餐飲采購管理制度流程(5篇)

餐飲采購管理制度流程是確保餐飲企業(yè)運(yùn)營效率和成本控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，涵蓋了從需求預(yù)測(cè)、供應(yīng)商選擇、采購執(zhí)行到質(zhì)量監(jiān)控等一系列步驟。

包括哪些方面

1. 需求預(yù)測(cè)：根據(jù)歷史銷售數(shù)據(jù)、季節(jié)性因素、活動(dòng)計(jì)劃等預(yù)估未來食材需求。

2. 供應(yīng)商管理：評(píng)估供應(yīng)商資質(zhì)，定期進(jìn)行績(jī)效考核，確保供應(yīng)穩(wěn)定性和產(chǎn)品質(zhì)量。

3. 采購策略：設(shè)定價(jià)格上限，采用招標(biāo)或談判方式確定采購價(jià)格。

4. 訂單處理：制定訂單流程，明確審批權(quán)限，確保訂單準(zhǔn)確無誤。

5. 物流與驗(yàn)收：規(guī)定收貨標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)驗(yàn)收入庫，處理異常情況。

6. 庫存管理：實(shí)施庫存盤點(diǎn)，防止浪費(fèi)，保持合理庫存水平。

7. 質(zhì)量控制：設(shè)立質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)制，對(duì)食材進(jìn)行定期檢查。

8. 合同管理：規(guī)范合同簽訂，明確雙方權(quán)利和義務(wù)，保障交易安全。

9. 成本分析：定期進(jìn)行成本分析，優(yōu)化采購策略，提高經(jīng)濟(jì)效益。

重要性

餐飲采購管理制度流程的重要性體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

1. 控制成本：科學(xué)的采購管理能有效降低食材成本，提高利潤空間。

2. 確保質(zhì)量：保證食材新鮮，提升菜品質(zhì)量，維護(hù)品牌形象。

3. 保障供應(yīng)：避免因供應(yīng)鏈問題導(dǎo)致的營業(yè)中斷，提升客戶滿意度。

4. 防范風(fēng)險(xiǎn)：通過嚴(yán)格的供應(yīng)商管理和合同管理，降低食品安全風(fēng)險(xiǎn)。

方案

1. 建立標(biāo)準(zhǔn)化采購流程：制定詳細(xì)的操作手冊(cè)，確保每個(gè)環(huán)節(jié)都有明確的指導(dǎo)。

2. 引入信息化系統(tǒng)：利用erp等工具自動(dòng)化處理訂單、庫存和成本分析，提高效率。

3. 培訓(xùn)與監(jiān)督：定期培訓(xùn)采購人員，強(qiáng)化制度執(zhí)行，同時(shí)建立審計(jì)機(jī)制，防止違規(guī)行為。

4. 優(yōu)化供應(yīng)商關(guān)系：建立長期合作關(guān)系，共享信息，共同應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化。

5. 持續(xù)改進(jìn)：定期評(píng)估制度效果，根據(jù)反饋調(diào)整和完善，確保制度的適應(yīng)性和有效性。

餐飲采購管理制度流程是餐飲企業(yè)成功運(yùn)營的基石，需要結(jié)合實(shí)際情況不斷優(yōu)化，以實(shí)現(xiàn)高效、節(jié)約和安全的采購目標(biāo)。

餐飲采購管理制度流程范文

第1篇 餐飲采購工作管理制度

為規(guī)范原材料的采購程序、節(jié)約采購成本、滿足經(jīng)營的需求、提高經(jīng)濟(jì)效益、特制定本制度。采貯管理流程分采購、驗(yàn)收、倉管、發(fā)放四個(gè)環(huán)節(jié),針對(duì)各餐飲企業(yè)的實(shí)際情況,具體切實(shí)做好采購工作。

第一條 基本原則

1.廉潔自律,嚴(yán)格供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)、甑選以保證供應(yīng)商供貨質(zhì)量,處理好與供應(yīng)商的關(guān)系,不接受供應(yīng)商禮金、禮品和宴請(qǐng);

2.嚴(yán)格遵守采購規(guī)范流程,按流程辦事,能及時(shí)按質(zhì)按量地采購到所需物品,在滿足公司需求的基礎(chǔ)上最大限度降低采購成本;

3.加強(qiáng)采購的事前管理,建立完善的設(shè)備價(jià)格信息檔案,做好采購相關(guān)文檔的存檔、備份工作,以有效地控制和降低采購成本并保證采購質(zhì)量;

4.所有采購, 必須事前獲得批準(zhǔn). 未經(jīng)計(jì)劃并報(bào)審核和批準(zhǔn),除急購?fù)獠坏貌少?急購需按《緊急采購管理流程》要求進(jìn)行采購;

5.凡具有共同特性的物品,盡最大可能以集中辦理采購,可以核定物品項(xiàng)目,通知各申購部門提出請(qǐng)購,然后集中辦理采購;

6.采購物品在條件相同的前提下應(yīng)在正在發(fā)生業(yè)務(wù)或已確認(rèn)的供應(yīng)商處購買, 不得隨意變更供應(yīng)商;

7.科學(xué)、客觀、認(rèn)真地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢查;

第二條 供貨商的確定原則

1.初選供貨商:要深入細(xì)致的進(jìn)行市場(chǎng)考察,要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商,進(jìn)行綜合考察,在考察中要重點(diǎn)了解供貨商的實(shí)力,專業(yè)化程度,貨物來源,價(jià)格、質(zhì)量極其目前的供貨狀況。

2.試用供貨商:對(duì)于同類商品找出兩家同時(shí)供貨,重點(diǎn)從質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)三方面來進(jìn)行比較嘗試。

3.確定供貨商:在使用兩個(gè)月的基礎(chǔ)上、由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員、廚師長、采購人員組成審查小組,以民主表決的方式集中投票表決來確定。

4.簽定供貨合同:確定供貨商后,由總經(jīng)理與供貨商簽定供貨合同,合同的期限不得超過一年。供貨合同一式三聯(lián):一份供應(yīng)商;一份財(cái)務(wù)部;一份倉管員。合同應(yīng)確定定價(jià)時(shí)間、供貨質(zhì)保金、貨物的質(zhì)量要求等。

5.供貨商的更換與續(xù)用:在合作的過程中,如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為,在合同期滿前,由審查小組集中討論決定是否更換、續(xù)用。

第三條 市場(chǎng)調(diào)查原則

1.由總經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員、采購人員、廚師長每月不少于兩次進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查。調(diào)查后需有調(diào)查記錄,寫明調(diào)查人員,調(diào)查時(shí)間、地點(diǎn)及調(diào)查結(jié)果,由全體人員簽字后交會(huì)計(jì)存檔。

2.調(diào)查時(shí)間、地點(diǎn)的選擇,每項(xiàng)15天調(diào)查一次,以批發(fā)市場(chǎng)早市開市期間為調(diào)查區(qū)間,不能選擇雨、雪天及極端天氣情況后的當(dāng)日或次日調(diào)查。。市場(chǎng)的調(diào)查以供貨商所在的市場(chǎng)為準(zhǔn)。

3.調(diào)查的方法和程序。調(diào)查組應(yīng)遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調(diào)料、糧油、酒水的原則,單項(xiàng)貨品的調(diào)查不應(yīng)低于三家。調(diào)查中要堅(jiān)持集中調(diào)查的原則,調(diào)查時(shí)應(yīng)實(shí)行看、聞、摸等手段、必要時(shí)可進(jìn)行采樣。對(duì)被調(diào)查的商品要詳細(xì)的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品種、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢價(jià)后要進(jìn)行討價(jià)還價(jià),切記只記錄買方一口價(jià)。

4.出實(shí)地調(diào)查外,當(dāng)?shù)氐膱?bào)刊、雜志、電視等所刊出的價(jià)格,同行報(bào)價(jià)也是調(diào)查的手段和依據(jù)。

5.調(diào)查結(jié)果由調(diào)查小組結(jié)合實(shí)地調(diào)查結(jié)果和咨詢結(jié)果進(jìn)行綜合討論通過。

6.零星物品的調(diào)查由總經(jīng)理或委托其他人(采購人員除外)實(shí)施。

第四條 采購的定價(jià)原則

1. 設(shè)立尋價(jià)員:由廚師長、倉管員、質(zhì)檢員組成,三人每月初、月中旬分兩次入市場(chǎng)尋價(jià),在市場(chǎng)調(diào)查的基礎(chǔ)上,每半月制定一次,零星物品的采購價(jià)格不定期進(jìn)行。

2. 定價(jià)程序:由總經(jīng)理同采購人員一起根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查的結(jié)果與供貨商討價(jià)還價(jià)后予以確認(rèn),并由總經(jīng)理、采購人員簽字以書面形式告知庫管、財(cái)務(wù)執(zhí)行。

3. 價(jià)格管理原則:對(duì)于供貨價(jià)格實(shí)行最高限價(jià)制,根據(jù)不同的貨品,其最高限價(jià)范圍如下:

(1) 干雜、調(diào)料、糧油、等執(zhí)行價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格的6%。

(2) 低質(zhì)易耗品的價(jià)格不得高于市場(chǎng)零售價(jià)的平均數(shù)。

(3) 零星物品的價(jià)格不得高于市場(chǎng)零售價(jià)的5%

(4) 魚類、肉類、鮮貨價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格的4%

(5) 蔬菜平均在一元以下者,其執(zhí)行價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格的15%。價(jià)格在一元以上者,其定價(jià)不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)的10%。

4. 春節(jié)、國慶等節(jié)假日期間以及災(zāi)害性天氣持續(xù)時(shí)間較長的月份,由于供貨價(jià)格波動(dòng)太大,其定價(jià)原則可適當(dāng)放寬。

第2篇 餐飲采購供應(yīng)鏈管理規(guī)程

餐飲采購與供應(yīng)鏈管理

5.1采購計(jì)劃

十三鮮的采購計(jì)劃是根據(jù)自身經(jīng)營計(jì)劃、由店管部匯總的日常經(jīng)營需求計(jì)劃、各部門的采購申請(qǐng)、年度預(yù)算、庫存情況以及資金供應(yīng)情況等確定,對(duì)經(jīng)營急需物品,我們會(huì)予以優(yōu)先考慮。針對(duì)不同采購品我們將分別制訂年度采購計(jì)劃、月度采購計(jì)劃及日采購計(jì)劃。同時(shí)要根據(jù)每天的經(jīng)營情況、物品日常消耗情況、庫存情況向店管部報(bào)送每天的需求計(jì)劃,其中包括每天的銷售主產(chǎn)品及各種配料、一次性消耗物品等。

5.1.1采購申請(qǐng)的提出及審批權(quán)限

采購申請(qǐng)應(yīng)注明物品的名稱、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途、供應(yīng)廠商(參考)、交貨期、送貨方式等。然后經(jīng)過采購部長審批通過予以采購,必要時(shí)將征求總監(jiān)意見。采購計(jì)劃由采購部根據(jù)經(jīng)審批后的采購申請(qǐng)制訂,日采購計(jì)劃由采購部長批準(zhǔn)執(zhí)行,月度采購計(jì)劃和年度采購計(jì)劃需報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)部總監(jiān)和總監(jiān)審批。另外采購計(jì)劃應(yīng)同時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部審核,以利于公司資金的安排。

5.1.2采購作業(yè)的執(zhí)行

十三鮮的采購作業(yè)將按照擇優(yōu)、擇廉、擇近的原則并嚴(yán)格按照采購計(jì)劃按質(zhì)、按量、按時(shí)進(jìn)行采購。同時(shí)為了有效降低采購成本,達(dá)到規(guī)模采購,并保證采購物品質(zhì)量的穩(wěn)定性與標(biāo)準(zhǔn),以下消耗較大且常用物品應(yīng)盡量采用定點(diǎn)供應(yīng)商長期議價(jià)供貨的方式:

生鮮類:包括豬、牛、羊肉、雞、鴨、魚、海鮮、蛋、常用蔬菜等;

干貨類:各種肉食、海鮮、木耳、蘑菇等;

糧油、各種調(diào)料等;

飲料類、酒品類;

經(jīng)營加工用器材類、包裝用材料、其它低值易耗品類;

熟食、涼菜類委托對(duì)外加工產(chǎn)品等。

5.1.3采購價(jià)格核準(zhǔn)

招標(biāo)采購物品的價(jià)格由評(píng)標(biāo)小組決定。在質(zhì)量、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、送貨方式等相同的情況下,價(jià)格最低者中標(biāo)。如分歧較大,由十三鮮主管領(lǐng)導(dǎo)商奪或總監(jiān)決定。供應(yīng)商及采購價(jià)格確定后,由采購部統(tǒng)一向供應(yīng)商訂購,發(fā)出訂購單或簽訂采購合同。訂購過程中實(shí)行執(zhí)行的采購價(jià)格與經(jīng)核準(zhǔn)的采購價(jià)格有差異時(shí),采購人員應(yīng)按采購價(jià)格核準(zhǔn)的審批程序進(jìn)行重新審批,緊急情況下可直接報(bào)請(qǐng)副總監(jiān)審批。若由采購員代表公司簽訂采購合同的,必須有十三鮮總監(jiān)的授權(quán)。

6.1.4交貨及驗(yàn)收

采購執(zhí)行過程中,采購部應(yīng)按詢價(jià)、訂購、交貨三個(gè)階段負(fù)責(zé)對(duì)采購作業(yè)制定進(jìn)度計(jì)劃并進(jìn)行進(jìn)度控制。如未能按進(jìn)度完成采購作業(yè)時(shí),應(yīng)撰寫異常原因及預(yù)定完成日期,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)送請(qǐng)購或使用部門,以便采取應(yīng)對(duì)措施。

采購物品及外協(xié)產(chǎn)品在使用中出現(xiàn)問題,采購員應(yīng)負(fù)責(zé)聯(lián)系供貨商,處理有關(guān)質(zhì)量問題的解決、退換貨、索賠等事宜。

5.2采購成本控制

5.2.1采購成本控制關(guān)鍵點(diǎn)

十三鮮針對(duì)采購成本的主要構(gòu)成要素,采購成本控制的關(guān)鍵點(diǎn)包括以下幾點(diǎn)

1.最優(yōu)采購價(jià)格的確定

采用多種采購形式:包括招標(biāo)采購、供應(yīng)商長期定點(diǎn)采購、比價(jià)采購等,通過對(duì)各種采購形式的對(duì)比,找出成本最低的采購形式組合以達(dá)到降低采購成本的目的。

2.合理采購訂貨量的確定

采購訂貨量的確定直接影響存貨的缺貨成本、采購物品的存儲(chǔ)費(fèi)用、采購資金占用的利息費(fèi)用及存貨的損失成本等,因此確定一個(gè)合理的采購訂貨量是控制采購成本的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。合理采購訂貨量的制定包括以下幾個(gè)步驟:存貨信息的收集;存貨信息分析;確定安全庫存量;確定合理訂貨量。

3.最佳物品運(yùn)輸配送方式的確定

物品運(yùn)輸配送方式直接影響物品的運(yùn)輸成本費(fèi)、包裝成本費(fèi)等,采購人員在訂購過程中應(yīng)要求供應(yīng)商提供上述各項(xiàng)成本的詳細(xì)清單,或與財(cái)務(wù)部相關(guān)人員合作,對(duì)上述成本作出分析,選擇最佳的物品運(yùn)輸配送方式,提出降低成本的建議。

5.3供應(yīng)商管理

5.3.1供應(yīng)商信息收集與調(diào)查

供應(yīng)商信息收集與調(diào)查由采購部負(fù)責(zé),店管部、物品請(qǐng)購部門、使用部門等負(fù)責(zé)提供信息及推薦合格的供應(yīng)商。凡欲與十三鮮建立供應(yīng)關(guān)系且符合條件者應(yīng)填寫供應(yīng)商調(diào)查表,作為選擇供應(yīng)廠商的參考。供應(yīng)商調(diào)查表交采購部審核并存檔備查。如果供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營條件發(fā)生變化,應(yīng)要求供應(yīng)商及時(shí)對(duì)該表進(jìn)行補(bǔ)充和修改。在每次供貨結(jié)束后,店管部、使用部門等應(yīng)提供供應(yīng)商的供貨實(shí)績(jī),采購部負(fù)責(zé)將供應(yīng)商的業(yè)績(jī)記于供應(yīng)商管理檔案,作為評(píng)審供應(yīng)商業(yè)績(jī)的資料。

5.3.2選擇供應(yīng)商原則及方法

招標(biāo)采購物品、長期定點(diǎn)供應(yīng)商的選擇參照采購招標(biāo)管理中規(guī)定執(zhí)行。比價(jià)采購物品的供應(yīng)商選擇由采購部匯總初選合格、評(píng)審考察通過的供應(yīng)商名單,并提供相關(guān)的分析資料,按以下原則進(jìn)行選擇:

同等條件價(jià)格、質(zhì)量?jī)?yōu)先;

同等條件信譽(yù)、實(shí)力優(yōu)先;

同等條件服務(wù)優(yōu)先;

同等條件下,廠家為先的原則。

同等條件先本地后外地的原則。

供應(yīng)商評(píng)審的層次與周期

對(duì)于臨時(shí)采購的供應(yīng)商,采購部應(yīng)對(duì)供應(yīng)商的經(jīng)營資格進(jìn)行審核,報(bào)采購部經(jīng)理審批。對(duì)于長期采購的供應(yīng)商,采購部應(yīng)對(duì)其經(jīng)營資格、信譽(yù)、服務(wù)、采購標(biāo)的、質(zhì)量等審核,審核通過后,認(rèn)定其合格供應(yīng)商資格,報(bào)采購部長審批,并每年復(fù)審一次。對(duì)于正在合作的長期采購供應(yīng)商,采購部應(yīng)至少每季度進(jìn)行一次考評(píng)工作,并根據(jù)考評(píng)結(jié)果分配下期的采購比例,由采購部經(jīng)理審核,并報(bào)總監(jiān)審批,供應(yīng)商名錄應(yīng)不斷更新并注意發(fā)展增加供應(yīng)商。

5.3.3供應(yīng)商業(yè)績(jī)考評(píng)

采購部應(yīng)組織相關(guān)部門定期考核和評(píng)估供應(yīng)商,確保所采購產(chǎn)品質(zhì)量、供應(yīng)、支持和服務(wù)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等滿足十三鮮相關(guān)規(guī)定要求。供應(yīng)商每批供貨,采購部應(yīng)根據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)所提供的各項(xiàng)數(shù)據(jù)建立供應(yīng)商質(zhì)量檔案,同時(shí)要及時(shí)將考評(píng)結(jié)果通知供應(yīng)商,對(duì)于考評(píng)不合格者,應(yīng)督促其提出相應(yīng)的改進(jìn)措施并將改進(jìn)措施及改善結(jié)果記錄在案。

采購物品在使用過程中發(fā)生質(zhì)量問題或采購合同執(zhí)行過程中供應(yīng)商違約時(shí),相關(guān)部門應(yīng)通知供應(yīng)商及時(shí)解決并將此信息反饋給采購部,采購部在對(duì)供應(yīng)商提出警告,必要是予以更換。也可根據(jù)問題的嚴(yán)重程度尋求法律解決途徑。

5.3.4建立供應(yīng)商檔案:

采購部負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商檔案,店管部、中心廚房予以配合,對(duì)每個(gè)選定的供應(yīng)商必須有詳盡的供應(yīng)商檔案。(供應(yīng)商調(diào)查表、供應(yīng)商審批表、供應(yīng)商質(zhì)量檔案、供應(yīng)商所提供的合格證明、價(jià)格表及相關(guān)資料。)

供應(yīng)商檔案由采購部信息管理員負(fù)責(zé)管理,未經(jīng)采購部長允許,不得隨便查閱。

第3篇 餐飲采購管理流程范本

采購活動(dòng)是一個(gè)企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)的開始,企業(yè)應(yīng)該有一個(gè)適合自己的管理,并能在采購活動(dòng)中保證其靈活性的采購工作流程,那一般企業(yè)的采購流程是怎么樣的呢下面本博客就根據(jù)餐飲采貯管理流程采購、驗(yàn)收、倉管、發(fā)放四個(gè)環(huán)節(jié),針對(duì)餐飲部的實(shí)際情況,來討論討論。

一、理順采購流程

1、確定供貨商,簽訂供貨合同。供貨商類別:米油類、雞鴨類、魚類、海鮮類、蔬菜類、肉類、米粉類、豆制品類。

其他類別:均由酒店采購中心根據(jù)申購計(jì)劃統(tǒng)一采購。(在簽訂供貨合同后,可取消餐飲采購員)。

簽訂供貨合同:供貨合同一式三聯(lián):一份供應(yīng)商;一份財(cái)務(wù)部;一份倉管員。合同應(yīng)確定定價(jià)時(shí)間、供貨質(zhì)保金、貨物的質(zhì)量要求等。

設(shè)立尋價(jià)員:由廚師長、倉管員、質(zhì)檢員組成,三人每月初、月中旬分兩次入市場(chǎng)尋價(jià),在尋價(jià)基礎(chǔ)上再定價(jià)。

2、制定采購計(jì)劃

1%26gt; 廚房根據(jù)庫存及所需量填寫好菜品申購單,并報(bào)廚師長簽字批準(zhǔn)。菜品申購單壹式叁聯(lián),供貨商、倉管員、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。

2%26gt; 倉庫、樓面根據(jù)庫存量,遵循最小庫存原則,上報(bào)申購計(jì)劃,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字,報(bào)總經(jīng)理簽字方可,申購計(jì)劃單壹式叁聯(lián),采購員、倉管員、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。

3、安排組織采購

1%26gt; 供貨商應(yīng)每晚21:20到收銀臺(tái)拿申購單并簽字認(rèn)可;于第二日(或規(guī)定時(shí)間內(nèi))按質(zhì)按時(shí)按量送貨。

2%26gt; 采購員根據(jù)申購計(jì)劃單及時(shí)采購到位。

二、完善驗(yàn)貨制度

1.成立收貨小組由倉管員、廚師長(廚師長指定人員)、質(zhì)檢員,除急用物品外,其余物品均需倉管員稱量,廚師長負(fù)責(zé)質(zhì)量,經(jīng)倉管員、廚師長、供貨商叁方簽字認(rèn)可(收貨單壹式四聯(lián)),質(zhì)檢員不定時(shí)抽量。

(注)收貨單沒有倉管員、廚師長、供貨商當(dāng)天簽字無效。

供貨商憑收貨單結(jié)算。

2、急用菜品收貨:急用海鮮,可由一樓主管或經(jīng)理負(fù)責(zé)稱量,廚師長把質(zhì)量關(guān),開收貨單經(jīng)乙方簽字方可。米粉由員工餐廳廚師及零點(diǎn)班保安收貨稱量,經(jīng)叁方簽字認(rèn)可后方可,未用完者,過稱后將當(dāng)天收貨單及退貨單交倉管員壹聯(lián),一聯(lián)交財(cái)務(wù)部。

第4篇 某餐飲采購管理方法

一:原材料采購

固定原材料采購申購單分別由前廳經(jīng)理和廚師長、總經(jīng)理或其授權(quán)人、財(cái)務(wù)部門共同確認(rèn)原材料名稱和品牌后制作成單,每晚由使用部門(前廳和廚房)填寫數(shù)量后交采購部門以書面或口頭方式通知供應(yīng)商。供應(yīng)商通過招標(biāo)的方式進(jìn)行。

二:零星物料采購

使用部門根據(jù)經(jīng)營收支、物資儲(chǔ)備情況確定采購量,并填制請(qǐng)購單后報(bào)送采購部門。采購計(jì)劃由采購部門制訂,呈報(bào)總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后,實(shí)施采購計(jì)劃。

三:物資以外的商品采購

1. 采購申請(qǐng)單由使用單位申請(qǐng)經(jīng)本部門主管同意報(bào)總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)。

2.采購實(shí)行歸口管理,即采購部負(fù)責(zé)存貨采購、物料采購,行政部門負(fù)責(zé)it,辦公電腦及辦公用品采購。

3. 采購部門根據(jù)批準(zhǔn)后請(qǐng)購單進(jìn)行采購。

4.訂立合同使用標(biāo)準(zhǔn)合同。合同要有信用期管理,一般賬期不得低于30天。

四:采購驗(yàn)貨制度

1.以下情況驗(yàn)收人員拒收:無訂貨手續(xù)不收,送貨憑證不清不收,規(guī)格數(shù)量不符不收,物資明顯異樣不收。

2.驗(yàn)收基本程序:

a)值班店長負(fù)責(zé)監(jiān)督重量或數(shù)量,廚房值班組長負(fù)責(zé)核對(duì)是否和申購物品一致,質(zhì)量是否符合標(biāo)準(zhǔn),采購人員負(fù)責(zé)監(jiān)督價(jià)格是否合理;

b)驗(yàn)收人采用鼻聞、目測(cè)、手觸摸、耳聽等方式對(duì)原料質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn);

c)凡有外包裝的貨物必須打開驗(yàn)收,用塑料袋包裝的物品必須倒至酒店漏塑料筐并瀝去水分后再稱重;

d)采購員應(yīng)每天驗(yàn)收物品前檢查稱重工具是否準(zhǔn)確。

3.固定原材料采購的驗(yàn)收人員:值班經(jīng)理,倉庫人員,廚房值班組長三人。

4.零星物品驗(yàn)收:使用部門負(fù)責(zé)人(前廳經(jīng)理或廚師長),倉庫人員,采購人員。

五:報(bào)損報(bào)丟制度

1.對(duì)固定用品的損壞、丟失制定合理的報(bào)損率,員工人為因素?fù)p壞餐具的由損壞人員照價(jià)賠償,顧客損壞餐具須經(jīng)前廳經(jīng)理簽字認(rèn)可,否則將認(rèn)定為損壞;

2.人為損壞的餐具不計(jì)入合理損耗餐具;

3.賠償金額按餐具平均價(jià)格計(jì)算,無故丟失物品由丟失本人負(fù)責(zé)賠償,無事主的由物品所屬部門負(fù)責(zé)賠償;

4.餐具損耗額度為千分之二,合理損耗額度之外的餐具損耗將從本部門獎(jiǎng)金中按實(shí)數(shù)扣除。

六:出入庫及領(lǐng)用制度

為方便部門運(yùn)營,所有物品的出入庫及領(lǐng)用制度暫按直撥形式直接由使用部門領(lǐng)用保管,采購部及財(cái)務(wù)部門將不定時(shí)檢查部門小倉庫,對(duì)領(lǐng)用不當(dāng)或安排使用不當(dāng)造成霉變、過期等浪費(fèi)現(xiàn)象,將追究相關(guān)人員責(zé)任。

七:報(bào)價(jià)與詢價(jià)制度

財(cái)務(wù)部,采購人員,前廳經(jīng)理與廚師長,行政部定期對(duì)所有物資進(jìn)行廣泛的市場(chǎng)詢價(jià),貨比三家,對(duì)采購價(jià)格進(jìn)行分析反饋,發(fā)現(xiàn)有差異及時(shí)督促糾正。對(duì)于每天使用的原材料,根據(jù)市場(chǎng)行情每周二公開報(bào)價(jià)一次,并召開定價(jià)例會(huì),例會(huì)有采購部、使用部門、財(cái)務(wù)部門參加,對(duì)供應(yīng)商所提供物品的質(zhì)量和價(jià)格進(jìn)行公平、公正的選擇。對(duì)新增物資及大宗物資、零星緊急采購的物資,須附有經(jīng)批準(zhǔn)的采購單才能報(bào)賬。

第5篇 餐飲采購管理規(guī)章制度

為規(guī)范原材料的采購程序、節(jié)約采購成本、滿足經(jīng)營的需求、提高經(jīng)濟(jì)效益、特制定本制度。采貯管理流程分采購、驗(yàn)收、倉管、發(fā)放四個(gè)環(huán)節(jié),針對(duì)各餐飲企業(yè)的實(shí)際情況,具體切實(shí)做好采購工作。

第一條基本原則

1.廉潔自律,嚴(yán)格供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)、甑選以保證供應(yīng)商供貨質(zhì)量,處理好與供應(yīng)商的關(guān)系,不接受供應(yīng)商禮金、禮品和宴請(qǐng);

2.嚴(yán)格遵守采購規(guī)范流程,按流程辦事,能及時(shí)按質(zhì)按量地采購到所需物品,在滿足公司需求的基礎(chǔ)上最大限度降低采購成本;

3.加強(qiáng)采購的事前管理,建立完善的設(shè)備價(jià)格信息檔案,做好采購相關(guān)文檔的存檔、備份工作,以有效地控制和降低采購成本并保證采購質(zhì)量;

4.所有采購,必須事前獲得批準(zhǔn)。未經(jīng)計(jì)劃并報(bào)審核和批準(zhǔn),除急購?fù)獠坏貌少?急購需按《緊急采購管理流程》要求進(jìn)行采購;

5.凡具有共同特性的物品,盡最大可能以集中辦理采購,可以核定物品項(xiàng)目,通知各申購部門提出請(qǐng)購,然后集中辦理采購;

6.采購物品在條件相同的前提下應(yīng)在正在發(fā)生業(yè)務(wù)或已確認(rèn)的供應(yīng)商處購買,不得隨意變更供應(yīng)商;

7.科學(xué)、客觀、認(rèn)真地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢查;

第二條供貨商的確定原則

1.初選供貨商:要深入細(xì)致的進(jìn)行市場(chǎng)考察,要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商,進(jìn)行綜合考察,在考察中要重點(diǎn)了解供貨商的實(shí)力,專業(yè)化程度,貨物來源,價(jià)格、質(zhì)量極其目前的供貨狀況。

2.試用供貨商:對(duì)于同類商品找出兩家同時(shí)供貨,重點(diǎn)從質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)三方面來進(jìn)行比較嘗試。

3.確定供貨商:在使用兩個(gè)月的基礎(chǔ)上、由財(cái)務(wù)人員、廚師長、采購人員提交效果報(bào)告,由公司審批確定。

4.簽定供貨合同:確定供貨商后,由總經(jīng)理或物配經(jīng)理與供貨商簽定供貨合同,合同的期限不得超過一年。供貨合同一式三聯(lián):一份供應(yīng)商;一份財(cái)務(wù)部;一份倉管員。合同應(yīng)確定定價(jià)時(shí)間、供貨質(zhì)保金、貨物的質(zhì)量要求等。

5.供貨商的更換與續(xù)用:在合作的過程中,如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為,在合同期滿前,由審查小組集中討論決定是否更換、續(xù)用。

第三條市場(chǎng)調(diào)查原則

1.由財(cái)務(wù)人員、采購人員、廚師長每月不少于兩次進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查。調(diào)查后需有調(diào)查記錄,寫明調(diào)查人員,調(diào)查時(shí)間、地點(diǎn)及調(diào)查結(jié)果,由全體人員簽字后交會(huì)計(jì)存檔。

2.調(diào)查時(shí)間、地點(diǎn)的選擇,每項(xiàng)15天調(diào)查一次,以批發(fā)市場(chǎng)早市開市期間為調(diào)查區(qū)間,不能選擇雨、雪天及極端天氣情況后的當(dāng)日或次日調(diào)查。。市場(chǎng)的調(diào)查以供貨商所在的市場(chǎng)為準(zhǔn)。

3.調(diào)查的方法和程序。調(diào)查組應(yīng)遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調(diào)料、糧油、酒水的原則,單項(xiàng)貨品的調(diào)查不應(yīng)低于三家。調(diào)查中要堅(jiān)持集中調(diào)查的原則,調(diào)查時(shí)應(yīng)實(shí)行看、聞、摸等手段、必要時(shí)可進(jìn)行采樣。對(duì)被調(diào)查的商品要詳細(xì)的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品種、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢價(jià)后要進(jìn)行討價(jià)還價(jià),切記只記錄買方一口價(jià)。

4.出實(shí)地調(diào)查外,當(dāng)?shù)氐膱?bào)刊、雜志、電視等所刊出的價(jià)格,同行報(bào)價(jià)也是調(diào)查的手段和依據(jù)。

5.調(diào)查結(jié)果由調(diào)查小組結(jié)合實(shí)地調(diào)查結(jié)果和咨詢結(jié)果進(jìn)行綜合討論通過。

6.零星物品的調(diào)查由總經(jīng)理或委托其他人(采購人員除外)實(shí)施。

第四條采購的定價(jià)原則

1。設(shè)立尋價(jià)員:由廚師長、倉管員、質(zhì)檢員組成,三人每月初、月中旬分兩次入市場(chǎng)尋價(jià),在市場(chǎng)調(diào)查的基礎(chǔ)上,每半月制定一次,零星物品的采購價(jià)格不定期進(jìn)行。

2。定價(jià)程序:由財(cái)務(wù)人員同采購人員一起根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查的結(jié)果與供貨商討價(jià)還價(jià)后予以確認(rèn),并由總經(jīng)理、采購人員簽字以書面形式告知庫管、財(cái)務(wù)執(zhí)行。

3。價(jià)格管理原則:對(duì)于供貨價(jià)格實(shí)行最高限價(jià)制,根據(jù)不同的貨品,其最高限價(jià)范圍如下:

(1)干雜、調(diào)料、糧油、等執(zhí)行價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格的6%。

(2)低質(zhì)易耗品的價(jià)格不得高于市場(chǎng)零售價(jià)的平均數(shù)。

(3)零星物品的價(jià)格不得高于市場(chǎng)零售價(jià)的3%。

(4)魚類、肉類、鮮貨價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格的4%。

(5)蔬菜平均在一元以下者,其執(zhí)行價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格的15%。價(jià)格在一元以上者,其定價(jià)不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)的8%。

4.春節(jié)、國慶等節(jié)假日期間以及災(zāi)害性天氣持續(xù)時(shí)間較長的月份,由于供貨價(jià)格波動(dòng)太大,其定價(jià)原則可適當(dāng)放寬。

第五條審購程序

(一)耗用物品的審購程序

1、對(duì)于經(jīng)常性項(xiàng)目的采購應(yīng)由所需部門每月固定時(shí)間定期報(bào)計(jì)劃,申購單一式三聯(lián)(采購員、倉管員、財(cái)務(wù)部各一聯(lián))。寫明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等,經(jīng)總經(jīng)理審批后,交由采購部門辦理。

2、需臨時(shí)采購的零星低值物品由所需部門填寫申購單,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后方可辦理。

3、零星物品的采購不得超過兩天。需要急購的物品由總經(jīng)理在申購單寫明,限時(shí)購買。

(二)自購菜品的申購程序

1、需貨部門根據(jù)庫存和使用情況填寫申購物品清單,申購單一式三聯(lián)(采購員、倉管員、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)),由部門負(fù)責(zé)人簽字后,交采購部門辦理。

2、庫管人員應(yīng)隨時(shí)檢查庫存,當(dāng)存貨降到最低存貨點(diǎn)時(shí),庫管人員應(yīng)以書面形式通知采購人員進(jìn)貨。

第六條采購數(shù)量的確定原則

為提高經(jīng)濟(jì)效益,降低成本,減少資金占有,應(yīng)根據(jù)勤進(jìn)快銷的原則,按單采購的原則來確定日常的采購數(shù)量。

(一)鮮貨、蔬菜、水發(fā)貨的采購數(shù)量。

1、此類原料實(shí)行每日采購,一般要求供貨商送貨。

2、用上述原材料的部門每日營業(yè)結(jié)束前,根據(jù)存貨、生意情況、儲(chǔ)存條件及送貨時(shí)間,提出次日的采購數(shù)量。

(二)庫存物品(干雜、調(diào)料、燃料、糧油、煙、酒水、低質(zhì)易耗品等)的采購數(shù)量。

1、此類物品的采購數(shù)量應(yīng)綜合考慮經(jīng)濟(jì)批量、采購周期、資金周轉(zhuǎn)、儲(chǔ)存條件等因數(shù),根據(jù)最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天的用量,最低不得低于一天的用量。

2、庫存量上下限的計(jì)算公式:

最低庫存量=每日需用量×發(fā)貨天數(shù)最高庫存量=每日需用量×15天

第七條:貨物的驗(yàn)收原則

(一)驗(yàn)收的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):

根據(jù)本公司制定的《原材料鑒別標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行驗(yàn)收

(二)驗(yàn)收的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn):

根據(jù)采購人員收取的當(dāng)日采購申請(qǐng)單上寫明的數(shù)量據(jù)實(shí)進(jìn)行驗(yàn)收,數(shù)量差異應(yīng)控制在申購數(shù)量的上下10%左右。

(三)驗(yàn)收人員:

庫房人員、領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人、監(jiān)督員等最少2人共同驗(yàn)收。

(四)驗(yàn)收時(shí)間:

每日上午9:30---10:00下午4:30

(五)驗(yàn)收程序:

1、由庫管人員填寫“入庫單”或“鮮貨食品驗(yàn)收單”注明所收商品物資的數(shù)量。入庫單、驗(yàn)收單填寫完后,由采購人員、貨物領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人、庫管員簽字生效。

2、對(duì)不符合《原材料鑒別標(biāo)準(zhǔn)》和數(shù)量超過“申購單”的商品物資(菜品),使用部門有權(quán)拒絕收貨。

第八條倉庫管理

(一)、負(fù)責(zé)入庫貨物的驗(yàn)收,保管及發(fā)放工作。

(二)、貨物入庫

1、認(rèn)真驗(yàn)收,查核貨物的數(shù)量、質(zhì)量、保存有效期等。符合要求的方能入庫。

2、開出入庫驗(yàn)收單

3、及時(shí)登記帳卡,每天結(jié)出數(shù)量合計(jì)數(shù),并錄入電腦。

(三)、庫存保管

1、合理利用倉庫條件,分門別類保管好各類貨品。

2、做到先進(jìn)先出、防止積壓變質(zhì)。

3、設(shè)“慢流動(dòng)表”,凡是庫存超過100天,都要上“黑名單”,上報(bào)部門負(fù)責(zé)人。

(四)、發(fā)放管理

1、直入廚房:以收貨驗(yàn)收后直接入廚房的鮮活食品、蔬菜等,憑經(jīng)廚師長簽字的“收貨單”數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)直拔。

2、倉庫發(fā)放,廚房各班組必須填寫領(lǐng)貨單,經(jīng)廚師長簽字認(rèn)可后出貨,店面大堂經(jīng)店長簽字同意后出貨。

第九條采購事項(xiàng)

1、采購人員應(yīng)嚴(yán)格按照“申購單”所列商品物資(菜品)的數(shù)量和《原材料鑒別標(biāo)準(zhǔn)》以及有關(guān)定價(jià)原則進(jìn)行采購。在采購過程中,因市場(chǎng)行情發(fā)生變化,而影響采購數(shù)量和質(zhì)量的,要及時(shí)與所購商品物資的使用部門聯(lián)系,征得同意后方可購買。

2、在采購過程中,自購鮮活食品、蔬菜時(shí),應(yīng)逐筆填寫所購菜品的數(shù)量、單價(jià)和金額,(預(yù)制已列明菜品的一式二聯(lián)的采購清單,采購人員自留一份,財(cái)務(wù)結(jié)賬一份)。菜品要分別堆放裝運(yùn),以便領(lǐng)貨。鮮活及易碎菜品要輕拿輕放,嚴(yán)禁擠壓,以免影響菜品質(zhì)量。冷藏肉品注意保鮮。

3、對(duì)商品物資(菜品)的退貨和積壓商品的處理,采購部門有積極協(xié)助處理的義務(wù)。

4、對(duì)采購過程中發(fā)生的非正常損失(采購數(shù)量與收貨數(shù)量差異過大),須單獨(dú)列明并說明原因。