產(chǎn)品檢驗中心規(guī)章制度范本

產(chǎn)品檢驗中心規(guī)章制度旨在確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性和可靠性，它是企業(yè)質(zhì)量管理的重要組成部分。通過明確檢驗流程、職責分工、標準執(zhí)行等，能有效防止不合格產(chǎn)品的流出，提升客戶滿意度，維護企業(yè)的品牌形象，并為企業(yè)的持續(xù)改進提供可靠的數(shù)據(jù)支持。

包括哪些方面

1. 檢驗標準：明確各類產(chǎn)品的質(zhì)量標準，包括尺寸、性能、外觀等方面的詳細要求。

2. 檢驗流程：規(guī)定從原材料到成品的每個環(huán)節(jié)應(yīng)進行的檢驗步驟，以及檢驗結(jié)果的記錄和處理方式。

3. 職責分配：明確檢驗中心各部門和個人的職責，確保責任落實到位。

4. 設(shè)備管理：規(guī)定檢驗設(shè)備的使用、保養(yǎng)和校準規(guī)定，保證檢驗數(shù)據(jù)的準確性。

5. 記錄與報告：規(guī)范檢驗記錄的格式和保存期限，以及異常情況的報告流程。

6. 培訓與考核：制定檢驗人員的培訓計劃和考核機制，提高檢驗技能和質(zhì)量意識。

7. 不合格品處理：設(shè)定不合格品的隔離、評審、糾正和預(yù)防措施，防止問題重復(fù)發(fā)生。

重要性

產(chǎn)品檢驗中心規(guī)章制度的重要性在于：

- 它是保障產(chǎn)品質(zhì)量的基石，有助于企業(yè)滿足法規(guī)要求和客戶期望。 - 規(guī)范化的檢驗流程能減少人為錯誤，提高檢驗效率。 - 通過對不合格品的管理，可以及時發(fā)現(xiàn)和解決問題，降低生產(chǎn)成本。 - 提升企業(yè)信譽，增強市場競爭力，促進業(yè)務(wù)的長期發(fā)展。

方案

1. 制定全面的檢驗標準，結(jié)合行業(yè)標準和企業(yè)實際情況，定期進行更新和修訂。

2. 設(shè)立專門的培訓課程，使檢驗人員充分理解并掌握檢驗規(guī)程，提高執(zhí)行力度。

3. 強化設(shè)備管理，定期進行校準，確保檢驗數(shù)據(jù)的可靠性和一致性。

4. 實施嚴格的不合格品管理，建立評審機制，追蹤問題根源，采取有效的糾正和預(yù)防措施。

5. 建立反饋機制，鼓勵員工參與制度的改進，定期評估制度的執(zhí)行效果，適時調(diào)整優(yōu)化。

產(chǎn)品檢驗中心規(guī)章制度的制定和執(zhí)行，需要全員參與，管理層應(yīng)給予足夠的重視和支持，確保其在實際操作中得到貫徹，從而實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)提升。

產(chǎn)品檢驗中心規(guī)章制度范本

產(chǎn)品檢驗中心質(zhì)量目標

編號：JY-01

版本/修訂：1/0

1.A類缺陷漏檢、錯檢率為0；

2.B類缺陷漏檢、錯檢率不超過≤0.25%；

3.C類缺陷漏檢、錯檢率不超過≤1.0%；

4.工藝執(zhí)行率達到100%；

5.計量器具周檢率達到100%；

6.在用測量設(shè)備完好率100%。

附件：

一、公司質(zhì)量方針

質(zhì)量為先 技術(shù)創(chuàng)新 持續(xù)改進 追求卓越

二、公司質(zhì)量目標

1、產(chǎn)品出廠合格率達到100%；

2、焊接鋼管：規(guī)格≥Ф1016mm、壁厚≥14mm、材質(zhì)≥X70產(chǎn)品一次通過率達到85%，其它各規(guī)格產(chǎn)品一次通過率達到90%；反腐鋼管：產(chǎn)品一次通過率達到92%（全年）；

3、用戶滿意度達到92%。

三、公司質(zhì)量管理者代表：

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2013年01月01日

產(chǎn)品檢驗中心質(zhì)量目標完成情況考核辦法

編號：JY-02

版本/修訂：1/0

一、A類缺陷漏檢、錯檢率為0；

B類缺陷漏檢、錯檢率不超過≤0.25%；

C類缺陷漏檢、錯檢率不超過≤1.0%；

A類缺陷：裂紋、燒穿、未焊透（未熔合）、斷弧、力學性能不合、標準不允許的母材補焊、使用不合格的原材料或未經(jīng)評審的原材料進行生產(chǎn)等等。

B類：超標的管端周長、管端橢圓度、切斜、管端錯邊、管端咬邊、氣孔、夾渣、鋼管壁厚，焊縫磨削傷及母材。

C類：超標的鈍邊、焊縫余高、坡口角度、劃傷、摔坑、管體錯邊和咬邊，不超標的管端密集小壓坑、不超標的卷板表面缺陷（如重皮、結(jié)疤等）的；標識不清或錯誤的；檢尺錯誤的、其他經(jīng)修復(fù)后滿足標準要求的表面缺陷及未按要求修磨的外觀缺欠；噴版位置距管端距離不符合工藝要求、包裝不合格等其它影響鋼管美觀的外觀缺欠等。

質(zhì)量指標完成情況的考核依據(jù)：

1．科技質(zhì)量中心鋼管質(zhì)量抽查；

2．中心工藝質(zhì)量抽查考核；

3．公司用戶施工單位反饋；

4．計算公式：

A類缺陷漏、錯檢率=不合格根數(shù)/生產(chǎn)總根數(shù)Х100%

B類缺陷漏、錯檢率=不合格根數(shù)/生產(chǎn)總根數(shù)Х100%

C類缺陷漏、錯檢率=不合格根數(shù)/生產(chǎn)總根數(shù)Х100%

二、工藝執(zhí)行率達到100%：

質(zhì)量指標完成情況的考核依據(jù)：

1．科技質(zhì)量中心工藝質(zhì)量抽查；

2．中心工藝質(zhì)量抽查考核；

3．公司內(nèi)外用戶質(zhì)量申訴處理；

4．計算公式：工藝執(zhí)行率=執(zhí)行工藝數(shù)/抽查的總工藝數(shù)Х100%

三、計量器具周檢率達到100%

1．以科技質(zhì)量中心下發(fā)的“計量器具周抽檢通知單”完成情況為考核依據(jù)；

注：以上計算公式適用于月度、年度的考核。

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2013年01月01日

產(chǎn)品檢驗中心工作例會制度

編號：JY-03

版本/修訂：1/0

為了保證產(chǎn)品檢驗中心各項工作的順利進行，做到上傳下達，統(tǒng)一思想，統(tǒng)一行動；總結(jié)前段工作，安排下段工作，及時處理和預(yù)防各類事故，產(chǎn)品檢驗中心實行工作例會制度。

一、 會議頻次：每周1次。（有特殊情況可取消）

二、 參加人員：中心領(lǐng)導(dǎo)，行政、技術(shù)管理人員、班組長、崗長。

三、 主持人：中心主任或副主任。

四、 會議內(nèi)容：（1）傳達公司及上級的各類會議精神。

（2）總結(jié)安排工作。

（3）事故分析與處理。

（4）宣貫文件、標準、規(guī)范、規(guī)定。

（5）研究、審定中心各類規(guī)章制度。

（6）研究布置HSE、計生、工會等工作。

（7）通報對班組及個人的月度考核情況。

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2013年01月01日

關(guān)于檢驗記錄設(shè)計、更改及印刷的規(guī)定

編號：JY-04

版本/修訂：1/0

為了保證全部檢驗記錄能夠準確全面地反映試驗情況并始終處于受控狀態(tài)，特作如下規(guī)定：

一、檢驗記錄由專業(yè)技術(shù)人員根據(jù)產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)要求和檢驗實際情況進行設(shè)計，報主管領(lǐng)導(dǎo)審定后，報公司科技質(zhì)量中心編號并備案后印刷。

二、檢驗記錄更改時，原則上應(yīng)由原設(shè)計人員進行。經(jīng)修改的檢驗記錄報主管領(lǐng)導(dǎo)審定后印刷。

三、檢驗記錄需要重印時，應(yīng)由資料管理員提出，報主管領(lǐng)導(dǎo)審定后印刷。

四、無主管領(lǐng)導(dǎo)簽字、無記錄格式號、未在資料室備案的檢驗記錄不得交付印刷。

五、新設(shè)計或修改后的檢驗記錄印刷后應(yīng)交科技質(zhì)量中心存檔一份。

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2013年01月01日

職工培訓考核管理制度

編號：JY-05

版本/修訂：1/0

為使產(chǎn)品檢驗中心職工教育培訓工作深入扎實地開展下去，使培訓工作形成制度化、科學化，確保培訓工作有效進行，特制定本制度：

一、從事質(zhì)量檢驗的人員必須經(jīng)過嚴格的培訓方能上崗。對特殊崗位，如無損檢測、理化試驗等人員必須持有國家認可機構(gòu)頒發(fā)的等級證書方可上崗。

二、檢驗人員的培訓可分取證培訓、崗位技能培訓、專業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)和標準工藝強化培訓，培訓計劃由教培員負責編制，并根據(jù)年度培訓計劃和檢驗要求及時向公司計劃人事科提出培訓申請。

三、培訓方式根據(jù)公司安排進行，可采用外培、脫產(chǎn)、半脫產(chǎn)或業(yè)余等方式進行。

四、無論采用何種方式培訓辦班，必須按時聽課，對無故不參加學習的人員按《勞動紀律檢查與懲處管理規(guī)定》進行處理。

五、對學習成績優(yōu)秀或?qū)W習刻苦、表現(xiàn)突出者給予表揚或適當獎勵；對不合格或?qū)W習不認真者根據(jù)情況進行扣發(fā)獎金或工資的處罰；對于取證培訓，凡無特殊原因未取得資格證者，培訓費及其它費用一律自理。

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2013年01月01日

計量器具管理規(guī)定

編號：JY-06

版本/修訂：1/0

一、計量器具應(yīng)按月、周檢通知單由計量員組織送檢，保證周檢率100%；逾期不送者，公司扣罰金額由相關(guān)責任人承擔。

二、計量器具在使用過程中損壞，應(yīng)立即停用并送計量站檢修，若發(fā)現(xiàn)不準，應(yīng)及時送計量站校準，不準私自拆卸。

三、因保管不善造成計量器具丟失，除按公司計量管理規(guī)定處罰外，責任人按器具原價的80%賠償，非正常使用而人為損壞造成器具報廢的按上述規(guī)定處理。

四、對于公用計量器具，實行專人領(lǐng)用、保管和交接，丟失或損壞按第三條處理。責任區(qū)分不清的，處理所有相關(guān)責任人。

五、所有設(shè)備和計量器具應(yīng)正確使用和保管，做到正確使用，定期保養(yǎng)，及時校檢。

六、調(diào)出本單位和退休的人員，需將計量器具上交質(zhì)檢中心計量員，交清后方可離崗；崗位調(diào)換，計量器具留在原崗位，由班組長及時通知計量管理員，辦理轉(zhuǎn)帳手續(xù)。

七、在用計量器具妥善保管確認標記，若字跡模糊應(yīng)及時到計量站核查更換，標記丟失按黑量具處罰。

八、在用計量器具必須是經(jīng)過計量部門檢定合格在有效期內(nèi)使用的器具，各崗位器具不允許調(diào)換使用；若發(fā)現(xiàn)與本崗位編號不符的器具或沒有任何檢定標記的器具均屬黑量具，量具沒收，對使用者罰款100元，由此而引起的質(zhì)量問題，其后果由使用者負責。

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2013年01月01日

關(guān)于檢驗人員簽字的規(guī)定

編號：JY-07

版本/修訂：1/0

為保證檢驗人員檢驗工作質(zhì)量的可追溯性管理，對檢驗人員的簽字方法、位置和應(yīng)負責任作如下規(guī)定：

1．檢驗記錄、報告必須由檢驗人員本人填寫、簽名；如需代簽，須由本人審查同意；若有事故責任，以簽名為據(jù)。

2.檢驗人員所簽名應(yīng)書寫規(guī)范、清晰可辨。

3．成品檢驗應(yīng)按如下順序簽名：東頭（1.5m），中間，西頭（1.5m）；

手探：東端，西端；即：左東右西。誰檢查誰簽名，如二人以上同時操作，則必須同時簽名。其它崗位參照上述方法執(zhí)行。

4．為保證鋼管質(zhì)量的可追溯性，鋼管東西兩端按鋼管噴版標識上的標識進行區(qū)別。

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2013年01月01日

射線探傷影像評定規(guī)定

編號：JY-08

版本/修訂：1/0

針對現(xiàn)場反饋的管端焊縫拍片可疑影像爭議較多的現(xiàn)象，特對射線探傷中的可疑影像評定作如下規(guī)定：

1、焊縫或母材上不允許存在有能在射線底片上產(chǎn)生影像的各種外觀缺欠或缺陷，否則應(yīng)采用修磨法去除或切除后再重新進行拍片確認。

2、對于管端拍片顯示的母材內(nèi)部缺陷影像，不論其大小必須切除后重新拍片確認。

3、底片上不允許有影響底片質(zhì)量的飛濺、焊劑、藥皮等。

4、管端焊縫拍片時，底片上不允許有咬邊影像顯示，否則必須經(jīng)修磨或切除后重新拍片確認；靠近管端100mm焊縫范圍內(nèi)（或距管端60mm軸向方向）應(yīng)無由于內(nèi)焊縫修磨過渡不平滑造成的底片影響疑似缺陷。

5、評定過程中，遇到疑義，不能獨立確認的，應(yīng)與本崗位其他人員溝通，或直接反饋給X光相關(guān)技術(shù)人員，X光相關(guān)技術(shù)人員有義務(wù)到現(xiàn)場指導(dǎo)員工如何操作；

6、底片上的影像有可能引起爭議時必須對可疑影像部位進行處理并重新拍片確認，以消除現(xiàn)場拍片、評片可能帶來的爭議。

7、評定人評定后，本崗位崗長對其進行復(fù)審或評定人之間互相審核。（由班組內(nèi)部自行安排，但要求必須復(fù)審）；

8、對于交到中心的底片應(yīng)保證無疑義，無漏判、錯判等問題底片，每發(fā)現(xiàn)一次由于底片評定錯誤造成的鋼管返車間重新處理的，對責任人進行處罰200元，崗位復(fù)審或互審人員100元，班長50-100元。

9、工業(yè)電視檢查鋼管管端或管端抓圖時參照上述條款執(zhí)行。

10、此規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行，未按上述規(guī)定執(zhí)行而在施工現(xiàn)場引起質(zhì)量疑議時，一經(jīng)確認將追究當事人的有關(guān)責任。

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2013年01月01日

管端抓圖質(zhì)量要求及復(fù)核規(guī)定

編號：JY-09

版本/修訂：1/0

為了進一步提高管端抓圖質(zhì)量，保證抓圖影像有效區(qū)域的靈敏度及真實性，要求做到以下幾點：

1.做到逐根逐端抓圖，不得漏抓圖。發(fā)現(xiàn)不真實圖像（如復(fù)制）按嚴重違反工藝處理，扣當事人每幅100元，當月同一人兩次者加一倍扣罰；對負有管理責任的班長扣考核分5分，發(fā)現(xiàn)本班組兩人以上，班長加一倍扣考核分。

2.圖像增強器內(nèi)的污點，射線窗口的焊渣，管端的飛濺物要及時清理，鉛字不得壓焊縫，有效區(qū)域內(nèi)對比度、靈敏度達到要求，不得留存有防礙評定的疑似影像。

3.抓圖影像要露出管端端部，影像中母材超標壓坑、劃傷必須切除后再抓圖，不得留存有疑議的圖像。

4.兩管端第一幅圖，焊縫60毫米（去除放大比）內(nèi)單個氣孔最大為2.0mm，氣孔個數(shù)小于等于2個，氣孔之和小于等于3.0mm.

5.復(fù)核時所發(fā)現(xiàn)超標缺陷的圖像按漏檢處罰，抓圖影像存在不符合2、3、4條規(guī)定的，每幅扣10元。連續(xù)5張圖像有不符合項扣100元。

6.管端抓圖安排專人負責拷貝各機組抓圖影像，100％復(fù)核并做復(fù)核記錄。復(fù)核人員不得隱瞞存在的問題，有不合格項立即報告中心主任，以便對疑議或問題鋼管及時處理，否則扣復(fù)核人50元/次。

7.拷貝、復(fù)核抓圖影像必須及時，每天一拷，當天出復(fù)核結(jié)果。

望X光崗位人員、復(fù)核人員按以上規(guī)定嚴格執(zhí)行，確保管端抓圖工作不出質(zhì)量問題。

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2013年01月01日

入庫鋼管成品檢驗人員復(fù)查制度

編號：JY-10

版本/修訂：1/0

1、目的

鑒于母材原始缺陷、流程所致缺陷在成品初次檢驗時，由于鋼管內(nèi)壁水跡未干難以發(fā)現(xiàn)，為保證鋼管質(zhì)量，杜絕鋼管缺陷漏檢，要求各班成品檢驗人員加強對已入庫鋼管的復(fù)查。

2、復(fù)查要求

2.1復(fù)查范圍：當班已入庫的鋼管，交接班時要交清剩余未復(fù)查的鋼管起止管號（碼單序號），做到100％復(fù)查，無遺漏鋼管，當班余留給下班的鋼管最多不超15根。

2.2復(fù)查內(nèi)容：按照各管線成品工藝要求，對入庫鋼管（當管徑≥φ813時內(nèi)表面全部，管徑≤φ813距管端2.0m的內(nèi)表面），（距管端250mm外表面）、焊縫及坡口、鈍邊進行全面目測復(fù)查。復(fù)查鋼管應(yīng)做到均衡有效，不得積壓，一般不多余6-10根復(fù)查一次。

2.3復(fù)查問題鋼管的記錄、處理

2.3.1當發(fā)現(xiàn)入庫鋼管存在缺欠時，記錄應(yīng)注明缺欠的性質(zhì)、位置（東端、西端、距離）、修合；修合后放行。

2.3.2當復(fù)查發(fā)現(xiàn)當班入庫鋼管存在超標缺陷須返切時，記錄應(yīng)注明缺陷的性質(zhì)、位置（東端、西端、返切長度），標識、控制好缺陷鋼管并告知當班班長自行處理。

2.3.3當復(fù)查發(fā)現(xiàn)上個班入庫鋼管存在超標缺陷須返切時，記錄應(yīng)注明缺陷的性質(zhì)、位置（東端、西端、返切長度），標識、控制好缺陷鋼管，告知當班班長，由班長匯報中心主管領(lǐng)導(dǎo)處理，不得私自處理。

2.3.4復(fù)查鋼管由班長安排成品檢驗人員每周或每月輪流復(fù)查，記錄由復(fù)查人本人填寫并簽字，出現(xiàn)問題能落實到相關(guān)復(fù)查人。

3、考核辦法

3.1對已入庫鋼管100％復(fù)查無遺漏，少復(fù)查、記錄一根扣10元，以此類推。

3.2嚴禁不復(fù)查做記錄；或未復(fù)查時先把記錄填好，包括班長負連帶管理責任，發(fā)現(xiàn)違反一次扣50元。

3.3復(fù)查發(fā)現(xiàn)鋼管有缺欠、缺陷應(yīng)記錄，超標缺陷的鋼管返切后，碼單、傳票已劃改而復(fù)查記錄未記錄的一根扣20元。

3.4鋼管復(fù)查組發(fā)現(xiàn)當班已復(fù)查過的鋼管存在超標缺陷返流程的一根扣50元。存在嚴重超標缺陷的一根扣100元。

3.5復(fù)查出上個班入庫鋼管存在超標缺陷須返切、降級的不向中心匯報一根扣50元。

3.6復(fù)查出上個班入庫鋼管存在超標缺陷須返切、降級的每根獎勵50元。發(fā)現(xiàn)嚴重超標缺陷的獎勵100元。

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2013年01月01日

關(guān)于資料管理與存檔的規(guī)定

編號：JY-11

版本/修訂：1/0

資料管理，擔負著我公司螺旋縫鋼管檢驗工序過程資料的復(fù)核、錄入、整理、裝訂、存檔等各項重要任務(wù)。

為了保證各工序檢驗資料、傳票、試驗報告等的可查性、唯一性、準確性，制定以下規(guī)定：

一、所有螺旋縫鋼管的檢驗工序資料，按機組進行分類管理，機組代號為 1420機組，應(yīng)設(shè)專人進行資料復(fù)核、錄入、整理、裝訂、存檔等工作。

二、每一機組的工序檢驗記錄應(yīng)按工程、生產(chǎn)指令號及執(zhí)行標準、生產(chǎn)檢驗日期等進行整理。工程結(jié)束后，將每根鋼管的工序傳票按順序進行整理，記錄逐一標注頁號后加封皮裝訂成冊，并在封皮上注明規(guī)格、材質(zhì)、標準、起止管號、頁碼起止號、日期等重要信息及該冊的頁號；入袋歸檔時，袋面應(yīng)標注本袋各資料的名稱及總冊數(shù)。

三、同一工程或標準的所有資料應(yīng)同時歸檔。

若該工程規(guī)模較大，生產(chǎn)時間較長，資料太多，復(fù)核人員無法正常保存時，可以按月暫時入檔。工程結(jié)束后，統(tǒng)一整理完畢，一并辦理歸檔手續(xù)。

四、資料室負責保證歸檔資料的完整性，所交資料應(yīng)認真查閱并進行登記，按資料類別進行編號，加注工程名稱、生產(chǎn)指令號等信息。

五、原材料、入廠檢驗報告、鋼管質(zhì)量證明書等資料，也應(yīng)按一定的規(guī)則進行編號、記錄。

六、Ｘ光膠片應(yīng)按類別裝入膠片袋中，并用膠片紙將袋中每張膠片包好；在膠片袋上注明機組、拍片類別、規(guī)格、材質(zhì)、日期、拍片管號、每袋膠片的張數(shù)。

膠片存放在膠片柜中，并在柜中貼上標簽，注明工程名稱、生產(chǎn)指令號及所用標準。

七、管端工業(yè)電視抓圖數(shù)據(jù)，經(jīng)復(fù)核完畢后，應(yīng)按管線工程名稱建立相應(yīng)的文件夾保存并備份；管線結(jié)束后，應(yīng)及時進行刻錄光盤，以保證數(shù)據(jù)的完整性；若管線工程量較大，數(shù)據(jù)較多，應(yīng)按月刻錄光盤，進行備份；所刻錄的光盤一式二份進行保存，光盤上應(yīng)貼上標簽，標注管線名稱、鋼管規(guī)格、材質(zhì)、生產(chǎn)起止日期、光盤編號等重要信息；每條管線生產(chǎn)結(jié)束，將所刻錄的光盤進行整理完畢后，交資料室保存；資料室應(yīng)將管端工業(yè)電視抓圖數(shù)據(jù)光盤妥善保存、保管，防止損壞，并進行相應(yīng)的登記。

八、理化大帳封面注明機組及試驗類別、試驗起止日期等。

九、每類資料歸檔后放入相應(yīng)資料柜中存放，并在柜面左上方張貼柜名。

十、資料室內(nèi)保持整齊、清潔、通風、防止漏水、失火、蟲鼠害。存放膠片的資料室，應(yīng)配有空調(diào)、溫度計、濕度計，使室內(nèi)保持恒溫狀態(tài)。

十一、查閱資料應(yīng)在室內(nèi)指定地點，不允許隨意更改、涂污、損壞和復(fù)?。唤栝嗁Y料需領(lǐng)導(dǎo)同意并簽字后方可；查借閱資料歸還時，交管理人員驗收合格后方可入檔。

十二、對妨礙或影響資料管理的人或事，資料管理人員有權(quán)管理，不服從者后果自負。

編制： 審核： 批準：

2013年01月01日

關(guān)于工業(yè)電視抓圖數(shù)據(jù)保管規(guī)定

編號：JY-12

版本/修訂：1/0

管端工業(yè)電視抓圖，是X光記錄管端焊縫情況的一種重要形式，應(yīng)同其它工序資料一樣保存完整、完全、持久，以保證每根鋼管管端數(shù)據(jù)的可追溯性?，F(xiàn)對工業(yè)電視抓圖數(shù)據(jù)的保管規(guī)定如下：

1、管端工業(yè)電視抓圖數(shù)據(jù)，經(jīng)復(fù)核完畢后，應(yīng)按管線工程名稱建立相應(yīng)的文件夾保存并備份；管線結(jié)束后，應(yīng)及時進行刻錄光盤，以保證數(shù)據(jù)的完整性。

2、若管線工程量較大，數(shù)據(jù)較多，應(yīng)按月刻錄光盤，進行備份。

3、所刻錄的光盤一式二份進行保存，光盤上應(yīng)貼上標簽，標注管線名稱、鋼管規(guī)格、材質(zhì)、生產(chǎn)起止日期、光盤編號等重要信息。

4、每條管線生產(chǎn)結(jié)束，將所刻錄的光盤進行整理完畢后，交資料室保存。

5、資料室應(yīng)將管端工業(yè)電視抓圖數(shù)據(jù)光盤妥善保存、保管，防止損壞，并進行相應(yīng)的登記。

編制： 審核： 批準：

2013年01月01日

資料借閱制度

編號：JY-13

版本/修訂：1/0

1、檢驗原始資料是產(chǎn)品質(zhì)量的原始憑證，一般情況下只允許查閱，不允許借閱。

2、必須借閱的資料，須由中心主任批準，并規(guī)定歸還日期。

3、無論是查閱或借閱，均應(yīng)辦理查借閱登記手續(xù)。

4、查閱或借閱資料一律不準復(fù)?。ūO(jiān)理需要除外）、涂改或粘貼，翻閱過程應(yīng)謹慎、小心，防止損壞、丟失。

5、查閱或借閱資料歸還時，應(yīng)交管理人員查驗，損壞者按原貌修復(fù)，丟失者應(yīng)限時查尋。驗收合格后方可重新歸檔。

6、因損壞、丟失或其它原因致使資料不能入檔者，應(yīng)及時報中心主任處理。

7、損壞、丟失的原始資料經(jīng)補作后應(yīng)注明資料來源。

編制： 審核： 批準：

2013年01月01日

質(zhì)量、工藝紀律考核細則

編號：JY-14

版本/修訂：1/0

根據(jù)產(chǎn)品檢驗中心工作實際，為提高檢驗人員對執(zhí)行工藝、標準的嚴肅性和準確性，確保檢驗任務(wù)的全面完成，杜絕錯漏檢現(xiàn)象和發(fā)生重大質(zhì)量事故。特制定質(zhì)量、工藝紀律考核辦法。

1.檢驗人員必須熟練掌握本崗位所檢驗鋼管執(zhí)行的標準及工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書，熟練使用并按規(guī)定校驗檢測設(shè)備。正確維護檢驗儀器、設(shè)備及計量器具，準確進行鋼管的缺陷檢驗、判級。

2.違反工藝操作或作業(yè)指導(dǎo)書，每發(fā)現(xiàn)一次扣責任人20元，扣班組2分。崗位工序造成錯、漏檢的（包括其它原因錯、漏判）或因錯、漏檢需返車間處理的每根罰款100-200元，直接過管不檢的罰款500-1000元，扣班組3-10分，情節(jié)嚴重的給予加重處罰。

3、X光檢查焊縫存在缺陷，必須用油粉筆標識清楚并標注起-止線，注明缺陷性質(zhì)，并及時認真記錄；發(fā)現(xiàn)焊縫附近的母材缺陷如壓坑、劃傷、結(jié)疤、重皮等應(yīng)進行標識，并在傳票上進行注明。不按要求認真執(zhí)行的對責任人扣罰50-150元?？郯嘟M2-5分

4、各工序人員上崗作業(yè)應(yīng)認真操作，禁止抽煙、接聽手機、吃零食等，否則對責任人扣罰50-200元?？郯嘟M2-5分

5、 超聲波崗位探頭磨偏，應(yīng)及時更換，以免影響定位，造成誤判、漏判；探傷應(yīng)按平行、鋸齒、橫向方式全部掃查，鋸齒形掃查間隙過大，應(yīng)重合10％，以免漏檢；對頭前后應(yīng)一個螺距探傷，縫存在缺陷，必須用油粉筆標識清楚并標注起-止線，發(fā)現(xiàn)不執(zhí)行的對責任人扣罰50-100元?？郯嘟M2-5分

6、成品檢驗人員應(yīng)按作業(yè)指導(dǎo)書要求每根內(nèi)壁100%鉆管，一次性檢驗到位，并在傳票注明缺陷類型、處數(shù)等，在鋼管上用油粉筆把缺陷表識清楚。發(fā)現(xiàn)不執(zhí)行的對責任人扣罰50-150元?？郯嘟M2-5分。

7、設(shè)備正常情況下，由于檢驗人員責任心不強，導(dǎo)致本工序多于3根鋼管不檢查，造成工序流程堵塞，視情況對崗長扣罰20元，有關(guān)責任人扣罰50-200元，扣班組2-5分，情況嚴重的扣罰責任班組長當月50%津貼。X光管端拍片不合，不及時追蹤而入成品庫每根扣責任崗長20元，責任人20元。

8、由于檢驗人員責任心不強，傳票審核不認真，導(dǎo)致收庫鋼管錯檢、漏檢，經(jīng)內(nèi)部復(fù)查發(fā)現(xiàn)的。每發(fā)現(xiàn)一根扣責任崗長30元；當班責任人50-200元，扣班組2-5分，同班次當月累計超過三根的對負有管理責任的班長扣100元。成品收庫鋼管內(nèi)焊渣、鐵屑清理不凈5根以上，扣班組1-3分；內(nèi)部復(fù)查發(fā)現(xiàn)的重大錯漏檢每處罰款200-500元；相關(guān)反腐廠、上級主管部門反饋的重大錯、漏檢事故要求內(nèi)部處理的每處罰款500-1000元。

9、經(jīng)用戶反饋或上級主管部門復(fù)查發(fā)現(xiàn)的錯、漏檢事故，經(jīng)調(diào)查核實，視影情節(jié)輕重，依據(jù)上級部門對中心的處理及處罰金額，責任人按上級處罰金額的80%的扣罰，責任班崗長、責任班組長分別按上級處罰金額的5%、10%扣罰，中心承擔5%，如公司直接處罰到個人的，按公司的處理決定執(zhí)行。公司未處罰的、按內(nèi)部復(fù)查發(fā)現(xiàn)錯、漏檢管理規(guī)定處罰。

10、在檢驗過程中，發(fā)現(xiàn)批量性質(zhì)量缺陷而未及時進行信息反饋，每發(fā)現(xiàn)一次扣責任崗長50元；責任人50-200元，班組扣2-5分，不能及時反饋并控制造成嚴重后果的扣責任崗長50-100元；責任人200-500元；并扣罰責任班組長當月津貼。

11、收庫的鋼管級別噴錯未復(fù)查出來的，每發(fā)現(xiàn)一次扣有關(guān)責任人50-200元，收庫的鋼管米長拉錯，只需更改長度標識的每根扣責任人50-100元；米長超長需返車間處理切除的每根扣責任人100-200元，如當月累計超3根（含3根）米長錯誤，每根扣罰責任人200元；并扣罰責任崗長當月津貼?？郯嘟M2-10分，公司處罰的按第5條進行處罰。

12、 按時填寫交接班記錄。內(nèi)容不實或未及時填寫的扣責任人20元，多人崗位由崗長負責落實，無法落實的扣罰崗長50元，班長承擔管理責任扣罰50元。

13、為保證我產(chǎn)品檢驗中心工序資料及其相關(guān)資料的正確性、規(guī)范性、完整性、可追溯性，確保鋼管信息數(shù)據(jù)的準確性，提高檢驗人員的素質(zhì)，特制定鋼管檢驗資料考核細則。

13.1、所有工序檢驗記錄在生產(chǎn)檢驗完成后，應(yīng)由班長收齊及時交資料管理組，遲交、漏交或不交檢驗記錄的，發(fā)現(xiàn)一次，對當班責任人罰款20元。

13.2、所有工序記錄在車間由記錄員完成交資料管理組后，由資料管理班人員負責管理，任何人要求改記錄或重抄記錄，必須經(jīng)資料組班長同意。不經(jīng)同意擅自更改記錄者，對責任人罰款20元。

13.3、資料管理組各機組記錄復(fù)核人員，每天收到工序記錄后，核查記錄的數(shù)量，發(fā)現(xiàn)有缺少的記錄，應(yīng)及時向班長匯報追蹤；記錄缺項、復(fù)核人員未發(fā)現(xiàn)的，扣復(fù)核人員20元。

13.4、各機組資料復(fù)核人員對所上交的工序資料及傳票有妥善保管職責，任何記錄丟失或損壞，追究復(fù)核人員責任，罰款50元。

13.5、各工序記錄若出現(xiàn)差錯需重抄時，必須由出錯本人重抄，不允許代抄，違者罰款30元。

13.6、各工序記錄數(shù)據(jù)漏寫需補加時，記錄錄入人員應(yīng)在相應(yīng)位置用鉛筆作上標記，出錯人要在包括復(fù)寫的所有記錄上補加；記錄出現(xiàn)差錯需重抄的記錄，記錄錄入人員可在相應(yīng)位置用圓珠筆或黑筆作標記，出錯人同時替換包括復(fù)寫的所有記錄。凡不按此條執(zhí)行的，罰款30元。

13.7、工序記錄出現(xiàn)差錯需重抄的，出錯人可拿原件在資料室重抄；出錯人不能離崗，需帶回車間重抄的，不能將原件帶走，可進行復(fù)印，將復(fù)印件帶走重抄。

13.8、記錄重抄后，交資料復(fù)核人員進行復(fù)核，保證記錄的準確無誤。經(jīng)復(fù)核人員復(fù)核的記錄，若出現(xiàn)差錯而未核查出來的，每發(fā)現(xiàn)一次，罰復(fù)核人員20元。

13.9、所重抄的記錄的原件必須保存完整，不得損壞或私藏，違者罰款50元。原件不用時，及時交資料組班長妥善保存?zhèn)浒浮?/p>

14、記錄差錯考核辦法具體如下：

14.1、每根鋼管的工序檢驗記錄必須與相對應(yīng)的工序傳票完全一致，否則，視為記錄差錯。記錄差錯按記錄簽名落實責任人，按以下規(guī)則考核：

（1）記錄寫而傳票未簽，致使鋼管在此工序上重過的，責任人每年超過三次以上，罰款100元/次。

（2）傳票簽而記錄未寫，并確認已檢的，責任人每年超過三次以上，罰款100元/次。

（3）記錄不寫、傳票不簽的鋼管交庫，視相關(guān)工序為漏檢，責任人罰款500元。

（3）記錄內(nèi)容（班次、日期、檢驗人、缺陷及處數(shù)、不合格原因）等與工序傳票不一致或漏寫的，每年超過三次以上，扣責任人100元/次。

（4）記錄或傳票檢驗結(jié)果寫錯，每年超過三次以上，扣責任人100元/次。

（5）記錄名稱不按規(guī)定填寫的，發(fā)現(xiàn)一次，罰款20元；超過三次的，責任人罰款100元/次，并追求相關(guān)崗長、班長管理責任。

（6）記錄中表頭的所有數(shù)據(jù)不按工藝填寫的罰款20元；每年超過三次的，責任人罰款100元/次，并追求相關(guān)崗長、班長管理責任。

（7）工序記錄未按工藝規(guī)定填寫“標準”，或“標準”漏寫的，每年超過三次以上，罰款100元/次。

（8）各工序記錄的重要數(shù)據(jù)，如：管號、爐號、米長、重量，發(fā)生錯誤，不得超過三次每年，每年超過三次以上，罰款200元/次；一般數(shù)據(jù)，如序號、拍片片號、測量數(shù)值多寫、漏寫、寫錯，不得超過三次每年，每年超過三次以上，罰款100/次。

（9）有特殊要求時，需將有特殊要求的鋼管的工序記錄單寫，需要標識的，應(yīng)在記錄的右上方標識清楚（如：首批、首批及100％水壓、控制試驗、二次收庫等）。否則，罰款20元。每年超過三次的，責任人罰款100元/次。

（10）有單放要求的，需在記錄上注明“單放”及單放原因，否則，對責任人罰款20元。

（11）降級管必須注明降級原因，原因應(yīng)記錄清楚、詳細，責任人填寫不清楚，不詳細每年超過三次以上，扣責任人100元/次。

（12）當班所有工序記錄不允許有劃改現(xiàn)象；如遇試驗不合、返回取樣或重檢的鋼管，需在上班成品及收庫記錄上劃掉時，應(yīng)劃管號、爐號、米長、重量、級別，并寫明劃管原因，劃管人簽名并標注劃管日期。否則，罰款50元/次。

（13）所有工序記錄不允許隨意涂刮、更改，如發(fā)現(xiàn)，須重抄并罰款100元/次。

（14）信息系統(tǒng)所錄入的記錄數(shù)據(jù)應(yīng)準確無誤，否則，每發(fā)現(xiàn)一次，對記錄錄入人員罰款100元/次；重要數(shù)據(jù)（如：管號、爐號、米長、級別）錄錯時，根據(jù)造成后果的程度，罰款200元/次。

（15）、記錄復(fù)核人員應(yīng)妥善保存所有工序資料，并按規(guī)定及時整理、裝訂、存檔。傳票袋上應(yīng)標明管號范圍、生產(chǎn)日期及未收庫的鋼管管號；記錄袋上應(yīng)標明工程名稱、生產(chǎn)日期、管號范圍及袋中所裝記錄的名稱、數(shù)量。責任人每錯一項罰款50元/次。

（16）、產(chǎn)品質(zhì)量證明書的打印，應(yīng)與發(fā)貨碼單完全對應(yīng)，并保證質(zhì)證書的所有數(shù)據(jù)的正確性及所加蓋于質(zhì)證書上印章的完整性，不允許有任何差錯，責任人每錯一項罰款100元/次。

（17）、每月對工序記錄未出現(xiàn)差錯，并記錄質(zhì)量高的記錄員給予相應(yīng)的獎勵，獎勵金額由考核小組確定。

以上條款注解說明：以上細則為各崗位記錄可能出現(xiàn)的錯誤歸納。按以上細則每人每年各項錯誤累計不得超過三次，超過三次者根據(jù)錯誤情況按以上細則條款處罰。

15、如出現(xiàn)本細則中未列項，由考核小組論證、研究決定。

編制： 審核： 批準：

2013年01月01日

設(shè)備管理考核細則

編號：JY-15

版本/修訂：1/0

1、中心設(shè)備包括檢驗使用的各種射線、超聲波儀器設(shè)備、理化試驗設(shè)備、加工使用的各類機床等各種輔助機械等裝置。

2、嚴格執(zhí)行設(shè)備操作規(guī)程，未按操作規(guī)程進行調(diào)試、操作、校驗、校準，發(fā)現(xiàn)一次扣責任人100元。

3、由于責任心不強，人為造成設(shè)備故障停產(chǎn)4小時以內(nèi)的扣責任人100-300元，扣班組2-5分，造成設(shè)備故障停產(chǎn)4小時以上的扣責任人200-500元（需報公司備案的，按公司下發(fā)的設(shè)備事故處理規(guī)定進行處罰）。，扣班組2-10分。

4、未按要求進行設(shè)備清掃、擦拭，正常保養(yǎng)，考核時每發(fā)現(xiàn)一次扣責任人20-50元，，扣班組2-5分。

5、設(shè)備出現(xiàn)問題不及時反饋、未及時維修而繼續(xù)運轉(zhuǎn)使用的，發(fā)現(xiàn)一次扣責任人50-100元，發(fā)生設(shè)備事故隱患不報的罰款100-200元。

6、設(shè)備出現(xiàn)故障，嚴格實行生產(chǎn)班組長追蹤協(xié)調(diào)的原則，及時通知儀修人員維修，正常工作時間，接到維修通知，維修人員應(yīng)在15分鐘內(nèi)到現(xiàn)場；非正常工作時間，接到維修通知，值班人員應(yīng)在30分鐘內(nèi)到現(xiàn)場;因故不能在規(guī)定時間內(nèi)到達現(xiàn)場的，必須及時向維修班長說明原因另行安排，最終須在開始接到通知45分鐘內(nèi)趕到現(xiàn)場；生產(chǎn)班長要認真記錄維修人員被通知時間和到現(xiàn)場時間，沒能在規(guī)定時間內(nèi)到達現(xiàn)場，視情節(jié)輕重扣罰責任人50-100元。

7、維修人員不能在規(guī)定時間內(nèi)到達維修現(xiàn)場，當班生產(chǎn)班長須向中心主管領(lǐng)導(dǎo)說明情況，追蹤協(xié)調(diào)不及時，造成維修時間延時，扣罰當班責任班長50元。

8、設(shè)備故障值班維修人員60分鐘內(nèi)不能恢復(fù)正常，須向維修班長匯報并到場處理；單機設(shè)備故障維修停產(chǎn)2小時以上的，班長應(yīng)向中心主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。并在保證設(shè)備恢復(fù)正常后書面填寫“設(shè)備故障處理分析報告”備案，不按程序要求認真執(zhí)行的視情節(jié)輕重扣罰責任人50-100元，扣班組2-10分。

9、無設(shè)備運轉(zhuǎn)記錄；設(shè)備運轉(zhuǎn)記錄不完整；未按規(guī)定填寫設(shè)備運轉(zhuǎn)記錄；校驗記錄；交接班記錄的；儀修人員未及時填寫設(shè)備維修檔案的，發(fā)現(xiàn)一次扣罰責任崗長20元，班長負管理責任扣罰20元。

10、未按規(guī)定進行交接班，崗位設(shè)備存在故障不能交接班說明情況；崗位所需儀器、工裝（試塊等）不齊全，發(fā)現(xiàn)一次扣責任崗長100元?？哿P責任班長50元，扣班組2-5分。

11、凡造成設(shè)備輕微損壞（不影響使用）或部分零件丟失未發(fā)現(xiàn)的，扣責任人50-100元，扣班組2-5分。

12、當班崗位出現(xiàn)設(shè)備故障，崗長應(yīng)組織崗位人員積極配合維修人員進行設(shè)備故障檢修和調(diào)試，因配合不到位而延誤設(shè)備修理的，扣當班班長50元，扣班組2-5分

13、設(shè)備員負責檢驗設(shè)備所需備品、備件的計劃，不得出現(xiàn)備件不足影響正常生產(chǎn)的現(xiàn)象，如造成單機停產(chǎn)6小時以上，扣責任人100-300元。設(shè)備員負責單機停產(chǎn)2小時以上設(shè)備故障的原因分析、維修過程、預(yù)防措施等形成書面報告，閉合完成質(zhì)檢中心設(shè)備故障反饋單，5天內(nèi)上報設(shè)備主管。缺一次扣責任人20-50元。

14、儀修人員要按規(guī)定進行設(shè)備巡檢、定期維護保養(yǎng)，否則扣責任人50-100元。如設(shè)備排查、維護不到位，造成單機停產(chǎn)2小時以上，扣責任人50-200元（突發(fā)的設(shè)備事故出外）。

15、對檢驗設(shè)備存在的隱患、有好的改進建議或是小革新以書面形式報中心，經(jīng)采納的，獎勵當事人50-150元。

16、中心每周定期組織對設(shè)備的使用、巡檢、交接班和維護保養(yǎng)情況進行檢查,對發(fā)現(xiàn)的問題依據(jù)《設(shè)備管理考核細則》對責任人進行考核兌現(xiàn)。

編制： 審核： 批準：

2013年01月01日

計量器具管理考核細則

編號：JY-16

版本/修訂：1/0

1.保持計量器具無油污、無銹蝕、無磕拉碰傷、損壞，無丟失。發(fā)現(xiàn)計量器具損壞扣責任人20-50元；丟失器具者扣責任人計量器具價加檢定費?？郯嘟M2-5分。

2.計量器具標識應(yīng)清晰完整，損壞或模糊及時到計量站更換，否則扣20元，扣班組2分。

3.保證使用合格計量器具，否則，扣50元，扣班組2-5分。

4.計量器具應(yīng)按規(guī)定周檢和校準，接到周檢送檢通知，應(yīng)在間休日由班長組織送檢，使用過期器具的扣責任人20元；計量器具失準造成檢驗數(shù)據(jù)錯誤而發(fā)生錯檢的扣責任人50-100元。造成批量重大影響的另行處理，扣班組2-5分。

5.公用量器具應(yīng)按規(guī)定交接班并進行維護保管送檢，發(fā)現(xiàn)維護、保管使用不當者，扣責任人20元；如丟失則按交接班記錄追究責任。責任不清的對所有相關(guān)班組進行處罰，扣班組2-5分。

6.所有責任均由班長負責落實，無法落實的處罰責任班組的班長或?qū)θ齻€班組同時處罰。

編制： 審核： 批準：

2013年01月01日

實驗室管理考核辦法

編號：JY-17

版本/修訂：1/0

一、試樣接收

1. 試樣接收前應(yīng)對試樣進行狀態(tài)確認，試樣接收后，應(yīng)對委托單與試樣進行核對，核對無誤后，進行登記、標記。

試樣未進行檢查確認便直接接受，未登記、未標記或標記不清者，每發(fā)現(xiàn)一次扣責任人20元，造成試樣混淆無法辨認的，扣相關(guān)責任人各50元。

二、試樣加工

1.試樣必須按相關(guān)標準或圖紙尺寸加工，毛刺去除干凈，尺寸精度、光潔度均應(yīng)符合標準及工藝要求，拉伸試樣必須充分壓平，否則，每發(fā)現(xiàn)一次扣責任人20元；因不認真、不細致，人為造成測量和加工精度下降或試樣無效者，視情況給予50-100元處罰。

2.焊縫、熱區(qū)沖擊試樣、焊接區(qū)硬度試樣必須在酸蝕后刻槽、打點，以保證測量的準確性，否則，每發(fā)現(xiàn)一次扣責任人50-100元。

3.化學分析試樣必須保證截?。ㄣ@?。┪恢谜_，具有代表性；精度合適，無油無銹、無雜物，以保證分析的精確度。

未按要求去做的，造成結(jié)果不準確或無效的，每發(fā)現(xiàn)一次，扣責任人50元。

4.光譜試樣加工：分析試樣尺寸及表面光潔度必須滿足分析要求；試樣表面在光譜磨樣機磨削后不得沾有油圬及灰塵雜物，無銹蝕，不得以手隨便觸摸被分析表面，以影響分析結(jié)果的準確度。磨削后試樣被激發(fā)表面必須保證水平，以滿足激發(fā)條件要求從而保證分析結(jié)果的準確性。

未按要求去做的，造成結(jié)果不準確或無效的，每發(fā)現(xiàn)一次，扣當事人50元。

5．常規(guī)分析試樣加工：鉆削后的被測試樣必須經(jīng)過磁鐵吸附去塵后方可作為分析試樣，否則由于灰塵等雜物的存在會影響分析結(jié)果，造成分析結(jié)果不準確。

未按要求去做的，造成結(jié)果不準確或無效的，每發(fā)現(xiàn)一次，扣當事人50元。

6.因試樣加工、處理不正確等原因，造成試驗數(shù)據(jù)嚴重錯誤的，每發(fā)現(xiàn)一次扣責任人100-200元，造成嚴重后果的加重處理。

三、試驗

1.試驗用引伸計、玻璃器皿、砝碼、天平以及設(shè)備必須經(jīng)周檢（或校準）合格后才能正常使用，設(shè)備有對零要求時應(yīng)對零，并檢查是否正常，否則，每發(fā)現(xiàn)一次，扣責任人20元，造成試驗數(shù)據(jù)錯誤或結(jié)果誤差超過標準要求的，每發(fā)現(xiàn)一次扣責任人100元，造成嚴重后果的加重處理。

2.拉伸、沖擊試樣載荷應(yīng)為滿量程的20%～80%之間，拉伸試樣夾持應(yīng)垂直，夾持部分不小于夾具的3/4；沖擊試樣缺口與刀刃中心偏差在規(guī)定范圍內(nèi)；低溫沖擊試樣溫度控制時間及偏差符合標準要求，拉伸試驗速率、硬度試驗壓下速度均應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定，否則，每發(fā)現(xiàn)一次扣責任人30～50元。

3.化學濕法分析應(yīng)進行空白和對照試驗，光譜分析應(yīng)有標樣比對，否則，每發(fā)現(xiàn)一次扣責任人50元。

4.常規(guī)分析試驗：根據(jù)試驗要求核實所用溶液的有效性及溶液濃度的準確性，對試驗過程中所用玻璃器皿一律經(jīng)蒸餾水沖洗干凈后方可使用，分光光度計需提前30分鐘通電預(yù)熱。否則每發(fā)現(xiàn)一次扣當事人及責任人各50元。

5．光譜分析試驗：檢查是否在校準周期內(nèi)，需進行校準者，及時校準， 校準后檢查校準系數(shù)，合格后進行試驗。光譜儀斷電后必須重新啟動，預(yù)熱8小時后方可使用，否則每發(fā)現(xiàn)一次扣責任人各50元。

6.拉伸、彎曲、沖擊、落錘、金相、化學常規(guī)分析試驗、光譜分析均應(yīng)按規(guī)定標準程序和方法進行分析試驗，違反規(guī)定和標準程序進行分析和試驗的，每發(fā)現(xiàn)一次扣責任人50～100元。

造成嚴重后果的對責任人加倍處罰。

7.試驗應(yīng)及時完成，發(fā)現(xiàn)不合格要及時通知相關(guān)人員，通知信息要準確，以免造成不必要的損失，否則按造成的后果嚴重程度對責任人處罰50元。

影響重大的加倍處罰。

四、記錄報告

1.按相關(guān)標準規(guī)定的有效位數(shù)及數(shù)據(jù)修約規(guī)則進行數(shù)據(jù)處理，否則，每發(fā)現(xiàn)一次扣責任人20元。

2.對剪切面積、晶粒度、夾雜物、帶狀組織的評定應(yīng)按相關(guān)標準圖譜進行測量和評定，不得意估。否則，每發(fā)現(xiàn)一次扣責任人20元。

3. 化學分析、金相、力學試驗結(jié)果錯判、誤判的每發(fā)現(xiàn)一次扣責任人50-100元，產(chǎn)生嚴重后果的加倍處罰。

4.報告數(shù)據(jù)應(yīng)完整，字跡清晰，簽字、審批手續(xù)齊全，相關(guān)說明應(yīng)準確、明了，及時填寫并發(fā)出。未按要求的每發(fā)現(xiàn)一次扣責任人各20-50元。

5.各種分析試驗臺帳、記錄、報告應(yīng)準確、完整、無刮改（涂改）現(xiàn)象，否則每發(fā)現(xiàn)一次，扣責任人50元。

6.錄入HYGG信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)及試驗結(jié)果應(yīng)及時、準確，因錄入不及時或數(shù)據(jù)不準確影響發(fā)貨者，每發(fā)現(xiàn)一次扣責任人20元。

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2013年01月01日

檢驗與試驗出證管理制度

編號：JY-18

版本/修訂：1/0

為保證各項試驗數(shù)據(jù)、報告的有效性、可靠性，特制定本制度。

一、試驗報告必須經(jīng)過二級持證人員審批。

二、非試驗人員無權(quán)進行試驗操作和出具試驗數(shù)據(jù)。

三、持有理化、無損檢測Ⅰ級（包括Ⅰ級）以上資格證人員方可進行理化、無損檢測操作；持有Ⅱ級（包括Ⅱ級）以上資格證人員方可簽發(fā)理化、無損檢測報告。

四、檢驗待培人員（包括學徒工），無權(quán)開具合格證。

五、未蓋檢驗專用章的檢驗合格證無效。

六、未履行檢驗人員簽名和審核手續(xù)的檢驗報告無效。

七、質(zhì)量證明文件由質(zhì)檢中心負責人簽發(fā)。

八、檢驗與試驗過程及出具檢驗與試驗結(jié)果不受任何干擾。

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2013年01月01日

化學藥品的管理規(guī)定

編號：JY-19

版本/修訂：1/0

為保證實驗室安全儲存和取用化學藥品，較好地服務(wù)于生產(chǎn)檢驗，確保萬無一失，不出任何事故，特制定本規(guī)定。

1、儲存化學藥品的房間，嚴禁陽光照射，定期通風。房間應(yīng)安全衛(wèi)生，庫內(nèi)嚴禁吸煙和明火，消防器材應(yīng)有固定地點并設(shè)專人管理。

2、化學藥品應(yīng)分類存放，定置管理，放置有序，標志明確。做到標簽清晰明確完整。取用時不能損壞盛藥瓶器標識，用后及時蓋緊瓶蓋。

3、化學藥品要建帳登記，出庫要消帳，入庫和取用要記帳，并寫明日期。不得取用無標簽、變質(zhì)、過期化學藥品。

4、入庫時要檢查化學藥品的數(shù)量，包裝的完好性如封口是否完好，標簽、標志是否相符、完整。嚴禁其他人員單獨進入化學藥品庫。

5、對化學藥品要嚴格管理，嚴格遵守入庫和領(lǐng)用規(guī)定，防止流失，發(fā)生事故危險。

6、定期檢查庫內(nèi)安全衛(wèi)生狀況，對安全隱患處及時整改，對過期、失效、標簽不清物品及時處理并銷帳。

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2013年01月01日

化驗室標準物質(zhì)管理規(guī)定

編號：JY-20

版本/修訂：1/0

為了加強化驗室標準物質(zhì)的管理，保證在有效期內(nèi)使用，確保分析結(jié)果正確性，特制定本辦法。

本規(guī)定適用于化驗室用粉末標鋼、光譜用塊狀標鋼、分析用標準溶液（包括試劑等）的管理。

1．標準物質(zhì)應(yīng)建立臺帳，保證帳物統(tǒng)一。

2．標鋼在投用前應(yīng)進行確認，加貼標識。

3．各種標鋼應(yīng)存放在適宜的地方，特別是粉末標鋼，標志保持清晰可辨，每次使用稱量結(jié)束，應(yīng)旋緊瓶塞放回原位。

4．應(yīng)經(jīng)常檢查存放標鋼的干燥器內(nèi)的干燥劑，如果失效應(yīng)立即處理，以保持標準物質(zhì)銹蝕失效。

5．購買或自配標液應(yīng)加貼標識，標識內(nèi)容應(yīng)有配制日期、有效期、配制人、名稱、濃度。

6．新購或重新配制的標準溶液應(yīng)及時加貼或更換標識。

7．標識不清或標識已注明過期人標準物質(zhì)及已經(jīng)明顯銹蝕或混雜的標準物質(zhì)，不得使用。

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2013年01月01日

關(guān)于缺陷鋼管、降級鋼管標識的辦法

編號 JY-21

版本/修訂：1/0

一、目的

為使缺陷鋼管、降級鋼管利于區(qū)分，有效地控制不合格鋼管的流

向，便于處理滯留鋼管，規(guī)范各崗位不合格鋼管的標識。

二、標識辦法

1、板探崗位

1.1板探發(fā)現(xiàn)母材存在缺陷，用白色油粉筆在鋼管缺陷處畫矩形框，注明缺陷性質(zhì)。在鋼管西端200mm左右外壁注明要返的工序。

2、X光崗位

2.1X光發(fā)現(xiàn)母材、焊縫存在缺陷，用白色油粉筆在鋼管缺陷處畫矩形框（起止線），注明缺陷性質(zhì)。

2.2不合格的鋼管在鋼管西端200mm左右外壁，沿圓周方向均勻90°，用粉筆畫4個圈，并打不合格燈去補焊。

3、手探崗位

3.1發(fā)現(xiàn)管端須返切的，用白色油粉筆在返切端，沿圓周方向半圈畫返切線，在鄰近剩余鋼管側(cè)外壁標注“返切”字樣。

3.2當復(fù)查焊縫發(fā)現(xiàn)不合格時，用白色油粉筆在焊縫缺陷處畫矩形框（起止線），注明缺陷性質(zhì)。并在鋼管兩端內(nèi)壁200 mm左右，注明“返補焊”和“補幾處”字樣。

3.3如復(fù)查發(fā)現(xiàn)母材、焊縫有連續(xù)缺陷須吊放處理的，用白色油粉筆在鋼管兩端內(nèi)壁200 mm左右，注明缺陷性質(zhì)、檢驗班別、日期。傳票也注明。

4、成品崗位

4.1發(fā)現(xiàn)管端須返切的，用白色油粉筆在返切端，沿圓周方向半圈畫返切線，在鄰近剩余鋼管側(cè)外壁標注“返切”字樣。

4.2發(fā)現(xiàn)當班處理不了須吊放的鋼管，用白色油粉筆在鋼管兩端內(nèi)壁200 mm左右，注明內(nèi)壁、外壁、缺陷性質(zhì)、檢驗班別、日期。傳票也注明。

4.3成品要降廢、降“37”的用白色油粉筆在鋼管兩端內(nèi)壁200 mm左右，注明“降廢”、“降37”字樣。并在一端沿直徑方向用黃膠帶貼上。

4.4 進到后庫臺架不交庫的鋼管，責任班組應(yīng)用白色油粉筆在鋼管兩端內(nèi)壁200 mm左右注明原因、要返的工序、檢驗班別、日期。

4.5前面工序的標識到成品終檢時應(yīng)去掉。

編制： 審核： 批準：

2013年01月01日