- 目錄
崗位職責是什么
內部審計是一種企業(yè)內部的監(jiān)控機制，旨在確保公司的財務報告、運營流程和內部控制系統(tǒng)的準確性和有效性。它通過對組織的活動進行獨立、客觀的評估，幫助管理層識別潛在風險，改進治理結構，促進合規(guī)性和效率。
崗位職責要求
1. 專業(yè)素養(yǎng)：內部審計師需具備會計、金融、審計等相關領域的專業(yè)知識，熟悉國內外審計準則和法規(guī)。
2. 獨立性：保持獨立于被審計的業(yè)務部門，不受任何干擾地執(zhí)行審計工作。
3. 分析能力：具備出色的分析和問題解決能力，能深入理解復雜的業(yè)務流程和財務數(shù)據(jù)。
4. 溝通技巧：能夠清晰、準確地向管理層和相關部門傳達審計發(fā)現(xiàn)和建議。
5. 技術熟練：熟練運用審計軟件和數(shù)據(jù)分析工具，適應數(shù)字化審計環(huán)境。
崗位職責描述
內部審計工作涵蓋了多個層面，包括但不限于以下方面：
1. 財務審計：檢查財務報表的準確性，確保財務信息的真實性和完整性。
2. 運營審計：評估業(yè)務流程的有效性和效率，提出改進措施，以提升組織績效。
3. 合規(guī)審計：確認公司遵守相關法律法規(guī)，防止違規(guī)行為發(fā)生。
4. 風險管理：識別和評估潛在的風險，為管理層提供風險管理策略建議。
5. 內部控制審計：評價內部控制系統(tǒng)的健全性和有效性，確保其能夠有效防范和發(fā)現(xiàn)錯誤及欺詐。
有哪些內容
1. 制定審計計劃：根據(jù)公司戰(zhàn)略目標和風險評估，制定年度審計計劃和項目審計方案。
2. 執(zhí)行審計程序：進行現(xiàn)場審計，收集和分析證據(jù)，記錄審計發(fā)現(xiàn)。
3. 編制審計報告：匯總審計結果，編寫詳細的審計報告，提交給管理層和審計委員會。
4. 跟進審計建議：監(jiān)督審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況，確保建議得到有效執(zhí)行。
5. 提供咨詢服務：參與重大項目的風險評估，為管理層提供決策支持。
6. 培訓與溝通：組織內部審計知識培訓，提升員工對審計的理解和配合度。
7. 不斷改進：定期評估審計工作的效果和效率，持續(xù)優(yōu)化審計方法和流程。
內部審計師的角色是企業(yè)的“內部守護者”，他們通過嚴謹?shù)膶徲嫻ぷ?，為公司的健康發(fā)展提供有力保障，推動組織的持續(xù)改進和成功。
內部審計崗位職責范文
第1篇 內部審計助理（內控）崗位職責職位要求
職責描述：
【工作職責】
1、負責評估消費者bg財經流程是否被正確的執(zhí)行，執(zhí)行集中流程遵從性測試
2、基于行權質量監(jiān)督，持續(xù)推動消費者bg財經流程優(yōu)化和加大授權
3、通過大數(shù)據(jù)方法、自動化工具提升財經行權監(jiān)督效率
4、管理財經流程內控工作質量
【崗位職責職位要求要求】
1、精通e_cel表，具有較強的數(shù)據(jù)敏感性，有熟練的數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)篩選能力
2、個性穩(wěn)重、態(tài)度踏實，能適應長時間數(shù)據(jù)分析工作
3、有過會計事務所/咨詢公司數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)整合的助理類工作經驗優(yōu)先
4、?？萍耙陨蠈W歷，財會、統(tǒng)計學、電子商務、計算機應用等相關專業(yè)優(yōu)先
崗位要求：
學歷要求：大專
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：1-3年
第2篇 內部審計師崗位職責內容
1.為推動內控工作有序開展,實施年度內控檢查,撰寫報告。
2.為保證內控工作成效,跟蹤前檢查報告要求或建議改進項目的實施情況。
3.為提高內控工作水平,指導內部審計專員開展資料整理及跟蹤工作。
第3篇 內部審計工作崗位職責
作為企業(yè)內部審計,其具體的崗位職責是什么呢以下是某公司所編寫的內部審計崗位職責,僅供各位制度職責大全審計員參考。
1、在科室主任的領導下,積極開展內部審計工作,配合并協(xié)調社會審計機構開展審計業(yè)務。
2、嚴格按照審計法規(guī)和審計準則開展審計業(yè)務,積極參加后續(xù)教育培訓。
3、及時做好年度審計計劃、總結,建立健全工作臺帳。按照醫(yī)院相關規(guī)定,做好審計檔案保管工作。
4、按照審計工作計劃開展審計業(yè)務,收集審計資料,編寫審計工作底稿,出具審計意見或建議。
5、按照院領導及科室主任的要求做好審計配合工作。
第4篇 內部審計崗位職責要求
a崗
1、在處長和分管副處長的領導下開展工作;
2、負責貫徹執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章和制度,制定全系統(tǒng)內部審計的工作制度和實施辦法;
3、負責擬訂年度內部審計工作目標、工作計劃;
4、負責全系統(tǒng)內部審計業(yè)務指導工作,發(fā)現(xiàn)工作異常情況,及時報告;
5、負責組織實施全系統(tǒng)內部財務審計和經濟責任審計,撰寫審計報告、審計意見書和審計決定;
6、負責落實審計部門的審計決定,監(jiān)督系統(tǒng)被審計單位落實內部審計決定;
7、負責上報年度內部審計工作總結、整理歸檔審計資料;
8、負責內部審計協(xié)會相關工作;
9、負責協(xié)助做好全系統(tǒng)內部審計管理人員業(yè)務培訓工作;
10、負責與審計、內審協(xié)會等部門的協(xié)調工作;
11、負責完成處領導交辦的其他工作。
b崗
預算管理或其他崗位人員不在崗時,負責其各項工作。
第5篇 內部審計主管崗位職責任職要求
內部審計主管崗位職責
職責描述:
1. 能夠帶領團隊完成大型的審計項目，在其中擔任監(jiān)管角色，包括審計計劃制定，審計范圍劃分，檢查團隊的工作質量和監(jiān)督整個項目完成
2. 能夠主持跨部門的溝通和協(xié)調，以解決審計中發(fā)現(xiàn)的問題
3. 向低級別或是新員工提供培訓，進行日常工作質量的監(jiān)管
4. 負責與外部審計人員進行協(xié)調溝通，提高審計效率。
5. 協(xié)助改進審計流程和制度建設
6. 檢查內部控制規(guī)則和確保內部政策和流程符合法律法規(guī)。在需要時，能夠回應管理層的要求，對公司的內部控制和風險管理提供咨詢服務
7. 定期或不定期執(zhí)行專題審計
8. 報告一般政策和程序的偏差的調查結果
9. 跟蹤審計確保審計問題及時關閉
10. 其他職責包括反欺詐，內部咨詢，內部調查
1. 準備內部控制和檢查的改進建議
2. 監(jiān)督實施內部控制和循例檢查改進計劃
3. 準備內部控制/審計計劃
任職要求:
1. 本科(以上)學歷，主修會計、金融、it、審計或者相關專業(yè)
2. 在外企或金融機構審計/內控/信息安全崗位有超過5年工作經驗，其中包含3年以上it審計工作經驗
3. 超過2年領導或主管工作經驗
4. 英語口語能力和書面能力。
內部審計主管崗位
第6篇 內部審計經理崗位職責任職要求
內部審計經理崗位職責
崗位職責:
1、協(xié)助部門負責人制定完善內部審計制度、工作計劃、工作重點、工作流程，確保內部審計工作的及時性、有效性;
2、負責對公司本部及分子公司內部管理審計，完成審計報告，提出審計意見及評價結論;
3、針對審計過程中發(fā)現(xiàn)的管理漏洞、潛在風險及損失向相關領導報告，并與相關部門溝通;
4、完成上級領導交辦的其他工作。
任職要求:
1、本科及以上學歷，審計、法務、會計等相關專業(yè)，3年以上集團類公司內部審計工作經驗;
2、熟悉審計或財務相關知識，熟悉經營審計、內部違規(guī)舞弊調查工作內容與流程;
3、思維條理清晰，優(yōu)秀的溝通、協(xié)調、判斷能力，良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神;
內部審計經理崗位
第7篇 內部審計經理崗位職責
內部審計經理 蘇寧易購 蘇寧易購集團股份有限公司,蘇寧易購,蘇寧易購 職責描述:
1、負責構建和識別風險點、風險事件模型;運用大數(shù)據(jù)挖掘與分析等手段,防范和打擊集團經營管理中發(fā)生的各種違法違規(guī)行為,完善集團風險防控體系;
2、負責集團違規(guī)違紀事件的受理、調查、取證工作,對失職、瀆職、徇私舞弊等行為進行處理,涉及刑事犯罪的,移交司法機關并配合處理;
3、負責對接體系的宣傳教育工作開展,營造廉潔文化氛圍;
4、完成上級領導交辦的其他工作。
任職要求:
1、26-35周歲,全日制本科及以上學歷,黨員優(yōu)先;
2、3年以上大型企業(yè)的監(jiān)察、審計、合規(guī)等方向的相關工作經驗,有地產、零售、互聯(lián)網、物流、文化體育相關領域大型企業(yè)的監(jiān)察工作經驗優(yōu)先;
3、人品端正,有很強的原則性,自律性較強;
4、有良好的數(shù)據(jù)分析和邏輯推理能力,反應迅速;
5、具有較強的事業(yè)心、責任心和溝通溝通能力,有良好的抗壓能力。
第8篇 審計監(jiān)察部內部審計師崗位職責內容
主要職責是強化公司內部控制和風險管理,具體包括:
1.確立年度審計計劃。
2.協(xié)助或獨立組織項目審計計劃,組織現(xiàn)場審計并編寫審計報告。
3.定期對財務報表實施審計。
4.對內部舉報事件進行調查,并提交調
第9篇 房地產經營管理部內部審計員崗位職責
房地產公司經營管理部內部審計員崗位職責
(1)按照國家審計法規(guī)、公司財會審計制度的有關規(guī)定,負責擬訂公司具體審計實施細則,在批準后組織實施。
(2)調審或就地審查集團公司以及所屬公司的會計憑證、帳簿、決算及分配方案,查詢有關的文件、工藝設計圖紙及其他資料,確保財務收支、經濟往來、會計報表的真實性和合法性。
(3)檢查有關生產、經營和財務活動的資料、文件和實物。
(4)監(jiān)督集團公司各部門、公司對各項財經規(guī)章制度的執(zhí)行情況,控制、考核、糾正下屬單位偏離公司整體財務目標計劃的行為。
(5)負責或會同其他部門查處公司內濫用職權、有章不循、違反財務制度、貪污挪用財物、泄密、賄賂等違紀違法行為。
(6)定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務收支審計,協(xié)助政府審計部門和會計師事務所對公司的獨立審計活動。
(7)負責或參與對公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動。
(8)負責對所有涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出制止、糾正和處理違反財經法紀和嚴重失職等事項的意見以及改進經濟管理、提高經濟效益的建議。
(9)負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作,按規(guī)定保守秘密和保護當事人合法權益。
(10)對阻撓、拒絕和破壞審計工作的,有權提出處理意見或提出追究有關人員責任的建議。
綜合計劃員崗位職責
(1)組織起草公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經營計劃,編制季度、月度工作計劃并監(jiān)督實施。
(2)組織收集國家宏觀經濟政策、市場競爭格局及市場需求動態(tài)等方面的信息,建立內部市場信息數(shù)據(jù)庫。
(3)對下屬單位定期進行經營狀況調研,并形成專題研究報告上報主管領導和公司領導。
(4)組織制訂各項技術經濟指標,并對指標完成情況和各項計劃完成情況進行追蹤、督查、考核、評價。
(5)審核公司各部門的生產計劃、采購計劃、大修維修計劃、費用計劃等,并對不合理的計劃有提出修訂建議的權力。
(6)組織經濟活動綜合分析,督促、指導各相關業(yè)務部門進行專項分析,提出綜合分析報告。
(7)做好與各有關部門的協(xié)調工作,及時發(fā)現(xiàn)、掌握和解決經營中暴露的各種問題,理順業(yè)務程序,疏通經營中阻礙環(huán)節(jié)。
第10篇 內部審計崗位職責
a崗
1、在處長和分管副處長的領導下開展工作；
2、負責貫徹執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章和制度，制定全系統(tǒng)內部審計的工作制度和實施辦法；
3、負責擬訂年度內部審計工作目標、工作計劃；
4、負責全系統(tǒng)內部審計業(yè)務指導工作，發(fā)現(xiàn)工作異常情況，及時報告；
5、負責組織實施全系統(tǒng)內部財務審計和經濟責任審計，撰寫審計報告、審計意見書和審計決定；
6、負責落實審計部門的審計決定，監(jiān)督系統(tǒng)被審計單位落實內部審計決定；
7、負責上報年度內部審計工作總結、整理歸檔審計資料；
8、負責內部審計協(xié)會相關工作；
9、負責協(xié)助做好全系統(tǒng)內部審計管理人員業(yè)務培訓工作；
10、負責與審計、內審協(xié)會等部門的協(xié)調工作；
11、負責完成處領導交辦的其他工作。
b崗
預算管理或其他崗位人員不在崗時，負責其各項工作。
第11篇 內部審計主管崗位職責
內部審計 主管 豐田汽車金融 豐田汽車金融(中國)有限公司,豐田汽車金融,豐田 performance items崗位職責
assist ia department head to conduct audit project periodically according to the annual approved audit plan, including:
根據(jù)年度批準的審計計劃,協(xié)助內審部門經理定期進行業(yè)務審計,具體工作內容包括:
1) help department head to perform risk assessment during planning stage to identify high risk area;1) 在制訂審計計劃階段協(xié)助審計經理評估風險確定高風險領域
2) e_ecute audit missions through interviews, e_amination, reconciliation, data analytics,and other audit techniques2) 通過數(shù)據(jù)分析,訪談,測試,相互核對和其他審計方法實施審計項目
3) propose valid and practical recommendations, prepare audit reports, attend closing meeting and present his/her responsible audit findings/reports to auditee and top management. 3)提出有效的和實際的建議,準備審計報告,參與審計結束會來向被審計部門和高管層解釋審計發(fā)現(xiàn)和審計報告
4) follow up the audit findings and report status, prepare quarterly internal audit report4)跟進審計發(fā)現(xiàn)的實施完成情況,準備審計季報
coordinate with tfsc audit group, cbrc, and e_ternal auditors according to ia department head‘s instructions
配合豐田金融審計組、銀監(jiān)會、外部審計師和顧問的工作
other matters assigned by the company
公司交辦的其他事宜
domestic / oversea business trip according to company requirement
因工作需要,員工應根據(jù)公司安排到國內/外出差
qualifications任職資格
1. technical skills:
strong audit skills, analytical and risk assessment skills
good understanding of internal control systems (coso)
2. it skills
ms office, especially should be familiar with e_cel/word/ppt. knowledge of acl will be a plus.
3. soft skills
firm and confident
sharp, and alert with a keen eye for details;
passionate
e_cellent communication skills, both oral and written
well-developed interpersonal skills, objective, straightforward; strong in working under pressure and able to deal with challenging situations/persons/environment
e_cellent project e_ecution skills as a team player
4. education and language required
undergraduate degree or above from top university,major in finance/accounting preferred
fluency in spoken and written english
cpa or cia is a plus;
5. e_perience required
3 – 5 years e_perience in big 4 (audit), additional internal audit e_perience is preferred
