4.0工作程序

4.1依據(jù)審批后的《采購申請單》或《采購計劃》對所采購回的物資進行入庫檢驗。

4.2批量采購回的物品數(shù)量少于10個全檢,11-50抽檢10個,51-100抽15個,101-200抽20個,200個以上抽檢10%,500件以上抽檢5%。

4.3驗證根據(jù)情況可采用核對數(shù)量、外觀檢查、樣板核對和合格證檢查等方式進行。對涉及安全性能的產(chǎn)品如電器類、水暖器材、消防用具類、化工原料必須要有合格證;對小五金類、絕緣材料類、標準件類和其他雜項類應核對規(guī)格、型號和數(shù)量與采購文件是否一致,外觀和包裝有無破損等。

4.4驗證合格由驗證人在《材料入庫驗收單》上進行記錄,對驗收中發(fā)現(xiàn)的不合格品按《不合格品/服務(wù)的控制程序》執(zhí)行。

4.5對急需使用的來不及檢驗的物品,由行政部主管或管理處主任或其授權(quán)人員簽名后,可予以緊急放行。放行部分要由庫管員注明數(shù)量、批號,并要有明確標識,以便一但發(fā)現(xiàn)問題時可以返回。沒有放行的部分按常規(guī)進行檢驗。

4.1對外協(xié)加工及制作的產(chǎn)品要經(jīng)過檢驗合格后方使用,并將檢驗結(jié)果作出記錄。

4.2對外購設(shè)備在投入使用前應根據(jù)使用條件及要求進行檢驗,并作出記錄,對4.6、4.7條款,產(chǎn)品的驗收是以相關(guān)的要求進行(如制作圖樣、書面要求、說明書、采購協(xié)等)

4.3對分供方提供服務(wù)項目、工程項目的初始驗證。

4.3.1當分供方提供服務(wù)時,根據(jù)雙方協(xié)議內(nèi)容及對其提供的條件及資料進行驗證(如配備設(shè)備、人員素質(zhì)、工程材料等),此驗證是指服務(wù)/工程項目開始前進場的條件的驗證。

4.3.2若分供方提供的服務(wù)項目有階段性時,則對每一階段開始前進行驗證,以確保各階段的有效銜接。

4.3.3若對驗證符合要求時,才能通知對方開始服務(wù)/工程項目。

4.3.4若對驗證方不合要求時,應通知對方不能開工,直至滿足條件為止。

4.4對所有以上的檢驗作出記錄并保存。

5.0相關(guān)文件

5.1 《不合格品/服務(wù)的控制程序》

6.0相關(guān)記錄

6.1 《采購申請單》

6.2 《材料入庫驗收單》

6.3 《采購計劃》

6.4 《材料入庫驗收單》

編寫: 審批:

第12篇 配貨中心5s管理制度

配貨中心5s管理制度

為了提升某品牌配貨中心的整體形象和員工的自律能力,培養(yǎng)某品牌特有的企業(yè)文化,達到提高員工素質(zhì)和修養(yǎng)的目的,特制訂配貨中心5s管理制度:

一、5s活動的內(nèi)容

5s是整理(seiri)、整頓(seiton)、清掃(seisou)、清潔(seiketu)、素養(yǎng)(shituke)五個日語單詞的詞頭縮寫,每一個s都是以前一個s為基礎(chǔ),因此順序不能顛倒。

1、整理:把工作現(xiàn)場內(nèi)的所有不需要的東西清理掉,把不常用的東西放遠一點,把偶爾使用的東西集中存放,把經(jīng)常使用的東西放在作業(yè)區(qū)內(nèi);

2、整頓:定期存放,把需要的東西定位放置,定量擺放,方便取用,整齊排布,標識明顯;

3、清掃:徹底清除污垢,使用的工具和物品要擦拭干凈,清掃設(shè)備和工作臺;

4、清潔:保持高水準的工作區(qū)域清潔;

5、素養(yǎng):訓練員工具有較強的自律精神,遵守作業(yè)規(guī)則,養(yǎng)成良好的工作生活習慣,自覺動手創(chuàng)造一個整齊、清潔、方便的工作現(xiàn)場。

二、5s活動的目的

5s的目的是通過積極持久的努力,讓每位員工都積極參與進來,養(yǎng)成良好的工作習慣,減少出錯的機會,提高員工素養(yǎng)、公司整體形象和管理水平,營造特有的企業(yè)文化氛圍。5s活動特別強調(diào)全員參與和高層領(lǐng)導親自參與,貴在堅持是5s成功的關(guān)鍵。

三、5s管理組織機構(gòu)

5s管理委員會為5s活動的領(lǐng)導機構(gòu)。5s管理委員會的組成人員為:公司正副總經(jīng)理,行政、人事負責人,5s管理委員會下設(shè)5s檢查小組,由各部門負責人各派一名代表組成。

四、5s活動檢查方式

1、自查。依照5s檢查評分表檢查本部門5s管理落實情況。

2、交叉檢查,由5s檢查小組成員進行交叉檢查。

3、隨機檢查。

五、5s活動獎懲

(1)公司5s檢查小組不定期對公司各部門檢查和考核。同時公司5s檢查小組有義務(wù)推進小組的工作開展與改進;

(2)在自查過程中查出的問題由該部門負責人安排專人立即予以糾正。

(3)對于不主動配合或阻礙5s活動的員工給予警告,情節(jié)嚴重者給予100元以上的罰款,經(jīng)公司總經(jīng)理批示后,報公司人力資源部執(zhí)行。

(4)公司根據(jù)《某品牌員工日常行為規(guī)范檢查標準》進行處罰,一個月內(nèi)第一次違紀按標準罰款,同樣錯誤再犯者按標準加倍處罰(如第一次罰5元,第二次罰10元,、第三次罰20元依此類推)。

(5)以上檢查項目中沒有涉及到的違紀行為,5s管理委員會將視情節(jié)輕重進行處理;

第13篇 藥業(yè)企業(yè)退貨藥品管理制度

藥業(yè)公司退貨藥品管理制度

為規(guī)范藥品的退貨操作過程,加強對購進退出和銷后退回藥品的質(zhì)量控制,特制定本制度。

一、質(zhì)量管理部負責監(jiān)督該制度的實施,銷售部、質(zhì)量管理部對本制度負責。

二、退貨藥品的管理要求

1、藥品購進退出的管理要求

⑴因質(zhì)量原因需要退貨的,必須按不合格藥品管理制度的規(guī)定辦理退貨,其中內(nèi)在質(zhì)量問題(包括假劣藥)不得自行退貨,應通知供應商,按國家有關(guān)規(guī)定處理。

⑵非質(zhì)量原因需要退貨的按要求填寫《藥品退貨通知單》辦理。

⑶購進藥品退出必須按照本制度規(guī)定的程序辦理。

2、藥品銷后退回的管理要求

⑴銷售退回的藥品必須是本公司所售出的藥品。

⑵銷后退回的藥品必須經(jīng)過驗收才能辦理正式入庫。

三、藥品的退貨程序

1、藥品的購進退出處理程序

⑴聯(lián)系退貨:采部憑下述購進退出依據(jù)與供貨企業(yè)聯(lián)系退貨事宜:

a、藥品在驗收時拒收的,依據(jù)《《拒收單》》。

b、儲存養(yǎng)護、出庫復核發(fā)現(xiàn)經(jīng)質(zhì)量管理部確認的不合格藥品,依據(jù)《藥品質(zhì)量復查確認報告》。

c、銷后退回的不合格藥品,依據(jù)注明“驗收不合格”,并有驗收員簽名的《銷后退回通知單》。

d、非質(zhì)量原因如滯銷等的藥品退貨,

⑵退貨藥品出庫

a、采購部填寫《藥品采購退貨通知單》。

b、質(zhì)量管理部通過計算機關(guān)聯(lián)打印《采購退貨單》,由業(yè)務(wù)、保管、財會辦理。

c、保管人員按《采購退貨單》清理準備好退貨藥品,填寫《購進退出藥品臺賬》,保存三年以上。

d、退貨發(fā)運,發(fā)運人應做好記錄備查。

2、藥品的銷后退回處理程序

⑴銷后退回通知

a、《藥品退貨通知單》是銷后退回藥品的收貨依據(jù),由業(yè)務(wù)部簽發(fā),簽發(fā)時必須核實其品名/劑型、規(guī)格、生產(chǎn)企業(yè)、批號、有效期是否與本公司出售的相符,并確認是本公司售出的藥品。

b、銷售部憑《藥品停售通知單》按要求召回的藥品,由業(yè)務(wù)部核實后簽發(fā)《藥品退貨通知單》。

c、客戶要求退貨的,由業(yè)務(wù)部核實后簽發(fā)《藥品退貨通知單》。

d、《藥品退貨通知單》的內(nèi)容包括品名/劑型、規(guī)格、生產(chǎn)企業(yè)、批號、有效期,退貨原因等。

⑵驗收及收貨

a、將退回的藥品放置銷后退回區(qū),保管員填寫《銷后退回藥品申驗通知》。

b、驗收員憑《藥品退貨通知單》和《銷后退回藥品申驗通知》,按《藥品質(zhì)量驗收管理制度》規(guī)定的驗收標準,對藥品進行檢查驗收。

c、驗收合格的,驗收員將數(shù)據(jù)錄入計算機,關(guān)聯(lián)形成《銷售退貨驗收記錄》,同時打印《銷售退貨單》。

d、驗收不合格的,驗收員在《藥品退貨通知單》上注明“驗收不合格”,按不合格藥品處理。

e、保管人員憑驗收員簽字的《銷售退貨單》核對實物,確認一致后入庫,并在《銷售退貨單》上簽字,收款員結(jié)賬。

⑶保管員將驗收合格的藥品按儲存要求,存放于相應的合格品區(qū)。

⑷保管人員依據(jù)《銷售退貨單》,建立《銷售退回藥品臺賬》,保存三年以上。

第14篇 公司生產(chǎn)存貨盤點管理制度

某公司生產(chǎn)管理制度:存貨盤點管理

4.存貨盤點管理辦法

4.1目的

存貨是公司資產(chǎn)的重要組成部分,它在流動資產(chǎn)中占有相當大的比重。為加強對存貨的管理,提高存貨盤點的質(zhì)量,并為公司生產(chǎn)成本的核算提供準確的計算依據(jù),特制定本辦法。

4.2存貨的定義及范圍

存貨必須是所有權(quán)屬于公司,并由生產(chǎn)部管理人員接收入帳耗用的原材料和未銷售的產(chǎn)品,包括庫存的、加工中的原料、包裝物、維修零配件、產(chǎn)成品等。

4.2.1原料:指能構(gòu)成產(chǎn)品主要實體的物料,如豆粕、玉米、添加劑小料、液體油和賴氨酸等原料。

4.2.2包裝物:為包裝產(chǎn)品而儲存或周轉(zhuǎn)使用的各種容器,如油桶、麻袋、編織袋、塑料袋等物品。

4.2.3成品:原料經(jīng)生產(chǎn)加工過程之后,經(jīng)過包裝和經(jīng)檢驗合格可供銷售的產(chǎn)品。

4.2.4材料:凡可供生產(chǎn)機械、電器儀表、公用設(shè)備維護之備品備件。

如機械、電器零備件、標準件、維修工具、勞保用品、用具、外協(xié)加工之非標件等物品。

4.3存貨盤點規(guī)則

4.3.1日常存貨盤點:存貨管理部門視工作特點和要求,應做好必要的日常盤點,核對帳物,做到帳物相符,發(fā)現(xiàn)異常,應及時處理。

4.3.2定期存貨盤點

(1)定期盤點即月末盤點和年終盤點。

(2)月末盤點定為每月的最后一日進行,當日的盤存數(shù)即為上期期末和本期期初的實存數(shù),盤點工作一般應在停產(chǎn)的情況下進行,必要時經(jīng)財會部和飼料生產(chǎn)部經(jīng)理同意后方可安排與生產(chǎn)同時進行。

(3)年終盤點,每年的12月31日日進行(應在停產(chǎn)的情況下)。

4.3.3組織與人員配備

月末和年終盤點工作,應由存貨管理人員會同財會人員共同進行。

4.4存貨盤點的作業(yè)程序

4.4.1盤點前的準備工作

存貨管理人員,月末一般提前三天,年終一般提前七天至十五天,做好盤點前的各項準備工作,以確保盤點工作高效、有序、無誤。內(nèi)容包括:

(1)整理貨位、清桶、清堆、平倉。

(2)結(jié)清出入庫貨物往來手續(xù)。

(3)查驗貨位卡、貨位。

(4)備足供銷售之產(chǎn)品。

4.4.2實地盤點

在盤點日,存貨管理人員與財會人員到存貨存放處現(xiàn)場組織會盤。盤存數(shù)即為實存數(shù)。操作步驟為:

(1)盤點存貨品種、規(guī)格、件數(shù)、數(shù)量。

(2)按要求逐項填寫存貨盤點登記表。

(3)核對無誤,會簽后,報主管主任審核。

4.4.3帳物核查

在財會人員協(xié)助下,存貨管理人員應及時將盤存數(shù)與帳存數(shù)一一核對,并如實填寫倉庫盤點月報表。步驟如下:

(1)帳、物一一核查。

(2)計算損耗數(shù),填寫損耗報告單報生產(chǎn)部和財務(wù)部。

(3)損耗沖減帳存數(shù)。

(4)查明盤虧原因,糾正錯誤。

(5)填寫本期盤存報表。

4.4.4帳帳核對

是指存貨管理人員之存貨帳薄與財務(wù)人員之帳簿核對,作到帳帳相符。

(1)核對帳簿。

(2)糾正錯帳、漏帳、重帳等。

(3)最后核對本期盤存報表。

(4)盤存報表報生產(chǎn)部和財務(wù)部。

4.4.5差異分析

存貨經(jīng)盤點后,發(fā)生的盈虧處理:財會人員應立即填制存貨盤點差異分析表一式三聯(lián),倉庫主管責成存貨管理人員查明原因再轉(zhuǎn)該部經(jīng)理會簽,報財會部一聯(lián)、生產(chǎn)部一聯(lián)、倉庫主管自存一聯(lián)。

4.4.6原料調(diào)帳

(1)原料調(diào)帳應每月進行一次,差異數(shù)較少之原料可延長,但不得超過三月一次。

4.4.7成本核算

(1)統(tǒng)一核算口徑。

(2)生產(chǎn)部、財會部依據(jù)盤點月報表,差異分析表和存貨調(diào)帳通知及有關(guān)憑證、帳簿作為核算依據(jù)。

(3)由財會部統(tǒng)一核算程序。

4.5桶倉存貨盤點

桶倉泛指筒倉,車間料倉、油罐、液體賴氨酸罐、其存貨點是否正確關(guān)系實存數(shù)是否有誤。掌握之要點:

4.5.1桶倉容積和層高或一定刻度的容積數(shù)。

4.5.2正確地判斷和估計物料在倉內(nèi)的容積數(shù)。

4.5.3物料的容重(查有關(guān)物料容重表或?qū)崪y)實存數(shù)的計算。

實存數(shù)=物料容積_物料容重=(總?cè)莘e-無料格容積)×物料容重

4.5.4部分原料參考容重表(單位:噸/立方米)

品名容重品名容重

骨粉0.80-0.96粒狀飼料0.625-0.775

玉米0.75粉狀飼料0.725-0.825

玉米粉0.61-0.64玉米蛋白粉0.50-0.60

細鹽1.12-1.28魚粉0.575-0.64

石粉1.09-1.425液體蛋氨酸比重1.26

麩皮0.325-0.46油脂0.90-0.91

豆粕0.58-0.64菜籽粕0.56

棉籽粕0.64-0.72葵花粕0.50-0.53

玉米胚芽粕0.54-0.56啤酒粕0.46-0.50

備注:實際盤點時,容重取值應視原料水份高低、粒度大小、雜質(zhì)等因素慎重選取,也可實測。

4.6原料損耗處理

原料損耗指加工損耗(含保管損耗)和自然損耗兩類,且原料數(shù)量比較大,即大于或等于占原料總耗用的百分之一者列入計算損耗范圍。

4.6.1加工損耗。

(1)加工損耗是指原料投入生產(chǎn)到成品出廠之損耗。

(2)加工損耗的損耗率標準建議暫訂為占其原料耗用量的百分之零點五,即損耗率0.5%。原料耗用量以總控電腦計數(shù)為準。

4.6.2自然損耗

(1)自然損耗是指原料在保管期間和生產(chǎn)過程中,原料水份的自然發(fā)揮而導致庫存原料重量的差異損失。自然損耗的取值應視原料含水量之大小確定。

(2)自然損耗率的損耗標準由品管部門確定,月末盤點提供。

4.6.3實際耗用原料的計算

原料實際耗用量作為月末存貨盤點時當月的耗用量,原料耗用量是以總控電腦計量為準。

4.6.4耗用的帳務(wù)處理

原料加工和自然損耗應作為月末和年終沖減帳存數(shù)的依據(jù),并如實填寫原料損耗報告單作為帳務(wù)處理之憑證。

第15篇 公司貨運郵寄管理規(guī)定

公司貨運郵寄管理辦法

1.目的

為加強公司貨運成本管理,使公司貨運郵寄工作有章可循,特制定本辦法。

2.適用范圍

本辦法適用于集團各子公司貨運郵寄的管理。

3.職責

3.1人力資源及行政部負責公司貨運寄郵的管理和費用核算。

3.1貨運郵寄部門負責貨品的打包和填寫《貨運郵寄申請表》。

4.內(nèi)容

4.1在貨運或郵寄物品時,都必須提前一天以上填寫《貨運郵寄申請表》(特殊情況除外),經(jīng)部門負責人核準后,交人力資源及行政部辦理。快遞郵件不須填寫申請表,只須在前臺進行登記。

4.2人力資源及行政部收到《貨運郵寄申請表》后應及時通知貨運或快遞公司到公司取貨。

4.3郵寄業(yè)務(wù)一般是指體積小和重量較輕(10kg以內(nèi))的物品,時間比較緊急的物品。

4.4貨運業(yè)務(wù)一般分為:鐵路運輸、公路汽車運輸、航空運輸。各部門在申請時,必須貨品內(nèi)容不同、性質(zhì)不同,選擇適應的貨運方式,原則上一般選擇公路汽車運輸和鐵路運輸,特殊情況可以申請航空運輸。

4.5需要辦理貨運和郵寄貨品的部門,應在發(fā)運貨品前將貨品包裝,打好包裝帶,將收貨方的單位和地址貼在箱上,注明箱號。

4.6如果貴重物品需保價的,必須填寫保價金額。

4.7如果是易碎等易損物品必須提前告知行政部,禁止在貨品和郵件內(nèi)夾帶違禁品。

5.為便于費用結(jié)算,行政部將與快遞公司和貨運公司辦理費用月結(jié)業(yè)務(wù),正常情況都必須使用與公司簽訂月結(jié)協(xié)議的貨運公司或快遞公司,因快遞公司或貨運公司業(yè)務(wù)不能到達等原因,可選擇其他貨運或快遞公司,但必須經(jīng)過行政部同意。

6.本辦法由集團人力資源及行政部制定和解釋。

7.本辦法自簽發(fā)之日起試行。

附件:貨運郵寄申請表