危險源識別管理制度5篇

危險源識別管理制度是對企業(yè)內(nèi)可能存在的潛在風(fēng)險進(jìn)行系統(tǒng)性、全面性的辨識和評估，旨在預(yù)防和減少安全事故的發(fā)生。這一制度主要包括以下幾個方面：

1. 危險源定義與分類

2. 危險源識別方法

3. 識別程序與周期

4. 評估標(biāo)準(zhǔn)與風(fēng)險等級劃分

5. 信息記錄與更新

6. 風(fēng)險控制與管理策略

7. 培訓(xùn)與教育

8. 監(jiān)督與檢查

包括哪些方面

1. 危險源定義與分類：明確危險源的定義，如物理、化學(xué)、生物、環(huán)境等因素，并依據(jù)其性質(zhì)和可能造成的危害程度進(jìn)行分類。

2. 識別方法：采用現(xiàn)場調(diào)查、員工反饋、歷史數(shù)據(jù)分析等多種手段，確保全面、準(zhǔn)確地找出所有潛在危險源。

3. 識別程序與周期：設(shè)定定期進(jìn)行危險源識別的時間表，如每季度、每年等，并規(guī)定在新設(shè)備引入、工藝變更等情況下應(yīng)立即進(jìn)行識別。

4. 評估標(biāo)準(zhǔn)：建立科學(xué)的風(fēng)險評估體系，確定各類危險源的風(fēng)險等級，如低、中、高風(fēng)險等。

5. 信息記錄與更新：記錄危險源識別結(jié)果，建立數(shù)據(jù)庫，及時更新相關(guān)信息，以便跟蹤管理。

6. 風(fēng)險控制：制定針對不同風(fēng)險等級的控制措施，如消除、替代、工程控制、管理控制和個體防護(hù)等。

7. 培訓(xùn)與教育：對員工進(jìn)行危險源識別與風(fēng)險控制的培訓(xùn)，提高全員安全意識。

8. 監(jiān)督與檢查：設(shè)置專門的監(jiān)督機制，定期檢查危險源識別與管理工作，確保制度的有效執(zhí)行。

重要性

危險源識別管理制度的重要性不言而喻，它：

1. 提升安全意識：通過識別危險源，企業(yè)能夠增強員工對安全問題的認(rèn)識，提高預(yù)防事故的能力。

2. 預(yù)防事故：提前發(fā)現(xiàn)并控制危險源，可以有效防止事故的發(fā)生，降低企業(yè)運營風(fēng)險。

3. 法規(guī)合規(guī)：遵守國家和行業(yè)的安全法規(guī)，避免因忽視危險源管理導(dǎo)致的法律責(zé)任。

4. 保障生產(chǎn)：減少事故對生產(chǎn)的影響，保證企業(yè)的正常運營，提高經(jīng)濟效益。

5. 促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)：通過對危險源的持續(xù)監(jiān)控和管理，推動企業(yè)安全管理體系的不斷完善。

方案

1. 建立專門的危險源識別管理團(tuán)隊，負(fù)責(zé)制度的制定、實施和監(jiān)督。

2. 制定詳細(xì)的識別流程，包括危險源的申報、審核、錄入和更新等步驟。

3. 定期開展安全培訓(xùn)，提高員工對危險源的識別能力，強化安全操作規(guī)程的執(zhí)行。

4. 設(shè)立風(fēng)險評估委員會，對識別出的危險源進(jìn)行科學(xué)評估，確定風(fēng)險等級。

5. 實施風(fēng)險控制措施，對高風(fēng)險源優(yōu)先采取消除或替代措施，對中低風(fēng)險源采取適當(dāng)?shù)墓こ毯凸芾砜刂啤?

6. 強化內(nèi)部審計，定期檢查危險源識別管理制度的執(zhí)行情況，確保其有效性。

7. 建立反饋機制，鼓勵員工報告新的危險源或現(xiàn)有危險源的變化，確保信息的及時更新。

通過以上方案的實施，企業(yè)能夠建立起一套完善的危險源識別管理制度，為安全生產(chǎn)提供堅實保障。

危險源識別管理制度范文

第1篇 重大危險源識別、評價、監(jiān)控及安全管理制度

第一章 總 則

第一條 為了全面貫徹《安全生產(chǎn)法》，落實“安全第一、預(yù)防為主”的方針，堅持以人為本的科學(xué)發(fā)展觀，加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的控制能力和事故預(yù)防能力，實現(xiàn)中國建材集團(tuán)安全生產(chǎn)工作從被動防范向源頭管理轉(zhuǎn)變，特制定本制度。

第二條 重大危險源是指長期或臨時生產(chǎn)、搬運、使用或儲存危險物品，且危險物品的數(shù)量等于或超過臨界量的單元（包括場所和設(shè)施）。

第三條 企業(yè)根據(jù)工作需要建立相應(yīng)重大危險源監(jiān)督管理工作機構(gòu),建立健全重大危險源安全管理規(guī)章制度，落實重大危險源安全管理與監(jiān)控責(zé)任制度，明確所屬各部門和有關(guān)人員對重大危險源日常安全管理與監(jiān)控職責(zé)，制定重大危險源安全管理與監(jiān)控實施方案。

第四條 單位存在重大危險源的，其主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)本單位重大危險源的安全管理與監(jiān)控工作。

第二章 重大危險源普查登記

第五條 單位必須按照《安全生產(chǎn)法》、《重大危險源辨識》（gb18218-2000）（見附件一）和申報登記范圍（見附件二）的要求對本單位的重大危險源進(jìn)行登記建檔，并填寫《重大危險源申報表》（見附件三），報當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)管部門。

第六條 單位應(yīng)根據(jù)工作需要，建立健全重大危險源管理數(shù)據(jù)庫、檔案庫和定期報告制度，實現(xiàn)自身重大危險源的簡易辨識與危險源的危險等級初次評估。

第三章 重大危險源監(jiān)控評估

第七條 單位應(yīng)對重要的設(shè)備、設(shè)施以及生產(chǎn)過程中的工藝參數(shù)、危險物質(zhì)進(jìn)行定期檢測，建立健全重大危險源評估監(jiān)控的日常管理體系。

第八條 單位應(yīng)建立重大危險源檔案，重大危險源檔案應(yīng)包括：

（一） 重大危險源安全評估報告；

（二） 重大危險源安全管理制度；

（三） 重大危險源安全管理與監(jiān)控實施方案；

第九條 應(yīng)該每兩年至少對本單位的重大危險源進(jìn)行一次安全評估，并出具評估報告。

第十條 安全評估工作應(yīng)由注冊安全評價人員或注冊安全工程師主持進(jìn)行，或者委托具備安全評價資格的評價機構(gòu)進(jìn)行。

第十一條 安全評估報告應(yīng)包括

（一） 安全評估的主要依據(jù)；

（二） 重大危險源的基本情況；

（三） 危險、有害因素辨識；

第十二條 重大危險源的生產(chǎn)過程以及材料、工藝、設(shè)備、防護(hù)措施和環(huán)境等因素發(fā)生重大變化，或者國家有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時，公司及所屬企業(yè)應(yīng)當(dāng)對重大危險源重新進(jìn)行安全評估，并將有關(guān)情況報當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)管部門和公司安全生產(chǎn)管理部門備案。

第十三條 對新產(chǎn)生的重大危險源，應(yīng)當(dāng)及時報送安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案；對已不構(gòu)成重大危險源的，生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)及時報告安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門核銷。

第十四條 按照重大危險源的種類和能量在意外狀態(tài)下可能發(fā)生事故的最嚴(yán)重后果，重大危險源分為以下四級：

（一） 一級重大危險源：可能造成特別重大事故的；

（二） 二級重大危險源：可能造成特大事故的；

（三） 三級重大危險源：可能造成重大事故的；

（四） 四級重大危險源：可能造成一般事故的。

第四章 重大危險源的管理

第十五條 公司及所屬企業(yè)的決策機構(gòu)或主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)保證重大危險源安全管理與監(jiān)控所需資金的投入。

第十六條 各單位應(yīng)對從業(yè)人員進(jìn)行安全教育和技術(shù)培訓(xùn)，使其全面掌握本崗位的安全操作技能和在緊急情況下應(yīng)當(dāng)采取的應(yīng)急措施。

第十七條 各單位應(yīng)將重大危險源可能發(fā)生事故的應(yīng)急措施，特別是避險方法書面告知相關(guān)單位和人員。

第十八條 各單位在重大危險源現(xiàn)場應(yīng)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，并加強對重大危險源的監(jiān)控和對有關(guān)設(shè)備、設(shè)施的安全管理。

第五章 重大危險源缺陷和隱患治理整頓

第十九條 建立健全重大危險源缺陷和隱患的立項、監(jiān)控、整改、審核、銷項工作制度。

第二十條 對構(gòu)成重大事故隱患的重大危險源，必須根據(jù)實際情況責(zé)令其暫停經(jīng)營、限期整改，經(jīng)評定合格后，方可投入使用。

第二十一條 公司及所屬企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案，并報當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)管部門和公司安全生產(chǎn)管理部門備案。應(yīng)急救援預(yù)案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

（一） 重大危險源基本情況及周邊環(huán)境概況；

（二） 應(yīng)急機構(gòu)人員及其職責(zé)；

（三） 危險辯識與評價；

（四） 應(yīng)急設(shè)備與設(shè)施；

第二十二條 各單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)應(yīng)急救援預(yù)案制定演練方案和演練計劃，每兩年進(jìn)行一次實戰(zhàn)演練或模擬演練。

第六章 附則

第二十三條 本制度由公司安全生產(chǎn)管理職能部門（企業(yè)管理部）負(fù)責(zé)解釋。

第二十四條 本制度自公布之日起執(zhí)行。

第2篇 危險源識別風(fēng)險評價管理制度

1目的

為了規(guī)范危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制活動,明確辨識與評估危險源的職責(zé)、方法、范圍、流程、控制原則、回顧、持續(xù)改進(jìn),以及建檔監(jiān)控,確保各類風(fēng)險能夠得到有效的控制,特制定本制度。

2適用范圍

適用于公司各部門所有活動、產(chǎn)品、服務(wù)過程及工作環(huán)境中能夠控制和必須施加影響的危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃與更新工作。

3職責(zé)

3.1 生產(chǎn)技術(shù)處是公司危險源辨識風(fēng)險評價和控制的主管部門,負(fù)責(zé)指導(dǎo)危險源的管理和控制;負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查危險源控制措施的落實、考核,并按照要求將重大危險源向安監(jiān)部門和相關(guān)部門備案。

3.2 各部門是危險源辨識、風(fēng)險評價和控制的責(zé)任部門,負(fù)責(zé)實施危險源辨識、風(fēng)險評價、控制措施;負(fù)責(zé)對重要危險源和危險源的管理和控制。危險源辨識、作業(yè)風(fēng)險評估結(jié)果向生產(chǎn)技術(shù)處報備。

3.3 生產(chǎn)技術(shù)處負(fù)責(zé)組織機械、電氣、工藝、安全、消防等方面的專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行風(fēng)險評價、控制工作。

3.4 總經(jīng)理批準(zhǔn)“重要危險源清單”。

4術(shù)語和定義

危險源:可能導(dǎo)致人身傷害和(或)健康損害的根源、狀態(tài)或行為,或其組合。

風(fēng)險評價:對危險源導(dǎo)致的風(fēng)險進(jìn)行評估、對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風(fēng)險是否可接受予以確定的過程。

危險源辨識:識別危險源的存在并確定其特性的過程。

健康損害:可確定的、由工作活動和(或)工作相關(guān)狀況引起或加重的身體或精神的不良狀態(tài)。

5工作程序

⒌1危險源辨識

⒌⒈1危險源的分類

⒌⒈⒈1物理性危險源

——溜滑或不平坦的場地;

——高空作業(yè);

——高空物體墜落;

——作業(yè)空間不足;

——未考慮人的因素(例如工作場所設(shè)計未考慮人因);

——手工搬運;

——重復(fù)性工作;

——陷阱、纏繞、燒傷和其他因設(shè)備產(chǎn)生的危險源;

——在旅行時或作為行人,無論是在道路上還是在生產(chǎn)經(jīng)營場所或位置的運輸危險源(與運輸工具

的速度和外部特征以及道路環(huán)境相關(guān)聯(lián));

——火災(zāi)和爆炸(與易燃物質(zhì)的數(shù)量和性質(zhì)相關(guān)聯(lián));

——可造成傷害的能源,如電、噪音、振動等(與所涉及的能源的數(shù)量大小相關(guān)聯(lián));

——能快速釋放并對身體造成傷害的儲存能量(與能量的數(shù)量大小相關(guān)聯(lián));

——能導(dǎo)致上肢失調(diào)的頻繁重復(fù)性任務(wù)(與任務(wù)的持續(xù)時間向關(guān)聯(lián));

——能導(dǎo)致體溫過低或熱應(yīng)激的不適熱環(huán)境;

——造成員工身體傷害的暴力(與施害的性質(zhì)相關(guān)聯(lián));

——非電離輻射(如光、磁、無線電波等)。

⒌⒈⒈2化學(xué)性危險源,因以下情況而危害健康或安全的物質(zhì):

——吸入煙霧、有害氣體或塵粒;

——身體接觸或被身體完全吸收的有害物質(zhì);

——過期食品或影響安全健康的食品;

——物料的儲存所帶來的危害。

⒌⒈⒈3生物性危險源

——受細(xì)菌或病毒污染的食品;

——處理皮革可能吸入的病毒、過敏源。

⒌⒈⒈4社會心理危險源

1、僥幸、冒險、麻痹

2、精神狀態(tài)不良

3、工作量過度

4、煩躁、

5、恐嚇等

6、其他由工作場所外部因素引發(fā)的心理危險源。

5.1.2辨識依據(jù)

a)國家、省和當(dāng)?shù)卣挠嘘P(guān)職業(yè)健康、安全方面的法律、法規(guī);

b)根據(jù)有關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司有關(guān)規(guī)章制度、安全操作規(guī)程;

5.1.3辨識方法

采用現(xiàn)場觀察、查詢有關(guān)資料、面談、集中討論進(jìn)行危險源辨識

5.1.4辨識過程

5.1.4.1對員工進(jìn)行危險源辨識培訓(xùn);全體員工應(yīng)參與危險源的識別,成立相應(yīng)的危險源辨識工作小組:風(fēng)險評價前,由生產(chǎn)技術(shù)處牽頭組成風(fēng)險評價小組,負(fù)責(zé)風(fēng)險評價工作,小組成員由機械、電氣、工藝、安全、消防等方面的專業(yè)技術(shù)人員以及公司工會負(fù)責(zé)人組成,并報管理者代表審批。

5.1.4.2劃分作業(yè)活動

劃分作業(yè)活動時應(yīng)符合職工作業(yè)習(xí)慣和客觀現(xiàn)實,將其看作一個有始有終的獨立小系統(tǒng)。劃分的方法有:

--按生產(chǎn)流程階段名稱劃分

--按作業(yè)任務(wù)名稱劃分;

--按工藝裝置控制名稱劃分;

--按作業(yè)區(qū)域名稱劃分;

--按勞動組合名稱劃分。

a)根據(jù)各自的實際情況確定工藝(活動),并畫出工藝(活動)簡畫,確定每一工藝相對獨立的工序(活動);

b)圍繞相對獨立的工序(活動)(包括進(jìn)入工作場所的承包方人員和訪問者的活動)中相應(yīng)設(shè)備,細(xì)分相應(yīng)的活動,并針對這些活動分正常、異常、緊急三種情況,從人、機、物、料、環(huán)五個方面去進(jìn)行辨識,辯識各項活動(設(shè)備設(shè)施)存在的帶能量的物質(zhì)、使用到的有害物質(zhì),能量釋放可能對人產(chǎn)生的傷害類型等;

c)填寫《危險源調(diào)查與風(fēng)險評價表》,報公司生產(chǎn)技術(shù)處審核備案。

5.2 風(fēng)險評價

5.2.1評價方法

通過定量的評價方法分析危險源導(dǎo)致危險事件發(fā)生的可能性和后果,確定危險的大小。定量評價主要采取lec評價法。

lec評價法主要是以與系統(tǒng)危險性有關(guān)的三種因素指標(biāo)值之積來評價系統(tǒng)人員傷亡危險的大小。三個因素是:

l——發(fā)生事故的可能性大小

e——人體暴露于危險環(huán)境的頻繁程度

c——發(fā)生事故可能造成的后果

評價公式:

d=l_e_c

注:d——危險性分值

a)l——將l值最小定為0.1,最大定為10,在0.1~10之間定出若干個中間值,如下表:

可能性(概率值)

事故發(fā)生的可能性

必然出現(xiàn)

10

相當(dāng)可能

(本公司每年數(shù)次出現(xiàn))

6

可能,但不經(jīng)常

本公司曾出現(xiàn)過

3

完全意外,極少可能

(公司未發(fā)生過,聽說過這種事情,管理狀態(tài)欠佳)

1

很不可能,可以設(shè)想

(公司未發(fā)生過,聽說過這種事情,管理狀況較好)

0.5

極不可能

(很少聽說過這種事情)

0.2

實際上不可能

0.1

b)e——將e值最小定為0.5,最大定為10,在0.5~10之間定出若干個中間值,如下表:

暴露于潛在危險環(huán)境的頻率;

(與危險源接觸的頻率)

分?jǐn)?shù)

連續(xù)暴露

(連續(xù)接觸)

10

每天數(shù)次暴露

(每天數(shù)次接觸)

6

每周數(shù)次暴露

3

每月數(shù)次暴露

(每月數(shù)次接觸)

2

每年幾次暴露

(每年幾次接觸)

1

非常罕見地暴露

(非常罕見地接觸)

0.5

c)c——把需要救護(hù)的輕微傷害規(guī)定為1,把造成多人死亡的可能性值規(guī)定為100,其它情況值為1~100之間,如下表:

危險程度(可能后果)

分?jǐn)?shù)

重大傷亡事故(傷亡3人以上);

財產(chǎn)損失300萬元以上;

100

傷亡事故(傷亡1-2人);

財產(chǎn)損失100萬—300萬;

40

永久的全殘,有嚴(yán)重功能障礙;急性中毒;財產(chǎn)損失50萬—100萬;

15

重傷,長期接觸引起慢性中毒;

財產(chǎn)損失1萬—50萬;

7

輕傷,有輕微功能障礙;輕度毒害;

財產(chǎn)損失1千—1 萬;

3

輕微傷害,未構(gòu)成輕傷;

財產(chǎn)損失1000元以下。

1

d)d——危險性分值。根據(jù)經(jīng)驗和公司的實際情況,總分在20分以下是被認(rèn)為低危險的,總分在320分以上是高危險分值,應(yīng)立即改善;總分在160~320分之間,屬一種必須立即采取措施進(jìn)行整改的高度危險;總分在70~160分之間,有顯著的危險性,需要及時整改,。危險等級的劃分是憑經(jīng)驗判斷,難免帶有局限性,不能認(rèn)為是普遍適用的,應(yīng)用時需要根據(jù)實際情況予以修正。危險等級劃分如下表所示:

分值

危 險 程 度

風(fēng)險等級

>320

極其危險,不可能繼續(xù)作業(yè)

ⅰ

160~320

高度危險,要立即整改

ⅱ

70~160

顯著危險,需要整改

ⅲ

20~70

一般危險,需要注意

ⅳ

<20

稍有危險,可以接受

ⅴ

5.2.2 確定危險源級別

結(jié)合公司的實際情況,對公司范圍內(nèi)的危險源進(jìn)行確定和評價。把d≥160的風(fēng)險規(guī)定為一級風(fēng)險,把70≤d<160的風(fēng)險規(guī)定為二級風(fēng)險,把d<70的風(fēng)險規(guī)定為三級風(fēng)險。把一級風(fēng)險規(guī)定為公司的重要風(fēng)險(重要危險源),二級風(fēng)險規(guī)定為各部門的重要風(fēng)險。一級風(fēng)險(重要風(fēng)險)將是公司和下屬單位制定職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的重要參考依據(jù)。三級風(fēng)險規(guī)定為一般風(fēng)險,為可承受風(fēng)險。

5.2.3評價過程

各部門成立評價小組,評價小組在公司指導(dǎo)下根據(jù)本部門填寫的《危險源辨識與風(fēng)險評價表》,進(jìn)行評價。評價出重要危險源,填寫《危險源辨識與風(fēng)險評價表》和《重要危險源登記表》,報公司生產(chǎn)技術(shù)處審核備案,由主管安全環(huán)境副總經(jīng)理審批后下發(fā)至各部門。一般風(fēng)險由公司生產(chǎn)技術(shù)處審核后下發(fā)至相關(guān)部門,相關(guān)部門制定控制措施。

5.3風(fēng)險的控制

5.3.1 風(fēng)險控制措施的策劃

5.3.1.1針對不同級別的風(fēng)險制定相應(yīng)的風(fēng)險控制手段,對超出可承受的風(fēng)險制定有效的措施或者方案。

評價級別

風(fēng)險級別

控制手段

重要風(fēng)險

重要風(fēng)險

目標(biāo)管理、運行控制、

應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)

可承受風(fēng)險

一般風(fēng)險

運行控制

安全培訓(xùn)、監(jiān)督檢查

各部門負(fù)責(zé)本部門的風(fēng)險控制,其途徑有運行控制,應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng),目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案。對須用目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案加以控制的重要風(fēng)險,對重要風(fēng)險應(yīng)制定應(yīng)急反應(yīng)措施。

5.3.1.2 風(fēng)險控制策劃首先應(yīng)考慮消除的原則,其次考慮轉(zhuǎn)移、降低、和監(jiān)控,最后用個體防護(hù)手段?？刂圃瓌t單成一條

5.4職業(yè)健康安全風(fēng)險的控制

5.4.1針對重要風(fēng)險,可采取制定目標(biāo)、指標(biāo)的方法,通過實施管理方案和運行控制程序?qū)嵤┛刂乒芾怼?/p>

5.4.2對職業(yè)健康安全風(fēng)險發(fā)生可采取削減和預(yù)防的方法,限制風(fēng)險的范圍和時間,按如下順序進(jìn)行風(fēng)險控制:消除;代替;工程控制措施;標(biāo)志、警告和(或)管理控制措施;個體防護(hù)裝備。

5.4.3對選定的控制和削減措施實施前應(yīng)進(jìn)行評價,與其具備的資源條件,技術(shù)能力和人員狀況相適應(yīng),確定其實施的可能性和可行性。

5.5危險源的回顧與持續(xù)改進(jìn)

5.5.1生產(chǎn)技術(shù)處對危險源的評價方法進(jìn)行必要的修訂,并及時傳達(dá)到各部門。

5.5.2 各部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝的調(diào)整或變更情況,每年管理評審前,進(jìn)行一次危險源的重新識別與風(fēng)險評價和控制策劃,對已不存在的危險源剔除,對新產(chǎn)生的危險源進(jìn)行補充。

5.5.3 當(dāng)職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求發(fā)生變化,以及由于業(yè)務(wù)發(fā)展、工藝更新、原材料替代、相關(guān)方的要求等方面的影響,造成危險源出現(xiàn)較大變化時,各部門應(yīng)及時重新識別、評審、評價與之相關(guān)的危險源。

5.5.4 生產(chǎn)技術(shù)處負(fù)責(zé)公司重要危險源的更新。

5.6危險源的登記建檔與備案

5.6.1各部門對所識別的危險源及時登記建檔。

5.6.2各部門識別的危險源必須在生產(chǎn)技術(shù)處備案。

5.6.3各部門重新回顧、識別的危險源,要及時報生產(chǎn)技術(shù)處備案。

6危險源的監(jiān)控與管理

6.1 危險源管理責(zé)任分工:

6.1.1重要度危險源由各部門上報控制措施,生產(chǎn)技術(shù)處審核,一般危險源由各部門根據(jù)實際情況確定控制措施。

6.1.2各部門對所轄范圍內(nèi)的危險源負(fù)有直接管理責(zé)任。

6.1.3各部門要對危險源進(jìn)行控制,納入日常安全檢查和系統(tǒng)檢查。按要求落實責(zé)任班組或責(zé)任人。檢查頻次每月不少于一次。

6.1.4 生產(chǎn)技術(shù)處對危險源的控制管理情況實施監(jiān)督檢查。

6.2危險源的管理

6.2.1重要危險源的所在部門,對重要危險源都要有完善的安全技術(shù)控制防范措施和組織措施(包括對人員的培訓(xùn)與指導(dǎo),提供安全的設(shè)備,對工作人員的水平、工作時間、職責(zé)的確定,以及對外部合同工的管理)。

6.2.2在重要危險源現(xiàn)場設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志和危險源點警示牌,警示標(biāo)志要明顯,沒有污損,其內(nèi)容包括名稱、地點、責(zé)任人員、潛在事故類型、控制措施等。

6.2.3部門對危險源要定期檢查,對查出的隱患,要按照職責(zé)分工,立即落實整改并及時將整改結(jié)果記錄存檔。對查出的隱患或暫時無法整改的項目,要以書面形式,對口上報公司主管職能部門,各主管職能部門接到報告后,要立即組織進(jìn)行危險評估并將落實整改意見報公司主管領(lǐng)導(dǎo),同時報生產(chǎn)技術(shù)處。

7考核

7.1危險源的管理實行分級把關(guān),員工把關(guān)保班組,班組把關(guān)保工段,工段把關(guān)保部門,部門把關(guān)保公司。

7.2凡查出管理責(zé)任分解不到位,檢查不認(rèn)真,隱患整改不落實,或未建立管理檔案,不按時反饋檢查結(jié)果的要納入公司月度考核。

8.記錄與文件

危險源辨識和風(fēng)險評估控制清單

危險源檢查記錄

第3篇 重大危險源識別評價監(jiān)控安全管理制度

第一章總 則

第一條為了全面貫徹《安全生產(chǎn)法》,落實“安全第一、預(yù)防為主”的方針,堅持以人為本的科學(xué)發(fā)展觀,加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的控制能力和事故預(yù)防能力,實現(xiàn)中國建材集團(tuán)安全生產(chǎn)工作從被動防范向源頭管理轉(zhuǎn)變,特制定本制度。

第二條重大危險源是指長期或臨時生產(chǎn)、搬運、使用或儲存危險物品,且危險物品的數(shù)量等于或超過臨界量的單元(包括場所和設(shè)施)。

第三條企業(yè)根據(jù)工作需要建立相應(yīng)重大危險源監(jiān)督管理工作機構(gòu),建立健全重大危險源安全管理規(guī)章制度,落實重大危險源安全管理與監(jiān)控責(zé)任制度,明確所屬各部門和有關(guān)人員對重大危險源日常安全管理與監(jiān)控職責(zé),制定重大危險源安全管理與監(jiān)控實施方案。

第四條單位存在重大危險源的,其主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)本單位重大危險源的安全管理與監(jiān)控工作。

第二章重大危險源普查登記

第五條單位必須按照《安全生產(chǎn)法》、《重大危險源辨識》(gb18218-2000)(見附件一)和申報登記范圍(見附件二)的要求對本單位的重大危險源進(jìn)行登記建檔,并填寫《重大危險源申報表》(見附件三),報當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)管部門。

第六條單位應(yīng)根據(jù)工作需要,建立健全重大危險源管理數(shù)據(jù)庫、檔案庫和定期報告制度,實現(xiàn)自身重大危險源的簡易辨識與危險源的危險等級初次評估。

第三章重大危險源監(jiān)控評估

第七條單位應(yīng)對重要的設(shè)備、設(shè)施以及生產(chǎn)過程中的工藝參數(shù)、危險物質(zhì)進(jìn)行定期檢測,建立健全重大危險源評估監(jiān)控的日常管理體系。

第八條單位應(yīng)建立重大危險源檔案,重大危險源檔案應(yīng)包括:

(一)重大危險源安全評估報告;

(二)重大危險源安全管理制度;

(三)重大危險源安全管理與監(jiān)控實施方案;

第九條應(yīng)該每兩年至少對本單位的重大危險源進(jìn)行一次安全評估,并出具評估報告。

第十條安全評估工作應(yīng)由注冊安全評價人員或注冊安全工程師主持進(jìn)行,或者委托具備安全評價資格的評價機構(gòu)進(jìn)行。

第十一條 安全評估報告應(yīng)包括

(一)安全評估的主要依據(jù);

(二)重大危險源的基本情況;

(三)危險、有害因素辨識;

第十二條 重大危險源的生產(chǎn)過程以及材料、工藝、設(shè)備、防護(hù)措施和環(huán)境等因素發(fā)生重大變化,或者國家有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時,公司及所屬企業(yè)應(yīng)當(dāng)對重大危險源重新進(jìn)行安全評估,并將有關(guān)情況報當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)管部門和公司安全生產(chǎn)管理部門備案。

第十三條 對新產(chǎn)生的重大危險源,應(yīng)當(dāng)及時報送安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案;對已不構(gòu)成重大危險源的,生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)及時報告安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門核銷。

第十四條 按照重大危險源的種類和能量在意外狀態(tài)下可能發(fā)生事故的最嚴(yán)重后果,重大危險源分為以下四級:

(一)一級重大危險源:可能造成特別重大事故的;

(二)二級重大危險源:可能造成特大事故的;

(三)三級重大危險源:可能造成重大事故的;

(四)四級重大危險源:可能造成一般事故的。

第四章重大危險源的管理

第十五條 公司及所屬企業(yè)的決策機構(gòu)或主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)保證重大危險源安全管理與監(jiān)控所需資金的投入。

第十六條 各單位應(yīng)對從業(yè)人員進(jìn)行安全教育和技術(shù)培訓(xùn),使其全面掌握本崗位的安全操作技能和在緊急情況下應(yīng)當(dāng)采取的應(yīng)急措施。

第十七條 各單位應(yīng)將重大危險源可能發(fā)生事故的應(yīng)急措施,特別是避險方法書面告知相關(guān)單位和人員。

第十八條 各單位在重大危險源現(xiàn)場應(yīng)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志,并加強對重大危險源的監(jiān)控和對有關(guān)設(shè)備、設(shè)施的安全管理。

第五章重大危險源缺陷和隱患治理整頓

第十九條 建立健全重大危險源缺陷和隱患的立項、監(jiān)控、整改、審核、銷項工作制度。

第二十條 對構(gòu)成重大事故隱患的重大危險源,必須根據(jù)實際情況責(zé)令其暫停經(jīng)營、限期整改,經(jīng)評定合格后,方可投入使用。

第二十一條公司及所屬企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案,并報當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)管部門和公司安全生產(chǎn)管理部門備案。應(yīng)急救援預(yù)案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:

(一)重大危險源基本情況及周邊環(huán)境概況;

(二)應(yīng)急機構(gòu)人員及其職責(zé);

(三)危險辯識與評價;

(四)應(yīng)急設(shè)備與設(shè)施;

第二十二條各單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)應(yīng)急救援預(yù)案制定演練方案和演練計劃,每兩年進(jìn)行一次實戰(zhàn)演練或模擬演練。

第六章附則

第二十三條本制度由公司安全生產(chǎn)管理職能部門(企業(yè)管理部)負(fù)責(zé)解釋。

第二十四條本制度自公布之日起執(zhí)行。

第4篇 危險源識別與管理制度

第一章 總則

第一條為認(rèn)真貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針,加強對重大危險源的管理,預(yù)防重、特大事故的發(fā)生,根據(jù)《安全生產(chǎn)法》等有關(guān)法律、法規(guī),特制定本辦法。

第二條本辦法引用標(biāo)準(zhǔn)gb18218-2022《危險化學(xué)品重大危險源辨識》和國家安監(jiān)總局《關(guān)于開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見》。

第三條重大危險源是指長期或臨時生產(chǎn)、加工、搬運、使用或貯存危險物品,且危險物品的數(shù)量等于或超過臨界量的單元。

第四條各工程公司(項目部)、承包單位、各職能部室要認(rèn)真履行職責(zé),分工合作,積極配合,加強重大危險源的安全監(jiān)督檢查和管理,消除隱患,確保安全生產(chǎn)。

第二章 重大危險源管理規(guī)定

第五條必須根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)定期對本單位的危險源進(jìn)行危險(安全)評價,即工程公司(項目部)所有構(gòu)筑物、承建的施工現(xiàn)場、鍋爐、壓力容器(管道)、庫區(qū)(庫)、貯罐區(qū)(貯罐)、危險化學(xué)品使用、儲運等危險性作業(yè)的工業(yè)設(shè)施和作業(yè)以及其他具有危險性、可能發(fā)生或曾經(jīng)發(fā)生過重大事故的生產(chǎn)場所予以危險危害辨識與風(fēng)險評價。

第六條重大危險源的風(fēng)險評價和安全評價由公司組織有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員或聘請安全評價中介機構(gòu)進(jìn)行。根據(jù)評價結(jié)果制定有效的控制措施與應(yīng)急救援預(yù)案,降低危險性,保障重大危險源安全運行。

第七條公司對有重大危險源的施工現(xiàn)場,必須開工前進(jìn)行一次風(fēng)險分析評估;劇毒品作業(yè)每年進(jìn)行一次安全評價。根據(jù)重大危險源的危險特性、發(fā)生事故的可能性及其嚴(yán)重性與后果做出定量或者定性的分析評價,并將評價報告按管理權(quán)限上報有關(guān)部門。

第八條重大危險源進(jìn)行辨識和評價后,將根據(jù)安全評價結(jié)果和國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對危險源劃分等級,確定不同的管理權(quán)限和責(zé)任,制定相應(yīng)的管理制度與控制措施。

第九條重大危險源實行分級監(jiān)控。按照“集團(tuán)公司-銅城建設(shè)公司-各分公司”三級分工,在各自職責(zé)范圍內(nèi)做好監(jiān)控管理。

第十條建立危險源登記臺帳制度,及時掌握重大危險源數(shù)量與等級變化以及運行控制、安全管理與維護(hù)、人員培訓(xùn)、安全責(zé)任落實等情況,有效控制引發(fā)事故的危險因素,消除違章作業(yè)和違章指揮現(xiàn)象。

第十一條重大危險源所在工程公司(項目部)、承包單位必須制定事故應(yīng)急救援預(yù)案,配備必要的應(yīng)急器材與工具,并組織應(yīng)急救援演練,檢驗應(yīng)急響應(yīng)的有效性和時效性,并根據(jù)演練效果及時修改補充。

第十二條重大危險源所在工程公司(項目部)、承包單位必須制定書面的、科學(xué)清楚的崗位安全技術(shù)操作規(guī)程,保證其適用有效。

第十三條實行重大危險源動態(tài)管理,生產(chǎn)工藝條件、設(shè)備、材料、生產(chǎn)過程等因素發(fā)生變化后必須重新進(jìn)行風(fēng)險分析與安全評價,重新進(jìn)行危險源分級登記,修訂相關(guān)技術(shù)資料、文件與控制措施。

第十四條建立和實施重大危險源從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)制度,建立安全培訓(xùn)檔案,提高從業(yè)人員的安全意識。

(一)安全管理部要把重大危險源的管理、監(jiān)控、治理工作作為安全生產(chǎn)工作的重要內(nèi)容,加強監(jiān)督檢查,根據(jù)國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定制定本單位重大危險源監(jiān)控實施方案和應(yīng)急救援預(yù)案,明確責(zé)任部門和責(zé)任人,對重點監(jiān)控部位定期組織安全檢查和不定期巡查,掌握動態(tài)變化情況,并嚴(yán)格記錄備查,對相關(guān)單位、部門的管理工作進(jìn)行檢查、協(xié)調(diào);

(二)項目主管部門在新建、改建、擴建有重大危險的設(shè)施和項目時,要嚴(yán)格執(zhí)行“三同時”制度,應(yīng)優(yōu)先考慮對重大危險源的改進(jìn);

(三)計劃、質(zhì)量部門負(fù)責(zé)重大危險源安全生產(chǎn)工作中的技術(shù)管理,為重大危險源安全管理提供技術(shù)服務(wù),制訂本單位重大危險源技術(shù)操作規(guī)程;

(四)保衛(wèi)部門負(fù)責(zé)重大危險源部位的消防、保衛(wèi)工作,參與安全評價工作;

第二十條重大危險源崗位人員必須認(rèn)真履行崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制,熟練掌握重大危險源控制措施及應(yīng)急救援預(yù)案,嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程和安全管理規(guī)章制度,發(fā)現(xiàn)隱患及時匯報,嚴(yán)禁違章作業(yè)。

第二十一條當(dāng)重大危險源發(fā)現(xiàn)新問題及時處理,不能自行解決的要及時上報,確保安全運行。

第四章 罰 則

第二十二條由于崗位人員不負(fù)責(zé)任、玩忽職守、忽視安全、違反本辦法造成事故的,視其情節(jié)輕重給予所在單位經(jīng)濟處罰;給予責(zé)任人經(jīng)濟處罰、行政處分;觸犯刑法的依法追究其刑事責(zé)任。

第二十三條由于單位領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門不認(rèn)真履行職責(zé)、忽視安全、玩忽職守或者瀆職,造成管理混亂,發(fā)生事故的,視其情節(jié)輕重給予所在單位經(jīng)濟處罰;給予有關(guān)責(zé)任人經(jīng)濟處罰、行政處分;觸犯刑法的依法追究其刑事責(zé)任。

第五章 附 則

第二十四條本制度與上級有關(guān)規(guī)定相抵觸時,按上級規(guī)定執(zhí)行。

第二十五條本制度由公司安全管理部負(fù)責(zé)解釋。

第二十六條 本制度自印發(fā)之日起施行。

第十五條重大危險源所在區(qū)域必須設(shè)置安全標(biāo)識。

第十六條各單位新建、擴建、改建有重大危險的設(shè)施或工程項目時,必須嚴(yán)格執(zhí)行“三同時”制度,在投運前進(jìn)行安全評價,對具有重大危險的設(shè)施或設(shè)備應(yīng)制定保障安全運行的控制措施和操作規(guī)程。

第三章 管理職責(zé)

第十七條要重視重大危險源的管理、監(jiān)控和隱患治理工作,掌握公司重大危險源分布及其動態(tài)變化情況,公司及所屬各公司(項目部)、承包單位和有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)對所轄區(qū)域內(nèi)的重大危險源負(fù)有安全管理責(zé)任。建立和完善應(yīng)急救援組織和應(yīng)急救援預(yù)案,制定相應(yīng)的治理計劃和長遠(yuǎn)規(guī)劃。

第十八條各公司(項目部)、承包單位和在安排與之有關(guān)的工作時,做好安全防范措施,嚴(yán)禁違章指揮、冒險作業(yè)。

第十九條對重大危險源負(fù)有實施監(jiān)督管理的各有關(guān)部門,必須嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)法律、標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)真履行職責(zé),做好分管工作。

第5篇 危險源識別與風(fēng)險評價管理制度

1目的

為了規(guī)范危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制活動，明確辨識與評估危險源的職責(zé)、方法、范圍、流程、控制原則、回顧、持續(xù)改進(jìn)，以及建檔監(jiān)控，確保各類風(fēng)險能夠得到有效的控制，特制定本制度。

2適用范圍

適用于公司各部門所有活動、產(chǎn)品、服務(wù)過程及工作環(huán)境中能夠控制和必須施加影響的危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃與更新工作。

3職責(zé)

3.1 生產(chǎn)技術(shù)處是公司危險源辨識風(fēng)險評價和控制的主管部門，負(fù)責(zé)指導(dǎo)危險源的管理和控制；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查危險源控制措施的落實、考核，并按照要求將重大危險源向安監(jiān)部門和相關(guān)部門備案。

3.2 各部門是危險源辨識、風(fēng)險評價和控制的責(zé)任部門，負(fù)責(zé)實施危險源辨識、風(fēng)險評價、控制措施；負(fù)責(zé)對重要危險源和危險源的管理和控制。危險源辨識、作業(yè)風(fēng)險評估結(jié)果向生產(chǎn)技術(shù)處報備。

3.3 生產(chǎn)技術(shù)處負(fù)責(zé)組織機械、電氣、工藝、安全、消防等方面的專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行風(fēng)險評價、控制工作。

3.4 總經(jīng)理批準(zhǔn)“重要危險源清單”。

4術(shù)語和定義

危險源：可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或其組合。

風(fēng)險評價：對危險源導(dǎo)致的風(fēng)險進(jìn)行評估、對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風(fēng)險是否可接受予以確定的過程。

危險源辨識：識別危險源的存在并確定其特性的過程。

健康損害：可確定的、由工作活動和（或）工作相關(guān)狀況引起或加重的身體或精神的不良狀態(tài)。

5工作程序

⒌1危險源辨識

⒌⒈1危險源的分類

⒌⒈⒈1物理性危險源

——溜滑或不平坦的場地；

——高空作業(yè)；

——高空物體墜落；

——作業(yè)空間不足；

——未考慮人的因素（例如工作場所設(shè)計未考慮人因）；

——手工搬運；

——重復(fù)性工作；

——陷阱、纏繞、燒傷和其他因設(shè)備產(chǎn)生的危險源；

——在旅行時或作為行人，無論是在道路上還是在生產(chǎn)經(jīng)營場所或位置的運輸危險源（與運輸工具

的速度和外部特征以及道路環(huán)境相關(guān)聯(lián)）；

——火災(zāi)和爆炸（與易燃物質(zhì)的數(shù)量和性質(zhì)相關(guān)聯(lián)）；

——可造成傷害的能源，如電、噪音、振動等（與所涉及的能源的數(shù)量大小相關(guān)聯(lián)）；

——能快速釋放并對身體造成傷害的儲存能量（與能量的數(shù)量大小相關(guān)聯(lián)）；

——能導(dǎo)致上肢失調(diào)的頻繁重復(fù)性任務(wù)（與任務(wù)的持續(xù)時間向關(guān)聯(lián)）；

——能導(dǎo)致體溫過低或熱應(yīng)激的不適熱環(huán)境；

——造成員工身體傷害的暴力（與施害的性質(zhì)相關(guān)聯(lián)）；

——非電離輻射（如光、磁、無線電波等）。

⒌⒈⒈2化學(xué)性危險源，因以下情況而危害健康或安全的物質(zhì)：

——吸入煙霧、有害氣體或塵粒；

——身體接觸或被身體完全吸收的有害物質(zhì)；

——過期食品或影響安全健康的食品；

——物料的儲存所帶來的危害。

⒌⒈⒈3生物性危險源

——受細(xì)菌或病毒污染的食品；

——處理皮革可能吸入的病毒、過敏源。

⒌⒈⒈4社會心理危險源

1、僥幸、冒險、麻痹

2、精神狀態(tài)不良

3、工作量過度

4、煩躁、

5、恐嚇等

6、其他由工作場所外部因素引發(fā)的心理危險源。

5.1.2辨識依據(jù)

a)國家、省和當(dāng)?shù)卣挠嘘P(guān)職業(yè)健康、安全方面的法律、法規(guī)；

b)根據(jù)有關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司有關(guān)規(guī)章制度、安全操作規(guī)程；

5.1.3辨識方法

采用現(xiàn)場觀察、查詢有關(guān)資料、面談、集中討論進(jìn)行危險源辨識

5.1.4辨識過程

5.1.4.1對員工進(jìn)行危險源辨識培訓(xùn);全體員工應(yīng)參與危險源的識別，成立相應(yīng)的危險源辨識工作小組：風(fēng)險評價前，由生產(chǎn)技術(shù)處牽頭組成風(fēng)險評價小組，負(fù)責(zé)風(fēng)險評價工作，小組成員由機械、電氣、工藝、安全、消防等方面的專業(yè)技術(shù)人員以及公司工會負(fù)責(zé)人組成，并報管理者代表審批。

5.1.4.2劃分作業(yè)活動

劃分作業(yè)活動時應(yīng)符合職工作業(yè)習(xí)慣和客觀現(xiàn)實，將其看作一個有始有終的獨立小系統(tǒng)。劃分的方法有：

--按生產(chǎn)流程階段名稱劃分

--按作業(yè)任務(wù)名稱劃分；

--按工藝裝置控制名稱劃分；

--按作業(yè)區(qū)域名稱劃分；

--按勞動組合名稱劃分。

a)根據(jù)各自的實際情況確定工藝（活動），并畫出工藝（活動）簡畫，確定每一工藝相對獨立的工序（活動）；

b)圍繞相對獨立的工序（活動）（包括進(jìn)入工作場所的承包方人員和訪問者的活動）中相應(yīng)設(shè)備，細(xì)分相應(yīng)的活動，并針對這些活動分正常、異常、緊急三種情況,從人、機、物、料、環(huán)五個方面去進(jìn)行辨識，辯識各項活動（設(shè)備設(shè)施）存在的帶能量的物質(zhì)、使用到的有害物質(zhì),能量釋放可能對人產(chǎn)生的傷害類型等；

c)填寫《危險源調(diào)查與風(fēng)險評價表》，報公司生產(chǎn)技術(shù)處審核備案。

5.2 風(fēng)險評價

5.2.1評價方法

通過定量的評價方法分析危險源導(dǎo)致危險事件發(fā)生的可能性和后果，確定危險的大小。定量評價主要采取lec評價法。

lec評價法主要是以與系統(tǒng)危險性有關(guān)的三種因素指標(biāo)值之積來評價系統(tǒng)人員傷亡危險的大小。三個因素是：

l——發(fā)生事故的可能性大小

e——人體暴露于危險環(huán)境的頻繁程度

c——發(fā)生事故可能造成的后果

評價公式：

d=l_e_c

注：d——危險性分值

a)l——將l值最小定為0.1，最大定為10，在0.1~10之間定出若干個中間值，如下表：

可能性(概率值)	事故發(fā)生的可能性
必然出現(xiàn)	10
相當(dāng)可能 （本公司每年數(shù)次出現(xiàn)）	6
可能，但不經(jīng)常 本公司曾出現(xiàn)過	3
完全意外，極少可能 （公司未發(fā)生過，聽說過這種事情，管理狀態(tài)欠佳）	1
很不可能，可以設(shè)想 （公司未發(fā)生過，聽說過這種事情，管理狀況較好）	0.5
極不可能 （很少聽說過這種事情）	0.2
實際上不可能	0.1

b)e——將e值最小定為0.5，最大定為10，在0.5~10之間定出若干個中間值，如下表：

暴露于潛在危險環(huán)境的頻率； （與危險源接觸的頻率）	分?jǐn)?shù)
連續(xù)暴露 （連續(xù)接觸）	10
每天數(shù)次暴露 （每天數(shù)次接觸）	6
每周數(shù)次暴露	3
每月數(shù)次暴露 （每月數(shù)次接觸）	2
每年幾次暴露 （每年幾次接觸）	1
非常罕見地暴露 （非常罕見地接觸）	0.5

c)c——把需要救護(hù)的輕微傷害規(guī)定為1，把造成多人死亡的可能性值規(guī)定為100，其它情況值為1~100之間，如下表：

危險程度（可能后果）	分?jǐn)?shù)
重大傷亡事故(傷亡3人以上)； 財產(chǎn)損失300萬元以上；	100
傷亡事故(傷亡1-2人)； 財產(chǎn)損失100萬—300萬；	40
永久的全殘，有嚴(yán)重功能障礙；急性中毒；財產(chǎn)損失50萬—100萬；	15
重傷，長期接觸引起慢性中毒； 財產(chǎn)損失1萬—50萬；	7
輕傷，有輕微功能障礙；輕度毒害； 財產(chǎn)損失1千—1 萬；	3
輕微傷害，未構(gòu)成輕傷； 財產(chǎn)損失1000元以下。	1

d)d——危險性分值。根據(jù)經(jīng)驗和公司的實際情況，總分在20分以下是被認(rèn)為低危險的，總分在320分以上是高危險分值，應(yīng)立即改善；總分在160～320分之間，屬一種必須立即采取措施進(jìn)行整改的高度危險；總分在70～160分之間，有顯著的危險性，需要及時整改，。危險等級的劃分是憑經(jīng)驗判斷，難免帶有局限性，不能認(rèn)為是普遍適用的，應(yīng)用時需要根據(jù)實際情況予以修正。危險等級劃分如下表所示：

分值	危 險 程 度	風(fēng)險等級
>;320	極其危險，不可能繼續(xù)作業(yè)	ⅰ
160~320	高度危險，要立即整改	ⅱ
70~160	顯著危險,需要整改	ⅲ
20~70	一般危險，需要注意	ⅳ
<20	稍有危險,可以接受	ⅴ

5.2.2 確定危險源級別

結(jié)合公司的實際情況，對公司范圍內(nèi)的危險源進(jìn)行確定和評價。把d≥160的風(fēng)險規(guī)定為一級風(fēng)險，把70≤d＜160的風(fēng)險規(guī)定為二級風(fēng)險，把d＜70的風(fēng)險規(guī)定為三級風(fēng)險。把一級風(fēng)險規(guī)定為公司的重要風(fēng)險（重要危險源），二級風(fēng)險規(guī)定為各部門的重要風(fēng)險。一級風(fēng)險（重要風(fēng)險）將是公司和下屬單位制定職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的重要參考依據(jù)。三級風(fēng)險規(guī)定為一般風(fēng)險，為可承受風(fēng)險。

5.2.3評價過程

各部門成立評價小組，評價小組在公司指導(dǎo)下根據(jù)本部門填寫的《危險源辨識與風(fēng)險評價表》，進(jìn)行評價。評價出重要危險源，填寫《危險源辨識與風(fēng)險評價表》和《重要危險源登記表》，報公司生產(chǎn)技術(shù)處審核備案，由主管安全環(huán)境副總經(jīng)理審批后下發(fā)至各部門。一般風(fēng)險由公司生產(chǎn)技術(shù)處審核后下發(fā)至相關(guān)部門，相關(guān)部門制定控制措施。

5.3風(fēng)險的控制

5.3.1 風(fēng)險控制措施的策劃

5.3.1.1針對不同級別的風(fēng)險制定相應(yīng)的風(fēng)險控制手段，對超出可承受的風(fēng)險制定有效的措施或者方案。

評價級別	風(fēng)險級別	控制手段
重要風(fēng)險	重要風(fēng)險	目標(biāo)管理、運行控制、 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)
可承受風(fēng)險	一般風(fēng)險	運行控制 安全培訓(xùn)、監(jiān)督檢查

各部門負(fù)責(zé)本部門的風(fēng)險控制，其途徑有運行控制，應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)，目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案。對須用目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案加以控制的重要風(fēng)險，對重要風(fēng)險應(yīng)制定應(yīng)急反應(yīng)措施。

5.3.1.2 風(fēng)險控制策劃首先應(yīng)考慮消除的原則，其次考慮轉(zhuǎn)移、降低、和監(jiān)控，最后用個體防護(hù)手段?？刂圃瓌t單成一條

5.4職業(yè)健康安全風(fēng)險的控制

5.4.1針對重要風(fēng)險，可采取制定目標(biāo)、指標(biāo)的方法，通過實施管理方案和運行控制程序?qū)嵤┛刂乒芾怼?/p>

5.4.2對職業(yè)健康安全風(fēng)險發(fā)生可采取削減和預(yù)防的方法，限制風(fēng)險的范圍和時間，按如下順序進(jìn)行風(fēng)險控制：消除；代替；工程控制措施；標(biāo)志、警告和（或）管理控制措施；個體防護(hù)裝備。

5.4.3對選定的控制和削減措施實施前應(yīng)進(jìn)行評價，與其具備的資源條件，技術(shù)能力和人員狀況相適應(yīng)，確定其實施的可能性和可行性。

5.5危險源的回顧與持續(xù)改進(jìn)

5.5.1生產(chǎn)技術(shù)處對危險源的評價方法進(jìn)行必要的修訂，并及時傳達(dá)到各部門。

5.5.2 各部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝的調(diào)整或變更情況，每年管理評審前,進(jìn)行一次危險源的重新識別與風(fēng)險評價和控制策劃，對已不存在的危險源剔除，對新產(chǎn)生的危險源進(jìn)行補充。

5.5.3 當(dāng)職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求發(fā)生變化，以及由于業(yè)務(wù)發(fā)展、工藝更新、原材料替代、相關(guān)方的要求等方面的影響，造成危險源出現(xiàn)較大變化時，各部門應(yīng)及時重新識別、評審、評價與之相關(guān)的危險源。

5.5.4 生產(chǎn)技術(shù)處負(fù)責(zé)公司重要危險源的更新。

5.6危險源的登記建檔與備案

5.6.1各部門對所識別的危險源及時登記建檔。

5.6.2各部門識別的危險源必須在生產(chǎn)技術(shù)處備案。

5.6.3各部門重新回顧、識別的危險源，要及時報生產(chǎn)技術(shù)處備案。

6危險源的監(jiān)控與管理

6.1 危險源管理責(zé)任分工：

6.1.1重要度危險源由各部門上報控制措施，生產(chǎn)技術(shù)處審核，一般危險源由各部門根據(jù)實際情況確定控制措施。

6.1.2各部門對所轄范圍內(nèi)的危險源負(fù)有直接管理責(zé)任。

6.1.3各部門要對危險源進(jìn)行控制，納入日常安全檢查和系統(tǒng)檢查。按要求落實責(zé)任班組或責(zé)任人。檢查頻次每月不少于一次。

6.1.4 生產(chǎn)技術(shù)處對危險源的控制管理情況實施監(jiān)督檢查。

6.2危險源的管理

6.2.1重要危險源的所在部門，對重要危險源都要有完善的安全技術(shù)控制防范措施和組織措施（包括對人員的培訓(xùn)與指導(dǎo)，提供安全的設(shè)備，對工作人員的水平、工作時間、職責(zé)的確定，以及對外部合同工的管理）。

6.2.2在重要危險源現(xiàn)場設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志和危險源點警示牌，警示標(biāo)志要明顯，沒有污損，其內(nèi)容包括名稱、地點、責(zé)任人員、潛在事故類型、控制措施等。

6.2.3部門對危險源要定期檢查，對查出的隱患，要按照職責(zé)分工，立即落實整改并及時將整改結(jié)果記錄存檔。對查出的隱患或暫時無法整改的項目，要以書面形式，對口上報公司主管職能部門，各主管職能部門接到報告后，要立即組織進(jìn)行危險評估并將落實整改意見報公司主管領(lǐng)導(dǎo)，同時報生產(chǎn)技術(shù)處。

7考核

7.1危險源的管理實行分級把關(guān)，員工把關(guān)保班組，班組把關(guān)保工段，工段把關(guān)保部門，部門把關(guān)保公司。

7.2凡查出管理責(zé)任分解不到位，檢查不認(rèn)真，隱患整改不落實，或未建立管理檔案，不按時反饋檢查結(jié)果的要納入公司月度考核。

8.記錄與文件

危險源辨識和風(fēng)險評估控制清單

危險源檢查記錄