鑄造年度工作總結(jié)

第1篇 鑄造企業(yè)年度工作總結(jié)

鑄造行業(yè)的工作總結(jié)會(huì)以什么樣的方式進(jìn)行呢？以下是小編整理的鑄造企業(yè)年度工作總結(jié)，歡迎參考閱讀！

20__年，是我們公司二次創(chuàng)業(yè)第二個(gè)五年計(jì)劃的第一年，是公司發(fā)展史上極不平凡的一年。這一年，我們?cè)庥龅睦щy、經(jīng)歷的風(fēng)險(xiǎn)、面對(duì)的危機(jī)最復(fù)雜、最棘手、最嚴(yán)峻，不但遇到了原材料漲價(jià)、人民幣升值、退稅率減少、電力緊張、政策調(diào)整，而且百年不遇的全球性金融海嘯引發(fā)的經(jīng)濟(jì)危機(jī)，更是讓我們措手不及。雖然我們困難沒(méi)少遇到、危機(jī)多次應(yīng)對(duì)，但是，從來(lái)沒(méi)有像現(xiàn)在這樣兇猛。盡管如此，我們發(fā)揚(yáng)瑪鋼人不懼困難的品格，迎難而上，發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，積極應(yīng)對(duì)，調(diào)整策略，控制住了復(fù)雜局面，經(jīng)受住了嚴(yán)峻考驗(yàn)。全年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)仍然突破了3億元，自營(yíng)出口突破了2億美元，達(dá)到了董事長(zhǎng)說(shuō)的“年年難過(guò)，年還要過(guò)，年年過(guò)的都不錯(cuò)”的基本目標(biāo)。

一、主要指標(biāo)完成情況

（一）濟(jì)南玫德鑄造有限公司

1、產(chǎn)品產(chǎn)量。各類管件年計(jì)劃完成15萬(wàn)噸，實(shí)際完成14。4萬(wàn)噸，完成年計(jì)劃的95。99%，同比增長(zhǎng)2。43%。

2、銷售收入。年計(jì)劃完成15億元，實(shí)際完成17。8億元，完成年計(jì)劃的118。67%，同比增長(zhǎng)31。64%，其中，自營(yíng)出口年計(jì)劃1。5億美元，實(shí)際完成2。01億美元，完成年計(jì)劃的133。74%，同比增長(zhǎng)49。55%。 3、利稅。年計(jì)劃4億元，實(shí)際完成4。55億元，完成年計(jì)劃的113。82%，同比增長(zhǎng)1。35%。

4、利潤(rùn)。年計(jì)劃2億元，實(shí)際完成3。05億元，完成年計(jì)劃的152。56%，同比減少12。07%。

（二）濟(jì)南瑪鋼鋼管制造有限公司

1、產(chǎn)品產(chǎn)量。螺旋鋼管年計(jì)劃65000噸，實(shí)際完成69298噸，完成年計(jì)劃的106。6%，同比增長(zhǎng)2。65%。

2、銷售收入。年計(jì)劃1。8億元，實(shí)際完成3。05億元，完成年計(jì)劃的169。4%，同比增長(zhǎng)30。58%。

3、利稅。年計(jì)劃2600萬(wàn)元，實(shí)際完成4927萬(wàn)元，完成年計(jì)劃的189。5%，同比增長(zhǎng)29。16%。

4、利潤(rùn)。年計(jì)劃1700萬(wàn)元，實(shí)際完成3800萬(wàn)元，完成年計(jì)劃的223。53%，同比增長(zhǎng)65。21%。

二、減利增利因素分析

（一）減利因素

1、原材料漲價(jià)增加投入。①原材料凈投入平均5385元/噸，比去年的4271元/噸，每噸增加1114元，全年共生產(chǎn)產(chǎn)量143981噸，增加投入16039萬(wàn)元，占原材料投入的20。69%。②由于原材料漲價(jià)，外購(gòu)半成品價(jià)格5891元/噸，比去年同期的4406元/噸，每噸增加1485元，全年共投入毛坯半成品33980噸，影響成本5046萬(wàn)元，占半成品投入的25。21%。合計(jì)材料投入比去年同期增加21085萬(wàn)元，占材料投入的21。61%，占銷售收入的11。85%。

2、工資及各項(xiàng)福利支出。全年噸工資1110元，比去年同期的1003元/噸，每噸增加107元，與去年同期對(duì)照增加支出合計(jì)1541萬(wàn)元。

3、制造費(fèi)用投入。全年噸制造費(fèi)用467元，比去年同期的384元/噸，每噸增加83元，與去年同期對(duì)照增加支出合計(jì)1195萬(wàn)元。

4、期間費(fèi)用（營(yíng)業(yè)費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用）對(duì)照。全年噸費(fèi)用平均575元，比去年同期的507元/噸，每噸增加68元，與去年同期對(duì)照增加支出合計(jì)979萬(wàn)元。

5、出口退稅減少。出口產(chǎn)品退稅率由13%降至5%，降低了8%，與原退稅率對(duì)照，增加成本4738萬(wàn)元。

6、人民幣升值對(duì)照。20__年1—12月份人民幣兌美元匯率由7。3046降至6。8346，降幅6。88%，與去年同期對(duì)比，降幅達(dá)14。61%，20__年全年與去年同期同口徑增加人民幣升值損失13346萬(wàn)元，占收入的7。50%。

以上六項(xiàng)不利因素合計(jì)比去年同期增加投入42884萬(wàn)元，占銷售收入的24。09%，占當(dāng)期投入投本的29。51%。加上企業(yè)所得稅調(diào)整影響3967萬(wàn)元，合計(jì)影響46851萬(wàn)元。

（二）增利因素

1、增量增收。全年增加銷量7906噸，平均噸收入12152元，共計(jì)增加收入9607萬(wàn)元，占總收入的5。39%。

2、增價(jià)增收。全年產(chǎn)品銷售價(jià)格12152元/噸，比去年同期的9743元/噸，平均每噸增加2409元，全年共銷售各類產(chǎn)品146484噸，合計(jì)增價(jià)增收33176萬(wàn)元，占銷售收入的18。64%。

合計(jì)增加收入42783萬(wàn)元，占銷售收入的24。04%。

（三）綜合分析

20__年通過(guò)增產(chǎn)增收、增價(jià)增收共取得效益42783萬(wàn)元，占銷售收入的24。04%，克服原材料漲價(jià)、人民幣升值、出口退稅率減少等不利因素增加投入46851萬(wàn)元，占銷售收入的26。32%，兩項(xiàng)相抵后凈影響4068萬(wàn)元。

三、主要工作回顧總結(jié)

（一）把握形勢(shì)，未雨綢繆，產(chǎn)銷平衡 根據(jù)年初原材料價(jià)格上漲勢(shì)不可擋、人民幣升值加快、出口退稅減少的不利形勢(shì)，我們認(rèn)真調(diào)整了經(jīng)營(yíng)策略。

1、抓好銷售龍頭。

開拓占領(lǐng)高端市場(chǎng)，鞏固發(fā)展中端市場(chǎng)，完善健全低端市場(chǎng)。一是擴(kuò)大合作。通過(guò)友好溝通、坦城交流，擴(kuò)大了與as的合作領(lǐng)域。在原有產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，增加了溝槽類管件，全年銷售額 1950 萬(wàn)美元。阿聯(lián)酋客戶fire是增長(zhǎng)量最大的一個(gè)客戶，增加了341萬(wàn)美元，1590噸，其主要產(chǎn)品為溝槽管件和球鐵螺紋管件。墨西哥市場(chǎng)的cifunsa和southland訂單量增長(zhǎng)迅速，同比分別增加了290萬(wàn)美元、140噸和192萬(wàn)美元、315噸，成為今年瑪鋼管件單一產(chǎn)品訂購(gòu)量最大的兩個(gè)客戶。以色列modgal 經(jīng)過(guò)多年磨合，在成功合作了瑪鋼管件后，擴(kuò)大了溝槽管件采購(gòu)量，增長(zhǎng)100 萬(wàn)美元，149噸。積極開發(fā)客戶。國(guó)外新增客戶26個(gè)，主要分布在中南美、東歐、中東、澳大利亞、歐洲、日本等市場(chǎng)，新增客戶采購(gòu)量900萬(wàn)美元。其中澳大利亞的onesteel是當(dāng)?shù)刈畲蟮臏喜酃芗?jīng)銷商，羅馬尼亞的romstal是本國(guó)最大的管件經(jīng)銷商。國(guó)內(nèi)總代理發(fā)展到52家，開發(fā)新市場(chǎng)17個(gè)，新增大客戶22家，增加銷售額2400多萬(wàn)元。遵照同舟共濟(jì)、合作雙贏原則，適時(shí)漲價(jià)。我們結(jié)合市場(chǎng)承受能力，在保證不丟失客戶的前提下，國(guó)外先后分市場(chǎng)、分客戶、分產(chǎn)品提了12次價(jià)格。 2月份對(duì)除美國(guó)、加拿大外的客戶及市場(chǎng)提價(jià)10%，3月1日全部產(chǎn)品及市場(chǎng)提價(jià)10%，5月9日提價(jià)10%。國(guó)內(nèi)銷售瑪鋼管件和溝槽產(chǎn)品分別于2月26日、3月4日和5月6日分別提價(jià)5%，增加銷售收入2563萬(wàn)元。

2、抓好供應(yīng)環(huán)節(jié)。

供應(yīng)如何為企業(yè)掙錢？保證供應(yīng)，質(zhì)量好，買的賤。關(guān)鍵是擴(kuò)大采購(gòu)渠道，建立合理庫(kù)存。 奧運(yùn)會(huì)之前，原材料價(jià)格大漲，國(guó)家能源大勢(shì)趨緊，我們的產(chǎn)品又是高耗能，雖然是買方市場(chǎng)，但是有錢買不著東西并不稀罕。既要保證供應(yīng)不停產(chǎn)，又要保證質(zhì)量少花錢，這就對(duì)供應(yīng)工作提出了新要求。供應(yīng)部門轉(zhuǎn)變工作思路，加大廢鋼采購(gòu)力度，專門成立了廢鋼一、二科專職負(fù)責(zé)廢鋼采購(gòu)。企管辦分別對(duì)其制定定額考核，兩科長(zhǎng)對(duì)本科人員的采購(gòu)工作負(fù)責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)獎(jiǎng)罰，對(duì)其購(gòu)進(jìn)量每周進(jìn)行考核并通報(bào)。兩科人員之間開展競(jìng)爭(zhēng)競(jìng)賽，打破原有供應(yīng)商渠道，走出去，利用公司外地客戶運(yùn)補(bǔ)政策，積極發(fā)展新客戶特別是外地客戶，增加進(jìn)貨量。價(jià)格變化以價(jià)格漲落趨勢(shì)為依據(jù)，以庫(kù)存量多少?zèng)Q定漲跌幅度，充分利用價(jià)格杠桿作用，在保證進(jìn)貨量不減少的前提下，降低采購(gòu)成本。

奧運(yùn)會(huì)之后，形勢(shì)逆轉(zhuǎn)，原材料價(jià)格大跌，我們控制采購(gòu)，限制庫(kù)存。大批量物資庫(kù)存限量由一、二、三個(gè)月改為10、20、30天，小批量采購(gòu)用多少購(gòu)多少，決不能超購(gòu)，隨用隨購(gòu)。嚴(yán)密注視市場(chǎng)價(jià)格形勢(shì)。少花一分是一分，便宜一分是一分。同時(shí)，擴(kuò)大貨源，上南下北，奔東跑西，對(duì)大宗物資供應(yīng)商，采取直接到廠家，面對(duì)面洽談，達(dá)成意向，穩(wěn)定渠道，確保合理庫(kù)存，有增無(wú)減，有備無(wú)患。既抓大供應(yīng)商，又抓小供應(yīng)商。貨比三家，保證質(zhì)量，服務(wù)至上。尋求差異，擴(kuò)大信息來(lái)源，保持信息暢通，了解行情，掌握主動(dòng)權(quán)。在一天一個(gè)價(jià)的嚴(yán)峻供應(yīng)形勢(shì)面前，靈活機(jī)動(dòng)，看準(zhǔn)了的就集中購(gòu)進(jìn)一宗，拿不準(zhǔn)的就放緩一下。

3、抓好產(chǎn)銷平衡。

一是四化建設(shè)見(jiàn)成效。圍繞職工隊(duì)伍四化建設(shè)，制定了“關(guān)于職工長(zhǎng)期完不成生產(chǎn)任務(wù)考核”的系列規(guī)定。對(duì)于新進(jìn)廠學(xué)員，重點(diǎn)幫教，經(jīng)培訓(xùn)3個(gè)月不能頂崗或完不成生產(chǎn)定額的，予以解除勞動(dòng)合同;對(duì)于非學(xué)員職工，重點(diǎn)幫扶、轉(zhuǎn)崗;對(duì)于職工最低收入保障，根據(jù)不同車間、不同工序制定了不同的標(biāo)準(zhǔn)，要求車間嚴(yán)格執(zhí)行;對(duì)于誤工索賠，明確了什么情況下索賠、索賠的標(biāo)準(zhǔn)和索賠的程序，具有很強(qiáng)的可操作性。同時(shí)加強(qiáng)監(jiān)督檢查。四化建設(shè)使職工隊(duì)伍得到優(yōu)化。

二是崗位練兵提素質(zhì)。全年全員開展了崗位練兵。哪里薄弱哪里就是重點(diǎn)。讓員工弄明白自己所干產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程，熟能生快，減少失誤。黨委、工會(huì)根據(jù)技術(shù)檢驗(yàn)科提報(bào)標(biāo)準(zhǔn)，到崗位練兵車間進(jìn)行監(jiān)督、考核、獎(jiǎng)懲。對(duì)判定合格的人員，當(dāng)場(chǎng)發(fā)放現(xiàn)金5元;對(duì)判定不合格人員，每人第一次罰款1元，以后每次順加1元，當(dāng)場(chǎng)兌現(xiàn)?？己瞬缓细翊螖?shù)占總次數(shù)60%以上的，視為不勝任工作，調(diào)離崗位、自找工作或解除勞動(dòng)合同。練兵課目主要是大路邊上的、普遍的、效率慢的、客戶反映多的、經(jīng)常出問(wèn)題的。實(shí)踐證明，崗位練兵是一項(xiàng)適合公司特點(diǎn)的創(chuàng)新，是培訓(xùn)員工的好形式、好載體。在崗位練兵的基礎(chǔ)上，舉行了技術(shù)大比武，有64名選手被授予20__年度優(yōu)秀技術(shù)能手。

三是流程再造上水平。我們之所以流程再造，是因?yàn)槲覀円?guī)模太大了，發(fā)展太快了，管理鞭長(zhǎng)莫及。只有流程再造，實(shí)行專業(yè)化生產(chǎn)，分工明細(xì)，職責(zé)清晰，才能使復(fù)雜的事情簡(jiǎn)單化。流程再造的關(guān)鍵：是實(shí)現(xiàn)兩平行一平衡，兩一次一簡(jiǎn)單。流程再造的根本：認(rèn)識(shí)、明白流程、規(guī)程和考核制度的含義，寫好流程、規(guī)程、考核制度，執(zhí)行好流程、規(guī)程、考核制度。流程再造的宗旨：解決好訂單拖期、商標(biāo)混淆、數(shù)量不清、重復(fù)勞動(dòng)、干部精力。流程再造的目的：實(shí)現(xiàn)三個(gè)確保：確保數(shù)量準(zhǔn)確，確保質(zhì)量合格，確保按期發(fā)貨。流程再造，效果明顯。效率提高了，強(qiáng)度降低了，混標(biāo)減少了，交貨及時(shí)了。要總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，20__年重點(diǎn)鋪開，確保減員增效的大突破。四是均衡生產(chǎn)應(yīng)危機(jī)。金融危機(jī)的暴發(fā)，使我們的生產(chǎn)訂單急劇減少。我們要求生產(chǎn)方面，嚴(yán)格計(jì)劃生產(chǎn)，均衡生產(chǎn)，盤活庫(kù)存。內(nèi)銷庫(kù)存以不超過(guò)一個(gè)月的銷量為基準(zhǔn)，出口訂單嚴(yán)格以銷定產(chǎn)，力爭(zhēng)產(chǎn)供銷的平衡。減員瘦身，縮短工時(shí)，任務(wù)不足的，適當(dāng)安排員工輪休。減員問(wèn)題，我們提出了多年，但真正的減員，執(zhí)行的并不到位。__年我們上砂模架時(shí)曾預(yù)測(cè)：每上一條砂模架，就要減員150—200人，否則就要增產(chǎn)1—2萬(wàn)噸。