流程制度15篇

流程制度是企業(yè)管理的核心組成部分，旨在確保組織運營的高效性和穩(wěn)定性。它涵蓋了工作流程、決策機制、責(zé)任分配、溝通渠道等多個方面，旨在規(guī)范員工行為，提高工作效率，降低運營風(fēng)險。

包括哪些方面

1. 工作流程定義：明確各部門和崗位的工作職責(zé)，詳細描述各項任務(wù)的執(zhí)行步驟，確保工作有序進行。

2. 決策制定流程：設(shè)定各級別決策權(quán)限，規(guī)范重大事項的審批流程，防止決策失誤。

3. 溝通協(xié)調(diào)機制：建立有效的信息傳遞渠道，促進部門間的協(xié)作與溝通。

4. 責(zé)任與權(quán)限劃分：明確每個職位的權(quán)力范圍和應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，避免權(quán)責(zé)不清導(dǎo)致的問題。

5. 監(jiān)控與評估體系：設(shè)立定期的績效評估和流程審計，以便及時發(fā)現(xiàn)問題并進行改進。

6. 應(yīng)急處理程序：制定應(yīng)對突發(fā)事件的預(yù)案，確保企業(yè)能快速有效地應(yīng)對各種挑戰(zhàn)。

重要性

流程制度的重要性在于：

1. 提高效率：通過標(biāo)準(zhǔn)化流程，減少不必要的工作延誤，提升團隊整體執(zhí)行力。

2. 降低風(fēng)險：清晰的職責(zé)劃分和決策機制，可以預(yù)防管理漏洞，降低運營風(fēng)險。

3. 保障質(zhì)量：規(guī)定的工作標(biāo)準(zhǔn)和評估體系，有助于保證產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量。

4. 促進協(xié)作：良好的溝通機制，能夠增強團隊合作，提高組織凝聚力。

5. 塑造文化：制度化管理有助于塑造企業(yè)的價值觀和行為規(guī)范，形成穩(wěn)定的企業(yè)文化。

方案

1. 制定流程：由相關(guān)部門共同參與，結(jié)合業(yè)務(wù)實際，詳細制定各個流程，并定期更新。

2. 培訓(xùn)宣導(dǎo)：對員工進行流程制度的培訓(xùn)，確保全員理解和遵守。

3. 實施監(jiān)控：設(shè)立流程監(jiān)督崗位，定期檢查流程執(zhí)行情況，反饋問題并督促改進。

4. 反饋與改進：鼓勵員工提出流程改進建議，定期評估流程效果，持續(xù)優(yōu)化。

5. 文檔管理：將流程制度整理成書面文件，便于查閱和傳承。

流程制度的建設(shè)是一個持續(xù)的過程，需要管理層的重視和全體員工的參與。通過不斷完善和優(yōu)化，流程制度將成為推動企業(yè)發(fā)展的重要動力。

流程制度范文

第1篇 酒店布草管理保護培訓(xùn)流程（2）

四、布草的二次污染與預(yù)防;

布草的二次污染是酒店布草洗滌中遇到的一個較為普遍的問題,它不僅增加了布草洗滌中的難度,造成洗滌成本問題的增加,同時也加速了布草的損壞,是一個不容忽視的嚴(yán)重問題。

a、二次污染的產(chǎn)生

二次污染是指布草及毛巾從客房撤換下來之后,在收集、送洗過程中形成的新污染。這種污染主要表現(xiàn)以下幾個方面:

1、布草隨意亂扔,服務(wù)員不經(jīng)意地在布草上踩,在布草上留下黑鞋印;

2、用面巾或者浴布擦衛(wèi)生間的臺面,有的甚至用來當(dāng)抹布擦水龍頭上的銹垢,在毛巾上留

下黑色污漬和黃色銹漬;

3、服務(wù)員在收集布草時,用床單打包,在地上拖,布草與地面摩擦,造成污漬;

4、布草上裝卸、運送過程中,隨意亂扔亂踩,形成新的臟痕;

5、布草在運到洗衣房后,不按規(guī)定分類堆放,造成客戶布草與餐飲桌布交叉污染;

凡此種種,不一而足,都是二次污染的具體表現(xiàn)。二次污染的產(chǎn)生,除員工不按規(guī)章操作之外,還在于一些員工存在著不正確的認識,認為布草反正是送到洗衣房去洗的,弄臟一點無所謂。因而,造成了二次污染的普遍性,形成了見臟不怪的現(xiàn)象。

b、二次污染的危害

二次污染給布草帶來的損害是很大的。布草從客戶撤出來時,一般來說,污痕是不明 顯的(個別情況除外)。由于酒店對客戶布草實行的是一客一換,有的甚至是一天一換,布草基本上不臟,只需輕柔洗就可以達到清潔的要求。但二次污染就不同了,二次污染的污漬都是不容易清洗的頑漬,如銹漬的附著力就特別強,必須用專用的去銹漬劑才能洗掉。又如布草在地上的拖拉過程中,纖維與地面強力摩擦,污漬已深深嵌入纖維之中,普通的洗滌方法很難洗掉,必須經(jīng)特殊處理才能洗凈。據(jù)酒店洗衣房的統(tǒng)計,因頑漬沒洗凈返工重洗的布草中,有近60%是二次污染造成的。洗凈二次污染的頑漬,不僅加大了洗衣房人員的工作量,而且由于過多使用去漬劑,容量造成對布草纖維的損傷,增加布草破損報廢率,加大客戶用品消耗和酒店成本。

c、二次污染的預(yù)防

由此看來,布草二次污染不是小事,急需解決。雖然二次污染對布草的危害很大,但卻完全可以避免的。要有效的預(yù)防二次污染,應(yīng)該從以下幾個方面入手:

1、是加強職業(yè)思想教育,增強客房和洗衣房員工的責(zé)任心,使他們盡心盡責(zé),愛惜布草。

2、是制定嚴(yán)格詳細的操作規(guī)程,每一步操作都有規(guī)可循,避免操作中的不文明現(xiàn)象。

3、是加強檢查力度,客房、洗衣房負責(zé)人要經(jīng)常對布草情況進行檢查,及時發(fā)現(xiàn)并制止

造成二次污染的苗頭,對不負責(zé)任的員工批評教育,嚴(yán)肅處理。

4、是加大處罰力度,建立二次污染賠償制度,對造成二次污染的當(dāng)事人,令其賠償,情

節(jié)嚴(yán)重的,直至辭退。

5、是改善工作條件,盡可能地配齊設(shè)備,解決布草搬運中的具體困難,減少二次污染發(fā)

生的可能性。

五、如何控制酒店布草報損率

1、酒店客房布草因種類和使用方法不同,員工愛護布草教育和管理力度不同等因素,報損率是不同的.一般來說地巾的報損率最高,次之是面巾和浴巾;

2、可以根據(jù)酒店規(guī)模來確定報損率使用百分率或千分率來測定.即某種布草的報損量(金額)占總投入量(金額)占的比例.報損率=(報損數(shù)量_購入價格/總投入量_購入價格)_%

3、降低布草報損率的關(guān)鍵是教育員工在清掃衛(wèi)生時正確使用清潔用摸布,不可用客用布草做衛(wèi)生.在清理衛(wèi)生間時要先將地巾撤除,因為潔廁劑酸性很強,其對布草損害非常大.報損布草中如體現(xiàn)的是破洞,那基本上就是被酸燒的.

4、報損率的確定可根據(jù)酒店給你的費用比例等具體的情況制定,不要迷信別人的參數(shù)經(jīng)驗.

5、還有洗滌劑的原因和大型設(shè)備高脫的轉(zhuǎn)速有關(guān)

第2篇 某實驗小學(xué)教學(xué)流程管理實施意見

實驗小學(xué)教學(xué)流程管理實施意見

(一)備:備課

1.編制教學(xué)計劃。每學(xué)期開學(xué)前必須依據(jù)課程基本理念和教材編寫意圖以及在學(xué)段中所處的地位與作用,結(jié)合學(xué)生實際,按校歷擬定計劃。計劃應(yīng)包括情況分析,教學(xué)目標(biāo),教學(xué)措施,教學(xué)進度,要重視安排好綜合實踐活動,學(xué)科評價方案的教學(xué)改革試驗等內(nèi)容。

2.課堂教學(xué)設(shè)計。要反映預(yù)期的教學(xué)目標(biāo)要求,要體現(xiàn)學(xué)生學(xué)習(xí)活動的過程,方法,要確定教學(xué)內(nèi)容的重點難點以及相應(yīng)的教學(xué)步驟和教學(xué)方式(含現(xiàn)代教育技術(shù)的運用);要體現(xiàn)教師的教學(xué)風(fēng)格和創(chuàng)造性,要有教師的教學(xué)隨筆或教學(xué)后記。專任教師至少應(yīng)提前3課時備課。

3.設(shè)計作業(yè)。教師要根據(jù)教學(xué)目標(biāo)和學(xué)生的學(xué)習(xí)情況設(shè)計富有針對性的作業(yè),布置作業(yè)要有彈性,以適應(yīng)不同發(fā)展程度的學(xué)生,作業(yè)形式要講求多樣化,有書面作業(yè)、口頭作業(yè)和實踐性作業(yè)等,革除機械重復(fù)的作業(yè)。作業(yè)設(shè)計要載入教案。

(二)教:上課

1.目標(biāo)、內(nèi)容。教學(xué)目標(biāo)要明確、具體、恰當(dāng),體現(xiàn)三個維度。正確使用教材和教學(xué)資料,確立學(xué)生主體地位。

2.規(guī)范教學(xué)行為。語言健康,行為文明。課堂上,師生一律講普通話。教師做到儀表端莊,精神飽滿、教態(tài)自然、語言準(zhǔn)確生動、書寫規(guī)范工整,正確熟練使用教學(xué)儀器和設(shè)備,善于運用教學(xué)評價的激勵功能,激發(fā)學(xué)生主動學(xué)習(xí)。嚴(yán)禁體罰和變相體罰學(xué)生,嚴(yán)禁在學(xué)生中傳播有害學(xué)生身心健康的信息,準(zhǔn)時上課,不拖課。

3.課前準(zhǔn)備。提前認真做好上課的物質(zhì)準(zhǔn)備,包括寫小黑板,畫范圖,備體育器材、教學(xué)掛圖等。

(三)改:作業(yè)設(shè)置與批改

1.規(guī)范要求。教師編印補充練習(xí)時應(yīng)有針對性,講求實效,規(guī)范、工整;練習(xí)作答要求,教師心中有數(shù),并于學(xué)生訓(xùn)練前備好答案;教材的練習(xí)也應(yīng)照此要求去做。學(xué)科必須有明確的作業(yè)規(guī)范;重視指導(dǎo)學(xué)生掌握正確的作業(yè)方法,培養(yǎng)良好的作業(yè)習(xí)慣,學(xué)生作業(yè)本要求封面平整,卷面整潔,格式統(tǒng)一,字跡清楚不潦草。

2.控制總量。必須按有關(guān)規(guī)定控制作業(yè)量,不得不布置作業(yè)或布置過量的作業(yè),不得以作業(yè)為手段變相體罰學(xué)生。

3.批改反饋。必須及時批改作業(yè)并簽署日期,不積壓,不缺批,備有《作業(yè)登記本》,及時反饋信息,調(diào)整改進教學(xué)。作業(yè)批改符號應(yīng)統(tǒng)一,評判要正確,評語內(nèi)容要確切,多予鼓勵,書寫要工整、規(guī)范。

4.評優(yōu)獎勵。每學(xué)期至少兩次(期中、期末)在教學(xué)班或年級組織作業(yè)展覽、評優(yōu)秀作業(yè),分別由班級、學(xué)校予以表彰、獎勵。

(四)輔:個別輔導(dǎo)

1.培優(yōu)輔差:對學(xué)有余力或具有某種特長的學(xué)生應(yīng)當(dāng)加強指導(dǎo)和培養(yǎng),為他們提供超前學(xué)習(xí)或發(fā)揮特長的條件,促進他們脫穎而出。學(xué)習(xí)較差學(xué)生情況(包括智力因素與非智力因素)要心中有數(shù),認真給予輔導(dǎo),有計劃地補缺、補差,促其發(fā)展。

2.課堂指導(dǎo)。課堂作業(yè)時,老師要加強巡視,注意關(guān)照學(xué)習(xí)比較困難的學(xué)生,掌握信息,及時輔導(dǎo)。

3.學(xué)科活動。必須積極創(chuàng)造條件,開展學(xué)科課外活動。激發(fā)學(xué)生學(xué)習(xí)興趣,做到課內(nèi)外結(jié)合,相得益彰。

4.效果記載。培優(yōu)輔差的具體目標(biāo),相應(yīng)措施應(yīng)寫入教學(xué)計劃,期末的教學(xué)質(zhì)量分析應(yīng)有培優(yōu)輔差的成果說明,提倡平時隨筆記錄輔導(dǎo)后進生的點滴事例。

(五)評:學(xué)生發(fā)展評價

1.改革評價,全面衡量,以課程標(biāo)準(zhǔn)為基本依據(jù),明確評價的目的、內(nèi)容。堅持評價主體多元化、評價內(nèi)容方法多樣化、評價過程動態(tài)化。對學(xué)生的學(xué)習(xí)態(tài)度、興趣、習(xí)慣、方法、知識與技能、實踐能力、創(chuàng)新精神和解決問題能力發(fā)展?fàn)顩r等方面進行檢測和評價。要有家長評、學(xué)生自評與互評,老師評等。應(yīng)重視過程性評價,可通過觀察、訪談、問卷,課堂即時評價、特長展示、作業(yè)批閱、實踐操作、社會調(diào)查、成長記錄等形式考查和評價學(xué)生,使評價成為促進學(xué)生發(fā)展的過程。各科要根據(jù)學(xué)科特點和學(xué)生的年齡特點制定評價體系。

2.考試與考查?？荚囀窃u價的主要方式之一,應(yīng)與其他評價方式相結(jié)合。語文、數(shù)學(xué)除期終考試外,平時備課組可安排階段性測試,反饋教與學(xué)的情況,及時調(diào)整教學(xué)策略;英語學(xué)科平時應(yīng)通過觀察、口語交際等方式進行評價,期末考試可采用口、筆試結(jié)合的方式。其他學(xué)科則進行考查,考查一般分為日常性、階段性、總結(jié)性三種。力求小型、分散、隨堂;科學(xué)、美術(shù)、信息技術(shù)等科目還要注重考查學(xué)生實際操作能力。

3.加強管理,嚴(yán)肅紀(jì)律。語文、數(shù)學(xué)半期、期終考試,原則上按年級實行交換監(jiān)考、流水批卷、交叉登分的辦法管理。教師應(yīng)嚴(yán)格要求學(xué)生,自覺遵守考場紀(jì)律,不允許有作弊行為。

4.評語應(yīng)當(dāng)恰當(dāng)運用描述性、鼓勵性語言來反映學(xué)生學(xué)習(xí)情況,客觀描述學(xué)生的進步、潛能及不足。

第3篇 財務(wù)管理流程內(nèi)部控制辦法

財務(wù)管理流程與內(nèi)部控制辦法

為了加強公司的財務(wù)管理,明確資金收付、費用報銷的業(yè)務(wù)流程,嚴(yán)格票據(jù)審核、資金收付、費用報銷、賬目處理的程序,確保公司財務(wù)資產(chǎn)的安全?，F(xiàn)將公司財務(wù)收支業(yè)務(wù)流程及內(nèi)部控制辦法如下:

一、貨幣資金業(yè)務(wù)內(nèi)部控制的基本要求

貨幣資金業(yè)務(wù)是指現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金的收支業(yè)務(wù)。它具有業(yè)務(wù)數(shù)量大、發(fā)生范圍廣的特點。貨幣資金收支業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制,是整個內(nèi)部控制制度設(shè)計的關(guān)鍵。要求:

1、實現(xiàn)錢賬分管,出納員不得負責(zé)總賬的記錄和銀行對賬單的調(diào)整.

2、各種收付款業(yè)務(wù)均應(yīng)集中于出納員辦理。任何部門和個人不得擅自出具收款憑證或付款憑證。

3、現(xiàn)金收入和支出必須立即記賬,應(yīng)定期或不定期檢查現(xiàn)金記賬情況并進行賬務(wù)核對。

4、一切貨幣資金收入,都要入賬。不得將出售殘料、廢料的收入、罰款賠款的收入等列作賬外處理。

5、銀行存款收付業(yè)務(wù)必須定期與對賬單核對(至少每月一次),并由出納員以外的人員編制或?qū)徍算y行調(diào)節(jié)表。

6、庫存現(xiàn)金除日常周轉(zhuǎn)需用外都應(yīng)每日解交銀行,庫存現(xiàn)金必須存放保險柜內(nèi)。

7、發(fā)票與收據(jù)必須按編號順序使用,領(lǐng)用空白發(fā)票(銀行票據(jù))和收據(jù)必須進行登記。

8、支票簽發(fā)必須由出納員和財務(wù)負責(zé)人(主管會計)兩個以上負責(zé)并簽字,并應(yīng)設(shè)置支票簽發(fā)登記簿進行記錄,空白支票不得簽名蓋章。

9、所有付款業(yè)務(wù)只有經(jīng)過財務(wù)部門主管審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可支付(辦理)。

10、一切收付款必須憑證齊全,收付業(yè)務(wù)完成后必須加蓋收訖和(或)付仡(訖)的印章。

11、所有與現(xiàn)金或銀行存款收付業(yè)務(wù)有關(guān)的人員在業(yè)務(wù)處理后都必須在相關(guān)文件上簽字,以備追溯責(zé)任。

12、出納員在每天工作結(jié)束時要清點現(xiàn)金,核對賬目,主管部門應(yīng)進行不定期檢查。

二、貨幣資金收入業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制

收入貨幣資金的途徑,一是通過銀行,二是直接收取現(xiàn)金。由于通過銀行收款的業(yè)務(wù),受到了銀行的直接監(jiān)督,起到了外部控制的作用,客觀上能夠有效地減少和堵塞貨幣資金收入業(yè)務(wù)中的漏洞,是保護貨幣資金安全的一個有力措施。因此,貨幣資金收入業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制制度設(shè)計,主要針對現(xiàn)金收入業(yè)務(wù)。一般情況下,企業(yè)的現(xiàn)金收入主要有銷售貨物取得現(xiàn)金和回收欠款,取得現(xiàn)金。

1、銷售貨物收入現(xiàn)金的內(nèi)部控制

主要采用填制“銷貨單”的方式。它是“原始憑證控制方式”在現(xiàn)金收入業(yè)務(wù)中的具體應(yīng)用。要求在產(chǎn)品銷售或顧客購貨時,由銷售部門開具銷貨單,注明所銷物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額等內(nèi)容。顧客持銷貨單向財會部門交付現(xiàn)金,然后持出納員蓋“收訖”章后的銷貨單向保管員提貨。

2、銷售業(yè)務(wù)內(nèi)部控制的基本要求

銷售業(yè)務(wù)是圍繞推銷(銷售)產(chǎn)品、商品或勞務(wù)等所發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)。銷售業(yè)務(wù)包括產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)和其他銷售業(yè)務(wù)。一般要經(jīng)過簽訂銷售合同、填寫發(fā)貨單通知倉庫發(fā)貨、辦理發(fā)貨、辦理貨款結(jié)算四個環(huán)節(jié)。銷售業(yè)務(wù)內(nèi)部控制要求:

1)銷售合同、發(fā)票和發(fā)貨單,必須經(jīng)審核批準(zhǔn)方能生效。

2)發(fā)票和發(fā)貨單應(yīng)順序編號,如有缺號須經(jīng)批準(zhǔn)方可注銷。

3)要按規(guī)定價格銷售,未經(jīng)授權(quán)不得改變售價。

4)收款時必須對品名、數(shù)量、單價、金額進行審核,有銷售合同的必須與合同核對。

5)銷售退回必須按一般銷售同樣處理。

6)開單、發(fā)貨、收款必須分工負責(zé)。

7)應(yīng)收賬款明細賬應(yīng)與總賬核對相符。

3、其現(xiàn)金收款具體的業(yè)務(wù)流程是:

根據(jù)銷售內(nèi)勤開具的收據(jù)(產(chǎn)品銷貨單)收款―→檢查收據(jù)開具的金額正確、大小寫一致、有經(jīng)手人簽名―→會計審核憑證----→出納收款-----→在收據(jù)(發(fā)票)上簽字并加蓋財務(wù)結(jié)算章―→將收據(jù)第②聯(lián)(或發(fā)票聯(lián))給交款人―→憑記賬聯(lián)登記現(xiàn)金流水賬―→登記票據(jù)傳遞登記本―→將記賬聯(lián)連同票據(jù)登記本傳相應(yīng)成本會計簽收制證----→按科目入賬---→銷售核算(貨款)。

注:(1)原則上只有收到現(xiàn)金才能開具收據(jù),在收到銀行存款或下賬時需開具收據(jù)的,核實收據(jù)上已寫有“轉(zhuǎn)賬”字樣,后加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章和財務(wù)結(jié)算章,并登記票據(jù)傳遞登記本后傳給相應(yīng)主管會計。

(2)隨工資發(fā)放時代收代扣的款項,由記賬會計開具收據(jù),可以沒有交款人簽字。

4、回收欠款收入現(xiàn)金的內(nèi)部控制

公司在辦理回收各種應(yīng)收及暫付款項的業(yè)務(wù)時,應(yīng)盡可能通過開戶銀行。如果采用收取現(xiàn)金的方式:

⑴ 出納員直接向交款人收取現(xiàn)金時,必須由出納員開具事先印有連續(xù)編號的“現(xiàn)金收據(jù)”,采用復(fù)寫方式,一式三張。在加蓋財務(wù)專用章和出納章以及交款人簽章后,將其中一張給交款人作為交款憑證,一張送交財務(wù)部門作為記賬依據(jù),一張留作存根。為保證現(xiàn)金收據(jù)的規(guī)范使用,應(yīng)重點檢查其編號是否連續(xù),如有短缺,應(yīng)及時查明原因,即使是作廢的收據(jù),也應(yīng)將三張收據(jù)加蓋“作廢”字樣后一并送交會計部門檢查后歸檔保管。

“現(xiàn)金收據(jù)”也可以由記賬員開具,然后交給出納員加蓋公章和出納章,同時收取現(xiàn)金。這種方式下,由于票據(jù)、印章兩人分管,使開票和收款工作分離,可以進一步強化現(xiàn)金收入業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制。

不論什么情況、采用什么方式收取現(xiàn)金,除前述重點加強記錄工作,即強調(diào)原始憑證的作用外,還必須充分利用賬簿的功能,按規(guī)定及時登記現(xiàn)金日記賬和“現(xiàn)金”總分類賬戶,并加強二者之間的核對工作。

三、貨幣資金支出業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制

貨幣資金支出業(yè)務(wù)與收入業(yè)務(wù)相比,其相同之處在于支出途徑也是兩條,即通過銀行轉(zhuǎn)賬支付和由出納人員直接支付現(xiàn)金,不同之處在于支出用途多樣、業(yè)務(wù)內(nèi)容繁雜、牽涉范圍廣、涉及人員多。

當(dāng)通過銀行支出貨幣資金時,要求采用銀行規(guī)定的結(jié)算辦法,填制銀行統(tǒng)一的結(jié)算憑證,客觀上受到銀行的外部控制,很大程度上起到了防錯消弊的作用。因此,對這種業(yè)務(wù)實施內(nèi)部控制,重點應(yīng)放在結(jié)算憑證的管理上?；疽笫?建立嚴(yán)密完善的結(jié)算憑證管理制度,妥善保管各種憑證,尤其是現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)賬支票;嚴(yán)把各種憑證的使用關(guān),出納員開具支票時,財務(wù)主管應(yīng)當(dāng)審查批準(zhǔn),而不能讓其獨自辦理;對已用和未用憑證應(yīng)當(dāng)由非保管人員定期檢查;嚴(yán)格限制簽發(fā)空白支票;隨時與開戶銀行對賬等。

現(xiàn)金支出業(yè)務(wù)是貨幣資金支出業(yè)務(wù)內(nèi)容控制的重點。該類業(yè)務(wù)按支出用途不同大致可分為采購物品支出現(xiàn)金、發(fā)放工資支付現(xiàn)金和支付各種借款使用現(xiàn)金等。具體控制方式:

(一)采購物品支出現(xiàn)金的內(nèi)部控制

對采購材料、商品等支出現(xiàn)金的業(yè)務(wù)實施內(nèi)部控制,關(guān)鍵是在付出現(xiàn)金之前,先取得相應(yīng)的原始憑證,如支付購貨款須取得銷貨單位的發(fā)票,支付貨物運費須取得運輸單位的收費單據(jù),并及時送交財會部門,由財會主管審核批準(zhǔn)后,交給出納員支付現(xiàn)金。

1、填制“入庫單”,嚴(yán)格驗收制度

采購部門購買回的各種材料物品,都應(yīng)及時送交倉庫驗收。驗收人員應(yīng)當(dāng)對照銷貨單位的發(fā)貨票和購貨定單等,對每一種貨物的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等嚴(yán)格查驗,在保證正確、相符的基礎(chǔ)上填寫“入庫單”(或收料單)?！叭霂靻巍笔亲C明材料或商品已經(jīng)驗收入庫的會計憑證,由倉庫驗收人員填制,并取得采購人員的簽字后,一張登記倉庫臺賬,一張退給采購部門進行業(yè)務(wù)核算,一張送交財務(wù)。嚴(yán)格的驗收制度,有利于考核采購人員的工作質(zhì)量,劃清采購部門與倉庫之間的經(jīng)濟責(zé)任,保證入庫物資的準(zhǔn)確性、安全性。

2、其現(xiàn)金付款業(yè)務(wù)的流程是:

(1)采購付款

采購人員憑原輔料入庫驗收單據(jù)(含倉庫保管員、質(zhì)檢員簽字)------→填寫付款申請單-----→經(jīng)部門主管審核簽字-----→送記賬會計審核憑證-----→報主管會計審核------→總經(jīng)理批準(zhǔn)----→出納會計付款----→客戶收款----→記現(xiàn)金流水賬----→訂制傳票。

強化審查制度,嚴(yán)格審核購貨業(yè)務(wù)的各種憑證

記錄采購業(yè)務(wù)、支付貨款之前,應(yīng)對各有關(guān)部門送來的各種原始憑證,包括發(fā)貨票、運費收據(jù)、入庫單以及定貨單等進行認真的審查、核對。不僅審查每一憑證的購貨數(shù)量、金額計算的正確性,還要檢查各種憑證之間是否內(nèi)容一致、時間統(tǒng)一、責(zé)任明確、手續(xù)清楚等。如果發(fā)現(xiàn)問題,應(yīng)及時查明原因,分清責(zé)任,合理解決。在此基礎(chǔ)上,編制付款憑證,由出納員結(jié)算支付貨款,并按貨幣資金支出業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制要求和方式實施內(nèi)部控制,使兩種業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制統(tǒng)一起來。

(2)費用報銷

費用報銷人持費用報銷單據(jù)請部門主管審核確認----→交記賬會計審核憑證---→查驗現(xiàn)金付款憑證金額與原始憑證一致―→檢查并督促領(lǐng)款人簽名―→報銷人送總經(jīng)理審批----→批準(zhǔn)后交主管會計審查憑證----送出納員按記賬憑證金額付款―→在原始憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”圖章―→登記現(xiàn)金流水賬―→將記賬憑證及時傳主管會計復(fù)核;

為了進一步強化內(nèi)部控制,還可采取根據(jù)付款憑證而不是原始憑證支付現(xiàn)金的方式。即:財務(wù)部門在接到發(fā)票等原始憑證后,先由財會負責(zé)人審核批準(zhǔn),再由記賬人員根據(jù)其編制付款憑證,注明會計科目、款項用途及金額等,交給出納員由其根據(jù)付款憑證列示的金額支付現(xiàn)金,并登記現(xiàn)金日記賬。然后將付款憑證退交會計部門,以便登記總賬。這樣,出納人員應(yīng)當(dāng)付出多少現(xiàn)金,會計部門已經(jīng)記錄在案,更有利于形成控制關(guān)系。

(二)發(fā)放工資支出現(xiàn)金的內(nèi)部控制

對發(fā)放工資支出現(xiàn)金的業(yè)務(wù)實施內(nèi)部控制,主要應(yīng)采取下列措施:

⑴合理劃分行政部門(人力資源管理人員)、財會部門的職責(zé),使工資發(fā)放業(yè)務(wù)由人力資源管理人員提供員工考勤記錄、生產(chǎn)統(tǒng)計、記賬會計、出納會計分工協(xié)作完成。具體是:行政部門(人力資源管理人員)負責(zé)審查并根據(jù)職工名單和考勤記錄、工資標(biāo)準(zhǔn),生產(chǎn)統(tǒng)計進行產(chǎn)量計件核算、記賬會計核算工資、編制工資發(fā)放表,出納會計負責(zé)提取現(xiàn)金發(fā)放工資并分配工資費用等。

其具體的業(yè)務(wù)流程是:

(2)一般員工工資核算發(fā)放

根據(jù)人力資源部門出具的員工考勤表、生產(chǎn)統(tǒng)計出具的生產(chǎn)工人產(chǎn)量計件核算表---→記賬會計做上月的工資表----→送總經(jīng)理審批----→開具的付款審批單(經(jīng)財務(wù)部長簽字)開具現(xiàn)金支票―→出納會計填寫進賬單―→連同工資表送公司開戶行―→主管會計登記支票使用登記本―→將支票存根粘貼到付款審批單上―→加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章―→登記單據(jù)傳遞登記本―→出納員按科目記賬。

(3)業(yè)務(wù)員績效工資兌現(xiàn)

根據(jù)銷售內(nèi)勤送來的當(dāng)月業(yè)務(wù)員銷售業(yè)績統(tǒng)計表---→營銷部門主管審核---→與記賬會計的產(chǎn)品銷售統(tǒng)計數(shù)據(jù)對賬、并制作工資表----→經(jīng)主管會計審核----→由出納員填制付款審批單----→報總經(jīng)理審批----→經(jīng)財務(wù)部長簽字、主管會計開具支票―→出納會計填寫進賬單―→交記賬會計送公司開戶行―→主管會計登記支票使用登記本―→將支票存根粘貼到付款審批單上―→加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章―→登記單據(jù)傳遞登記本―→出納員按科目記賬。

(4) 建立健全勞動用工和考勤制度。要求:

工資表上的人名須經(jīng)行政部門(人力資源人員)審查,臨時工須有合格的證明,以防虛設(shè)人名,冒領(lǐng)工資;調(diào)動工作和變更工資標(biāo)準(zhǔn)須有行政部門(人力資源人員)的正式批準(zhǔn)文件,以防多計工資總額,侵吞余額;考勤記錄,工人工資核算須有生產(chǎn)廠長簽字的工人產(chǎn)量計件統(tǒng)計核算表,以防多記工時產(chǎn)量等現(xiàn)象;離職人員應(yīng)及時從工資表中除去,以防繼續(xù)領(lǐng)發(fā)工資,等等。

(5化審查手續(xù)。由于工資的構(gòu)成內(nèi)容復(fù)雜,包括基本工資、工齡工資、各種津貼、績效獎金等,而計算手續(xù)又相當(dāng)繁瑣,不僅要計算應(yīng)發(fā)工資,還要計算代扣款項、實發(fā)工資等。所以,即使不發(fā)生作弊行為,但差錯則在所難免。為此,必須強化審查復(fù)核工作。要求:重復(fù)計算每一張工資表,至少計算兩遍;每一張工資表都應(yīng)經(jīng)過行政部門(人力資源人員)、財會部門多環(huán)節(jié)的復(fù)查等。

(三)借款支出現(xiàn)金的內(nèi)部控制

一般情況下,發(fā)生出差借款和其他公務(wù)性借款業(yè)務(wù)時,需要支付現(xiàn)金。該類業(yè)務(wù)相對較簡單,對其實施內(nèi)部控制,應(yīng)符合三個方面的要求:

⑴ 借款人需要預(yù)支現(xiàn)金時,首先應(yīng)填制“借款單”,并由所在部門負責(zé)人簽字,然后交財務(wù)主管審核、公司準(zhǔn),出納員據(jù)以支付出現(xiàn)金;

⑵ 會計部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)“借款單”編制付款憑證,登記“其他應(yīng)收款明細賬”,發(fā)揮賬簿控制的作用。待借款人出差歸來或完成業(yè)務(wù)后,根據(jù)實際用款數(shù)長退短補,注銷明細賬上的有關(guān)記錄;

第4篇 酒店財務(wù)管理日常操作流程

有關(guān)財務(wù)管理日常操作流程

根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定,為方便各部門之間聯(lián)系交流工作,特制訂以下流程規(guī)定:

一、 費用簽字報賬流程:

1、 可控費用日常簽字流程:包括水電、通訊、運輸、差旅費、辦公費、業(yè)務(wù)費、衛(wèi)生洗滌費用、低值易耗品等日常費用(包括臨時請外援人工費用)

部門經(jīng)辦人-----店經(jīng)理-----會計-----總經(jīng)理-----出納付款

特殊情況由出納請示總經(jīng)理付款

2、 不可控費用日常簽字流程:包括租賃費、業(yè)務(wù)宣傳費、行政費、事故費用、工資及其他合同費用等

不可控費用必須總經(jīng)理審批后執(zhí)行,有合同的按總經(jīng)理審批后合同執(zhí)行,特殊情況必須口頭通知總經(jīng)理同意后執(zhí)行

其中工資流程:

1》店經(jīng)理、廚師長提供每月新進員工工資標(biāo)準(zhǔn),如有新進員工超出本崗位工資標(biāo)準(zhǔn)的情況以及員工調(diào)薪金必須經(jīng)總經(jīng)理審批;

2》考勤員提供考勤統(tǒng)計、獎懲單、餐損情況、風(fēng)險抵押金情況、健康證等;

3》會計根據(jù)以上資料及員工掛賬情況填制工資表,廚師長審批后廚工資,交店經(jīng)理審批工資,出納核對,總經(jīng)理批準(zhǔn);

二、物資采購申購簽字報賬流程:

1、所有物資都需辦理入庫手續(xù),可以按部門直撥。

2、鮮、活、食品等、佐料及輔料申購報賬流程:

1》廚房根據(jù)銷售預(yù)計、冰箱庫存情況以及庫房庫存情況提出申購,有供應(yīng)商的由庫房或廚房用于通知供應(yīng)商,無供應(yīng)商的交給采購員實施采購。

2》供應(yīng)商入庫單必須有廚房、庫管、使用部門負責(zé)人簽字;自購入庫單必須有采購、庫管、使用部門負責(zé)人簽字;

3》自購由采購填寫報銷單(必須附供貨方單據(jù)及本店入庫單)---店經(jīng)理----會計---總經(jīng)理---出納付款

3、酒水飲料申購報賬流程:

吧臺根據(jù)庫存情況提出申購,庫房通知供應(yīng)商,結(jié)賬走供應(yīng)商流程;特殊情況必須通知采購安排購買;

4、小額零購物品、固定財產(chǎn)申購報賬流程:

設(shè)備設(shè)施、桌椅、廚房用品、前廳用品等,必須辦理申購單,由總經(jīng)理批準(zhǔn)后由采購及使用部門會同購買,執(zhí)行過程應(yīng)隨時向總經(jīng)理匯報。

財務(wù)報賬時必須附申購單、入庫單、供貨方單據(jù),入庫單必須有采購、庫管、使用部門負責(zé)人簽字,簽字流程:店經(jīng)理---會計---總經(jīng)理---出納付款

違反上述流程由責(zé)任人承擔(dān)罰款一次5元,兩次10元,再次20元,以此類推

第5篇 物業(yè)管理中心人員聘用調(diào)配管理流程

物業(yè)管理中心人員聘用、調(diào)配管理流程

1目的

明確中心人員聘用的流程和各崗位人員素質(zhì)要求

2范圍

本手冊規(guī)定了__管理中心選聘員工的工作流程和轉(zhuǎn)正工作流程。

3職責(zé)

3.1中心綜合管理部負責(zé)中心人員選聘的組織、協(xié)調(diào)、面試工作。

3.2中心相關(guān)職能部門和管理處主任負責(zé)人員的面試工作。

3.3中心經(jīng)理負責(zé)中心選聘人員的最后把關(guān)面試工作。

4人員聘用流程

4.1工作流程圖

職能部門、管理處申請--中心經(jīng)理審批(溝通確認)--綜管部聯(lián)系公司行政人事部--綜管部負責(zé)人負責(zé)面試(必要時職能部門負責(zé)人、管理處主任也參與)不合格--中心經(jīng)理把關(guān)面試--綜管部上報公司行政人事部進行復(fù)試,協(xié)調(diào)辦理相關(guān)手續(xù)--公司行人部辦理入職手續(xù)--相關(guān)職能部門(或管理處)負責(zé)人員崗前培訓(xùn)[不合格]--培訓(xùn)合格后,綜合管理部將人員調(diào)配至相關(guān)職能部門和管理處

4.2新進人員選聘流程

4.2.1職能部門、管理處根據(jù)實際工作需要提出用人需求,報中心經(jīng)理審批,中心經(jīng)理根據(jù)職能部門、管理處人員編制和管理處實際工作情況,決定是否招聘新人。

4.2.2根據(jù)中心經(jīng)理批準(zhǔn)的招聘新人的用人需求,綜合管理部聯(lián)系公司行政人事部,書面提交《員工需求計劃表》。

4.2.3行政人事部根據(jù)用人需求,安排人員持《應(yīng)聘人員登記表》到中心面試或者直接安排人員到中心進行面試,中心安排填寫《應(yīng)聘人員登記表》,綜合管理部進行初試,如面試不合格在面試表上填寫面試意見,返還給行政人事部。如合格,并在面試評審表上填寫面試意見(如中心經(jīng)理認為有必要,則安排相關(guān)職能部門負責(zé)人和提出用人需求的管理處主任參與面試)。

4.2.4經(jīng)上述面試合格的人員,最后經(jīng)中心經(jīng)理把關(guān)面試,并在面試評審表上填寫面試意見。

4.2.4綜合管理部根據(jù)中心經(jīng)理面試意見,對不合格的人員,將材料退還行政人事部;對合格的人員,報公司行政人事部,要求聘用,請公司行政人事部按公司程序安排進行復(fù)試。

4.2.5行政人事部開出人員錄用通知書,新進人員憑通知書到中心綜管部報到,綜管部安排其到相關(guān)職能部門或管理處接受上崗培訓(xùn)。培訓(xùn)合格后由綜管部開出《中心內(nèi)部人員調(diào)配單》,安排到相關(guān)職能部門或管理處進行試用。

5 人員調(diào)配流程

5.1中心內(nèi)部調(diào)配:中心根據(jù)工作需要,需從相關(guān)職能部門、各管理處之間調(diào)配人員,先由中心經(jīng)理與相關(guān)職能部門、管理處負責(zé)人進行溝通確定后,由人員調(diào)出的職能部門、管理處和綜合管理部分別負責(zé)與調(diào)配人員的面談,由綜合管理部開出人員調(diào)配單,安排到相關(guān)職能部門和管理處報到。

5.2公司調(diào)配至中心:員工憑公司行政人事部開出的調(diào)配通知單到管理中心報到,由中心經(jīng)理與相關(guān)職能部門與管理處負責(zé)人進行溝通,確定安排至相關(guān)職能部門和管理處,由綜合管理部開出《__管理中心人員調(diào)配通知書》,安排到相關(guān)職能部門和管理處報到。

5.3公司從中心調(diào)配人員:因工作需要需從中心調(diào)配人員到別的部門和管理中心,由中心經(jīng)理與相關(guān)職能部門與管理處負責(zé)人進行溝通后,由人員調(diào)出的職能部門、管理處和綜合管理部分別負責(zé)與調(diào)配人員的溝通,安排到公司行政人事部報到。

相關(guān)質(zhì)量記錄

1、《員工需求計劃表》 zc-04/b01

2、《應(yīng)聘人員登記表》 zc-04/b02

3、《__管理中心人員調(diào)配通知書》 gg-jr-02/b02

第6篇 房地產(chǎn)營銷中心業(yè)務(wù)操作流程管理規(guī)定

房地產(chǎn)公司營銷中心業(yè)務(wù)操作流程管理規(guī)定

1.職業(yè)道德

_遵守公司各項規(guī)章制度;

_關(guān)心公司,熱愛本職工作;

_切實服從上司工作安排和調(diào)配,按時完成任務(wù),不得無理拖延或拒絕;

_提高工作效率,發(fā)揚勤勉精神,工作認真負責(zé);

_守法、廉潔、誠實、敬業(yè);

_不得玩忽職守,違反工作紀(jì)律,影響公司的正常運行秩序;

_不搶單,或截同事客戶;

_不詆毀同行、市調(diào)和競爭項目,公正評價市場;

_嚴(yán)守公司或項目商業(yè)秘密;

_嚴(yán)禁做私單。工作時間禁止做炒股等與工作無關(guān)的事;

_嚴(yán)禁營私舞弊,為個人謀取利益,破壞正常的銷售秩序。

_空閑時,只允許讀房地產(chǎn)方面的書籍和報紙房地產(chǎn)專欄。

_如銷售人員之間發(fā)生意見分歧,由銷售控制員進行調(diào)解,不得當(dāng)眾爭吵。

_如遇客戶申請改名、換房號,必須通知銷售經(jīng)理。

2.電話接待管理

_電話在響鈴3次之內(nèi)必須被接聽

_銷售人員嚴(yán)格按照現(xiàn)場接電順序接聽咨詢電話,如是有效客戶需及時、認真、如實填寫接聽電話記錄表;

_銷售代表接聽電話時,應(yīng)注意通話禮貌,拿起聽筒先自報案名并問候,您好,××項目,歡迎咨詢。

_簡練回答客戶電話提問,盡量記錄下對方資料(姓名、聯(lián)系方式、媒體、關(guān)注點和需求等)填寫來電登記表;

_給客戶留下自己的聯(lián)系方式和姓名;

_如果遇到非第一次來電客戶,務(wù)必詢問曾聯(lián)系的業(yè)務(wù)員,然后將電話轉(zhuǎn)給該業(yè)務(wù)員。如果該業(yè)務(wù)員不在,請如下回答:對不起,×××不在,請問有什么事情我可以幫助您嗎并就常規(guī)問題給予回答,敏感問題請客戶留下聯(lián)系方式或讓客戶打同事手機。

_銷售人員嚴(yán)格按照接聽電話培訓(xùn)說辭進行回答。

_若屬找人電話,應(yīng)回答:請稍等再行轉(zhuǎn)接,若找人不在,則應(yīng)客氣地請對方留言或電話號碼,以便回電。

_接聽私人電話時間不得超過三分鐘,禁止電話聊天。

3.接訪管理

_銷售人員應(yīng)于每日上班前準(zhǔn)備好各類銷售工具;

_嚴(yán)格按照接待順序接待來訪客戶,不得爭搶客戶。

_客戶進門,每一個看見的銷售人員都應(yīng)主動招呼歡迎光臨,提醒其他銷售人員注意;值班人員立即上前,面帶笑容,熱情接待;

_主動迎接客戶(或替客戶開門)。接待首語是你好,歡迎參觀!請問您是來看房的嗎并詢問對方是否打過電話或來訪,以及接待過的業(yè)務(wù)員。如果有,將業(yè)務(wù)員介紹給客戶。如果該業(yè)務(wù)員不在或正在接待客戶,當(dāng)值業(yè)務(wù)員務(wù)必耐心主動接待客戶?？蛻綦x開后將接待過程及結(jié)果轉(zhuǎn)移給該業(yè)務(wù)員。

_對于第一次來訪客戶,業(yè)務(wù)員務(wù)必首先帶領(lǐng)客戶參觀小區(qū)模型,詳盡介紹小區(qū)環(huán)境位置、規(guī)劃、配套等。在介紹完小區(qū)基本情況后詢問客戶需求,引導(dǎo)客戶來到談判區(qū)進行細致介紹和參謀。

_如遇同行來市調(diào),也要積極主動,熱情講解。

_當(dāng)天值班人員務(wù)必協(xié)助接待業(yè)務(wù)員在客戶入座時送上飲水。

_接待談判過程中,業(yè)務(wù)員務(wù)必面帶微笑、熱情、有親和力、坦誠;嚴(yán)禁翹腿、抖腿、手指轉(zhuǎn)筆等動作。

_對于無意向客戶,將銷售海報等資料備齊一份給客戶,讓其仔細考慮或代為傳播;

_再次告訴客戶聯(lián)系方式和聯(lián)系電話,承諾為其作義務(wù)購房咨詢;

_對有意向的客戶再約定看房時間;

_接待結(jié)束后,微笑將客戶送至門口并道別。30分鐘內(nèi)作來訪登記。

_業(yè)務(wù)員接待結(jié)束后主動幫助值班同事將桌椅和銷售材料放整齊。

_業(yè)務(wù)員在接待過程中不得向客戶作超出承諾范圍的許諾,違者一切后果自行承擔(dān)。

_幫助客戶收拾雨具,放置衣帽等。

4.項目介紹管理

沙盤講解:

_側(cè)重強調(diào)本樓盤的整體優(yōu)勢;

_用自己的熱忱和誠懇感染客戶,努力與其建立相互信任的關(guān)系;

_通過交談?wù)_把握客戶的真實需求,并據(jù)此迅速制定自己的應(yīng)對策略;

_當(dāng)客戶超過一人時,注意區(qū)分其中的決策者,把握他們相互間的關(guān)系。

看現(xiàn)場:

_引領(lǐng)客戶沿看房通道參觀講解;

_帶看工地的路線應(yīng)事先規(guī)劃好,注意沿線的整潔和安全;

_囑咐客戶戴好安全帽,帶好其它隨身物品;

_耐心詳細的向客戶講解產(chǎn)品;

_講解的過程中突出項目的優(yōu)點和賣點;

_通過交談依據(jù)客戶的實際情況有針對性的講解分析;

_盡量讓客戶充分的了解產(chǎn)品,給客戶留以深刻印象。

5.內(nèi)認房房管理

_一定與銷售現(xiàn)場確認可售房號。

6.購買洽談

_倒茶寒暄,引導(dǎo)客戶在銷售桌前入座;

_通過談話盡量了解客戶的購買意向,有針對性的進行介紹;

_針對客戶的疑惑點,進行相關(guān)解釋,幫助其逐一克服購買障礙;

_未經(jīng)公司許可,不得擅自答應(yīng)客戶的要求;

_盡量利用樣板間、模型、透視圖、客服表、建材表等輔助資料工具,通過熟練介紹及參觀,營造銷售氣氛,促成成交。

7.客戶追蹤;

_追蹤客戶注意切入話題的選擇,勿給客戶造成銷售不暢、死硬推銷的印象;

_追蹤客戶要注意時間的間隙;

_追逐客戶應(yīng)促使客戶回頭,需事前了解客戶前次交談內(nèi)容及答復(fù),并準(zhǔn)備好適當(dāng)?shù)恼f服詞。

8.銀行按揭辦理

_客戶簽約之前提前通知客戶辦理按揭手續(xù)需提供的材料和費用;

_業(yè)務(wù)員有義務(wù)幫助客戶選擇一家適合客戶自身的銀行和還款方式;

_業(yè)務(wù)員注意做好辦理按揭的相關(guān)服務(wù)性工作;

_如公司和甲方?jīng)]有專門為外地客戶辦理相應(yīng)手續(xù)的人員,業(yè)務(wù)員有義務(wù)協(xié)助外地客戶辦理相應(yīng)手續(xù)。

9.入住手續(xù)

注意:

_按揭到帳后業(yè)務(wù)員通知客戶辦理入住手續(xù);

_客戶入住需準(zhǔn)備的材料和費用明確告與客戶;

_業(yè)務(wù)員有義務(wù)引導(dǎo)客戶辦理入住手續(xù)。

10.報表管理

_接電接訪之后及時登記來電和來訪登記表,立刻填寫來訪登記和客戶問卷調(diào)查,要做到認真、準(zhǔn)確,每天下

班前交客服存檔;

_客戶所有接、訪、認購、簽約、跟蹤記錄必須及時準(zhǔn)確錄入明源系統(tǒng)(在當(dāng)天);

_做好公司臨時下達的各類問卷調(diào)查;

_根據(jù)客戶成交的可能性,將其分為:a意向;b潛在;c一般;d無效;四個等級,以便日后有重點的追蹤訪問;

_客服及時提交公司需要的相關(guān)報表。

11.客戶確認管理

_客戶歸屬原則上以客戶第一次到現(xiàn)場的接待業(yè)務(wù)員為其歸屬。

_輪值業(yè)務(wù)員必須在客戶到達第一時間問清客戶是否第一次來、是否曾與其他業(yè)務(wù)員接洽或電話預(yù)約。如客戶屬第一次來訪,業(yè)務(wù)員應(yīng)在接待過程中選擇適當(dāng)時機問清客戶有關(guān)來訪登記表中的內(nèi)容。

_如客戶屬第一次來現(xiàn)場,并與其他業(yè)務(wù)員無電話預(yù)約,則由輪值業(yè)務(wù)員接待并計接待客戶一次;如某個銷售人員的預(yù)約客戶來現(xiàn)場,輪值業(yè)務(wù)員應(yīng)及時通知有約業(yè)務(wù)員接待;如有約業(yè)務(wù)員因正在接待客戶、病假、休息、因公外出,輪值業(yè)務(wù)員應(yīng)協(xié)助接待其預(yù)約客戶并不做輪空處理;除上述原因之外,該客戶歸屬輪值業(yè)務(wù)員,計輪值業(yè)務(wù)員接待客戶一次;如該客戶只為交定金或簽約而來,輪值業(yè)務(wù)員算義務(wù)協(xié)助,不做輪空處理;如該客戶不一定為交定金而來,因輪值業(yè)務(wù)員工作到位使其當(dāng)場繳納定金,該客戶應(yīng)歸屬輪值業(yè)務(wù)員,計輪值業(yè)務(wù)員接待客戶一次。如有老客戶在場,無論買或不買,簽沒簽合同,該業(yè)務(wù)員均不得接待新客戶,如輪到該銷售人員接待客戶,則輪空處理;如現(xiàn)場人較多或業(yè)務(wù)員正接待已簽約客戶(投訴除外),所有銷售人員都在接待客戶,而現(xiàn)場又有新客戶無人接待,該銷售人員可根據(jù)老客戶實際情況選擇接或不接新客戶。

_正接待投訴客戶的業(yè)務(wù)員,按輪空處理。

_老客戶帶來人員--家人(父母、子女、兄弟、姐妹、夫妻等)、朋友、同事(老板、同公司人員、業(yè)務(wù)來往關(guān)系等)一齊來訪,如老客戶屬預(yù)約客戶,則其帶來人員歸屬預(yù)約業(yè)務(wù)員;如老客戶不屬預(yù)約客戶,則該帶來人員歸屬輪值業(yè)務(wù)員。

_老客戶帶來人員(內(nèi)容同上)自己來訪,按上述第三條處理,只提老客戶不知預(yù)約業(yè)務(wù)員的,歸屬輪值業(yè)務(wù)員。

_表明非客戶身份的(推銷、廣告,找工程部,接水,同行者在大廳里確認),或施工方、發(fā)展商等合作公司的不算接待客戶。

_客戶不進售樓處且不去現(xiàn)場看樓,只取材料(不帶名片的資料),則不算接待;如客戶進售樓處,只問價格,只取材料,也算接待一次;禁止出現(xiàn)銷售人員將客戶堵在門外的現(xiàn)象,如有此現(xiàn)象,暫停作業(yè)一周并按相關(guān)管理規(guī)定處理。

_如一個客戶接待時間較長,業(yè)務(wù)員已排過一個輪回,不做輪空處理;如因客戶太多,實在分不清輪客戶的順序,則重新排序來接待客戶。

_現(xiàn)場如客戶較多,業(yè)務(wù)員同時接待不止一個客戶,必須按業(yè)務(wù)規(guī)范同時接待;如出現(xiàn)發(fā)多份資料,登記多個電話而客戶未走銷售人員不接待該客戶,又去接其他客戶,被登記電話的客戶被其他銷售人員接待的,該客戶歸屬其他銷售人員,該業(yè)務(wù)員將取消一次接待機會給其他業(yè)務(wù)員。

_如有多個客戶要買同一房號,由銷售控制員按照誰先交錢賣給誰原則做客服,額外交代暫留的除外,不允許銷售人員發(fā)生爭執(zhí)。

_如看過的客戶又過來看,以前未做客戶登記,又沒有銷售人員認出來或客戶也記不清哪位銷售人員接待,則歸屬輪值業(yè)務(wù)員,以后再記起原業(yè)務(wù)員的,仍歸屬此次輪值業(yè)務(wù)員,原業(yè)務(wù)員歸屬無效。

_銷售人員在暫時不接待客戶時,應(yīng)明確輪值業(yè)務(wù)員,輪值業(yè)務(wù)員應(yīng)做好準(zhǔn)備,保證客戶到訪時能立即主動地接待客戶。

_如有歸屬暫未清晰的客戶,原則上以第一次接待客戶的業(yè)務(wù)員為暫時歸屬,銷售管理人員劃定歸屬后,按劃定后的歸屬接待客戶;禁止因客戶歸屬未明拒不接待或怠慢客戶,如有發(fā)生將暫停作業(yè)一周至一個月。

_因業(yè)務(wù)員離職或被解雇,其客戶由銷售經(jīng)理統(tǒng)一安排歸屬。

_預(yù)約客戶指:客戶進門時聲明或經(jīng)輪值業(yè)務(wù)員在第一時間問詢得知,曾經(jīng)來訪并認出或說出業(yè)務(wù)員,未來訪但知道電話預(yù)約業(yè)務(wù)員的。不做輪空處理指:接待完該客戶后無論是否應(yīng)排在輪值業(yè)務(wù)員位置,均排在輪值業(yè)務(wù)員位置,之后按原順序接待。

_輪空處理指:接待完該客戶后若不在輪值業(yè)務(wù)員位置,按原順序接待。

12.現(xiàn)場客戶信息收集

_業(yè)務(wù)員在日常工作中,要注意收集周邊市場信息;

_必要時,業(yè)務(wù)員要完成公司下達的市調(diào)任務(wù);

第7篇 物業(yè)管理公司內(nèi)部溝通信息交流程序

物業(yè)管理公司內(nèi)部溝通與信息交流程序

1.0目的:

建立各部門及職員與領(lǐng)導(dǎo)之間的溝通渠道,并形成制度,加強信息交流。

2.0適用范圍:

公司內(nèi)部溝通與信息交流。

3.0職責(zé)

3.1綜合事務(wù)部負責(zé)公司通知制度、例會制度的管理與實施;

3.2綜合事務(wù)部負責(zé)職員提議及申訴制度的管理、實施。

3.3各部門負責(zé)人負責(zé)本部門通知制度、例會制度及職員提議及申訴制度的管理;

4.0程序

4.1例會制度

4.1.1總經(jīng)理組織各部門負責(zé)人于每周一召開例會,對上周工作進行總結(jié),對本周工作予以布署。

4.1.2各部門在公司例會召開前自行召開本部門工作例會,對本部門本周的工作進行總結(jié),下周工作進行布置。

4.1.3公司例會由綜合事務(wù)部負責(zé)形成會議記錄,保存期限為一年。

4.1.4各部門例會由部門負責(zé)人指定人員做會議記錄,保存期限為一年。

4.2通知制度

4.2.1通知的形式有電話和書面等形式。

4.2.2客戶服務(wù)中心發(fā)布的書面通知,落款處應(yīng)加蓋客戶服務(wù)部章。

4.2.3公司發(fā)布的書面通知,落款處應(yīng)加蓋公司章。

4.2.4綜合事務(wù)部和客戶服務(wù)中心對通知的原件存檔,保存期限為一年。

4.3職員提議及申訴制度

4.3.1當(dāng)事人填寫《職員提議、申訴表》,把該單提交其直接上級。

4.3.2當(dāng)事人的直接上級受理后須在一周內(nèi)給予明確回復(fù)。

4.3.3若超過一周未予回復(fù)的或當(dāng)事人對處理結(jié)果有異議的,當(dāng)事人可直接向綜合事務(wù)部提交《職員提議、申訴表》。

4.3.4綜合事務(wù)部受理后于一周內(nèi)做出處理。

4.3.5各相關(guān)部門對以上記錄予以存檔。

5.0支持性工具

《職員提議、申訴表》

《會議記錄》

編制:審核:批準(zhǔn):日期:

第8篇 承接物業(yè)項目顧問管理工作流程

承接物業(yè)項目顧問管理工作流程

1目的

明確顧問的工作方式和程序,保證顧問項目保質(zhì)保量順利完成。

2適用范圍

適用于__上海分公司承接所有顧問項目的管理。

3職責(zé)

3.1公司所有顧問項目由總經(jīng)理統(tǒng)籌管理。

3.2市場部負責(zé)顧問項目全面管理工作。

3.3顧問項目經(jīng)理或外派人員負責(zé)分管項目的具體實施和現(xiàn)場控制。

4標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)規(guī)程

4.1顧問實施

4.1.1市場部負責(zé)各顧問項目的統(tǒng)籌管理。

4.1.2市場部根據(jù)項目情況,負責(zé)各顧問項目日常工作的管理與協(xié)調(diào)。

4.1.3市場部根據(jù)顧問合同要求和工作進展需要,指派長駐顧問或兼職顧問人員開展現(xiàn)場顧問工作,并向項目提供支持和協(xié)助。

4.1.4市場部根據(jù)顧問項目進展情況定期對各項目進行檢查和指導(dǎo),確保顧問工作的順利完成。

4.2顧問服務(wù)工作程序

4.2.1顧問服務(wù)大致分為前期顧問期和實操督導(dǎo)期及項目收尾三個階段進行。

4.2.2前期顧問期主要工作內(nèi)容:

4.2.2.1 市場部參與前期接觸和談判,充分了解項目的基本情況,組織結(jié)構(gòu)、人員狀況等內(nèi)容。

4.2.2.2 項目確定后編制具體的《顧問管理方案》或《項目顧問管理投標(biāo)文件》, 主要內(nèi)容包括:

a、管理定位、管理目標(biāo)

b、組織機構(gòu)、人員編制、運作模式

c、管理服務(wù)內(nèi)容

d、過程控制、質(zhì)量改進

e、費用測算、物資裝備等

4.2.2.3 根據(jù)合同、顧問方案(標(biāo)書)等要求和現(xiàn)場實際情況制訂《顧問工作計劃》,并提交甲方批準(zhǔn)實施。

4.2.2.4 協(xié)助甲方進行人員的招聘。

4.2.2.5 擇成熟的文件體系,指導(dǎo)對方建立科學(xué)完善適合自身的文件體系。

4.2.2.6 建立培訓(xùn)體系,制訂首次培訓(xùn)計劃并組織實施培訓(xùn)。

4.2.2.7 指導(dǎo)甲方參與物業(yè)的施工建設(shè),從物業(yè)管理和使用角度提供專業(yè)的意見和建議。

4.2.2.8 指導(dǎo)甲方人員參與設(shè)施設(shè)備的安裝調(diào)試驗收與操作培訓(xùn)。

4.2.2.9 指導(dǎo)甲方參與物業(yè)的竣工驗收與接管驗收。

4.2.2.10指導(dǎo)甲方制定入伙方案計劃,進行入伙培訓(xùn)和演練,必要時由公司增派相關(guān)人員予以協(xié)助。

4.2.2.11指導(dǎo)甲方二次裝修的管理和監(jiān)督,制定二次裝修管理方案。

4.2.3實操管理督導(dǎo)期主要工作內(nèi)容:

4.2.3.1 指導(dǎo)甲方人員的現(xiàn)場運作,根據(jù)既定的管理目標(biāo)和物業(yè)管理各項標(biāo)準(zhǔn)要 求實施日常的管理與服務(wù),進行定期和不定期的物業(yè)管理質(zhì)量檢查,不斷檢討優(yōu)化物業(yè)管理的各項工作流程。

4.2.3.2 完善物業(yè)檔案資料和日常管理資料的管理。

4.2.3.3 指導(dǎo)對方開展客戶意見調(diào)查,改進服務(wù)質(zhì)量,完善客戶信息的收集、處理、反饋體系。

4.2.3.4 指導(dǎo)甲方制定日常培訓(xùn)計劃,并提供部分培訓(xùn)課程。

4.2.3.5 指導(dǎo)甲方ci系統(tǒng)的建立和推廣,塑造良好的物業(yè)品牌形象。

4.2.3.6 指導(dǎo)甲方建立目標(biāo)管理體系和績效考核辦法,確保管理目標(biāo)的實現(xiàn)。

4.2.3.7 指導(dǎo)甲方依法建帳,確保管理機構(gòu)財務(wù)管理的科學(xué)規(guī)范,核算費用收支,進行開源節(jié)流。

4.2.3.8 指導(dǎo)協(xié)助甲方文件化的質(zhì)量管理體系。

4.2.3.9 指導(dǎo)甲方創(chuàng)優(yōu)工作的開展。(根據(jù)合同要求)

4.2.3.10定期對顧問工作提出專業(yè)意見或建議,及時把握顧問工作節(jié)奏。

4.2.3.11完成合同約定的其它顧問工作任務(wù)。

4.3顧問服務(wù)工作方式

4.3.1為確保合同得到有效履行,應(yīng)要求委托方指派部門或?qū)Ｈ私邮瘴暮?并安排專人負責(zé)協(xié)調(diào)雙方關(guān)系,傳達顧問建議及文函,組織各部門落實,并監(jiān)督檢查落實情況。

4.3.2項目經(jīng)理提供給甲方的任何建議、意見、參考資料等均以《顧問備忘錄》的形式提供給對方,并在《顧問備忘錄》上予以簽收,甲方對建議采納與否應(yīng)做出相應(yīng)的響應(yīng)以作為顧問的依據(jù)。

4.4顧問資料管理

4.4.1資源資料:由市場部控制和提供,供新接顧問項目建立文件化體系和指導(dǎo)現(xiàn)場運作做參考,用光碟或u盤集合公司成熟的文件體系,內(nèi)容包括:

a、公眾制度 f、物業(yè)創(chuàng)優(yōu)資料

b、內(nèi)部管理制度 g、培訓(xùn)資料

c、崗位職責(zé) h、ci標(biāo)識系統(tǒng)

d、考核標(biāo)準(zhǔn)i、專項顧問資料等

e、 iso9001質(zhì)量體系文件

4.4.2項目經(jīng)理工作期間的相關(guān)文檔均實行雙文檔管理,進行編號存檔,待顧問工作結(jié)束后進行收集、整理和集中到市場部歸檔管理。

5督促檢查

5.1對顧問工作進行檢查是確保方案順利實施的必要手段,部門應(yīng)對其實施階段性檢查,及時發(fā)現(xiàn)問題解決問題。

5.2項目經(jīng)理:適時檢查各專業(yè)的工作,監(jiān)控顧問計劃的實施,及時與委托方協(xié)商解決問題的方法。

5.3市場部經(jīng)理每月聽取各項目經(jīng)理的匯報,并將現(xiàn)場情況向主管副總匯報,不定期或指派人員到現(xiàn)場檢查項目工作效果,對執(zhí)行合同、工作計劃、檔案管理、環(huán)境效果等提出意見,幫助項目經(jīng)理對難以解決的問題同委托方進行溝通。檢查內(nèi)容主要包括:

5.3.1檢查建議函提交、回復(fù)及落實情況

5.3.2檢查項目月度工作計劃完成情況

5.3.3檢查項目月度報告陳述的工作內(nèi)容

5.3.4檢查各專項工作完成情況

5.3.5檢查顧問期各類工作記錄等

5.4公司領(lǐng)導(dǎo)不定期與委托方領(lǐng)導(dǎo)進行溝通,聽取對方意見,根據(jù)需要召開顧問專題研討會,及時調(diào)整和改進工作,布置新的任務(wù)。

6 顧問項目收尾管理及顧問效果評價

6.1顧問項目收尾時,通過對以往顧問意見的匯總,對比、分析、作為顧問項目評審的依據(jù)之一。

6.2對顧問服務(wù)效果進行整體評估

6.2.1顧問期間及顧問項目結(jié)束時,由

公司指派專人或小組評估顧問服務(wù)的整體效果。評價整體運行狀況及合同要求的完成情況,通過對委托方的運作管理現(xiàn)狀進行全方位、全視角的審視評價,得出顧問服務(wù)的最終效果,并如實填寫《顧問項目整體運行狀況評價表》,作為顧問項目評審的依據(jù)之一。

6.3顧問項目結(jié)束后,項目經(jīng)理以書面形式總結(jié)出顧問項目管理過程中的經(jīng)驗教訓(xùn),哪些地方做得好,值得推廣到其他項目中去,哪些地方做得不好,今后應(yīng)避免;本顧問項目用到了哪些好的方法,出現(xiàn)過哪些疑難問題,這些問題是如何解決的,當(dāng)時為什么采用這些方法,有沒有更好的方法,通過反思總結(jié),一方面可使顧問項目經(jīng)理得到提高,同時也為后來做顧問項目的人提供借鑒。

7 記錄、標(biāo)識

7.1《顧問項目整體運行狀況評價表》wi-sh(kdk)-jy-002/001a

7.2《顧問備忘錄》wi-sh(kdk)-jy-002/002a

第9篇 發(fā)電機房操作管理流程

一、目的

保證發(fā)電機在市網(wǎng)停電時能自動起動和良好運行。

二、適用范圍

各管理區(qū)域內(nèi)(大廈)發(fā)電機房的管理。

三、內(nèi)容

1、發(fā)電機房門平時應(yīng)上鎖,鑰匙由配電房值班員管理,未經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),非工作人員嚴(yán)禁入內(nèi)。

2、配電房值班員必須熟悉發(fā)電機的基本性能和操作方法,發(fā)電機運行時,應(yīng)作經(jīng)常性的巡視檢查。

3、平時應(yīng)經(jīng)常檢查發(fā)電機的機油油位、冷卻水水位是否合乎要求,柴油箱中的儲備油量應(yīng)保持能滿足發(fā)電機帶負荷運行8小時用油量,蓄電池電壓是否正常。

4、發(fā)電機半月空載運行一次,運行時間不大于15分鐘 ,平時應(yīng)將發(fā)電機置于自動起動狀態(tài)。

5、發(fā)電機一旦起動運行,值班員應(yīng)立即前往機房觀查,啟動送風(fēng)機,檢查發(fā)電機各儀表指示是否正常。

6、嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)電機定期保養(yǎng)制度,做好發(fā)電機運行記錄和保養(yǎng)記錄。

7、定期清掃發(fā)電機房,保證機房和設(shè)備的整潔。發(fā)現(xiàn)漏油漏水現(xiàn)象應(yīng)及時處理。

8、加強防火各消防管理意識,確保發(fā)電機房消防設(shè)施完好齊備。

四、相關(guān)記錄:

《發(fā)電機組運行情況記錄表》

發(fā)電機房管理制度

一、 未經(jīng)主管同意,非管理人員不得隨意進入機房。

二、 柴油機組平時應(yīng)置于良好的狀態(tài),蓄電池置于浮充狀態(tài),冷卻水應(yīng)滿足運行要求,郵箱內(nèi)應(yīng)蓄備8小時滿負荷用油量,室內(nèi)應(yīng)配備應(yīng)急照明。

三、 柴油機組的開關(guān)及按鈕,非值班技工或維修人員不得操作。操作人員必須熟悉設(shè)備,嚴(yán)格按規(guī)程操作。

四、 機房內(nèi)嚴(yán)禁抽煙、點火,室內(nèi)應(yīng)配備手持式氣體滅火器。

五、 機房內(nèi)不能堆放任何雜物,更不能存放易燃物品。

六、 每兩個星期啟動柴油機空載試機一次(15~20分鐘),發(fā)現(xiàn)問題及時處理并做好記錄。

七、 機房及機組的清潔衛(wèi)生由技工班負責(zé)清掃,達到衛(wèi)生、整潔、無積塵。

第10篇 _小區(qū)物業(yè)管理處工作流程

小區(qū)物業(yè)管理處工作流程

管理處向小區(qū)提供一站式服務(wù),業(yè)主和住戶只需要在管理處的客服前臺就能解決他們所需要解決的問題,客服前臺根據(jù)住戶的問題分類直接向各職能部門反饋并解決。

對一些臨時性的協(xié)助請求(如:臨時搭手搬運、小件物品代提等)可直接向在值安管隊員反映,由安管隊員直接為住戶提供服務(wù)。對小區(qū)臨時情況的反映由安管隊代為向客服前臺反映,客服務(wù)前臺根據(jù)情況分類處理。

住戶對于護衛(wèi)的一般投訴由前臺記錄后直接向安管隊長反映,由安管隊長處理后向客服中心反饋處理結(jié)果,客服中心向住戶反饋處理結(jié)果并取得住戶的回訪意見。住戶的一般維修由前臺記錄后直接向維修班長反映,由維修班長安排處理后向客服中心反饋處理結(jié)果,客服中心向住戶反饋處理結(jié)果并取得住戶的回訪意見。住戶較大的維修或?qū)τ诰S修的一般投訴由前臺記錄后直接向維修主管反映,由維修主管處理后向客服中心反饋處理結(jié)果,客服中心向住戶反饋處理結(jié)果并取得住戶的回訪意見。

住戶小區(qū)保潔的一般投訴由前臺記錄后直接向保潔班長反映,由保潔班長安排處理后向客服中心反饋處理結(jié)果,客服中心向住戶反饋處理結(jié)果并取得住戶的回訪意見。住戶較大的保潔投訴由前臺記錄后直接向保潔主管反映,由保潔主管處理后向客服中心反饋處理結(jié)果,客服中心向住戶反饋處理結(jié)果并取得住戶的回訪意見。

住戶對管理工作的較大投訴客服前臺在通知相應(yīng)主管同時應(yīng)向客服主管上報,同一服務(wù)過程二次被同一住戶投訴時,客服前臺必須向客服主管匯報,客服主管應(yīng)立即進行現(xiàn)場處理,并將處理結(jié)果通知客服前臺,同時向管理處主任反饋,客服前臺應(yīng)及時向住戶反饋處理結(jié)果并取得住戶的回訪意見。

住戶對管理工作的重大投訴或經(jīng)客服主管協(xié)調(diào)仍未能解決的問題客服前臺應(yīng)立即通知管理處主任,管理處主任必須立即到現(xiàn)場處理,并親自與住戶進行溝通。

物業(yè)管理處客服前臺維修班長保潔班長在值安管隊維修主管清潔主管安管主管物業(yè)經(jīng)理轄區(qū)住戶或業(yè)主的請求和投訴住戶臨時情況反映維修、協(xié)助、需求、投訴管理處內(nèi)部住戶界面安管隊長客服主管。

第11篇 t_城管理處受理投訴工作流程

天下城管理處受理投訴工作流程

1.0目的

及時、有效地處理業(yè)主(用戶)投訴,確保業(yè)主(用戶)滿意。

2.0適用范圍

適用于天下城管理處為業(yè)主提供服務(wù)過程中所出現(xiàn)的各種投訴處理工作。

3.0職責(zé)

3.1服務(wù)中心前臺負責(zé)業(yè)主(用戶)直接或間接投訴信息的收集、登記、匯總、

分析、傳遞、回訪驗證。

3.2服務(wù)中心經(jīng)理負責(zé)實施過程的處理及對解決措施的有效性進行驗證。

3.3相關(guān)部門負責(zé)根據(jù)《業(yè)主(用戶)投拆處理登記表》進行投拆內(nèi)容處理。

4.0流程

4.1業(yè)主(用戶)投訴的受理

4.1.1服務(wù)中心前臺為管理處受理業(yè)主(用戶)投訴的責(zé)任部門,其它職能部門(人員)接到投訴, 應(yīng)立刻轉(zhuǎn)交服務(wù)中心前臺,由服務(wù)中心統(tǒng)一受理。

4.1.2實行投訴首問負責(zé)制,首次接收業(yè)主(用戶)投訴的服務(wù)中心工作人員為有效責(zé)任人,接到投訴后,填寫《業(yè)主(用戶)投訴處理登記表》,應(yīng)在20分鐘內(nèi)送達相關(guān)責(zé)任部門(責(zé)任人),并對投訴處理情況進行跟蹤。

4.2投訴的識別

a) 有效投訴:指業(yè)主(用戶)對管理處提供服務(wù)的內(nèi)容、承諾及服務(wù)質(zhì)量的投訴。

b) 無效投訴:指業(yè)主(用戶)對管理處服務(wù)承諾范圍以外的投訴。

4.3服務(wù)中心前臺對有效投訴的處理

4.3.1接訴人填寫《業(yè)主(用戶)投訴處理登記表》,,并在20分鐘內(nèi)轉(zhuǎn)交相關(guān)責(zé)任部門,由相關(guān)責(zé)任部門負責(zé)處理,并在處理完后將處理結(jié)果反饋給服務(wù)中心前臺接訴人,由接訴人及時對處理結(jié)果進行回訪。

4.3.2有效投訴需要2個以上部門共同處理時,由服務(wù)中心值班經(jīng)理統(tǒng)一協(xié)調(diào)處理。

4.3.3對于嚴(yán)重有損于管理處形象的重大投訴,或當(dāng)班經(jīng)理處理不了的投訴,

由服務(wù)中心經(jīng)理報管理處主任審批。受理投訴工作流程

4.3.4服務(wù)中心接到對開發(fā)商工程質(zhì)量或遺留問題的投訴后, 填寫《業(yè)主(用戶)投訴處理登記表》,并于20分鐘內(nèi)轉(zhuǎn)交到開發(fā)商的相關(guān)部門,并及時跟蹤處理過程,于3個有效工作日內(nèi)回訪。

4.4服務(wù)中心接到其它無效投訴,由接訴人填寫《業(yè)主(用戶)投訴處理登記表》,并向投訴人做好解釋工作。

4.5業(yè)主(用戶)投訴回訪

凡由服務(wù)中心受理的投訴,自投訴處理過程結(jié)束時起,由服務(wù)中心接待員在3日內(nèi)采取上門回訪、電話回訪的方式進行回訪驗證。

4.6業(yè)主(用戶)投訴定期分析

4.6.1服務(wù)中心經(jīng)理每月2日前將上月發(fā)生的投訴數(shù)據(jù)填寫《投訴數(shù)據(jù)匯總表》每月5日以前將上月投訴工作處理事項匯總后,報管理處主任。

4.6.2對反復(fù)出現(xiàn)的業(yè)主(用戶)投訴問題,服務(wù)中心應(yīng)報管理處主任,由管理處主任組織有關(guān)部門召開會議進行分析解決,并采取有效的糾正預(yù)防措施。

5.0相關(guān)文件和記錄

《業(yè)主(用戶)投訴處理登記表》

《訪問業(yè)主(用戶)記錄表》

《投訴數(shù)據(jù)匯總表》

第12篇 初審及流程管理部職責(zé)

1.負責(zé)受理專利申請。

2.負責(zé)接受專利申請的中間文件及其他各類請求文件。

3.負責(zé)發(fā)明專利申請初步審查。

4.負責(zé)專利檔案的管理。

5.負責(zé)頒發(fā)專利證書。

6.負責(zé)編輯出版專利公報和專利說明書。

7.負責(zé)收取并管理專利費用。

8.負責(zé)和組織發(fā)明、實用新型專利申請的分類及研究工作。

第13篇 裝飾公司費用報銷流程管理規(guī)定

裝飾公司費用報銷流程管理規(guī)定

第一條 根據(jù)總經(jīng)理辦公會的有關(guān)精神和目前市場上的現(xiàn)實情況,為明確各類費用在報銷付款中的管理責(zé)任、權(quán)限和流程,制定本規(guī)定

第二條 本規(guī)定適用于__裝飾有限公司(以下簡稱總公司)本級、公司所屬分公司、辦事處、項目部(以下簡稱各單位)。

第三條 各單位可根據(jù)本規(guī)定,結(jié)合本單位實際情況,制定相應(yīng)的費用報銷實施辦法,并報公司財務(wù)處審核后在本單位實施

第四條 本規(guī)定所稱費用是指日常所發(fā)生的差旅費、辦公費、業(yè)務(wù)招待費、汽車費、運雜費、郵電通訊費、水電費、租賃費、會議費保險費、低值易耗品、各種規(guī)費、咨詢訴訟費、檢測測繪費、證照費、年檢費、其他營業(yè)費用和其他管理費用等。

第五條 權(quán)簽人

1.本規(guī)定的權(quán)簽人是指部門負責(zé)人、副總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人、總經(jīng)理等,名單以公司的任命文件為準(zhǔn)。

2.權(quán)簽人享有在規(guī)定管理權(quán)限內(nèi)對報銷付款簽字審核審批的權(quán)利,并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任和對費用真實、合法、合理性負責(zé)的義務(wù)。

第六條 員工借款

1.日常費用開支原則上不允許員工借款,應(yīng)由個人先墊支,事后報銷;符合《貨幣資金管理制度》或大額開支確需借備用金的,根據(jù)費用預(yù)算,填報《借款審批表》(同差旅費借款審批單)報批后,到公司財務(wù)處申領(lǐng)借款。但需在事項完畢后3個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。當(dāng)年12月31日前的借款尚未核銷的,如無特殊情況,一律從工資或獎金中先扣回。

2.借款實行“前款不清,后款不借”的原則。員工在公司財務(wù)處有借款余額或上次借款尚未歸還或核銷的,除非有特殊情況,否則不允許再次借款;費用報銷時,如無特殊理由,應(yīng)先歸還借款,扣除借款后有余額的,按余額付款。

3.公司員工借款經(jīng)部門負責(zé)人、分管副總經(jīng)理、財務(wù)處審核同意后,報總經(jīng)理審批;總經(jīng)理借款由公司財務(wù)負責(zé)人審核簽字;兼任多單位負責(zé)人的,指定在一個單位借款,所有人員嚴(yán)禁多單位(多頭)借款和多頭報銷。財務(wù)部門應(yīng)加強對員工借款的管理,定期催收。出差借款按照《差旅費管理規(guī)定》執(zhí)行。

第七條 報銷的要求

1.發(fā)票的基本要求

a、發(fā)票必須合法、真實、有效。

b、發(fā)票不得涂改、挖補,大小寫金額相符,字跡清楚。如發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤,應(yīng)當(dāng)退回重開或更正,更正處應(yīng)加蓋單位公章。

c、發(fā)票用膠水分類、整齊地粘貼在報銷粘貼單上,防止原始憑證在傳遞過程中丟失。

d、發(fā)票抬頭與公司名稱應(yīng)一致,并具有規(guī)定印章(公章或財務(wù)專用章或發(fā)票專用章等)。

e、其他要求參見《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范制度》和國家相關(guān)法律、法規(guī)。財務(wù)部門有權(quán)拒收不合法的票據(jù),應(yīng)當(dāng)扣留虛假票據(jù),并及時通報相關(guān)負責(zé)人。

2.報銷憑證的填寫要求

a、必須按費用報銷單要求填寫相關(guān)內(nèi)容

b、報銷事項的內(nèi)容、用途說明必須清晰準(zhǔn)確,并注明費用歸屬(屬于哪個項目或公司,便于分類核算),必要時附清單詳細說明。

c、凡是費用需要在項目或公司之間分攤的,報銷人應(yīng)該根據(jù)原始憑證抬頭與費用歸屬部門(項目、公司)關(guān)系,分別歸依后,調(diào)協(xié)相應(yīng)的報銷憑證,確實不能歸集的應(yīng)按適當(dāng)分配比例分配。

d、報銷金額大小寫必須一致,不得涂改,不得使用鋼筆、圓珠筆、紅色墨水筆填寫。

e、財務(wù)部門在審核時根據(jù)相關(guān)財務(wù)制度規(guī)定有權(quán)去除不符合要求的票據(jù)(如白條 、不符合要求的發(fā)票等)可以核小報銷金額;審核金額超過原報銷金額時,應(yīng)退回經(jīng)辦人重填或按申報金額報銷。

f、費用報銷單分差旅費報銷單和費用報銷單,差旅費報銷填寫差旅費報銷單,其他所有費用填寫費用報銷單。

3.其他報銷附件要求

a、除發(fā)票外,其他附件報表必須合法、合規(guī),有相關(guān)責(zé)任人的簽字審批,業(yè)務(wù)招待費的報銷應(yīng)附業(yè)務(wù)招待申請單,業(yè)務(wù)招待費申請單不作為原始入賬憑證。

b、差旅費報銷除當(dāng)天往返等特殊情況外應(yīng)附出差審批單,汽車費用報銷應(yīng)當(dāng)附派車單。

c、簽有合同的費用報銷(如廣告費、設(shè)計費等)附件必須符合合同付款流程管理規(guī)定。

4.報銷的時效要求

a、當(dāng)月費用一般應(yīng)在當(dāng)月報銷處理完畢,部分費用如電話費等可以延至下月。

b、當(dāng)年費用一般在當(dāng)年12月31日前報銷處理完畢,部分費用的發(fā)票如當(dāng)年無法取得,只能在次年1月取得的,應(yīng)在1月取得時立即辦理報銷;財務(wù)部門如果財務(wù)處理允許,應(yīng)記入當(dāng)年費用。

c、申請先由公司預(yù)付支票的,經(jīng)辦人應(yīng)在5個工作日內(nèi)拿回相應(yīng)發(fā)票按報銷流程辦理預(yù)支核銷手續(xù),否則視同個人借款按相關(guān)規(guī)定處理。

第八條 報銷審批付款流程

1.經(jīng)辦人:根據(jù)公司實際業(yè)務(wù)需要,在費用事項發(fā)生后,按照報銷流程管理要求分類粘貼原始憑證填寫報銷單,交部門負責(zé)人審核。經(jīng)辦人對其發(fā)生費用的真實、合理、合法、完整性負責(zé),嚴(yán)禁虛報、假公濟私。

2.部門負責(zé)人:按管理及責(zé)任權(quán)限對本部門發(fā)生費用的真實性、合理性負責(zé)審核并簽字,對費用是否符合部門計劃、預(yù)算承擔(dān)責(zé)任;部門負責(zé)人可以根據(jù)事項、金額的重要性,讓分管業(yè)務(wù)主管等先行審核簽字,并落實責(zé)任。對審核不通過的予以退回。

3.分管副總:按管理及責(zé)任權(quán)限對負責(zé)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)所發(fā)生費用的真實性、合理性負責(zé)審核簽字;對總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)的費用予以審批簽字,并承擔(dān)責(zé)任。對審批審核不通過的予以退回。

4.財務(wù)處審核人員:財務(wù)處審核人員對報銷憑證的相關(guān)內(nèi)容。

第14篇 安全分級管理職責(zé)安全管理工作流程規(guī)定

第一章 總則

第一條 為進一步落實湖南黑金時代股份有限公司(下簡稱“股份公司”)安全生產(chǎn)責(zé)任制,明確各級安全管理職責(zé),規(guī)范安全管理程序,強化安全管理,促進股份公司安全持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展,特制定本規(guī)定。

第二章 各層級安全管理職責(zé)

第二條 股份公司

(一)股份公司除負責(zé)對本公司內(nèi)部所屬原煤公司進行安全監(jiān)管外,還依照集團公司與股份公司簽定的安全托管協(xié)議,負責(zé)對集團公司托管原煤公司及非煤公司的安全監(jiān)管。

(二)全面貫徹落實黨和國家的安全生產(chǎn)方針政策,及時傳達和響應(yīng)上級安全生產(chǎn)指示精神,積極組織參與或配合上級布置的各項安全生產(chǎn)活動,及時向省政府及相關(guān)部門報告本企業(yè)的安全生產(chǎn)情況。

(三)制定和完善股份公司安全管理制度,建立健全安全責(zé)任制體系和考核體系,規(guī)范安全管理行為。制訂中長期安全發(fā)展規(guī)劃和年度安全工作計劃,并組織實施。

(四)對礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局進行安全考核,審查和認定礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局對原煤公司的考核結(jié)果,督促各級落實安全生產(chǎn)責(zé)任。

(五)定期或不定期組織開展安全大檢查和安全專項督查,督促、跟蹤重大安全隱患的整改,并負責(zé)向上級相關(guān)部門報送隱患排查治理報告。支持、協(xié)助和指導(dǎo)各單位隱患的整改,確保及時整改到位。

(六)制定礦井質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法,制訂全公司礦井中長期達標(biāo)規(guī)劃及年度達標(biāo)計劃,督促和指導(dǎo)達標(biāo)工作的開展,組織半年度達標(biāo)工作抽查認定和年度達標(biāo)工作檢查驗收和等級評定,組織召開年度達標(biāo)表彰會議,積極配合和參與政府相關(guān)部門的各項達標(biāo)活動。

(七)組織對安全生產(chǎn)重點、難點問題的專題調(diào)查研究,積極做好指導(dǎo)、服務(wù)和協(xié)調(diào)工作。指導(dǎo)、督促安全生產(chǎn)管理局對重點單位、重大隱患進行重點盯防。

(八)組織對安全生產(chǎn)專項工程、礦井新建和改擴項目的審查,重點審查項目的設(shè)計和安全專篇等是否符合國家安全生產(chǎn)方針、政策、規(guī)程和規(guī)定。對項目的竣工驗收進行審查和認定。

(九)組織對重要安全和技術(shù)方案、設(shè)計、措施的制訂、審查、批復(fù)。

(十)適時組織召開安全辦公會議,總結(jié)前段安全工作經(jīng)驗和不足,分析當(dāng)前面臨的形勢和存在的問題,提出整改辦法和措施,形成會議決定。

(十一)監(jiān)督檢查各單位安全費用的提取和使用。

(十二)監(jiān)督、指導(dǎo)下屬各單位配備安全生產(chǎn)管理機構(gòu)和加強勞動用工管理。

(十三)對各單位安全培訓(xùn)工作進行監(jiān)督、指導(dǎo)和協(xié)助,對培訓(xùn)不到位和不按規(guī)定持證上崗的行為進行查處。

(十四)參與煤礦生產(chǎn)事故的搶救,組織對企業(yè)內(nèi)部較大及以上生產(chǎn)事故的追查、分析和處理,協(xié)助政府安監(jiān)部門對事故的調(diào)查、分析和處理,負責(zé)落實對事故責(zé)任人的處理。

(十五)對公司內(nèi)部搶險救援機構(gòu)進行業(yè)務(wù)指導(dǎo),督促或組織開展各項活動,督促其參與上級組織的各種演練和比武活動。

(十六)協(xié)調(diào)與政府安全監(jiān)察監(jiān)管部門的關(guān)系,配合其相關(guān)安全的各項活動,聯(lián)系相關(guān)工作,及時報送相關(guān)資料。協(xié)助所屬原煤單位辦理安全生產(chǎn)許可證。

第三條 礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局

(一)礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局作為股份公司安全派出機構(gòu),履行本礦區(qū)安全監(jiān)管的主體責(zé)任,負責(zé)本礦區(qū)內(nèi)原煤及非煤單位的安全監(jiān)管。

(二)認真貫徹落實黨和國家安全生產(chǎn)方針、政策和上級安全生產(chǎn)文件、會議精神,嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和股份公司的安全生產(chǎn)管理制度。

(三)依據(jù)股份公司規(guī)章制度的規(guī)定要求,建立健全礦區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)管制度體系和責(zé)任體系。督促所轄公司、煤礦(井)建立健全安全管理體系,落實安全生產(chǎn)責(zé)任。

(四)組織制定礦區(qū)安全生產(chǎn)中長期發(fā)展規(guī)劃和年度安全工作計劃,并報股份公司批準(zhǔn)后組織實施。

(五)組織本礦區(qū)開展經(jīng)常性的安全大檢查,根據(jù)需要,適時開展專項安全督查活動。建立隱患排查治理閉環(huán)管理體系與考核體系,負責(zé)督促和檢查,跟蹤和盯守重大安全隱患的整改,并及時上報相關(guān)資料。

(六)組織對重大安全隱患、生產(chǎn)技術(shù)難點、重點問題的專題研究或技術(shù)會診,幫助制訂整改方案,落實整改措施。組織對重點單位、重大問題進行重點盯防。

(七)負責(zé)對所屬原煤公司進行安全考核,并上報股份公司審批。

(八)負責(zé)向原煤公司派駐安監(jiān)機構(gòu)和人員,并進行管理。負責(zé)本礦區(qū)礦山救援機構(gòu)的管理,建立健全礦區(qū)應(yīng)急救援體系,組織救援演練和比武活動。負責(zé)安全檢定、安全培訓(xùn)等機構(gòu)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

(九)負責(zé)對重要安全和技術(shù)方案、設(shè)計、措施的初審。

(十) 制訂本礦區(qū)中、長期達標(biāo)規(guī)劃和年度達標(biāo)計劃,并組織實施。組織所屬原煤公司開展達標(biāo)競賽活動,組織對礦井季度達標(biāo)工作考核,半年度達標(biāo)檢查驗收和年度達標(biāo)檢查預(yù)驗收,并報股份公司認定。

(十一)負責(zé)對專項工程、新建、改擴項目的預(yù)審,重點審查項目的設(shè)計和安全專篇等是否符合國家安全生產(chǎn)方針、政策、規(guī)程和規(guī)定。組織對項目的竣工驗收。

(十二)監(jiān)督、指導(dǎo)下屬各單位配備安全生產(chǎn)管理機構(gòu)和加強勞動用工管理。

(十三)協(xié)調(diào)抓好礦區(qū)內(nèi)小煤窯的監(jiān)測和防范,及時報告情況,按要求報送資料。協(xié)調(diào)礦井證照辦理,做好指導(dǎo)、服務(wù)工作。

(十四)定時組織召開安全辦公會議,總結(jié)前段安全工作經(jīng)驗和不足,分析當(dāng)前面臨的形勢和存在的問題,提出整改辦法和措施,形成會議決定。

(十五)對礦區(qū)內(nèi)搶險救援機構(gòu)進行管理和指導(dǎo),督促或組織開展各項活動,督促其參與上級組織的各種演練和比武活動。

(十六)對礦區(qū)內(nèi)各單位安全培訓(xùn)工作進行監(jiān)督、指導(dǎo)和協(xié)助,對培訓(xùn)不到位和不按規(guī)定持證上崗的行為進行查處。

(十七)參與煤礦安全事故的搶救,并按規(guī)定及時報告事故。負責(zé)組織礦區(qū)內(nèi)一般事故的調(diào)查、分析、處理。按照股份公司《年度安全目標(biāo)管理考核辦法》和《安全事故行政責(zé)任追究規(guī)定》,督促事故單位落實安全生產(chǎn)的處罰決定和處理意見。

(十八)積極配合上級和政府相關(guān)部門的安全監(jiān)察、監(jiān)管行動,督促各原煤單位落實上級安全督查意見,督促和幫助原煤單位制定整改計劃和措施,切實整改隱患。

第四條 原煤公司

(一)各原煤公司是安全生產(chǎn)的責(zé)任主體,依據(jù)國家法律法規(guī)、《煤礦安全規(guī)程》及上級的規(guī)章制度,認真履行安全生產(chǎn)的管理職能,落實安全生產(chǎn)管理責(zé)任,依法依規(guī)組織生產(chǎn),對本單位的安全生產(chǎn)負責(zé)。

(二)貫徹落實黨和國家的安全生產(chǎn)方針政策,嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和上級各項安全生產(chǎn)管理制度。建立健全安全生產(chǎn)管理體系,建立和完善安全生產(chǎn)管理制度,按規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu),配齊安全生產(chǎn)管理人員,嚴(yán)格安全生產(chǎn)管理,層層落實安全生產(chǎn)管理職責(zé),保證安全生產(chǎn)的基本條件。

(三)原煤公司為本單位隱患排查治理的責(zé)任主體,應(yīng)切實履行隱患排查治理職責(zé)。制定本單位隱患整改的管理制度與考核辦法,嚴(yán)格按照股份公司的規(guī)定組織開展年、季、月度安全生產(chǎn)大檢查和經(jīng)常性的安全督查,對查出的隱患和問題及時落實整改。對重大安全隱患按規(guī)定上報,并按照隱患整改“五落實”的要求,實行重點督辦,掛牌管理,及時消除隱患。建立隱患管理總臺帳和重大隱患管理臺帳,并及時上報隱患整改情況。

(四)按規(guī)定組織編制各種安全計劃措施,并按規(guī)定程序報批,組織實施:

1. 組織編制年度安全專項投入計劃和礦井安全生產(chǎn)系統(tǒng)改造計劃,并負責(zé)組織項目的實施;

2. 組織編制礦井主要災(zāi)害預(yù)防處理計劃,制訂防火、防塵、防瓦斯、防治水等措施,并負責(zé)組織落實;

3. 組織礦井新建、改擴、安全技術(shù)改造項目安全措施和安全專篇的編制,并按規(guī)定報批;

4. 組織制訂安全儀器、儀表、安全裝備、機電設(shè)備等檢測、檢驗和檢定計劃,并按計劃實施;

5. 負責(zé)組織礦井瓦斯等級、煤塵爆炸性、自然發(fā)火傾向性鑒定工作。

6. 制訂本企業(yè)中、長期礦井安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)劃和年度達標(biāo)工作計劃,組織開展礦井達標(biāo)工作。建立礦井達標(biāo)工作管理體系,制定和完善考核辦法,建立考核臺帳,及時上報相關(guān)資料。

7. 嚴(yán)格按規(guī)定提取、使用安全費用,做到足額提取,專帳管理,?？顚Ｓ?確保安全投入落到實處,不斷完善安全生產(chǎn)保障設(shè)施,改善安全生產(chǎn)條件。

8. 負責(zé)勞動用工管理:負責(zé)企業(yè)員工培訓(xùn),不斷提高全員安全素質(zhì)和技能。制訂企業(yè)員工培養(yǎng)中長期規(guī)劃和員工年度培訓(xùn)計劃,并組織實施;規(guī)劃企業(yè)員工個人職業(yè)上行通道,提高員工素質(zhì),穩(wěn)定員工隊伍;嚴(yán)格執(zhí)行“崗前培訓(xùn),持證上崗”的規(guī)定,杜絕不培訓(xùn)上崗和無證上崗現(xiàn)象。

9. 負責(zé)基層班組建設(shè)和企業(yè)安全文化建設(shè)。制訂本企業(yè)班組建設(shè)和安全文化建設(shè)發(fā)展規(guī)劃,建立班組建設(shè)管理制度和辦法,健全管理機制,組織開展各項創(chuàng)建、評比競賽和安全文化活動,不斷提高企業(yè)安全文化品質(zhì)。

10. 嚴(yán)格按照規(guī)定依法辦理各種證照,做到依法辦礦。依法與從業(yè)人員簽訂勞動合同,并為從業(yè)人員辦理工傷社會保險。

11. 組織對重大安全隱患、生產(chǎn)技術(shù)難點、重點問題的專題研究或攻關(guān)。積極探索和推行安全管理新理念、新模式、新方法、新舉措。

12. 定期組織召開安全辦公會議,總結(jié)前段安全工作經(jīng)驗和不足,分析當(dāng)前面臨的形勢和存在的問題,提出整改辦法和措施,形成會議決定。

13. 負責(zé)對礦井周邊小煤窯開采情況實施監(jiān)測監(jiān)控。發(fā)現(xiàn)小窯侵害行為,及時采取有效防范和保護措施,保護企業(yè)合法權(quán)益,并及時向當(dāng)?shù)卣?、行業(yè)主管部門和股份公司報告。

14. 建立健全內(nèi)部應(yīng)急救援體系,制訂應(yīng)急救援預(yù)案。建立專門的應(yīng)急救援機構(gòu),配齊應(yīng)急救援人員,按規(guī)定配齊救援裝備,定期組織應(yīng)急演練。未建立本單位應(yīng)急救援機構(gòu)的,必須與專業(yè)應(yīng)急救援機構(gòu)簽訂救援協(xié)議。

15. 組織事故的搶救,并按規(guī)定向上級及時報告事故。組織對事故的初步勘驗和調(diào)查;對發(fā)生的一般事故,組織進行追查分析和處理,并按規(guī)定呈報事故報告;對發(fā)生的較大事故,應(yīng)積極協(xié)助配合上級對事故的調(diào)查處理,負責(zé)落實事故的處理意見和防范措施。

16. 按照股份公司安全生產(chǎn)管理制度的要求和臨時性工作需要,及時向上級報送相關(guān)資料。

17. 積極配合上級和政府相關(guān)部門的安全監(jiān)察、監(jiān)管行動,認真落實上級安全督查意見,制定整改計劃和措施,切實整改隱患,落實上級所作出的安全處理和處罰。

第五條 煤礦(礦井)

(一)煤礦是安全生產(chǎn)最基層,是安全生產(chǎn)的著力點和落腳點,必須嚴(yán)格按照上級的規(guī)定和要求,抓好落實。切實抓好安全生產(chǎn)的“雙基”工作,夯實安全基礎(chǔ)。(二)依據(jù)上級的規(guī)定和要求,制定現(xiàn)場安全管理各項制度、辦法和實施細則,建立和完善各工種、各崗位的作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、崗位責(zé)任制、工作流程,并按規(guī)定報批。

(三)建立健全以煤礦礦長(區(qū)長)為第一責(zé)任人的安全管理責(zé)任體系,全面落實煤礦、隊、班組的安全管理責(zé)任及各作業(yè)點、線、面安全管理措施和安全操作規(guī)程。

(四)負責(zé)抓好作業(yè)現(xiàn)場安全管理。按照安全管理規(guī)定要求,認真落實領(lǐng)導(dǎo)干部和管理人員下井帶班制、作業(yè)現(xiàn)場安全確認制、安全聯(lián)責(zé)制、現(xiàn)場盯守制;建立健全礦井安全監(jiān)察和管理隊伍,強化現(xiàn)場安全監(jiān)察和管理;建立作業(yè)人員安全自律、互保聯(lián)保、相互監(jiān)督、相互約束機制。

(五)定期開展安全生產(chǎn)自查自糾活動,積極配合上級的安全檢查、督查行動,切實履行隱患整改職責(zé),嚴(yán)懲“三違”,及時消除隱患。對能立即整改的隱患,必須當(dāng)即整改,做到隱患不交班;對需要一定整改周期的隱患,必須按照隱患整改“五落實”的要求,落實專人負責(zé),掛牌管理,重點督辦,限期整改。建立隱患管理臺帳,并及時報告隱患整改情況。

(六)按照上級下達的計劃,園滿完成礦井各項安全技術(shù)改造項目,落實礦井災(zāi)害防治措施,管好、用好礦井安全系統(tǒng):

1. 完成礦井年度安全專項投入和礦井安全生產(chǎn)系統(tǒng)改造工程項目;

2. 按計劃實施礦井災(zāi)害預(yù)防處理措施,不斷完善系統(tǒng)與設(shè)施,預(yù)防瓦斯、火災(zāi)、水患、粉塵、頂板、機電運輸?shù)仁鹿实陌l(fā)生;

3. 按規(guī)定完成電氣、防雷、人車(罐籠)、防水設(shè)施、供排設(shè)施、安全儀器儀表、安全裝備等各項預(yù)防性試驗和檢測、檢驗工作。做好搶險設(shè)備、器材的儲備和現(xiàn)場備用等工作;

4. 做好礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)、瓦斯抽放系統(tǒng)的維護工作,確保系統(tǒng)完好有效。

5. 按照安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作計劃,組織開展礦井達標(biāo)活動,建立達標(biāo)管理體系,落實責(zé)任,嚴(yán)格考核,確保礦井達標(biāo)目標(biāo)實現(xiàn)。

6. 組織對重大安全隱患、生產(chǎn)技術(shù)難點、重點問題的專題研究或攻關(guān)。積極探索和推行安全管理新理念、新模式、新方法、新舉措。

7. 負責(zé)從業(yè)人員日常的基礎(chǔ)性培訓(xùn)工作,組織或協(xié)助原煤公司做好從業(yè)人員的崗前培訓(xùn)和技能培訓(xùn),不斷提高全員安全素質(zhì)和技能,杜絕不培訓(xùn)上崗和無證上崗現(xiàn)象。加強勞動用工管理,穩(wěn)定員工隊伍。

8. 強化班組建設(shè)礦井安全文化建設(shè)。切合安全生產(chǎn)和現(xiàn)場管理實際,組織開展隊級、班組各項創(chuàng)建、評比競賽和安全文化活動,組織開展“安全警示日”和“安全警示教育日”活動,營造濃郁的安全文化氛圍。

9. 定時組織召開安全辦公會議,總結(jié)前段安全工作經(jīng)驗和不足,分析當(dāng)前面臨的形勢和存在的問題,提出整改辦法和措施,形成會議決定。

10. 建立健全礦井輔助應(yīng)急救援隊伍,配齊應(yīng)急救援人員,按規(guī)定配齊救援裝備,定期組織應(yīng)急演練。

11. 負責(zé)組織進行第一時間內(nèi)的事故現(xiàn)場搶救工作,并按規(guī)定及時向上級報告事故。積極協(xié)助和配合上級對事故的調(diào)查處理,負責(zé)落實防范措施。

12. 負責(zé)對礦井周邊小煤窯開采情況實施監(jiān)測監(jiān)控。發(fā)現(xiàn)小窯侵害行為,及時采取有效防范和保護措施,保護企業(yè)合法權(quán)益,并及時向上級報告。

13. 做好迎接上級和政府相關(guān)部門的安全監(jiān)察、監(jiān)管行動的工作,作好準(zhǔn)備,積極配合,認真落實安全督查意見,切實整改隱患,落實上級所作出的安全處理和處罰。

第三章 安全管理主要工作流程

第六條 安全工作計劃(規(guī)劃)及安全考核辦法的編制與下達

(一)股份公司編制中、長期安全發(fā)展規(guī)劃和年度安全工作計劃,確定安全工作目標(biāo)、主要工作任務(wù)和措施等。礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局、原煤公司依據(jù)股份公司工作規(guī)劃、計劃,編制實施計劃和方案。各煤礦編制具體實施辦法和措施。各級年度安全目標(biāo)和計劃均以正式文件下達。

(二)股份公司制定對礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局和原煤公司的安全考核辦法。管理局和下屬各單位依據(jù)股份公司制定的年度安全目標(biāo)和計劃,制定對下級單位和部門的安全考核辦法,并報上級審批和備案。

(三)安全控制指標(biāo)確定。省安委確定股份公司年度安全控制指標(biāo),股份公司根據(jù)省安委下達的控制指標(biāo)結(jié)合公司的實際,確定礦區(qū)管理生產(chǎn)管理局、原煤公司的年度安全控制指標(biāo)。對原煤公司實行年度零死亡目標(biāo)管理。

第七條 安全檢查(督查):

(一)股份公司各級按照規(guī)定、工作計劃要求和各個時期安全工作的需要適時組織開展安全檢查。

(二)股份公司組織的安全生產(chǎn)檢查、重大安全活動等可由股份公司直接組織,或以礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局組織,股份公司總部派人參加。

(三)安全檢查一般程序

1. 準(zhǔn)備工作:確定檢查對象,明確檢查目的、任務(wù),制訂檢查方案(安排檢查內(nèi)容、步驟、方法,編制檢查提綱等),準(zhǔn)備檢查表格和必要工具,下發(fā)檢查通知等。

2. 實地檢查,排查安全隱患。采取查資料、查作業(yè)現(xiàn)場、調(diào)查了解等方式。

3. 檢查過程中發(fā)現(xiàn)隱患和問題責(zé)令當(dāng)即整改或停止作業(yè)。

4. 制作檢查文書,下達“隱患整改表”、“主要隱患督查意見書”和“處罰單”。

5. 召開情況通報會,通報檢查情況,提出整改措施和要求。

6. 對資料進行收集、整理和歸檔。

7. 下發(fā)檢查通報。

8. 督促隱患整改和進行復(fù)查。

(四)迎接和配合上級或政府部門安全檢查(督查)的一般程序

1. 根據(jù)檢查通知和要求,有針對性地寫出安全工作情況匯報材料,交領(lǐng)導(dǎo)審閱后打印。

2. 為配合好檢查,應(yīng)掌握上級檢查組成員的基本情況,便于對口接待和工作聯(lián)系。

3. 擬定迎檢方案。方案中確定被檢單位(路線、地點)、配合檢查的人員、接待方案等,提出工作要求,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。

4. 做好接待工作。明確責(zé)任部室和人員分工,做好會議準(zhǔn)備、食、宿、行及迎、送等工作。

5. 做好檢查資料的收集工作,對提出的隱患整改文書(表)應(yīng)及時轉(zhuǎn)達至被檢單位。

6. 落實或督促下級單位落實隱患整改,并在檢查后10天內(nèi)向上級檢查單位反饋隱患整改落實情況。

第七條 隱患管理及整改

(一)各級各單位建立“安全隱患管理總臺帳”和“重大安全隱患管理臺帳”(臺帳應(yīng)統(tǒng)一建立在“集團公司安全生產(chǎn)調(diào)度信息系統(tǒng)”中),對臺帳實行動態(tài)管理(各級安全檢查、督查及平時安全監(jiān)管所查出的隱患均必須及時納入臺帳管理)。

(二)隱患整改。

1. 各煤礦安監(jiān)部門要把每次查出的隱患收集,并在2小時內(nèi)向煤礦礦長報告(也可是由督查單位直接向煤礦領(lǐng)導(dǎo)通報)。煤礦礦長要立即組織研究,落實隱患整改方案和措施、整改標(biāo)準(zhǔn)、整改期限和負責(zé)人,及時進行整改。

2. 對整改難度大、需要一定整改周期或需由原煤公司負責(zé)整改的隱患,煤礦必須按規(guī)定采取臨時應(yīng)急處理措施,確保不發(fā)生事故。并在4小時內(nèi)向所屬原煤公司負責(zé)人和安監(jiān)部門報告。原煤公司主要負責(zé)人接到報告后,在4小時內(nèi)組織制定治理方案,落實整改方案和措施、整改期限、所需資金、整改負責(zé)人、應(yīng)急措施(簡稱“五落實”)。

3. 原煤公司、煤礦要分別按照各自的管理職責(zé),負責(zé)隱患治理過程防范措施的落實,防止整改期間發(fā)生事故。

4. 對隱患整改實行跟蹤和督查。對于所排查出的事故隱患的整治情況,各級安監(jiān)部門和業(yè)務(wù)部門要負責(zé)隱患整改的監(jiān)督監(jiān)控,并將監(jiān)督責(zé)任落實到個人。

5. 重大隱患的整改實行掛牌督辦。對重大隱患的整改,上級單位要指明一名領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)督辦。

6. 隱患整改后的驗收。凡因安全隱患而停產(chǎn)停工或停止使用的,只有在驗收合格后,方可恢復(fù)生產(chǎn)或使用。一般事故隱患整改到位后,由煤礦向原煤公司提出驗收申請,由原煤公司負責(zé)組織驗收。重大事故隱患整治到位后,由原煤公司向礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局提出驗收申請,由礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局負責(zé)組織驗收。

7. 復(fù)命及銷號。重大隱患整改完成并經(jīng)驗收合格后,由原煤公司填好“重大隱患整改驗收(復(fù)命)單”,由公司主要負責(zé)人簽字后,送隱患督查單位、股份公司或政府有關(guān)部門,上級和政府有關(guān)部門接到報告后,將隱患從隱患臺帳上銷號。同時,單位安監(jiān)部門將隱患從臺帳上銷號。

8. 對隱患整改不到位的進行責(zé)任追究。追究程序為:提醒(整改到期前下達提醒意見書)-通報(對整改不到位的責(zé)任人進行通報批評)-處罰(對因責(zé)任不到位造成隱患整改不到位人員進行罰款和通報)-行政處理(對性質(zhì)嚴(yán)重的事例或人員進行行政責(zé)任追究和處理)。

第八條 礦井安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理

(一)股份公司制定礦井安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)劃和年度達標(biāo)工作計劃和方案。礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局、原煤公司、礦井依據(jù)股份公司的計劃和方案,結(jié)合單位實際制定相應(yīng)的工作計劃和實施方案以及考核辦法。

(二)逐級督促,加強質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化動態(tài)考核,建立動態(tài)管理臺帳。定期組織達標(biāo)檢查和評級,礦每旬、原煤公司每月、礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局每季、股份公司每半年度(年)組織質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查、評級,并嚴(yán)格考核兌現(xiàn)。

(三)股份公司在礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局檢查、評級的基礎(chǔ)上,組織半年度質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化抽查和認定,組織礦井年度達標(biāo)等級的檢查和驗收,并通報礦井達標(biāo)情況。

(四)礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局組織召開半年度質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作總結(jié)會議。股份公司組織召開年度質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作總結(jié)會議,并進行表彰。

(五)原煤公司、礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局、股份公司擬寫并逐級上報半年和年度質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作的總結(jié)。股份公司年度質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作總結(jié)應(yīng)呈報政府相關(guān)部門。

(六)積極配合上級和政府相關(guān)部門抓好礦井質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理的相關(guān)工作。

第九條 安全考核

(一)按照“安全目標(biāo)考核辦法”,股份公司各級按月度和年度對下屬各單位進行安全考核。

(二)股份公司安全監(jiān)管部每月上旬對三局進行安全目標(biāo)過程考核,同時對原煤公司的安全管理情況進行不定期抽查,抽查情況可作為考核三局和原煤公司的依據(jù)。安監(jiān)部注重平時資料的收集,掌握各單位安全工作情況和安全效果,建立考核臺賬。

(三)礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局每月對所屬原煤公司進行安全過程考核評分,并將評分情況于每月8日前報集團公司安全監(jiān)管部。

(四)股份公司安監(jiān)部每月20日前對礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局進行安全過程考核評分,對礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局考核各原煤公司的評分結(jié)果進行審查,并進行匯總。

(五)按審查結(jié)果造冊,依次經(jīng)本部負責(zé)人、勞資社保部負責(zé)人審查和主管領(lǐng)導(dǎo)審核,報總經(jīng)理、董事長批準(zhǔn)。

(六)交財務(wù)兌現(xiàn)獎罰。

第十條 下井帶班

(一)煤礦按照下井帶班管理辦法的規(guī)定,制訂月度帶班計劃,編制每日三班帶班人員安排表,并在礦井調(diào)度室公布。

(二)帶班人員詳細了解井下安全生產(chǎn)情況:

1. 去礦井調(diào)度站了解當(dāng)前作業(yè)頭、面的分布情況;

2. 參加班前調(diào)度會議,了解當(dāng)前礦井安全生產(chǎn)存在的問題;

3. 與上班帶班人員交接班,了解上一班存在的問題及隱患,作好下井帶班登記。(三)明確下井路線,確定現(xiàn)場檢查的主要內(nèi)容和重點盯守地點。

(四)做好下井前的各項準(zhǔn)備工作,必備的檢查儀器、工器具、記錄用品應(yīng)隨身攜帶。

(五)履行井下帶班職責(zé):

1. 對主要采掘作業(yè)場所、生產(chǎn)系統(tǒng)進行監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)問題和隱患按規(guī)定及時組織處理;

2. 對重點區(qū)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)進行把關(guān)督查,對突出問題、隱患較多或存在重大隱患的地點(如:掘進開門、巷道貫通、瓦斯排放、回采工作面初次放頂或收尾、過地質(zhì)構(gòu)造帶或老巷、突出礦井石門揭煤等)進行現(xiàn)場跟班把關(guān);

3. 發(fā)現(xiàn)并制止“三違”;

4. 對隱患嚴(yán)重、隨時有發(fā)生事故的可能或不安全的緊急情況,及時組織采取停止作業(yè),撤出人員的措施,并按規(guī)定處置;

5. 一旦發(fā)生事故,組織事故搶救和人員緊急避險;

6. 進行班中和出班前安全生產(chǎn)情況匯報。

(六)履行交班手續(xù),填寫帶班情況記錄。重要情況必須向礦長和相關(guān)管理人員通報或匯報。

(七)寫出下井日記。

第十一條 組織安全會診

(一)了解礦井當(dāng)前存在的主要問題及隱患。

(二)制訂會診方案。確定會診的主要內(nèi)容、工作步驟和方法、工作時間、專家名單等。

(三)組織專家組進駐礦井開展工作:

1. 聽取礦井專題匯報,著重了解目前存在重點、難點問題及形成原因、相互關(guān)系、存在的困難等;

2. 現(xiàn)場察看,了解現(xiàn)狀。著重弄清嚴(yán)重度、范圍等;

3. 查閱資料,進一步了解和掌握情況;

4. 召開由專家及相關(guān)人員參加的會診會議,分析問題產(chǎn)生的原因,提出解決辦法和措施。

(四)擬寫會診報告初稿,經(jīng)各位專家及帶隊人員會簽后形成正式會診報告,提交問題單位和上級監(jiān)管單位。

(五)督促落實會診措施和意見。

第十二條 安全辦公會的召開

(一)按規(guī)定確定辦公會召開時間。安全辦公會議原則上按以下周期召開:股份公司每季度一次,礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局二個月一次,原煤公司每月一次,煤礦每旬一次。必要時隨時召開安全辦公會議。

(二)確定參會人員。股份公司安全辦公會議參加人員主要有公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員、礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局局長(必要時,原煤公司行政主要負責(zé)人及相關(guān)人員參會)、安全和生產(chǎn)部門全體成員、各相關(guān)部室負責(zé)人等。礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局安全辦公會議參加人員主要有管理局班子成員、各原煤公司主要負責(zé)人、各部室主要負責(zé)人、安全和生產(chǎn)技術(shù)部全體成員等。原煤公司和煤礦安全辦公會議參加人員主要有本單位班子成員、派駐安全總監(jiān)、各相關(guān)部室(科、隊)主要負責(zé)人、專業(yè)技術(shù)人員、安全生產(chǎn)管理人員等。根據(jù)需要,各級安全辦公會參會人員范圍可擴大。

(三)明確會議主持人。股份公司、礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局,原煤公司、實業(yè)公司安全辦公會議必須由行政主要負責(zé)人親自主持召開。行政主要負責(zé)人外出時,可委托班子其他成員主持召開。

(四)確定辦公會的主要內(nèi)容。安全辦公會的主要內(nèi)容有:學(xué)習(xí)貫徹黨和國家的安全生產(chǎn)方針、政策、法律法規(guī),學(xué)習(xí)貫徹上級安全生產(chǎn)文件、會議指示、規(guī)定等;總結(jié)分析前段和當(dāng)前安全生產(chǎn)工作存在的問題和面臨的形勢;通報上次辦公會議所安排工作的貫徹落實情況。對存在的問題要進行認真研究,提出解決的辦法及措施,并形成會議決議;安排部署下一階段的工作,提出工作目標(biāo)和要求。

(五)下發(fā)會議紀(jì)要。行政辦公室和安全監(jiān)管部門要安排專人作好記錄,并形成會議紀(jì)要,印發(fā)所屬單位,并抄報上級單位。

(六)督促各單位貫徹落實會議精神。

第十三條 事故救援、報告與調(diào)查處理

(一)事故搶救

1. 煤礦發(fā)生事故時,作業(yè)現(xiàn)場人員立即向礦井調(diào)度站匯報,并組織第一時間的搶救。

2. 礦井調(diào)度站在了解大致情況后,立即向礦長等相關(guān)人員匯報,礦長(不在礦井時由其他人員代替)立即組織礦級安全救援,并立即上報原煤公司調(diào)度室、行政主要負責(zé)人及其他相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

3. 原煤公司行政主要負責(zé)人根據(jù)事故情況決定是否組織公司一級的救援和啟動應(yīng)急預(yù)案,并立即趕赴事故礦井組織搶救,同時立即將情況匯報至礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局。依據(jù)事故搶救的難度決定是否請求礦區(qū)救援基地支援。

4. 礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局局長接到匯報后,依據(jù)情況決定是否趕赴現(xiàn)場和組織局一級的救援,并立即將情況匯報至股份公司。事故搶救難度較大或發(fā)生一起死亡2人的事故時,礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局領(lǐng)導(dǎo)及部門負責(zé)人必須到現(xiàn)場協(xié)助搶救。發(fā)生較大及以上事故時,立即啟動礦區(qū)事故應(yīng)急預(yù)案,股份公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門負責(zé)人應(yīng)及時趕赴事故現(xiàn)場,協(xié)助事故的搶救和處理,并視事故性質(zhì)和發(fā)展態(tài)勢,決定是否啟動股份公司事故應(yīng)急預(yù)案。

5. 事故煤礦立即成立救援指揮部。指揮部設(shè)在礦井調(diào)度室,原煤公司主要負責(zé)人任總指揮,煤礦礦長任副總指揮。井下設(shè)前線指揮部,由搶險總指揮任命一名分管領(lǐng)導(dǎo)或救護隊長任前線指揮。

6. 設(shè)置井下前線指揮部通往總指揮部的直通電話,并保持通訊暢通,設(shè)專人值守并認真做好記錄。前線搶救情況定時匯報到總指揮部,災(zāi)情突然發(fā)生變化時,應(yīng)及時向總指揮報告,總指揮部及時作出決策。

(二)事故報告

1. 一旦發(fā)生重傷及以上安全事故,當(dāng)事人、事故現(xiàn)場的班隊長或作業(yè)人員應(yīng)當(dāng)及時組織搶救,并立即向礦井調(diào)度室報告。匯報事故發(fā)生的時間、地點、性質(zhì)、現(xiàn)場情況、事故經(jīng)過、傷亡人數(shù)、目前搶救情況、要求增援和進一步實施搶救的措施等。

2. 礦井調(diào)度站接到事故報告后,立即向當(dāng)班值班領(lǐng)導(dǎo)和礦長報告。礦長應(yīng)在10分鐘內(nèi)向原煤公司調(diào)度室和總經(jīng)理報告。

3. 原煤公司接到事故報告后,調(diào)度室和公司總經(jīng)理在30分鐘內(nèi)分別向礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局調(diào)度室和管理局局長、煤礦安全監(jiān)察分局(站)報告。較大以上事故還必須向當(dāng)?shù)乜h、市政府報告。

4. 礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局接到事故報告后,調(diào)度室和局長應(yīng)在30分鐘內(nèi)分別向股份公司調(diào)度室和股份公司總經(jīng)理、分管副總經(jīng)理報告。

5. 股份公司接到事故報告后,調(diào)度室應(yīng)在1小時內(nèi)分別向湖南煤礦安全監(jiān)察局、湖南省煤炭工業(yè)局和省國資委調(diào)度值班室匯報。重大以上事故還應(yīng)向省政府值班室報告。

(三)事故調(diào)查與分析追查

1. 煤礦事故調(diào)查以政府安全監(jiān)察機構(gòu)為主,事故單位、礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局、股份公司全力配合,共同做好調(diào)查取證等工作。

2. 凡發(fā)生事故,原煤公司第一時間去現(xiàn)場進行事故的初步調(diào)查,并保持事故現(xiàn)場原樣。協(xié)助和參與事故調(diào)查組的工作,負責(zé)資料的收集,擬寫事故報告并按規(guī)定向上級和政府部門呈報。

3. 發(fā)生一般事故由礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局組織調(diào)查(或參與安監(jiān)部門的調(diào)查)、召開事故分析會(性質(zhì)較嚴(yán)重的由股份公司組織召開分析會),提出處理意見,并報股份公司審批。

4. 發(fā)生死亡2人以上或性質(zhì)較嚴(yán)重的事故,由股份公司組織調(diào)查(或參與配合上級安監(jiān)部門的調(diào)查),召開分析會,進行責(zé)任追究及處理。

第十四條 事故的處理

(一)礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局收到事故報告后,在7日內(nèi)完成審查工作,提出對事故審查意見,一并上報股份公司審批。

(二)股公司在5個工作日內(nèi)按照“年度安全目標(biāo)考核辦法”和“事故責(zé)任追究的規(guī)定”對事故處理意見進行批復(fù),并開具罰款單交財務(wù)部,對事故單位和班子成員進行罰款。

(三)股份公司及時批轉(zhuǎn)政府安全監(jiān)察部門對事故的處理意見。并對照股份公司的有關(guān)規(guī)定,按照“就重不就輕”的原則 ,對事故單位和相關(guān)責(zé)任人進行處理。

(四)股份公司建立事故處理臺帳。臺帳內(nèi)容包括:事故單位、時間、類型、性質(zhì)、原煤公司(管理局)上報(股份公司、監(jiān)察局)處理意見,監(jiān)察局處理意見情況,各處理意見的批復(fù)(轉(zhuǎn))情況等。

(五)股份公司安監(jiān)部定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報事故處理情況,并監(jiān)督有關(guān)單位加快處理結(jié)案。

第十五條 對非煤單位的安全監(jiān)管

(一)各礦區(qū)內(nèi)非煤單位的安全管理由非煤單位負責(zé)。礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局負責(zé)監(jiān)管。

(二)非煤單位的安全生產(chǎn)相關(guān)報表資料、工作總結(jié)等應(yīng)統(tǒng)一歸口報送到礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局。

(三)非煤單位的安全目標(biāo)考核由礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局負責(zé),報股份公司備案。

第三章 文件、資料的呈報與批復(fù)

第十六條 資料呈報按照“逐級審查上報”原則。凡需上報股份公司的圖紙、報表、調(diào)查、總結(jié)材料等,礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局必須按照統(tǒng)一的格式進行匯總、審查,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審簽后上報。

第十七條 重要資料必須以正式文件形式上報。凡以正式文件形式上報的資料,按公文處理規(guī)定程序辦理,非正式文件資料可以電子郵件形式直接報送。以郵件呈報的相關(guān)資料,由主辦人員擬出初稿后交部部負責(zé)人審查,由單位分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,方可呈報。

第十八條 股份公司上報至省政府及相關(guān)部門有關(guān)安全文件、資料,由股份公司統(tǒng)一收集、匯總并上報。政府部門規(guī)定或指定由下級單位直接呈報資料,較重要的或牽涉到企業(yè)利益和秘密的,在呈報前必須經(jīng)礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局或股份公司審查同意。

第十九條 資料報出后,由承辦人員對所上報的資料進行跟蹤,及至確證上級單位已經(jīng)收到所上報的資料,且資料符合上級要求。

第四章 附則

第二十條 本規(guī)定由股份公司安全監(jiān)管部負責(zé)編制、修訂及督導(dǎo)實施。

第二十一條 本規(guī)定自批準(zhǔn)發(fā)布之日起執(zhí)行。

第15篇 物業(yè)公司庫房管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程-4

物業(yè)公司庫房管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程(四)

1.0目的

1.1本流程規(guī)范庫房管理工作,確保對庫房物品進行安全、高效、有序的管理。

2.0適用范圍

2.1本規(guī)程適用于物業(yè)公司庫房管理工作。

3.0職責(zé)

3.1公司采購員負責(zé)物品的采購工作。

3.2庫房管理員負責(zé)物品驗收、入倉、領(lǐng)用手續(xù)的辦理和庫存物品的保管。

3.3物業(yè)公司客服財務(wù)人員負責(zé)物品的核算。

3.4物業(yè)公司客服主管負責(zé)庫房管理工作的監(jiān)督。

4.0管理工作要點

4.1庫存物品的限額標(biāo)準(zhǔn)

4.1.1日常消耗物料的庫存限額:

a)一般為每月平均消耗量的1.2倍;

b)特殊情況另行處理。

4.1.2常備的零件物品的庫存限額:

a)一般為每月平均消耗量的1.5倍;

b)特殊情況另行處理。

4.2物品采購的申請

4.2.1庫房管理員原則上應(yīng)在每月28日前根據(jù)庫房實際庫存量,編制下月物品采購計劃。

4.2.2當(dāng)庫房物品低于規(guī)定的庫存限額時,應(yīng)及時填制所需物品的采購計劃。

4.2.3庫房中無儲存的零星、應(yīng)急物品由使用部門負責(zé)人填制采購計劃。

4.2.4庫房管理員應(yīng)在每月28日前將采購計劃交物業(yè)公司客服部。

4.2.5物業(yè)公司經(jīng)理依據(jù)下列內(nèi)容審核:

a)倉庫實際庫存量;

b)當(dāng)月實際消耗量;

c)庫存物品的限額標(biāo)準(zhǔn);

d)下月預(yù)計消耗量;

4.3物品的驗收程序

4.3.1物品驗證的要求:

a)每次采購物品單位數(shù)量少于10個的,要求100%抽樣驗證;

b)每次采購物品單位數(shù)量多于10個的,要求10%-50%驗證;

c)采購物品必須具備合格證,特別對批量購買的物品必須要驗證物品的合格證,物品合格證由庫管員保存;

d)對目測無法驗證的物品,必須使用相關(guān)工具協(xié)助驗證;

e)物品的規(guī)格、數(shù)量等必須與《采購計劃單》上的內(nèi)容相符;

f)庫管員應(yīng)將常用物品的說明書、使用說明書及保修卡等資料在驗證無誤后交物業(yè)客服保存、備查。

4.4物品的入倉程序

4.4.1物品的入倉程序:

a)采購員原則上應(yīng)在物品采購回來的當(dāng)日,將物品送交倉庫驗收,特殊情況不能在當(dāng)日入倉的,應(yīng)報物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn)后另行處理;

b)如采購員通知物品供應(yīng)商送貨上門,采購員應(yīng)陪同供應(yīng)商一起到庫房驗貨;

c)庫房管理員應(yīng)對符合購買計劃的物品進行驗收;

d)經(jīng)驗收合格的物品,庫房管理員應(yīng)開具《入庫單》,登記庫房物品明細賬,并將物品分類存放;

e)庫房管理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)天的物品驗收單,及時登記物品明細賬;

4.4.3設(shè)備工具的入倉程序:

a)新采購的工具按物品的入倉程序執(zhí)行;

b)以舊換新的設(shè)備工具入倉程序:

-經(jīng)辦人應(yīng)憑其所在部門主管簽名確認的《工具借領(lǐng)單》到倉庫辦理舊工具入倉手續(xù);

-庫房管理員經(jīng)檢查無誤后予以辦理入倉手續(xù),發(fā)給新工具,同時在使用《工具登記卡》上由經(jīng)辦人簽名確認;

c)退還的設(shè)備工具入倉程序:

-庫房管理員根據(jù)使用人的《工具登記卡》上的項目,逐項清點退還工具;

-庫房管理員對退還的工具進行驗收;

-庫房管理員應(yīng)在《工具登記卡》上登記,并由使用人所在部門負責(zé)人簽名確認后存檔。

d)借用工具入倉程序:

-工具借用人在工具送還倉庫前必須把工具清理干凈;

-庫房管理員根據(jù)設(shè)備工具的領(lǐng)用記錄,進行驗收;

-庫房管理員應(yīng)及時在《工具登記卡》上登記。

4.5庫房物品的存放管理

4.5.1物品存放倉庫的自然條件:

a)有通風(fēng)設(shè)備;

b)光線充足;

c)面積寬敞。

4.5.2庫房物品的存放分類:

a)易燃、易爆與揮發(fā)性強的物品;

b)吸水性強、容易發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物品;

c)常用工具、材料和配件等;

d)易碎、易損物品;

4.5.3物品存放倉庫的區(qū)域劃分:

a)合格物品存放區(qū);

b)不合格物品存放區(qū);

c)待檢物品存放區(qū)。

d)處理物品存放區(qū)

4.5.4倉庫區(qū)域劃分的方法:

a)在貨架上標(biāo)識并隔離;

b)劃線掛標(biāo)牌。

4.5.5倉庫物品的存放要求:

a)易燃、易爆與揮發(fā)性強的物品應(yīng)單獨設(shè)置倉庫存放,存放時應(yīng)注意:

-周圍無明火、遠離熱源;

-擺放在地下;

-配備滅火器;

-保持包裝完好;

-庫房結(jié)構(gòu)堅固,門窗封閉牢固;

-庫房門內(nèi)開。

b)吸水性強、容易發(fā)潮發(fā)霉和生銹的物品存放時:

-用經(jīng)過防水處理的貨架放置;

-放在干燥的地上或貨架上;

-配備防潮通風(fēng)設(shè)施。

c)常用工具、材料和配件等:

-不規(guī)則物品,用盒或袋裝好后擺放;

-規(guī)則的物品整齊的擺放在貨架或地上;

-體積較大、體重較輕的可靠墻上放或掛在墻上。

d)易碎易損的物品:

-體積較小或瓶裝物品,放置貨架的底層、整齊的擺放在地上;

-體積較大的,應(yīng)靠墻立放,放置上方不懸掛物品;

-放置位置有膠墊。

4.6庫房物品的領(lǐng)用管理

4.6.1物品領(lǐng)用程序:

a)物品領(lǐng)用人應(yīng)憑其所在部門主管簽字確認的《領(lǐng)料單》到庫房辦理材料領(lǐng)用手續(xù);

b)庫房管理員根據(jù)《領(lǐng)料單》上所列品種,逐一發(fā)放;

c)庫房管理員根據(jù)《領(lǐng)料單》內(nèi)容登記倉庫物料發(fā)放明細登

記;

d)庫房管理員以10天為一期,將《領(lǐng)料單》匯總后交物業(yè)財務(wù)人員核對,并進行相關(guān)的賬務(wù)登記。

4.6.2工具的領(lǐng)用管理:

a)工具使用人應(yīng)憑其所在部門主管確認的《領(lǐng)料單》到庫房領(lǐng)用工具;

b)庫房管理員應(yīng)根據(jù)使用人《工具領(lǐng)用卡》的記錄,核對原卡上的領(lǐng)用工具是否有重復(fù)現(xiàn)象:

-如經(jīng)核對,已有領(lǐng)用記錄,但沒有報廢或其他處理記錄,庫房管理員應(yīng)拒絕發(fā)放;

-如經(jīng)核對沒有該工具的領(lǐng)用記錄,將工具發(fā)放給領(lǐng)用人后,并在《工具領(lǐng)用卡》上登記。

c)庫房管理員以10天為一期,將《領(lǐng)料單》匯總后交物業(yè)財務(wù)人員核對,并進行相關(guān)的賬務(wù)登記。

4.6.3借用工具的領(lǐng)用程序:

a)凡因工作需要借用工具的人員,應(yīng)憑其所在部門主管簽名確認的《工具借領(lǐng)單》,到庫房辦理工具借用手續(xù);

b)庫房管理員根據(jù)《工具借領(lǐng)單》,與庫房建立的借用工具登記卡核對無誤后發(fā)放;

c)庫房管理員對借用的工具應(yīng)根據(jù)規(guī)定的歸還期限督促借用人按時歸還。

4.7庫房物品報廢的管理

4.7.1報廢的標(biāo)準(zhǔn):

a)物品到有效期;

b)客觀原因造成物品工具已無使用價值的;

c)按其他有關(guān)規(guī)定需報廢。

4.7.2物品報廢的程序:

a)報廢物品經(jīng)辦人憑其所在部門主管簽名確認的《物品報廢單》到庫房辦理物品報廢手續(xù);

b)庫房庫存的物品報廢,由庫房管理員負責(zé)填寫《物品報廢單》;

c)庫房管理員準(zhǔn)備好報廢物品的有關(guān)原始資料:

-入庫時間

-物品性能介紹;

-使用時間;

-使用說明;

-其他有關(guān)資料。

d)物業(yè)公司客服主管,應(yīng)組織相關(guān)人員驗證;

e)報廢物品交物業(yè)公司經(jīng)理審批;

g)庫房管理員根據(jù)審批意見,將報廢物品的相關(guān)財務(wù)資料交物業(yè)財務(wù)人員核對并進行相關(guān)的賬務(wù)處理。

4.9記錄表格

4.9.1《物品報廢單》

4.9.2《工具登記卡》

4.9.3《庫存物品進、耗、存表》

4.9.4《入庫單》

4.9.5《領(lǐng)料單》