審計(jì)管理總結(jié)（八篇）

【第1篇 2023年縣公路管理站財(cái)務(wù)審計(jì)工作總結(jié)

2023年縣公路管理站財(cái)務(wù)審計(jì)工作總結(jié) 一年來(lái)，在市處財(cái)審科和站領(lǐng)導(dǎo)的直接指導(dǎo)下，全體財(cái)審人員能以《會(huì)計(jì)法、審計(jì)法》、《江蘇省公路事業(yè)單位會(huì)計(jì)核算辦法》為主要學(xué)習(xí)內(nèi)容。進(jìn)一步完善修訂了財(cái)審管理制度，財(cái)審人員崗位職責(zé)與道德規(guī)范，財(cái)審人員目標(biāo)獎(jiǎng)懲考核細(xì)則。財(cái)審人員在日常工作中，堅(jiān)持原則，廉潔自律，遵章守紀(jì)，積極的協(xié)助縣審計(jì)局對(duì)金馬線、226黎銅線改建工程竣工驗(yàn)收財(cái)務(wù)審計(jì)，江蘇油田等各施工單位往來(lái)賬款的核實(shí)等工作。1-12月份征收養(yǎng)路費(fèi)約968.5萬(wàn)元，占年度計(jì)劃的108.8%。完成年初計(jì)劃二個(gè)審計(jì)項(xiàng)目。年度財(cái)審檔案125冊(cè)，按財(cái)檔要求整理歸檔。今年三產(chǎn)收入15.64萬(wàn)元。現(xiàn)將一年來(lái)的主要工作總結(jié)一、完善規(guī)章制度，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)核算隨著公路部門(mén)機(jī)制改革事企的分開(kāi)，為了使我站在機(jī)制改革后的財(cái)審工作有一個(gè)新的氣色，確保各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用合理合法，我們首先從完善制度、考核細(xì)則入手，完善了《財(cái)審管理制度》《崗位職責(zé)》《目標(biāo)考核獎(jiǎng)懲細(xì)則》，財(cái)審人員在日常工作中，遵章守紀(jì)、履行職責(zé)，清政廉潔，愛(ài)崗敬業(yè)，能按時(shí)完成各自所分工的工作任務(wù)。如：計(jì)算機(jī)操作按崗位各自設(shè)置了密碼，當(dāng)日發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)在下班前就制作好會(huì)計(jì)憑證?，F(xiàn)金、銀行做到日清月結(jié)，現(xiàn)金日余額均能控制在規(guī)定范圍。總賬及明細(xì)賬能及時(shí)打印，月季報(bào)表均能準(zhǔn)確無(wú)誤的按時(shí)上崗。在做好各項(xiàng)工作的同時(shí)，還能積極的參與站各種經(jīng)濟(jì)分析，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)濟(jì)參謀，提合理建議，協(xié)助分管領(lǐng)導(dǎo)做好站財(cái)務(wù)收支及三產(chǎn)創(chuàng)收的檢查與監(jiān)督工作。在經(jīng)濟(jì)核算工作中，能積極的幫助站領(lǐng)導(dǎo)出謀劃策，充分發(fā)揮財(cái)審職能，加強(qiáng)對(duì)行政、路政、征收、工程等經(jīng)濟(jì)核算與監(jiān)督，主要做到了：1、根據(jù)上級(jí)有關(guān)文件精神對(duì)內(nèi)退人員工資、機(jī)關(guān)行政及部門(mén)經(jīng)費(fèi)支出進(jìn)行測(cè)算；2、實(shí)行經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格審核審批制度；3、加強(qiáng)對(duì)各部門(mén)的費(fèi)用管理和控制，建立以財(cái)審股為中心的經(jīng)濟(jì)核算體系；4、注重三產(chǎn)臺(tái)帳、協(xié)議等資料的管理。同時(shí)還結(jié)合市處2-3季度財(cái)務(wù)互審會(huì)上劉處長(zhǎng)就“如何強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，減少非生產(chǎn)性開(kāi)支”的講話精神，一是將會(huì)議精神向站領(lǐng)導(dǎo)作了匯報(bào)，二是針對(duì)我站資金短缺以及兄弟站的具體做法，就如何減少非生產(chǎn)開(kāi)支向站領(lǐng)導(dǎo)作了書(shū)面報(bào)告，得到站領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可，取消了工作范圍內(nèi)的相關(guān)補(bǔ)助，此做法既緩解資金短缺，同時(shí)又對(duì)減少非生產(chǎn)開(kāi)支起到了一定的作用。二、注重業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高財(cái)審人員業(yè)務(wù)水平為了順應(yīng)改革，使改革后的財(cái)審管理工作逐步走上規(guī)范化、制度化軌道，財(cái)審人員要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，更新觀念，不斷提高業(yè)務(wù)水平。根據(jù)市處、站領(lǐng)導(dǎo)的具體要求以及年初工作計(jì)劃，我們始終把財(cái)審人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)放在首位，使每個(gè)財(cái)審人員熟悉業(yè)務(wù)，正確使用會(huì)計(jì)科目，主要學(xué)習(xí)了《會(huì)計(jì)法、審計(jì)法》《公路事業(yè)單位核算辦法、新中大財(cái)務(wù)軟件》，新核算辦法的頒布，顯現(xiàn)了公路部門(mén)會(huì)計(jì)核算中的地位，新中大是一套mis型財(cái)務(wù)軟件，既能滿足公路部門(mén)財(cái)審人員的正常核算工作，又能用于正常的財(cái)審管理工作。財(cái)審人員不僅認(rèn)真的學(xué)習(xí)，而且還針對(duì)工作中的實(shí)際進(jìn)行探討，遇到難題一是查找書(shū)本，二是請(qǐng)教行家，直至弄通弄懂為止。從而有效地提高了財(cái)審人員的業(yè)務(wù)水平。三、注重往來(lái)款核實(shí)清收，加強(qiáng)建設(shè)資金的管理近十年來(lái)，在上級(jí)政府及主管部門(mén)關(guān)心支持下，我站先后改建了縣鄉(xiāng)公路、鹽金線、金馬線、黎銅線等工程，工程標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)，建設(shè)資金數(shù)額之大。由于地方配套資金欠缺，工程竣工后下欠各施工單位的往來(lái)款4000余萬(wàn)元，為了使各施工單位的往來(lái)與我單位往來(lái)帳相符，我們一直把施工單位進(jìn)行規(guī)類并打印出清單，二是分別與各施工單位取得聯(lián)系進(jìn)行核對(duì)。在核對(duì)過(guò)程中經(jīng)常遇到往來(lái)余額不對(duì)，如：好多單位在工程施工中，因工程質(zhì)量問(wèn)題而被罰款、領(lǐng)用標(biāo)志牌、打印材料費(fèi)等施工單位未記帳，造成往來(lái)余額核對(duì)難度大，針對(duì)這一情況，我們認(rèn)真反復(fù)地查找資料，然后再補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。目前，各施工單位與我單位的往來(lái)余額相符無(wú)一差錯(cuò)。在核對(duì)施工單位往來(lái)帳款的同時(shí)，又積極的做好內(nèi)部往來(lái)的清收、脫鉤企業(yè)往來(lái)的清查核實(shí)等工作，采取了：一是找欠款摧交或報(bào)帳還款，截止12月中旬清收站內(nèi)往來(lái)款的8萬(wàn)元，杜絕了公款私用的現(xiàn)象；二是對(duì)脫鉤企業(yè)應(yīng)收及暫時(shí)款往來(lái)進(jìn)行核查，規(guī)范改制過(guò)程中的資產(chǎn)剝離，成本置換。進(jìn)一步加強(qiáng)工程建設(shè)資金的管理與監(jiān)督工作。 縣公路管理站2023年法制工作總結(jié) 2023年，我站為適應(yīng)交通行政執(zhí)法要求，全面履行交通主管部門(mén)依法委托的執(zhí)法義務(wù)，充分行使行政執(zhí)法權(quán)，強(qiáng)化管理，提高依法治路水平，做了大量的工作。一、組織健全、領(lǐng)導(dǎo)重視，狠抓法律法規(guī)的學(xué)習(xí)和宣傳。年初,我站成立了以李蘇杭站長(zhǎng)為組長(zhǎng),陳曉云副大隊(duì)長(zhǎng)、孫文清副書(shū)記為副組長(zhǎng)，相關(guān)股室、中隊(duì)負(fù)責(zé)人為成員的法制工作領(lǐng)導(dǎo)小組，小組下設(shè)辦公室在路政大隊(duì)綜合股，單紅梅同志兼任法制辦公室主任。去年交通部2003年2號(hào)令頒布了《路政管理規(guī)定》，從4月1日開(kāi)始施行，站領(lǐng)導(dǎo)十分重視，召開(kāi)專題會(huì)議進(jìn)行布置，要求路政執(zhí)法人員盡快掌握理解其內(nèi)容，以適應(yīng)規(guī)章提出的更新更高的執(zhí)法要求。我站領(lǐng)導(dǎo)率先垂范，在先行學(xué)習(xí)深刻領(lǐng)會(huì)的基礎(chǔ)上，組織全體執(zhí)法人員進(jìn)行認(rèn)真學(xué)習(xí)討論，逐條逐款進(jìn)行解析，并組織執(zhí)法人員參加省、市、縣組織的執(zhí)法培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。今年我站相繼組織學(xué)習(xí)了《公路法》、《公路條例》、《道路交通安全法》、《行政許可法》、“四五普法知識(shí)”等相關(guān)知識(shí)并進(jìn)行了考試，兩次選送三名路政、征收人員去省廳參加執(zhí)法崗位培訓(xùn)。通過(guò)學(xué)習(xí)，所有執(zhí)法人員都得到了教育和培訓(xùn)，知識(shí)結(jié)構(gòu)得到了更新。二、爭(zhēng)取政府支持，營(yíng)造執(zhí)法氛圍。由于路政管理涉及面廣，難度大，離不開(kāi)政府部門(mén)和廣大群眾的支持。我們積極做到：一是變部門(mén)行為為政府行為，加大力度，提請(qǐng)縣政府召開(kāi)由交通、公安等多部門(mén)負(fù)責(zé)人和全縣鎮(zhèn)長(zhǎng)參加的公路環(huán)境整治工作會(huì)議，落實(shí)工作措施，分解工作任務(wù)。二是由縣政府與各鎮(zhèn)簽訂了工作責(zé)任狀，增加地方政府領(lǐng)導(dǎo)的壓力。三是加強(qiáng)宣傳，路政人員沿線張貼、散發(fā)縣政府印發(fā)的《關(guān)于嚴(yán)禁在公路上打谷曬場(chǎng)確保道路暢通的通告》和《關(guān)于加強(qiáng)公路環(huán)境綜合整治工作的通告》并在廣播、電視上進(jìn)行宣傳，出動(dòng)宣傳車(chē)120余次，散發(fā)宣傳單6000多份，在省級(jí)刊物發(fā)表相關(guān)文章、圖片，縣級(jí)刊物。使廣大群眾對(duì)交通行政法規(guī)有了進(jìn)一步了解。今年，我縣公路環(huán)境整治情況與往年相比有了較大改觀，公路基本無(wú)打谷曬場(chǎng)，這些成績(jī)得到了市、縣有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定。三、加大巡查力度，維護(hù)路產(chǎn)路權(quán)。我站路政人員每天堅(jiān)持上路巡查，確保干線公路每天巡查不少于1次，支線公路每?jī)商煅膊椴簧儆?次，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，處理不了的及時(shí)上報(bào)。今年共辦理交通行政許可案件40起，其中處理案件53起，處罰案件295起，清除各種違法堆積物8527立方米，拆除非交通標(biāo)志63塊，清除占道經(jīng)營(yíng)攤點(diǎn)118個(gè)，收取路產(chǎn)賠補(bǔ)償費(fèi)25萬(wàn)元，查處超限運(yùn)輸車(chē)輛256輛，卸貨2270噸。9月份，我站派人員參加支隊(duì)組織的超限運(yùn)輸檢查工作，他們起早貪黑，較好地的完成了支隊(duì)交辦的工作任務(wù)。同時(shí)我站積極開(kāi)展公路環(huán)境綜合整治。今年共組織運(yùn)管、公安、城管聯(lián)合執(zhí)法3次，爭(zhēng)取沿線鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、村組聯(lián)合清障4次，較好地控制了公路街道化的蔓延。同時(shí)完成了境內(nèi)國(guó)省干線所有搭接道口普查并提出階段性的整改措施。今年全縣公路基本做到了無(wú)新增違章建筑。通過(guò)加大巡查力度不但有效地維護(hù)了路產(chǎn)路權(quán)，還較好地鞏固了去年省級(jí)文明樣板路的文明成果。四、嚴(yán)格執(zhí)行“五項(xiàng)禁令”，規(guī)范執(zhí)法行為。行政執(zhí)法人員嚴(yán)格執(zhí)行省廳“五項(xiàng)禁令”，規(guī)范執(zhí)法行為。在路政執(zhí)法過(guò)程中，我們堅(jiān)持兩人以上執(zhí)法人員上路執(zhí)法，且至少有一名帶隊(duì)干部負(fù)責(zé)，執(zhí)法人員嚴(yán)格做到掛牌上崗、著裝整齊、文明用語(yǔ)、禮貌待人，按照法定程序，依法辦事，對(duì)待不理解、不配合甚至無(wú)理取鬧的執(zhí)法對(duì)象，我們路政人員更是理智、冷靜地做好說(shuō)服教育工作，曉之以理，動(dòng)之以情，使他們理解路政工作的難處，積極配合，變被動(dòng)為主動(dòng)。 由于站以人為本，把隊(duì)伍建設(shè)，使執(zhí)法工作不斷規(guī)范化、服務(wù)化，未出現(xiàn)一起公路“三亂”事件，未出現(xiàn)一起違法亂紀(jì)和重大經(jīng)濟(jì)、刑事責(zé)任案件，無(wú)一起行政復(fù)議案件和行政訴訟案件。全體路政執(zhí)法人員做到知法、守法、學(xué)法、用法、勤政廉潔、敬業(yè)愛(ài)崗、忠于職守、無(wú)私奉獻(xiàn)。在今年十月份縣紀(jì)委、縣軟建辦舉行的民主評(píng)議行風(fēng)活動(dòng)中，我站行風(fēng)一致被評(píng)為滿意，測(cè)評(píng)成績(jī)名列全縣25家執(zhí)法單位前列，得到了全縣上下的肯定。執(zhí)法公示是行政管理方法的重大改進(jìn)，有利于管理的深化，是實(shí)現(xiàn)“陽(yáng)光工程”的重大措施，有利于執(zhí)法隊(duì)伍的思想建設(shè)和廉政建設(shè)。我站嚴(yán)格執(zhí)行“行政執(zhí)法公示制”，在機(jī)關(guān)院內(nèi)醒目位置設(shè)置9塊27米長(zhǎng)“執(zhí)法公示牌”，在路政案件受理中心、養(yǎng)路費(fèi)征收大廳設(shè)置旋轉(zhuǎn)公示牌2組16塊，并設(shè)立觸摸屏，對(duì)行政執(zhí)法的依據(jù)、秩序、結(jié)果等進(jìn)行全方位公示。大廳設(shè)立了接待室，對(duì)來(lái)訪的每一位同志做到熱情接待，做到問(wèn)有答聲，走有送聲。大隊(duì)對(duì)外聘請(qǐng)了12名行風(fēng)監(jiān)督員，并定期邀請(qǐng)行風(fēng)監(jiān)督員召開(kāi)座談會(huì)，每年不定期向服務(wù)對(duì)象發(fā)放意見(jiàn)征詢卡，廣泛聽(tīng)取社會(huì)各界和群眾的意見(jiàn)，并結(jié)合實(shí)際改進(jìn)工作方法、方式和服務(wù)態(tài)度?？傊?，我站狠抓了法律、法規(guī)的學(xué)習(xí)和宣傳等基礎(chǔ)工作，使全體執(zhí)法人員深刻理解。在執(zhí)法過(guò)程中，嚴(yán)格依法辦案，嚴(yán)格執(zhí)行著裝規(guī)定，持證上崗，文明執(zhí)法，取得了很好的社會(huì)效益。我們?cè)趯W(xué)法執(zhí)法過(guò)程中，雖然做了不少工作，取得了一定的成績(jī)，但工作上沒(méi)有最好，只有更好。今后，我們將根據(jù)上級(jí)的部署和要求，進(jìn)一步做好學(xué)習(xí)、宣傳、貫徹、落實(shí)工作，加大執(zhí)法力度，使公路管理工作法制化，以此帶動(dòng)我站的各項(xiàng)工作更上一層樓。

2023年縣公路管理站財(cái)務(wù)審計(jì)工作總結(jié)

【第2篇 公路管理站財(cái)務(wù)審計(jì)工作總結(jié)

公路管理站財(cái)務(wù)審計(jì)工作總結(jié)

一年來(lái)，在市處財(cái)審科和站領(lǐng)導(dǎo)的直接指導(dǎo)下，全體財(cái)審人員能以《會(huì)計(jì)法、審計(jì)法》、《江蘇省公路事業(yè)單位會(huì)計(jì)核算辦法》為主要學(xué)習(xí)內(nèi)容。進(jìn)一步完善修訂了財(cái)審管理制度，財(cái)審人員崗位職責(zé)與道德規(guī)范，財(cái)審人員目標(biāo)獎(jiǎng)懲考核細(xì)則。財(cái)審人員在日常工作中，堅(jiān)持原則，廉潔自律，遵章守紀(jì)，積極的協(xié)助縣審計(jì)局對(duì)金馬線、226黎銅線改建工程竣工驗(yàn)收財(cái)務(wù)審計(jì)，江蘇油田等各施工單位往來(lái)賬款的核實(shí)等工作。1-12月份征收養(yǎng)路費(fèi)約968.5萬(wàn)元，占年度計(jì)劃的108.8。完成年初計(jì)劃二個(gè)審計(jì)項(xiàng)目。年度財(cái)審檔案125冊(cè)，按財(cái)檔要求整理歸檔。今年三產(chǎn)收入15.64萬(wàn)元?，F(xiàn)將一年來(lái)的主要工作總結(jié)如下：

一、完善規(guī)章制度，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)核算

隨著公路部門(mén)機(jī)制改革事企的分開(kāi)，為了使我站在機(jī)制改革后的財(cái)審工作有一個(gè)新的氣色，確保各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用合理合法，我們首先從完善制度、考核細(xì)則入手，完善了《財(cái)審管理制度》《崗位職責(zé)》《目標(biāo)考核獎(jiǎng)懲細(xì)則》，財(cái)審人員在日常工作中，遵章守紀(jì)、履行職責(zé)，清政廉潔，愛(ài)崗敬業(yè)，能按時(shí)完成各自所分工的工作任務(wù)。如：計(jì)算機(jī)操作按崗位各自設(shè)置了密碼，當(dāng)日發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)在下班前就制作好會(huì)計(jì)憑證。現(xiàn)金、銀行做到日清月結(jié)，現(xiàn)金日余額均能控制在規(guī)定范圍?？傎~及明細(xì)賬能及時(shí)打印，月季報(bào)表均能準(zhǔn)確無(wú)誤的按時(shí)上崗。在做好各項(xiàng)工作的同時(shí)，還能積極的參與站各種經(jīng)濟(jì)分析，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)濟(jì)參謀提合理建議，協(xié)助分管領(lǐng)導(dǎo)做好站財(cái)務(wù)收支及三產(chǎn)創(chuàng)收的檢查與監(jiān)督工作。

在經(jīng)濟(jì)核算工作中，能積極的幫助站領(lǐng)導(dǎo)出謀劃策，充分發(fā)揮財(cái)審職能，加強(qiáng)對(duì)行政、路政、征收、工程等經(jīng)濟(jì)核算與監(jiān)督，主要做到了：

1、根據(jù)上級(jí)有關(guān)文件精神對(duì)內(nèi)退人員工資、機(jī)關(guān)行政及部門(mén)經(jīng)費(fèi)支出進(jìn)行測(cè)算；

2、實(shí)行經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格審核審批制度；

3、加強(qiáng)對(duì)各部門(mén)的費(fèi)用管理和控制，建立以財(cái)審股為中心的經(jīng)濟(jì)核算體系；

4、注重三產(chǎn)臺(tái)帳、協(xié)議等資料的'管理。

同時(shí)還結(jié)合市處2-3季度財(cái)務(wù)互審會(huì)上劉處長(zhǎng)就“如何強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，減少非生產(chǎn)性開(kāi)支”的講話精神，一是將會(huì)議精神向站領(lǐng)導(dǎo)作了匯報(bào)，二是針對(duì)我站資金短缺以及兄弟站的具體做法，就如何減少非生產(chǎn)開(kāi)支向站領(lǐng)導(dǎo)作了書(shū)面報(bào)告，得到站領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可，取消了工作范圍內(nèi)的相關(guān)補(bǔ)助，此做法既緩解資金短缺，同時(shí)又對(duì)減少非生產(chǎn)開(kāi)支起到了一定的作用。

二、注重業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高財(cái)審人員業(yè)務(wù)水平

為了順應(yīng)改革，使改革后的財(cái)審管理工作逐步走上規(guī)范化、制度化軌道，財(cái)審人員要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，更新觀念，不斷提高業(yè)務(wù)水平。根據(jù)市處、站領(lǐng)導(dǎo)的具體要求以及年初工作計(jì)劃，我們始終把財(cái)審人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)放在首位，使每個(gè)財(cái)審人員熟悉業(yè)務(wù)，正確使用會(huì)計(jì)科目，主要學(xué)習(xí)了《會(huì)計(jì)法、審計(jì)法》《公路事業(yè)單位核算辦法、新中大財(cái)務(wù)軟件》，新核算辦法的頒布，顯現(xiàn)了公路部門(mén)會(huì)計(jì)核算中的地位，新中大是一套mis型財(cái)務(wù)軟件，既能滿足公路部門(mén)財(cái)審人員的正常核算工作，又能用于正常的財(cái)審管理工作。財(cái)審人員不僅認(rèn)真的學(xué)習(xí)，而且還針對(duì)工作中的實(shí)際進(jìn)行探討，遇到難題一是查找書(shū)本，二是請(qǐng)教行家，直至弄通弄懂為止。從而有效地提高了財(cái)審人員的業(yè)務(wù)水平。

三、注重往來(lái)款核實(shí)清收，加強(qiáng)建設(shè)資金的管理

近十年來(lái)，在上級(jí)政府及主管部門(mén)關(guān)心支持下，我站先后改建了縣鄉(xiāng)公路、鹽金線、金馬線、黎銅線等工程，工程標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)，建設(shè)資金數(shù)額之大。由于地方配套資金欠缺，工程竣工后下欠各施工單位的往來(lái)款4000余萬(wàn)元，為了使各施工單位的往來(lái)與我單位往來(lái)帳相符，我們一直把施工單位進(jìn)行規(guī)類并打印出清單，二是分別與各施工單位取得聯(lián)系進(jìn)行核對(duì)。在核對(duì)過(guò)程中經(jīng)常遇到往來(lái)余額不對(duì)，如：好多單位在工程施工中，因工程質(zhì)量問(wèn)題而被罰款、領(lǐng)用標(biāo)志牌、打印材料費(fèi)等施工單位未記帳，造成往來(lái)余額核對(duì)難度大，針對(duì)這一情況，我們認(rèn)真反復(fù)地查找資料，然后再補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。目前，各施工單位與我單位的往來(lái)余額相符無(wú)一差錯(cuò)。在核對(duì)施工單位往來(lái)帳款的同時(shí)，又積極的做好內(nèi)部往來(lái)的清收、脫鉤企業(yè)往來(lái)的清查核實(shí)等工作，采取了：一是找欠款摧交或報(bào)帳還款，截止12月中旬清收站內(nèi)往來(lái)款的8萬(wàn)元，杜絕了公款私用的現(xiàn)象；二是對(duì)脫鉤企業(yè)應(yīng)收及暫時(shí)款往來(lái)進(jìn)行核查，規(guī)范改制過(guò)程中的資產(chǎn)剝離，成本置換。進(jìn)一步加強(qiáng)工程建設(shè)資金的管理與監(jiān)督工作。

【第3篇 審計(jì)局審計(jì)創(chuàng)新管理年總結(jié)匯報(bào)

審計(jì)局審計(jì)創(chuàng)新管理年總結(jié)匯報(bào)

區(qū)審計(jì)廳提出開(kāi)展“審計(jì)創(chuàng)新管理年”活動(dòng)以來(lái)，原州區(qū)審計(jì)局領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視，把這項(xiàng)活動(dòng)作為一件大事擺上議事日程，及時(shí)向區(qū)委、政府主要領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)，爭(zhēng)取支持；向干部職工認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)貫徹，明確思路。并結(jié)合實(shí)際制定了原州區(qū)審計(jì)局“審計(jì)創(chuàng)新管理年”活動(dòng)實(shí)施意見(jiàn)，成立了活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，明確了創(chuàng)新的思路和具體內(nèi)容、目標(biāo)、措施等。經(jīng)過(guò)周密安排部署，精心組織實(shí)施，審計(jì)資源得到有效整合，機(jī)關(guān)自身建設(shè)得到進(jìn)一步加強(qiáng)，依法審計(jì)能力和審計(jì)工作水平得到明顯提高，審計(jì)創(chuàng)新管理工作成效顯著。各項(xiàng)工作得到上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)和區(qū)委、政府的充分肯定，該局先后被區(qū)人民政府授予全區(qū)第五次會(huì)計(jì)工作先進(jìn)集體、林業(yè)局財(cái)政預(yù)算執(zhí)行及其他財(cái)務(wù)收支審計(jì)項(xiàng)目被區(qū)審計(jì)廳評(píng)為優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目、原州區(qū)委、人民政府授予年度考核先進(jìn)單位，有兩人分別被區(qū)審計(jì)廳評(píng)為審計(jì)標(biāo)兵和優(yōu)秀通訊員。主要做法是：

一、創(chuàng)新審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃和進(jìn)度控制管理，優(yōu)化審計(jì)資源

審計(jì)署在《20__至20__年審計(jì)工作發(fā)展規(guī)劃》中指出，要改進(jìn)審計(jì)計(jì)劃管理，明確年度審計(jì)工作總體目標(biāo)和各項(xiàng)審計(jì)目標(biāo)，突出審計(jì)重點(diǎn)，增強(qiáng)計(jì)劃的科學(xué)性。該局在審計(jì)項(xiàng)目和進(jìn)度控制管理工作中，制定出切實(shí)可行便于操作的具體措施。一是在深入調(diào)研和認(rèn)真梳理總結(jié)的基礎(chǔ)上，制定了《原州區(qū)審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃管理辦法》，科學(xué)合理制定年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃，并實(shí)行總計(jì)劃指導(dǎo)下的分項(xiàng)目計(jì)劃，即年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃確定后，按照重要程度，時(shí)間緊慢，人員狀況等再做出階段性安排，分批下達(dá)項(xiàng)目計(jì)劃。明確所要達(dá)到的目標(biāo)、采取的措施及要求等，使審計(jì)計(jì)劃管理滲透在計(jì)劃的制定、執(zhí)行以及補(bǔ)充完善等各個(gè)環(huán)節(jié)。二是嚴(yán)格項(xiàng)目進(jìn)度控制，為切實(shí)提高審計(jì)工作效率，節(jié)約審計(jì)成本，制定了《原州區(qū)審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)度控制辦法》，建立審計(jì)對(duì)象資料庫(kù)，按照被審計(jì)單位資金量和歷年審計(jì)所投入的時(shí)間、人員進(jìn)行比較分析，確定審計(jì)項(xiàng)目所需工作日，編制經(jīng)費(fèi)預(yù)算，降低了審計(jì)成本，進(jìn)一步提高審計(jì)工作效率，促進(jìn)審計(jì)工作。三是完善審計(jì)項(xiàng)目立項(xiàng)評(píng)審辦法。成立審計(jì)項(xiàng)目立項(xiàng)評(píng)審領(lǐng)導(dǎo)小組，明確工作職責(zé)，年初對(duì)當(dāng)年審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃（草案）從立項(xiàng)的依據(jù)、內(nèi)容、重點(diǎn)、措施、方法、人員安排、工作進(jìn)度等環(huán)節(jié)，圍繞項(xiàng)目計(jì)劃的重點(diǎn)是否放在使用財(cái)政資金多、有資金分配權(quán)和下屬單位多的部門(mén)；是否放在管理和使用重點(diǎn)專項(xiàng)資金的部門(mén)；是否放在行政事業(yè)性收費(fèi)多、具有罰沒(méi)職權(quán)的行政執(zhí)法機(jī)關(guān)；是否放在財(cái)政資金投入較多的國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目；是否放在社會(huì)關(guān)注、群眾關(guān)心的熱點(diǎn)問(wèn)題上；是否放在以前年度審計(jì)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題較多、且屢查屢犯的部門(mén)單位；計(jì)劃是否告訴審計(jì)人員做什么、何時(shí)做、由誰(shuí)做、何地做、以及如何做等問(wèn)題；計(jì)劃管理部門(mén)是否參與計(jì)劃的組織實(shí)施等幾個(gè)方面進(jìn)行評(píng)審。年底對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃運(yùn)行結(jié)果進(jìn)行考核，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和不足，增強(qiáng)計(jì)劃的可操作性和有效性。

二、改進(jìn)政府投資項(xiàng)目審計(jì)委托辦法，有效規(guī)避審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)

為了規(guī)范政府投資項(xiàng)目審計(jì)工作，規(guī)避審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，提高審計(jì)質(zhì)量，該局提請(qǐng)?jiān)輩^(qū)人民政府研究，下發(fā)了《關(guān)于規(guī)范項(xiàng)目建設(shè)資金審計(jì)工作的通知》?！锻ㄖ芬螅悍残鑼徲?jì)的投資項(xiàng)目，均由項(xiàng)目管理實(shí)施單位在項(xiàng)目實(shí)施結(jié)束竣工決算后5日內(nèi)，向?qū)徲?jì)機(jī)關(guān)上報(bào)工程竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)告和相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料及有關(guān)文件資料，同時(shí)，提出項(xiàng)目審計(jì)建議，對(duì)于不按規(guī)定及時(shí)進(jìn)行竣工決算、提請(qǐng)審計(jì)的項(xiàng)目，審計(jì)機(jī)關(guān)可以不安排審計(jì)，其責(zé)任由相關(guān)單位自負(fù)。避免了以前那種項(xiàng)目驗(yàn)收要求提交審計(jì)報(bào)告時(shí)才報(bào)請(qǐng)政府臨時(shí)委托審計(jì)的做法，有效解決了因人員少、任務(wù)重、時(shí)間緊所造成的負(fù)面影響，有利于審計(jì)機(jī)關(guān)合理配置審計(jì)資源，減少審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。

三、加強(qiáng)各項(xiàng)制度建設(shè)，進(jìn)一步規(guī)范執(zhí)業(yè)行為

一是結(jié)合《審計(jì)法》、《_____回族區(qū)審計(jì)監(jiān)督條例》和原州區(qū)的實(shí)際情況，草擬了《固原市原州區(qū)審計(jì)監(jiān)督辦法》，經(jīng)原州區(qū)政府常務(wù)會(huì)議研究通過(guò)，報(bào)請(qǐng)?jiān)輩^(qū)人大常委會(huì)批準(zhǔn)下發(fā)施行。該決定進(jìn)一步明確了審計(jì)機(jī)關(guān)和審計(jì)人員；審計(jì)監(jiān)督職責(zé)；審計(jì)監(jiān)督權(quán)限；審計(jì)監(jiān)督程序；法律責(zé)任等內(nèi)容，為地方審計(jì)機(jī)關(guān)更好開(kāi)展監(jiān)督工作創(chuàng)造了有利條件。二是與原州區(qū)人民檢察院、原州區(qū)紀(jì)委監(jiān)察局、固原市公安局原州區(qū)分局聯(lián)合出臺(tái)違法違紀(jì)事項(xiàng)和案件協(xié)調(diào)移送工作辦法等，進(jìn)一步規(guī)范了執(zhí)法行為，加大了聯(lián)合查處經(jīng)濟(jì)違法違紀(jì)案件的力度。三是結(jié)合原州區(qū)實(shí)際情況，進(jìn)一步完善了《審計(jì)結(jié)果備案報(bào)告制度》《國(guó)家建設(shè)項(xiàng)目效益審計(jì)操作規(guī)程（試行）》《聘請(qǐng)社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)參與政府投資建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)暫行辦法》。四是完善了原州區(qū)《領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)有關(guān)事項(xiàng)評(píng)價(jià)辦法（試行）》，包括評(píng)價(jià)范圍、內(nèi)容、原則、方法、界線等，進(jìn)一步規(guī)范了領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)評(píng)價(jià)行為。五是根據(jù)“八不準(zhǔn)”審計(jì)紀(jì)律，結(jié)合原州區(qū)的實(shí)際情況，制定《原州區(qū)審計(jì)局關(guān)于執(zhí)行審計(jì)紀(jì)律的規(guī)定》，并報(bào)經(jīng)原州區(qū)人民政府主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)執(zhí)行。進(jìn)一步明確審計(jì)工作紀(jì)律的依據(jù)、內(nèi)容、督察、責(zé)任追究、經(jīng)費(fèi)包干標(biāo)準(zhǔn)等，并在審計(jì)工 作中嚴(yán)格執(zhí)行，促進(jìn)了廉潔從審，提高了工作質(zhì)量和效率。六是結(jié)合實(shí)際出臺(tái)了《審計(jì)目標(biāo)責(zé)任制度》、《審計(jì)人員行政執(zhí)法過(guò)錯(cuò)追究追償制度》、《審計(jì)機(jī)關(guān)考勤公休辦法》《審計(jì)人員崗位職責(zé)》《股室崗位職責(zé)》《績(jī)效考核制度》等相關(guān)制度，補(bǔ)充完善了20項(xiàng)黨建方面的職責(zé)、制度，制作了桌牌、胸牌，公布了審計(jì)職責(zé)、權(quán)限、服務(wù)承諾制度等，使審計(jì)業(yè)務(wù)等各項(xiàng)管理工作步入制度化、規(guī)范化軌道。七是完善機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度。成立了民主理財(cái)領(lǐng)導(dǎo)小組，實(shí)行分管領(lǐng)導(dǎo)和主要領(lǐng)導(dǎo)“雙簽”審批制度，重大項(xiàng)目開(kāi)支，由民主理財(cái)領(lǐng)導(dǎo)小組集體研究審定。實(shí)行財(cái)務(wù)公開(kāi)制度，定期公示財(cái)務(wù)收支情況，接受群眾監(jiān)督。

四、加強(qiáng)審計(jì)干部培訓(xùn)教育，進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)素質(zhì)

按照崗位職責(zé)要求，不僅系統(tǒng)學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，而且按照缺什么補(bǔ)什么，用什么學(xué)什么的辦法，學(xué)習(xí)《審計(jì)法》、《_____回族區(qū)審計(jì)監(jiān)督條例》、《公務(wù)員法》、《財(cái)政違法行為處罰處分條例》及審計(jì)署第

5、6號(hào)令等法律法規(guī)。同時(shí)，采取請(qǐng)進(jìn)來(lái)、送出去的辦法加大培訓(xùn)力度。一是聘請(qǐng)區(qū)審計(jì)廳計(jì)算機(jī)中心資深人員，來(lái)固原舉辦計(jì)算機(jī)實(shí)用技能培訓(xùn)班，我局全體人員積極參加培訓(xùn)；二是先后送出去7人（次）分別參加區(qū)審計(jì)廳綜合知識(shí)培訓(xùn)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)培訓(xùn)、農(nóng)業(yè)環(huán)保資金效益審計(jì)培訓(xùn)、固定資產(chǎn)投資審計(jì)培訓(xùn)、第三屆會(huì)計(jì)知識(shí)大賽培訓(xùn)等；三是積極參加原州區(qū)法制局組織的執(zhí)法人員上崗培訓(xùn)、公務(wù)員公共管理能力培訓(xùn)、冬春季審計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，建立了培訓(xùn)檔案，進(jìn)一步提高了審計(jì)人員業(yè)務(wù)知識(shí)水平。

五、開(kāi)展效能監(jiān)察，促進(jìn)審計(jì)人員執(zhí)法執(zhí)紀(jì)

按照區(qū)審計(jì)廳和原州區(qū)委辦公室關(guān)于開(kāi)展效能監(jiān)察工作的要求，該局及時(shí)研究制定了效能監(jiān)察工作實(shí)施意見(jiàn)，成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，明確了目標(biāo)、內(nèi)容、范圍、職責(zé)等，并在11月份，組織人力從審計(jì)項(xiàng)目、內(nèi)部管理、審計(jì)執(zhí)法執(zhí)紀(jì)、廉潔自律等方面開(kāi)展了監(jiān)察工作。從監(jiān)察結(jié)果來(lái)看，審計(jì)組在實(shí)施審計(jì)過(guò)程中，能夠按照要求依法審計(jì)，廉潔從審，沒(méi)有吃拿卡要等行為，各股室負(fù)責(zé)人堅(jiān)持以制度管人管事，層層落實(shí)目標(biāo)責(zé)任制，內(nèi)部管理嚴(yán)謹(jǐn)，工作能力和工作效率進(jìn)一步提高。

六、進(jìn)一步豐富精神文明創(chuàng)建內(nèi)容，拓展“三個(gè)延伸”的內(nèi)涵

在新一屆班子領(lǐng)導(dǎo)的積極爭(zhēng)取下，在區(qū)審計(jì)廳、固原市審計(jì)局和原州區(qū)委、人民政府的大力支持下，不但搬遷了新的辦公場(chǎng)所，而且更換了辦公桌椅，增加了計(jì)算機(jī)和激光打印機(jī)，購(gòu)置了黨建用電視機(jī)和dvd機(jī)等，改善了辦公條件。積極開(kāi)展審計(jì)質(zhì)量標(biāo)兵、先進(jìn)工作者、先進(jìn)集體和優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目的評(píng)選，開(kāi)展演講、書(shū)畫(huà)、攝影等項(xiàng)活動(dòng)，創(chuàng)建“平安模范單位”“文明單位” 和“文明家庭”，做到文明執(zhí)法。充分發(fā)揮黨支部、工會(huì)等組織的作用，利用重要節(jié)日，開(kāi)展喜聞樂(lè)見(jiàn)、豐富多彩、健康向上的活動(dòng)，達(dá)到占領(lǐng)主戰(zhàn)場(chǎng)、弘揚(yáng)主旋律的目的。同時(shí)，堅(jiān)持把思想政治工作作為化解矛盾、凝聚人心有力武器，常抓不懈。進(jìn)一步拓展思想政治工作“三線”延伸的內(nèi)涵，做到“三必訪”、“三必談”,即：職工休病假三天以上必訪、職工家庭發(fā)生重大困難或糾紛時(shí)必訪、職工直系親屬去世時(shí)必訪。職工工作變動(dòng)時(shí)必談、職工思想波動(dòng)時(shí)必談、職工獎(jiǎng)懲時(shí)必談，使全局上下團(tuán)結(jié)一心，形成一個(gè)團(tuán)結(jié)向上的集體。局機(jī)關(guān)被區(qū)委、人民政府授予縣級(jí)精神文明單位，精神文明創(chuàng)建活動(dòng)得到區(qū)審計(jì)廳的贊揚(yáng)和肯定。

七、加大審計(jì)成果的轉(zhuǎn)化，較好地宣傳了審計(jì)工作

修訂完善了信息管理考核辦法，制作了《審計(jì)專報(bào)》和《審計(jì)結(jié)果落實(shí)備案報(bào)告》冊(cè)。落實(shí)獎(jiǎng)懲措施，加大審計(jì)成果的轉(zhuǎn)化和運(yùn)用。局領(lǐng)導(dǎo)和內(nèi)勤人員經(jīng)常深入審計(jì)一線進(jìn)行調(diào)研，每季度有調(diào)研報(bào)告；每個(gè)審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施結(jié)束后，審計(jì)組撰寫(xiě)高質(zhì)量的總結(jié)報(bào)告或信息，如實(shí)反映存在的問(wèn)題和不足，明確改進(jìn)的措施和方法，為領(lǐng)導(dǎo)宏觀決策提供依據(jù)。積極向《中國(guó)審計(jì)報(bào)》《_____審計(jì)》《_____審計(jì)網(wǎng)站》《_____審計(jì)信息》《共產(chǎn)黨人》《固原日?qǐng)?bào)》等報(bào)刊投稿，宣傳好的做法和經(jīng)驗(yàn)。

總之，通過(guò)領(lǐng)導(dǎo)班子和全體干部職工的共同努力，該局圓滿完成了區(qū)審計(jì)廳提出“審計(jì)創(chuàng)新管理年”活動(dòng)的各項(xiàng)目標(biāo)和任務(wù)，已順利通過(guò)了上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的考核驗(yàn)收?！皩殑︿h自磨礪出，梅花香自苦寒來(lái)”，這是對(duì)原州區(qū)審計(jì)局參與“審計(jì)創(chuàng)新管理年”活動(dòng)全體人員的真實(shí)寫(xiě)照！

【第4篇 2023年審計(jì)局審計(jì)管理總結(jié)范文

審計(jì)局審計(jì)管理小結(jié)范文

年，縣審計(jì)局在縣委、縣政府及市審計(jì)局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的__大和__屆 中全會(huì)精神，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以構(gòu)建和諧社會(huì)為目標(biāo)，按照“依法審計(jì)，服務(wù)大局，圍繞中心，突出重點(diǎn)，求真務(wù)實(shí)”二十字方針，突出特色，注重亮點(diǎn)，扎實(shí)開(kāi)展審計(jì)工作，竭力為縣走在全省山區(qū)縣市前列做出貢獻(xiàn)。

一、年審計(jì)工作情況

年，我局共完成審計(jì)項(xiàng)目28個(gè)，查出管理不規(guī)范資金4223萬(wàn)元，其中已歸還原渠道資金2800萬(wàn)元，核減投資額441萬(wàn)元，上交財(cái)政43萬(wàn)元。審計(jì)提出建議33條，被審單位采納審計(jì)建議27條，被審單位制定整改措施21條，問(wèn)題整改率達(dá)100%。

（一）圍繞中心，服務(wù)大局，以縣走在全省山區(qū)縣市前列為審計(jì)工作立足點(diǎn)和著力點(diǎn)。在今年的審計(jì)工作中，我局緊緊圍繞縣委、縣政府的中心工作，以服務(wù)基層、服務(wù)企業(yè)的理念，積極參與新農(nóng)村建設(shè)，為縣域經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展作出一定貢獻(xiàn)。一是認(rèn)真開(kāi)展解放思想大討論，把思想、行動(dòng)統(tǒng)一到縣委、縣政府的決策上來(lái)。今年，我局緊緊圍繞黨的__大和__屆三中全會(huì)精神，以科學(xué)發(fā)展觀為指針，結(jié)合全縣《努力使縣走在全省山區(qū)縣市前列的意見(jiàn)》要求，在全局機(jī)關(guān)干部職工中認(rèn)真開(kāi)展了解放思想大討論。通過(guò)查找不足、認(rèn)識(shí)差距，學(xué)習(xí)黨的各項(xiàng)理論、方針、政策和審計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí)，全局干部職工的思想發(fā)生了根本性的轉(zhuǎn)變，增強(qiáng)了“三種意識(shí)”：即增強(qiáng)了創(chuàng)新意識(shí)，敢闖、敢試、敢擔(dān)責(zé)任、敢冒風(fēng)險(xiǎn)；增強(qiáng)發(fā)展意識(shí)，加大工作的主動(dòng)性和靈活性；增強(qiáng)全局意識(shí)，發(fā)揮團(tuán)隊(duì)精神，加強(qiáng)協(xié)作配合。二是維護(hù)企業(yè)利益，當(dāng)好遠(yuǎn)安經(jīng)濟(jì)發(fā)展的護(hù)航者和守護(hù)神，牢固樹(shù)立企業(yè)老大的觀點(diǎn)。重點(diǎn)查處黨政機(jī)關(guān)、執(zhí)法部門(mén)吃、拿、卡、要，亂收費(fèi)、變相收費(fèi)、干擾各類經(jīng)濟(jì)主體的“三亂”行為，積極參與企業(yè)會(huì)計(jì)人員的培訓(xùn)和輔導(dǎo)，協(xié)助企業(yè)做好會(huì)計(jì)帳目管理，完善內(nèi)部物資、現(xiàn)金流向控制管理的流程和制度，有效控制成本，促進(jìn)企業(yè)增收節(jié)支，增強(qiáng)企業(yè)的自我管理和發(fā)展能力。年，我們?cè)趯徲?jì)中發(fā)現(xiàn)有少數(shù)單位或部門(mén)在企業(yè)中攤派費(fèi)用、報(bào)銷(xiāo)條子、吃喝現(xiàn)象。三是積極參與舊縣鎮(zhèn)龍泉村的新農(nóng)村建設(shè)。一是幫助該村制定發(fā)展計(jì)劃，確保農(nóng)民增收。全年新發(fā)展藥材100畝、食用菌袋。二是為該村多渠道在部門(mén)爭(zhēng)取資金8萬(wàn)元、水泥26噸，配備電腦2臺(tái)，捐贈(zèng)乒乓桌一幅，辦公桌5張、沙發(fā)5組價(jià)值達(dá)2萬(wàn)余元，幫助維修村委會(huì)。三是幫助該村投資8000元修建u型渠2500米，投資3萬(wàn)元架設(shè)了無(wú)線調(diào)頻廣播。

（二）抓住主線，全面提升財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)質(zhì)量。財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)是審計(jì)工作的主線。在對(duì)__年年的財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)工作中，我們以規(guī)范財(cái)政預(yù)算執(zhí)行為抓手，注重從體制、機(jī)制多方面著力解決財(cái)政管理中存在的問(wèn)題。一是從規(guī)范入手，以財(cái)政收入的合法性和支出的合理性為審計(jì)重點(diǎn)。緊緊圍繞財(cái)政管理改革，規(guī)范預(yù)算管理,維護(hù)群眾利益，提升財(cái)政資金使用效益等方面，主要審計(jì)財(cái)政預(yù)算收支平衡情況、重點(diǎn)支出的安排和資金到位情況、預(yù)算超收收入的安排和使用情況、部門(mén)預(yù)算制度建立和執(zhí)行情況、縣人民代表大會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)預(yù)算決議的執(zhí)行情況、部門(mén)預(yù)算、政府采購(gòu)、國(guó)庫(kù)集中支付和收支兩條線管理等財(cái)政改革制度的執(zhí)行情況、國(guó)有資產(chǎn)的處理情況。重點(diǎn)審計(jì)了縣財(cái)政部門(mén)具體組織縣本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況，縣地方稅務(wù)局稅收征管情況，縣國(guó)土資源局、公安局等部分縣直預(yù)算單位執(zhí)行預(yù)算情況和專項(xiàng)資金管理使用情況。二是從查找問(wèn)題著眼，推進(jìn)各單位依法理財(cái)、依法行政。通過(guò)審計(jì)共查處違規(guī)資金1560萬(wàn)元，其中歸位1322萬(wàn)元，經(jīng)濟(jì)處罰上繳財(cái)政15萬(wàn)元，審計(jì)提出整改建議8條。通過(guò)查找問(wèn)題，落實(shí)整改，促進(jìn)了財(cái)政資金依法、規(guī)范管理。三是實(shí)行陽(yáng)光審計(jì)，增強(qiáng)財(cái)政資金的透明度。9月，縣人大常委會(huì)聽(tīng)取了財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)工作報(bào)告，人大常委全票通過(guò)了我局提交的報(bào)告。

（三）突出重點(diǎn)，認(rèn)真解決領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注、人民群眾關(guān)心的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題。一是把“三農(nóng)”資金、雪災(zāi)資金作為審計(jì)工作的重點(diǎn)。今年元月，我縣與南方各省一樣遭受了五十年未遇的冰雪災(zāi)害，按照省審計(jì)廳要求，各地審計(jì)部門(mén)要加強(qiáng)對(duì)雪災(zāi)資金的審計(jì)督辦，我局派出專人深入到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、到村、到戶了解情況，核實(shí)災(zāi)情，檢查資金，督促有關(guān)部門(mén)將資金落實(shí)到戶到人。通過(guò)審計(jì)，我縣共收到上級(jí)撥入雪災(zāi)救災(zāi)?？?314萬(wàn)元,按照省委省政府的要求，截止9月30日，通過(guò)審計(jì)發(fā)現(xiàn)有3個(gè)單位欠撥資金18萬(wàn)元，審計(jì)檢查后，已在10月底全額撥付到位。另外，我們還加大了對(duì)農(nóng)村安全飲水、沼氣池建設(shè)、農(nóng)村糧食直補(bǔ)、縣東干渠灌區(qū)蔡家灣片小型農(nóng)田水利工程等涉農(nóng)資金審計(jì)力度。二是強(qiáng)化專項(xiàng)資金審計(jì)。根據(jù)省審計(jì)廳要求和市局統(tǒng)一安排，我局認(rèn)真完成了對(duì)農(nóng)村義務(wù)教育新機(jī)制改革經(jīng)費(fèi)的審計(jì)和對(duì)當(dāng)陽(yáng)市的五項(xiàng)社保資金的審計(jì)，協(xié)助勞動(dòng)保障局做好了枝江市審計(jì)局代表市局對(duì)我縣五項(xiàng)社?；鸬膶徲?jì)。三是認(rèn)真開(kāi)展政府投資基建項(xiàng)目審計(jì)，充分發(fā)揮投資項(xiàng)目效益。今年，全縣農(nóng)村公路建設(shè)任務(wù)被納入縣政府十件實(shí)事，在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，縣審計(jì)局成立專班，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)和資金管理實(shí)施了全程跟蹤監(jiān)督與管理，對(duì)工程招標(biāo)、完工決算及工程審計(jì)派專人參與，未發(fā)現(xiàn)截留或挪用農(nóng)村公路建設(shè)資金問(wèn)題，確保了資金的專款專用及工程建設(shè)質(zhì)量。另外，我局對(duì)縣第一高級(jí)中學(xué)橡膠運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、縣人民醫(yī)院住院部大樓、花林水泥廠等政府投資項(xiàng)目進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)，總基建投資1800多萬(wàn)元，共審減金額150多萬(wàn)元。

二、強(qiáng)化監(jiān)督，加大經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作力度

今年，我縣的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作在縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，我們創(chuàng)新審計(jì)方式，擴(kuò)大結(jié)果知曉面，暢通群眾反映問(wèn)題的渠道，加大審計(jì)結(jié)果運(yùn)用力度，共完成審計(jì)項(xiàng)目7個(gè)。其中：離任審計(jì)3人，屆中審計(jì)4人。屬縣直機(jī)關(guān)5個(gè)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)2個(gè)。通過(guò)審計(jì)查出管理不規(guī)范資金3107萬(wàn)元，其中歸還原渠道資金2302萬(wàn)元，調(diào)賬處理777萬(wàn)元，收繳財(cái)政入庫(kù)28萬(wàn)元。

1、領(lǐng)導(dǎo)重視，為經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作創(chuàng)造了良好的工作環(huán)境。一是定期召開(kāi)全縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，縣委常委、組織部長(zhǎng)夏錫?同志在年初的工作會(huì)議上，對(duì)全年經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作進(jìn)行安排部署，并對(duì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作提出明確要求和措施。二是重大問(wèn)題縣領(lǐng)導(dǎo)親自過(guò)問(wèn)，在每次的審計(jì)進(jìn)點(diǎn)會(huì)和審計(jì)結(jié)果通報(bào)會(huì)上，組織、紀(jì)檢、監(jiān)察等領(lǐng)導(dǎo)親自到現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。針對(duì)一些被查出的重大問(wèn)題，縣主要領(lǐng)導(dǎo)親自過(guò)問(wèn)，親自研究解決辦法。

【第5篇 公路管理站財(cái)務(wù)審計(jì)的工作總結(jié)

關(guān)于公路管理站財(cái)務(wù)審計(jì)的工作總結(jié)

一年來(lái)，在市處財(cái)審科和站領(lǐng)導(dǎo)的直接指導(dǎo)下，全體財(cái)審人員能以《會(huì)計(jì)法、審計(jì)法》、《江蘇省公路事業(yè)單位會(huì)計(jì)核算辦法》為主要學(xué)習(xí)內(nèi)容。進(jìn)一步完善修訂了財(cái)審管理制度，財(cái)審人員崗位職責(zé)與道德規(guī)范，財(cái)審人員目標(biāo)獎(jiǎng)懲考核細(xì)則。財(cái)審人員在日常工作中，堅(jiān)持原則，廉潔自律，遵章守紀(jì)，積極的協(xié)助縣審計(jì)局對(duì)金馬線、226黎銅線改建工程竣工驗(yàn)收財(cái)務(wù)審計(jì)，江蘇油田等各施工單位往來(lái)賬款的核實(shí)等工作。1-12月份征收養(yǎng)路費(fèi)約968.5萬(wàn)元，占年度計(jì)劃的108.8%。完成年初計(jì)劃二個(gè)審計(jì)項(xiàng)目。年度財(cái)審檔案125冊(cè)，按財(cái)檔要求整理歸檔。今年三產(chǎn)收入15.64萬(wàn)元?，F(xiàn)將一年來(lái)的主要工作總結(jié)如下：

一、完善規(guī)章制度，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)核算

隨著公路部門(mén)機(jī)制改革事企的分開(kāi)，為了使我站在機(jī)制改革后的財(cái)審工作有一個(gè)新的氣色，確保各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用合理合法，我們首先從完善制度、考核細(xì)則入手，完善了《財(cái)審管理制度》《崗位職責(zé)》《目標(biāo)考核獎(jiǎng)懲細(xì)則》，財(cái)審人員在日常工作中，遵章守紀(jì)、履行職責(zé)，清政廉潔，愛(ài)崗敬業(yè)，能按時(shí)完成各自所分工的工作任務(wù)。如：計(jì)算機(jī)操作按崗位各自設(shè)置了密碼，當(dāng)日發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)在下班前就制作好會(huì)計(jì)憑證。現(xiàn)金、銀行做到日清月結(jié)，現(xiàn)金日余額均能控制在規(guī)定范圍?？傎~及明細(xì)賬能及時(shí)打印，月季報(bào)表均能準(zhǔn)確無(wú)誤的按時(shí)上崗。在做好各項(xiàng)工作的同時(shí)，還能積極的參與站各種經(jīng)濟(jì)分析，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)濟(jì)參謀，提合理建議，協(xié)助分管領(lǐng)導(dǎo)做好站財(cái)務(wù)收支及三產(chǎn)創(chuàng)收的檢查與監(jiān)督工作。

在經(jīng)濟(jì)核算工作中，能積極的幫助站領(lǐng)導(dǎo)出謀劃策，充分發(fā)揮財(cái)審職能，加強(qiáng)對(duì)行政、路政、征收、工程等經(jīng)濟(jì)核算與監(jiān)督，主要做到了：

1、根據(jù)上級(jí)有關(guān)文件精神對(duì)內(nèi)退人員工資、機(jī)關(guān)行政及部門(mén)經(jīng)費(fèi)支出進(jìn)行測(cè)算；

2、實(shí)行經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格審核審批制度；

3、加強(qiáng)對(duì)各部門(mén)的費(fèi)用管理和控制，建立以財(cái)審股為中心的經(jīng)濟(jì)核算體系；

4、注重三產(chǎn)臺(tái)帳、協(xié)議等資料的管理。同時(shí)還結(jié)合市處2-3季度財(cái)務(wù)互審會(huì)上劉處長(zhǎng)就“如何強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，減少非生產(chǎn)性開(kāi)支”的講話精神，一是將會(huì)議精神向站領(lǐng)導(dǎo)作了匯報(bào)，二是針對(duì)我站資金短缺以及兄弟站的具體做法，就如何減少非生產(chǎn)開(kāi)支向站領(lǐng)導(dǎo)作了書(shū)面報(bào)告，得到站領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可，取消了工作范圍內(nèi)的相關(guān)補(bǔ)助，此做法既緩解資金短缺，同時(shí)又對(duì)減少非生產(chǎn)開(kāi)支起到了一定的作用。

二、注重業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高財(cái)審人員業(yè)務(wù)水平

為了順應(yīng)改革，使改革后的財(cái)審管理工作逐步走上規(guī)范化、制度化軌道，財(cái)審人員要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，更新觀念，不斷提高業(yè)務(wù)水平。根據(jù)市處、站領(lǐng)導(dǎo)的具體要求以及年初工作計(jì)劃，我們始終把財(cái)審人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)放在首位，使每個(gè)財(cái)審人員熟悉業(yè)務(wù)，正確使用會(huì)計(jì)科目，主要學(xué)習(xí)了《會(huì)計(jì)法、審計(jì)法》《公路事業(yè)單位核算辦法、新中大財(cái)務(wù)軟件》，新核算辦法的頒布，顯現(xiàn)了公路部門(mén)會(huì)計(jì)核算中的地位，新中大是一套mis型財(cái)務(wù)軟件，既能滿足公路部門(mén)財(cái)審人員的正常核算工作，又能用于正常的財(cái)審管理工作。財(cái)審人員不僅認(rèn)真的學(xué)習(xí)，而且還針對(duì)工作中的`實(shí)際進(jìn)行探討，遇到難題一是查找書(shū)本，二是請(qǐng)教行家，直至弄通弄懂為止。從而有效地提高了財(cái)審人員的業(yè)務(wù)水平。

三、注重往來(lái)款核實(shí)清收，加強(qiáng)建設(shè)資金的管理

近十年來(lái)，在上級(jí)政府及主管部門(mén)關(guān)心支持下，我站先后改建了縣鄉(xiāng)公路、鹽金線、金馬線、黎銅線等工程，工程標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)，建設(shè)資金數(shù)額之大。由于地方配套資金欠缺，工程竣工后下欠各施工單位的往來(lái)款4000余萬(wàn)元，為了使各施工單位的往來(lái)與我單位往來(lái)帳相符，我們一直把施工單位進(jìn)行規(guī)類并打印出清單，二是分別與各施工單位取得聯(lián)系進(jìn)行核對(duì)。在核對(duì)過(guò)程中經(jīng)常遇到往來(lái)余額不對(duì)，如：好多單位在工程施工中，因工程質(zhì)量問(wèn)題而被罰款、領(lǐng)用標(biāo)志牌、打印材料費(fèi)等施工單位未記帳，造成往來(lái)余額核對(duì)難度大，針對(duì)這一情況，我們認(rèn)真反復(fù)地查找資料，然后再補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。目前，各施工單位與我單位的往來(lái)余額相符無(wú)一差錯(cuò)。在核對(duì)施工單位往來(lái)帳款的同時(shí)，又積極的做好內(nèi)部往來(lái)的清收、脫鉤企業(yè)往來(lái)的清查核實(shí)等工作，采取了：

一是找欠款摧交或報(bào)帳還款，截止12月中旬清收站內(nèi)往來(lái)款的8萬(wàn)元，杜絕了公款私用的現(xiàn)象；

二是對(duì)脫鉤企業(yè)應(yīng)收及暫時(shí)款往來(lái)進(jìn)行核查，規(guī)范改制過(guò)程中的資產(chǎn)剝離，成本置換。進(jìn)一步加強(qiáng)工程建設(shè)資金的管理與監(jiān)督工作。

【第6篇 審計(jì)局社會(huì)管理綜合治理工作總結(jié)范文

____年，我局按照社會(huì)管理綜合治理工作的要求和責(zé)任的目標(biāo)管理，結(jié)合我局的實(shí)際情況，加強(qiáng)對(duì)社會(huì)管理的領(lǐng)導(dǎo)，成立領(lǐng)導(dǎo)小組，由局主要領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長(zhǎng)，成員由各股室股長(zhǎng)組成；將社會(huì)管理綜合治理和平安創(chuàng)建工作列入本單位的重要議事日程，納入年度工作計(jì)劃，作為“保障工程、民心工程、基礎(chǔ)工程”和“一把手”工程來(lái)抓，制定了創(chuàng)建文明審計(jì)機(jī)關(guān)、安全文明小區(qū)方案和綜合治理工作制度，并按方案和制度認(rèn)真檢查、落實(shí)；認(rèn)真開(kāi)展平安建設(shè)活動(dòng)，強(qiáng)化全局干部職工普法教育，提高法制意識(shí)，積極開(kāi)展預(yù)防職務(wù)犯罪工作，全體干部職工受教育率100%，按照“六無(wú)”單位，“五無(wú)”干部、職工的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求，認(rèn)真開(kāi)展平安建設(shè)，要求干部職工管好自己家屬子女，實(shí)行家庭管理責(zé)任制，使我局創(chuàng)建文明機(jī)關(guān)、安全文明小區(qū)和社會(huì)管理綜合治理工作形成齊抓共管的局面。今年未發(fā)生刑事、治安案件和民事糾紛案件，不出現(xiàn)交通安全責(zé)任事件。無(wú)出現(xiàn)上訪、請(qǐng)?jiān)傅扔绊懮鐣?huì)穩(wěn)定事件，全局干部職工及家屬無(wú)一人參加邪教組織活動(dòng)，未發(fā)現(xiàn)本局干部職工參與黃賭毒的現(xiàn)象，基本達(dá)到了社會(huì)管理綜合治理目標(biāo)的要求。促進(jìn)我局創(chuàng)建文明審計(jì)機(jī)關(guān)和諧社區(qū)、平安社區(qū)和安全文明小區(qū)工作上新水平。

一、切實(shí)抓好社會(huì)管理綜合治理工作，創(chuàng)建和諧平安社區(qū)安全文明小區(qū)活動(dòng)

____年，我局認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大會(huì)議精神，認(rèn)真實(shí)踐“三個(gè)代表”重要思想，堅(jiān)持“兩手抓、兩手都要硬”的方針，正確處理改革發(fā)展和穩(wěn)定的關(guān)系，狠抓社會(huì)管理綜合治理，把我局社會(huì)管理綜合治理工作擺上重要議事日程，納入我局創(chuàng)建文明審計(jì)機(jī)關(guān)和平安社區(qū)安全文明小區(qū)建設(shè)的工作計(jì)劃。建立社管綜治工作保障機(jī)制，加大社管綜治經(jīng)費(fèi)的投入，狠抓社管綜治硬化建設(shè)，牢固把握“穩(wěn)定壓倒一切”的重要原則，反對(duì)偽科學(xué)，堅(jiān)決抵制邪教組織活動(dòng)，進(jìn)一步完善社會(huì)管理形勢(shì)分析制度，切實(shí)抓好維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定各項(xiàng)措施的落實(shí)，社會(huì)管理綜合治理取得良好成效。

二、加強(qiáng)社會(huì)管理綜合治理領(lǐng)導(dǎo)，注重真抓實(shí)管狠抓落實(shí)

____年，我局按照縣委、縣政府關(guān)于我縣社會(huì)管理綜合治理工作的要求，同縣委、縣政府簽訂了社會(huì)管理綜合治理目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)，明確領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，完善目標(biāo)管理各項(xiàng)制度，真抓實(shí)管，狠抓落實(shí)，做到“五有”、“六無(wú)”即有機(jī)構(gòu)、有領(lǐng)導(dǎo)、有措施、有制度、有隊(duì)伍；無(wú)刑事案件、無(wú)治安案件、無(wú)治安災(zāi)害事故、無(wú)邪教修練者、無(wú)吸毒人員、無(wú)犯罪人員。認(rèn)真落實(shí)治安防范措施，不出現(xiàn)交通、火災(zāi)等惡性安全責(zé)任事件。在全體干部職工中深入開(kāi)展“六五”普法、除“七害”斗爭(zhēng)和創(chuàng)建文明機(jī)關(guān)活動(dòng)，積極組織力量開(kāi)展住宅區(qū)的衛(wèi)生環(huán)境和綠化工作，參與創(chuàng)建“平安社區(qū)”、“安全文明小區(qū)”、“無(wú)毒社區(qū)”工作，促進(jìn)我局小區(qū)社會(huì)管理綜合治理工作向前發(fā)展。

三、加強(qiáng)民生項(xiàng)目資金的審計(jì)力度，確保強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策落到實(shí)處

一年來(lái)，共組織完成90個(gè)審計(jì)項(xiàng)目，主要是對(duì)縣財(cái)政具體組織預(yù)算執(zhí)行情況，本級(jí)稅收征管情況進(jìn)行了審計(jì)；對(duì)縣教育局、縣公安局、縣畜牧局縣城管局、縣交警大隊(duì)等13個(gè)單位領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計(jì)；對(duì)72個(gè)工程結(jié)算造價(jià)進(jìn)行審核；對(duì)產(chǎn)業(yè)扶持資金管理使用情況進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查等。在審計(jì)過(guò)程中，注重加強(qiáng)民生項(xiàng)目資金的審計(jì)力度，促進(jìn)惠農(nóng)資金落到實(shí)處。共查出違規(guī)金額16,604萬(wàn)元，管理不規(guī)范金額7,056萬(wàn)元。為財(cái)政增收節(jié)支5,810萬(wàn)元，應(yīng)上繳財(cái)政金額8,351萬(wàn)元，已上繳財(cái)政1,037萬(wàn)元；政府投資審計(jì)核減工程造價(jià)4,774萬(wàn)元。提出審計(jì)建議53條均得到被審計(jì)單位的采納，促進(jìn)部門(mén)單位建章立制和規(guī)范管理，有效地推進(jìn)加強(qiáng)社會(huì)管理。

四、加強(qiáng)齊抓共管，確保和諧平安

我局堅(jiān)持以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，結(jié)合實(shí)際，加強(qiáng)以黨支部為核心的綜治基層工作，充分發(fā)揮黨支部為核心的社區(qū)群防群抓群治組織。按照我局“六五”全民法制宣傳教育計(jì)劃，在局社區(qū)開(kāi)展普法宣傳教育活動(dòng)，開(kāi)展正面導(dǎo)向，消除負(fù)面的影響，尤其是加強(qiáng)家屬管理教育，以單位家屬聯(lián)為一體的幫教管理模式，著重開(kāi)展對(duì)青少年法制宣傳活動(dòng)，管理教育好青少年；積極參與開(kāi)展禁毒宣傳活動(dòng)，把這項(xiàng)工作納入“六五”普法活動(dòng)內(nèi)容，使全體干部職工及家屬普法教育面達(dá)到100%，形成齊抓共管新局面，確保社區(qū)內(nèi)無(wú)販毒和吸毒人員。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)流動(dòng)人口流入社區(qū)的管理，對(duì)常住人口、暫住人口、人戶分離人口進(jìn)行登記造冊(cè)歸檔，積極參與有關(guān)部門(mén)抓好計(jì)劃生育工作，確保社區(qū)安全。

五、切實(shí)抓好重點(diǎn)治理，推動(dòng)社治工作新發(fā)展

今年來(lái)，我局積極發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)小組的作用，針對(duì)我局周邊社會(huì)管理工作的薄弱環(huán)節(jié)，確定宿舍區(qū)為重點(diǎn)加強(qiáng)治理，將宿舍區(qū)分為兩個(gè)單元管理，加強(qiáng)治安防范，確保宿舍區(qū)安全及無(wú)交通、火災(zāi)等惡性責(zé)任事件發(fā)生；同時(shí)，嚴(yán)格要求干部職工管好自己的家屬子女，確保全局干部職工及家屬子女無(wú)人違紀(jì)違法和參與邪教組織活動(dòng)，積極開(kāi)展住宅區(qū)的衛(wèi)生環(huán)境和綠化美化工作，樹(shù)立正確的唯物主義世界觀，杜絕唯心論和形而上學(xué)的思想，同黨中央和縣委縣政府保持高度一致，為維護(hù)社區(qū)的安全和建設(shè)和諧穩(wěn)定的做出積極貢獻(xiàn)。

六、積極開(kāi)展扶貧幫困工作，努力促進(jìn)農(nóng)民增收，共同創(chuàng)建平安基層

【第7篇 審計(jì)局管理工作總結(jié)范文(共)

第一篇

一、認(rèn)真貫徹“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的方針，全面落實(shí)上半年審計(jì)工作任務(wù)

我局按照“全面審計(jì)，突出重點(diǎn)”的要求，本著“在預(yù)算執(zhí)行審計(jì)上求深，在領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)上求真，在政府投資審計(jì)上求精，在民生保障資金審計(jì)上求嚴(yán)，在審計(jì)質(zhì)量管理上求細(xì)，扎實(shí)工作，嚴(yán)把質(zhì)量”的原則，____年計(jì)劃實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目25個(gè)，其中本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)1個(gè)；部門(mén)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)3個(gè)；專項(xiàng)資金審計(jì)和審計(jì)調(diào)查8個(gè)；領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)3個(gè)；固定資產(chǎn)投資審計(jì)項(xiàng)目10個(gè)。截止目前，共開(kāi)展審計(jì)項(xiàng)目10個(gè)，完成審計(jì)項(xiàng)目5個(gè)（專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查5個(gè)），審計(jì)總金額68181.6萬(wàn)元，查出管理不規(guī)范金額14.99萬(wàn)元，提出審計(jì)建議14條。

二、發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督作用，維護(hù)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展秩序

上半年，通過(guò)開(kāi)展審計(jì)業(yè)務(wù)工作及專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，使我局在維護(hù)地方經(jīng)濟(jì)秩序，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)法紀(jì)，實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)率先”目標(biāo)和建設(shè)“魅力”方面發(fā)揮保駕護(hù)航作用。

（一）區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其它財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)

____年3月15至4月30日，我局派出審計(jì)組認(rèn)真開(kāi)展____年度區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況審計(jì)，在此次審計(jì)中，進(jìn)一步強(qiáng)化了“財(cái)政審計(jì)大格局”的觀念，不僅對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，更從源頭上把好審計(jì)關(guān)，把審計(jì)監(jiān)督落實(shí)到財(cái)政預(yù)算編制、財(cái)政預(yù)算績(jī)效等全過(guò)程。通過(guò)審計(jì)發(fā)現(xiàn)，隨著預(yù)算執(zhí)行審計(jì)工作的不斷深化，在預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行等方面逐漸增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，不斷完善相關(guān)制度，進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算資金管理使用，較好地發(fā)揮財(cái)政資金的使用效益，使審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題呈逐年下降趨勢(shì)。日前該項(xiàng)審計(jì)已經(jīng)基本結(jié)束，并形成審計(jì)工作報(bào)告初稿。

（二）領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)

今年，我局根據(jù)組織部委托，安排經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目3個(gè)，其中任中審計(jì)項(xiàng)目2個(gè)，離任審計(jì)項(xiàng)目1個(gè)。上半年，我局集中召開(kāi)了3個(gè)項(xiàng)目的審計(jì)進(jìn)點(diǎn)會(huì)議，目前，區(qū)衛(wèi)生局（局長(zhǎng)任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)）、井崗鎮(zhèn)（鎮(zhèn)長(zhǎng)任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)）2個(gè)審計(jì)項(xiàng)目已緊鑼密鼓的展開(kāi)，審計(jì)重點(diǎn)圍繞任期內(nèi)履行部門(mén)經(jīng)濟(jì)職能、執(zhí)行國(guó)家經(jīng)濟(jì)政策、重大經(jīng)濟(jì)決策程序和效果、國(guó)有資產(chǎn)保值增值及管理、財(cái)政財(cái)務(wù)收支的真實(shí)合法及效益性、領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律等事項(xiàng)開(kāi)展審計(jì)，更好地發(fā)揮經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)對(duì)權(quán)力的制約和監(jiān)督作用。

（三）部門(mén)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)

上半年，根據(jù)《市區(qū)____年區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況審計(jì)工作方案》的要求，開(kāi)展了區(qū)財(cái)政局、區(qū)井崗鎮(zhèn)、區(qū)衛(wèi)生局等3個(gè)單位的____年度部門(mén)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，3個(gè)審計(jì)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施階段均已結(jié)束，目前已進(jìn)入審計(jì)報(bào)告階段。重點(diǎn)審計(jì)了一般預(yù)算收支平衡情況、年度預(yù)算編制及撥付情況、預(yù)算外資金收支情況以及區(qū)財(cái)政局管理的專戶情況，通過(guò)審計(jì)，使各單位在現(xiàn)金使用、財(cái)務(wù)核算、固定資產(chǎn)管理等方面不斷完善，財(cái)務(wù)管理水平不斷提高，確保各單位財(cái)政財(cái)務(wù)收支行為符合有關(guān)法規(guī)制度的規(guī)定。

（四）專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查

年初計(jì)劃安排8個(gè)專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目，我局上半年共開(kāi)展6個(gè)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目，目前已完成了區(qū)____年-____年度小型病險(xiǎn)水庫(kù)加固工程（市局聯(lián)動(dòng)）、區(qū)政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況（市局聯(lián)動(dòng)）、區(qū)515敬老工程績(jī)效情況（市局聯(lián)動(dòng)）、區(qū)困難群眾生活救助、區(qū)三無(wú)小區(qū)綜合整治工程等5個(gè)專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目。審計(jì)總金額達(dá)68181.6萬(wàn)元，查出管理不規(guī)范金額14.99萬(wàn)元，提出審計(jì)建議14條，建議被采納率達(dá)到100%，促進(jìn)被審計(jì)單位制定整改措施2條。通過(guò)審計(jì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，我區(qū)專項(xiàng)資金各職能部門(mén)能做到相互配合，資金及時(shí)下?lián)艿轿唬瑢？顚Ｓ茫舶l(fā)現(xiàn)存在專項(xiàng)資金未實(shí)行專戶管理、專賬核算和有的項(xiàng)目建設(shè)管理費(fèi)超支等現(xiàn)象。對(duì)此，審計(jì)提出了相應(yīng)的審計(jì)建議。

（五）固定資產(chǎn)投資審計(jì)

上半年，我局緊緊圍繞區(qū)政府工作中心，加強(qiáng)對(duì)全區(qū)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的審計(jì)監(jiān)督，摸清建設(shè)項(xiàng)目的性質(zhì)和用途，查清建設(shè)資金來(lái)源、工程造價(jià)和項(xiàng)目建設(shè)等方面的管理情況及有關(guān)政策的執(zhí)行情況，并針對(duì)存在的問(wèn)題提出建議，以促進(jìn)相關(guān)單位加強(qiáng)各項(xiàng)管理，堵塞漏洞，提高投資效益。針對(duì)審計(jì)項(xiàng)目對(duì)審計(jì)人員專業(yè)知識(shí)結(jié)構(gòu)配備的現(xiàn)實(shí)要求，我局積極聘請(qǐng)社會(huì)中介機(jī)構(gòu)中精通工程投資審計(jì)的造價(jià)工程師、會(huì)計(jì)師以及具有設(shè)計(jì)及項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)的高級(jí)工程師參與審計(jì)項(xiàng)目，有效彌補(bǔ)了審計(jì)機(jī)關(guān)人力資源的不足。____年上半年共完成固定資產(chǎn)投資審計(jì)項(xiàng)目4個(gè)，送審金額3596萬(wàn)元，審定金額3214萬(wàn)元，審減額達(dá)382萬(wàn)元，核減率達(dá)到10.63%，有效地節(jié)約了政府資金，提高政府資金使用效益。

（六）圍繞“大建設(shè)”，充分發(fā)揮好審計(jì)的服務(wù)職能

根據(jù)《市城中村改造暫行規(guī)定》和區(qū)審計(jì)局關(guān)于“城中村改造負(fù)債情況審計(jì)事項(xiàng)工作流程”，____年上半年我局完成城中村改造拆遷安置成本審核項(xiàng)目11個(gè)：動(dòng)力東村舊城改造項(xiàng)目、安農(nóng)大學(xué)術(shù)交流中心、金牛路（牙膏廠）舊城改造項(xiàng)目、元件五廠舊城改造項(xiàng)目、金寨路與績(jī)溪路交口舊城改造項(xiàng)目、無(wú)線電四廠舊城改造項(xiàng)目、西園路三號(hào)舊城改造項(xiàng)目、化機(jī)廠舊城改造項(xiàng)目、井崗鎮(zhèn)前新莊城中村改造項(xiàng)目、井崗鎮(zhèn)科學(xué)院路常勝王崗城中村改造項(xiàng)目、井崗鎮(zhèn)科學(xué)院路王小郢石大郢城中村改造項(xiàng)目。11個(gè)項(xiàng)目總上報(bào)成本167727.33萬(wàn)元，審定成本145016.43萬(wàn)元，審減額達(dá)22710.90萬(wàn)元，有效推進(jìn)了城鄉(xiāng)一體化進(jìn)程，受到區(qū)領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定。

第二篇

____年區(qū)審計(jì)局始終牢牢堅(jiān)持審計(jì)工作“二十字”方針，認(rèn)真貫徹落實(shí)省、市、區(qū)會(huì)議精神，圍繞區(qū)委、區(qū)政府確定的工作目標(biāo)任務(wù)，進(jìn)一步理清思路，更新觀念，加快轉(zhuǎn)型，不斷提高審計(jì)工作水平，為更好地建設(shè)“魅力”起保駕護(hù)航作用。

一、____年審計(jì)工作完成情況及取得成效

____年，我局扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)審計(jì)工作，全共完成計(jì)劃審計(jì)項(xiàng)目13個(gè)，配合市局完成聯(lián)動(dòng)審計(jì)項(xiàng)目2個(gè)，審計(jì)總金額24.91億元，查出問(wèn)題金額78752.84萬(wàn)元，其中：違規(guī)金額4207.2萬(wàn)元,管理不規(guī)范金額74545.65萬(wàn)元。提出審計(jì)意見(jiàn)建議31條。完成固定資產(chǎn)投資審核項(xiàng)目6個(gè)，核減金額463億元，舊城舊村改造成本審核項(xiàng)目5個(gè)，核減金額1.86億元。

（一）區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)

____年3月至6月，我局派出審計(jì)組開(kāi)展____年度本級(jí)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，審計(jì)查出違規(guī)金額2200.13萬(wàn)元，管理不規(guī)范資金53832萬(wàn)元。通過(guò)審計(jì)發(fā)現(xiàn)，隨著預(yù)算執(zhí)行審計(jì)工作的不斷深化，在預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行等方面逐漸增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，不斷完善相關(guān)制度，進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算資金管理使用，較好地發(fā)揮財(cái)政資金的使用效益，使審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題呈逐年下降趨勢(shì)，但也存在非稅收入未及時(shí)清繳、財(cái)政專戶資金長(zhǎng)期掛賬等現(xiàn)象。

（二）經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)

根據(jù)區(qū)委組織部委托，截至目前，我局已完成經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目5個(gè)，查出違規(guī)金額2023.07萬(wàn)元，管理不規(guī)范資金6702.67萬(wàn)元，主要是非稅收入未及時(shí)上交，往來(lái)款清理不及時(shí)等。在審計(jì)過(guò)程中，除抓好被審單位的財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)外，還特別注重對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部在廉潔自律等方面進(jìn)行審計(jì)，并作出客觀評(píng)價(jià)，有效的規(guī)范了權(quán)力運(yùn)行，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部依法行政能力和決策管理水平。

（三）部門(mén)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)

根據(jù)《區(qū)____年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃》的安排，結(jié)合區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，完成對(duì)財(cái)政局、城管局、荷葉地街道和五里墩街道____年度部門(mén)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。審計(jì)共查出管理不規(guī)范金額14010.98萬(wàn)元，主要是往來(lái)款清理不及時(shí)、預(yù)算管理不規(guī)范和未按規(guī)定發(fā)放津補(bǔ)貼。通過(guò)審計(jì)，使各單位在現(xiàn)金使用、財(cái)務(wù)核算、固定資產(chǎn)管理等方面不斷完善，財(cái)務(wù)管理水平不斷提高，確保各單位財(cái)政財(cái)務(wù)收支行為符合有關(guān)法規(guī)制度的規(guī)定。

（四）專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查

根據(jù)年初計(jì)劃安排，我局圍繞政府關(guān)注熱點(diǎn)，開(kāi)展了區(qū)____年度積極推進(jìn)舊小區(qū)改造工程專項(xiàng)資金、區(qū)____年度廉租房和公租房專項(xiàng)資金、區(qū)____年度清潔家園專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查，審計(jì)總金額達(dá)10512.97萬(wàn)元，通過(guò)審計(jì)調(diào)查查出，我區(qū)專項(xiàng)資金管理能做到撥付到位，?？顚Ｓ茫泊嬖趥€(gè)別資金付款手續(xù)不完善的情況，審計(jì)提出了要進(jìn)一步嚴(yán)格把關(guān)和規(guī)范程序，加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)資金的后續(xù)管理等建議。

（五）固定資產(chǎn)投資審計(jì)

圍繞區(qū)政府工作中心，加強(qiáng)對(duì)全區(qū)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的審計(jì)監(jiān)督，摸清建設(shè)項(xiàng)目的性質(zhì)和用途，查清建設(shè)資金來(lái)源、工程造價(jià)和項(xiàng)目建設(shè)等方面的管理情況及有關(guān)政策的執(zhí)行情況，并針對(duì)存在的問(wèn)題提出建議，以促進(jìn)相關(guān)單位加強(qiáng)各項(xiàng)管理，堵塞漏洞，提高投資效益。____年共完成固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目審計(jì)6個(gè)，送審金額2329億元，審定金額1866億元，審減額達(dá)463億元，核減率達(dá)到19.86%，有效地節(jié)約了政府資金。

（六）圍繞“大建設(shè)”，充分發(fā)揮好審計(jì)的服務(wù)職能

根據(jù)《市城中村改造暫行規(guī)定》和區(qū)審計(jì)局關(guān)于“城中村改造負(fù)債情況審計(jì)事項(xiàng)工作流程”，____年我一、____年審計(jì)工作開(kāi)展情況

____年，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和市審計(jì)局指導(dǎo)下，我局堅(jiān)持審計(jì)工作“二十字”方針，進(jìn)一步強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督，充分發(fā)揮審計(jì)“免疫系統(tǒng)”功能。全年共完成各類審計(jì)項(xiàng)目13個(gè)（不含區(qū)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦事項(xiàng)），審計(jì)總金額230074.82萬(wàn)元，查出違規(guī)金額290.29萬(wàn)元，管理不規(guī)范金額32479.97萬(wàn)元，處理處罰金額34.82萬(wàn)元，上繳區(qū)財(cái)政34.82萬(wàn)元。全年共提交審計(jì)報(bào)告14篇，被區(qū)委、區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo)批示5篇，向各類媒體和省、市、區(qū)報(bào)送并采用審計(jì)信息48篇。圓滿完成全年的各項(xiàng)工作任務(wù)。

（一）區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)

____年3月至5月，我局派出審計(jì)組開(kāi)展____年度本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況進(jìn)行審計(jì)，同時(shí)審計(jì)了區(qū)財(cái)政部門(mén)及其二級(jí)單位以及管理的專項(xiàng)資金（區(qū)農(nóng)財(cái)局帳戶、區(qū)預(yù)算外資金專戶、民生工程專戶、社保專戶、區(qū)國(guó)資委帳戶）情況。審計(jì)結(jié)果顯示，隨著預(yù)算執(zhí)行審計(jì)工作的不斷深化，在預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行等方面各單位、部門(mén)逐漸增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，不斷完善相關(guān)制度，進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算資金管理使用，較好地發(fā)揮財(cái)政資金的使用效益，使審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題呈逐年下降趨勢(shì)，并且財(cái)政及預(yù)算執(zhí)行部門(mén)越來(lái)越重視審計(jì)意見(jiàn)建議的整改，有效落實(shí)審計(jì)監(jiān)督“雙百”制度。

（二）經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)

一年來(lái)共來(lái)對(duì)區(qū)民政局、區(qū)建設(shè)局、街道、街道四個(gè)單位，共5名領(lǐng)導(dǎo)同志進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，其中4名干部實(shí)行任中審計(jì)，并對(duì)街道黨政負(fù)責(zé)人進(jìn)行了“捆綁式”審計(jì)，以“權(quán)”定“責(zé)”區(qū)分黨政負(fù)責(zé)人經(jīng)濟(jì)責(zé)任，更好地發(fā)揮了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)對(duì)權(quán)力的制約和監(jiān)督作用。____年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)總金額3.90億元，查出違規(guī)金額24.86萬(wàn)元，管理不規(guī)范金額4545.40萬(wàn)元，違規(guī)處罰1萬(wàn)元，上繳區(qū)財(cái)政25.86萬(wàn)元，提出審計(jì)意見(jiàn)和建議24條。

（三）財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)

根據(jù)《區(qū)____年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃》的安排，結(jié)合區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，開(kāi)展了區(qū)民政局、建設(shè)局、街道辦事處、區(qū)城市建設(shè)投資有限公司和法院五家單位____年度財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)。通過(guò)審計(jì)和調(diào)查，規(guī)范了資金尤其是專項(xiàng)資金的使用，促進(jìn)了資金使用效益的提高，同時(shí)使各單位在現(xiàn)金使用、財(cái)務(wù)核算、固定資產(chǎn)管理等方面進(jìn)一步完善，財(cái)務(wù)管理水平不斷提高，確保各單位財(cái)政財(cái)務(wù)收支行為基本符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

（四）專項(xiàng)審計(jì)（調(diào)查）

根據(jù)省廳統(tǒng)一安排，結(jié)合我區(qū)實(shí)際，對(duì)區(qū)中小學(xué)校舍安全工程實(shí)施情況、區(qū)____年度城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革情況和區(qū)殘疾人就業(yè)保障金管理和使用情況開(kāi)展了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。通過(guò)審計(jì)調(diào)查，進(jìn)一步規(guī)范專項(xiàng)資金的管理和使用，有效促進(jìn)了專項(xiàng)資金在管理、使用中發(fā)揮應(yīng)有的作用。

（五）發(fā)揮審計(jì)“免疫”功能，服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，積極完成城中村改造項(xiàng)目審計(jì)工作。

____年，我局共完成五里墩街道“龔?fù)莩侵写濉备脑祉?xiàng)目拆遷安置項(xiàng)目、科學(xué)院路城中村改造項(xiàng)目等6個(gè)“城中村”改造項(xiàng)目成本審核，各單位上報(bào)測(cè)算成本167432.35萬(wàn)元，審核確認(rèn)成本143686.64萬(wàn)元，核減成本23475.71萬(wàn)元，為我區(qū)“城中村”的順利推進(jìn)做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

二、“審計(jì)提升年”活動(dòng)開(kāi)展情況

我局按省、市審計(jì)系統(tǒng)“審計(jì)提升年”活動(dòng)實(shí)施方案，緊密結(jié)合實(shí)際，重點(diǎn)圍繞以“服務(wù)經(jīng)濟(jì)建設(shè)加快崛起”為主題，開(kāi)展扎實(shí)有效的系列活動(dòng)，全面推行審計(jì)轉(zhuǎn)型，努力實(shí)現(xiàn)“五個(gè)提升”，增強(qiáng)“五種能力”。

（一）狠抓學(xué)習(xí)培訓(xùn)，全面提高審計(jì)隊(duì)伍素質(zhì)和能力。

我局制定了____年學(xué)習(xí)計(jì)劃，每月集中學(xué)習(xí)不少于4次，重點(diǎn)學(xué)習(xí)培訓(xùn)政治理論、依法行政、審計(jì)實(shí)務(wù)和審計(jì)信息化知識(shí)等內(nèi)容。通過(guò)深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀、學(xué)習(xí)“沈浩”愛(ài)崗敬業(yè)精神、積極推進(jìn)“創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)”等活動(dòng)激發(fā)了審計(jì)人員的工作熱情；通過(guò)學(xué)習(xí)宣傳修訂后的《審計(jì)法實(shí)施條例》等審計(jì)法律法規(guī)，提高了依法審計(jì)工作水平。____年我局有2名同志分別參加了省廳舉辦的審計(jì)信息化應(yīng)用中級(jí)班和遠(yuǎn)程培訓(xùn)班學(xué)習(xí)。通過(guò)各種方式的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，有力的提升了我局全體同志的政治理論水平和業(yè)務(wù)能力。

（二）強(qiáng)力推進(jìn)審計(jì)信息化建設(shè)與應(yīng)用。

____年是我局審計(jì)信息化應(yīng)用水平飛速提升的一年，主要做了以下幾方面工作：一是繼續(xù)加大投入。我局在人手一部審計(jì)專用筆記本電腦的基礎(chǔ)上，更新了兩臺(tái)臺(tái)式計(jì)算機(jī)和兩部高配置筆記本電腦，從硬件上保障審計(jì)信息化技術(shù)的推廣應(yīng)用。二是加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)。在審計(jì)力量嚴(yán)重不足的情況下，依然派出兩名同志分別參加了省廳舉辦的計(jì)算機(jī)審計(jì)中級(jí)面授和遠(yuǎn)程培訓(xùn)班；同時(shí)擠出時(shí)間在局內(nèi)開(kāi)展培訓(xùn)，提升審計(jì)信息化技術(shù)應(yīng)用能力。三是全面推進(jìn)應(yīng)用。____年所有審計(jì)（調(diào)查）項(xiàng)目從立項(xiàng)分解到采集轉(zhuǎn)換分析數(shù)據(jù)，形成審計(jì)項(xiàng)目預(yù)歸檔包均實(shí)現(xiàn)了ao和oa的交互應(yīng)用，充分發(fā)揮了兩個(gè)應(yīng)用系統(tǒng)在各項(xiàng)工作中的重要作用。截止11月，在市審計(jì)局開(kāi)展的全市審計(jì)信息化應(yīng)用情況檢查中，我局暫列縣區(qū)審計(jì)機(jī)關(guān)第一。四是勇于探索創(chuàng)新。在實(shí)施區(qū)2023年至____年6月殘疾人就業(yè)保障金審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目中，首次嘗試“一個(gè)項(xiàng)目?jī)蓚€(gè)方案”，即審計(jì)實(shí)施方案和計(jì)算機(jī)審計(jì)實(shí)施方案，首次實(shí)現(xiàn)了審計(jì)信息化系統(tǒng)應(yīng)用在一個(gè)審計(jì)項(xiàng)目中全覆蓋。五是善于總結(jié)提升。____年報(bào)送計(jì)算機(jī)審計(jì)方法和ao應(yīng)用實(shí)例各一例，其中《部門(mén)非稅收入合規(guī)性審計(jì)方法》被省廳評(píng)為優(yōu)秀方法，同時(shí)被推薦到審計(jì)署參與評(píng)選。實(shí)現(xiàn)了我局計(jì)算機(jī)審計(jì)評(píng)優(yōu)零突破，標(biāo)志著我局審計(jì)信息化應(yīng)用能力達(dá)到了一個(gè)嶄新的起點(diǎn)。

（三）加大審計(jì)執(zhí)法和審計(jì)成果綜合利用力度。

為全面提升審計(jì)質(zhì)量和擴(kuò)大審計(jì)成果運(yùn)用，更好為黨委政府宏觀決策服務(wù)。我局創(chuàng)新工作方式，制定了重要審計(jì)（調(diào)查）事項(xiàng)實(shí)行《審計(jì)專報(bào)》制度。主要對(duì)審計(jì)（調(diào)查）中發(fā)現(xiàn)的需要引起區(qū)委、區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門(mén)、單位高度關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)隱患及具有普遍性、苗頭性問(wèn)題等重要事項(xiàng)。

三、謀劃____年工作計(jì)劃

（一）繼續(xù)做好財(cái)政“同級(jí)審”工作。

以服務(wù)財(cái)政管理體制改革，規(guī)范財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政收支行為為重點(diǎn)，加大財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督力度，并延伸審計(jì)相關(guān)單位。

（二）開(kāi)拓新思路、探索經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)新模式。

____年擬開(kāi)展4-5個(gè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目。在____年對(duì)街道黨政負(fù)責(zé)人的“捆綁式”審計(jì)模式探索的基礎(chǔ)上，再開(kāi)展一個(gè)“捆綁式”審計(jì)項(xiàng)目。同時(shí)，積極摸索對(duì)村、居主要負(fù)責(zé)人開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的新方式。

（三）拓寬審計(jì)覆蓋面，開(kāi)展固定資產(chǎn)投資審計(jì)。

擬對(duì)區(qū)法院、區(qū)檢察院已建成的辦公樓和丁香花園二期工程進(jìn)行投資項(xiàng)目審計(jì)。強(qiáng)化建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)管，節(jié)約財(cái)政成本，提高社會(huì)效益。

（四）加強(qiáng)民生資金監(jiān)督，確?；菝裾呗鋵?shí)。

明年將繼續(xù)開(kāi)展對(duì)民生工程項(xiàng)目和民生專項(xiàng)資金的審計(jì)，主要審查民生項(xiàng)目執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)情況和資金使用效益情況，進(jìn)一步規(guī)范專項(xiàng)資金的使用和管理，嚴(yán)格遵守專款專用制度，認(rèn)真落實(shí)國(guó)家的惠民政策。

（五）擴(kuò)大審計(jì)調(diào)查比例，提高審計(jì)效率。

____年我局將進(jìn)一步擴(kuò)大審計(jì)調(diào)查范圍，提高調(diào)查比例，力爭(zhēng)使調(diào)查項(xiàng)目數(shù)達(dá)到審計(jì)項(xiàng)目總數(shù)的50%。充分發(fā)揮審計(jì)調(diào)查優(yōu)勢(shì)，突出重點(diǎn)，提高效率。

（六）推進(jìn)審計(jì)信息化工作，提升計(jì)算機(jī)應(yīng)用水平。

____年所有審計(jì)項(xiàng)目將全部實(shí)行計(jì)算機(jī)審計(jì)，嚴(yán)格按照計(jì)算機(jī)審計(jì)方法實(shí)施。同時(shí)，局內(nèi)公文全部通過(guò)審計(jì)管理系統(tǒng)進(jìn)行流轉(zhuǎn)。

（七）圍繞中心，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展“保駕護(hù)航”。

圍繞區(qū)委、區(qū)政府的工作重點(diǎn)開(kāi)展審計(jì)，特別是人民群眾關(guān)心的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，服務(wù)于區(qū)委、區(qū)政府工作中心，強(qiáng)力推進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快地發(fā)展。

四、存在的主要問(wèn)題

由于計(jì)算機(jī)審計(jì)工作起步較晚且受人員編制限制，造成需要的專業(yè)人才進(jìn)不來(lái)，缺乏經(jīng)過(guò)系統(tǒng)性培訓(xùn)的專業(yè)人員。同時(shí)，審計(jì)部門(mén)人少事多，工作任務(wù)繁重，難以保證審計(jì)質(zhì)量。局完成城中村改造拆遷安置成本審核項(xiàng)目5個(gè)：五里墩街道方大郢城中村改造項(xiàng)目、井崗鎮(zhèn)下公崗城中村改造項(xiàng)目、肥西路舊城改造項(xiàng)目、井崗鎮(zhèn)梁崗城中村改造項(xiàng)目。四個(gè)項(xiàng)目上報(bào)成本14.27億元，審定成本12.41億元，審減額達(dá)1.86億元，得到區(qū)領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定。

（七）積極配合市審計(jì)局完成審計(jì)工作

____年，根據(jù)市審計(jì)局的統(tǒng)一安排，區(qū)審計(jì)局先后開(kāi)展了對(duì)區(qū)社保資金和縣級(jí)所屬工業(yè)園區(qū)發(fā)展?fàn)顩r的專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查工作。在工業(yè)園區(qū)審計(jì)調(diào)查中，局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，抽調(diào)精干力量，在充分審前調(diào)查的基礎(chǔ)上制定了審計(jì)實(shí)施方案，并圍繞經(jīng)濟(jì)發(fā)展、財(cái)政收支、項(xiàng)目建設(shè)、投融資管理和資金使用等方面全面開(kāi)展專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，綜合評(píng)價(jià)開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行能力以及在產(chǎn)業(yè)集聚、科技創(chuàng)新、土地利用、節(jié)能減排等方面的發(fā)展情況，從政策保障、管理優(yōu)化、促進(jìn)轉(zhuǎn)型等方面提出改進(jìn)和完善的意見(jiàn)和建議，該項(xiàng)目受到區(qū)領(lǐng)導(dǎo)的高度重視。

第三篇

一、____年審計(jì)工作開(kāi)展情況

____年，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和市審計(jì)局指導(dǎo)下，我局堅(jiān)持審計(jì)工作“二十字”方針，進(jìn)一步強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督，充分發(fā)揮審計(jì)“免疫系統(tǒng)”功能。全年共完成各類審計(jì)項(xiàng)目13個(gè)（不含區(qū)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦事項(xiàng)），審計(jì)總金額230074.82萬(wàn)元，查出違規(guī)金額290.29萬(wàn)元，管理不規(guī)范金額32479.97萬(wàn)元，處理處罰金額34.82萬(wàn)元，上繳區(qū)財(cái)政34.82萬(wàn)元。全年共提交審計(jì)報(bào)告14篇，被區(qū)委、區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo)批示5篇，向各類媒體和省、市、區(qū)報(bào)送并采用審計(jì)信息48篇。圓滿完成全年的各項(xiàng)工作任務(wù)。

（一）區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)

____年3月至5月，我局派出審計(jì)組開(kāi)展____年度本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況進(jìn)行審計(jì)，同時(shí)審計(jì)了區(qū)財(cái)政部門(mén)及其二級(jí)單位以及管理的專項(xiàng)資金（區(qū)農(nóng)財(cái)局帳戶、區(qū)預(yù)算外資金專戶、民生工程專戶、社保專戶、區(qū)國(guó)資委帳戶）情況。審計(jì)結(jié)果顯示，隨著預(yù)算執(zhí)行審計(jì)工作的不斷深化，在預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行等方面各單位、部門(mén)逐漸增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，不斷完善相關(guān)制度，進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算資金管理使用，較好地發(fā)揮財(cái)政資金的使用效益，使審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題呈逐年下降趨勢(shì)，并且財(cái)政及預(yù)算執(zhí)行部門(mén)越來(lái)越重視審計(jì)意見(jiàn)建議的整改，有效落實(shí)審計(jì)監(jiān)督“雙百”制度。

（二）經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)

一年來(lái)共來(lái)對(duì)區(qū)民政局、區(qū)建設(shè)局、街道、街道四個(gè)單位，共5名領(lǐng)導(dǎo)同志進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，其中4名干部實(shí)行任中審計(jì)，并對(duì)街道黨政負(fù)責(zé)人進(jìn)行了“捆綁式”審計(jì)，以“權(quán)”定“責(zé)”區(qū)分黨政負(fù)責(zé)人經(jīng)濟(jì)責(zé)任，更好地發(fā)揮了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)對(duì)權(quán)力的制約和監(jiān)督作用。____年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)總金額3.90億元，查出違規(guī)金額24.86萬(wàn)元，管理不規(guī)范金額4545.40萬(wàn)元，違規(guī)處罰1萬(wàn)元，上繳區(qū)財(cái)政25.86萬(wàn)元，提出審計(jì)意見(jiàn)和建議24條。

（三）財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)

根據(jù)《區(qū)____年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃》的安排，結(jié)合區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，開(kāi)展了區(qū)民政局、建設(shè)局、街道辦事處、區(qū)城市建設(shè)投資有限公司和法院五家單位____年度財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)。通過(guò)審計(jì)和調(diào)查，規(guī)范了資金尤其是專項(xiàng)資金的使用，促進(jìn)了資金使用效益的提高，同時(shí)使各單位在現(xiàn)金使用、財(cái)務(wù)核算、固定資產(chǎn)管理等方面進(jìn)一步完善，財(cái)務(wù)管理水平不斷提高，確保各單位財(cái)政財(cái)務(wù)收支行為基本符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

（四）專項(xiàng)審計(jì)（調(diào)查）

根據(jù)省廳統(tǒng)一安排，結(jié)合我區(qū)實(shí)際，對(duì)區(qū)中小學(xué)校舍安全工程實(shí)施情況、區(qū)____年度城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革情況和區(qū)殘疾人就業(yè)保障金管理和使用情況開(kāi)展了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。通過(guò)審計(jì)調(diào)查，進(jìn)一步規(guī)范專項(xiàng)資金的管理和使用，有效促進(jìn)了專項(xiàng)資金在管理、使用中發(fā)揮應(yīng)有的作用。

（五）發(fā)揮審計(jì)“免疫”功能，服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，積極完成城中村改造項(xiàng)目審計(jì)工作。

____年，我局共完成五里墩街道“龔?fù)莩侵写濉备脑祉?xiàng)目拆遷安置項(xiàng)目、科學(xué)院路城中村改造項(xiàng)目等6個(gè)“城中村”改造項(xiàng)目成本審核，各單位上報(bào)測(cè)算成本167432.35萬(wàn)元，審核確認(rèn)成本143686.64萬(wàn)元，核減成本23475.71萬(wàn)元，為我區(qū)“城中村”的順利推進(jìn)做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

二、“審計(jì)提升年”活動(dòng)開(kāi)展情況

我局按省、市審計(jì)系統(tǒng)“審計(jì)提升年”活動(dòng)實(shí)施方案，緊密結(jié)合實(shí)際，重點(diǎn)圍繞以“服務(wù)經(jīng)濟(jì)建設(shè)加快崛起”為主題，開(kāi)展扎實(shí)有效的系列活動(dòng)，全面推行審計(jì)轉(zhuǎn)型，努力實(shí)現(xiàn)“五個(gè)提升”，增強(qiáng)“五種能力”。

（一）狠抓學(xué)習(xí)培訓(xùn)，全面提高審計(jì)隊(duì)伍素質(zhì)和能力。

我局制定了____年學(xué)習(xí)計(jì)劃，每月集中學(xué)習(xí)不少于4次，重點(diǎn)學(xué)習(xí)培訓(xùn)政治理論、依法行政、審計(jì)實(shí)務(wù)和審計(jì)信息化知識(shí)等內(nèi)容。通過(guò)深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀、學(xué)習(xí)“沈浩”愛(ài)崗敬業(yè)精神、積極推進(jìn)“創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)”等活動(dòng)激發(fā)了審計(jì)人員的工作熱情；通過(guò)學(xué)習(xí)宣傳修訂后的《審計(jì)法實(shí)施條例》等審計(jì)法律法規(guī)，提高了依法審計(jì)工作水平。____年我局有2名同志分別參加了省廳舉辦的審計(jì)信息化應(yīng)用中級(jí)班和遠(yuǎn)程培訓(xùn)班學(xué)習(xí)。通過(guò)各種方式的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，有力的提升了我局全體同志的政治理論水平和業(yè)務(wù)能力。

（二）強(qiáng)力推進(jìn)審計(jì)信息化建設(shè)與應(yīng)用。

____年是我局審計(jì)信息化應(yīng)用水平飛速提升的一年，主要做了以下幾方面工作：一是繼續(xù)加大投入。我局在人手一部審計(jì)專用筆記本電腦的基礎(chǔ)上，更新了兩臺(tái)臺(tái)式計(jì)算機(jī)和兩部高配置筆記本電腦，從硬件上保障審計(jì)信息化技術(shù)的推廣應(yīng)用。二是加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)。在審計(jì)力量嚴(yán)重不足的情況下，依然派出兩名同志分別參加了省廳舉辦的計(jì)算機(jī)審計(jì)中級(jí)面授和遠(yuǎn)程培訓(xùn)班；同時(shí)擠出時(shí)間在局內(nèi)開(kāi)展培訓(xùn)，提升審計(jì)信息化技術(shù)應(yīng)用能力。三是全面推進(jìn)應(yīng)用。____年所有審計(jì)（調(diào)查）項(xiàng)目從立項(xiàng)分解到采集轉(zhuǎn)換分析數(shù)據(jù)，形成審計(jì)項(xiàng)目預(yù)歸檔包均實(shí)現(xiàn)了ao和oa的交互應(yīng)用，充分發(fā)揮了兩個(gè)應(yīng)用系統(tǒng)在各項(xiàng)工作中的重要作用。截止11月，在市審計(jì)局開(kāi)展的全市審計(jì)信息化應(yīng)用情況檢查中，我局暫列縣區(qū)審計(jì)機(jī)關(guān)第一。四是勇于探索創(chuàng)新。在實(shí)施區(qū)2023年至____年6月殘疾人就業(yè)保障金審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目中，首次嘗試“一個(gè)項(xiàng)目?jī)蓚€(gè)方案”，即審計(jì)實(shí)施方案和計(jì)算機(jī)審計(jì)實(shí)施方案，首次實(shí)現(xiàn)了審計(jì)信息化系統(tǒng)應(yīng)用在一個(gè)審計(jì)項(xiàng)目中全覆蓋。五是善于總結(jié)提升。____年報(bào)送計(jì)算機(jī)審計(jì)方法和ao應(yīng)用實(shí)例各一例，其中《部門(mén)非稅收入合規(guī)性審計(jì)方法》被省廳評(píng)為優(yōu)秀方法，同時(shí)被推薦到審計(jì)署參與評(píng)選。實(shí)現(xiàn)了我局計(jì)算機(jī)審計(jì)評(píng)優(yōu)零突破，標(biāo)志著我局審計(jì)信息化應(yīng)用能力達(dá)到了一個(gè)嶄新的起點(diǎn)。

（三）加大審計(jì)執(zhí)法和審計(jì)成果綜合利用力度。

為全面提升審計(jì)質(zhì)量和擴(kuò)大審計(jì)成果運(yùn)用，更好為黨委政府宏觀決策服務(wù)。我局創(chuàng)新工作方式，制定了重要審計(jì)（調(diào)查）事項(xiàng)實(shí)行《審計(jì)專報(bào)》制度。主要對(duì)審計(jì)（調(diào)查）中發(fā)現(xiàn)的需要引起區(qū)委、區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門(mén)、單位高度關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)隱患及具有普遍性、苗頭性問(wèn)題等重要事項(xiàng)。

三、謀劃____年工作計(jì)劃

（一）繼續(xù)做好財(cái)政“同級(jí)審”工作。

以服務(wù)財(cái)政管理體制改革，規(guī)范財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政收支行為為重點(diǎn)，加大財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督力度，并延伸審計(jì)相關(guān)單位。

（二）開(kāi)拓新思路、探索經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)新模式。

____年擬開(kāi)展4-5個(gè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目。在____年對(duì)街道黨政負(fù)責(zé)人的“捆綁式”審計(jì)模式探索的基礎(chǔ)上，再開(kāi)展一個(gè)“捆綁式”審計(jì)項(xiàng)目。同時(shí)，積極摸索對(duì)村、居主要負(fù)責(zé)人開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的新方式。

（三）拓寬審計(jì)覆蓋面，開(kāi)展固定資產(chǎn)投資審計(jì)。

擬對(duì)區(qū)法院、區(qū)檢察院已建成的辦公樓和丁香花園二期工程進(jìn)行投資項(xiàng)目審計(jì)。強(qiáng)化建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)管，節(jié)約財(cái)政成本，提高社會(huì)效益。

（四）加強(qiáng)民生資金監(jiān)督，確?；菝裾呗鋵?shí)。

明年將繼續(xù)開(kāi)展對(duì)民生工程項(xiàng)目和民生專項(xiàng)資金的審計(jì)，主要審查民生項(xiàng)目執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)情況和資金使用效益情況，進(jìn)一步規(guī)范專項(xiàng)資金的使用和管理，嚴(yán)格遵守專款專用制度，認(rèn)真落實(shí)國(guó)家的惠民政策。

（五）擴(kuò)大審計(jì)調(diào)查比例，提高審計(jì)效率。

____年我局將進(jìn)一步擴(kuò)大審計(jì)調(diào)查范圍，提高調(diào)查比例，力爭(zhēng)使調(diào)查項(xiàng)目數(shù)達(dá)到審計(jì)項(xiàng)目總數(shù)的50%。充分發(fā)揮審計(jì)調(diào)查優(yōu)勢(shì)，突出重點(diǎn)，提高效率。

（六）推進(jìn)審計(jì)信息化工作，提升計(jì)算機(jī)應(yīng)用水平。

____年所有審計(jì)項(xiàng)目將全部實(shí)行計(jì)算機(jī)審計(jì)，嚴(yán)格按照計(jì)算機(jī)審計(jì)方法實(shí)施。同時(shí)，局內(nèi)公文全部通過(guò)審計(jì)管理系統(tǒng)進(jìn)行流轉(zhuǎn)。

（七）圍繞中心，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展“保駕護(hù)航”。

圍繞區(qū)委、區(qū)政府的工作重點(diǎn)開(kāi)展審計(jì)，特別是人民群眾關(guān)心的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，服務(wù)于區(qū)委、區(qū)政府工作中心，強(qiáng)力推進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快地發(fā)展。

四、存在的主要問(wèn)題

【第8篇 2023工程管理審計(jì)年終工作總結(jié)

20__工程管理審計(jì)年終工作總結(jié)(一)

20__年工程審計(jì)部部門(mén)，在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和大力支持下，各部門(mén)的積極配合下，審計(jì)部全體員工的努力工作下，緊緊圍繞公司領(lǐng)導(dǎo)的指示精神，本著積極認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，做到公平公正的審核，在此，對(duì)一年來(lái)的工作進(jìn)行總結(jié)：

一、努力完成工作任務(wù)，取得良好成績(jī)

20__年，審計(jì)部門(mén)全體成員圍繞中心，注重實(shí)效，以認(rèn)真、細(xì)致、負(fù)責(zé)的態(tài)度做好各項(xiàng)審計(jì)工作，推動(dòng)局整體工作又好又快發(fā)展。

二、全省項(xiàng)目審計(jì)工作開(kāi)展順利

20__年，全省共開(kāi)展工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)__個(gè)，審計(jì)資產(chǎn)總額_億元，提交審計(jì)結(jié)果報(bào)告__份，提出建議__條，促進(jìn)增收節(jié)支__萬(wàn)元。其中送審概算__萬(wàn)元，審減__萬(wàn)元，審減率_%，送審預(yù)算__萬(wàn)元審減__萬(wàn)元，審減率__，送審結(jié)算__萬(wàn)元，審減__萬(wàn)元，審減率__%。省局(公司)對(duì)__辦公綜合樓、物流配送庫(kù)和煙葉儲(chǔ)運(yùn)中心二期工程項(xiàng)目進(jìn)行全過(guò)程跟蹤審計(jì)，其中辦公綜合樓項(xiàng)目送審概算__萬(wàn)元，審減__萬(wàn)元，審減率_%。市局(公司)堅(jiān)持對(duì)工程招標(biāo)、施工、到竣工驗(yàn)收、結(jié)算的每個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)行全面跟蹤審計(jì)，并與中介機(jī)構(gòu)每周定期參加工程項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)會(huì)，對(duì)審計(jì)過(guò)程中存在的問(wèn)題提出建議和整改措施，做到早發(fā)現(xiàn)、早處理，有效地防范虛列工程項(xiàng)目、多記工程量、高套定額和多結(jié)工程款等問(wèn)題的發(fā)生。投資總額嚴(yán)格控制在預(yù)算范圍之內(nèi)，取得了良好的投資效果，達(dá)到了對(duì)項(xiàng)目事前介入、事中控制、事后監(jiān)督的目的，較好的履行了內(nèi)部審計(jì)在工程項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)域的監(jiān)管、服務(wù)職能。

1、建立“兩個(gè)制度”，保障過(guò)程跟蹤審計(jì)。

深入貫徹“兩項(xiàng)工作”部署，各級(jí)內(nèi)部審計(jì)不斷加強(qiáng)工程建設(shè)項(xiàng)目管理監(jiān)督，將內(nèi)部審計(jì)力量與外部審計(jì)力量相結(jié)合，建立兩個(gè)制度〈中介機(jī)構(gòu)管理辦法〉和〈工程項(xiàng)目審計(jì)管理辦法〉。

2、完善“三項(xiàng)措施”，掌握工程審計(jì)進(jìn)度。

一是對(duì)重點(diǎn)工程項(xiàng)目跟蹤審計(jì)實(shí)施方案。二是派專人常駐工地現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督和服務(wù)。三是加強(qiáng)對(duì)受托中介結(jié)構(gòu)的管理。擬出臺(tái)《山東省煙草專賣(mài)局(公司)系統(tǒng)工程審計(jì)中介機(jī)構(gòu)使用管理辦法》，并明確指導(dǎo)方式和考評(píng)辦法，通過(guò)月度匯報(bào)和季度座談的形式，準(zhǔn)確掌握工程進(jìn)度和及時(shí)解決存在問(wèn)題，達(dá)到進(jìn)一步提高投資效益的目的。

3、突出“六個(gè)重點(diǎn)”，實(shí)現(xiàn)全程跟蹤審計(jì)。

在招投標(biāo)、合同管理、材料設(shè)備采購(gòu)、工程管理、工程造價(jià)、財(cái)務(wù)決算六項(xiàng)工作中，突出重點(diǎn)，按照流程，嚴(yán)格審查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)，有效防范、避免，實(shí)現(xiàn)全程跟蹤審計(jì)。

(二)各地市區(qū)審計(jì)工作取得良好工作成績(jī)

1、__煙葉儲(chǔ)運(yùn)中心二期工程建設(shè)項(xiàng)目。

通過(guò)15個(gè)月的跟蹤審計(jì)，由省局直接委托跟蹤審計(jì)的__煙葉儲(chǔ)運(yùn)中心二期工程建設(shè)項(xiàng)目已辦理完竣工結(jié)算手續(xù)，該項(xiàng)目審減率為_(kāi)%，投資總額控制在預(yù)算范圍之內(nèi)，取得了良好的投資效果。

2、完善制度優(yōu)化流程，審計(jì)出新招。

今年，地區(qū)在原本制度體系的基礎(chǔ)上，根據(jù)市場(chǎng)的需求和變化進(jìn)一步完善了工程審計(jì)的制度和流程，策劃了符合地區(qū)特色的規(guī)章制度，工作流程，不僅使工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)實(shí)現(xiàn)了有章可循，有法可依，更為跟蹤審計(jì)工作順利開(kāi)展提供了有利的保障。

3、加強(qiáng)監(jiān)督管理，“亮牌”措施。

處在招標(biāo)過(guò)程中，對(duì)代理機(jī)構(gòu)工作水平實(shí)行“亮牌”管理，有效保證了代理機(jī)構(gòu)更加負(fù)責(zé)任地開(kāi)展工作，并且制發(fā)了《招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)監(jiān)督評(píng)價(jià)表》，定期組織監(jiān)察、審計(jì)、財(cái)務(wù)、法規(guī)、內(nèi)管等部門(mén)全程參加招標(biāo)活動(dòng)，現(xiàn)場(chǎng)打分，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議，最大限度地避免了招標(biāo)過(guò)程中的違規(guī)操作、違法亂紀(jì)行為。

4、跟蹤審計(jì)寫(xiě)實(shí)記錄表，監(jiān)管落實(shí)處。

在跟蹤審計(jì)方面，要求工作人員每日填寫(xiě)“跟蹤審計(jì)寫(xiě)實(shí)在記錄表”此舉能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)、并糾正工程建設(shè)中出現(xiàn)的問(wèn)題，確保把“五個(gè)關(guān)口”監(jiān)管措施落到實(shí)處。

5、積極參與，注重細(xì)節(jié)。

積極參與招標(biāo)文書(shū)和重大合同的起草和審核，注重細(xì)節(jié)，建立健全合同訂立和履約監(jiān)管機(jī)制，動(dòng)態(tài)掌握合同的履約情況，強(qiáng)化對(duì)合同重大變更的備案管理，不僅提高了當(dāng)事人依法辦事的合同履約意識(shí)，也保證合同完全有效履行，防范轉(zhuǎn)包、違法分包行為的發(fā)生。

三、存在一些差距和不足問(wèn)題

20__年，工程審計(jì)處在上級(jí)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，通過(guò)全體干部職工的努力，雖然取得了一定的成績(jī)，但還是存在一些差距和不足問(wèn)題，主要是：

一是學(xué)習(xí)不夠，集中培訓(xùn)時(shí)間少。特別是在任務(wù)重的情況下，放松了學(xué)習(xí)，集中培訓(xùn)時(shí)間少，工作人員知識(shí)更新不夠，用學(xué)習(xí)指導(dǎo)實(shí)踐不夠，需要進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高素質(zhì);

二是對(duì)審計(jì)成果的運(yùn)用、審計(jì)信息的披露方面做得不夠，部門(mén)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)工作還需進(jìn)一步積累經(jīng)驗(yàn);

三是如何適應(yīng)財(cái)政支出改革，深化工程項(xiàng)目審計(jì)工作方面還需在實(shí)踐中進(jìn)一步探索，審計(jì)工作能力有待加強(qiáng)。

四是審計(jì)方式?jīng)]有及時(shí)轉(zhuǎn)變，沒(méi)有跟上現(xiàn)在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的變化，需要通過(guò)創(chuàng)新的手段，推進(jìn)審計(jì)方式和審計(jì)模式的變化。

五是調(diào)研工作不夠重視，不夠徹底，沒(méi)有全面的深入基層，了解基層，需要在調(diào)研工作方面下功夫。

四、立足工程審計(jì)，共創(chuàng)公司美好明天

回顧一年工作，我們立足于工程項(xiàng)目審計(jì)，全面做好本職工作，為創(chuàng)造公司美好的明天而奉獻(xiàn)自己的努力。

(一)繼續(xù)加大對(duì)審計(jì)人員的培訓(xùn)力度，全面提高內(nèi)部審計(jì)人員素質(zhì)。

工程建設(shè)項(xiàng)目?jī)?nèi)容覆蓋面廣、建設(shè)過(guò)程復(fù)雜，既涉及財(cái)務(wù)管理，又涉及工程建設(shè)管理，審計(jì)內(nèi)容綜合性、專業(yè)性都比較強(qiáng)。因此必須進(jìn)一步加大培訓(xùn)力度，抓好基建工程業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，提高現(xiàn)有審計(jì)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)、拓展知識(shí)面，為工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)的順利實(shí)施奠定相應(yīng)的專業(yè)基礎(chǔ)。

(二)建立健全內(nèi)部審計(jì)制度體系，不斷促進(jìn)工程項(xiàng)目審計(jì)規(guī)范化、程序化、制度化發(fā)展。

工程項(xiàng)目審計(jì)，尤其是跟蹤審計(jì)是建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)模式的重大創(chuàng)新。為了使工程項(xiàng)目審計(jì)能健康發(fā)展，同時(shí)也是為了進(jìn)一步完善跟蹤審計(jì)，使這一模式能更好地為建設(shè)工程項(xiàng)目服務(wù)，下一步我們擬建立一套完整的審計(jì)程序和審計(jì)規(guī)范，制定跟蹤審計(jì)實(shí)施辦法，科學(xué)合理地選擇審計(jì)跟蹤點(diǎn)，準(zhǔn)確掌握審計(jì)參與管理的程度，為審計(jì)人員及其它各方管理人員提供具體指導(dǎo)，使之各司其職，工作到位不越位，相互配合，協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)，使工程審計(jì)步入規(guī)范化、程序化、制度化的軌道。

(三)進(jìn)一步加強(qiáng)工程建設(shè)項(xiàng)目的審計(jì)監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)轉(zhuǎn)變”。

為了更好的發(fā)揮工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)工作的作用，一要由注重造價(jià)審計(jì)向造價(jià)、質(zhì)量審計(jì)并重轉(zhuǎn)變，審計(jì)人員要從工程質(zhì)量入手，采取深入工程現(xiàn)場(chǎng)踏勘檢查，重點(diǎn)揭露一些施工企業(yè)不按圖施工、偷工減料、以次充好、高估冒算等問(wèn)題，對(duì)問(wèn)題嚴(yán)重的，會(huì)同相關(guān)職能部門(mén)對(duì)施工企業(yè)、監(jiān)理公司和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理、施工人員進(jìn)行了處理處罰。二要由單一工程量審計(jì)向管理審計(jì)轉(zhuǎn)變，從管理審計(jì)入手，通過(guò)對(duì)設(shè)計(jì)、招投標(biāo)、施工合同和施工環(huán)節(jié)的全程監(jiān)督分析，揭示施工單位、監(jiān)理人員在施工現(xiàn)場(chǎng)管理、監(jiān)理和材料價(jià)格把關(guān)不嚴(yán)等方面存在的問(wèn)題。

(四)繼續(xù)開(kāi)展重點(diǎn)工程項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤審計(jì)，提高投資效益

進(jìn)一步加大審計(jì)監(jiān)管力度，對(duì)重點(diǎn)工程項(xiàng)目，認(rèn)真組織開(kāi)展工程項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤審計(jì)。繼續(xù)對(duì)全省重點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)展跟蹤審計(jì)，通過(guò)對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目從立項(xiàng)開(kāi)始到竣工結(jié)算為止的投資活動(dòng)全過(guò)程進(jìn)行連續(xù)、全面、系統(tǒng)的審計(jì)，嚴(yán)控工程設(shè)計(jì)，工程招標(biāo)，工程合同、工程概算、工程預(yù)算、工程撥款、工程設(shè)計(jì)變更、隱蔽工程驗(yàn)收、工程結(jié)算等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，以規(guī)范投資行為，提高資金效益。

(五)進(jìn)一步完善工程審計(jì)質(zhì)量控制機(jī)制。為有效控制工程審計(jì)質(zhì)量，我們將建立健全工程審計(jì)質(zhì)量控制的具體措施，并在嚴(yán)格審計(jì)程序，明確審計(jì)責(zé)任的基礎(chǔ)上，執(zhí)行好質(zhì)量責(zé)任追究制度。同時(shí)，還要進(jìn)一步完善對(duì)中介機(jī)構(gòu)審計(jì)質(zhì)量監(jiān)督機(jī)制，對(duì)一些較大工程項(xiàng)目結(jié)算實(shí)行復(fù)審制，以有效保證了工程項(xiàng)目審計(jì)質(zhì)量。

(六)加強(qiáng)對(duì)各地市的調(diào)研指導(dǎo)工作

由于各個(gè)地區(qū)的實(shí)際情況的異同，我們?cè)谡归_(kāi)審計(jì)工作時(shí)，不能依靠常規(guī)的經(jīng)驗(yàn)處事，而是要根據(jù)各地市的實(shí)際情況，進(jìn)行系統(tǒng)、細(xì)致的分析，深入的調(diào)研，實(shí)現(xiàn)審計(jì)工作又好又快的開(kāi)展。

1、深入各地市調(diào)研，現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量和察看。

到現(xiàn)場(chǎng)抽查核對(duì)工程量，審計(jì)投資成本的真實(shí)性。工程決算審計(jì)中，一般是先通過(guò)建設(shè)或施工單位提供的工程決算書(shū)，工程量計(jì)算表，竣工圖集設(shè)計(jì)變更現(xiàn)場(chǎng)簽證等資料進(jìn)行初步審查，分析重點(diǎn)和疑點(diǎn)，工程量計(jì)算是核減工程造價(jià)的重要環(huán)節(jié)。由于工程審計(jì)有嚴(yán)密性、準(zhǔn)確性、適應(yīng)性、實(shí)用性和規(guī)范性，因此在工程審計(jì)時(shí)，要選擇適用的國(guó)家定額和工程量計(jì)算規(guī)則以及規(guī)范性文件，抽查重要項(xiàng)目的計(jì)算是否準(zhǔn)確，在進(jìn)行實(shí)地測(cè)量，核對(duì)工程量。

2、跟蹤工程進(jìn)度，進(jìn)行進(jìn)度控制質(zhì)量控制，投資控制。

在項(xiàng)目審計(jì)過(guò)程中，每月中旬及下旬發(fā)兩次報(bào)表，每季度上報(bào)一次季報(bào)，報(bào)表包括工程概況、當(dāng)月的工程工作進(jìn)展情況、已完成投資額、工程中存在的問(wèn)題等。每月兩小報(bào)，每三個(gè)月一大報(bào)，這樣根據(jù)每個(gè)月、每季度的報(bào)表追蹤審查，對(duì)該工程項(xiàng)目的工作情況進(jìn)行全面掌握。

3、充分運(yùn)用現(xiàn)代科技手段。

通過(guò)充分使用易佳或者神機(jī)妙算等預(yù)算軟件，計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)手段，提供工作效率。在工程決算審計(jì)中要想把好費(fèi)用定額的套用與取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、取費(fèi)程序關(guān)，關(guān)鍵是運(yùn)用好工程造價(jià)軟件，選擇適用的單位估價(jià)表，材料差價(jià)等模板。這樣就能更快更有效的開(kāi)展審計(jì)工作，達(dá)到審計(jì)的準(zhǔn)確性。

以上是工程項(xiàng)目審計(jì)部門(mén)20__年的工作總結(jié)，還請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)評(píng)議，并借此機(jī)會(huì)，向一貫關(guān)心、支持和幫助審計(jì)工作進(jìn)行的各位領(lǐng)導(dǎo)和同事表示誠(chéng)摯的謝意。

20__工程管理審計(jì)年終工作總結(jié)(二)

我進(jìn)入公司這個(gè)大家庭至今，在這緊張又忙碌的日子里，我學(xué)習(xí)了很多專業(yè)及專業(yè)以外的知識(shí)。感謝公司，讓我在這個(gè)充滿希望的舞臺(tái)上自由的成長(zhǎng)與發(fā)揮;感謝領(lǐng)導(dǎo)，是你們的鼓勵(lì)與包容讓我感受到了公司這個(gè)大家庭的溫暖;感謝同事，是你們無(wú)私幫助與關(guān)心，讓我各方面得到了全面的提升。時(shí)光匆匆，轉(zhuǎn)眼今年即將過(guò)去，回望這大半年來(lái)所做的工作，從最初的經(jīng)歷挫折，風(fēng)雨同舟，到后來(lái)的辛勤耕耘，初見(jiàn)成果，真的只有經(jīng)歷過(guò)的人才能體會(huì)。

工程審計(jì)在工程項(xiàng)目全過(guò)程控制當(dāng)中，是一個(gè)非常關(guān)鍵的崗位，為公司在工程上的每一分錢(qián)支出把好第一道關(guān)口，是一個(gè)涵蓋專業(yè)知識(shí)非常廣的工作，又是一項(xiàng)嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作，同時(shí)專業(yè)性很強(qiáng)，要求具有高度的責(zé)任心與使命感，準(zhǔn)確的算出工程量及預(yù)算成本，完整的編制建筑工程預(yù)算及對(duì)合同的執(zhí)行過(guò)程管理，才能準(zhǔn)確無(wú)誤的完成各類款項(xiàng)的審核工作;所以對(duì)于我來(lái)說(shuō)必須時(shí)刻保持清晰的頭腦與良好的精神，因?yàn)槊總€(gè)工程都是新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。公司工程審計(jì)部人員缺省，我感覺(jué)壓力非常大，既要做到準(zhǔn)確無(wú)誤，又要維持各專業(yè)間及總價(jià)控制的平衡，是在領(lǐng)導(dǎo)的鞭策下，我做到了兢兢業(yè)業(yè)，恪守職業(yè)操守。下面我就針對(duì)工程審計(jì)工作做以下總結(jié)：

一、工作紀(jì)律方面

1.做到積極維護(hù)企業(yè)榮譽(yù)，尊敬領(lǐng)導(dǎo)，與同事團(tuán)結(jié)互助，儀表端莊，舉止文明。

2.在履行職責(zé)時(shí)勤奮、誠(chéng)實(shí)、客觀、公正、嚴(yán)謹(jǐn)。

3.遵守國(guó)家法律法規(guī)及公司的規(guī)章制度。

4.尊重他人，在審核過(guò)程中做到有理有據(jù)有節(jié)。

5.保持工作的獨(dú)立性和客觀性，不參加有可能影響公正性的工作及活動(dòng)，不以任何方式與被審核項(xiàng)目的各相關(guān)方有利益往來(lái)。

6.慎重地使用在履行職責(zé)過(guò)程中所獲得的信息，不利用機(jī)密信息謀取私利，在使用信息時(shí)不違反法律法規(guī)、公司規(guī)定。

7.服從主管領(lǐng)導(dǎo)安排，配合、支持其他專業(yè)人員，協(xié)調(diào)一致。

8.善于總結(jié)實(shí)踐中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷學(xué)習(xí)、更新理論知識(shí)，以保持和提高工作能力和水平。

二、崗位責(zé)任方面本年度我這個(gè)崗位的主要工作有

1.負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的預(yù)算編制工作，做到考慮周全、數(shù)據(jù)嚴(yán)謹(jǐn)合理、價(jià)格及時(shí)準(zhǔn)確。

2.參與招標(biāo)方面工作，準(zhǔn)確計(jì)量計(jì)價(jià)，為招標(biāo)提供依據(jù)，做到公平、公正，合理降低招標(biāo)項(xiàng)目造價(jià)節(jié)約成本，并為合同簽訂鋪墊;負(fù)責(zé)做好招標(biāo)過(guò)程中相關(guān)文件的整理、歸檔并做好相應(yīng)的表格記錄。

3.參與起草及審批合同，維持平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)守信四個(gè)原則。

4.工程款審核工作，按照合同條款，對(duì)照預(yù)算嚴(yán)格把關(guān)，為竣工結(jié)算預(yù)留住相應(yīng)的尾款。

5.起草、研討、審核工程聯(lián)系單、簽證單，做到真實(shí)、有效。

6.參與隱蔽工程及現(xiàn)場(chǎng)丈量等不規(guī)則工程量的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督工作。

三、預(yù)算工作方面

主要完成有：__物流園一期工程前期各棟樓的藍(lán)圖預(yù)算、二期在簽訂合同前完成藍(lán)圖預(yù)算，為合同中進(jìn)度付款條款提供依據(jù)。在工作中，能夠積極地完成領(lǐng)導(dǎo)安排的各項(xiàng)工作及參加公司組織的各項(xiàng)活動(dòng)，通過(guò)公司組織的學(xué)習(xí)如何提升員工的自身能力、如何提高團(tuán)隊(duì)合作精神、與企業(yè)共命運(yùn)、關(guān)于提高執(zhí)行力等內(nèi)容，使我對(duì)自己的工作有了更深的認(rèn)識(shí)，團(tuán)隊(duì)合作能力也進(jìn)一步加強(qiáng)。

四、工作不足方面

1、計(jì)劃做得不到位。使我的工作比較被動(dòng)。

2、與同事之間的交流還不夠深切，業(yè)務(wù)能力有待提高。

3、通過(guò)在審計(jì)部日常工作中發(fā)現(xiàn)，自己掌握的東西不夠全面具體，欠缺很對(duì)相應(yīng)的知識(shí)，學(xué)習(xí)的主動(dòng)性還不夠強(qiáng)。

今后，我會(huì)提前做好工作計(jì)劃，變被動(dòng)為主動(dòng)，努力管好自己，認(rèn)真學(xué)習(xí)，積極交流，并將各項(xiàng)工作做得更好。

1.積極遵守公司的各項(xiàng)管理制度，進(jìn)一步加強(qiáng)工作責(zé)任感，更嚴(yán)格的要求自己。

2.做好每個(gè)工程的工作計(jì)劃安排，認(rèn)真完成相應(yīng)的工作內(nèi)容，努力把每一項(xiàng)工作內(nèi)容做好。

3.利用工作之余認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)的專業(yè)知識(shí)，使自己的工作能力不斷提高，對(duì)于工作中存在的一些重要問(wèn)題，及時(shí)地向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，使問(wèn)題能夠及時(shí)有效的解決。

五、20__年工作計(jì)劃

項(xiàng)目現(xiàn)在正處于一期項(xiàng)目收尾，二期項(xiàng)目功能改造收尾、E區(qū)正負(fù)零以上工程中旬基本完工。項(xiàng)目收尾階段是竣工決算的重點(diǎn)控制時(shí)期，各種爭(zhēng)議的焦點(diǎn)都集中到預(yù)算上來(lái)，因?yàn)闆Q算的數(shù)額直接關(guān)系到公司的經(jīng)濟(jì)效益;重點(diǎn)工作：

1、收集好相關(guān)資料，參加竣工圖審核，對(duì)各種修改按照依據(jù)準(zhǔn)確核對(duì)。

2、對(duì)照各項(xiàng)依據(jù)嚴(yán)格把關(guān)，工程量細(xì)化仔細(xì)核對(duì)。

3、各分包項(xiàng)目的分類決算。

回顧過(guò)去，展望未來(lái)，總結(jié)得失，不斷進(jìn)取。秉承公司理念超越平凡、沒(méi)有終點(diǎn)。為了公司實(shí)現(xiàn)新的騰飛，審計(jì)部將與所有公司同仁一道努力拼搏、銳意進(jìn)取，完成公司布置的各項(xiàng)工作任務(wù)。

20__工程管理審計(jì)年終工作總結(jié)(三)

看著日歷一頁(yè)翻過(guò)一頁(yè)，感嘆時(shí)間過(guò)得真快，轉(zhuǎn)眼我在工程審計(jì)部工作的第六個(gè)年頭已在不知不覺(jué)間到了總結(jié)的尾聲，在此之際，我就這一年以來(lái)的工作做一下認(rèn)真的總結(jié)?？傮w來(lái)說(shuō)，我的20__年，工作具有十分挑戰(zhàn)，是成長(zhǎng)較為突破的一年!充實(shí)而富有挑戰(zhàn)的工作使我的專業(yè)知識(shí)及操作技能得到了不小的提高，良好的工作氛圍也使我能夠寓工作于快樂(lè)，在遇到難題時(shí)，不再一籌莫展，而是學(xué)會(huì)了接受和適應(yīng)，想辦法去解決問(wèn)題，竟慢慢發(fā)現(xiàn)，原來(lái)?yè)Q位思考是如此簡(jiǎn)單而又神奇的東西，當(dāng)你感到快樂(lè)時(shí)，工作也就很自然的成為你生命的一部分。當(dāng)你熱愛(ài)一份工作時(shí)，你會(huì)完全投入，工作的激情也會(huì)讓你更有效率地完成整個(gè)計(jì)劃。我欣喜于自己小小的變化的同時(shí)也更加熱愛(ài)我的工作。

這一年來(lái)，我先后參加了__煤炭公司的離任審計(jì)，市信用聯(lián)社、__武威公司、__長(zhǎng)灘等專項(xiàng)審計(jì)，20__年度年報(bào)審計(jì)工作及__公司的合并審計(jì)工作，企業(yè)范圍主要涉及煤炭業(yè)、電力行業(yè)及彩票行業(yè)。這些項(xiàng)目記載著我一步一步成長(zhǎng)的軌跡，每一個(gè)項(xiàng)目都使我積累了一定的獨(dú)立審計(jì)經(jīng)驗(yàn)。跟以前年度比較，雖然工作中仍然會(huì)遇到難題，但不同的是我面對(duì)難題的態(tài)度，我始終相信保持一份向上的進(jìn)取的心態(tài)，任何難題都可迎刃而解。

在工作中，我嚴(yán)格按照審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定和所里制定的審計(jì)手冊(cè)的要求執(zhí)行，保持著認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)與虛心上進(jìn)的工作態(tài)度，同時(shí)也注重與客戶的溝通、交流，把握自己應(yīng)有的謹(jǐn)慎和責(zé)任，力爭(zhēng)為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。隨著經(jīng)濟(jì)的的發(fā)展，社會(huì)公眾對(duì)審計(jì)質(zhì)量的要求越來(lái)越高，新的理論知識(shí)也在不斷的變化和完善，社會(huì)競(jìng)爭(zhēng)也日益激烈。我深深地意識(shí)到要作為一名優(yōu)秀的審計(jì)人員，能融入不斷進(jìn)步的社會(huì)潮流中，必須不斷地提高自己的業(yè)務(wù)水平，提高自身的專業(yè)分析與判斷能力，培養(yǎng)和各類客戶溝通的交際能力。因此在日常工作中我注意積累，工作之余則更加注重自身素質(zhì)的提高，充實(shí)自己專業(yè)知識(shí)的同時(shí)也為以后的工作打下更加堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

總的來(lái)說(shuō)，我從事審計(jì)工作時(shí)間仍然較短，經(jīng)驗(yàn)也有所不足，雖然在同事的幫助下完成了一定的工作，但無(wú)論在理論還是實(shí)際方面都有所欠缺,所以在項(xiàng)目操作上還不足以成為一名更專業(yè)的審計(jì)人員。

因此，在以后的工作中，我會(huì)更加努力，爭(zhēng)取做一名更加優(yōu)秀的審計(jì)人員。

下面我想來(lái)表達(dá)一下我今年年終審計(jì)中遇到的問(wèn)題和還應(yīng)該繼續(xù)學(xué)習(xí)的方向：

1、今年年報(bào)審計(jì)高所長(zhǎng)給予了我一個(gè)很重要的角色，“現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人”顧名思義，它的意思就是在項(xiàng)目經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)導(dǎo)工作，編制、組織項(xiàng)目組成員合理安排、科學(xué)引導(dǎo)、順利完成審計(jì)工作的各項(xiàng)任務(wù)，協(xié)同項(xiàng)目經(jīng)理完成預(yù)計(jì)的計(jì)劃，與被審單位進(jìn)行溝通，推進(jìn)審計(jì)按照預(yù)期的時(shí)間進(jìn)行工作等;這個(gè)安排是我第一次，真的是第一次，我馬上緊張起來(lái)，不知道我能否勝任......緊接著各種項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)開(kāi)始了，通過(guò)會(huì)議我找到工作的方向和中心，但是緊張的心情一直沒(méi)平復(fù)過(guò)，領(lǐng)導(dǎo)看出了我的心思，找我談話，開(kāi)解我，告訴我說(shuō)用責(zé)任心做好，不要有壓力，把壓力變成動(dòng)力，霎時(shí)間我心情舒緩了，我知道領(lǐng)導(dǎo)給我的是關(guān)懷，更是給予我期望。

2、時(shí)間轉(zhuǎn)眼到了預(yù)審，我按照現(xiàn)有的思路開(kāi)始整理著我的工作，合理掌握著時(shí)間進(jìn)度，安排項(xiàng)目組成員緊張的工作著;一天接著一天過(guò)去，一家接著一家走過(guò)，我的工作雖然完成的不是最好的，但還好沒(méi)出任何毗盧，就這樣來(lái)到了終審，真正的問(wèn)題來(lái)了......企業(yè)賬務(wù)處理基本完結(jié)，我們需要的是收口的工作，但是由于我工作的疏忽，忘記了給項(xiàng)目組成員應(yīng)有的檢查，底稿的復(fù)核，工作的督促，細(xì)節(jié)的完善等等這些問(wèn)題在年審之后完全的暴露出來(lái)，我非常遺憾，我沒(méi)有完成好領(lǐng)導(dǎo)交代的工作，我的失誤，我的復(fù)核不到位，導(dǎo)致了底稿完成情況的落后，報(bào)告出具但是底稿遲遲交不出來(lái)，這點(diǎn)是我覺(jué)得最大的失誤。

3、當(dāng)然也不是所有的失誤都是錯(cuò)誤的，它相反也是進(jìn)步的根基，我明白了今后如果再讓我當(dāng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人我更應(yīng)該做到的是什么。在年審期間，張哥給了我最大的幫助：如何開(kāi)展工作，如何項(xiàng)目組成員分工，工作重心放在哪里等等。

我有那么那么多自己堅(jiān)持不下去的理由，是張哥耐心的講解我工作上的遺漏，業(yè)務(wù)方面知識(shí)的普及，讓我重拾了信心，讓我意識(shí)到我其實(shí)能行，因?yàn)槲矣袌?jiān)持的信念，堅(jiān)實(shí)的后盾，比較之前助理工作的認(rèn)識(shí)，我覺(jué)得雖然我工作做得不到位，但是我還可以學(xué)，我還有時(shí)間學(xué)，我還有幫助我進(jìn)步的人，這就是我的資本，我進(jìn)步的方向。

4、對(duì)于項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)管理，我沒(méi)有什么特別的建議，只是希望項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)可以全面發(fā)展，不要僅限于煤炭、電力行業(yè)的審計(jì)領(lǐng)域，我希望更多的可以接觸到其他的業(yè)務(wù)范圍，比如IPO、圖書(shū)、超市等，企業(yè)性質(zhì)不同于原本審計(jì)的國(guó)有方向。當(dāng)然這也有局限性，因?yàn)楦疚傻墓ぷ饔嘘P(guān)，我只是提出我的一點(diǎn)點(diǎn)想法，希望領(lǐng)導(dǎo)今后會(huì)考慮。

我希望在20__年我可以能鞏固原有的業(yè)務(wù)，如果有項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的機(jī)會(huì)我一樣要爭(zhēng)取;吸取新的業(yè)務(wù)，想投入到咨詢行業(yè)的內(nèi)控審計(jì)中，更新思路，拓展新的方向。與此同時(shí)我接受領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目經(jīng)理的建議，更多的學(xué)習(xí)基礎(chǔ)知識(shí)，扎根我的理論，才能豐富我的經(jīng)驗(yàn)。

總之，在這一年的工作中，有成績(jī)和喜悅，也有不足之處，但我會(huì)在今后的工作中不斷努力、不斷改進(jìn)。我確信我們部門(mén)是一個(gè)團(tuán)結(jié)、高效的團(tuán)體，每位成員都能夠獨(dú)擋一面，共同走向輝煌。

20__工程管理審計(jì)年終工作總結(jié)(四)

審計(jì)工作牢固樹(shù)立、踐行科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)并重，為規(guī)范經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，加強(qiáng)內(nèi)部控制，提高資金使用效益，提高管理水平，推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，切實(shí)維護(hù)學(xué)校利益做出了積極貢獻(xiàn)。

按照服務(wù)大局，重點(diǎn)突出的審計(jì)方針，全年審計(jì)處對(duì)內(nèi)部管理和內(nèi)部控制的科學(xué)性、有效性開(kāi)展4項(xiàng)專項(xiàng)審計(jì)工作;提出有針對(duì)性的、建設(shè)性的書(shū)面審計(jì)建議33條;開(kāi)展工程審計(jì)132項(xiàng)，送審金額4621萬(wàn)，完成造價(jià)審計(jì)項(xiàng)目71個(gè)，審計(jì)金額4277萬(wàn)元，直接為學(xué)校節(jié)約教育資金312萬(wàn)元;完成了32個(gè)小額零星維修項(xiàng)目審簽;參與全校各類工程、物資采購(gòu)招標(biāo)、考察、評(píng)標(biāo)和驗(yàn)收工作450余項(xiàng)次;對(duì)科研經(jīng)費(fèi)決算進(jìn)行審簽;積極開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作，編制部門(mén)職權(quán)目錄，排查各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)39個(gè)，并制定了相應(yīng)的防控措施。

一、著眼于對(duì)內(nèi)部管理和內(nèi)部控制的健全有效進(jìn)行審計(jì)，夯實(shí)管理基礎(chǔ)

20__年我處以內(nèi)部管理與控制的規(guī)范性、有效性及適當(dāng)性為重點(diǎn)，扎實(shí)推進(jìn)管理審計(jì)。在審計(jì)實(shí)踐中，我們注重對(duì)管理鏈條中關(guān)鍵部位、薄弱環(huán)節(jié)的管理進(jìn)行審計(jì)調(diào)查，尋找問(wèn)題產(chǎn)生的根源，抓住問(wèn)題的本質(zhì)，揭示和反映苗頭性和典型性問(wèn)題，提出大量有針對(duì)性和可操作性的口頭和書(shū)面審計(jì)建議，形成專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告，反映管理實(shí)際，服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)決策，取得了良好的審計(jì)效果。

今年我處結(jié)合工程審計(jì)過(guò)程中注意到工程水電管理存在的問(wèn)題，如學(xué)校已墊付20余萬(wàn)元的工程水電費(fèi)未能及時(shí)足額的回收、水電耗用量異常等。我處調(diào)閱了相關(guān)資料，對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行匯總、分析、整理，到相關(guān)職能部門(mén)了解水電管理、水電費(fèi)回收的管理與控制情況，指出存在問(wèn)題，提出審計(jì)建議，及時(shí)提交專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告。此項(xiàng)工作學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視，下發(fā)審計(jì)意見(jiàn)書(shū)，要求相關(guān)職能部門(mén)切實(shí)解決存在問(wèn)題，加強(qiáng)內(nèi)部管理與控制。

二、以內(nèi)審的專業(yè)視角積極開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控

對(duì)學(xué)校內(nèi)部控制管理進(jìn)行監(jiān)督與評(píng)價(jià)是內(nèi)部審計(jì)的職責(zé)所在，在學(xué)校全面展開(kāi)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作之前，審計(jì)處已著手收集信息、資料，提前謀劃，將廉政風(fēng)險(xiǎn)防控與現(xiàn)代大學(xué)建設(shè)緊密結(jié)合，與規(guī)范內(nèi)部控制有機(jī)結(jié)合，與審計(jì)業(yè)務(wù)工作深度融合，把廉政風(fēng)險(xiǎn)防控落到實(shí)處。我處根據(jù)相關(guān)文件我處確定12項(xiàng)審計(jì)職權(quán)，排查出各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)39個(gè)。按照相互制約、程序嚴(yán)密、簡(jiǎn)明清晰的要求繪制業(yè)務(wù)流程圖5份。

結(jié)合內(nèi)部控制管理要求及內(nèi)部審計(jì)指南精神，我處對(duì)學(xué)校各個(gè)層面的職權(quán)清理、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查情況、業(yè)務(wù)流程設(shè)置提出有針對(duì)性的修改建議39條。

三、以規(guī)范為抓手，對(duì)采購(gòu)、驗(yàn)收行為進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督

1、加強(qiáng)招標(biāo)、采購(gòu)工作審計(jì)監(jiān)督，充分發(fā)揮內(nèi)審的增值作用。

切實(shí)履行審計(jì)監(jiān)督職能，全程參與學(xué)校各類招標(biāo)采購(gòu)工作，從源頭上保障工程項(xiàng)目和物資采購(gòu)的質(zhì)量、效益和效果。一方面重點(diǎn)對(duì)招標(biāo)文件、招標(biāo)程序、評(píng)標(biāo)辦法、評(píng)標(biāo)組織等進(jìn)行監(jiān)督;另一方面發(fā)揮專業(yè)判斷力和經(jīng)驗(yàn)，在參與中建言獻(xiàn)策，促進(jìn)提高招標(biāo)成效。

2、加強(qiáng)工程及物資采購(gòu)的驗(yàn)收監(jiān)督，健全制度，規(guī)范驗(yàn)收。

加強(qiáng)對(duì)工程關(guān)鍵工序和竣工驗(yàn)收的審計(jì)監(jiān)督，加強(qiáng)對(duì)物資采購(gòu)入庫(kù)、交付使用驗(yàn)收的審計(jì)監(jiān)督，重點(diǎn)關(guān)注驗(yàn)收的制度設(shè)計(jì)，驗(yàn)收的組織、程序、措施、方法，規(guī)范驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，維護(hù)招標(biāo)嚴(yán)肅性，實(shí)現(xiàn)招標(biāo)目標(biāo)效果。

我處將20__年確立為“驗(yàn)收規(guī)范審計(jì)監(jiān)督年”。審計(jì)根據(jù)以往驗(yàn)收監(jiān)督中注意到的事項(xiàng)和掌握的情況，確定審計(jì)觀測(cè)點(diǎn)進(jìn)行審計(jì)抽查，著重對(duì)容易出現(xiàn)舞弊和錯(cuò)誤的環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)獲取審計(jì)證據(jù)，指出存在問(wèn)題和不足，督促整改和規(guī)范。對(duì)部分項(xiàng)目，審計(jì)處組織專業(yè)人員采取技術(shù)手段進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，我們及時(shí)取證，編制審計(jì)底稿，撰寫(xiě)審計(jì)報(bào)告，客觀反應(yīng)實(shí)際情況，提出審計(jì)建議。

如對(duì)某項(xiàng)70余種400多件設(shè)備采購(gòu)驗(yàn)收進(jìn)行復(fù)查，審計(jì)抽查26種設(shè)備，抽查發(fā)現(xiàn)有13種設(shè)備存在品牌、規(guī)格不符合合同要求。針對(duì)存在的問(wèn)題，審計(jì)報(bào)告予以揭示并提出審計(jì)整改建議。校領(lǐng)導(dǎo)要求有關(guān)部門(mén)認(rèn)真對(duì)待審計(jì)建議，重新組織驗(yàn)收，并總結(jié)經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)，督促建章立制，明確驗(yàn)收職責(zé)，規(guī)范驗(yàn)收行為。職能部門(mén)重新組織了驗(yàn)收，就到貨設(shè)備存在品牌、規(guī)格不符合合同要求的情況，經(jīng)過(guò)核實(shí)、調(diào)查、協(xié)商程序等，核減貨款2萬(wàn)余元。

我處要求參加招標(biāo)的審計(jì)人員都及時(shí)做好招標(biāo)審計(jì)監(jiān)督小結(jié)，定期歸納匯總。對(duì)于發(fā)現(xiàn)苗頭性、傾向性問(wèn)題爭(zhēng)取及時(shí)與職能部門(mén)溝通，提醒，促進(jìn)相關(guān)工作的合規(guī)有效。

四、嚴(yán)字當(dāng)頭，扎實(shí)工作，切實(shí)做好工程審計(jì)，維護(hù)好學(xué)校利益

工程審計(jì)是領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的重點(diǎn)、教職工關(guān)心的熱點(diǎn)和管理的難點(diǎn)，也是重大資金管理的要點(diǎn)，因此開(kāi)展工程審計(jì)就是要嚴(yán)字當(dāng)頭，嚴(yán)格程序，嚴(yán)格管理，使得審計(jì)的成果能夠經(jīng)得起檢驗(yàn)。

1、采取有效手段，把審計(jì)監(jiān)督職能嵌入到工程項(xiàng)目管理的全過(guò)程，力求造價(jià)合理，提升管理水平。

我處對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目不單審造價(jià)，更關(guān)注項(xiàng)目管理有無(wú)存在薄弱環(huán)節(jié)和不足之處。不僅對(duì)項(xiàng)目施工的的關(guān)鍵工序、隱蔽工程進(jìn)行審計(jì)抽查監(jiān)督，還特別關(guān)注設(shè)計(jì)、監(jiān)理、審價(jià)等社會(huì)機(jī)構(gòu)的服務(wù)質(zhì)量;不僅要求社會(huì)審價(jià)機(jī)構(gòu)要出具工程造價(jià)審價(jià)報(bào)告，還要求其對(duì)學(xué)校工程項(xiàng)目管理提出管理建議書(shū);不僅關(guān)注項(xiàng)目管理部門(mén)對(duì)工程管理的規(guī)范性，更注重部門(mén)內(nèi)部控制的健全有效。

審計(jì)人員堅(jiān)持對(duì)每個(gè)項(xiàng)目造價(jià)的審增審減原因進(jìn)行對(duì)比分析，查找存在的問(wèn)題，指出需要改進(jìn)的事項(xiàng);同時(shí)加強(qiáng)對(duì)中介審計(jì)機(jī)構(gòu)的審計(jì)程序、方式進(jìn)行監(jiān)督，要求中介審計(jì)機(jī)構(gòu)不僅要口頭溝通，還要以書(shū)面形式向內(nèi)審部門(mén)、項(xiàng)目管理部門(mén)、監(jiān)理單位、施工單位交換審計(jì)意見(jiàn)。這種做法既是溝通交流、交換意見(jiàn)的做法，更是監(jiān)督者與被監(jiān)督相互監(jiān)督，相互制約，防差除弊的有效方法。審計(jì)報(bào)告必須揭示項(xiàng)目招標(biāo)、工程管理、工程變更、工程設(shè)計(jì)和監(jiān)理等方面存在重大問(wèn)題，并提出有針對(duì)性的審計(jì)建議，以有效促進(jìn)建設(shè)項(xiàng)目管理水平的提升。

2、加強(qiáng)審計(jì)抽查力度，促進(jìn)工程管理的深化細(xì)化。

為了掌握第一手資料，把握工程原貌，確保審計(jì)數(shù)據(jù)的客觀、準(zhǔn)確，審計(jì)結(jié)果的公平公正，維護(hù)學(xué)校的權(quán)益，審計(jì)堅(jiān)持每個(gè)項(xiàng)目必須開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量、抽查、核對(duì)、問(wèn)詢等審計(jì)調(diào)查方式。審計(jì)人員必須把工作過(guò)程及結(jié)果以書(shū)面的形式記載下來(lái)，存入檔案，確保數(shù)據(jù)來(lái)源的可溯性，也促使審計(jì)人員深入現(xiàn)場(chǎng)，認(rèn)真測(cè)量，準(zhǔn)確記錄，客觀反映。

XX區(qū)臨時(shí)浴室工程，對(duì)于基礎(chǔ)超深開(kāi)挖變更增加項(xiàng)目按照原測(cè)量數(shù)據(jù)需增加26.7萬(wàn)預(yù)算。為了保證測(cè)算和結(jié)算數(shù)據(jù)的客觀性和準(zhǔn)確性，審計(jì)人員對(duì)開(kāi)挖深度重新組織測(cè)定。審計(jì)根據(jù)測(cè)定的數(shù)據(jù)，經(jīng)測(cè)算需增加預(yù)算19.3萬(wàn)元，審計(jì)處、相關(guān)職能部門(mén)與施工單位談判，采取恰當(dāng)?shù)恼勁胁呗?，指出其存在的?wèn)題，最終以17.9萬(wàn)作為增加項(xiàng)目的結(jié)算價(jià)。

五、加強(qiáng)審計(jì)內(nèi)部管理的科學(xué)性、規(guī)范性，切實(shí)提高審計(jì)工作水平

1、為了規(guī)范審計(jì)作為，推動(dòng)審計(jì)工作的法治化水平，提高審計(jì)工作的透明度，規(guī)范權(quán)利運(yùn)行，加強(qiáng)自我管理，今年我處研究制定了《零星基建、修繕項(xiàng)目審計(jì)實(shí)施辦法》、《委托審計(jì)管理暫行辦法》、《聘請(qǐng)外部人員參與審計(jì)工作管理暫行辦法》等7個(gè)規(guī)范性文件。按照全面覆蓋的要求，繪制了《基建及修繕工程項(xiàng)目竣工結(jié)算審計(jì)流程圖》等5個(gè)業(yè)務(wù)流程圖。這些制度、流程圖提升了審計(jì)工作的法治化、規(guī)范化水平，確保審計(jì)質(zhì)量管理落到實(shí)處。

2、建立健全審計(jì)質(zhì)量控制和內(nèi)部牽制制度。堅(jiān)持和完善“三審復(fù)核制”和“三級(jí)復(fù)核制”，明確各崗位、各層級(jí)的職責(zé);堅(jiān)持主審負(fù)責(zé)制，堅(jiān)持審計(jì)工作底稿控制制度。

每一個(gè)審計(jì)項(xiàng)目都必須嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)程序，采用標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)表格，這些制度和流程的設(shè)計(jì)使得審計(jì)工作環(huán)環(huán)相扣，既保證審計(jì)質(zhì)量又促進(jìn)業(yè)務(wù)水平提高，更是規(guī)范權(quán)力運(yùn)行。

六、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)

審計(jì)處以思想建設(shè)為重點(diǎn)，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。通過(guò)定期的談心、業(yè)務(wù)分析等形式，把隊(duì)伍建設(shè)與具體業(yè)務(wù)處理融合，把審計(jì)干部自身素質(zhì)提高與部門(mén)工作水平提高相結(jié)合，加強(qiáng)干部自身能力建設(shè)，增強(qiáng)依法審計(jì)能力，不斷提高審計(jì)干部的工作能力;加強(qiáng)審計(jì)干部作風(fēng)建設(shè)，堅(jiān)持說(shuō)實(shí)話、辦實(shí)事、求實(shí)效，始終做到客觀公正、實(shí)事求是，不斷提高審計(jì)質(zhì)量，擴(kuò)大審計(jì)成果。

對(duì)照年度計(jì)劃，草擬的制度尚在征求意見(jiàn)過(guò)程;審計(jì)注意到的事項(xiàng)尚有部分與相關(guān)部門(mén)進(jìn)一步溝通和交流沒(méi)來(lái)得及完成;審計(jì)成果的利用尚需下大力氣。隨著學(xué)校建設(shè)現(xiàn)代大學(xué)的推進(jìn)，管理的進(jìn)一步深化、細(xì)化，全體審計(jì)人員緊密?chē)@學(xué)校發(fā)展大局和中心任務(wù)，求真務(wù)實(shí)，切實(shí)履行審計(jì)職責(zé)，為學(xué)校又好又快的發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

審計(jì)工作總結(jié)精選【五】

進(jìn)入__集團(tuán)這個(gè)大家庭已滿三個(gè)月，回顧這段時(shí)間的;定的;審計(jì)工作計(jì)劃，積極地在集團(tuán)公司內(nèi)部開(kāi)展了財(cái)務(wù)審計(jì);在已;經(jīng)融入到了這個(gè)充滿活力、朝氣的華生大家庭中;的大;力支持，再加上我們審計(jì)人員的努力工作，公司的內(nèi)審;從四;個(gè)方面匯報(bào)試用期的工作：;一、試用期的工作總結(jié);1、在三個(gè)月時(shí)間內(nèi)完成了__房地產(chǎn)公司20__-;進(jìn)行溝通交流;2、為了能夠更好地完成的各項(xiàng)工

進(jìn)入__集團(tuán)這個(gè)大家庭已滿三個(gè)月，回顧這段時(shí)間的工作：在董事長(zhǎng)及財(cái)務(wù)管理中心 總監(jiān)等領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在財(cái)務(wù)管理中心審計(jì)負(fù)責(zé)人的崗位上，嚴(yán)格按照制定的審計(jì)工作計(jì)劃，積極地在集團(tuán)公司內(nèi)部開(kāi)展了財(cái)務(wù)審計(jì)工作。經(jīng)過(guò)這段時(shí)間的工作，現(xiàn)在已經(jīng)融入到了這個(gè)充滿活力、朝氣的華生大家庭中。我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有同事們的大力支持，再加上我們審計(jì)人員的努力工作，公司的內(nèi)審工作一定能更上一層樓。下面我從四個(gè)方面匯報(bào)試用期的工作：

一、試用期的工作總結(jié)

1、在三個(gè)月時(shí)間內(nèi)完成了__房地產(chǎn)公司20__-20__年度企業(yè)所得稅匯算清繳審核及 集團(tuán)內(nèi)部往來(lái)賬與__項(xiàng)目代收款項(xiàng)審核、__公司財(cái)務(wù)收支及內(nèi)部控制審計(jì)、__公司財(cái) 務(wù)收支及內(nèi)部控制審計(jì)、__經(jīng)理的離任審計(jì)等審計(jì)工作任務(wù)并與所在公司領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員進(jìn)行溝通交流。

2、為了能夠更好地完成的各項(xiàng)工作任務(wù)，提高工作能力和業(yè)務(wù)水平，積極參加財(cái)務(wù)中 心舉行的內(nèi)部培訓(xùn)、認(rèn)真學(xué)習(xí)了公司的各項(xiàng)規(guī)章制度以及內(nèi)部審計(jì)的相關(guān)制度和流程。

二、 工作中遇到的瓶頸

1、對(duì)公司規(guī)章制度、流程以及相關(guān)實(shí)際操作方法不夠熟悉。 由于時(shí)間原因，對(duì)于公司規(guī)章的制度、流程及相關(guān)實(shí)際操作方法雖然有所了解，但不熟悉，更談不上掌握，而一個(gè)優(yōu)秀的內(nèi)部審計(jì)人員是應(yīng)該對(duì)公司規(guī)章制度、流程等都做到了然如胸的，這些是我在以后的工作中需要加強(qiáng)的地方。

2、現(xiàn)行規(guī)章制度些部分需要進(jìn)一步完善。 有些制度不夠完善，在實(shí)務(wù)工作中具體操作人員只能根據(jù)自己的經(jīng)驗(yàn)來(lái)進(jìn)行處理。不同的人處理方法有可能是不相同的，會(huì)造成復(fù)核人員、審計(jì)人員工作的難度;也可能影響對(duì)同一經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)處理方法前后的一貫性。

三、下一步的工作計(jì)劃

1、下一步審計(jì)工作的總體目標(biāo)：以工作計(jì)劃為核心，積極主動(dòng)地開(kāi)展企業(yè)的各項(xiàng)審計(jì) 工作。充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)作為企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理第三道防線的財(cái)務(wù)監(jiān)督、經(jīng)營(yíng)診斷和咨詢顧問(wèn)的三大職能。

2、根據(jù)工作計(jì)劃，逐步完善公司的內(nèi)部審計(jì)工作指引、各種審計(jì)工作流程，努力實(shí)現(xiàn) 內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、制度化。

四、建議

根據(jù)審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的不足，提出以下建議供參考：

1、建立或完善企業(yè)的內(nèi)部控制制度 通過(guò)制定各業(yè)務(wù)流程合理的工作程序及內(nèi)部控制程序，確保公司所有業(yè)務(wù)在確定的風(fēng)險(xiǎn)框架內(nèi)運(yùn)行;

2、建立健全全面預(yù)算管理體系 構(gòu)建符合公司實(shí)際情況的全面預(yù)算管理體系，組織編制年度全面預(yù)算，以年度預(yù)算目標(biāo) 對(duì)日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)要素進(jìn)行控制并對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行預(yù)警;

3、建立完善的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)綜合分析體系 通過(guò)財(cái)務(wù)管理向各項(xiàng)業(yè)務(wù)提供及時(shí)準(zhǔn)確的反映、客觀經(jīng)濟(jì)的分析，尋找企業(yè)運(yùn)營(yíng)中的存 在問(wèn)題或者說(shuō)機(jī)會(huì)，全面提高各業(yè)務(wù)層次的效率和效益，或者說(shuō)提高企業(yè)的經(jīng)營(yíng)安全系數(shù)，遠(yuǎn)離風(fēng)險(xiǎn);

4、建立完善的績(jī)效評(píng)估體系 把績(jī)效管理與公司的戰(zhàn)略和總體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃緊密聯(lián)系起來(lái)，充分調(diào)動(dòng)各方面的積極性和責(zé) 任感，形成科學(xué)合理、與薪酬掛鉤的績(jī)效考核機(jī)制，通過(guò)提高員工的積極性，使員工提高業(yè)績(jī)，推動(dòng)公司整體業(yè)績(jī)的提升，從而實(shí)現(xiàn)公司的總體營(yíng)運(yùn)計(jì)劃。

5、規(guī)劃企業(yè)稅務(wù)管理 對(duì)企業(yè)的納稅進(jìn)行規(guī)劃，既要合理避稅又要兼顧稅局的監(jiān)管要求，爭(zhēng)取稅務(wù)部門(mén)的支持。

合理平衡稅負(fù)，減少涉稅風(fēng)險(xiǎn)，為企業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展壯大提供合適的稅務(wù)監(jiān)管環(huán)境。 總之，內(nèi)部審計(jì)作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士，工作任務(wù)是艱巨的，要做到以一貫的態(tài)度對(duì)待工作，凡事有章可循、有規(guī)可依，實(shí)事求是地提出問(wèn)題及處理問(wèn)題，切忌主觀、武斷。為公司 的發(fā)展作出自己最大限度的努力!