采購(gòu)制度范本

采購(gòu)制度是企業(yè)運(yùn)營(yíng)的核心組成部分，它旨在規(guī)范企業(yè)的采購(gòu)行為，確保資源的有效利用，降低運(yùn)營(yíng)成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。通過建立和完善采購(gòu)制度，企業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)供應(yīng)商的選擇、價(jià)格談判、合同簽訂、貨物驗(yàn)收等一系列環(huán)節(jié)的標(biāo)準(zhǔn)化管理，從而避免因采購(gòu)決策失誤導(dǎo)致的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提升供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和透明度。

包括哪些方面

1. 供應(yīng)商管理：明確供應(yīng)商的資質(zhì)審核標(biāo)準(zhǔn)，建立供應(yīng)商評(píng)估體系，定期進(jìn)行績(jī)效考核。

2. 采購(gòu)策略：制定采購(gòu)計(jì)劃，明確采購(gòu)方式（如招標(biāo)、詢價(jià)、直接購(gòu)買等），規(guī)定采購(gòu)流程。

3. 價(jià)格控制：設(shè)定價(jià)格審批機(jī)制，規(guī)定價(jià)格談判策略，確保采購(gòu)價(jià)格的合理性。

4. 合同管理：規(guī)范合同的起草、審批、執(zhí)行和變更過程，保障雙方權(quán)益。

5. 貨物驗(yàn)收：設(shè)立明確的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和程序，確保產(chǎn)品質(zhì)量。

6. 庫(kù)存管理：平衡庫(kù)存水平，防止過度庫(kù)存和缺貨情況。

7. 財(cái)務(wù)控制：規(guī)定付款條件，監(jiān)控采購(gòu)資金流向，防止財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

重要性

采購(gòu)制度的重要性不容忽視。一方面，它有助于企業(yè)實(shí)現(xiàn)成本節(jié)約，通過合理采購(gòu)策略降低原材料成本，提升利潤(rùn)率。另一方面，完善的采購(gòu)制度可以保障供應(yīng)穩(wěn)定性，防止因供應(yīng)商問題影響生產(chǎn)進(jìn)度。此外，嚴(yán)格的合同管理和財(cái)務(wù)控制能有效防止內(nèi)部腐敗，維護(hù)企業(yè)形象，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

方案

1. 建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)：收集和整理潛在供應(yīng)商信息，定期更新，以便選擇最佳合作伙伴。

2. 設(shè)定采購(gòu)流程：從需求提出到貨物入庫(kù)，每個(gè)步驟都應(yīng)有明確責(zé)任人，保證流程透明。

3. 引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制：通過公開招標(biāo)或競(jìng)爭(zhēng)性談判，促進(jìn)供應(yīng)商提高服務(wù)質(zhì)量，降低成本。

4. 定期審計(jì)：內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期檢查采購(gòu)活動(dòng)，確保制度執(zhí)行到位。

5. 培訓(xùn)與溝通：定期對(duì)采購(gòu)人員進(jìn)行制度培訓(xùn)，確保理解和遵守，同時(shí)加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通，增進(jìn)合作關(guān)系。

6. 制度修訂：根據(jù)市場(chǎng)變化和企業(yè)需求，適時(shí)調(diào)整和完善采購(gòu)制度，保持其適應(yīng)性和有效性。

通過上述措施，企業(yè)能夠構(gòu)建一套高效、透明的采購(gòu)管理體系，為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

采購(gòu)制度范本

第一篇：采購(gòu)制度

采購(gòu)制度

1、 大宗生產(chǎn)材料采購(gòu)需由項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)層研究決定，并簽訂購(gòu)貨合同。

2、 項(xiàng)目部派專人經(jīng)行日常采購(gòu)，按“貨比三家、優(yōu)質(zhì)廉價(jià)”原則

采購(gòu)。

3、 由專職人員組織驗(yàn)收，且不少于3人，開具三聯(lián)單，棟號(hào)負(fù)責(zé)

人或值班人員共同參與驗(yàn)收或抽驗(yàn)，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽認(rèn)。

4、 嚴(yán)格把握材料質(zhì)量，杜絕不合格材料進(jìn)場(chǎng)。

5、 辦公用品采購(gòu)需各部門按計(jì)劃向財(cái)務(wù)室申報(bào)，經(jīng)后勤經(jīng)理審批，

報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理簽認(rèn)，單件物品單件超過500元以上時(shí)，亦需報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)后，方可采購(gòu)。

6、 辦公用品、生活用品實(shí)行領(lǐng)用制，作低值易耗用品須登記領(lǐng)用

臺(tái)賬，移交辦理交接手續(xù)，損壞丟失照價(jià)賠償。

7、 食堂日常采購(gòu)由后勤經(jīng)理指定人員于當(dāng)日驗(yàn)收。

8、 材料出庫(kù)憑后勤經(jīng)理批準(zhǔn)生產(chǎn)經(jīng)理領(lǐng)料單領(lǐng)用。項(xiàng)目部對(duì)材料

消耗實(shí)行目標(biāo)考核，節(jié)約有獎(jiǎng)，浪費(fèi)懲罰。

第二篇：采購(gòu)制度

采購(gòu)制度

為采購(gòu)工作規(guī)范化以及維持公司生產(chǎn)和辦公等日常工作有序運(yùn)行，采購(gòu)人員應(yīng)按本采購(gòu)制度進(jìn)行各項(xiàng)采購(gòu)。

1、 采購(gòu)活動(dòng)須依照各部門主管及車間主任擬訂的采購(gòu)清單進(jìn)行，采購(gòu)人員不得擅自主張更

改采購(gòu)清單并擅自作出購(gòu)買行為。

2、 在采購(gòu)過程中，各部門主管及車間主任也可及時(shí)通過電話等形式通知采購(gòu)人員增加或刪

除采購(gòu)內(nèi)容。

3、 本公司所需的一切生產(chǎn)、生活及辦公用品一律實(shí)行定點(diǎn)采購(gòu)，采購(gòu)人員不得擅自主張另

選供應(yīng)商，若情況發(fā)生變化確有必要重選供應(yīng)商時(shí)，須經(jīng)廠務(wù)會(huì)研究決定。

4、 在采購(gòu)過程中，采購(gòu)人員應(yīng)廉潔自律，不得以任何形式收受供應(yīng)商以任何形式提供的財(cái)

務(wù)，若有違反，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)即作開除處理。

5、 采購(gòu)人員應(yīng)對(duì)所采購(gòu)的物品質(zhì)量和數(shù)量進(jìn)行把關(guān)，如果因采購(gòu)人員自身失誤致使所購(gòu)物

品出現(xiàn)質(zhì)量問題或數(shù)量不吻合等問題以致影響公司日常生產(chǎn)正常進(jìn)行，則采購(gòu)人員承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

6、 采購(gòu)人員應(yīng)按時(shí)、按質(zhì)、按量完成采購(gòu)任務(wù)，若因特殊原因或意外事故導(dǎo)致采購(gòu)任務(wù)難

以按時(shí)完成，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)和廠部取得聯(lián)系，按廠部決定調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)人員不得擅作主張更改采購(gòu)計(jì)劃。

7、 當(dāng)采購(gòu)物品價(jià)格發(fā)生變化時(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)和廠部取得聯(lián)系，依公司決策行事。

8、 當(dāng)完成一項(xiàng)采購(gòu)任務(wù)時(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)向供應(yīng)商索要相關(guān)票據(jù)或證明，當(dāng)供應(yīng)商拒絕開具

相關(guān)票據(jù)或證明時(shí)，采購(gòu)人員有權(quán)利拒絕付款并果斷終止采購(gòu)活動(dòng)。

9、 采購(gòu)的物品入庫(kù)時(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)會(huì)同管理人員當(dāng)面清點(diǎn)并驗(yàn)收入庫(kù)物品，采購(gòu)人員不得

將所采購(gòu)的物品私自搬進(jìn)倉(cāng)庫(kù)。

10、 當(dāng)倉(cāng)庫(kù)管理人員和采購(gòu)人員共同驗(yàn)收入庫(kù)新購(gòu)物品時(shí)發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題或數(shù)量不吻

合等問題時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員有權(quán)拒絕入庫(kù)并向上級(jí)主管部門反應(yīng)

第三篇：鎮(zhèn)政府采購(gòu)制度

根據(jù)《ｘｘ縣政府采購(gòu)管理辦法》、《ｘｘ縣政府采購(gòu)資金管理辦法》，現(xiàn)將鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府采購(gòu)工作具體運(yùn)行程序通知如下：

一、采購(gòu)的審批

鄉(xiāng)鎮(zhèn)各單位凡購(gòu)置政府采購(gòu)目錄內(nèi)批量或單項(xiàng)在5000元以上的貨物、車輛保險(xiǎn)和2萬元以上的工程項(xiàng)目，都必須納入政府采購(gòu)，由采購(gòu)單位填報(bào)政府采購(gòu)審批表（一式三份），財(cái)政所負(fù)責(zé)收集后，對(duì)采購(gòu)資金來源進(jìn)行審查并簽署意見，每月未報(bào)財(cái)政局采購(gòu)管理股（工程項(xiàng)目必須付工程預(yù)算），由采購(gòu)管理股匯總審核后，根據(jù)采購(gòu)規(guī)模報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)或采購(gòu)委員會(huì)集中審批，并將審批后的采購(gòu)項(xiàng)目及時(shí)通知各財(cái)政所，由各所負(fù)責(zé)歸集采購(gòu)資金。

二、采購(gòu)資金的審核與歸集

各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的政府采購(gòu)資金由鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所代為管理，在會(huì)計(jì)站設(shè)立政府采購(gòu)專戶（過渡戶），財(cái)政所根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)項(xiàng)目，通知采購(gòu)單位將采購(gòu)預(yù)算資金劃轉(zhuǎn)采購(gòu)專戶，由財(cái)政所給采購(gòu)單位開具結(jié)算票據(jù)，會(huì)計(jì)站進(jìn)行帳務(wù)處理，采購(gòu)資金到專戶后，財(cái)政所應(yīng)及時(shí)通知采管理購(gòu)股。

三、采購(gòu)的執(zhí)行

采購(gòu)管理股接到采購(gòu)資金到專戶的通知后，將采購(gòu)審批表轉(zhuǎn)政府采購(gòu)中心，由采購(gòu)中心按規(guī)定程序和方式組織采購(gòu)。

四、采購(gòu)的驗(yàn)收與結(jié)算

采購(gòu)的貨物、工程、服務(wù)到位后，由財(cái)政所資產(chǎn)管理員與采購(gòu)單位共同組織驗(yàn)收，經(jīng)驗(yàn)收合格的，填寫驗(yàn)收結(jié)算單（一式四份），簽注驗(yàn)收意見和驗(yàn)收人員，加蓋驗(yàn)收單位公章，供應(yīng)商憑驗(yàn)收結(jié)算單和正式發(fā)票到會(huì)計(jì)站辦理資金結(jié)算手續(xù)。如有結(jié)余資金，及時(shí)退回采購(gòu)單位，采購(gòu)活動(dòng)結(jié)束。

第四篇：酒店物品采購(gòu)制度

為了加強(qiáng)物品采購(gòu)的管理，防止庫(kù)存積壓，造成的滯銷，超期變質(zhì)等損失，結(jié)合酒店的實(shí)際情況，特別定本制度：

采購(gòu)人員須認(rèn)真學(xué)習(xí)《合同法》及有關(guān)法律和酒店規(guī)定，不得因合同條款訂立不當(dāng)而給酒店帶來的損失，合同在簽訂_須由經(jīng)辦人填寫合同簽訂申請(qǐng)書，報(bào)酒店總經(jīng)理批準(zhǔn)方可簽署。

采銷合同專人統(tǒng)一編寫，登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份，一份交財(cái)務(wù)部做付款憑證，另一份交由相關(guān)部門合同管理人員留檔備查。

三、物品的采購(gòu)

物品的采購(gòu)，必須按每月使用計(jì)劃及合理庫(kù)存需要，經(jīng)營(yíng)業(yè)部門經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得因提前或拖延采購(gòu)而影響營(yíng)業(yè)，也應(yīng)避免因超計(jì)劃采購(gòu)帶來積壓或損失。

采購(gòu)人員在采購(gòu)物品時(shí)，應(yīng)根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單的數(shù)量，規(guī)格質(zhì)量要求，用途、審核同意后報(bào)總經(jīng)理及董事長(zhǎng)審批方可采購(gòu)，管理用物品的采購(gòu)，如固定資產(chǎn)，_器、工具、辦公用品等。由各部門填寫請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)所購(gòu)物品的部門經(jīng)理審核后，報(bào)總經(jīng)理及董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后統(tǒng)一購(gòu)買。

辦理購(gòu)物付款時(shí)，應(yīng)附付款申請(qǐng)單，購(gòu)銷合同，請(qǐng)購(gòu)單已經(jīng)董事長(zhǎng)審批的付款計(jì)劃或購(gòu)貨合同執(zhí)行情況表，報(bào)財(cái)務(wù)部審核后，方可付款。

財(cái)務(wù)部門在辦理付款時(shí)應(yīng)核實(shí)付款手續(xù)是否齊全，否則財(cái)務(wù)有權(quán)拒付，并要求補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)。

采購(gòu)人員報(bào)銷時(shí)，應(yīng)辦理入庫(kù)單，入庫(kù)單內(nèi)容必須填寫清楚，數(shù)量、產(chǎn)品規(guī)格、保質(zhì)日期、名稱等。

購(gòu)庫(kù)管人員按季度對(duì)庫(kù)房存貨情況進(jìn)行分析，對(duì)庫(kù)存物品的積壓，變質(zhì)，沉淀、列表清查，處理，對(duì)造成不必要的損失負(fù)直接責(zé)任。

四、倉(cāng)管部每月2日前將截止到上月未的庫(kù)存物品的盤點(diǎn)情況匯總制成報(bào)表報(bào)財(cái)務(wù)部備案,并對(duì)庫(kù)存物品現(xiàn)狀如短缺毀損等列示清楚，及時(shí)處理減少不必要的損失。

五、采購(gòu)人員不得營(yíng)私舞弊，吃回扣貪污，假公濟(jì)私，如發(fā)現(xiàn)有上述行為，將嚴(yán)厲追究當(dāng)事人經(jīng)濟(jì)法律責(zé)任。

六、本制度由財(cái)務(wù)執(zhí)行并負(fù)責(zé)解續(xù)。

七、其他未盡事宜見采購(gòu)和保管等相關(guān)補(bǔ)充條例。

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第五篇：食堂物品采購(gòu)制度

食堂物品采購(gòu)制度

1.采購(gòu)員要把好采購(gòu)品質(zhì)量關(guān)和成本關(guān)。嚴(yán)禁采購(gòu)腐爛、變質(zhì)食物；庫(kù)管員要做到物品進(jìn)出帳目清楚，程序分明；廚師領(lǐng)班要不斷鉆研業(yè)務(wù)，多動(dòng)腦筋，做到飯熟菜香，味美可口。并根據(jù)季節(jié)及飯菜特點(diǎn)、準(zhǔn)備足夠的飯菜，一方面使飯菜浪費(fèi)度降低到最小，又不會(huì)使飯菜不夠吃。

2.采購(gòu)食品蔬菜必須保證新鮮、不變質(zhì)、無污染，應(yīng)采購(gòu)經(jīng)過驗(yàn)收員檢驗(yàn)的合格食品.

3.組成采購(gòu)小組負(fù)責(zé)采購(gòu)，作到貨比三家，保質(zhì)保量，鮮肉制品的購(gòu)買以大型超市為主，按計(jì)劃每周集中采購(gòu)一次，保證質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，盡量降低成本。

4.建立健全出入庫(kù)登記制度，新購(gòu)進(jìn)物品一律計(jì)量，所采購(gòu)物品必須統(tǒng)一由指定人員檢查確認(rèn)方可逐一登記入庫(kù)，廚師根據(jù)需要，填寫領(lǐng)料單，登記出庫(kù)。庫(kù)房要及時(shí)清理，過期變質(zhì)食品，會(huì)計(jì)、廚師、保管、驗(yàn)收員一起簽字銷毀。

5.葷素搭配，花樣繁多，營(yíng)養(yǎng)均衡。嚴(yán)格控制飯菜價(jià)格，確保購(gòu)入與售出價(jià)格平衡，不超支。

食堂采購(gòu)員工作職責(zé)

1、不購(gòu)腐壞變質(zhì)和質(zhì)量低劣的食品，新鮮蔬菜必須當(dāng)天購(gòu)入，不得多買久存。

2、采購(gòu)時(shí)要與廚師領(lǐng)班、庫(kù)管員聯(lián)系，注意品種優(yōu)劣。精打細(xì)算，講究營(yíng)養(yǎng)，價(jià)格便宜。

3、購(gòu)入肉菜食品等一律交相關(guān)人員進(jìn)行數(shù)、質(zhì)、價(jià)驗(yàn)收，遇有問題，及時(shí)解決。

4、工作時(shí)間內(nèi)不代私人購(gòu)買主副食品。

5、協(xié)助管理員安排每周食譜，空余時(shí)間主動(dòng)參加食堂工作。

6、積極配合驗(yàn)收員的工作。

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的臨時(shí)工作。

食堂倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定

為加強(qiáng)食堂倉(cāng)庫(kù)物品管理,減少浪費(fèi),降低成本,減少支出,對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理特作以下規(guī)定:

一、 入庫(kù)物品范圍：米、面、油、調(diào)料、煤、菜等。

二、 所有需要入庫(kù)的物品必須由采購(gòu)員、庫(kù)管員簽字，驗(yàn)收員驗(yàn)收合格方可入庫(kù)，并分類填好入庫(kù)清單。

三、 入庫(kù)后的物品,庫(kù)管員要精心保管,定期對(duì)各類物品進(jìn)行檢查。數(shù)量是否有誤，物品是否出現(xiàn)變質(zhì)，確保安全。

四、 倉(cāng)庫(kù)大門必須使用兩把鎖。庫(kù)管員1把，驗(yàn)收員1把。開關(guān)門必須兩人在場(chǎng)，嚴(yán)格出庫(kù)手續(xù)，領(lǐng)用與借用物品一律及時(shí)簽名登記。

五、 出庫(kù)必須先到辦公室辦理領(lǐng)貨單，領(lǐng)貨單上要填清楚物品名稱、數(shù)量、領(lǐng)貨人，簽字后方可領(lǐng)取，并堅(jiān)持一周一結(jié)算，對(duì)庫(kù)存物資及食堂固定資產(chǎn)定期盤點(diǎn)，建立帳目，做到帳帳、帳物相符。

七、 庫(kù)管員要每月盤點(diǎn)一次，上報(bào)辦公室。

八、 庫(kù)管員對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)所有的物品未經(jīng)主管人簽字，不得借于他人，一旦查實(shí)，嚴(yán)肅處理。

九、做好防火、防爆、防盜、防毒工作，庫(kù)房?jī)?nèi)禁止吸煙，無關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入庫(kù)房。

6、勤儉節(jié)約，物盡其用，防止浪費(fèi)。

7、庫(kù)管員要按時(shí)上下班、堅(jiān)守崗位，提前備貨，確保食堂物資的正常供應(yīng)。

8、庫(kù)房要經(jīng)常通風(fēng)、保持庫(kù)內(nèi)干燥，各類食品應(yīng)掛牌，標(biāo)明進(jìn)貨日期，做到先進(jìn)先出，建立衛(wèi)生制度，定期打掃制度，定期打掃除，搬運(yùn)食品出入庫(kù)時(shí)應(yīng)穿工作服。

9、配備滅鼠、滅蟑螂等相應(yīng)設(shè)施，做好滅蠅、滅蚊、滅鼠工作。

食堂庫(kù)管員職責(zé)

為防止食品污染，做好食品及原材料保管貯存工作，確保食品衛(wèi)生安全，特制定《食堂食品庫(kù)管員職責(zé)》

一．嚴(yán)格遵守和執(zhí)行《食品衛(wèi)生法》、食堂食品及原料采購(gòu)、驗(yàn)收制度和庫(kù)房管理制度，做好食品及原料的檢查驗(yàn)收、入庫(kù)工作。不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求及未經(jīng)驗(yàn)收的食品原料嚴(yán)禁入庫(kù)或投入加工使用。

二．及時(shí)完善建立《食品及原料采購(gòu)進(jìn)貨臺(tái)帳》和據(jù)實(shí)填寫《食品原料采購(gòu)表》。

三．做好入庫(kù)食品及原料的保管、貯存工作，做到分類、分架、隔墻、離地安全存貯，做到整齊、美觀，標(biāo)識(shí)明顯。

四．及時(shí)開庫(kù)做好食堂所需食品原料發(fā)放出庫(kù)工作。

五．做好庫(kù)房?jī)?nèi)外環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔和食品及原料的防火、防盜、防毒、防蠅、防塵、防鼠、防蟲蛀、防霉變等衛(wèi)生安全工作，庫(kù)房要保持干燥、通風(fēng)、整潔；發(fā)生安全衛(wèi)生問題，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

六．定期做好庫(kù)存食品原料的清理盤存，做到帳物相符；并及時(shí)上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)，做好請(qǐng)購(gòu)工作。

七．做好食堂食品加工、烹飪、分發(fā)設(shè)備、設(shè)施、餐具等資產(chǎn)的保管、清理和維修、報(bào)費(fèi)、請(qǐng)購(gòu)的報(bào)告工作。

八．督促?gòu)N師、炊事員做好飯菜、食品的備份留樣工作。

九．嚴(yán)禁私自借出庫(kù)存食品原料及加工、烹飪餐具、廚具等設(shè)備、設(shè)施。

十．因管理失職造成貯存食品原料及餐具、廚具等設(shè)備設(shè)施損失，承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任 十一：完成領(lǐng)導(dǎo)安排其他事項(xiàng)。