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供方管理制度是企業(yè)運營中的關鍵一環(huán)，它涵蓋了選擇、評估、管理和優(yōu)化供應商的全過程，旨在確保供應鏈的穩(wěn)定性和效率。這項制度包括了供應商的資質審核、合同管理、績效評價、關系維護和風險控制等多個方面。
包括哪些方面
1. 供應商資質審核：對潛在供應商的財務狀況、技術能力、產(chǎn)品質量、交貨能力等方面進行深入調查，確保其滿足企業(yè)的業(yè)務需求。
2. 合同管理：制定明確的合同條款，規(guī)定雙方權利義務，包括價格、質量標準、交付時間、售后服務等內容，并定期進行合同評審。
3. 績效評價：定期評估供應商的表現(xiàn)，如交貨準時率、產(chǎn)品質量、服務響應速度等，以便及時調整合作策略。
4. 關系維護：通過溝通與合作，建立長期穩(wěn)定的伙伴關系，共同應對市場變化和挑戰(zhàn)。
5. 風險控制：識別和評估供應商可能帶來的風險，如供應中斷、價格波動等，并制定相應的應急預案。
重要性
供方管理制度的重要性不容忽視。一方面，它能保證企業(yè)獲得高質量、高性價比的產(chǎn)品和服務，降低運營成本；另一方面，良好的供應商關系有助于提升企業(yè)聲譽，增強市場競爭力。此外，有效管理供應商風險，可以防止因供應鏈中斷導致的生產(chǎn)停滯，保障企業(yè)的正常運營。
方案
1. 建立嚴格的篩選機制：設立多維度的供應商評估標準，如質量認證、行業(yè)地位、客戶反饋等，確保入選供應商的資質和能力。
2. 推行電子化管理：利用信息技術，實現(xiàn)合同在線簽署、績效自動跟蹤、風險實時監(jiān)控，提高管理效率。
3. 定期審計和培訓：定期對供應商進行現(xiàn)場審計，確保其持續(xù)符合企業(yè)要求，同時提供必要的培訓，提升供應商的業(yè)務水平。
4. 激勵與約束并重：設置績效獎勵機制，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商給予激勵，同時對不合格供應商采取警告、整改甚至淘汰措施。
5. 構建供應鏈聯(lián)盟：鼓勵供應商之間的合作，形成供應鏈聯(lián)盟，共同應對市場變化，提升整體競爭力。
供方管理制度的建立與執(zhí)行，需要管理層的重視和全體員工的參與，只有這樣，才能真正發(fā)揮其在保障企業(yè)運營、提升競爭優(yōu)勢中的重要作用。
供方管理制度范文
第1篇 某物業(yè)公司供方控制管理作業(yè)指導書
物業(yè)公司供方控制管理作業(yè)指導書
1.0目的
通過對物業(yè)管理中各服務項目的供方進行有效控制,確保公司為顧客所提供的服務
符合法律法規(guī)和相關的要求,為顧客提供滿意的服務。
2.0適用范圍
適用于對本公司所有供方的控制。
3.0定義
供方:提供產(chǎn)品(包括服務、軟件、硬件、流程性材料)的組織或個人。
4.0職責
4.1總經(jīng)理負責對供方評價、物資申購單和采購合同的審批。
4.2行政辦公室負責公司所需物資的供方及其職責權限內的服務供方的選擇、評價、環(huán)境/安全要求的控制工作,并負責公司所需物資的采購實施工作。
4.3各部門、管理處負責對其職責權限內的服務供方進行選擇、評價、環(huán)境/安全要求的控制,并對供方的服務質量進行監(jiān)控。
5.0內容
5.1合格供方應具備的條件(不限于以下條件)
1)應具有合法經(jīng)營資格;
2)有從事過類似工作的優(yōu)良業(yè)績;
3)有良好的信譽;
4)有相應的工作條件和技術實力或專業(yè)資質證書;
5)價格合理;
6)提供的產(chǎn)品(包括服務)符合環(huán)境和職業(yè)健康安全相關的法律法規(guī)要求和本公司的要求。
5.2各類供方的評價與選擇
5.2.1服務供方
依照合格供方應具備的條件,相關部門自行組織對其職責權限內的服務供方進行評價,并填寫《供方評價記錄》,必要時附相關證實資料,報總經(jīng)理審批。若該次服務不需簽定合同,相關部門可根據(jù)服務標準的要求來選擇供方,不需另填《供方評價記錄》,
5.2.2物資供方
依照合格供方應具備的條件,由行政辦公室組織對長期的物資供方進行評價,并填寫《供方評價記錄》,必要時附相關證實資料,報總經(jīng)理審批。對于零星的單次小批量采購可由行政辦公室依據(jù)采購信息的要求并結合合格供方的要求進行采購,不需另填《供方評價記錄》。
5.2.3對于政府相關部門指定的單位可不進行供方評價。對于其它服務與物資的供方評價時還應盡可能從以下方面進行考慮來選擇供方:
(1)各類管理體系是否健全,安全措施是否落實;
(2)要求其承諾遵守相關的法律法規(guī)及本公司的hse方面的要求;
(3)要求其提供的產(chǎn)品或服務盡可能符合環(huán)保及其職業(yè)健康安全要求并執(zhí)行之等。
5.2.4經(jīng)總經(jīng)理批準的合格供方,各部門負責將其職責范圍內的合格供方登記在《合格供方登記表》中。
5.3 合格供方資格的定期評價
5.3.1對已選定合格的供方,相關部門每年對長期供方其進行一次復評(如果是一次性或短期沒有一年的不需進行復評),并填寫《保留或取消合格供方報告》報總經(jīng)理審批。評價除按前述第5.1條執(zhí)行外,重點審查各供方在一年內提供的服務或物資的及時性、合格批次等綜合情況。如服務供方在一年內出現(xiàn)一次嚴重不合格或連續(xù)三次一般不合格或累計十次一般不合格服務,采購供方在一年內出現(xiàn)兩個批次不合格供貨,相關部門應填寫《保留或取消合格供方報告》,經(jīng)總經(jīng)理批準后,更新《合格供方登記表》。
5.4合格供方檔案管理
評價方應對其合格供方建立獨立檔案,檔案應包括下列材料(不限于):
1)合法經(jīng)營資格證明材料(如危險廢物處理站相關許可證明);
2)專業(yè)服務資質證明;(如水池清洗、電梯維保、消防系統(tǒng)維修等)
3)合同;
4)《供方評價記錄》、《采購合同審批表》;
5)《保留或取消合格供方報告》等。
5.5采購的實施與對供方的控制
5.5.1 采購文件的審批
1)物資申購部門對擬采購物資,填寫《物資申購單》。必要時,對專業(yè)技術較強的物資采購,申購部門應編制《采購技術說明書》作為采購和驗收的依據(jù)附在《物資申購單》后,經(jīng)部門經(jīng)理確認,報財務部、分管領導、總經(jīng)理審批后,行政辦公室實施采購。
2)對急需物資的申購,由使用部門填寫《物資申購單》,注明急需字樣,直接報總經(jīng)理審批后,行政辦公室實施采購。
2)各類采購合同(包括服務分包合同),由相關部門組織與供方起草擬制,并填寫《采購合同審批表》經(jīng)總經(jīng)理審批后,授權人員與供方簽定生效,以確保規(guī)定的要求是適宜的。
3)當公司或業(yè)戶提出在供方現(xiàn)場實施驗證時,公司必須在采購文件中對要開展驗證的安排和產(chǎn)品的放行做出規(guī)定。
5.5.2行政辦公室在實施采購時應在滿足采購信息要求的前提下,盡可能按以下原則進行選擇。
1)盡可能采用低能耗資源的產(chǎn)品;
2)盡可能采用可以循環(huán)使用的產(chǎn)品;
3)盡可能采用報廢后污染小的產(chǎn)品。
5.6采購物資的檢驗
5.6.1對采購來的物資,使用部門、倉管要負責進行驗收,驗收合格后辦理入庫手續(xù),由倉管員在《入庫單》上簽名,使用部門領料時在《領料單》上簽名做為領料和驗收合格的確認。
5.6.2驗收內容包括數(shù)量、規(guī)格、型號是否符合采購文件的要求,包裝是否完好,是否有合格證書,質量是否滿足使用要求,有環(huán)保要求的產(chǎn)品是否符合國家相關的法律法規(guī)要求等。
5.6.3驗收方法采用抽樣法:對同品種批量超過10件的物資,抽驗5%~10%;對批量少于10件的要全部檢驗。如果檢查發(fā)現(xiàn)一件不合格品,則該批為不合格批,不得驗收入庫投入使用,交由采購員處理,只有驗收合格的物資方可辦理入庫手續(xù)。對新購機電設備必須逐件驗收。
5.7對服務供方提供服務質量的檢驗:各部門應對其職責范圍內的服務供方所提供服務的質量進行監(jiān)控,并填寫《供方服務質量檢查表》并以此作為付費的依據(jù)。
5.8對于進入公司所轄范圍內的供方的活動,由責任部門對其在質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的表現(xiàn)進行監(jiān)控,并作為定期復評的參考資料之一。
5.9文件和記錄的歸檔保管
所有供方評價選擇與評價的相關記錄,由相關部門按《記錄控制》統(tǒng)一歸檔保管。
6.0 相關文件
《記錄控制》
7.0記錄
《供方評價記錄》
《合格供方登記表》(不定格式)
《采購合同審批表》
《供方服務質量檢查表》
《保留或取消合格供方報告》
《入庫單》(外購)
第2篇 項目管理處分供方選擇評審程序
項目管理處分供方的選擇和評審程序
1.0目的
確保所選定的分供方能提供滿足合同要求物物資和服務。
2.0適用范圍
適用于管理處物資供應商(即分供方)和物業(yè)管理服務項目分承包方的選擇。
3.0職責
3.1各部門組織對分供方進行資格審查、質量審查和檔案的建立及管理。
3.2管理者代表組織對物業(yè)管理服務項目分承包方進行質量評審。
3.3總經(jīng)理負責確定合格分供方名單,并與物業(yè)管理服務項目分承包方簽署分包合同。
4.0工作程序
4.1物資供應商的選擇和評審
4.1.1供應商的資格要求
a必須有合格的營業(yè)執(zhí)照
b供應的物資必須能保證符合所需物資的型號、規(guī)格、質量要求等;
c本公司與其在以往的采購活動中未發(fā)現(xiàn)過質量問題糾紛。
4.1.2各部門或管理處擬出能符合上述要求的若干家供應高,對其評審等從以下幾方面進行:
a供應商的資質,以往與其交往的信譽情況;
b供應高的質量保證能力或質量體系的現(xiàn)場評價;
c供應商的品牌;
d產(chǎn)品樣品的評價;
e對比類似產(chǎn)品使用的歷史情況;
f對比類似產(chǎn)品的試驗結果;
g供應商售后服務狀況等。
各部門或管理處對評審結果進行記錄,并將兩家以上人選的供應商評審記錄報管理代表審核和部經(jīng)理確認批準。
4.2物業(yè)管理服務項目分承包方的選擇和評審
4.2.1分承包方的資格要求
a有合格的營業(yè)執(zhí)照、行為資格證書及相當?shù)墓ぷ鹘?jīng)驗;
b提供的服務能滿足本公司管理和質量的要求;
c在在到質量要求的情況下,價格適宜。
4.2.2各部門或管理處擬出符合上述要求的若干家分承包方,由管理者代表組織相關部門或人員對其進行初審,內容包括:
a分承包方的資質,以往與其業(yè)務往來的信譽情況;
b分承包方的質量保證體系資料;
c分承包方的技術力量、人員素質;
d服務價格;
e有無服務質量方面的承諾等。
各部門或管理處對評審結果進行記錄,入選的分承包方評審記錄由管理者代表確認后,報總經(jīng)理批準。
4.3合格分供方的年度復審
4.3.1管理者代表每年12月組織對合格供應商和合同期在1年以上的合格分承包方進行一次年度復審,審核內容包括:
a過去一年分供方的業(yè)績;
b過去一年供應的物資質量狀況/分承包服務的質量管理狀況;
c各部門對相關分供方工作的檢查和評定記錄;
(注:提供一次性服務的分供方無需進行該項復審。)
4.3.2凡在評審中確定沒有達到合同要求的分承包方,經(jīng)總經(jīng)理批準,以下列方式處理:
a取消其合格分供方資格;
b要求其限期作出整改,對未能在限期內改進的,終止承包合同,取消其合格分承包方資格。
4.3.3各部門或管理處建立合格分供檔案,并將《合格分供方一覽表》按受控文件的方式發(fā)放到管理者代表和相關部門。合格分供方檔案主要包括以下內容:
a分供方提供初審時的資料;
b供應商的產(chǎn)品介紹或說明/分承包方年度復審記錄;
c分供方提供的其他資料。
5.0相關文件和資料
5.1《質量手冊》
5.2《分供方評審表》
5.3《合格分供方一覽表》
第3篇 物業(yè)公司供方環(huán)境因素管理 作業(yè)指導書
物業(yè)公司供方環(huán)境因素管理作業(yè)指導書
1.0適用范圍:
適用于公司各供方或相關方提供服務過程中環(huán)境因素的管理。
2.0供方分類:
物料供應商、服務提供方、外委工程承包商和其它相關方。
3.0物料供方環(huán)境因素的管理
3.1由公司物料管理部門將物料的環(huán)保要求通報給供方,供方按要求提供物料。
3.2物料使用部門需采購物料時,應在《采購申請單》中注明環(huán)保的要求,經(jīng)審批后提交物料采購部門進行采購。
3.3物料使用部門對采購物料進行驗收,檢驗物料是否符合公司環(huán)保的要求,并要求供方提供符合規(guī)定的產(chǎn)品,如不符合則按相應程序處理。
3.4公司物料采購管理部門將物料驗收不合格情況反饋給物料供方,并要求物料供方整改,確保物料供方提供符合公司環(huán)保要求的合格產(chǎn)品。
4.0服務供方環(huán)境因素的管理
4.1相關部門負責人根據(jù)文件要求識別服務供方在公司范圍內活動產(chǎn)生的環(huán)境因素,如公司已對其制定了相關管理方案,則要求服務供方按照方案實施活動,如未制定,則與服務供方共同制定相關管理方案。
4.2相關部門負責人對服務供方環(huán)境活動進行日常檢查,填寫相關檢查記錄,對不符合公司環(huán)境體系或法規(guī)要求的服務供方開具《糾正通知單》,限其及時糾正,并對整改情況進行驗證。
5.0外委供方環(huán)境因素的管理
5.1工程技術部立項時,在《外委工程項目立項申請表》上注明可能的環(huán)境因素影響的防范要求。
5.2公司管理者代表組織審查外委工程項目環(huán)境因素控制措施。
5.3工程技術部負責人將相應環(huán)境管理方案及公司的相關要求,提交外委工程承包商,可將內容寫入合同中,并嚴格按管理方案內容監(jiān)督外委供方執(zhí)行。
5.4工程技術部負責人或其指定的責任人隨時監(jiān)督外委供方在公司范圍內的活動,以確保其活動符合公司環(huán)境管理的要求。
6.0其它相關方(裝修、電話、煤氣施工等)
6.1其它相關方需在公司所管范圍內進行活動中,相關部門負責人應將公司相關的環(huán)境管理要求通報給相關方,并要求其按規(guī)定執(zhí)行;
6.2相關部門負責人在責任范圍內隨時對相關方的活動進行檢查,預防出現(xiàn)不合格。
7.0支持性工具
《環(huán)境因素調查評價表》
《重大環(huán)境因素表》
《重大環(huán)境因素管理方案》
《糾正通知單》
編制:審核:批準:日期:
第4篇 物業(yè)管理質量體系文件：分供方管理程序
物業(yè)管理公司質量體系文件:分供方管理程序
1.0目的
確保物業(yè)公司選擇的分供方能提供滿足合同要求的物資和服務。
2.0適用范圍
適用于相關部門采購物資時,對物資供應商(即分供方)和物業(yè)管理服務項目分承包方的選擇。
3.0職責
3.1行政部組織對分供方和物業(yè)管理服務項目分承包方進行資格審查、質量審查和檔案的建立及管理。
3.2物業(yè)管理公司經(jīng)理負責批準確定合格分供方與分承包方名單,并由經(jīng)理或其指定人員簽署采購或分包合同。
4.0工作程序
4.1物資供應商的選擇和評審
4.1.1供應商的資格要求:
a)必須有合格的營業(yè)執(zhí)照,
b)供應商提供商品的價格,
c)供應的物資必須能保證符合所需物資的型號、規(guī)格、質量要求等。
4.1.2各部門(管理處)應擬出符合上述要求的若干家供應商,對其評審等從以下幾方面進行:
a)供應商的資質,信譽情況,
b)供應商的品牌,
c)產(chǎn)品樣品的評審,
d)對比類似產(chǎn)品使用的歷史情況,
e)對比類似產(chǎn)品的試驗結果,
f)供應商售后服務狀況等。
4.1.1行政部對評審結果進行記錄,并將兩個以上入選的供應商評審記錄報物業(yè)管理公司經(jīng)理確認批準,形成《分供方評審表》。
4.1物業(yè)管理服務項目(包括外協(xié)加工及制作)分承包方的選擇和評審
4.2.1分承包方的資格要求
a)有合格的營業(yè)執(zhí)照,
b)提供的服務能滿足本公司管理和質量要求,
c)在達到質量要求的前提下,價格適宜。
4.2.2行政部擬定出符合上述要求的若干家分承包方,會同相關部門或人員對其進行初審,內容包括:
a)分承包方的資質,信譽情況,
b)分承包方的質量保證體系資料(如有),
c)分承包方的技術力量、人員素質。
d)價格,
e)有無服務方面的承諾等。
4.2.3行政部對評審結果進行記錄,入選的分承包方評審記錄由管理者代表確認以后,報物業(yè)管理公司經(jīng)理批準。
4.2.4所有經(jīng)評估合格的供應方都應列入《合格分供方一覽表》中,該名單由物業(yè)管理公司經(jīng)理批準。
4.2.5工程發(fā)包由物業(yè)管理公司經(jīng)理負責,應注意:
a)工程發(fā)包應嚴格按照投標或定向議標程序和相關規(guī)定進行,
b)對方提供的業(yè)績及榮譽資料必須進行驗證考查作出評審,
c)建安工程合同除應有明確的工程范圍、工期、質量標準、竣工時間外,還必須明確取費等級、材料設備供應責任、工程造價核定及撥款結算的規(guī)定等。
a)由相關部門起草合同的文本,按《采購與分包合同、協(xié)議簽定程序的有關規(guī)定》核準。
4.1對分供方的詢價控制參見《工程發(fā)包、采購、外協(xié)加工的詢價制度》
4.2合格分供方的年度復審
4.4.1物業(yè)管理公司經(jīng)理每年12月組織對合格供應商和合同期在1年以上的合格分承包方進行一次年度復審,審核內容包括:
a)過去一年分供方的業(yè)績,
b)過去一年供應的物資質量狀況/分承包服務的質量管理狀況,
c)各部門對相關分供方工作的檢查和評定記錄,
d)本公司于其在以往的采購活動中未發(fā)現(xiàn)過嚴重質量問題糾紛。
(注:提供一次性服務的分供方無需進行該項目復審)
4.4.2凡在評審中確定沒有達到合同要求的分承包方,經(jīng)物業(yè)管理公司經(jīng)理批準,以下列方式處理:
a)取消其合格分供方資格,
b)要求其限期整改,對未能在限期內改進的,終止承包合同,取消其合格分承包方資格。
4.4.3行政部建立合格分供方檔案,并將《合格分供方一覽表》按受控文件的方式發(fā)放到管理者代表和相關部門。合格分供方檔案主要包括以下內容:
a)分供方提供初審時的資料,
b)供應商的產(chǎn)品介紹或說明/分承包方年度復審記錄,
c)分供方提供的其他資料。
1.0相關文件
5.1《工程發(fā)包、采購、外協(xié)加工的詢價制度》
5.1《采購與分包合同、協(xié)議簽定程序的有關規(guī)定》
1.0相關記錄
6.1《分供方評審表》
6.2《合格分供方一覽表》
第5篇 服務分供方評審管理控制工作程序
1.0 目的
規(guī)范分供方的評審與管理工作,確保分供方的質量滿足公司的要求。
2.0 范圍
適用于物業(yè)集團及所屬各物業(yè)公司(管理處)對提供商品或服務的供應商的控制。
3.0 職責
3.1 物業(yè)公司(管理處)負責人負責組織對分供方的評審與審批。
3.2 物業(yè)公司(::管理處)行政管理部負責組織相關部門對供應商進行調查、評審和相應檔案的建立及管理,負責采購的實施。
3.3 全面質量管理辦公室負責對分供方的評審過程和管理過程進行監(jiān)控和審核。
4.0 工作內容
4.1 分供方評審的范圍
4.1.1凡為公司采購有形產(chǎn)品時的供貨商均為需要進行評審的分供方。
4.1.2凡為公司的管理服務工作提供服務的廠家、公司均為納入評審范圍的分供方(分承包方)。
4.2 分供方評審的原則
4.2.1貨比三家擇優(yōu)錄取的原則。
4.2.2平等競爭,公正、公開、公平評審的原則。
4.2.3不以價格作為唯一選擇條件的原則。
4.2.4至少選取三家分供方進行評審的原則。
4.3分供方評審的內容
4.3.1 評審分供方以下幾方面的優(yōu)劣:
4.3.1.1質量、性能及其穩(wěn)定性;
4.3.1.2價格;
4.3.1.3信譽-履約信譽與社會信譽度;
4.3.1.4售后服務;
4.3.1.5付款方式;
4.3.1.6交貨方式、交貨周期;
4.3.1.7公共關系;
4.3.1.8品牌;
4.3.1.9分供方內部運作狀況。
4.3.2 上述九個評審要素中的4.3.1.1、4.3.1.2、4.3.1.3、4.3.1.4點為必須進行詳細評審的基本要素,4.3.1.7、4.3.1.8、4.3.1.9點為應當進行分供方評審的重要要素。
4.4 分供方參加評審的基本條件。
4.4.1有營業(yè)執(zhí)照,合法經(jīng)營。
4.4.2有資質證書。
4.4.3能夠提供明確有效的質量保證證明憑據(jù)。
4.4.4向公司提供4.3.1條款中的基本要素的詳細數(shù)據(jù)和承諾。
4.5 物資分供方評價準則
4.5.1 資質評價:有經(jīng)營許可證和資質許可證的給4分,通過質量管理體系認證的加1分,沒有經(jīng)營許可證的不予考慮。
4.5.2 質量評價:如果是舊供方,要求過去提供的產(chǎn)品質量合格率達98%以上給4分;如果是新供方,向本組織以外使用過其產(chǎn)品的::,通過電話詢問其客戶,其客戶對其質量滿意率達95%以上的給4分,如果合格率都達100%的加1分。
4.5.3 業(yè)績評價:提供產(chǎn)品的公司有5年以上歷史的給4分,有10年以上歷史的加1分,在3年以下歷史的減1至2分。
4.5.4 服務態(tài)度評價:售后服務嚴格按照國家規(guī)定的給4分,能夠上門咨詢、維護,為顧客提供優(yōu)惠活動的加1分,不能上門維護或沒有售后維護的減1至2分。
4.5.5 信譽評價:能夠嚴格遵守服務合同,履行服務合同要求的給4分。有延時或者不履行服務合同相應條款的,根據(jù)實際情況減2至3分。
4.6 項目供方評價的準則
4.6.1 資質評價:有經(jīng)營許可證和資質許可證的給4分,通過質量管理體系認證的加1分,沒有經(jīng)營許可證的不予考慮。
4.6.2 質量評價:如果是舊的項目供方,提供服務的質量合格率達98%以上的給4分;如果是新供方,向本組織以外與其合作的客戶,通過電話詢問其客戶對其項目完成質量的滿意率達95%以上的給4分,如果合格率達100%的加1分。
&
nbsp; 4.6.3 業(yè)績評價:公司有5年以上歷史的給4分,有10年以上歷史的加1分,在3年以下歷史的減1分。
4.6.4 服務態(tài)度評價:售后服務嚴格按照國家規(guī)定的給4分,項目完工后能夠定期上門咨詢、維護,并為顧客提供附加服務的加1分::,不能跟蹤維護并且不尊重顧客意見的減1至2分。
4.6.5 信譽評價:能夠嚴格遵守服務合同,履行服務合同要求的給4分。有延時或者不履行服務合同相應條款的,根據(jù)實際情況減2至3分。
4.7 分供方的分類
4.7.1 按公司對外委托分供方提供產(chǎn)品的用途來分,可以將分為提供有形產(chǎn)品類的分供方和提供服務類的分供方。
4.8 合格分供方的管理
4.8.1 合格分供方的建檔。各物業(yè)公司(管理處)行政管理部應當對合格分供方及時建檔,建檔時應明確:
4.8.1.1分供商的名稱、注冊地址;
4.8.1.2評審結果和記錄;
4.8.1.3分供商營業(yè)執(zhí)照復印件;
4.8.1.4資質等級證書;
4.8.1.5質量保證書;
4.8.1.6其他證明材料。
4.8.2各物業(yè)公司(管理處)行政管理部每季度至少應當對所管理的合格分供方狀況全面組織跟蹤,評審一次,具體要求:
4.8.2.1掌握分供方內部管理的狀況;
4.8.2.2分供方產(chǎn)品價格的變化;
4.8.2.3社會信譽的變化;
4.8.2.4同本公司合作的情況跟蹤;
4.8.2.5其他應當跟蹤管理的要素。
4.8.3物業(yè)公司(管理處)行政管理部將分供方的狀況整理匯總,上報樓盤負責人閱示。
4.8.4全面質量管理辦公室負責監(jiān)督和審核各物業(yè)公司(管理處)合格供方的資料。
4.8.5分供方的評審記錄和管理檔案,應當每半年匯總一次交全面質量管理辦公室存檔,長期保存。
5.0 相關文件
無
6.0 記錄表格
6.1《分供方評價表》(qr-7.4-02-01)
6.2《合格分供方名錄》(qr-7.4-02-02)
第6篇 物業(yè)管理供方管理工作程序
1.0 目的
確保所選定的分包商能提供滿足合同要求的物資和服務。
2.0范圍
適用于本公司對所有物資供應商和提供物業(yè)管理服務項目承包商的選擇、評審和管理。
3.0 職責
3.1 總經(jīng)理:審批確定合格分包商,并核準與分包商簽署的分包合同。
3.2 管理部門(或合同經(jīng)辦部門)及部門經(jīng)理:對分包商進行初評并作出分析報告,組織對分包商進行資格、質量、價格審查和年度審核,建立相關檔案管理。
3.2.1 管理分公司:對清潔公司、園林綠化外包公司的管理。
3.2.2 推廣租售分公司:對承包公司推廣有關工作的分包商的管理。
3.2.3 工程分公司:對維修及工程分包商的管理。
3.2.4 財務部采購員:物資采購分包商的管理。
3.2.5 百花廣場管理處以外的其它管理處視其規(guī)模特點參照本程序執(zhí)行。
4.0 定義
供方:即材料的供應商和工程的分包商。
5.0 內容
5.1 物資供應商的選擇和評審
5.1.1 供應商的選擇基準
5.1.1.1 必須有合格的營業(yè)執(zhí)照及相關資質。
5.1.1.2 供應的物資必須能保證符合所需物資的型號、規(guī)格、質量要求等。
5.1.1.3 市場信譽良好及本公司與其以往的采購活動中未發(fā)現(xiàn)過質量問題糾紛。
5.1.2 管理部門或合同經(jīng)辦部門擬出符合上述要求的若干家供應商,從以下幾個方面對其進行評審。
5.1.2.1 供應商的資質。
5.1.2.2 以往與其合作的信譽情況。
5.1.2.3 供應商的質量保證體系。
5.1.2.4 供應商供應產(chǎn)品的品牌。
5.1.2.5 樣品測試結果的評價。
5.1.2.6 對比類似產(chǎn)品的試驗結果。
5.1.2.7 供應商售后服務狀況。
5.1.2.8 產(chǎn)品價格。
5.1.2.9 評審過程
5.1.3 管理部門或合同經(jīng)辦部門對評審結果進行記錄,填于《供方評審表》中。入選的分包商,呈總經(jīng)理批準后,登錄于《合格供方一覽表》上。
5.1.4 合同簽訂:對一次性物資采購總金額在10000元以上分包項目,必須簽定分包合同。
5.1.5 合同內容包括:單位名稱,物資的規(guī)格型號、數(shù)量、金額,付款方式,物資的質量規(guī)定、技術指標,交貨日期、地點,保修服務、售后服務,違約責任,其他條款等。
5.2 服務項目分包商的選擇和評審
5.2.1 分包商的選擇基準
5.2.1.1 有合格的營業(yè)執(zhí)照及資格證書。
5.2.1.2 提供的服務能滿足本公司管理或質量的要求。
5.2.1.3 在達到質量要求的情況下,價格適宜。
5.2.2 管理部門擬出符合上述要求的若干家分包商,可以從下幾方面對其進行初、評審。
5.2.2.1 分包商的資質。
5.2.2.2 以往與其業(yè)務往來的信譽情況。
5.2.2.3 分包商的技術力量、人員素質。
5.2.2.4 服
務價格。
5.2.2.5 有無服務質量方面的承諾等。
5.2.3 管理部門或合同經(jīng)辦部門對評審結果進行記錄,填于《供方評審表》中。入選的分包商,呈總經(jīng)理批準后,登錄于《合格供方一覽表》上。
5.2.4 合同簽訂:對金額在10000元以上分包項目,必須簽定分包合同。
5.2.5 合同內容:單位名稱,服務范圍及內容,合同期,合同金額,付款方法,合作方式,雙方權利和責任,違約責任,調解與仲裁,其他條款等。
5.3 合格分包商的年度審核
5.3.1 管理部門組織有關人員對合同期在一年以上分包商進行年度審核,將審核內容記錄在《供方評審表》中,審核內容可包括:
5.3.1.1 過去一年的業(yè)績。
5.3.1.2 過去一年的質量管理狀況。
5.3.1.3 對分包商的檢查記錄及數(shù)據(jù)資料。
5.3.2 凡在年審中確定沒有達到合同要求的分包商,經(jīng)相應權限人批準以下列方式處理。
5.3.2.1 取消其分包商資格。
5.3.2.2 要求限期作出整改,對未能在限期內改進的,終止承包合同,取消其合格分包商資格。
5.4 管理部門應建立合格分包商檔案,將合格分包商及年審合格分包商匯編填寫《合格分包商一覽表》,以便日后選擇相關項目時進行參考。
5.5 對取消合格資格的分包商,由管理部門從《合格供方一覽表》予以刪除。
5.6 當合約有規(guī)定時,客戶或其代表到公司或分包商處進行產(chǎn)品(或服務)驗證時,由管理部門進行安排,并不作為有效管理分包商的依據(jù)。
5.7 記錄保存
5.7.1 各管理部門保持《合格供方一覽表》最新狀況。
5.7.2 《供方評審表》由各管理部門保存至合格資格取消后一年。
6.0 相關文件
采購管理程序
7.0 記錄表單
7.1 合格供方一覽表 gc-p 02-01 b/0
第7篇 cca2102：2008《成本管理體系要求》標準官方解釋：供方成本控制
cca2102:2008《成本管理體系要求》標準官方解釋:供方成本控制
7.6供方成本控制
標準條文
組織應制定選擇、評價和重新評價供方的準則,對供方進行選擇和評價,并識別和確定所選擇和評價的供方的必要性,以控制供方持續(xù)的成本保證能力和所提供產(chǎn)品的成本的合理性。
組織應確保:
a)供方的成本保證能力能夠持續(xù)滿足組織的要求;
b)評價供方所提供產(chǎn)品的成本和價格構成的合理性;
c)不接受供方不合理成本的轉嫁;
d)供方的行為和所提供的產(chǎn)品不影響組織的成本動量。
選擇和評價供方的記錄應予保持(見4.3.4)。
注:對供方的評價按國際慣例通常采用第二方(組織)或委托第三方(權威機構)到供方現(xiàn)場審核的方式實施。
目的和意圖
組織的成本大部分是由供方傳遞過來的。因此,控制供方成本是組織成本控制的重要內容。本要素條款給出了供方成本控制的要求。
理解要點
●供方(cca2101:2008標準第2.4.4條)是指提供產(chǎn)品的組織或個人。
●成本具有傳遞性,組織在接受供方提供產(chǎn)品的同時,也接受了供方為產(chǎn)品實現(xiàn)所付出的成本,也就是說,供方以產(chǎn)品價格的形式將成本傳遞給了組織,組織的成本中包含了供方的成本,并直接受供方提供產(chǎn)品的成本水平的影響。因此,組織應對供方成本進行控制,以保證成本戰(zhàn)略方針和目標的實現(xiàn)。
●控制供方成本的前提就是要選擇和評價供方,組織應根據(jù)自身的實際需要選擇和評價供方,一般需要評價供方產(chǎn)品的符合性(供方產(chǎn)品是否符合組織的要求)、供方的成本保證能力(包括成本控制、降低和保持等成本管理能力;成本意識和成本理念;成本資料和銷售價格;成本優(yōu)勢、差異化、市場集聚和標桿瞄準等戰(zhàn)略)、供方的質量保證能力(包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程、交貨期和交付后的服務等)和認為重要的其他方面(如供方的履約能力、財務狀況和顧客滿意等)。組織應根據(jù)這些評價的內容制定和實施《選擇、評價、重新評價和認定供方的準則》,對供方進行選擇和評價,識別和確定所選擇和評價的供方的必要性,并確保供方的選擇和評價活動在受控的狀態(tài)下進行,以控制供方持續(xù)的成本保證能力和所提供產(chǎn)品的成本的合理性。
●對供方進行選擇和評價后,組織應認定符合《選擇、評價、重新評價和認定供方的準則》要求的供方為合格供方,形成合格供方名單,并在合格供方名單中實施采購。
●《選擇、評價、重新評價和認定供方的準則》的內容一般包括選擇供方的原則(如采購半徑、采購環(huán)節(jié)、規(guī)模、所在區(qū)域等);選擇和評價供方的頻次和時機;供方信息調查的方式(如現(xiàn)場調查、反饋調查表、同行信息、提供證實材料等);評價的內容(如成本水平、成本管理現(xiàn)狀、質量管理現(xiàn)狀、產(chǎn)品符合要求的程度、提供產(chǎn)品價格構成、技術水平、市場占有率、人員能力、成本意識和理念等);評價方式(指組織對供方的評價程序和方式,如第二方審核、現(xiàn)場驗證等);接受為合格供方的條件(可以按組織的要求分等級接受);重新評價的時機、內容、方式和接受條件等。
●對現(xiàn)有供方仍需定期(或不定期)重新評價其持續(xù)的成本保證能力。當已被認定的合格供方在提供產(chǎn)品或服務中出現(xiàn)成本或價格問題時(如成本事件),組織應有相應措施以保證供方提供產(chǎn)品的成本不影響組織的成本水平,這些措施包括與供方溝通、限制或停止供方供貨等。
●組織對供方成本的控制應確保:
a)供方的成本保證能力能夠持續(xù)滿足組織的要求;
b)評價供方所提供產(chǎn)品的成本和價格構成的合理性;
c)不接受供方不合理成本的轉嫁;
d)供方的行為和所提供的產(chǎn)品不影響組織的成本動量。
●市場競爭不是組織對組織的競爭,而是供應鏈對供應鏈的競爭,也就是企業(yè)整個聯(lián)盟之間的競爭。供應鏈中的所有組織都是戰(zhàn)略合作伙伴關系,也是供應鏈系統(tǒng)不可分割的一部分。在控制成本方面必須營造整個供應鏈系統(tǒng)實行全面成本管理的氛圍,組織一定要引導、要求和幫助供方正確地控制和降低成本,絕不能只為了控制和降低自己的成本,而逼著供方一味地降低產(chǎn)品價格。
●選擇和評價供方的記錄應予保持(見4.3.4)。
●對供方的評價按國際慣例通常采用第二方(組織)或委托第三方(權威機構)到供方現(xiàn)場審核的方式實施。
與其他要素條款間的相互關系
供方成本控制為以下要素條款的實施提供必要的輸入:
――4.4.2職責和權限;
――4.4.3責任成本;
――4.5.2人力資源;
――4.6成本管理體系策劃;
――4.7.2運行要求;
――4.7.3信息和溝通;
――5.2成本戰(zhàn)略方針;
――5.3成本戰(zhàn)略實現(xiàn)規(guī)劃;
――6.2產(chǎn)品成本設計;
――6.3.2成本目標;
――6.3.3成本計劃;
――6.4成本動量標準;
――7.2流程和作業(yè)控制;
――7.2.2流程和作業(yè)標準;
――7.3資源預算控制;
――7.4成本放行控制;
――7.5成本風險控制;
――7.6供方成本控制;
――8.2成本發(fā)生過程的監(jiān)視和測量;
――8.3.2成本核算;
――8.4成本管理體系審核;
――8.5監(jiān)視和測量裝置控制;
――8.6不合格控制;
――9.2成本分析;
――9.3.2預防和糾正措施;
――9.3.3提高成本因素改進;
――9.4成本業(yè)績評價;
――9.5成本否決和激勵。
第8篇 供方品質管理主管崗位職責內容
1.負責供方質量管理政策的研究和制定。2.負責供應商的評審、稽
第9篇 物業(yè)公司分供方評審與管理作業(yè)規(guī)程
物業(yè)公司分供方評審與管理標準作業(yè)規(guī)程
1.目的
規(guī)范分供方的評審與管理工作,確保分供方的質量滿足公司的要求。
2.適用范圍
適用于物業(yè)管理公司對分供方的評價、選擇和管理工作。
3.職責
(1)分供方評審的范圍
c)凡為公司采購有形產(chǎn)品時的供貨商均為需要進行評審的分供方。
d)凡為公司的管理服務工作提供服務的廠家、公司均為納入評審范疇的分供方(分承包方)。
(2)分供方評審的原則
e)貨比三家,擇優(yōu)錄取的原則;
f)平等競爭,公正、公開、公平評審的原則;
g)不以價格作為惟一選擇條件的原則;
h)不取最低價的原則;
i)至少選取3家分供方進行評審的原則。
(3)分供方評審的內容
a)進行分供方評審時,至少應評審分供方以下幾方面的優(yōu)劣:
j)質量、性能及其穩(wěn)定性;
k)價格;
l)信譽--履約信譽與社會信譽度;
m)售后服務;
n)付款方式;
o)交貨方式、交貨周期;
p)公共關系;
q)品牌;
r)分供方內部動作狀況。
b)上述九個評審要素中的前四點為必須進行詳細評審的基本要素;后五項為應當進行分供方評審的很需要因素。
(4)分供方參加評審的基本條件
a)有營業(yè)執(zhí)照,合法經(jīng)營。
b)有資質證書。
c)能夠提供明確有效的質量保證證明憑據(jù)。
d)向公司提供本規(guī)程4-(3)款中的基本要素的詳細數(shù)據(jù)和承諾。
(5)分供方評審的方法
a)逐項收集證據(jù)、對比打分法:
公司組織分供方評審的部門應對照本規(guī)程4-(3)款中的各項評審要素逐項收集證據(jù)(數(shù)據(jù)、憑證),然后逐條進行加權打分,最后選取分值較高的分供方兩家提供給公司總經(jīng)理進行篩選(詳見附表《分供方評選打分表》)。
b)現(xiàn)場比對,先計算出每種候選分供方的質量價格比后,再選取相對較優(yōu)的3家分供方,然后用4-(5)中第一項方法逐項比較最后確定。
c)對于重要的(大宗的)對外采購或對外委托服務,打分時應由評審人員分別獨立打分,然后去掉最高分和最低分后選取中間分平均后計算出評審分。
d)對于少量或價值很低的采購或對外委托服務,可以參照上述方法進行簡化評審。但物業(yè)管理公司對外采購和對外委托服務均需要對分供方進行評審。
(6)分供方的分類:按公司對外委托分供方提供產(chǎn)品的用途來分,可以將分供方分為提供有形產(chǎn)品類的分供方和提供服務類的分供方。
(7)合格分供方的評審產(chǎn)生程序
a)經(jīng)營部經(jīng)理依據(jù)公司的采購(或對外委托服務)需求,對外初選至少三家以上的分供方作為合格分供方的評審對象。
b)對標的在5000元以上的采購或對外委托服務,由總經(jīng)理組織相關部門(通常由經(jīng)營部、品質部、財務部人員組成)的負責人和技術人員組成評審小組對分供方進行統(tǒng)一評審;標的在5000元以下的采購或對外委托服務則由經(jīng)營部經(jīng)理組織相關人員組成評審小組對分供方進行統(tǒng)一評審。
c)評審小組應按照本規(guī)程4-(5)款的評審方法評審出兩家候選分供方后報總經(jīng)理最后審批,確定最后合格分供方。
d)公司與合格方簽署采購合約或對外委托合同。
(8)對于日常物業(yè)管理服務工作常備材料、用品、工具的采購或常見的對外委托服務工作,應當在開始具備進行某一次采購或對外委托服務前按照本規(guī)程4-(5)、(6)款的方式和程序提前評審出合格分供方若干家,建檔后供使用挑選以縮短分供方的時間。
(9)合格分供方的管理
a)合格分供方的建檔。公司經(jīng)營部應當對合格分供方及時建檔,建檔時應清晰標明:
s)分供商的名稱、注冊地址;
t)評審結果和記錄;
u)分供商營業(yè)執(zhí)照復印件;
v)資質等級證書;
w)質量保證書;
_)其他證明材料。
b)經(jīng)營部每季度至少應當對所管理的合格分供方狀況全面組織跟蹤、評審一次,具體要求:
y)掌握分供方內部管理的狀況;
z)分供方產(chǎn)品價格的變化;
aa)社會信譽的變化;
bb)同本公司合作的情況跟蹤;
cc)其他應當跟蹤管理和要素。
b)經(jīng)營部每季度末應當將合格分供方的狀況填制成《分供方狀況地覽表》報公司總經(jīng)理
(10)跟蹤評審結果的處置
a)經(jīng)營部應當依據(jù)每季度的分供方跟蹤評審結果將分供方分為優(yōu)等、良等、合格、不合格四等。
b)對于不合格分供方應當在報總經(jīng)理審批后,從合格分供方的名單中清除。此類分供方日后如要求同本公司合作,需重新經(jīng)過本規(guī)程4(5)、(6)款的評審程序,成為合格分供方后方可再同公司簽約。
c)優(yōu)、良分供方將作為公司對外采購或對外委托服務的優(yōu)先合作對象;連續(xù)劇年評審為優(yōu)、良分供方的,可在同公司合作時享有付款方式、評審條件、貨品驗收方面的優(yōu)惠和方便。
(11)分供方的評審記錄和管理檔案,應當每半年匯總一次交公司辦公室存檔,長期保存。
(12)本規(guī)程的執(zhí)行狀況作為經(jīng)營部的績效考評的依據(jù)之一。
5.記錄
a)《分供方評審打分表》
b)《合格分供方名單》
c)《合格分供方檔案》
d)《合格分供方年度評審表》
6.相關支持文件
《采購管理標準作業(yè)規(guī)程》
第10篇 萬科物業(yè)綠化部供方管理辦法
vk物業(yè)綠化部供方管理辦法
1.目的
規(guī)范供應商管理,對供應商進行有效的評估與控制。
2.適用范圍
綠化工程部。
3.職責和權限
部門/崗位職責
品質管理部負責a類供方的審批
部門經(jīng)理負責b類供方的審批、報公司備案
項目負責人負責供方的管理與日常協(xié)調及監(jiān)督。
采購員負責收集、反饋、整理市場信息
4.定義
苗木供方:為綠化部提供苗木的合作商;
勞務服務供方:為綠化部提供勞務服務的合作商;
物資供方:為綠化部提供物資保障的合作商。
5.方法和過程控制
5.1 苗木供方
5.1.1部門對長期合作的苗木供方應按《供方管理程序》進行評估為公司a類供方,掛在公司網(wǎng)頁上供查詢,對年采購額超過20萬元的供方應簽訂框架性協(xié)議。
5.1.2 部門采購人員應對采購苗木進行性價比分析,盡量在指定a、b類物資供方處采購,如在非指定物資供方處采購的,按《采購管理程序》要求執(zhí)行。
5.1.3部門在工作中應針對不同的苗木盡量多尋找合格的供方。
5.1.4采購員在采購過程中應向供方明確職務行為規(guī)范,杜絕經(jīng)濟問題。
5.1.4財務人員或部門指定人員應按《采購管理程序》要求對采購物資進行回訪。
5.1.5對合作不好或多次苗木不達標而拒不愿進行改進的供方,部門應《按供方管理程序》要求上報部門經(jīng)理和品質管理管理部,視實際需要取消其合格供方資格。
5.1.6大宗苗木采購按《綠化部物資采購辦法》進行,并安排現(xiàn)場約談。
5.2勞務供方
5.2.1在選用勞務供方時,部門應事先進行評估,簽訂合作協(xié)議,明確相關安全事項。
5.2.2在發(fā)放大宗勞務費用時,必要時應安排專人跟蹤勞務費用的發(fā)放工作,避免發(fā)生勞務糾紛。
5.3物資供方
參照苗木供方的方法操作。
6.相關文件
vkwy7.4-z01《采購管理程序》
vkwy7.4-z03《供方管理程序》
vkwy7.5.1-j01-06《綠化部物資采購管理辦法》
第11篇 分供方評定管理辦法范本
1 目的
對分供方進行分級評定和選擇,確保分供方能長期、穩(wěn)定供應品質優(yōu)良、價格合理的原輔材料、外購件、外協(xié)件等。
2 適用范圍
本辦法適用于對原輔材料、外購外協(xié)件的分供方的評審。
3 引用文件
《質量手冊》
4 職責
4.1 總經(jīng)理負責批準合格分供方。
4.2總經(jīng)辦負責對分供方的評定、監(jiān)控、記錄。
4.3 營銷部負責對外購原材料、外購件分供方的評定申請及其合格分供方的日?？刂啤?/p>
4.4 生技部負責外協(xié)件分供方的評定申請及其合格分供方的日?？刂啤?/p>
4.5 品管部負責合格分供方提供產(chǎn)品的質量檢驗、不合格信息的反饋及分供方業(yè)績登記表。
4.6 相關部門配合對分供方的評定工作。
5 要素控制
5.1 分供方進行分級分類管理。按它所提供的產(chǎn)品進行分類,提供原材料的為ⅰ類分供方,提供外購件的為ⅱ類分供方,提供外協(xié)件的為ⅲ類分供方。按分供方的能力和業(yè)績進行分級,分為a、b、c、d四個等級。確定分供方評定等級的依據(jù)見下面表一。
5.2 營銷部、生技部根據(jù)各自的采購范圍向分供方發(fā)出“分供方現(xiàn)狀調查表”進行必要的調查,并填寫分供方評審的申請表,向總經(jīng)辦提出對分供方評定的申請,并提供分供方有關資料,必要時應提供樣品。資料內容主要包括:分供方現(xiàn)狀調查表、業(yè)務往來登記(以往業(yè)績)、產(chǎn)品質量證明以及本廠品管部出具的實物檢驗報告。
表一:
等級
得分
評定結論
a
90—100
質量保證能力符合要求,質量穩(wěn)定,可以批量供貨。
b
75—89.9
質量保證能力基本符合要求,但存在缺陷已有改進措施,可以批量供貨。
c
50—74.9
質量保證能力基本符合要求,缺陷較優(yōu)大,監(jiān)督其整改,應限量供貨。
d
<50
評定不合格,不能供貨。
5.3 總經(jīng)辦根據(jù)營銷部、生技部提供的分供方資料,進行初評,并根據(jù)產(chǎn)品對最終產(chǎn)品的影響程度確定評定組人員及評定方式。
5.3.1 評定人員
總經(jīng)辦根據(jù)初評意見,組織生技部、品管部及相關部門有內審員資格的人組成評定小組,評定小組必須由兩人以上人員組成。
5.3.2 評定方式
分業(yè)績評定方式和現(xiàn)場評定方式。
5.3.2.1 業(yè)績評定方式
業(yè)績評定方式依據(jù)已證實的分供方的業(yè)績、分供方現(xiàn)狀調查資料和實物質量進行評定。適用于ⅰ、ⅱ類分供方,以及通過iso9000標準認證的ⅲ類分供方。輔助材料分供方的評定按簡化、有效的原則,可適當簡化手續(xù)。根據(jù)評定結論直接確定分供方等級。
5.3.2.2 現(xiàn)場評定方式
現(xiàn)場評定方式依據(jù)附表一,為充分了解分供方管理水平、半成品質量以及生產(chǎn)能力等情況,評定人員赴分供方對其質量體系要求的各項內容(見分供方質量保證能力評定細則)進行逐項評定、打分,根據(jù)總得分確定分供方等級。適用于5.1所述的ⅲ類分供方,以及沒形成業(yè)績,評定小組認為有必要赴現(xiàn)場考察的ⅰ、ⅱ類分供方。
5.4 評定小組負責人對評定意見進行匯總,填 寫“分供方質量保證能力評審表”,作出評定結論,根據(jù)5.7確定分供方的等級,由管理者代表審核,總經(jīng)理批準。
5.5 總經(jīng)辦將a、b、c級分供方列入“合格分供方清單”。經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)總經(jīng)辦、生技部、營銷部、品管部等相關部門。
5.6 采購部門必須到合格分供方采購,采購計劃應以書面形式通知相關部門。
5.7 對c級分供方應采取逐月減少供貨百分比的原則限量采購,采購的計劃應報總經(jīng)辦審定后報主管廠長批準后執(zhí)行。
5.8 品管部應按采購計劃進行檢驗,對c級分供方提供的產(chǎn)品嚴加控制。
5.9 品管部對非合格分供方提供的產(chǎn)品必須拒檢。財務科必須按“合格分供方清單”進行財務結算。
5.10 品管部應認真登記分供方業(yè)績記錄即“分供方業(yè)績登記表”,每月一次向總經(jīng)辦提供分供方業(yè)績綜合報告,為評定分供方以往業(yè)績提供依據(jù)。
5.11 品管部若發(fā)現(xiàn)分供方提供的產(chǎn)品批量不合格應及時填寫“質量信息反饋單”反饋給總經(jīng)辦。總經(jīng)辦對年度內兩次發(fā)生產(chǎn)品批量不合格的產(chǎn)品的分供方應作降級處理,對年度內累計四次或連續(xù)三次發(fā)生同類產(chǎn)品批量不合格的分供方應提出取消合格分供方的資格,總經(jīng)辦應及時填制“合格分供方變更通知單”,下發(fā)有關部門并執(zhí)行。
5.12 合格分供方每年進行一次復評,總經(jīng)辦根據(jù)分供方的業(yè)績制定復評計劃,復評程序同評定程序,復評重新確定分供方級別。
5.13 被評定為不合格的分供方和由于不良業(yè)績被降為d級的分供方原則上不再考慮作為分供方參加評審,除非有信息反饋到本廠證明該分供方的質量保證能力確定有所提高,但評定時必須按新選分供方進行評定,評定時還應嚴格掌握。
5.14 質量記錄的管理
5.14.1 合格分供方業(yè)務往來登記由采購部門負責保管、保存。
5.14.2 合格分供方提供產(chǎn)品的質量檢驗記錄及分供方業(yè)績登記表由品管部負責保管、保存。
5.14.3 分供方評定的資料、檔案,合格分供方清單由總經(jīng)辦負責保管、保存。
6 文件記錄
分供方質量保證能力評審細則。
分供方業(yè)績評審細則
分供方現(xiàn)狀調查表
分供方評審申請表
分供方質量保證能力評定匯總表
分供方業(yè)績登記表
分供方質量保證能力評審表
合格分供方清單、合格分供方變更通知單
第12篇 萬科物業(yè)智能化工程部供方管理辦法
vk物業(yè)智能化工程部供方管理辦法
1.目的
規(guī)范供應商管理,對供應商進行有效的評估、考核、監(jiān)督與控制。
2.適用范圍
智能化工程部。
3.職責和權限
部門/崗位工作內容
部門經(jīng)理負責對供應商管理工作全面監(jiān)督及控制。
施工技術組主管負責供應商管理工作的日常協(xié)調及監(jiān)督。
采購管理員負責收集、反饋、整理市場信息及供應商評估、考核和日常管理工作。
4.方法和過程控制
4.1供應商分類:
4.1.1 a類供方:設備和線材的供應商或產(chǎn)品質量直接影響工程質量或直接影響工程成本的供應商。
4.1.2 b類供方:五金、電池、工具、零星材料,或采購額不大且產(chǎn)品質量對工程質量不會造成直接影響的供應商。
4.2 合格供應商審批。
4.2.1 a類供方需通過公司審批并由部門和公司品質管理部備案。
4.2.2 b類供方由部門審批,由部門和公司品質部備案。
4.2.3 部門財務備案后方可進行采購訂單的審核。
4.3 評估談判過程:
4.3.1 a類供方的評審由采購管理員會同財務部及品質部相關人員對供方進行招標/評估和價格談判。對在深圳的供方需進行實地現(xiàn)場評估。
4.3.2 b類供方的評估由采購管理員會同部門財務/物資計劃管理員/技術組人員/本部事務主管對供方進行評估和價格談判。異地供方由城市負責人負責提供供應商地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話及價格信息,采購管理員和部門財務負責電話核實。
4.4供應商評估審批流程
4.4.1采購管理員將供應商資料及談判結果(價格及付款方式等)報部門經(jīng)理審批,審批通過后準備相關資料報公司審批。
4.4.2增加新的供應商時,需提供以下資料報公司審批備案:
a、供應商營業(yè)執(zhí)照(蓋章生效)。
b、稅務登記證(蓋章生效)。
c、報價單(蓋章生效)。
d、安防產(chǎn)品生產(chǎn)登記批準書(蓋章生效)。
e、產(chǎn)品檢驗證書(蓋章生效)。
f、 進出口企業(yè)資質證書(代理型公司提交,蓋章生效)。
g、進口產(chǎn)品代理證書(代理型公司提交,蓋章生效)。
h、原產(chǎn)地證明(代理型公司提交,蓋章生效)。
i、售后服務保障措施。
4.4.3 資料收集整理完畢后,由采購管理員填寫《供方申請(評審)表》。
4.4.4 公司審批通過后,由采購管理員及時記錄在《合格物資供方(品牌)一覽表》中,并及時更新《常用物資價格統(tǒng)計表》。
4.5供應商考核:
4.5.1每半年由采購管理員負責進行一次供應商考核,4.0-5.0分上為ⅰ類供應商3.5-3.9分為ⅱ類供應商;3.5分(不含3.5分)以下為ⅲ類供應商。如某a類供應商考
核分數(shù)為4.2分,則其為aⅰ類供方。
4.5.2對于ⅰ類供應商,在付款時間,協(xié)議簽訂等方面予以優(yōu)先考慮。
4.5.3對于一年中兩次累計被評為ⅲ類供方的供應商取消其合格供應商資格。
4.6合格供方的增加及變更按公司供方程序進行。
5.相關文件
vkwy7.4-z01 《采購管理程序》
vkwy7.4-z03 《供方管理程序》
vkwy7.5.1-j02-05《智能化工程部采購管理辦法》
6.記錄表格
vkwy7.4-z03-f1《供方申請(評審)表》
vkwy7.4-z03-f2《合格物資供方(品牌)一覽表》
vkwy7.5.1-j02-07-f1 《常用物資價格統(tǒng)計表》
vkwy7.5.1-j02-07-f2 《供應商考核表》
第13篇 工程供方臨時工安全管理程序
1 目的和適用范圍
1.1 目的
加強對合格工程供方與臨時工、聘用工的安全管理。
1.2 適用范圍
適用于公司承建的工程項目以及本公司下屬的生產(chǎn)單位所選用的合格工程供方和臨時工、聘用工的安全管理。
2 引用標準和文件
下列法規(guī)、標準、規(guī)定等文件包含的條文,通過本程序中引用而構成為本程序的條文。在程序出版時,所示版本均為有效。所有法規(guī)、標準、規(guī)定等文件都會被修訂,使用本程序的各方應探討、使用下列法規(guī)、標準、規(guī)定最新版本的可能性。
國電電源[2002]49號 電力建設安全健康與環(huán)境管理工作規(guī)定
q/527-210-2004 工程采購控制程序
q/527-230-2004 不符合和職業(yè)安全健康事故、事件控制程序
3 職責
3.1 安全環(huán)境監(jiān)察部負責對工程供方進行安全資質審查,檢查合格工程供方,發(fā)現(xiàn)嚴重的不符合安全要求的情況,有權力提出辭退工程供方。
3.2 經(jīng)營開發(fā)部負責工程供方的選擇錄用。
3.3 項目安全部門負責對臨時工、聘用工進行安全教育和考試,負責組織臨時工、聘用工的體檢工作,檢查臨時工和聘用工的施工安全,有權力提出辭退臨時工、聘用工。
3.4 勞資部門負責臨時工、聘用工的招聘錄用,并負責臨時工、聘用工的辭退解聘工作。
4 程序
4.1 選擇、招用和審核
4.1.1 各項目部、用工單位選用的工程供方應是經(jīng)公司評價的合格供方,合格供方的確定按《工程采購控制程序》執(zhí)行。
4.1.2 在選擇招用工程供方時,安全部門負責對其安全施工資質進行審查,不符合安全施工資質的隊伍,安全部門有否決的權力。安全資質審查的內容有:
a) 工程供方的營業(yè)執(zhí)照和施工資質證書;
b) 經(jīng)過公證的法人代表授權委托書;
c) 由當?shù)卣鞴懿块T頒發(fā)的“安全施工合格證”;施工簡歷和近三年安全施工記錄;
d) 安全施工的技術素質(包括負責人、工程技術人員和工人)及特殊作業(yè)人員取證情況;
e) 安全施工管理機構及其他人員配備(30人以上的分包單位必須配有專職安全員,設有二級機構的分包單位必須有專職的安全管理機構);
f) 保證安全施工的機械(含起重機械安全準用證)、工器具及安全防護設施、用具的配備;
g) 安全文明施工管理制度。
4.1.3 在公司所屬項目中出過重大傷亡事故的合格工程供方不應留用。
4.1.4 各用工單位、項目部招用的臨時工、聘用工需經(jīng)勞資部門審批錄用。
4.2 施工前的管理
4.2.1 合格工程供方負責人是工程供方的安全施工第一責任者,對安全施工負全責。
4.2.2 被選用的工程供方,在進入施工項目和用工單位前,應向安全部門遞交本公司審批后的安全資質審查書、安全許可證、特殊作業(yè)施工人員證、安全負責人名單、安全管理制度等有關資料。
4.2.3 被招用的臨時工、聘用工在上崗前應先經(jīng)過體檢,體檢合格者經(jīng)安全教育、考試合格后方能上崗,從事技術工作人員還應進行技能考核。
4.2.4 在工作前,工程供方應對上崗人員進行體檢、安全教育、安規(guī)考試,并報安全部門備案。未經(jīng)體檢、安全教育和考試的人員一律不準上崗。
4.2.5 凡增補或調換人員、變更工種,工程供方應及時對變更人員進行必要的體檢、安全教育和安規(guī)考試,并報安全部門備案。
4.2.6 用工單位、項目部應與工程供方簽訂安全協(xié)議書,明確雙方的安全職責。
4.3 施工過程的監(jiān)督與指導
4.3.1 被選用的工程供方,在施工開工前,應根據(jù)承包的項目制訂施工安全和技術措施,送交項目安全部門和技術部門審核,經(jīng)其同意后方可開工。
4.3.2 工程供方應嚴格執(zhí)行國家有關安全的法律、法規(guī)、標準及電力建設的安全規(guī)定、規(guī)程。
4.3.3 項目部、用工單位應向臨時工、聘用工發(fā)放必要的勞動保護用品。
4.3.4 各項目部、用工單位的安全部門對工程供方的施工人員、臨時工、聘用工負有安全監(jiān)督和指導的責任。對查出的安全隱患要及時提出整改,違章作業(yè)應堅決制止,并按規(guī)定處罰,對屢教不改者經(jīng)上報批準后應及時辭退,并把辭退的工程供方、臨時工、聘用工報公司安全部門、勞資部門,經(jīng)營開發(fā)部按合同有關要求終止工程供方的分包合同。
4.3.5 工程供方在安全施工方面應接受項目的管理、監(jiān)督和指導,并定期向項目安全部門匯報工作。對查出的隱患要及時整改,堅決制止違章作業(yè),并按規(guī)定接受項目的處罰。
4.3.6 工程供方應確保其施工的特殊作業(yè)人員持有勞動部門發(fā)放的特種作業(yè)操作證。
4.3.7 各項目應將合格工程供方、臨時工、聘用工的安全施工列入本單位的重要議事日程,并有專人負責對其管理,嚴禁以“包”代“管”。
4.3.8 臨時工應納入班組職工范圍進行安全管理,臨時工應在正式職工的帶領下工作。
4.4 考核
4.4.1 各用工單位、項目的安全部門對工程供方每季度進行一次安全文明施工的考核,年底一次總評,并把考核結果交公司安全環(huán)境監(jiān)察部,匯總到經(jīng)營開發(fā)部后作為公司對該工程供方的年度考核依據(jù)。
4.4.2 工程供方的安全文明施工考核分為合格、警告兩級,連續(xù)三次警告或一次責任死亡事故,安全部門有權提出辭退該合格工程供方,經(jīng)公司批準后,三年內不予招用。
4.4.3 項目部在與合格工程供方簽訂經(jīng)濟合同時,應明確各自的安全施工責任。凡因合格工程供方和其個人違章責任而造成的工傷事故,均由合格工程供方負責及承擔全部經(jīng)濟損失。
4.4.4 對工程供方應嚴格執(zhí)行安全與經(jīng)濟掛鉤的考核辦法。
4.4.4.1 對安全工作有突出貢獻的工程供方或個人,項目應給予獎勵;對采取緊急措施制止了重大事故發(fā)生,或防止事故擴大的單位或個人應給予重獎。
4.4.4.2 合格工程供方需繳納安全保證金,由項目財務部門出具收據(jù)。合格工程供方未發(fā)生人身傷亡事故、違章作業(yè)等不安全情況,工程項目竣工后,由安全部門簽證,全數(shù)退回安全保證金。違章違紀按本公司有關的“安全獎懲制度”執(zhí)行。
4.4.5 工程供方在工作中一旦發(fā)生傷亡事故或其它事故,按《不符合和職業(yè)安全健康事故、事件控制程序》執(zhí)行。
4.4.6 各用工單位、項目部應對臨時工進行安全動態(tài)考核,屢次違章及事故責任者按有關規(guī)定應給予清退。
5 記錄
安全資質審查記錄;
工程供方安全文明施工考核記錄;
以上記錄表式由公司安全環(huán)境監(jiān)察部制定,安全部門形成并保存。
