項(xiàng)目物資管理制度7篇

項(xiàng)目物資管理制度是企業(yè)有效管理項(xiàng)目資源、確保項(xiàng)目順利進(jìn)行的關(guān)鍵組成部分。它涵蓋了物資的采購、存儲(chǔ)、分配、使用和廢棄等多個(gè)環(huán)節(jié)，旨在提高物資使用效率，降低項(xiàng)目成本，保證項(xiàng)目質(zhì)量和進(jìn)度。

包括哪些方面

1. 物資分類與編碼：建立詳細(xì)的物資分類體系，為每種物資分配唯一的編碼，便于管理和追蹤。

2. 采購管理：制定采購流程，包括需求預(yù)測、供應(yīng)商選擇、合同簽訂、質(zhì)量控制等。

3. 庫存管理：設(shè)定安全庫存水平，實(shí)施定期盤點(diǎn)，防止物資積壓或短缺。

4. 發(fā)放與領(lǐng)用：明確領(lǐng)用程序，確保物資準(zhǔn)確無誤地分配到各項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)。

5. 使用監(jiān)控：記錄物資使用情況，分析消耗趨勢(shì)，優(yōu)化資源配置。

6. 報(bào)廢與回收：規(guī)定物資的報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)和回收流程，減少浪費(fèi)，實(shí)現(xiàn)資源循環(huán)利用。

7. 風(fēng)險(xiǎn)管理：評(píng)估物資供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，制定應(yīng)急計(jì)劃，保障項(xiàng)目不受物資短缺影響。

重要性

項(xiàng)目物資管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

1. 成本控制：通過合理采購和使用物資，有效控制項(xiàng)目成本，提升經(jīng)濟(jì)效益。

2. 效率提升：規(guī)范化的物資管理流程能提高工作效率，減少因物資問題導(dǎo)致的項(xiàng)目延誤。

3. 質(zhì)量保證：確保物資質(zhì)量，直接關(guān)系到項(xiàng)目成果的質(zhì)量和安全性。

4. 合規(guī)性：遵守法律法規(guī)，避免因物資管理不當(dāng)引發(fā)的法律風(fēng)險(xiǎn)。

5. 資源優(yōu)化：通過數(shù)據(jù)分析，優(yōu)化物資儲(chǔ)備，減少浪費(fèi)，提高資源利用率。

方案

1. 建立信息化系統(tǒng)：引入物資管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物資信息的實(shí)時(shí)更新和共享，提高管理精度。

2. 培訓(xùn)與教育：定期對(duì)員工進(jìn)行物資管理制度的培訓(xùn)，確保制度的有效執(zhí)行。

3. 完善供應(yīng)商管理：建立供應(yīng)商評(píng)估機(jī)制，確保物資來源的穩(wěn)定性和質(zhì)量。

4. 設(shè)立監(jiān)督機(jī)制：設(shè)立物資管理部門，負(fù)責(zé)監(jiān)督制度執(zhí)行，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題。

5. 定期審計(jì)：進(jìn)行物資管理的內(nèi)部審計(jì)，評(píng)估制度執(zhí)行效果，不斷優(yōu)化和完善。

項(xiàng)目物資管理制度的建立與執(zhí)行需要全員參與，只有這樣，才能真正實(shí)現(xiàn)物資的高效利用，推動(dòng)項(xiàng)目的成功實(shí)施。

項(xiàng)目物資管理制度范文

第1篇 工程項(xiàng)目物資管理制度4

工程項(xiàng)目物資管理制度4

1.概述

多年來,我公司在施工現(xiàn)場的物資管理方面,積累了豐富的經(jīng)驗(yàn),建立了一整套完善的、行之有效的管理制度,尤其是貫徹iso9000標(biāo)準(zhǔn)以來,進(jìn)一步體現(xiàn)了以業(yè)主為中心的思想,在物資管理的每一個(gè)環(huán)節(jié),通過持續(xù)改進(jìn),以滿足業(yè)主不斷變化的需求,達(dá)到業(yè)主滿意為宗旨。在公司內(nèi)部引進(jìn)了物資管理競爭機(jī)制,模擬市場化管理,建立材料超市,通過招議標(biāo)擇優(yōu)選擇供應(yīng)商進(jìn)駐超市,做到材料的質(zhì)量、價(jià)格公開化,各使用單位可以進(jìn)入市場對(duì)材料擇優(yōu)選用。使物資管理得到了進(jìn)一步的規(guī)范和提高。

同時(shí),在物資管理過程中,我們依靠科技進(jìn)步,不斷地提高管理水平和辦公自動(dòng)化,從19_我們就開始探索計(jì)算機(jī)信息技術(shù)在物資管理中的運(yùn)用,通過不斷更新完善軟硬件設(shè)施,強(qiáng)化對(duì)管理人員的計(jì)算機(jī)培訓(xùn),現(xiàn)在物資管理系統(tǒng)不但普及了計(jì)算機(jī)管理,還實(shí)現(xiàn)了計(jì)算機(jī)由單機(jī)應(yīng)用到網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的飛躍。

針對(duì)本工程業(yè)主對(duì)材料、設(shè)備管理的要求,項(xiàng)目經(jīng)理部在現(xiàn)場設(shè)立供應(yīng)科,按照iso9000標(biāo)準(zhǔn)要求,對(duì)自購材料、設(shè)備進(jìn)行采購控制、倉儲(chǔ)管理、運(yùn)輸、防護(hù)、質(zhì)量跟蹤、不合格品的控制等(自購材料前已按業(yè)主規(guī)定的本工程材料使用申請(qǐng)管理辦法取得業(yè)主的批準(zhǔn)),同時(shí)在供應(yīng)科下設(shè)物資管理組對(duì)業(yè)主提供的設(shè)備及材料實(shí)行專項(xiàng)管理。

2.物資采購過程的控制

2.1供方評(píng)價(jià)

2.1.1建立評(píng)價(jià)組織

評(píng)價(jià)組織以項(xiàng)目部有關(guān)專業(yè)人員為主,由以下人員構(gòu)成:

評(píng)價(jià)組組長:供應(yīng)科科長

評(píng)價(jià)組成員:業(yè)主代表、供應(yīng)科專業(yè)組長、專業(yè)計(jì)劃員、使用單位技術(shù)負(fù)責(zé)人等組成。

2.1.2評(píng)價(jià)范圍

對(duì)所有影響工程質(zhì)量的物資供方都要進(jìn)行評(píng)價(jià)。

2.1.3供方名單來源

物資供方名單由各專業(yè)組負(fù)責(zé),通過廣告、用戶推薦、分供方自薦、歷年采購情況等收集供方名單,并向評(píng)價(jià)組提供初選供方名單。

2.1.4評(píng)價(jià)要點(diǎn)

審核其營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)許可證

了解其資金狀況

評(píng)價(jià)以往提供類似產(chǎn)品的交貨質(zhì)量情況

調(diào)查其質(zhì)量歷史與信譽(yù)

調(diào)查其生產(chǎn)能力、質(zhì)量體系以及質(zhì)量控制的有效性和完整性、了解職工素質(zhì)狀況、制造、安裝、檢測設(shè)備情況。

對(duì)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)

產(chǎn)品價(jià)格、優(yōu)惠條件、運(yùn)輸距離

連續(xù)滿足施工需要的保證能力

2.1.5評(píng)價(jià)方式

根據(jù)評(píng)價(jià)要點(diǎn)、以會(huì)議形式,由參加評(píng)價(jià)會(huì)議人員逐項(xiàng)比較、排隊(duì),確定出合格供方名單,并做好評(píng)價(jià)記錄。

由專業(yè)組根據(jù)評(píng)價(jià)記錄,填制合格供方報(bào)告,一式兩份。

2.1.6合格供方審批

主要物資的合格供方,由公司分管經(jīng)理審批;一般物資的合格供方,由負(fù)責(zé)此項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理審批。

2.1.7合格供方業(yè)主確認(rèn)

審批后的合格供方必須報(bào)業(yè)主確認(rèn)后方可執(zhí)行。

2.1.8合格供方名單的增刪

_業(yè)主否認(rèn)的供方要從合格供方名錄中刪除。

_供方所提供的物資,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量下降或多次不符合要求,可由使用單位或進(jìn)貨檢驗(yàn)人員提出書面建議和驗(yàn)證記錄,從合格供方名錄中刪除。

_通過招標(biāo)確定的供方,填制合格供方報(bào)告或中標(biāo)確定表,經(jīng)公司分管經(jīng)理審批,并報(bào)業(yè)主確認(rèn)后可列入合格供方名錄。

2.2供方控制

2.2.1對(duì)供方的控制程度,取決于采購產(chǎn)品的類型、供方業(yè)績及質(zhì)量保證能力,應(yīng)以滿足質(zhì)量要求為目的,可采取以下之一或其組合:

派常駐代表

定期、不定期到工廠進(jìn)行監(jiān)督檢查

設(shè)立質(zhì)量監(jiān)督點(diǎn)(見證點(diǎn)或停工待檢點(diǎn))對(duì)工序或特殊工序進(jìn)行監(jiān)督檢查

質(zhì)量體系審核

成品聯(lián)合檢查(會(huì)檢),可以是與業(yè)主共同到供方處實(shí)施聯(lián)合檢查

要求供方及時(shí)報(bào)告生產(chǎn)條件的重大變化情況(轉(zhuǎn)讓別的企業(yè)加工或與別的企業(yè)聯(lián)合生產(chǎn)加工等)

產(chǎn)品進(jìn)廠驗(yàn)證

對(duì)于不易檢驗(yàn)需在使用過程中才能證明其質(zhì)量的物資,在訂貨合同中,應(yīng)規(guī)定一定比例的質(zhì)量保證金,以提高供方對(duì)物資質(zhì)量的關(guān)心程度。

2.2.2供方控制實(shí)施,由各物資采購部門負(fù)責(zé),并形成記錄,必要時(shí)應(yīng)將控制方式和手段寫到采購文件中,同時(shí)項(xiàng)目供應(yīng)科應(yīng)保存對(duì)供方的控制記錄。

2.3采購資料

采購資料或采購文件,是指就采購事宜提出的書面文件,包括采購計(jì)劃、采購合同、合同附件、采購技術(shù)協(xié)議等。應(yīng)規(guī)定明確的采購要求,除技術(shù)要求外,還應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的類別及供方的質(zhì)量歷史等因素,提出不同的質(zhì)量保證要求。

2.3.1采購計(jì)劃

采購計(jì)劃由供應(yīng)科專業(yè)計(jì)劃員,依據(jù)設(shè)計(jì)文件、圖紙、材料設(shè)備清冊(cè)、變更以及施工計(jì)劃等編制。如有下列要求時(shí)必須在其中明確規(guī)定:

_要求提供有關(guān)質(zhì)量保證文件(產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄、使用說明書、設(shè)備裝配圖、設(shè)備易損件、備品備件清單、產(chǎn)品制造計(jì)劃會(huì)檢通知)

_實(shí)施設(shè)計(jì)審查的規(guī)定

_制造過程質(zhì)量監(jiān)督和成品會(huì)檢的規(guī)定

_有關(guān)供貨范圍、交貨進(jìn)度、交貨狀態(tài)的規(guī)定等

2.3.2采購合同

所有的用在工程上的材料都要通過招議標(biāo),并邀請(qǐng)業(yè)主參加,確定出供貨單位和供貨范圍后,由專業(yè)計(jì)劃員,依據(jù)物資的技術(shù)及商務(wù)要求起草訂購合同。訂購合同中除明確訂購數(shù)量、交貨日期、提貨地點(diǎn)以外,至少應(yīng)包括:

_產(chǎn)品類別、型式、等級(jí)、標(biāo)識(shí)方法

_產(chǎn)品的實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖樣、檢驗(yàn)規(guī)程、是否有特殊質(zhì)量要求等

_當(dāng)有質(zhì)量保證要求時(shí),要寫明適用的質(zhì)量保證模式標(biāo)準(zhǔn)的版本、編號(hào)等

2.3.3采購資料審批

_采購計(jì)劃由項(xiàng)目部供應(yīng)科科長審批。

_采購合同填制合同審查表并按以下順序辦理:

第2篇 j物業(yè)公司項(xiàng)目物資管理制度

物業(yè)公司項(xiàng)目物資管理制度

第一節(jié) 管理原則

一、為保證物資管理的規(guī)范和質(zhì)量,按照勤儉持家,物盡其用的原則,嚴(yán)格控制管理好從物資的購入、保管、領(lǐng)用,特制定本管理制度。

二、加強(qiáng)財(cái)務(wù)物資管理,嚴(yán)防流失和浪費(fèi),嚴(yán)格財(cái)務(wù)審批制度,嚴(yán)格物資(用品)進(jìn)、出登記,做到帳物相符。

三、物資只限于內(nèi)部管理服務(wù)使用,私人物品不得納入此管理范圍。

第二節(jié) 物資采購

一、物資采購實(shí)行計(jì)劃申報(bào)制度,每月由各部門提出物資采購計(jì)劃,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核交財(cái)務(wù)部門統(tǒng)計(jì)后,經(jīng)公司總經(jīng)理審批后實(shí)施,臨時(shí)采購,也應(yīng)進(jìn)行計(jì)劃申購。

二、物資按應(yīng)需采購,杜絕浪費(fèi)和閑置,非公司統(tǒng)一采購一般各部門負(fù)責(zé)采購,辦公用品及固定資產(chǎn)等有關(guān)物品統(tǒng)一由財(cái)務(wù)部按規(guī)定程序采購,專業(yè)物資采購需由專業(yè)使用部門人員陪同采購。

三、物資采購人員要經(jīng)常了解市場信息,熟悉業(yè)務(wù),購物時(shí)不允許個(gè)人私下交易吃回扣,一般購物價(jià)(在保證物資質(zhì)量的前提下)應(yīng)低于同類產(chǎn)品的市場零售價(jià)。

四、未經(jīng)同意,不得私自采購物資,否則不給予財(cái)務(wù)報(bào)銷,采購時(shí)要嚴(yán)格按計(jì)劃采購,嚴(yán)禁盲目采購。凡質(zhì)量不合格或偽劣的產(chǎn)品,要及時(shí)辦理退貨、退款手續(xù)。

五、購入物資后,應(yīng)首先到行政人事部憑發(fā)票與物品,經(jīng)驗(yàn)收合格數(shù)量核對(duì)無誤后,購物人在發(fā)票后簽字,再辦理領(lǐng)出手續(xù)。特殊情況購入物品或物品已經(jīng)使用上,無法驗(yàn)收的,須要發(fā)票后除購物人簽字外,還須管部門負(fù)責(zé)人簽字。

六、 購物發(fā)票要符合財(cái)務(wù)報(bào)銷要求,明確購物單位名稱、物品名稱、數(shù)量、單價(jià)等項(xiàng)內(nèi)容的填寫,不得擅自個(gè)人更改發(fā)票。

七、凡數(shù)量較大或金額較高的市場采購而使用財(cái)務(wù)支票的,購物人要妥善保管好支票,不允許遺失或漏填金額和密碼。

第三節(jié) 物資保管

一、物資保管由綜合管理部統(tǒng)一實(shí)施,其他部門的倉庫、物資保管,應(yīng)造冊(cè)登記好,定期檢查,掌握物資庫存情況。

二、保管人員必須認(rèn)真履行職責(zé),提高責(zé)任心,加強(qiáng)服務(wù)意識(shí),做好管好物資。及時(shí)建立健全物資登記帳冊(cè),做好物資進(jìn)、出明細(xì)帳登記,做到帳物相符。

三、庫存物品要分類貼上標(biāo)簽,碼放整齊,保持庫房內(nèi)通道暢通無阻。庫房內(nèi)要經(jīng)常保持清潔、通風(fēng),不允許物品隨意堆放,并做好庫房的安全、保衛(wèi)、防火、防盜工作。

四、倉庫內(nèi)嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入。離庫前須關(guān)好門窗、電源。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告,認(rèn)真處理。

五、每月進(jìn)行一次盤點(diǎn),保證物資不缺損、不遺失。

六、各部門核定的財(cái)產(chǎn)(如桌、柜、椅、電腦、電話、宿舍用品、服務(wù)工具及其他辦公用品等) 應(yīng)妥善保管和愛護(hù),并落實(shí)到人,因丟失、責(zé)任事故損壞應(yīng)酌情賠償。臨時(shí)需借用物品,應(yīng)出示借條,并規(guī)定借用期限,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意方可借用。

七、對(duì)于攝影膠卷、計(jì)算機(jī)軟盤、攝像帶、錄音磁帶等物品應(yīng)由專人領(lǐng)取和保管,綜合管理部門要求建立明細(xì)帳,不允許用于私自挪用。

第四節(jié) 物資的領(lǐng)取:

一、領(lǐng)取物資,首先由個(gè)人填寫《領(lǐng)料單》,寫明用途、物品名稱、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容,經(jīng)部室主任簽字后到行政人事部領(lǐng)取。

二、特殊情況急需物品,可先由個(gè)人填寫《領(lǐng)料單》,事后補(bǔ)齊上述手續(xù)。

三、領(lǐng)取物品時(shí),雙方清點(diǎn)物品和數(shù)量是否與《領(lǐng)料單》內(nèi)容相符。

四、資料發(fā)放人員應(yīng)詢問清楚物資領(lǐng)用的使用范圍、時(shí)間等情況,并建立物資領(lǐng)用臺(tái)帳。

五、清潔、維修等工具、物品的領(lǐng)用應(yīng)符合使用時(shí)間要求和原物抵換的方式進(jìn)行。

六、常用消耗性辦公用品(如筆、信箋等),由領(lǐng)用人向部門主管提出申請(qǐng),同意后到保管員處登記領(lǐng)用。

七、舊報(bào)紙、書刊及廢舊物品等應(yīng)統(tǒng)一交給行政人事部集中處理。

第3篇 施工項(xiàng)目物資管理員質(zhì)量職責(zé)

工程項(xiàng)目物資管理員質(zhì)量職責(zé)

(1)負(fù)責(zé)收集整理有關(guān)物資分供方/中間商的資料報(bào)公司工程部。

(2)負(fù)責(zé)在合格物資分供方/中間商名錄范圍內(nèi)采購批量a類物資。

(3)對(duì)顧客提供的產(chǎn)品建立收、發(fā)、存臺(tái)帳并做好核對(duì)工作。

(4)負(fù)責(zé)規(guī)定物資的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和復(fù)試工作。

(5)負(fù)責(zé)物資的搬運(yùn)、貯存、保管等工作。

(6)在采購、使用物資、機(jī)械設(shè)備時(shí),應(yīng)檢驗(yàn)其是否符合環(huán)境保護(hù),職業(yè)健康安全要求。

第4篇 物業(yè)公司項(xiàng)目物資管理制度

物業(yè)公司項(xiàng)目物資管理制度第一節(jié) 管理原則

一、為保證物資管理的規(guī)范和質(zhì)量,按照勤儉持家,物盡其用的原則,嚴(yán)格控制管理好從物資的購入、保管、領(lǐng)用,特制定本管理制度。

二、加強(qiáng)財(cái)務(wù)物資管理,嚴(yán)防流失和浪費(fèi),嚴(yán)格財(cái)務(wù)審批制度,嚴(yán)格物資(用品)進(jìn)、出登記,做到帳物相符。

三、物資只限于內(nèi)部管理服務(wù)使用,私人物品不得納入此管理范圍。

第二節(jié) 物資采購

一、物資采購實(shí)行計(jì)劃申報(bào)制度,每月由各部門提出物資采購計(jì)劃,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核交財(cái)務(wù)部門統(tǒng)計(jì)后,經(jīng)公司總經(jīng)理審批后實(shí)施,臨時(shí)采購,也應(yīng)進(jìn)行計(jì)劃申購。

二、物資按應(yīng)需采購,杜絕浪費(fèi)和閑置,非公司統(tǒng)一采購一般各部門負(fù)責(zé)采購,辦公用品及固定資產(chǎn)等有關(guān)物品統(tǒng)一由財(cái)務(wù)部按規(guī)定程序采購,專業(yè)物資采購需由專業(yè)使用部門人員陪同采購。

三、物資采購人員要經(jīng)常了解市場信息,熟悉業(yè)務(wù),購物時(shí)不允許個(gè)人私下交易吃回扣,一般購物價(jià)(在保證物資質(zhì)量的前提下)應(yīng)低于同類產(chǎn)品的市場零售價(jià)。

四、未經(jīng)同意,不得私自采購物資,否則不給予財(cái)務(wù)報(bào)銷,采購時(shí)要嚴(yán)格按計(jì)劃采購,嚴(yán)禁盲目采購。

凡質(zhì)量不合格或偽劣的產(chǎn)品,要及時(shí)辦理退貨、退款手續(xù)。

五、購入物資后,應(yīng)首先到行政人事部憑發(fā)票與物品,經(jīng)驗(yàn)收合格數(shù)量核對(duì)無誤后,購物人在發(fā)票后簽字,再辦理領(lǐng)出手續(xù)。

特殊情況購入物品或物品已經(jīng)使用上,無法驗(yàn)收的,須要發(fā)票后除購物人簽字外,還須管部門負(fù)責(zé)人簽字。

六、 購物發(fā)票要符合財(cái)務(wù)報(bào)銷要求,明確購物單位名稱、物品名稱、數(shù)量、單價(jià)等項(xiàng)內(nèi)容的填寫,不得擅自個(gè)人更改發(fā)票。

七、凡數(shù)量較大或金額較高的市場采購而使用財(cái)務(wù)支票的,購物人要妥善保管好支票,不允許遺失或漏填金額和密碼。

第三節(jié) 物資保管

一、物資保管由綜合管理部統(tǒng)一實(shí)施,其他部門的倉庫、物資保管,應(yīng)造冊(cè)登記好,定期檢查,掌握物資庫存情況。

二、保管人員必須認(rèn)真履行職責(zé),提高責(zé)任心,加強(qiáng)服務(wù)意識(shí),做好管好物資。

及時(shí)建立健全物資登記帳冊(cè),做好物資進(jìn)、出明細(xì)帳登記,做到帳物相符。

三、庫存物品要分類貼上標(biāo)簽,碼放整齊,保持庫房內(nèi)通道暢通無阻。

庫房內(nèi)要經(jīng)常保持清潔、通風(fēng),不允許物品隨意堆放,并做好庫房的安全、保衛(wèi)、防火、防盜工作。

四、倉庫內(nèi)嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入。

離庫前須關(guān)好門窗、電源。

發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告,認(rèn)真處理。

五、每月進(jìn)行一次盤點(diǎn),保證物資不缺損、不遺失。

六、各部門核定的財(cái)產(chǎn)(如桌、柜、椅、電腦、電話、宿舍用品、服務(wù)工具及其他辦公用品等) 應(yīng)妥善保管和愛護(hù),并落實(shí)到人,因丟失、責(zé)任事故損壞應(yīng)酌情賠償。

臨時(shí)需借用物品,應(yīng)出示借條,并規(guī)定借用期限,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意方可借用。

七、對(duì)于攝影膠卷、計(jì)算機(jī)軟盤、攝像帶、錄音磁帶等物品應(yīng)由專人領(lǐng)取和保管,綜合管理部門要求建立明細(xì)帳,不允許用于私自挪用。

第四節(jié) 物資的領(lǐng)取:

一、領(lǐng)取物資,首先由個(gè)人填寫《領(lǐng)料單》,寫明用途、物品名稱、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容,經(jīng)部室主任簽字后到行政人事部領(lǐng)取。

二、特殊情況急需物品,可先由個(gè)人填寫《領(lǐng)料單》,事后補(bǔ)齊上述手續(xù)。

三、領(lǐng)取物品時(shí),雙方清點(diǎn)物品和數(shù)量是否與《領(lǐng)料單》內(nèi)容相符。

四、資料發(fā)放人員應(yīng)詢問清楚物資領(lǐng)用的使用范圍、時(shí)間等情況,并建立物資領(lǐng)用臺(tái)帳。

五、清潔、維修等工具、物品的領(lǐng)用應(yīng)符合使用時(shí)間要求和原物抵換的方式進(jìn)行。

六、常用消耗性辦公用品(如筆、信箋等),由領(lǐng)用人向部門主管提出申請(qǐng),同意后到保管員處登記領(lǐng)用。

七、舊報(bào)紙、書刊及廢舊物品等應(yīng)統(tǒng)一交給行政人事部集中處理。

第5篇 項(xiàng)目物資管理制度

一、采購、加工

1、加強(qiáng)物資的采購、加工管理，是保證物資供應(yīng)提高工程質(zhì)量的重要手段。采購人員必須國家各項(xiàng)方針、政策，不斷提高自身的業(yè)務(wù)水平，嚴(yán)禁其各種違法違紀(jì)行為，抵制不正之風(fēng)。

2、根據(jù)工程的情況和公司的安排及采購產(chǎn)品的類別，實(shí)施采購的部門嚴(yán)格按照《采購控制程序》中的規(guī)定進(jìn)行采購。若有特殊質(zhì)量、安全、環(huán)境要求的物資應(yīng)組織有關(guān)專業(yè)人員參與技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量保證協(xié)議簽訂，保證供貨合同能滿足物資要求，并明確驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及使用該物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

3、加強(qiáng)物資供方的評(píng)價(jià)工作，保證所購物資的供方都是經(jīng)過評(píng)審的合格供方。分承包方都經(jīng)過評(píng)審。要依據(jù)設(shè)計(jì)選型，在擇優(yōu)選廠比質(zhì)、比價(jià)、比運(yùn)距的前提下與合格的供方簽訂合同，保證所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。

4、加強(qiáng)物資采購管理工作

⑴根據(jù)工程的任務(wù)量和工期，合理編制采購計(jì)劃。

⑵組織物資的訂貨采購工作，負(fù)責(zé)做好采購的談判、簽約，并保證采購物資適時(shí)、適量、價(jià)格合理。

⑶對(duì)采購的全過程實(shí)施質(zhì)量、安全、環(huán)境控制。

5、物資采購、加工的一切手續(xù)，必須完整清楚，物資購入后應(yīng)及時(shí)會(huì)同材料員填寫收料單驗(yàn)收入庫。在驗(yàn)收中如發(fā)現(xiàn)數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量不符時(shí)，應(yīng)加以記錄并向供應(yīng)部門報(bào)告，供應(yīng)部門核實(shí)后再向提供產(chǎn)品的部門報(bào)告。

6、供應(yīng)人員的一切采購加工業(yè)務(wù)，必須嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和有關(guān)規(guī)定，工作完成后計(jì)劃員應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)部門辦理報(bào)銷結(jié)算手續(xù)。

二、合同管理

1、有效合同是合同雙方行使權(quán)利和履行義務(wù)的法律依據(jù)，本工程的材料訂貨都必須簽訂有效合同。

2、合同上必須詳細(xì)注明所訂材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、加工圖紙、質(zhì)量要求、生產(chǎn)廠家的質(zhì)量保證辦法、交貨期限、違約責(zé)任及賠償辦法、解決糾紛的法律依據(jù)等，以保證材料質(zhì)量合格，及時(shí)到位，滿足工程施工進(jìn)度的需要。

3、合同訂立前，必須從工程技術(shù)部門取得準(zhǔn)確詳細(xì)的材料表，嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)要求進(jìn)行。

4、合同訂立前必須報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批，合同訂立后交副本給計(jì)財(cái)部，已準(zhǔn)備資金，同時(shí)報(bào)監(jiān)理單位備案。

三、 材 料 管 理

1、材料站是整個(gè)工程材料物資的集散地，必須充分認(rèn)識(shí)其重要性，以確保工程施工全過程器材供應(yīng)。

2、材料站選址前要考慮到便于工程材料的運(yùn)輸，離大運(yùn)起點(diǎn)的距離合理，路況較好，中運(yùn)運(yùn)距較佳，確定站址前要調(diào)查清楚上述情況。

3、選定材料站要考慮面積能否滿足需要，有一定的庫房，通水、通電、通路，有基本生活設(shè)施。

4、對(duì)材料站要合理規(guī)劃、統(tǒng)一布置，搞好照明、排水、防火、防盜、防損壞、防觸電等工作，設(shè)置有關(guān)的安全標(biāo)志。一有材料進(jìn)站，必須二十四小時(shí)有人值班。

5、材料站內(nèi)的各種物資材料堆放要整齊有序、標(biāo)識(shí)清楚。

6、各施工隊(duì)到材料站領(lǐng)料，必須先辦理手續(xù)，材料人員憑單發(fā)貨，嚴(yán)禁隨意發(fā)放、無單裝料，違者要嚴(yán)肅處理。

第6篇 物業(yè)公司項(xiàng)目物資管理制度怎么寫

物業(yè)公司項(xiàng)目物資管理制度第一節(jié) 管理原則

一、為保證物資管理的規(guī)范和質(zhì)量,按照勤儉持家,物盡其用的原則,嚴(yán)格控制管理好從物資的購入、保管、領(lǐng)用,特制定本管理制度。

二、加強(qiáng)財(cái)務(wù)物資管理,嚴(yán)防流失和浪費(fèi),嚴(yán)格財(cái)務(wù)審批制度,嚴(yán)格物資(用品)進(jìn)、出登記,做到帳物相符。

三、物資只限于內(nèi)部管理服務(wù)使用,私人物品不得納入此管理范圍。

第二節(jié) 物資采購

一、物資采購實(shí)行計(jì)劃申報(bào)制度,每月由各部門提出物資采購計(jì)劃,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核交財(cái)務(wù)部門統(tǒng)計(jì)后,經(jīng)公司總經(jīng)理審批后實(shí)施,臨時(shí)采購,也應(yīng)進(jìn)行計(jì)劃申購。

二、物資按應(yīng)需采購,杜絕浪費(fèi)和閑置,非公司統(tǒng)一采購一般各部門負(fù)責(zé)采購,辦公用品及固定資產(chǎn)等有關(guān)物品統(tǒng)一由財(cái)務(wù)部按規(guī)定程序采購,專業(yè)物資采購需由專業(yè)使用部門人員陪同采購。

三、物資采購人員要經(jīng)常了解市場信息,熟悉業(yè)務(wù),購物時(shí)不允許個(gè)人私下交易吃回扣,一般購物價(jià)(在保證物資質(zhì)量的前提下)應(yīng)低于同類產(chǎn)品的市場零售價(jià)。

四、未經(jīng)同意,不得私自采購物資,否則不給予財(cái)務(wù)報(bào)銷,采購時(shí)要嚴(yán)格按計(jì)劃采購,嚴(yán)禁盲目采購。

凡質(zhì)量不合格或偽劣的產(chǎn)品,要及時(shí)辦理退貨、退款手續(xù)。

五、購入物資后,應(yīng)首先到行政人事部憑發(fā)票與物品,經(jīng)驗(yàn)收合格數(shù)量核對(duì)無誤后,購物人在發(fā)票后簽字,再辦理領(lǐng)出手續(xù)。

特殊情況購入物品或物品已經(jīng)使用上,無法驗(yàn)收的,須要發(fā)票后除購物人簽字外,還須管部門負(fù)責(zé)人簽字。

六、 購物發(fā)票要符合財(cái)務(wù)報(bào)銷要求,明確購物單位名稱、物品名稱、數(shù)量、單價(jià)等項(xiàng)內(nèi)容的填寫,不得擅自個(gè)人更改發(fā)票。

七、凡數(shù)量較大或金額較高的市場采購而使用財(cái)務(wù)支票的,購物人要妥善保管好支票,不允許遺失或漏填金額和密碼。

第三節(jié) 物資保管

一、物資保管由綜合管理部統(tǒng)一實(shí)施,其他部門的倉庫、物資保管,應(yīng)造冊(cè)登記好,定期檢查,掌握物資庫存情況。

二、保管人員必須認(rèn)真履行職責(zé),提高責(zé)任心,加強(qiáng)服務(wù)意識(shí),做好管好物資。

及時(shí)建立健全物資登記帳冊(cè),做好物資進(jìn)、出明細(xì)帳登記,做到帳物相符。

三、庫存物品要分類貼上標(biāo)簽,碼放整齊,保持庫房內(nèi)通道暢通無阻。

庫房內(nèi)要經(jīng)常保持清潔、通風(fēng),不允許物品隨意堆放,并做好庫房的安全、保衛(wèi)、防火、防盜工作。

四、倉庫內(nèi)嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入。

離庫前須關(guān)好門窗、電源。

發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告,認(rèn)真處理。

五、每月進(jìn)行一次盤點(diǎn),保證物資不缺損、不遺失。

六、各部門核定的財(cái)產(chǎn)(如桌、柜、椅、電腦、電話、宿舍用品、服務(wù)工具及其他辦公用品等) 應(yīng)妥善保管和愛護(hù),并落實(shí)到人,因丟失、責(zé)任事故損壞應(yīng)酌情賠償。

臨時(shí)需借用物品,應(yīng)出示借條,并規(guī)定借用期限,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意方可借用。

七、對(duì)于攝影膠卷、計(jì)算機(jī)軟盤、攝像帶、錄音磁帶等物品應(yīng)由專人領(lǐng)取和保管,綜合管理部門要求建立明細(xì)帳,不允許用于私自挪用。

第四節(jié) 物資的領(lǐng)取:

一、領(lǐng)取物資,首先由個(gè)人填寫《領(lǐng)料單》,寫明用途、物品名稱、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容,經(jīng)部室主任簽字后到行政人事部領(lǐng)取。

二、特殊情況急需物品,可先由個(gè)人填寫《領(lǐng)料單》,事后補(bǔ)齊上述手續(xù)。

三、領(lǐng)取物品時(shí),雙方清點(diǎn)物品和數(shù)量是否與《領(lǐng)料單》內(nèi)容相符。

四、資料發(fā)放人員應(yīng)詢問清楚物資領(lǐng)用的使用范圍、時(shí)間等情況,并建立物資領(lǐng)用臺(tái)帳。

五、清潔、維修等工具、物品的領(lǐng)用應(yīng)符合使用時(shí)間要求和原物抵換的方式進(jìn)行。

六、常用消耗性辦公用品(如筆、信箋等),由領(lǐng)用人向部門主管提出申請(qǐng),同意后到保管員處登記領(lǐng)用。

七、舊報(bào)紙、書刊及廢舊物品等應(yīng)統(tǒng)一交給行政人事部集中處理。

第7篇 d項(xiàng)目物資管理制度

一、采購、加工

1、加強(qiáng)物資的采購、加工管理,是保證物資供應(yīng)提高工程質(zhì)量的重要手段。采購人員必須國家各項(xiàng)方針、政策,不斷提高自身的業(yè)務(wù)水平,嚴(yán)禁其各種違法違紀(jì)行為,抵制不正之風(fēng)。

2、根據(jù)工程的情況和公司的安排及采購產(chǎn)品的類別,實(shí)施采購的部門嚴(yán)格按照《采購控制程序》中的規(guī)定進(jìn)行采購。若有特殊質(zhì)量、安全、環(huán)境要求的物資應(yīng)組織有關(guān)專業(yè)人員參與技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量保證協(xié)議簽訂,保證供貨合同能滿足物資要求,并明確驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及使用該物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

3、加強(qiáng)物資供方的評(píng)價(jià)工作,保證所購物資的供方都是經(jīng)過評(píng)審的合格供方。分承包方都經(jīng)過評(píng)審。要依據(jù)設(shè)計(jì)選型,在擇優(yōu)選廠比質(zhì)、比價(jià)、比運(yùn)距的前提下與合格的供方簽訂合同,保證所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。

4、加強(qiáng)物資采購管理工作

⑴根據(jù)工程的任務(wù)量和工期,合理編制采購計(jì)劃。

⑵組織物資的訂貨采購工作,負(fù)責(zé)做好采購的談判、簽約,并保證采購物資適時(shí)、適量、價(jià)格合理。

⑶對(duì)采購的全過程實(shí)施質(zhì)量、安全、環(huán)境控制。

5、物資采購、加工的一切手續(xù),必須完整清楚,物資購入后應(yīng)及時(shí)會(huì)同材料員填寫收料單驗(yàn)收入庫。在驗(yàn)收中如發(fā)現(xiàn)數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量不符時(shí),應(yīng)加以記錄并向供應(yīng)部門報(bào)告,供應(yīng)部門核實(shí)后再向提供產(chǎn)品的部門報(bào)告。

6、供應(yīng)人員的一切采購加工業(yè)務(wù),必須嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和有關(guān)規(guī)定,工作完成后計(jì)劃員應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)部門辦理報(bào)銷結(jié)算手續(xù)。

二、合同管理

1、有效合同是合同雙方行使權(quán)利和履行義務(wù)的法律依據(jù),本工程的材料訂貨都必須簽訂有效合同。

2、合同上必須詳細(xì)注明所訂材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、加工圖紙、質(zhì)量要求、生產(chǎn)廠家的質(zhì)量保證辦法、交貨期限、違約責(zé)任及賠償辦法、解決糾紛的法律依據(jù)等,以保證材料質(zhì)量合格,及時(shí)到位,滿足工程施工進(jìn)度的需要。

3、合同訂立前,必須從工程技術(shù)部門取得準(zhǔn)確詳細(xì)的材料表,嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)要求進(jìn)行。

4、合同訂立前必須報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批,合同訂立后交副本給計(jì)財(cái)部,已準(zhǔn)備資金,同時(shí)報(bào)監(jiān)理單位備案。

三、 材 料 管 理

1、材料站是整個(gè)工程材料物資的集散地,必須充分認(rèn)識(shí)其重要性,以確保工程施工全過程器材供應(yīng)。

2、材料站選址前要考慮到便于工程材料的運(yùn)輸,離大運(yùn)起點(diǎn)的距離合理,路況較好,中運(yùn)運(yùn)距較佳,確定站址前要調(diào)查清楚上述情況。

3、選定材料站要考慮面積能否滿足需要,有一定的庫房,通水、通電、通路,有基本生活設(shè)施。

4、對(duì)材料站要合理規(guī)劃、統(tǒng)一布置,搞好照明、排水、防火、防盜、防損壞、防觸電等工作,設(shè)置有關(guān)的安全標(biāo)志。一有材料進(jìn)站,必須二十四小時(shí)有人值班。

5、材料站內(nèi)的各種物資材料堆放要整齊有序、標(biāo)識(shí)清楚。

6、各施工隊(duì)到材料站領(lǐng)料,必須先辦理手續(xù),材料人員憑單發(fā)貨,嚴(yán)禁隨意發(fā)放、無單裝料,違者要嚴(yán)肅處理。