【第1篇 縣等級醫(yī)院評審工作的總結(jié)報告
___縣等級醫(yī)院評審工作的總結(jié)報告 ___市衛(wèi)生局中蒙醫(yī)科： 為了進一步完善醫(yī)院管理體制，提高服務(wù)質(zhì)量，遵照中醫(yī)藥管理局下發(fā)的《中醫(yī)醫(yī)院分級管理辦法與評分標(biāo)準》，對旗蒙醫(yī)院等級評審工作進行了自查自評工作，現(xiàn)將有關(guān)工作總結(jié)報告如下： 一、基本標(biāo)準部分 基本標(biāo)準共100分，通過自評能達到72.5分未達村準的有①門診蒙醫(yī)治療率；②病房蒙醫(yī)治療率；③飲片種數(shù)；④蒙藥占藥品收入比例等。 二、分等標(biāo)準部分 分等標(biāo)準1000分，目前能達到905.85分，未達標(biāo)的'有①人事科、設(shè)備科、保衛(wèi)科、內(nèi)窺鏡室、統(tǒng)計室、計劃生育門診、食療營養(yǎng)室等科室無明顯標(biāo)識；②醫(yī)療和行政劃分不合理；③人員結(jié)構(gòu)不符合標(biāo)準，醫(yī)護比例倒置，醫(yī)師41%（28%—30%），護士33%（36%—40%）；④病歷書寫不符合要求，除內(nèi)科其它科室均寫西醫(yī)病歷，病歷格式尚可，內(nèi)容上上級醫(yī)師查訪記錄內(nèi)容簡單，指導(dǎo)力度不夠；⑤門診病歷數(shù)量不多，完成不及時，處方書寫質(zhì)量欠佳，如：藥品劑量不準，藥品名稱不全，劑型不清，字跡不工整等；⑥門診病房蒙醫(yī)治療率均不符合要求，病房52.8%，門診49.4%；⑦急診、急救設(shè)備不全，護理未開展辯證施護；⑧藥劑科、制劑室規(guī)模不符合要求，設(shè)備不符合標(biāo)準，無病房藥房，現(xiàn)有藥房面積不符合標(biāo)準，飲片蒙成藥品種數(shù)不條例要求，蒙成藥銷售量不符合要求；⑨科教沒有近三年的獲獎科研成果，建立圖書室，專業(yè)人員發(fā)表論文數(shù)量不多；⑩檔案需微機管理；⑾需填補心臟除顫，心電監(jiān)護等設(shè)備；⑿醫(yī)學(xué)心理咨詢等方面。 總體來講，無論從基本標(biāo)準還是分等標(biāo)準，基本達到了“二甲”條件，但還需在今后的工作中加以完善和補充，在此基礎(chǔ)上采取更有力的措施，加快“二甲”進程，邊申報邊改進，通過有效整改彌補措施，糾正差異補漏，以優(yōu)異成績迎接任期評審。
【第2篇 管理評審技術(shù)負責(zé)人總結(jié)報告
管理評審匯報材(技術(shù)負責(zé)人)
201_年管理評審匯報
中心于2023年12月24獲國家認可委頒發(fā)的cnas認可正式，2023年20日通過國
家認監(jiān)委組織的定期監(jiān)督評審加不定期監(jiān)督評審。新公司成立后按《實驗室資質(zhì)
認定評審準則》（國認實函 [2023] 141 號）的要求先后修訂完善了質(zhì)量手冊、程序
文件、作業(yè)指導(dǎo)書（包括相關(guān)文件）、各類記錄表格等。公司于2023年3月13日至
16日進行了第一次內(nèi)審，審核組通過對現(xiàn)場審核，共發(fā)現(xiàn)3個不符合項，對照3
個不符合項，各責(zé)任部門和責(zé)任人認真地查找了原因和提出糾正措施，按照糾正
措施進行了逐項落實,并舉一反三對相關(guān)事項進行檢查，以免不符合項的再次發(fā)
生?，F(xiàn)就技術(shù)負責(zé)人職責(zé)范圍內(nèi)管理體系運行的情況作以下總結(jié)。
1檢測方法的管理與技術(shù)文件的審批
1.1檢測方法的管理
按《檢測方法的選擇與確認》程序文件的要求完成2023年每季度1次，
共4次標(biāo)準查新的審批工作，201_年10月有3個標(biāo)準方法將于2023年12月
日作廢，并由新的標(biāo)準方法替代。201_年1月有3個標(biāo)準檢測中心獲cnas能力
范圍包括水和廢水，污泥，固體廢物浸出毒性，化工產(chǎn)品和電鍍用硫酸銅8個大
類，共55項的檢測項目（詳見質(zhì)量手冊附錄11）。范文top100現(xiàn)階段正在按《方法確認
基礎(chǔ)實驗方法》規(guī)定的技術(shù)指標(biāo)參數(shù)和測量要求，組織開展生活飲用水
等57個新項的檢測項目的方法確認工作，目前已完成審核、審批工作。
1.2技術(shù)文件的審核與批準
根據(jù)實際需要指導(dǎo)對《檢測方法的選擇與確認程序》、《人員培訓(xùn)與管理
程序》中的有關(guān)內(nèi)容進行了修改，進一步細化方法確認工作流程，認真審核修改
后的程序文件。依據(jù)55個新項方法確認工作的實際情況，批準2023年新
增“懸浮物分析原始記錄表”、等 24份技術(shù)記錄表格及《方法確認基礎(chǔ)實驗方
法》等4份作業(yè)指導(dǎo)書。
按《外部支持和供應(yīng)品管理程序》文
件的要求，負責(zé)批準日常耗用品的采購
申請和大型儀器設(shè)備采購的審核工作。并按規(guī)定完成驗收工作，使用情況良好。
2.人員培訓(xùn)
按《人員培訓(xùn)與管理程序》的要求外部培訓(xùn)：有針對性的派技術(shù)骨干參加外
部培訓(xùn)19人次：1）10位檢測和管理人員參加檢測中心儀器設(shè)備主要供應(yīng)商（安
捷倫、瑞士萬通、島津、梅特勒等）組織的aas、icp、紫外-可見分光光度以、
自動電位測定儀和卡爾費休水分儀的理論知識與實操的培訓(xùn)及相關(guān)的研討會，不
僅夯實了在用儀器設(shè)備理論基礎(chǔ)同時也對儀器設(shè)備的發(fā)展過程、方向有更多的了
解，擴大視野增加知識。2）4位質(zhì)控和管理人員參加由ccai舉辦的實驗室質(zhì)量
監(jiān)控方法培訓(xùn)班，進一步提高關(guān)鍵性崗位人員的質(zhì)量管理水平。
內(nèi)部培訓(xùn)：重點1）新員工的操作技能上崗和7個方面的實驗室安全防護知
識培訓(xùn)和筆試考核，成績良好；2）質(zhì)控和技術(shù)管理崗位《正態(tài)樣本異常值的判
斷和處理》和《化學(xué)檢測實驗室質(zhì)量控制技術(shù)》數(shù)理統(tǒng)和質(zhì)量控制方法培訓(xùn)，提
高專業(yè)技術(shù)水平；3）換崗檢測人員上崗前大型精密儀器培訓(xùn)，主要有icp-aes、
afs、冷原子吸收測__儀、電導(dǎo)率儀、自動電位滴定儀等的培訓(xùn)，主要內(nèi)容：基
本工作原理，操作步驟，使用注意事項與日常維護)。認真做好被授權(quán)人員的持
續(xù)能力評價記錄，培訓(xùn)達到預(yù)期的效果。
3.設(shè)施、環(huán)境條件與安全防護控制管理
3.1設(shè)施、環(huán)境條件控制管理：檢測中心根據(jù)《設(shè)施和環(huán)境條件控制》程序
對檢測結(jié)果準確性可能產(chǎn)生影響的設(shè)施和環(huán)境進行了有效的控制，檢測中心現(xiàn)場
布局根據(jù)實際需要分為辦公區(qū)域和工作區(qū)域，工作區(qū)域按功能分為耗材儲存室、
危險品庫、樣品儲存室、氣瓶室、天平室、樣品前處理室、儀器檢測室等。區(qū)域
大小、電源設(shè)備設(shè)施、照明系統(tǒng)、通風(fēng)系統(tǒng)、溫濕度、噪音、逃生路徑都能滿足
所有實驗要求，并配置了滅火器、應(yīng)急燈，洗眼器、噴淋裝置等安全防護裝備。
對天平室、儀器一室、儀器二室各重要檢測場所配置空調(diào)和去濕機，酷貓寫作范文網(wǎng)對溫、濕度
進行了控制，環(huán)境溫度控制在20～30℃,相對濕度40～80%；對標(biāo)準物冰箱、樣
品冰箱進行了貯存溫度監(jiān)控，檢測的設(shè)施和環(huán)境條件實施控制滿足《設(shè)施與環(huán)境
條件和維護程序》的要求。并規(guī)定責(zé)任人負責(zé)監(jiān)控和填寫《檢測設(shè)施監(jiān)控記錄表》。
每月組織一次環(huán)境設(shè)施的日常監(jiān)督工作檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時采取糾正或糾正
措施。
3.2安全防護控制管理：對實驗室使用的多種氣體設(shè)置了集中供氣室，安裝
了易燃氣體報警裝置，做好日常使用記錄。環(huán)保污染控制方面，濃廢液、污泥等
各類有毒有害檢測剩余樣品分類存儲，做好標(biāo)識，并定期返回公司物化車間處理，
并做好記錄。清洗器皿的廢水存儲在專用地池中由公司運輸部用槽車運到物化車
間處理，并做好記錄。實驗室化學(xué)處理和儀器設(shè)備通風(fēng)設(shè)施安裝尾氣處理裝置。
每月組織一次安全與內(nèi)務(wù)檢查工作檢查，并做好記錄。
4.檢測工作的日常監(jiān)督與管理
按《檢測工作的日常監(jiān)督控制程序》，編制了2023年日常監(jiān)督工作計劃，按
計劃要求進行了人員及操作，設(shè)施及環(huán)境條件，檢測方法，儀器設(shè)備，測量溯源
性，抽樣、樣品處置，結(jié)果報告及隨時發(fā)現(xiàn)問題等8個方面的監(jiān)督。發(fā)現(xiàn)不符合6
項，按《不符合檢測工作的控制管理程序》的要求，完成一般不符合工作評價，
提出處置意見，并報質(zhì)量負責(zé)人或技術(shù)負責(zé)人批準，范文寫作由責(zé)任部門或崗位對不符合
情況進行確認后，按《實施糾正措施程序》實施糾正措施，保證了管理體系的完
整性、有效性和持續(xù)改進。不符合項和整改情況見監(jiān)督員報告。2023年加強了對
所有檢測人員尤其是新員工的監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)新員工謄抄分析記錄1次，并按《不符
合檢測工作的控制管理程序》的要求，完成一般不符合工作評價及整改工作。
5.儀器設(shè)備的控制管理
1）臺賬和現(xiàn)場管理：檢測中心2023年儀器設(shè)備共計90臺，設(shè)備管理員按
照《儀器設(shè)備的控制管理程序》要求，對統(tǒng)一對用于檢測的儀器設(shè)備登記建帳、
分類編號，2023年在用儀器設(shè)備共計84臺。2023年《儀器設(shè)備臺帳》中在編儀
器設(shè)備共計93臺，所有設(shè)備的現(xiàn)場管理均采用設(shè)備管理卡和三色設(shè)備標(biāo)識卡的
方式，其中：①綠色準用標(biāo)識設(shè)備80臺；②黃色降級使用標(biāo)識設(shè)備0臺；③紅
色停用標(biāo)識設(shè)備4臺。
2）采購和維修管理：2023年檢測中心新購?fù)寥栏稍锵浜驮肼晝x等共計12
臺儀器設(shè)備，2023年采購設(shè)備3臺，所有采購的儀器設(shè)備均對其性能、性價比
進行充分的考察，并按《外部支持服務(wù)和供應(yīng)品管理程序》對供應(yīng)商評價，批準。
按照《儀器設(shè)備的控制管理程序》要求進行采購申請報告、審核和批準。按照《儀
器設(shè)備的控制管理程序》的要求進行采購申請報告的審核、思想?yún)R報專題批準。2023年檢測中心報廢設(shè)備1臺，外借儀器設(shè)備3臺，均按照《儀器設(shè)備的控制管理程序》執(zhí)行。2023年檢測中心儀器維修次數(shù)共計4臺次，均按照《儀器設(shè)備的控制管理程序》的要求按程序進行維修申報、批準和維修后核查，同時及時更改設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識。具體維修事項見設(shè)備管理員匯報。
3）使用和日常維護
按照《儀器設(shè)備的控制管理程序》的要求，大型儀器設(shè)備均由經(jīng)過授權(quán)的檢測人員操作，目前檢測中心操作大型、精密儀器人員均通過培訓(xùn)考核并得到授權(quán)，據(jù)設(shè)備管理員的統(tǒng)計，共有20人通過了19臺精密儀器設(shè)備合格操作人員授權(quán)并保存有26臺儀器設(shè)備的人員培訓(xùn)記錄。儀器使用人員按規(guī)定要求填寫使用記錄和環(huán)境監(jiān)控記錄，由設(shè)備負責(zé)人和監(jiān)督員對其進行日常監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時報告，保證對儀器故障和可能出現(xiàn)的不安全因素早發(fā)現(xiàn)、早排查、早處理，對儀器設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)實行了有效控制。
6.標(biāo)準物質(zhì)與標(biāo)準溶液管理
6.1標(biāo)準物質(zhì)管理：
2023年檢測中心共有標(biāo)準物質(zhì)33種，標(biāo)準樣品15種存量分別為98瓶和32瓶，2023年共采購標(biāo)準物質(zhì)7中，采購均按《外部支持服務(wù)和供應(yīng)品管理程序》對供應(yīng)商評價，批準，購置于中國計量科學(xué)研究院、環(huán)境保護部標(biāo)準樣品研究所、國家有色金屬和電子材料分析測試中心等6家合格供應(yīng)商。物品管理員按《標(biāo)準物質(zhì)與標(biāo)準溶液管理程序》的要求建立了《標(biāo)準物質(zhì)臺帳》，對不同的標(biāo)準物質(zhì)實行專柜、上鎖保存。玻璃瓶、固體標(biāo)準物質(zhì)在常溫陰涼處保存；塑料瓶的標(biāo)準物質(zhì)在冰箱中保存。所有標(biāo)準物質(zhì)都是有證，均有唯一性編號，并有唯一的量值溯源狀態(tài)標(biāo)識，確保其溯源性。標(biāo)準物質(zhì)的領(lǐng)用，過期、變質(zhì)和已失去使用價值的按《標(biāo)準物質(zhì)與標(biāo)準溶液管理程序》4.2.5和4.2.7的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，規(guī)范使用和防止誤用。截至2023年底標(biāo)準物質(zhì)使用情況：標(biāo)準物質(zhì)、標(biāo)準樣品共發(fā)生約81次使用記錄，具體領(lǐng)用情況見物品管理員匯報資料。
6.2標(biāo)準溶液的管理：
1）標(biāo)準滴定溶液的管理：根據(jù)國家標(biāo)準gb/t 601-2002化學(xué)試劑 標(biāo)準滴定溶液的__備的相關(guān)規(guī)定，產(chǎn)品檢驗組編__了作業(yè)指導(dǎo)書《標(biāo)準滴定溶液的配__與使用管理規(guī)定》及相應(yīng)的原始記錄表格3種，2023年產(chǎn)品檢驗組用基準物質(zhì)配__標(biāo)準溶液2種，用分析純試劑配__、標(biāo)定的標(biāo)準溶液共 7種，嚴格做到按作業(yè)指導(dǎo)書操作并做好相應(yīng)的記錄，每月的日常監(jiān)督均未發(fā)現(xiàn)不符合項。
2）標(biāo)準曲線溶液的配__與使用管理：在日常工作中檢測室按《標(biāo)準物質(zhì)與標(biāo)準溶液管理程序》4.3.2.1的規(guī)定進行標(biāo)準曲線的配__，認真填寫《標(biāo)準溶液逐級稀釋配__原始記錄表》和《標(biāo)準曲線溶液原始記錄表》，并按4.3.2.2的規(guī)定使用。
7.測量可溯源性及儀器設(shè)備、標(biāo)準物質(zhì)期間核查
7.1用于檢測儀器設(shè)備的檢定和校準：根據(jù)2023年儀器設(shè)備《周期檢定計劃表》，檢測中心按《實現(xiàn)測量可溯源程序》要求，委托具有法定資質(zhì)評定為合格供應(yīng)商的深圳市質(zhì)量檢測研究院和中國廣州分析測試中心對影響檢測結(jié)果的儀器設(shè)備進行校準或檢定。經(jīng)設(shè)備管理員統(tǒng)計，校準或檢定大型精密設(shè)備46臺，合格率100%，校準或檢定砝碼、玻璃溫度計等計量器18件合格率100%，由設(shè)備管理員對相應(yīng)的技術(shù)指標(biāo)進行評價，填寫《校準____和測試報告評價表》并經(jīng)技術(shù)人審批后啟用儀器設(shè)備，確保其量值準確性，并能溯源到國際單位（si）及國家計量基準。檢定/校準過的儀器設(shè)備均貼有檢定/校準證，確保設(shè)備滿足檢測工作的要求，防止儀器設(shè)備的超期、超范圍使用。
7.2儀器設(shè)備和標(biāo)準物質(zhì)期間核查：按《儀器設(shè)備和標(biāo)準物質(zhì)期間核查管理程序》__定了2023年《儀器設(shè)備和標(biāo)準物質(zhì)期間核查計劃》，計劃包括icp、afs、aas、uv-vis等在內(nèi)的11臺設(shè)備和6類標(biāo)準物質(zhì)的期間核查，按計劃進度要求：產(chǎn)品檢驗組在3月份完成自動單位滴定儀等6種儀器設(shè)備的期間核查、環(huán)境監(jiān)測組分別在3月和8月份完成電導(dǎo)率儀、icp等6種儀器設(shè)備的期間核查，設(shè)備均處于正常狀態(tài)。2月和6月份完成標(biāo)準物質(zhì)的期間查核工作，所有標(biāo)準物質(zhì)都為有證標(biāo)準物質(zhì)，均有唯一性編號，并有唯一的量值溯源狀態(tài)標(biāo)識，確保其溯源性。詳見2023年儀器設(shè)備和標(biāo)準物質(zhì)期間核查原始記錄。
【第3篇 技術(shù)部管理評審總結(jié)報告
技術(shù)部管理評審輸入報告
技術(shù)部管理評審輸入報告
根據(jù)質(zhì)量手冊要求，本部門主要職責(zé)有：技術(shù)文件控制、工裝管理、產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、設(shè)計和開發(fā)、采購信息、生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認。
一、一季度質(zhì)量目標(biāo)完成情況及目標(biāo)結(jié)果分析：
1、質(zhì)量目標(biāo)完成情況：
1）按公司要求制定了《項目章程》，部分項目已按計劃實施，但個別項目因具備條件不足等原因，實施日期進行了順延；
2）圖紙、工藝、定額、工裝共完成1531份，一般失誤26次（其中： 差錯率小于3%；
3）及時準確處理現(xiàn)場技術(shù)問題，并對生產(chǎn)過程中特殊工序進行技術(shù) 指導(dǎo)；
4）暫未實施降低產(chǎn)品成本技術(shù)革新。
2、目標(biāo)結(jié)果分析：
該季度部門目標(biāo)的考核結(jié)果說明gjb9001b-2023體系運行正常，主要存在以下問題：
1）文件中圖紙、工藝、工裝設(shè)計質(zhì)量有所提升，但定額上錯誤增多，主要因不夠細心造成，后期需提升設(shè)計人員的責(zé)任心，同時加大審核力度；
2）部分項目拖期，需加快實施步伐，盡可能與計劃保持一致。
二、體系文件執(zhí)行情況：
1.技術(shù)文件控制：
嚴格按《文件管理制度》有關(guān)要求實施文件管理與控制：
1）編制了《技術(shù)文件編號辦法》，并對文件的編號實施嚴格控制；
2）文件按制度要求進行相應(yīng)級別的簽字；
3）文件修改：嚴格按程序要求審批、修改；
4）文件實施定置管理，方便檢索；
5）加強了現(xiàn)行文件和參考、作廢文件的識別與管理。
2.工裝管理：
1）指定專人對公司現(xiàn)有工裝進行了梳理，分類建立了工裝管理臺 帳，并按相關(guān)規(guī)范及時組織相關(guān)部進行了100%工裝驗證工作；
2）制定了《工裝維修計劃》，范文寫作按計劃要求組織維修人員及時進行工 裝的維修、保養(yǎng)，并做好相應(yīng)記錄，并對發(fā)現(xiàn)的不合格項次采取相應(yīng)措施加以糾正，保證了設(shè)備的可靠運行，滿足生產(chǎn)需求。
3．設(shè)計和開發(fā)控制：
按制度要求有效開展了各階段的設(shè)計活動與質(zhì)量控制，后期按需完善三級控制文件。
4．采購信息：
按制度要求編制了采購規(guī)范、檢查與試驗要求以及驗收準則，后期按需完善三級控制文件。
5．生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制：
按制度要求以圖紙、工藝與操作規(guī)程的形式向生產(chǎn)車間及相關(guān)部門提供了產(chǎn)品特性的信息和作業(yè)指導(dǎo)文件。另外，根據(jù)質(zhì)量體系內(nèi)審情況，為提高工藝的適用及可操作性，目前正在對各類作業(yè)指導(dǎo)書進行整改，
預(yù)計年底完成。
6．生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認：
按制度要求技術(shù)部對焊接與表面涂裝兩個特殊過程制定了相應(yīng)管理規(guī)程和工藝評定準則并已組織完成。
三．質(zhì)量體系改進實施計劃：
1．加強預(yù)防與糾正工作：對于生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題，技術(shù)部應(yīng)立即組 織相關(guān)人員召開臨時會議，分析原因，制定出糾正預(yù)防措施立即整改，同時，應(yīng)加強錯誤統(tǒng)計工作，定期由技術(shù)主管針對各類錯誤組織員工進行培訓(xùn)，深入了解錯誤產(chǎn)生(轉(zhuǎn) 載 于: 在 點 網(wǎng):技術(shù)部管理評審總結(jié)報告)的根源；
2．加強與生產(chǎn)車間的聯(lián)系、溝通與技術(shù)指導(dǎo)。只有這樣，才能及時掌握實際制造情況，逐步將圖紙與工藝完善，并將影響質(zhì)量的疵點控制在萌芽中；
3．加強培訓(xùn)，消除隱患。由于技術(shù)部新員工較多，對相關(guān)標(biāo)準與程序文件尚不熟悉，只有通過加強新員工相關(guān)知識的培訓(xùn)，才能消除設(shè)計隱患；
4．加強優(yōu)化設(shè)計，降本增效。通過對產(chǎn)品設(shè)計過程中各關(guān)鍵點的研究，思想?yún)R報專題以優(yōu)化設(shè)計、簡化流程等一系列措施來降低設(shè)計成本，提高設(shè)計質(zhì)量。
技術(shù)部
2023.5.14
