后勤服務管理制度(15篇)

后勤服務管理制度旨在規(guī)范公司內部的后勤管理工作，確保日常運營的順暢進行，提高工作效率，保障員工的工作環(huán)境和生活質量。該制度涵蓋了以下幾個核心領域：

1. 資源采購與管理

2. 設施維護與保養(yǎng)

3. 清潔與衛(wèi)生

4. 餐飲服務

5. 員工交通與住宿安排

6. 應急處理與安全管理

包括哪些方面

1. 資源采購與管理：明確采購流程，包括需求申報、審批、供應商選擇、合同簽訂、驗收和支付等環(huán)節(jié)，確保采購的透明度和經濟效益。

2. 設施維護與保養(yǎng)：制定設施檢查和維修計劃，對辦公設備、公共區(qū)域設施進行定期保養(yǎng)，預防故障發(fā)生。

3. 清潔與衛(wèi)生：規(guī)定清潔標準和頻次，確保工作環(huán)境整潔，同時合理安排垃圾處理和公共衛(wèi)生事務。

4. 餐飲服務：監(jiān)督食堂衛(wèi)生狀況，保證食品質量，滿足員工口味需求，并定期收集反饋以改進服務。

5. 員工交通與住宿安排：為出差員工提供便捷的交通和住宿方案，確保出行安全和舒適。

6. 應急處理與安全管理：建立應急預案，定期進行安全培訓，確保在緊急情況下能夠快速響應，保障員工的生命財產安全。

重要性

后勤服務管理制度的重要性不言而喻，它直接關系到公司的運營效率和員工滿意度。良好的后勤管理可以：

1. 提升工作效率：通過有效的資源管理和設施維護，減少因設備故障導致的中斷，提高員工的工作效率。

2. 保障員工福利：優(yōu)質的餐飲和清潔環(huán)境有助于員工保持良好的工作狀態(tài)，提高工作滿意度。

3. 防范風險：通過安全管理，降低意外事故的發(fā)生概率，保護公司的資產和員工的安全。

4. 塑造企業(yè)形象：一個井然有序的后勤體系展示了公司的專業(yè)性和對員工的尊重，有利于提升企業(yè)的整體形象。

方案

1. 建立健全后勤管理團隊，明確各崗位職責，確保每個環(huán)節(jié)都有專人負責。

2. 制定詳細的規(guī)章制度，包括操作手冊和流程圖，供員工參考執(zhí)行。

3. 實施定期評估和審計，對后勤服務進行質量監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時調整優(yōu)化。

4. 引入技術手段，如使用資產管理軟件，提升后勤管理的信息化水平。

5. 定期舉辦員工培訓，增強員工對后勤服務制度的理解和遵守意識。

6. 鼓勵員工參與后勤服務的改進，通過建議箱或在線平臺收集反饋，共同打造更好的工作環(huán)境。

以上方案旨在構建一個高效、有序、員工滿意的后勤服務體系，為公司的長期發(fā)展奠定堅實的基礎。

后勤服務管理制度范文

第1篇 某醫(yī)院后勤服務管理方案編制說明

醫(yī)院后勤服務管理方案編制說明

1、zz市第一人民醫(yī)院后勤服務管理項目,按行業(yè)劃分應屬物業(yè)管理行業(yè)經營范疇,本方案主要以物業(yè)管理行業(yè)的法規(guī)、標準等為依據(jù)。

2、考慮項目所在地zz市物業(yè)管理法規(guī)的具體情況,對其沒有規(guī)定或雖有規(guī)定操作性較難把握或標準與醫(yī)院的特殊要求距離較大的內容,編制時參考了國家、廣東省zz市、深圳市和__物業(yè)__物業(yè)的相關法規(guī)和標準以及__物業(yè)__物業(yè)目前正在管理服務且規(guī)模相近的其它物業(yè)的相關數(shù)據(jù)。

3、本方案的主要編制依據(jù)如下:

a、政府有關物業(yè)管理、醫(yī)療行業(yè)政策法規(guī);

b、zz市中心醫(yī)院現(xiàn)狀;

c、調研資料;

d、__物業(yè)__物業(yè)醫(yī)院后勤服務多年管理經驗;

(一)、zz市第一人民醫(yī)院后勤服務管理項目,其主項服務內容既有與物業(yè)管理行業(yè)相似的常規(guī)性;其專項服務內容又與醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)有關的特殊性,故本方案主要以物業(yè)管理行業(yè)的法規(guī)、標準等為依據(jù),又充分考慮醫(yī)院客戶的菜單式服務的協(xié)議約定。

(二)、本方案編制時參考了國家、廣東省、zz市的相關法規(guī)和標準以及依照__物業(yè)目前正在管理服務且規(guī)模相近的其它物業(yè)的相關規(guī)定和數(shù)據(jù)。

(三)、本方案的主要編制依據(jù)如下:

1、《廣東省物業(yè)管理條例》;

2、《zz市住宅區(qū)物業(yè)管理條例》及實施細則;

3、深圳市關于《1996-1997年度全市物業(yè)管理優(yōu)秀住宅區(qū)(住宅組團)優(yōu)秀大廈、優(yōu)秀工業(yè)區(qū)考評的通知》;

4、深圳市《關于下達我市物業(yè)管理服務收費指導標準的通知》;

5、醫(yī)療行業(yè)標準;

6、《__物業(yè)管理手冊》。

(四)、考慮醫(yī)院目前已有裝修、改造等計劃,方案編制時在目前實際情況的基礎上,適當考慮了裝修、改建后的相關情況。

(五)、由于醫(yī)院提供的相關資料有限,本方案僅為初步方案,疏漏之外,在所難免,請醫(yī)院領導專家指正。

第2篇 大學后勤服務管理服務人員行為規(guī)范

大學后勤服務集團管理服務人員行為規(guī)范

為進一步加強公司的精神文明建設,創(chuàng)造良好的工作環(huán)境,提高全體員工的素質,樹立良好的企業(yè)形象,要求全體員工在管理、服務中嚴格按照以下規(guī)定執(zhí)行:

一、工作態(tài)度

(一)服從領導--遵守公司的規(guī)章制度,不折不扣地服從上級的工作安排及工作調配;

(二)嚴于職守--堅守本職崗位,不得擅自離崗、串崗,杜絕工作散慢;

(三)團結協(xié)作--各部門之間、員工之間要相互配合,齊心協(xié)力地解決困難。

二、服務態(tài)度

(一)禮貌--這是員工對服務對象和同事應采取最基本的態(tài)度,在任何時刻均應使用禮貌用語,“請”字當頭,“謝”不離口;

(二)友善--“微笑”是體現(xiàn)友善最適合的表達方式,因此應以微笑來迎接服務對象及與同事相處;

(三)熱情--盡可能為服務對象提供方便、熱情的服務;

(四)耐心--對服務對象的要求應認真、耐心地聆聽,并盡量在不違背本公司規(guī)定的前提下辦理。

第3篇 學院后勤服務經費管理辦法

某學院后勤服務經費管理辦法

第一章 總則

第一條 為進一步規(guī)范后勤服務經費的預算與管理,提高資金使用效率,結合實際,特制定本辦法。

第二條 后勤服務經費的管理堅持實事求是、整體劃塊、分項計算、動態(tài)管理的原則,施行合同約定、成本核算和績效考核。

第三條 本辦法適用于對學校后勤總公司后勤服務經費的管理。后勤總公司應按照學校財務管理的相關規(guī)定和合同規(guī)定完善其內部財務管理制度。

第二章 經費構成

第四條 后勤服務經費由學校撥付資金和服務收入性資金組成。

第五條 學校撥付資金指為滿足學校正常教育教學需求,按照服務項目和合同約定,以滿足公益性服務為原則,撥付給后勤總公司使用的資金。其中水、電、燃氣和必要的政府規(guī)費屬于剛性費用。

第六條 服務收入性資金是指后勤總公司利用學校設施設備,為校內居民、有關經營性單位或個人提供服務后收取的相關費用。

第三章 經費計算

第七條 可納入學校后勤服務經費計算范疇的服務項目包括:

(一)教學及辦公用房物業(yè)管理服務;

(二)學生公寓物業(yè)管理服務;

(三)職工住宅物業(yè)管理服務;

(四)校園環(huán)境物業(yè)管理服務

(五)學校水、電、暖、汽及開水供應服務;

(六)學生食堂飲食及浴室管理和服務;

(七)防洪排澇、防雷防電、節(jié)能減排及環(huán)境治理;

(八)為確保上述服務項目的正常運行而進行的必要的小型維修服務。

第八條 學校撥付資金應根據(jù)服務項目和類別,以服務合同和服務質量標準作為經費計算的主要指標,綜合國家定價及市場因素,以學生人數(shù)、單位面積作為基本依據(jù),結合人工、材料、水電燃氣運行和若干專項進行分項計算。

第九條 服務收入性資金中的收費項目應符合國家相關政策,其中對于經營單位的水電費,后勤總公司可實行二級表加價收費。

第四章 經費預算

第十條 學校撥付資金預算以年度為單位,后勤總公司在當年年底前將本年度后勤服務經費使用情況以總報表形式報國有資產與后勤管理處,國有資產與后勤管理處根據(jù)相關服務項目、標準和考核情況進行審核,按照具體服務項目、單位面積和計費標準提出其下一年度經費預算,報學校會議批準后執(zhí)行。

第十一條 年度撥付資金原則上不作調整,當市場水、電、燃氣價格波動幅度超過10%或確實有新增服務項目和工作任務時,后勤集團公司可提供相關增加費用報表和實證材料,經國有資產與后勤管理處審核,報學校研究批準后可追加相應撥付資金。

第五章 經費撥付與管理

第十二條 撥付資金由學校每月按照全年總經費的8%支付,由國有資產與后勤管理處審核,主管校領導同意后支取。因學校發(fā)展需要或遇重大改造項目需使用大筆資金時,后勤總公司可提出申請,經學校審批同意后,可提前支付部分經費。

第十三條 學校在撥付資金總額中除去剛性費用后提留4%作為后勤服務質量保證金。具體管理和使用按照《zz學院后勤服務質量考核辦法(試行)》的有關規(guī)定執(zhí)行。

第十四條 學校撥付資金在財務處單獨建賬,專戶管理,由后勤總公司根據(jù)工作業(yè)務自行支配,應形成詳細的財務收支報表,并接受年度審計。國有資產與后勤管理處、財務處對資金運行情況進行日常監(jiān)管。

第十五條 服務收入性資金由后勤總公司自行收取或由學校代扣并在財務處建賬管理,應嚴格財務制度,落實收支兩條線,資金主要用于繳納相關成本費用、彌補撥付資金運行缺口和日常管理。

第十六條 后勤總公司在后勤服務項目內單項在5000元以上的維修和10000元以上的設備、材料的購置與更新,應向國有資產與后勤管理處提出申請,經審核后,按照學校有關規(guī)定和程序執(zhí)行。

第十七條嚴格界定撥付資金和服務收入性資金,禁止故意混淆服務范圍和以撥付資金沖抵服務收入性資金現(xiàn)象,一經核實,除核減相應經費外,處以2-5倍罰款。

第六章 附則

第十八條 本辦法由國有資產與后勤管理處負責解釋。

第十九條 本辦法自印發(fā)之日起施行。

第4篇 大學后勤服務集團進一步加強物資財產管理規(guī)定

大學后勤服務集團關于進一步加強物資財產管理的規(guī)定

本辦法所指物資財產是固定資產、低值易耗品和材料的總稱?？偣镜奈镔Y財產是保持正常生產、工作的基礎,是保證總公司各項管理工作及生產經營活動順利進行的必要條件。為進一步做好總公司物資財產管理規(guī)范化工作,特制訂本辦法。

一、總則

總公司物資財產管理必須認真做好物資財產的計劃、采購、驗收、保管、使用、保養(yǎng)、檢修、更新和核算等工作,達到供應好、消耗低、費用省的目標?？偣舅泄潭ㄙY產、低值易耗品及材料(包括學校購買、總公司或部門自行購買、捐贈、調撥的)均納入物資財產管理范圍。

(一)物資財產管理的原則

1、服務原則

以靈活多樣的方式將品種規(guī)格齊全、數(shù)量合理、質地優(yōu)良的物資財產及時、有效地供應給各部門,以促進工作。

2、效益原則

在物資財產的購置、驗收、使用、維護、報廢過程中,必須加強計劃管理、經濟核算,使物資財產充分發(fā)揮效益。

3、制度原則

實行規(guī)范的企業(yè)物資財產管理,制訂符合總公司實際的物資財產分類、管理目錄和編號,實行物資管理部門、財務部門和使用部門相結合的物資財產管理體制,做到分工明確,各司其職。

(二)物資財產管理的范圍和分類

1、固定資產:指能夠獨立使用一年以上且單位價值較大,在使用過程中保持原有物質形態(tài)的資產。包括房屋及建筑物、機電設備、電子設備、辦公設備、家具等;

2、低值易耗品:是指單位價值較低或使用年限較短,但一般在一年以上不做固定資產管理的辦公文具、柜臺、清潔衛(wèi)生用品、餐具等;

3、材料:指使用后就消耗或逐漸消耗而不能復原的物質資料,主要包括原材料、燃料、輔助材料、修理備用件等。

(三)物資財產管理要點

1、固定資產

①固定資產的采購、保管、記賬、付款工作,應由不同人員擔任;

②固定資產的添置申請、采購驗收、報廢清理、內部轉移、調撥出租要由相關部門審核批準;

③固定資產增減變動要及時向有關部門反映并及時記賬;

④建立統(tǒng)一的固定資產目錄、明細賬和卡片,做到賬、卡、物相符;

⑤加強固定資產的日常管理,對閑置的固定資產及時辦理封存和申報手續(xù),并及時反映給資產管理部門;

⑥組成資產核查小組,定期盤點,對盤盈、盤虧、毀損等情況要查明原因,分清責任;

⑦正確計算折舊,與各部門經營情況、成本核算掛鉤。

2、材料及低值易耗品

①材料及低值易耗品的申購、采購、驗收、付款、記賬必須由不同的人員擔任;

②采購員應按照批準的采購計劃進行采購,不得擅自改變采購內容;

③材料及低值易耗品的驗收要嚴格,根據(jù)采購計劃逐項驗收,一經驗收,一般不得提出退貨、更換等要求;

④發(fā)票價格、運輸費、稅款等,必須憑證齊全,并與合同復核無誤后方可辦理結算、支付貨款,如有退貨,應從原發(fā)票中扣除后辦理結算;

⑤貨款必須通過銀行辦理轉賬,除財務明確規(guī)定的情況外,不得以任何借口支付現(xiàn)金或現(xiàn)金支付,特殊情況應經相應授權后方可使用;

⑥納入配送倉庫或部門二級倉庫管理的材料及低值易耗品,應由專人負責,按財務要求做好材料的入庫、出庫、領用、發(fā)放、保管、周轉記錄,做到有數(shù)據(jù)、有憑據(jù)、有手續(xù)、有制度;

⑦對庫存材料及低值易耗品規(guī)定合理的貯存定額,對超儲積壓的材料要積極處理,加速資金周轉;

⑧500元(含500元)以下的倉庫材料及低值易耗品的報廢、報損,由部門經理審批,500元以上由總經理審批;

⑨各級倉庫要建立定期實物盤點制度,財務結算中心會同配送中心建立實地抽查制度。

3、總公司所有涉及物資資產管理的人員,在采購配送、驗收保管、使用維護、成本核算各環(huán)節(jié)均應嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度,規(guī)范操作,廉潔奉公,恪盡職守,密切配合,切實做好總公司物資資產管理工作。

二、固定資產管理細則

(一)管理范圍

1、能夠獨立使用一年以上的房屋、建筑物、機器和機械運輸工具及與經營服務有關的設備、器皿、工具等;

2、能夠獨立使用兩年且單價在1000元以上(含1000元)辦公設備及所有家具或大批同類物資。

(二)分類

本細則所稱固定資產包括房屋及建筑物、儀器儀表、機電設備、電子設備、印刷機械、文體設備、工具量具和器皿、家具、行政辦公設備、被服裝具等十六類。

(三)管理部門

總公司辦公室代表總公司負責整體管理事務;各使用部門承擔具體使用、保管、養(yǎng)護等日常管理責任。

(四)計劃與申購

1、每年年底各部門上交申報計劃,大型貴重設備需提交論證報告,由辦公室匯總,經總公司辦公會討論確定全年設備添置計劃;

2、固定資產的申購應由使用部門根據(jù)總公司批準后的設備添置計劃填寫資產設備申購單,明確申購原因、用途及經費開支渠道,經總經理審批后由配送中心統(tǒng)一購買。與申購單上資產名稱、品種、型號、價格不符的,需重新辦理申購手續(xù)。

(五)經費開支

總公司出資,以計提折舊方式納入各部門經費,逐月逐年回收成本。

(六)折舊年限及折舊方法

1、快速折舊法。除土地、房屋外一般以五年為折舊年限,按月等額計提折舊;

2、平均年限折舊法。按固定資產不同類別、不同使用年限按月等額計提折舊;

3、根據(jù)各部門上年末資產總額的百分比計提;

4、使用部門與財務結算中心協(xié)商具體折舊方法,報經領導同意后實施。

(七)固定資產的計價

1、學校撥入的固定資產以評估價為計價依據(jù);

2、購入的固定資產,按買價加運輸費、包裝費、安裝費及稅金等計價;

3、自行建造的固定資產,按造價或決算價計價;

4、改擴建的,以原固定資產價值,加上用于改造、擴建而發(fā)生的支出,減去改擴建過程中發(fā)生的變價收入后的余額計價;

5、盤盈的固定資產,按照同類固定資產的重置價值計價。

(八)固定資產的驗收

1、資產、設備到貨后一周內,使用部門應組織有關人員進行驗收,并辦理相關手續(xù),一經驗收,一般不予退貨;

2、超過一周未辦理驗收手續(xù)的,按已驗收辦理。

(九)固定資產的入賬

1、總公司辦公室根據(jù)《高等學校固定資產分類及編碼》對總公司購買的每件固定資產進行編號,并填寫一式四聯(lián)資產設備入庫單,一聯(lián)由辦公室按品名登記固定資產明細賬和卡片,一聯(lián)隨發(fā)票交財務結算中心辦理付款手續(xù)并做好固定資產的總賬,一聯(lián)交使用部門做好部門固定資產明細賬,一聯(lián)備查;

2、學校承擔出資購買的固定資產,總公司辦公室及各部門仍需登記明細賬,原則上不記總賬、不計提折舊。

(十)固定資產的維修

1、日常檢修(含零修)的經費由各部門自行開支。數(shù)額在200元以上的,可分攤進入成本,但不得超過十二個月。報辦公室備案;

2、大修要上報總公司辦公室,經批準后進行,納入固定資產原值,以折舊方法回收成本。

(十一)固定資產的日常管理

各部門應有明確的資產管理負責人,由專人負責資產的使用、維護保養(yǎng)、維修處理、內部調撥、報失、報廢等。日常管理工作因工作變動需更換保管人的,應及時辦理移交變更手續(xù)。

(十二)固定資產的出借、調撥

1、固定資產的出借,必須由總公司辦公室初核,明確借用期,總經理審批后方可出借;

2、使用部門間固定資產的調撥需由調出單位填寫“固定資產調撥單”,并經調入部門簽字驗收辦妥交接手續(xù)。

(十三)固定資產的報廢

1、因自然損耗而無法使用的固定資產,由使用部門填寫報廢審批表,報總公司辦公室,經總經理審批后予以報廢處理(學校出資的報學校處理);

2、因使用不當造成無法修復或遺失、被竊需報廢、報失的,使用部門報分管副總審核,經總公司辦公會討論,明確責任后辦理報廢手續(xù)。

(十四)固定資產的清查盤點

1、每季度末,財務總賬與辦公室登記明細賬進行核對,辦公室登記的總明細賬與部門明細賬核實;

2、總公司領導,部門負責人,辦公室、財務、配送等相關職能部門人員組成的核查小組,每年對固定資產的實有數(shù)與賬面數(shù)進行核查;

3、對核查中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧查明原因,報領導審查批準后調整賬面金額。對核查中發(fā)現(xiàn)的保管不善、使用不當、修理不及時等情況,將追究部門責任人及保管人責任。

三、低值易耗品管理細則

(一)管理范圍

單位價值在200元以上1000元以下,使用年限一年以上,不屬固定資產管理的辦公文具、柜臺、清潔衛(wèi)生用品、餐具、辦公家具等。

(二)分類

1、經營服務類低值易耗品,如電扇、脫水機、微波爐、貨架、餐具、一般維修工具等;

2、管理類低值易耗品,如辦公用品、電話機、文具、計算器、辦公桌椅、飲水機等。

(三)管理部門

1、總公司辦公室負責對低值易耗品進行審核監(jiān)督,做好登記管理工作;

2、使用部門建立低值易耗品的進出領用登記賬和日常管理工作。

(四)申購

使用部門填寫低值易耗品申購單,注明名稱、型號、價格、攤銷期限,經分管副總審批同意報總公司辦公室,由配送中心定期編制購置計劃并組織采購。

(五)驗收

配送中心會同使用部門有關人員進行驗收,并辦理相關手續(xù),一經驗收,一般不予退貨;

(六)領用

1、使用部門領用低值易耗品應填寫一式三聯(lián)的低值易耗品入庫單,一聯(lián)報總公司辦公室專門登記,歸口管理,一聯(lián)報財務做入賬處理,一聯(lián)供使用部門備查;

2、對各類專用工具的領用,應建立登記領用制度,明確領用及歸還日期、領用人、審批人等。

(七)攤銷方式

1、原則上采用一次攤銷法,直接計入各部門成本或費用;

2、一次性進入費用過大,會影響當期損溢發(fā)生較大波動的,可采用分期攤銷法(一年內);

3、各部門可以根據(jù)自身工作特點選擇攤銷方式,形成制度后在同一會計年度內不予變動。

(八)報廢

1、使用部門填寫低值易耗品報廢單,總公司辦公室根據(jù)報廢單進行檢查和核對;

2、財務部門計算報廢品的已提攤銷額和應補提的攤銷額,及時進行賬務處理,并及時收回報廢殘值。

(九)清查盤點

1、使用部門有專人負責低值易耗品的日常管理,進行定期或不定期的盤存;

2、總公司辦公室對各部門的低值易耗品使用情況和數(shù)量進行實物與登記本的核實。

四、材料(含庫存材料)管理細則

(一)材料的分類

按材料在生產經營活動中的作用分為:

1、原料,指經過加工后構成產品主要實體的各種材料;

2、輔助材料,指雖不能構成主要實體但與主要材料使用密切相關的各種材料;

3、燃料,指經營過程中產生能量轉換的物資;

4、修理備用件,指用于修復各種物資設備的零配件;

5、其他材料。

(二)材料的采購

根據(jù)總公司[2001]第16號文件《配送管理暫行辦法》的規(guī)定,使用部門根據(jù)工作需要填寫申購單,注明品種、規(guī)格、數(shù)量、用途、價格等,經符合財務管理的審批程序,由配送中心堅持適用、經濟和標準化原則組織采購。配送中心根據(jù)庫存物品情況,經使用部門同意后,可用倉庫內相應的閑置材料替代擬采購物品,以加速庫存流通。

(三)材料的驗收

1、入庫保管的材料由倉庫保管員負責驗收,直接交給使用部門的材料,由使用部門驗收;

2、驗收時必須對實物驗質、點數(shù)或過秤,仔細檢查所收到的材料是否與進貨憑證相符,對質量不好、數(shù)量短缺以及與申購單不符的,應拒絕接受;

3、填寫入庫單應注明材料的品名、數(shù)量、單價和金額,交財務結算中心辦理入賬手續(xù),如從集貿市場購買或個私經營戶定期送上門的材料,進貨憑證經采購人、驗收人簽章,交由配送中心于月底統(tǒng)一填寫匯總入庫單,財務結算中心憑此辦理入賬手續(xù);

4、材料經驗收入庫后一般不得再提出退貨、更換等要求。

(四)材料的領用

1、各部門領用材料必須填寫出庫單或內部調撥單,并要有保管員、領用人、審批人的簽字,經審核無誤后發(fā)放;

2、鮮活原材料經保管員驗收后直接使用,進貨憑證代替出庫單;

3、在材料領發(fā)中,應堅持“先進先出,后進后出”的原則。

(五)庫存材料的保管

1、進庫的材料要按性能、用途和保管要求進行科學分類存放和保管;

2、公司的各種材料應由專人負責,盡可能集中保管,以防止材料流失;

3、倉庫管理員應熟悉材料的特性,根據(jù)倉庫的溫度、通風等因素,考慮存放時間,做好防潮、防霉、防水、防爆等工作。

(六)庫存材料的核算

配送倉庫及部門二級倉庫按永續(xù)盤存制建立數(shù)量、金額材料明細賬,根據(jù)出入庫單記錄庫存材料的進、出、存動態(tài)。

(七)庫存材料的盤點

1、各級倉庫須每月盤點,隨時掌握庫存材料的變動情況,月末做好盤存表上交財務結算中心;

2、財務結算中心協(xié)同配送中心每月進行實物抽查核實,包括賬面數(shù)與實存數(shù)有無錯誤、有無超儲積壓損壞變質、安全措施是否到位和庫房設備有無損壞等;

3、對抽查發(fā)現(xiàn)的問題,如盤盈、盤虧、毀損或其他各種損失,分析原因,明確經濟責任,個人造成的損失應由個人賠償,部門管理不善造成的損失追究部門經理的責任。

(八)庫存材料的損耗

根據(jù)以往資料或倉庫管理人員實際經驗合理確定材料損耗度,并報經總公司同意后執(zhí)行。經營部門的損耗計入經營成本。

第5篇 后勤服務集團公司財務管理辦法

大學后勤服務集團公司財務管理辦法

為保證公司的工作正常開展,嚴格執(zhí)行總公司財務管理制度,及時、合理有計劃地使用各項經費,建立正常的財務管理制度,特制訂本辦法。

一、總則

飲食服務公司的財務工作實行“統(tǒng)一領導,集中管理,分開負責,權責結合”的原則。整個中心的財務實行經理負責制,建立經費使用由分管領導審批的制度。

二、經費管理

(一)管理組織

由經理、副經理按有關財務規(guī)定處理公司財務事宜。

(二)預算內經費管理

1、在編人員工資、非在編人員工資、效益工資、崗位津貼、加班費、勞保用品、低值易耗品、小型設備維修、差旅費、員工教育費、辦公費嚴格按照有關規(guī)定開支,由經理簽名審批使用;

2、經費使用情況由財務結算中心每月編制報表上交總公司。

(三)預算外經費管理

1、一切現(xiàn)金收入都必須經公司電腦房統(tǒng)一收款入賬,不得私設小金庫;

2、收費標準應按照財務制度和有關規(guī)定執(zhí)行;

3、各餐廳的收入分成應及時上交,嚴格按照各餐廳(如面包房、西餐閣等)的協(xié)議規(guī)定執(zhí)行;

4、加班、勞務開支必須編制名單清冊,由分管經理審批核準后發(fā)放。

(四)崗位津貼、效益工資、非在編工資發(fā)放管理

1、崗位津貼、效益工資等根據(jù)各餐廳考核、考勤結果,按照協(xié)議書規(guī)定編制清單由分管經理審批發(fā)放;

2、半年獎、年終獎的發(fā)放,由財務結算中心統(tǒng)一制表,經總經理審批后發(fā)放;

3、非在編人員工資根據(jù)各餐廳實際使用非在編人數(shù)(招聘或解聘人員必須上報公司辦公室),按規(guī)定編制清單,經經理審核批準后發(fā)放。

(五)借款、領用支票、報銷的管理

1、借款的管理:

①因工作需要到財務結算中心借款者,填寫好借款單后,由經理簽字同意后到財務結算中心辦理借款手續(xù),對前賬未清者,原則上不予再借;

②借款人在辦事結束后,應及時(三天內)到財務結算中心報銷結賬,各餐廳、各組負責人有責任協(xié)助財務結算中心清理借、欠款。

2、領用支票的管理:

①采購各項物資,金額在100元以上的一般都需使用轉賬支票(農副產品除外),異地支付可用信匯或匯票;

②領用轉賬支票必須填寫用款申請單,并由經辦人、分管領導簽字后到財務結算中心領取支票。

3、報銷的管理:

①各種報銷憑證都必須是合法、正規(guī)的發(fā)票,憑證內容真實正確,不得涂改;

②報銷手續(xù)必須齊全,材料、物資采購必須專人驗收核對,有經手人、驗收人、負責人簽字才能報銷,審批應注明費用開支渠道;

③注意事項:

ⅰ員工培訓費報銷必須附成績單復印件;

ⅱ會議費用報銷必須附會議通知單;

ⅲ差旅費報銷按照差旅費有關規(guī)定執(zhí)行。

(六)財產物資管理

1、飲食服務公司的財產物資包括原材料、低值易耗品、設備、有價證券,各餐廳要由專人負責管理,建立備查賬;

2、設備、低值易耗品由專人采購,專人驗收入賬保管;

3、凡屬報廢、報損的財產(包括炊事用品、低值易耗品及其它設備等),列出清單,報公司經理批準后方可處理,收入一律交財務結算中心入賬;

4、有價證券(包括餐飲部收據(jù)、開水票、臨時餐券等)由公司財務或專人保管、專人領用,定期交款結算;

5、大型設備的購置、大型項目的維修,應有計劃、有步驟地進行,經財務領導小組討論通過,報有關領導同意,總經理簽字后執(zhí)行。

三、餐廳現(xiàn)金管理

1、各餐廳出售點心、鹵味、盒飯等現(xiàn)金收入,必須由專人負責收款,當場清點。結束后由本餐廳保管員負責驗收、清點,每次應有正規(guī)記錄,由保管員和當事人簽字后交財務入賬;

2、財務結算中心有權定期或不定期根據(jù)財務開出的收據(jù)與各餐廳登記的數(shù)字對餐廳電腦房現(xiàn)金收入、交款進行核查,并上報核查結果;

3、本校教職工辦理就餐卡,憑有效證件,收取卡費10元;本校學生辦理就餐卡,憑有效證件,收取卡費20元,由電腦房統(tǒng)一收取;

4、非師范類學生的開水供應,按0.20元/瓶收取,由電腦房統(tǒng)一收取;

5、集體宿舍收費標準:

①在編員工午休用房不收費;

②值班用房不收費;

③非在編員工的集體宿舍按每人15元/月收取,上交財務結算中心。

四、其他

1、嚴格遵守總公司財務管理制度和公司的現(xiàn)金管理制度;

2、嚴格按規(guī)定限額領用備用金;

3、及時上交收入款,不得有坐支現(xiàn)象(坐支超過10天,按照挪用公款處理);

4、按期報送財務報表,接受公司財務結算中心、校財務處的監(jiān)督;

5、會計憑證、賬冊、收據(jù)、發(fā)票、財務報表必須按有關財務規(guī)定、會計檔案管理、保存制度進行管理保存。

第6篇 后勤服務總公司財務管理辦法

學院后勤服務總公司財務管理暫行辦法

(本辦法已由2002年2月28日總公司職工代表會議審議通過)

第一章 總 則

第一條為科學、準確地進行總公司的經濟核算,加強總公司的財務管理,規(guī)范總公司的財務行為,依據(jù)《中華人民共和國國會計法》、《上饒師院后勤社會化改革方案》、《上饒師院后勤服務總公司章程》,結合總公司的工作實際,制定本暫行辦法。

第二條后勤服務總公司財務管理的基本要求和任務是:嚴格遵守和執(zhí)行國家有關財政、經濟、稅收、物價等法規(guī)和制度;準確、及時記錄和分析總公司及各中心的經濟活動和財務收支情況;建立健全財務各項制度,嚴格執(zhí)行國家法規(guī)中的各項財務開支范圍和標準;做好各項財務收支計劃、控制、核算、分析和考核工作;加強資產管理,有效利用各項資產,提高經濟效益,促進資產的保值和增值;實行會計監(jiān)督,保證國家政策、法令、制度的貫徹實施。

第二章財務管理體制和管理模式

第三條后勤服務總公司實行財務統(tǒng)一領導,帳目、資金集中管理,按中心分戶核算的管理體制和模式。

第四條財務設在總公司辦公室,由總經理直接領導,實行“一支筆”審批制度。各中心自主使用規(guī)定范圍內的經費,但必須申報、登記,最終由總經理審批。

第五條總公司財務每月月底向學院計財辦及主管副院長報送財務報表,年底向黨委書記、院長、后勤副院長、后勤管理處處長報送財務報表,自覺接受學院的領導和監(jiān)督。

第三章財務人員的管理

第六條總公司財務人員應具有較高的文化素質和政治素質,必須持有會計證方能聘用上崗。

第七條財務人員必須嚴格遵守財經紀律,對在財務管理和會計核算中違反有關法規(guī)的財會人員,予以及時處理和撤換。

第八條總公司各級領導必須保證財會人員的職權不受侵犯,對忠于職守并作出重要成績的財會人員給予一定的獎勵。

第四章收入和支出的管理

第九條總公司及各中心的所有收入必須全額及時入帳,應在公司內核算的收入不得放在公司外核算,嚴禁截留、私分、坐支、公款私存,嚴禁私設小金庫。

第十條除有資格和有必要從稅務部門取得發(fā)票的中心,其他中心一律使用總公司財務規(guī)定的統(tǒng)一收據(jù),并按有關收據(jù)管理辦法領取、使用、保管、回收,任何人不得轉借、轉讓、代開,不得自行購買收款收據(jù),更不能以白條代替收款收據(jù)。

第十一條總公司及各中心的支出(管理支出、服務支出、經營支出)必須合法、真實、必需,各級負責人必須嚴格控制支出,認真審查支出的內容及金額,對支出的合法性、真實性負責,各中心辦理支出事項至少應有兩人經手,物資、設備采購必須嚴格辦理驗收入庫手續(xù),經審核無誤后,中心負責人在支出發(fā)票上簽字,最后交總經理簽字。

第五章流動資金的管理

第十二條嚴格執(zhí)行國家有關現(xiàn)金管理的規(guī)定和制度,庫存數(shù)額按規(guī)定的限額執(zhí)行,超過限額的現(xiàn)金應及時送存銀行。

第十三條嚴禁出借銀行帳戶供外單位和個人使用,嚴禁為外單位或個人代收代支、轉帳套現(xiàn),嚴禁外泄銀行帳號。

第十四條銀行帳戶結算票據(jù)和印鑒采取分管并用的辦法,即財務各種結算票據(jù)由出納保管,印鑒由會計保管,不得由一人統(tǒng)一保管使用。

第十五條辦理信匯、電匯、票匯、轉帳支付等付出款項,一律憑付款審批辦理。付款審批單附付款憑證記帳以便查詢。

第十六條符合按有效合同付款的應嚴格按合同規(guī)定的期限付出,不得遲付或早付,不得改變支付用途和方式,非經收款單位書面正式委托,不準改變原收款單位(人)和帳號。

第十七條對到期應收資金應及時催收。各中心對本中心經濟活動中發(fā)生的應收款負總責。

第十八條現(xiàn)金的借出應嚴格履行審批手續(xù),并按規(guī)定期限與財務結帳。

第六章固定資產的管理

第十九條固定資產實行二級管理和分級負責制?？偣炯案髦行墓潭ㄙY產實行學院投資資產、總公司投資資產和集體所有制資產的分類管理辦法,總公司建立固定資產分類明細帳,設專人管理。各中心對所使用的固定資產也應落實相應責任人,建卡立帳。

第二十條對固定資產應明確保值目標并落實保值責任人,總公司內部因工作需要調用的固定資產,要嚴格履行過戶手續(xù),并落實新的保值責任人和保值目標。

第二十一條固定資產的更新、借調、報廢,應統(tǒng)一報總公司審批上報。

第二十二條固定資產應在每年年底進行核查盤點,保值結算,核查結果和保值情況以報表形式報送主管副院長、計財辦和后勤管理處。

第七章財務核算的管理

第二十三條總公司的財務按照國家規(guī)定的會計科目、記帳方法、記帳原則、會計報表辦理會計事務,通過會計憑證、會計帳簿、會計報表、內部審計、財產清查等及時提供合法、真實、準確、完整的會計信息。

第二十四條會計年度自公歷1月1日至12月31日止。會計核算以實際發(fā)生的經濟業(yè)務為依據(jù),按照規(guī)定的會計處理方法進行,保證會計指標口徑的一致性。

第二十五條建立財會檔案,妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其它會計資料,會計檔案的建檔要求、保管期限、銷毀辦法等依據(jù)《會計檔案管理辦法》的規(guī)定進行。

第八章 附則

第二十六條本暫行辦法的解釋權和修改權歸后勤服務總公司。

第二十七條本暫行辦法自20__年3月1日起執(zhí)行。

第7篇 某大學后勤服務集團宿舍寢室長管理規(guī)定

大學后勤服務集團宿舍寢室長管理規(guī)定

一、員工宿舍寢室長由各寢室民主評議推選,并報公司審查批準產生,每個宿舍一名。

二、寢室長職責有以下幾點:

1、負責員工宿舍的日常管理工作和寢室公約的擬訂;

2、認真履行工作職責,以身作則,做好寢室成員的團結工作,及時協(xié)調、解決寢室內出現(xiàn)的問題;

3、負責室內衛(wèi)生的檢查和監(jiān)督及值日生的安排;

4、對宿舍內成員的不良行為,應及時制止并提出批評,出現(xiàn)異常情況要及時上報;

5、注重員工的思想教育,營造良好的寢室文化。

三、公司實行寢室長例會制度,每月由公司負責召開寢室長會議,進行各寢室情況匯報和信息交流。

四、每月發(fā)給寢室長崗位津貼50元。若在宿舍檢查中發(fā)現(xiàn)宿舍管理存在問題,除按《監(jiān)控條例》扣罰外,將予以扣罰崗位津貼每次5元,扣完為止。

五、宿舍管理混亂、對工作不認真的寢室長要進行批評教育,經教育,工作無起色的,將予以撤換。

六、實行月度“優(yōu)秀寢室長”評比制度。凡認真執(zhí)行上述規(guī)定并在宿舍管理中成績出色的,可評為該月的“優(yōu)秀寢室長”,由寢室長所在餐廳和公司各按50%的比例,給予獎勵100元。

第8篇 學院校后勤服務日常規(guī)范管理制度

學院(校)后勤服務日常規(guī)范管理制度

為了充分體現(xiàn)“愛崗敬業(yè)、優(yōu)質高效”的總公司精神,切實加強后勤服務行政經營服務的日常管理工作,更好地規(guī)范辦事行為,提高工作效率,特制定本制度。

一、始終堅持“三服務、兩育人”的服務宗旨,積極開展優(yōu)質文明服務活動,儀表端莊,言行文明,誠實守信,按章辦事,共同維護總公司的良好形象。

二、認真履行崗位職責,嚴格按工作程序的規(guī)范要求辦事。工作中遇有重大事項或突發(fā)事件,應迅速逐級上報。

三、嚴格遵守作息制度,在規(guī)定的上班時間內,不得擅自離崗、串崗,有事外出要逐級請假。

四、嚴格出差逐級審批制度,凡因公參觀學習、業(yè)務培訓、市場調研、項目洽談或其他公務活動需要出差的,均須向上級主管領導報告,待批準后方可出差。

五、各科室(部門)的來賓接待、師生聯(lián)誼活動以及信訪處理等,由各科室(部門)自行負責安排,其費用列入各科室(部門)預算支付。涉及到總公司全局性工作的接待事務由總公司負責,接待標準參照學校有關規(guī)定執(zhí)行。

六、各科室(部門)召開會議或接待客戶需用會議室,應提前向總經理辦公室申請,由總經理辦公室統(tǒng)一調度安排。

七、嚴格按有關規(guī)定使用和管理總公司及各科室(部門)公章,各科室(部門)對外不能獨立行文。

八、總公司及各科室(部門)的日常辦公用品,如信封、信紙和文件夾等,由總經理辦公室統(tǒng)一管理,各科室(部門)到總經理辦公室辦理領用手續(xù)。各科室(部門)辦公室電話費用由總經理辦公室按規(guī)定打卡劃撥,不得擅自使用其他電話。

九、總公司和各科室(部門)辦公室的布局安排按規(guī)范要求進行,不得隨意調整、裝修或拆除。室內辦公設施和其他公共物品要建保管卡落實專人管理。

十、全體工作人員要文明辦公,不得大聲喧嘩,保持工作場所安靜,以免影響他人辦公。

十一、各辦公室要重視安全保衛(wèi)工作,必須按規(guī)定使用電器、機械設備,不得存放個人貴重物品和現(xiàn)金。下班前,要切斷室內電源、水源,關好門窗,防止各種事故的發(fā)生。

十二、講究公共衛(wèi)生,養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習慣,自覺打掃室內衛(wèi)生,辦公時不得吃零食,保持公共場所整潔。

十三、各科室(部門)要加強部門之間工作聯(lián)系與溝通,互相配合,通力合作,力爭優(yōu)質高效地完成各項工作。

十四、本制度未盡的其它日常工作按學院和總公司有關規(guī)定執(zhí)行。

十五、本制度自公布之日起執(zhí)行。

第9篇 學校后勤服務總公司印章管理規(guī)定范文

學校后勤服務總公司印章管理規(guī)定

第一條 印章是指后勤服務總公司、zz五里勞動服務中心、zz師范高等?？茖W校食堂、_zz師范高等?？茖W校直屬后勤服務總公司支部委員會等公章以及財務專用章、公司負責人名章、營業(yè)執(zhí)照等。

第二條 印章由公司辦公室、會計室指定專人管理。zz五里勞動服務中心公章、財務專用章、公司負責人名章由會計室本著相互牽制的原則統(tǒng)一保管。

第三條 印章管理人員不得在審核手續(xù)不完備的文本上加蓋印章。

第四條 印章不得交給其他人員帶到公司以外的地方,如需在公司外使用印章,由印章管理人員隨用章人前往,無特殊情況,印章必須當日放回原存放地點。

第五條 公司營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證等不得隨意復印,原件不得隨意帶出或長時間放置在使用人處。

第六條 印章管理人員應在每年的1月份以前將上一年帶有編號的《用印審批單》裝訂交公司辦公室保存,不得跨年度使用。

第七條 印信管理人員應按政府管理部門的要求,按期組織營業(yè)執(zhí)照、組織代碼證書、資質證書、勞動統(tǒng)計證書等的年檢,逾期不進行年檢的,追查有關人員的責任。

第八條 使用印信按下列程序辦理

1.按要求填寫有關內容;

2.公司領導審批;

3.公司辦公室(會計室)用印。

第10篇 中學后勤服務中心管理專題計劃

z中學后勤服務中心管理原則

(1.方向性原則

堅持學校的社會主義辦學方向,這是由我國社會主義學校的性質、目的、任務所決定的。因此,社會主義方向,是學校管理活動的指針。管理工作同其他管理工作一樣,是受一定的思想支配的。所以,管理學校后勤服務中心工作,一定要加強社會主義精神文明的建設,要用馬列主義、_思想來提高全體后勤服務中心管理人員建設社會主義新型學校的巨大熱情,創(chuàng)造性地做好總務管理工作。因此,在學?？倓展芾砉ぷ鬟^程中,應不斷地學習、宣傳并認真執(zhí)行黨和國家的各種方針政策,學會用馬列主義、_思想的立場、觀點、方法去觀察、分析各種現(xiàn)象,解決各種問題,指導我們在實際工作中為教學服務,為師生服務。例如,建立和制訂各種規(guī)章制度,這是管理工作的需要,是科學管理的需要。如果管理思想不端正,就必然會把它作為約束、限制的手段(當然制度本身是有一定的約束性和限制性的),甚至用個人意志去取代規(guī)章、制度,或者把制度管理和民主管理對立起來。由此可見,社會主義精神文明建設,對總務管理人員來說,是非常重要的。

后勤服務中心管理的社會主義方向,還必須把堅定正確的政治方向和艱苦奮斗的工作作風結合起來。后勤服務中心管理工作的性質和特點,要求每一個從事總務管理工作的人員,必須勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)、吃苦耐勞、任勞任怨地對待每一項工作。同時,每一個總務管理人員,要有不滿足于現(xiàn)狀,不斷前進的精神,千方百計地保證不斷發(fā)展的教育事業(yè)和教學工作的需要,只有腳踏實地地,一步一個腳印地干好總務管理工作,才能真正干好社會主義教育事業(yè)。

在整個管理過程中,對方向性、原則性的理解越是全面,越是深刻,后勤服務中心管理工作,就會越做越好,成績越來越大。

2.整體性原則

學校工作,是由許多復雜的因素組成的多個工作系統(tǒng),各個系統(tǒng)互相關聯(lián),形成一個學校工作整體系統(tǒng)。

整體性原則,要求學校后勤服務中心管理從實現(xiàn)整體目標出發(fā),合理組合各個成員的力量,以達到最佳的管理效果。

從整體觀點來看,后勤服務中心管理只是學校管理的一個局部,就總務部門管理人員來說,應該明確自己所管理的范圍只是學校工作和總務管理工作的一個局部,必須把自己這個部門的工作放在整體范圍內給予周密的考慮。為了整體目標的實現(xiàn),必須自覺地認識到:部分服從整體,小局服從大局。

學校后勤服務中心管理工作的內容很多,管錢,管物,管事,還管人,這些工作,都具有不同的特點。各項工作具有明顯的區(qū)別,但也有一定的聯(lián)系。這就要求每一個總務管理人員,都能在每一項工作上,既能較好地發(fā)揮各自的職能作用,又能較好的發(fā)揮各項工作的合力作用。這樣的總務管理工作,才會出現(xiàn)高質量和高效率。

學校管理工作,千頭萬緒,錯綜復雜,但處于中心地位的是教學工作。學校各項工作,包括后勤服務中心管理工作,都要圍繞學校整體工作的質量和效果運轉。學校管理工作只要體現(xiàn)了以教學為主的精神,學校的整體活動,就是正常的,有成效的。但為主不等于唯一,教學工作離開了其他工作,特別是離開了總務管理工作,教學為主,也就不存在了。因此,總務管理工作一定要為教學服務,要保證教育、教學所需要的物資供應,要安排好師生生活,努力做好后勤服務中心工作,解除教師后顧之憂。這就是總務管理自身的要求,也是學校整體工作對總務管理的具體要求。

貫徹整體性原則,要求后勤服務中心管理干部和職工胸中要有全局觀念、整體觀念,正確地處理和協(xié)調好學校內部和學校外部各種關系,特別要搞好與教導處、工會、團隊的關系。在校舍合理使用、財產管理、教學和辦學條件的改善、師生活動的安排等方面,要經常主動征求意見,爭取協(xié)助和配合,做到互相支持,互相配合,通力合作,充分發(fā)揮整體效能作用,為實現(xiàn)學校整體目標服務。

3.教育性原則

教育性原則,是學校教育和學校管理工作過程的客觀規(guī)律的反映。

社會主義學校的根本任務,是把天真無邪的青少年塑造成共產主義新人。因此,學校管理工作與其他單位管理工作的不同之處在于學校以及全體工作人員(當然包括總務管理人員)處處、事事都是以教育學生為目的的。因為青少年模仿力強,可塑性大,學校里不論是人還是事,無時無刻不在影響學生,熏陶著學生。因此,要使學校總務管理的全過程成為教育學生的全過程。

(1)后勤服務中心管理人員的表率作用

青少年天真活潑,求知欲強,學校全體教職員工的工作、語言、行為和作風,每時每刻、有意無意的都在影響著學生。因此,每一個后勤服務中心管理人員的表率作用,是非常重要的。

作為既是管理者,又是教育者的后勤服務中心管理人員,必須嚴格要求自己,把自己培養(yǎng)成為具有高尚道德情操和嚴謹工作作風的人。

每個后勤服務中心管理人員要做到:作風正派,舉止端正,衣冠整潔,談吐文明,工作認真負責,一絲不茍,忠于職守,任勞任怨,堅持原則,實事求是。身教重于言教,用自己的模范行為去影響學生,感染學生,教育學生。

(2)發(fā)揮環(huán)境的潛移默化作用

環(huán)境對于青少年思想品德起著潛移默化的作用。管理學校,設計和布置環(huán)境,都要從教育性的角度出發(fā),使學校成為培養(yǎng)社會主義建設人才的特殊優(yōu)良環(huán)境。

學校校舍的完整、壯觀,校園的綠化、美化,環(huán)境的清靜、優(yōu)美,教室、辦公室、實驗室、會議室、閱覽室的環(huán)境布置嚴肅大方,食堂、寢室、倉庫整齊清潔,都將給學生以感染和熏陶。

一個好的教育和教學環(huán)境,好的校風,起著潛移默化的教育作用。它感染、影響著每一個學生,可以引起青少年學生感情上的共鳴,使學生受到精神上的陶冶,激勵學生熱愛學習、熱愛生活、熱愛學校、熱愛社會主義祖國。同時,也使學生在實際生活中養(yǎng)成愛護公物,遵守紀律,講究衛(wèi)生,關心集體等文明習慣和文明行為。

(3)利用工作的有利條件進行教育

建立各種合理的規(guī)章制度,建立管理工作的規(guī)格、標準和要求,這不僅是科學管理的需要,同時,也是一種教育手段。因此,要求后勤服務中心管理人員在提出、制訂、執(zhí)行這些規(guī)章、制度、規(guī)格、標準和要求時,要有計劃地、有目的地從教育性角度來考慮和工作。

此外,要求全體后勤服務中心管理人員,立足于本職崗位,充分利用自己的工作條件,從愛護和關心學生的觀點出發(fā),從學生的特點和實際出發(fā),抓住一切有利時機和典型事例,耐心地、細致地做好學生思想品德教育工作,培養(yǎng)社會主義一代新人。

4.計劃性原則

計劃,這是學校管理,也是總務管理科學化的重要標志,是學校管理過程,也是后勤服務中心管理過程的起始環(huán)節(jié)。同時,還是整個管理過程的依據(jù)。計劃,是集體行動的綱領,也是實現(xiàn)目標的保證。

所謂計劃,就是工作和行動之前,預先擬定并要求達到的目標、具體的辦法和切實可行的步驟。

就后勤服務中心管理而言,工作繁瑣,面廣事雜,

如果管理工作缺乏周密而又細致的工作計劃,必然會出現(xiàn)主次不分,輕重不明,顧此失彼,面面俱到等不應有的現(xiàn)象,使工作陷于被動、盲目和混亂?！氨R未動,糧草先行”,因總務管理工作的超前性,促使總務管理工作必須加強計劃性。

后勤服務中心管理工作計劃,大致可分以下幾類:

(1)后勤服務中心管理整體計劃

后勤服務中心管理工作頭緒多,工作面廣,每個學年必須對全年全面工作進行規(guī)劃。

整體工作計劃應在上級有關指示和學?？傮w計劃指導下制訂。要有重點的保證教學工作的需要,保證教育工作的順利進行,決不能面面俱到,搞平均主義。總務管理整體計劃應該是突出重點,兼顧全盤。

制訂計劃的目的,是要實現(xiàn)學校管理目標。因此,計劃所擬定的各項具體任務,各項工作指標,都要有專人負責執(zhí)行。要使全體總務管理人員各在其位,各司其職,各盡其責,各得其所。

此外,計劃中各項工作時間,要有一定的彈性。有關人力、財力、物力的使用,也要有事實上的機動性,以保證計劃在執(zhí)行中的穩(wěn)定性。

制訂計劃,要有群眾基礎,訂計劃時,必須讓全體總務管理人員進行充分討論,并要征求有關部門意見,集思廣益,使計劃依據(jù)可靠,實現(xiàn)總務管理目標具體、明確、可行。訂計劃時,既不能搞閉門造車,也不能搞一言堂,只能搞群言堂,只有這樣,才能使計劃有牢固的群眾基礎,才能保證計劃的順利施行。

要避免工作計劃與工作實踐脫節(jié),防止計劃半途而廢,或者各行其是,使計劃流于形式。必須要進行定期檢查,及時發(fā)現(xiàn)問題,不斷調節(jié)工作,修訂計劃,這樣,才能使計劃中的設想成為現(xiàn)實。

(2)后勤服務中心管理專題計劃

在后勤服務中心管理專題性工作計劃中,又可分為常規(guī)性和臨時性兩類。

①常規(guī)性專題工作計劃:是指每個學期或者是每個學年都必須進行的,而且又是比較復雜的單項工作。它是在學校整體計劃和后勤服務中心管理計劃指導下,根據(jù)單項工作本身的特點和要求制訂的,如財務工作當中的“預算”,財產管理工作中的基建、房屋的擴建或大修等等。

②臨時性專題工作計劃:是指在學期中,上級機關有某一重大部署,或者是學校里發(fā)生某一重大事件,如財務大檢查,財產普查或單項檢查,遭受自然災害后的應急工作等等。要做好這些方面的工作,就需要制訂臨時性的專題工作計劃。

第11篇 某某大學后勤服務公司管理制度

某大學后勤勞動服務公司管理制度

為提高公司管理工作水平和管理工作效率。使公司管理工作逐步走上制度化的軌道,較好地發(fā)揮經濟效益和社會效益。公司決定制定《勞動服務公司管理工作制度》要求公司全體員工同心同德,做到人人明確職責、事事有章可循。發(fā)揮工作積極性,切實做好本職工作。更好地為師生員工生活服務,為教學科研工作服務,為國家培養(yǎng)建設人才做出應有的貢獻。

第一章人員崗位責任

第一節(jié)經理崗位責任制

1、經理負責本公司的全面工作,副經理協(xié)助,實行集體領導與個人分工負責制,在工作中對上級領導負責,認真貫徹上級指示,安排好日常的行政、業(yè)務工作。全心全意為學校師生員工服務。

2、工作要有計劃性。學期開始有工作計劃、學期結束要有工作總結。根據(jù)工作需要制訂和健全有關規(guī)章制度,做好宣傳發(fā)動工作,組織管理員身體力行,使各工作和規(guī)章制度付諸實行。

3、加強員工隊伍建設,組織全體員工參加政治學習,結合員工的思想、工作、生活實際,做好思想教育工作。調動他們的工作、勞動積極性。

有計劃地對員工進行業(yè)務、技術培訓工作,不斷提高員工的業(yè)務、技術水平。力求建立一支熱愛本職工作,明確樹立為教學、科研、師生員工服務的思想,為公司勤奮工作有較高業(yè)務技術水平的隊伍。

4、深入下層為基層服務。經常檢查督促各項工作計劃和規(guī)章制度的落實,及時總結經驗表揚好人好事,糾正失誤。

5、用各種渠道和形式聽取群眾意見,及時研究改進工作,設法搞活供應,不斷滿足師生員工的需求。督促檢查財務人員執(zhí)行財務制度,及時結算和報稅。

第二節(jié) 管理員崗位責任制

1、管理員是超市商鋪管理負責人,主持管理超市及商鋪的全面工作。認真貫徹上級指示并及時向經理匯報工作,經常檢查、督促各項工作和規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行。及時發(fā)現(xiàn)問題,注意不正當競爭行為,制止假冒偽劣商品、腐爛變質食品混入綜合樓出售。

2、根據(jù)上級和公司工作的指示要求,設法調動各商戶、檔主積極性,增加商品、肉類、蔬菜品種供應,提高衛(wèi)生質量(食品、環(huán)境)。

3、協(xié)助出納按時收取各商鋪、超市、洗車場及南校區(qū)服務網點的管理費,盡可能負責公司的外勤業(yè)務。

第二節(jié)會計員崗位職責

1、堅決報廢行會計法,嚴守財經紀律,以身作則,秉公守法。

2、協(xié)助主管領導編制好預算,做好決算,每月至少向主管領導匯報一次預算執(zhí)行情況。

3、認真做好年度決算,要求做到內容完整、數(shù)字準確、情況真實,報送及時。

4、以一學期為單位,須知好財務工作分析,寫出書面分析報告。

5、根據(jù)上級統(tǒng)一制定的會計科目和學校財務管理的實際需要,按時記帳,做到手續(xù)完善、帳目清楚、內容真實、數(shù)目準確、日清月結,及時編好月、季、年度報表,收支情況隨時反映。

6、發(fā)揮財會監(jiān)促作用,對原始單據(jù)認真審核,購貨需有本單位的經手人、驗收人與主管領導簽字,對不規(guī)范的單據(jù),有權拒絕報銷。

7、妥善保管會計憑證、帳簿、報表等檔案資料,保守財經機密。

8、配合有關部門搞好固定資產的管理,對銷售商品進行財務監(jiān)督。

9、認真執(zhí)行經理的正確指示。

第三節(jié)出納員崗位職責

1、堅決執(zhí)行會計法,依法管好現(xiàn)金,辦理現(xiàn)金收支業(yè)務。

2、認真記好出納帳,及時與銀行辦理結算手續(xù),做到日清月結,按月填報庫存表,務必做到每天帳款相符。

3、認真審核一切報銷單據(jù),按財務制度辦理現(xiàn)金收會手續(xù),把好支出關,對有疑問的單據(jù)應拒付款。

4、加強現(xiàn)金管理,市內外購物盡可能用支票和匯款,做好安全防盜工作,庫存現(xiàn)金不得超過限額,不準白條入庫,杜絕貪污公款行為。

5、認真執(zhí)行主管領導的正確指示,及時完成各項工作。

第四節(jié)社保管理員崗位職責

1.在后勤處人事處領導下負責大學非在編人員的養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、生育、失業(yè)保險的管理和職工勞動保護管理工作。

2.根據(jù)國家關于社會保險方面的法規(guī)、政策條例做好各項保險基金的管理、運營等工作。

3.做好全校非在編人員各項保險帳戶管理工作,完成保險金定期扣繳、保險帳戶劃轉及年度保險帳戶核查對帳工作。

4.辦理新增人員投保和在職人員退保工作。

5.編制、上報各種定期和不定期保險報表。

6.辦理全校非在編職工的醫(yī)療保險卡登記發(fā)放工作和辦理各種社保待遇。

7.負責做好各項保險帳戶資料及基礎資料和原始資料的收集、整理和保管。

8.協(xié)助經理簽訂本校非在編職工勞動合同,及簽訂合同年限的登記工作。

9.完成領導交辦的其它工作任務。

第五節(jié)清潔工工作職責及細則

一、 工作職責

1、按時上、下班上午8:00 ~ 11:45, 下午2:00 ~ 5:15,嚴禁早退或擅離職守。

2、清掃綜合樓內公共走廊、抹凈公共設施,清理水溝及周圍垃圾死角。

3、清掃綜合樓門里門外,保持衛(wèi)生狀況。

4、全面清洗衛(wèi)生間所有設施并進行清毒。

5、綜合樓公共設施損壞自己不能修復的,要及時報修。

6、完成領導交給的其它工作任務。

二、 工作細則

1、公共衛(wèi)生每日清掃4次,并保持衛(wèi)生狀況。

2、衛(wèi)生間每日清洗不少于6次,全天時間動態(tài)保潔,時刻保證無污穢、無垃圾、無異味。每周消毒2次。

3、每日下午17:00時前清運垃圾到指定地點。

4、每日檢查綜合樓設施,保持完好狀態(tài)。

第二章各項管理制度

第一節(jié)服務公司工作人員守則

1、自覺遵守國家的法律、法令和公司規(guī)章制度。服從分配、聽從指揮、遵守紀律、愛護集體榮譽。積極參加政治學習和業(yè)務會議,安心本職工作,為師生員工生活服務。

2、按時上下班,不遲到,不早退。外出辦事要在黑板上寫明去向,病、事假要請假。

3、辦事認真負責,工作積極主動。切實完成本職工作任務,樂意接受并努力完成領導臨時交給的其它工作。

4、團結同志、關心集體,工作有明確分工,又要發(fā)揚互助精神,共同完成本公司的工作任務。

5、敢于堅持原則,反對不良傾向,善意聽取各種不同意見。勇于改正缺點和錯誤,努力營造一個團結高效的工作集體。

6、對人熱情誠懇、遇事要冷靜、不發(fā)脾氣

、不耍態(tài)度、辦事要光明磊落、民主、公平、公正、不拖拉、多為職工辦好事。

7、作風正派、廉潔自律、公私分明、克己奉公、多為群眾、為公司著想。為群眾辦事中,凡有涉及經濟活動的事要公開。

8、工作要有計劃,有條理。各種證件要有專人負責保存,造冊登記、辦事要善始善終、事事有著落,件件有回音。

9、要遵守國家稅法,按時計交稅收,逐步理順商業(yè)、服務業(yè)中的稅收關系,統(tǒng)一由公司交稅。

10、重視計劃生育工作,協(xié)助有關部門做好計劃生育工作和暫住人口登記工作。

11、重視防火安全,對各商業(yè)網點、綜合樓、煤氣庫等地方的防火安全要經常檢查、督促,經常進行防范教育。杜絕火災發(fā)生。

第二節(jié)防火安全守則

1、 防火、防盜人人有責。本單位主要負責人,全體員工為義務消防員。

2、 每月由防火責任人帶頭檢查,并抽查易發(fā)生火災隱患的地方,是否做好防范措施。

3、 全體員工都要學習消防知識,熟悉使用消防用具。

4、 提高警惕,一旦發(fā)生火情,應立即采取應急措施搶救、撲救,同時通知消防保衛(wèi)部門。

5、貴重物品:如金錢,不得存放在辦公室內。最后離開辦公室者,必須關空調、關燈和關鎖好門窗。

第三節(jié)會議制度

1、公司每月召開1次全體職員會議,總結工作和布置工作,表揚好人好事。

2、政治學習或業(yè)務會議、學習文件或傳達上級精神、開展批評和自我批評活動,不斷提高思想政治素質。

3、凡召開各種會議,按規(guī)定應參加會議的職工,除正在輪休或病假者外,均應依時參加。如確有特殊情況無法參加者,必須在事前請假,不得“先軌后奏”。

第四節(jié)獎罰條例

1、凡被評為公司、部門、學校、高教系統(tǒng)的先進工作者,除給予表揚外,分別給予一次性不同數(shù)額的獎金,以資鼓勵。公司先進工作者:100元;部門先進工作者: 150元;學校先進工作者 200元;省高教系統(tǒng)先進工作者:300元;國家級教育系統(tǒng)先進工作者:500元。

2、上班時間無正當理由,遲到、早退 10分鐘以上, 30分鐘以內扣罰當事人當月效益工資的5%;30分鐘以上,l小時以內,扣罰當事人當月效益工資的10%;l小時以上,2小時以內,扣罰當事人當月效益工資的 20%;超過2小時以上,即按曠工半天論處。

3、員工不服從分配,不聽從指揮,無理頂撞領導,每次扣罰當事人當月效益工資20%;情節(jié)嚴重者給予行政處分。

4、員工因事不請假或雖然申請請假但不批準而擅離職守者,如時間不超過2小時,則按遲到、早退規(guī)定處理;超過2小時以上,4小時以內,則按曠工半天處理,扣罰當事人當月效益工資的50%;超過4小時以上者,則按曠工1大處理,扣罰當事人當月效益工資的 100%。情節(jié)嚴重者同時給予行政處分。

5、員工之間互相吵架、打架,不論哪一方有理,生事雙方均扣罰當月效益工資的20元。如動用利器打架,在分清雙方責任后,根據(jù)情節(jié)輕重,分別扣罰當事人當月效益工資的30%~50%;若在打架過程中發(fā)生傷人事件,傷人方應負責賠償受傷方的醫(yī)藥費用和因傷不能上班所造成的經濟損失;如雙方均受傷,一切賠償問題自行協(xié)商解決,情節(jié)嚴重者給予行政處分直至追究刑事責任。

6、對公司的設備、用具亂丟、亂甩,造成損失、丟失者追查責任并應照價賠償。

第五節(jié)短期合同工管理暫行規(guī)定

1、短期合同工必須遵紀守法,遵守婚姻法和計劃生育法令,自覺遵守學校和公司的規(guī)章制度;服從工作分配、聽從指揮,積極做好本職工作,努力學習業(yè)務知識、參加業(yè)務會議和政治學習。

2、工資待遇按不低于廣州市最低收入。

第12篇 機關事務管理局后勤服務中心職責要求

1、負責綜合辦公大樓內部的綜合服務、重大活動、重要會議的保障工作。

2、負責辦公樓(院)收發(fā)報刊、雜志工作。

3、負責辦公區(qū)域的衛(wèi)生保潔、內外環(huán)境綠化工作。

4、負責辦公樓(院)各項設施設備維護管理工作。

5、負責部分辦公用房、門面、會議室的對外出租、收費、管理工作。

6、負責提供就餐、醫(yī)務等生活醫(yī)療保健服務工作。

7、負責機關自管房屋的管理和房租收費等工作。

8、完成管理局領導交辦的其他事項。

第13篇 學院后勤服務總公司員工考勤管理制度

學院后勤服務總公司員工考勤管理制度(試行)

一、總則

1、為加強后勤服務總公司(以下簡稱公司)員工勞動紀律管理,維護公司的工作秩序,規(guī)范公司考勤考紀制度,依據(jù)國家相關法律法規(guī),結合公司實際情況,特制定本制度。

2、本制度適用于后勤服務總公司(含子公司)全體企編員工。

二、考勤管理

1、公司行政部是公司考勤工作的歸口管理部門,其職責:組織建立公司考勤管理體系,監(jiān)督檢查和指導公司各部門(中心)的考勤管理實施工作,每月對各部門(中心)上報的考勤情況進行匯總分析和公示。

2、各部門(中心)負責人為本部門考勤管理工作的責任人,并落實一名專職或兼職考勤員作為本部門(中心)考勤工作的直接管理人。

三、考勤職責

1、考勤原則:遵循實事求是、客觀公正的原則。各部門(中心)認真審核填寫《考勤情況匯總表》(附表1),如實記錄本單位員工每月的考勤信息?？记诮Y果將作為公司審定發(fā)放工資與各類津貼、員工轉正、晉升、年度考核與獎懲的重要依據(jù)之一。對發(fā)生瞞報、漏報、遲報等現(xiàn)象的部門(中心),將追究相關人員責任。

2、考勤依據(jù):由各部門(中心)根據(jù)崗位需要,設定每崗位或工種工作時間,確認到崗時間、實際操作時間和休息時間,并通知到每個員工。

3、考勤紀律:全體員工必須嚴格遵守勞動紀律與部門(中心)的作息制度,不得無故缺勤。因事、因病等不能正常上班的人員,必須如實填寫《員工請假單》(附表2)。

4、考勤周期:周期為自然月。

5、考勤流程:各部門(中心)在當月末填妥當月考勤表,員工的考勤信息須由本人簽字確認,當月的考勤結果經各部門(中心)負責人審核簽字后報公司行政部。由行政部統(tǒng)一匯總審核考勤報表并存檔。

6、考勤公示:各部門(中心)審核完畢的當月考勤表,需及時發(fā)布于公司網站“公示欄”進行公示,公示期為3天(遇周六、周日和節(jié)假日順延)。

7、考勤復核:員工對本人考勤記錄存在疑問的,可向所在部門(中心)提出查詢申請,行政部應及時進行復核。公司任何員工有權對考勤違規(guī)、違紀現(xiàn)象監(jiān)督,并向相關部門或直接向行政部反映。公司行政部需保存好員工考勤相關資料,保存期一年以上。

8、考勤細則:各部門(中心)可根據(jù)實際情況,制定本部門(中心)考勤管理制度的實施細則,經分管領導審批后予以實施。

四、假期規(guī)定

1、每位員工都有權享受法定節(jié)假日。

2、試用期員工原則上事假累計不得超過3天,病假累計不得超過6天,如有超過者,視為試用期不合格。

3、正式員工均享受勞動法規(guī)定假期,請假的條件與期限、審批程序與權限、手續(xù)材料及相關待遇,詳見附表《員工請假政策信息一覽表》(附表3)。

4、任何假期都應填寫請假單,說明請假理由和請假起止時間,并附相關證明材料,所有請假的批條須交本部門(中心)存檔。

5、員工必須按規(guī)定程序和審批權限或經批準后方可休假,特殊原因事后補假單者,應寫明延遲原因及相關證明,否則按曠工處理。

6、同一部門同一崗位的管理人員工作期間不得同時請假,以保障日常管理工作的正常進行。

五、加班管理

1、加班原則:公司不提倡加班,若因部門(中心)工作需要,部門(中心)負責人應上報《員工加班申請表》(附表4),經分管領導審核同意后方可安排加班,否則不作加班處理;因崗位工作需要加班的員工,應事先填寫《加班申請表》,經本部門(中心)負責人審核、報分管領導審批后,視作加班。

2、加班范圍:公休、法定節(jié)假日按國家規(guī)定放假休息,但公司可視實際工作需要另行安排;員工按崗位排班要求上班,不作加班處理,不支付加班費(國定節(jié)假日除外)。

3、調休安排:員工加班后原則上安排調休(調休當年有效),員工需辦理調休手續(xù)。員工填寫《假期申請單》報本部門(中心)負責人批準,認可加班天數(shù)后,可安排同等時間予以補休,且公司不再發(fā)放加班費;若無法調休或無需調休的,由各部門(中心)負責人匯總加班天數(shù),于本月月底前交行政部審核后支付其加班費。

六、曠工處理

1、凡屬于下列情形之一者,按曠工處理:

(1) 不請假或請假未獲批準,擅自未到崗工作的;

(2) 請假期限已滿,未辦理續(xù)假手續(xù)或續(xù)假未批準,擅自未到崗工作的;

(3) 不服從組織調動和工作分配,未按期到調整后的崗位工作的;

(4) 經查明,請假理由不符合實情,存在弄虛作假行為的;

(5) 一個月內遲到或早退4次按曠工1天處理;

(6) 無故不參加公司、部門(中心)組織的政治學習、業(yè)務培訓、會議等集體活動2次,按曠工1天處理。

2、曠工具體處理辦法:

(1) 曠工一次扣發(fā)當日工資的200%工資;

(2) 連續(xù)曠工3天(含)以上或全年累計曠工5天(含)以上,可視為自動離職;

(3) 對經常曠工的人員,經批評教育無效,公司可給予辭退處理。

七、附則

1、本制度有關條文與法律法規(guī)相抵觸時,以有關法律法規(guī)為準。

2、本制度由自頒布之日起實施。

3、本制度由后勤服務總公司負責解釋。

第14篇 大學后勤服務總公司人力資源用工管理辦法

科技大學后勤服務總公司人力資源用工管理暫行辦法

第一章 總 則

一、為加強后勤服務總公司員工隊伍建設,提高員工基本素質,實現(xiàn)員工內部管理信息化、規(guī)范化,參照學校有關規(guī)定,結合公司實際,特制定本管理辦法。

二、本辦法適用于后勤服務總公司下屬各單位(含子公司)企編員工。

第二章 員工的招聘、入職、轉崗、離職

新招員工和員工調整崗位時,須遵循后勤服務總公司[20__]15號文件《后勤服務總公司親屬回避暫行規(guī)定》。

第一條 員工招聘

公司人員招聘主要分為以下三類:大學生員工、技術骨干及普通一線員工。

一、招聘原則:實行先學校和公司內部、再向社會公開招聘。

二、招聘形式:網上招聘、校園招聘、內部招聘,借助職業(yè)介紹所、人力中介、人才市場等。

三、招聘組織:按照招聘人員類別,分別由公司領導、行政部、各用工單位負責人成立招聘小組,一般不少于3人。

四、招聘流程:

1、各部門(中心)大學生員工和技術骨干的招聘,根據(jù)本部門的實際情況,由各部門(中心)負責人填寫《招聘人員申請表》,分管領導審核,報總經理批準。行政部根據(jù)《招聘人員申請表》的招聘要求,實施公開招聘,擇優(yōu)錄取。

2、普通一線員工的招聘,根據(jù)部門崗位實際需求,報部門(中心)負責人審核,由本部門自行招聘或行政部協(xié)助招聘,聘用人員信息須及時交行政部辦理相關入職手續(xù)。

第二條 用工要求

新進人員報到當日應填寫《員工信息登記表》,交行政部登記備案。

用工部門負責人檢驗、核查以下本部門新員工相關證照及信息,及時交行政部審核備案,建立員工個人檔案,更新員工花名冊:

1、身份證原、復印件。

2、國家認可的畢業(yè)證書、學位證書原、復印件。

3、職稱、職業(yè)資格、技術職務資格證書原、復印件。

4、一個月內(本市二級以上醫(yī)院)體檢報告。

5、與原單位離職證明或解除勞動合同證明原、復印件。

6、本人免冠1寸半身近照3張。

7、獎懲等相關資料。

8、其他必要填寫和提供的材料。

應聘人員必須保證向公司提供的資料真實無誤,若發(fā)現(xiàn)虛報或偽造,公司有權將其辭退,不承擔任何經濟責任。造成重大損失者, 追究法律責任。

第三條 試用要求

一、試用期:大學生員工、技術骨干為3個月;普通一線員工為1-3個月(非全日制人員不包括在內)。表現(xiàn)優(yōu)秀者,可適當縮短試用時間。

二、試用期內,用工部門必須進行新員工的崗位培訓,培訓內容包括勞動紀律規(guī)定、請假規(guī)定、崗位內容與工作規(guī)范、安全要求、職業(yè)道德等。培訓內容須由接受培訓的員工本人簽字。

三、試用期內,用工部門必須根據(jù)崗位要求對員工進行全面考核,考核合格方可正式錄用。

四、試用期內,品行不良、工作狀態(tài)欠佳或無故曠職者,公司可隨時通知對方終止試用。

五、正式錄用的員工,簽訂勞動合同或協(xié)議,繳納社會保險或商業(yè)保險。

第四條 轉崗與調崗

一、個人申請轉崗

1、員工須認真填寫《部門崗位變動申請表》,交分管領導、總經理審批,通過后相關調出部門和接收部門負責人簽字確認,交行政部備案。

2、員工按工作交接流程辦理原工作部門工作交接,行政部自員工在新崗位上崗之日起調整相應薪酬。

二、單位調整崗位1、行政部根據(jù)公司對員工崗位做出的調整決定,向被調整員工抄送內部轉崗通知文件。

2、在規(guī)定時間內,員工按要求辦理工作交接手續(xù),到新崗位履職,正式履職后行政部調整其相應薪酬。

第五條 員工離職

技術骨干、大學生員工離職須由各部門負責人報分管領導審核、總經理批準。解除(終止)其勞動合同,行政部按其當月實際工作日計發(fā)薪酬。

一、個人辭職

聘用員工辭職, 應提前三十天以書面形式提出申請并得到公司批準后,解除勞動合同,報行政部備案。在此期間內,公司根據(jù)實際情況可提前辦理離職手續(xù)。

員工未經批準或未辦理交接和離職手續(xù)不到崗者計為曠工,連續(xù)曠工3天以上人員,視為嚴重違紀違規(guī),做自動離職處理。

二、公司辭退

1、在合同期內員工工作態(tài)度、技能、身體素質等不能勝任崗位工作、不服從工作安排、擅自離崗、消極怠工、違反勞動紀律、帶頭鬧事或有其它不良表現(xiàn),經批評教育仍無悔改,可依法提前解除其勞動合同,且不承擔任何經濟責任。

2、在合同期內員工有違反《勞動合同法》第三十九條之情形,可依法提前解除其勞動合同,且不承擔任何經濟責任。

3、其他違法違規(guī)行為。

第三章 附則

第一條 本辦法由后勤服務總公司負責解釋。

第二條 本辦法自頒布之日起實施。

后勤服務總公司

20__年_月_日

第15篇 后勤服務中心職責(森林管理部門)

1.負責機關固定資產管理,承辦機關辦公用品購置、分發(fā)、登記工作。

2.負責機關土地、房產使用管理和機關基建維修工作,管理機關食堂、操堂。

3.負責機關生活福利工作,管理機關水、暖、電等后勤工作。

4.負責機關治安小區(qū)門衛(wèi)工作以及本局交辦的其他工作。