- 目錄
有哪些制度
整改報告制度是企業(yè)管理中不可或缺的一環(huán)，它涉及到企業(yè)內(nèi)部的各個環(huán)節(jié)，包括但不限于以下幾個方面：
1. 運營效率：檢查流程是否順暢，是否存在低效或冗余環(huán)節(jié)。
2. 法規(guī)合規(guī)：確保企業(yè)的運營符合法律法規(guī)要求，避免潛在風險。
3. 質(zhì)量管理：針對產(chǎn)品質(zhì)量或服務質(zhì)量進行審查，找出改進點。
4. 安全生產(chǎn)：排查安全隱患，提升安全生產(chǎn)標準。
5. 人力資源：審視招聘、培訓、考核等流程，優(yōu)化人力資源配置。
內(nèi)容是什么
整改報告的內(nèi)容應詳實具體，包括以下幾個關鍵部分：
1. 整改背景：闡述發(fā)現(xiàn)問題的原因，可能是內(nèi)部審計、外部監(jiān)管或客戶反饋等。
2. 問題描述：清晰列出存在的問題，包括具體表現(xiàn)、影響范圍和嚴重程度。
3. 整改措施：提出針對性的解決方案，并預計實施效果。
4. 責任分配：明確各部門和個人的責任，確保整改任務的落實。
5. 時間表：設定整改完成的時間節(jié)點，以便跟蹤進度。
6. 預期成果：預期整改后將帶來的改善，如提高效率、降低成本或增強客戶滿意度。
注意事項
在執(zhí)行整改報告制度時，需注意以下幾點：
1. 客觀公正：分析問題時應保持客觀，避免個人偏見影響判斷。
2. 及時溝通：與相關部門和人員充分溝通，確保整改措施的可行性和接受度。
3. 持續(xù)跟進：整改不是一次性任務，需持續(xù)監(jiān)控效果并適時調(diào)整策略。
4. 文檔記錄：完整記錄整改過程，便于日后參考和審計。
5. 培訓教育：對于制度漏洞，要通過培訓提高員工的認識和執(zhí)行能力。
6. 透明公開：在適當范圍內(nèi)，公開整改信息，增加組織的透明度和信任度。
整改報告制度的建立和執(zhí)行，旨在促進企業(yè)自我完善，提高整體運營效能。管理者應重視這一過程，確保其有效落地，為企業(yè)的長期發(fā)展奠定堅實基礎。
整改報告制度范文
第1篇 現(xiàn)場安全檢查事故隱患報告監(jiān)控整改制度
為了認真貫徹執(zhí)行“安全第一,預防為主,綜合治理”的方針,確保安全生產(chǎn)順利進行,落實安全責任制,實現(xiàn)安全管理目標,按國家的安全生產(chǎn)相關規(guī)定,結(jié)合本公司的實際情況制定本制度。
1、公司要組織經(jīng)常性的安全大檢查,特別是節(jié)假日前后、雨季及特殊情況時加強檢查力度。
2、各車間(采場)每月進行兩次定期安全檢查。
3、各車間(采場)每天上班預先檢查職工是否正確使用個人防護用品,是否違章上崗。發(fā)現(xiàn)有違章上崗現(xiàn)象必須堅決制止。
4、各車間(采場)每天班前、班間、班后須對各作業(yè)崗位進行檢查,對發(fā)現(xiàn)的違章作業(yè)及時制止,重大問題及時上報。
5、對檢查出的隱患必須有記錄,重大隱患須有報告、整改方案,做到“三定”即定人、定時、定措施進行整改,要明確整改責任人,整改督辦人,必須有整改回復書,驗收記錄簽字;對一時不能整改的隱患必須進行監(jiān)控,并提出有效的防范措施,報上級處理,情況危急的及時撤除現(xiàn)場人員。
6、各車間(采場)須認真,細致做好各項安全檢查記錄。各類安全檢查資料必須分類裝訂成冊存檔備案。
7、事故隱患及整改情況需建立臺帳。
第2篇 安全檢查、事故隱患報告、監(jiān)控和整改制度
為了認真貫徹執(zhí)行“安全第一，預防為主、綜合治理”的方針，確保生產(chǎn)安全順利的進行，按國家安全生產(chǎn)的有關規(guī)定。結(jié)合實際情況制定本制度。
第一條 企業(yè)應組織經(jīng)常性的安全生產(chǎn)檢查活動，特別是節(jié)假日前后，雨季及特殊情況出現(xiàn)后應加強檢查力度。
第二條 各工區(qū)、車間每月應組織兩次以上安全檢查。
第三條 班組每天上班前應檢查員工是否正確使用勞動防護用品，是否違章上崗，有違章的必須堅決制止。
第四條 班組每天班前、班中、班后對各作業(yè)崗位進行檢查，對違章作業(yè)及時制止，重大問題及時上報。
第五條 對查出的隱患必須有記錄，重大隱患必須及時上報，有整改方案，做到“三定”，即定時、定人、定措施進行整改，明確整改責任人、督辦人，必須有整改回復書、驗收記錄簽字；對一時不能整改的及時進行監(jiān)控并提出有效的防范措施，報上級處理，情況危急時應立即撤出現(xiàn)場人員。
第六條 企業(yè)、班組應認真、細致做好隱患整改工作。
第3篇 關于“三會一課”等黨內(nèi)制度落實情況整改報告
按照區(qū)委組織部《關于“三會一課”等黨內(nèi)制度落實情況的督查通報》要求，中心黨委對中心“三會一課”等黨內(nèi)制度落實情況進行了自查自糾，尤其著重查看了各支部的“黨支部工作手冊”、黨員發(fā)展存檔資料、黨費收繳記錄等，現(xiàn)將有關情況報告如下：
一、落實情況
（一）嚴格落實“三會一課”和主題黨日制度。中心制定學習討論配檔表，并根據(jù)上級的最新要求適時調(diào)整學習討論內(nèi)容。按期召開支部黨員大會、支部委員會，開展主題黨日，每次參會黨員均達到規(guī)定人數(shù)，內(nèi)容議題符合上級學習要求，并按規(guī)定組織講黨課。每次活動均做到及時簽到、記錄、上傳影像資料。
（二）按時召開民主生活會、組織生活會。中心嚴格執(zhí)行《通知》要求和有關政策規(guī)定，扎實做好各個環(huán)節(jié)的工作。嚴格按照文件要求查找梳理存在的突出問題，緊密聯(lián)系本單位實際，對照形式主義、官僚主義10 種新表現(xiàn)，逐一對照查擺問題不足，深入具體地進行黨性分析，認真起草領導班子對照檢查材料和個人發(fā)言提綱。中心按規(guī)定向衛(wèi)計局黨工委上報召開組織生活會的時間，由上級分管領導參會。民主生活會上，班子成員要對上年度民主生活會整改措施落實情況逐項作出報告，對個人、家庭、親屬重大事項如實作出報告，對巡視反饋、接受組織約談函詢等情況逐一作出檢查或說明。領導班子成員之間互相談心談話并展開深刻的批評與自我批評。組織生活會上，領導以普通黨員的身份參與其中，嚴肅認真開展批評和自我批評。每名黨員對照《通知》要求查擺問題，緊密聯(lián)系思想工作實際，深刻剖析原因，明確整改方向。組織生活會召開后，中心各黨支部及時通報班子整改情況，督促黨員定期報告兌現(xiàn)承諾情況；對整改不力的，及時進行批評糾正，必要時采取組織措施。
（三）按時開展民主評議黨員。中心于每年的年底前都嚴格按照民主評議黨員制度對黨員進行民主測評，組織單位全體黨員和群眾對黨員展開評議和無記名投票，統(tǒng)票結(jié)束后對評議結(jié)果進行公示，并留存影像資料。
（四）發(fā)展黨員和黨員管理工作情況。按照《中國**黨發(fā)展黨員工作細則》和《芝罘區(qū)發(fā)展黨員工作操作規(guī)程（試行）》相關規(guī)定和“控制總量、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、提高質(zhì)量、發(fā)揮作用”的要求，認真做好黨員發(fā)展工作。中心認真履行發(fā)展黨員程序，著重做好公推直選、量化淘汰、票決發(fā)展、吸收預備黨員、預備黨員轉(zhuǎn)正等環(huán)節(jié)的監(jiān)督指導，確保發(fā)展黨員工作的制度化、規(guī)范化。建立完善責任追究機制，堅持誰培養(yǎng)誰負責、誰考察誰負責、誰審批誰負責，每個環(huán)節(jié)都要數(shù)據(jù)留痕，哪個環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，就倒查哪個環(huán)節(jié)，對責任事實清楚的，一律追究責任。
（五）黨費收繳、使用和管理情況。中心所有黨員均能逐月按時自愿足額繳納黨費，且所收黨費均全部及時上繳上級黨工委。在黨費收繳方面，指定專人負責黨費管理，嚴格履行收繳黨費手續(xù)，做到黨員交納黨費有登記，支部收繳黨費有花名冊和收據(jù)。在黨費使用方面，針對前期下?lián)艿狞h費，中心始終嚴格執(zhí)行下?lián)茳h費作為黨員教育經(jīng)費的補充，在合理范圍內(nèi)使用黨費。同時認真做好黨費收繳和管理情況的歸檔工作，在日常工作中，堅持把黨員繳納黨費的數(shù)額標準、黨費收繳的原始收據(jù)、記錄等重要內(nèi)容，歸檔整理，以便長期備查。
二、存在的問題：
（一）雖然我中心按照要求開展了“三會一課”、“主題黨日”活動，但是活動形式相對單一；支部工作手冊存在部分會議記錄內(nèi)容少的情況。
（二）發(fā)展黨員的工作主動性有待提高，在發(fā)展對象的選擇、教育培訓內(nèi)容的更新和管理方式的創(chuàng)新等方面，有一定的坐等思想，與青年干部的面對面的接觸溝通較少，導致部分信息掌握的并不準確全面。
（三）雖然我中心在黨費的收繳過程中做到了認真嚴謹，但也存在著一些不容忽視的問題。主要表現(xiàn)在：個別黨員對黨費的收繳雖然認識比較明確，也沒有拖欠黨費的行為，但有時因為忙于業(yè)務工作，未能按時、主動上繳黨費，還存在催繳的現(xiàn)象。
三、整改措施：
（一）充分認識落實好“三會一課”制度的重要意義
“三會一課”是黨的組織生活的基本制度，是黨的基層組織應該長期堅持的重要制度，是加強黨員日常管理的主要途徑。在“兩學一做”常態(tài)化學習教育中自覺執(zhí)行“三會一課”制度，是整改落實，改進作風的有力抓手，中心黨委要在這次整改工作中高度認識中心黨支部在中央從嚴治黨全面推進基層黨建扎實開展的大背景下，連最起碼的黨內(nèi)組織生活制度都沒有落實到位，不認真、不規(guī)范等問題的嚴重性，認真學習貫徹十九大精神，全面從嚴治黨，進一步強化中心各黨支部的規(guī)矩意識和執(zhí)行意識，增強全體黨員的黨性意識、接受組織監(jiān)督、密切黨群關系，發(fā)揮模范先鋒作用。
（二）加強完善“三會一課”等黨內(nèi)制度的具體要求
1.明確職責任務。把落實“三會一課”等黨內(nèi)制度，嚴格黨的組織生活，作為全面從嚴治黨的重要基礎，納入中心黨建工作責任制，列入重要議事日程，進一步明確“三會一課”、“主題黨日”、“組織生活會”等基本內(nèi)容、主要職責和實現(xiàn)要求，切實做到落地生根。
2.強化責任落實。認真落實中心黨委班子分工負責制和黨員中心領導聯(lián)系支部制度，靠實每位黨員中心領導對所聯(lián)系支部的“三會一課”等黨內(nèi)制度落實情況的領導和監(jiān)督責任。
3.嚴格制度執(zhí)行。中心黨委指導各黨支部認真制定“三會一課”等活動計劃，明確每次活動的負責人、時間、地點、內(nèi)容，嚴格落實考勤制度，從嚴組織實施，切實增強各項制度的嚴肅性。
4.加強教育培訓。強化對中心黨務工作人員的教育培訓。一是組織中心黨務工作人員和各支部書記向“三會一課”制度落實好的單位進行學習取經(jīng)，進一步明確自身存在的差距，借鑒好的做法，以推動中心黨建工作全面進步、全面過硬。二是舉辦中心黨支部書記、支委培訓班，對做好黨務工作有關的“三會一課”、黨費收繳、黨員培養(yǎng)發(fā)展、組織生活會等方面的黨建業(yè)務知識、程序規(guī)范、方法步驟進行系統(tǒng)培訓，強化思想認識，明確整改任務，改進工作方法，提高工作能力，落實整改措施。
5、創(chuàng)新活動形式。一是各黨支部結(jié)合所轄科室工作實際，堅持與時俱進、開拓創(chuàng)新，積極探尋開展“三會一課”、“主題黨日”的切入點，把開展“三會一課”、“主題黨日”等活動的主題與傳承革命精神、不忘初心 牢記使命，開展便民服務、創(chuàng)建學習型、服務型黨組織等有機結(jié)合起來，使“三會一課”、“主題黨日”活動生動活潑、富有成效。二是通過認真落實支部書記述黨建、黨員民主評議、組織黨員學習交流研討、創(chuàng)建黨員先鋒示范崗以學促做、開展支部主題黨日活動、培養(yǎng)入黨積極分子發(fā)展新黨員等工作，確?！叭龝徽n”等黨內(nèi)制度的落實。
6、加強督查指導。一是中心黨委成立督查指導工作組，采取每月集中督查、平時隨機抽查等方式對中心各支部“三會一課”等黨內(nèi)制度落實情況進行督查指導，并將此項工作作為年終黨支部工作目標考核的重要依據(jù)。二是突出“三會一課”等黨內(nèi)制度的政治性、正能量，嚴禁黨組織活動低俗化、娛樂化。三是重點督查“黨支部工作手冊”的次數(shù)、頻率、質(zhì)量是否達到規(guī)定要求，“黨支部工作手冊”的記錄是否規(guī)范、詳實，以有力推進“三會一課”等黨內(nèi)制度的落實。
第4篇 安全監(jiān)理隱患整改與報告制度
1、凡安全行為和實物安全存在的問題和隱患，相關責任主體（不僅僅是施工單位）均必須進行整改，重大安全隱患必須按“三定”（定方案、定人員、定時間）原則落實整改。
2、項目總監(jiān)應視具體情況采用《監(jiān)理工作聯(lián)系單》或《安全隱患整改通知單》或《暫時停工施工通知書》方式責成有關責任主體整改。需注意的是，《監(jiān)理工作聯(lián)系單》一般僅針對建設單位；有時也可用于針對某些施工單位的公司本部，除此以外，均應采用上述另外二種方式。
3、項目監(jiān)理機構(gòu)在責成施工單位對存在的安全隱患進行整改時，必須力戒：書面指令發(fā)出后就“萬事大吉”的工作方式。還必須對整改落實情況進行跟蹤、復查！確認整改符合要求后方能予以簽認或同意復工。
4、當施工單位拒絕整改或者拒絕停工整改而繼續(xù)施工時，項目總監(jiān)應及時報告建設單位并連同有關證據(jù)材料一并快報安監(jiān)機構(gòu)處理。
5、上述過程均應在監(jiān)理日記上記錄。
6、凡在監(jiān)項目自開工至竣工驗收通過止的全過程，均應在次月五日前向安監(jiān)機構(gòu)按時報送上月《施工安全監(jiān)理報告》。報告的編寫應符合有關要求并力求全面地反映在監(jiān)項目當月安全與文明施工的實際情況。
第5篇 事故隱患排查整改報告制度
為了認真貫徹“安全第一、預防為主”的方針,全面落實安全生產(chǎn)責任制,強化安全基礎工作,及時準確排查事故隱患,防止各類事故的發(fā)生,營造一個良好的安全生產(chǎn)環(huán)境,實現(xiàn)安全生產(chǎn),經(jīng)研究決定,特制定如下事故隱患排查制度。
一、各單位要把事故隱患排查工作納入安全工作的重要日程,要成立事故隱患排查領導小組,主要領導要親自抓,分管領導要全面抓,其它領導要配合抓,黨政工團一起抓,把事故隱患消滅在萌芽之中。
二、各單位要制定事故隱患排查制度規(guī)劃,要從實際出發(fā),制度要嚴格,規(guī)劃要細,組織領導要強,整改措施要實,檢查驗收要嚴,達到的效果要好。
三、各單位要堅持“五日一檢”,一班一查的原則,堅持經(jīng)常性、制度化,使大隱患不過天,小隱患不過班。每天生產(chǎn)會必須平衡隱患的處理情況,不能推,不能遷就,確保事故隱患排查整改的時效性。
四、各單位排查出的隱患,要實行a、b、c分級管理,段隊解決不了的報井區(qū),井區(qū)解決不了的報礦,礦解決不了的報公司,逐級匯報。隱患不處理完不許生產(chǎn)。
五、各單位排查出的隱患要登記造冊,要做到“五落實”即:落實時間、落實項目、落實措施、落實負責人、落實結(jié)果并跟蹤復查。
六、在通風、瓦斯、煤塵、火災、頂板、機電、運輸、水害和其它方面發(fā)生重大事故隱患時,應立即向礦匯報,并有權停止作業(yè),撤出人員,并按規(guī)定采取措施進行處理,按要求部署人員進行監(jiān)控、防止事故隱患擴大。
七、各單位要堅持不安全不生產(chǎn)的原則。對本單位作業(yè)現(xiàn)場存在的重大隱患,要制定切實可行的防范措施,對無防范和整改措施的予以停產(chǎn)整頓,并嚴肅追究責任,嚴肅處理。
八、各單位要在事故隱患排查和整改上下功夫,及時召開安全辦公會議和專業(yè)會,對各類重大隱患要及時研究有效的防范措施和解決辦法,使隱患排查工作落到實處。
九、各單位要對事故隱患排查和整改情況,定期以書面報告的形式向上級匯報。
第6篇 現(xiàn)場安全檢查、事故隱患報告、監(jiān)控和整改制度
為了認真貫徹執(zhí)行“安全第一，預防為主，綜合治理”的方針，確保安全生產(chǎn)順利進行，落實安全責任制，實現(xiàn)安全管理目標，按國家的安全生產(chǎn)相關規(guī)定，結(jié)合本公司的實際情況制定本制度。
1、公司要組織經(jīng)常性的安全大檢查，特別是節(jié)假日前后、雨季及特殊情況時加強檢查力度。
2、各車間（采場）每月進行兩次定期安全檢查。
3、各車間（采場）每天上班預先檢查職工是否正確使用個人防護用品，是否違章上崗。發(fā)現(xiàn)有違章上崗現(xiàn)象必須堅決制止。
4、各車間（采場）每天班前、班間、班后須對各作業(yè)崗位進行檢查，對發(fā)現(xiàn)的違章作業(yè)及時制止，重大問題及時上報。
5、對檢查出的隱患必須有記錄，重大隱患須有報告、整改方案，做到“三定”即定人、定時、定措施進行整改，要明確整改責任人，整改督辦人，必須有整改回復書，驗收記錄簽字；對一時不能整改的隱患必須進行監(jiān)控，并提出有效的防范措施，報上級處理，情況危急的及時撤除現(xiàn)場人員。
6、各車間（采場）須認真，細致做好各項安全檢查記錄。各類安全檢查資料必須分類裝訂成冊存檔備案。
7、事故隱患及整改情況需建立臺帳。
第7篇 安全檢查事故隱患報告監(jiān)控整改制度
為了認真貫徹執(zhí)行“安全第一,預防為主、綜合治理”的方針,確保生產(chǎn)安全順利的進行,按國家安全生產(chǎn)的有關規(guī)定。結(jié)合實際情況制定本制度。
第一條 企業(yè)應組織經(jīng)常性的安全生產(chǎn)檢查活動,特別是節(jié)假日前后,雨季及特殊情況出現(xiàn)后應加強檢查力度。
第二條 各工區(qū)、車間每月應組織兩次以上安全檢查。
第三條 班組每天上班前應檢查員工是否正確使用勞動防護用品,是否違章上崗,有違章的必須堅決制止。
第四條 班組每天班前、班中、班后對各作業(yè)崗位進行檢查,對違章作業(yè)及時制止,重大問題及時上報。
第五條 對查出的隱患必須有記錄,重大隱患必須及時上報,有整改方案,做到“三定”,即定時、定人、定措施進行整改,明確整改責任人、督辦人,必須有整改回復書、驗收記錄簽字;對一時不能整改的及時進行監(jiān)控并提出有效的防范措施,報上級處理,情況危急時應立即撤出現(xiàn)場人員。
第六條 企業(yè)、班組應認真、細致做好隱患整改工作。
第8篇 學校安全整改報告制度
為了貫徹“安全第一，預防為主”的安全方針，切實把預防工作和安全隱患排查整改制度落到實處，強化崗位安全責任，確保學校師生人身安全和財產(chǎn)安全，特制定本制度。
1、學校校長為本單位安全第一責任人，學校校委會成員對學校安全負直接責任，每一位教職員工全面落實崗位職責中的安全責任，確保教育教學活動和廣大師生的生命和財產(chǎn)安全。
2、學校建立安全隱患整改工作領導小組，由校長任組長，全體學校 校委員會成員任成員，負責學校校園的安全排查、整改。學校的每一位教職工均有發(fā)現(xiàn)、報告和處置（能力范圍內(nèi)）安全隱患的義務。
3、加大安全隱患排查整改力度，建立校園安全隱患臺帳，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，責任到人，確保師生生命安全。在整改期限內(nèi)未落實的，經(jīng)校務會研究決定，追究相關責任人的責任。對于因排查整改不及時，造成重大安全事故的責任人，將按有關法律進行嚴肅處理。
4、隱患排查做到一周一小查，一月一大查，將安全排查和整改工作進行總結(jié)和匯報。重大安全隱患應設立警示牌，畫出明顯警戒線，制定整改措施，落實整改責任人，確定整改時間。
5、重大的安全隱患要及時報告，爭取上級領導的幫助解決。
6、對不能當場整改的隱患，要及時提出整改方案，確定整改措施，落實專人督促檢查，追蹤落實整改情況。
7、因安全隱患排查整改不到位，造成安全事故的要根據(jù)制度規(guī)定追究責任。
第9篇 學校安全整改報告制度范本
為了貫徹“安全第一,預防為主”的安全方針,切實把預防工作和安全隱患排查整改制度落到實處,強化崗位安全責任,確保學校師生人身安全和財產(chǎn)安全,特制定本制度。
1、學校校長為本單位安全第一責任人,學校校委會成員對學校安全負直接責任,每一位教職員工全面落實崗位職責中的安全責任,確保教育教學活動和廣大師生的生命和財產(chǎn)安全。
2、學校建立安全隱患整改工作領導小組,由校長任組長,全體學校 校委員會成員任成員,負責學校校園的安全排查、整改。學校的每一位教職工均有發(fā)現(xiàn)、報告和處置(能力范圍內(nèi))安全隱患的義務。
3、加大安全隱患排查整改力度,建立校園安全隱患臺帳,發(fā)現(xiàn)問題及時整改,責任到人,確保師生生命安全。在整改期限內(nèi)未落實的,經(jīng)校務會研究決定,追究相關責任人的責任。對于因排查整改不及時,造成重大安全事故的責任人,將按有關法律進行嚴肅處理。
4、隱患排查做到一周一小查,一月一大查,將安全排查和整改工作進行總結(jié)和匯報。重大安全隱患應設立警示牌,畫出明顯警戒線,制定整改措施,落實整改責任人,確定整改時間。
5、重大的安全隱患要及時報告,爭取上級領導的幫助解決。
6、對不能當場整改的隱患,要及時提出整改方案,確定整改措施,落實專人督促檢查,追蹤落實整改情況。
7、因安全隱患排查整改不到位,造成安全事故的要根據(jù)制度規(guī)定追究責任。
第10篇 事故隱患排查、整改和報告制度
第一條? 根據(jù)《安全生產(chǎn)法》及《河北國有煤礦事故隱患排查制度實施（細則）的規(guī)定》，為使我公司事故隱患排查工作實現(xiàn)經(jīng)?；?、制度化、規(guī)范化，進一步完善安全管理運行機制，結(jié)合本公司實際，特制定本制度。
第二條? 事故隱患排查責任劃分
經(jīng)理對事故隱患排查全面負責；各分管副經(jīng)理、總工程師對經(jīng)理負責，負責組織分管范圍內(nèi)的事故隱患排查；生產(chǎn)技術部及各基層單位正職對本業(yè)務范圍內(nèi)的事故隱患排查負責。
第三條? 事故隱患的范圍、級別和分級
事故隱患是指：礦井生產(chǎn)現(xiàn)場（包括各生產(chǎn)環(huán)節(jié)）、現(xiàn)場管理、技術管理、裝備設施等達不到上級有關規(guī)定要求或所存在的可能導致事故發(fā)生的不安全因素。
按事故隱患的嚴重程度和解決難易分為a、b、c三級：
a級：難度大，公司解決不了，需由集團公司解決的隱患；
b級：難度較大，區(qū)（部）解決不了，需由公司解決的隱患；
c級：區(qū)（部）必須解決的隱患。
事故隱患的種類分為：頂板、通風、瓦斯、煤塵、機電、運輸、防炮、水災、水害和其它。
第四條? 事故隱患的查找
一、基層區(qū)（部）負責本范圍內(nèi)事故隱患的查找，每月由區(qū)（部）長負責組織一次綜合分析，對查出的隱患由區(qū)（部）建立本單位隱患排查臺帳。
二、職能部門要負責本職范圍內(nèi)事故隱患的查找，對查出的事故隱患及時向事故隱患單位和主管領導反饋。
三、各類安監(jiān)人員（含兼職）負責日常工作范圍的事故隱患查找，并將事故隱患向本單位及隱患單位反饋。
四、分管副經(jīng)理、總工程師對分管范圍內(nèi)的事故隱患每月組織一次檢查和分析，并責成人員將確定的事故隱患填表報安監(jiān)部匯總備案。
在隱患查找過程中一定要認真詳細，如存在的事故隱患沒有查出或查出后隱瞞不報而發(fā)生事故的要追究有關人員的責任。
第五條? 事故隱患的整改和填報
一、各類檢查人員在隱患查找過程中，首先要現(xiàn)場解決事故隱患，對現(xiàn)場確實不能解決的，按隱患排查要求，填寫通知單落實解決。對嚴重危及安全的事故隱患，一定要堅持“三不生產(chǎn)”的原則。
二、對查出的事故隱患屬c級隱患，區(qū)隊應立即安排現(xiàn)場解決或逐步解決，落實到人，每月底要將本單位的隱患處理情況報安監(jiān)部。屬b級隱患的要及時填表報告主管經(jīng)理、總工程師，b級隱患現(xiàn)場不能立即解決的，由經(jīng)理或主管經(jīng)理、總工程師研究制定措施，逐步安排處理，并報安監(jiān)部匯總統(tǒng)計。a級隱患由公司事務會或安全辦公會確定。
三、公司每月要組織一次對現(xiàn)存事故隱患進行清理和落實，事故隱患在整改完畢前，必須每月都報，直到隱患消除。確定需上報的b級隱患，報表內(nèi)容必須齊全，必須有整改時間和具體整改措施。a級隱患要填寫礦井整改意見和實施方案，把需由集團公司解決的事情填寫清楚，然后由經(jīng)理簽字公司蓋章，每月將a、b級隱患報集團公司安監(jiān)局。
四、事故隱患在整改完成后要進行驗收，b、c級隱患由安監(jiān)部安排組織驗收，驗收要認真及時，要有人簽字負責。
五、在隱患沒有消除之前，隱患作業(yè)場所施工單位要制定切實可行的防范措施，報公司主管領導批準，無措施的不得生產(chǎn)。
第六條? 事故隱患的管理
安監(jiān)部負責事故隱患的綜合管理，監(jiān)督檢查事故隱患的整改落實情況，并明確專人負責對查出的隱患進行整理、匯總、建檔備案，同時負責事故隱患的統(tǒng)計和報告。
安監(jiān)部每半年搞一次隱患排查工作總結(jié)，年終搞一次工作總評，對隱患排查工作搞得比較扎實、效果好的單位，要給予一定的獎勵。對在限改時間內(nèi)未及時清除隱患甚至釀成事故的單位和責任人，視隱患和事故輕重按公司《安全生產(chǎn)獎懲條例》進行處罰。
第11篇 安全監(jiān)理隱患整改報告制度
1、凡安全行為和實物安全存在的問題和隱患,相關責任主體(不僅僅是施工單位)均必須進行整改,重大安全隱患必須按“三定”(定方案、定人員、定時間)原則落實整改。
2、項目總監(jiān)應視具體情況采用《監(jiān)理工作聯(lián)系單》或《安全隱患整改通知單》或《暫時停工施工通知書》方式責成有關責任主體整改。需注意的是,《監(jiān)理工作聯(lián)系單》一般僅針對建設單位;有時也可用于針對某些施工單位的公司本部,除此以外,均應采用上述另外二種方式。
3、項目監(jiān)理機構(gòu)在責成施工單位對存在的安全隱患進行整改時,必須力戒:書面指令發(fā)出后就“萬事大吉”的工作方式。還必須對整改落實情況進行跟蹤、復查!確認整改符合要求后方能予以簽認或同意復工。
4、當施工單位拒絕整改或者拒絕停工整改而繼續(xù)施工時,項目總監(jiān)應及時報告建設單位并連同有關證據(jù)材料一并快報安監(jiān)機構(gòu)處理。
5、上述過程均應在監(jiān)理日記上記錄。
6、凡在監(jiān)項目自開工至竣工驗收通過止的全過程,均應在次月五日前向安監(jiān)機構(gòu)按時報送上月《施工安全監(jiān)理報告》。報告的編寫應符合有關要求并力求全面地反映在監(jiān)項目當月安全與文明施工的實際情況。
第12篇 事故隱患報告和整改管理制度
1、目的
為貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，加強對事故隱患的管理，預防重大事故的發(fā)生，結(jié)合分公司實際，特制定本制度。
2、適用范圍
適用于分公司各科室、作業(yè)區(qū)和外協(xié)單位。
3、術語
3.1安全生產(chǎn)事故隱患
（以下簡稱隱患、事故隱患或安全隱患），是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。
在事故隱患的三種表現(xiàn)中，物的危險狀態(tài)是指生產(chǎn)過程或生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的物質(zhì)條件(如材料、工具、設備、設施、成品、半成品)處于危險狀態(tài)，人的不安全行為是指人在工作過程中的操作、指示或其他具體行為不符合安全規(guī)定，管理上的缺陷是指在開展各種生產(chǎn)活動中所必須的各種組織、協(xié)調(diào)等行動存在缺陷。
3.2隱患分級
隱患的分級是以隱患的整改、治理和排除的難度及其影響范圍為標準的，可以分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。
3.3隱患排查
隱患排查是指單位組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術人員和其他相關人員對本單位的事故隱患進行排查，并對排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患信息檔案。
3.4隱患治理
隱患治理就是指消除或控制隱患的活動或過程。對排查出的事故隱患，應當按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責分工實施監(jiān)控治理。對于一般事故隱患，由于其危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后應當由單位負責人或者有關人員立即組織整改。對于重大事故隱患，由單位主要負責人組織制定并實施事故隱患治理方案。
4、控制要求
4.1組織管理
4.1.1分公司對事故隱患統(tǒng)一實行分級自主管理，分類歸口負責，安全部門監(jiān)督原則。各單位都應對所負責區(qū)域從事管理項目以及操作崗位、周圍環(huán)境中存在的事故隱患進行檢查、登記和自主處理。
4.1.2維修型事故隱患是指不受人力、物力、技術條件等因素限制，但通過常規(guī)維修隨機即要整改，整改后及時記錄在班組臺帳及班組活動卡片上，反饋、上報作業(yè)區(qū)。
4.1.3失修型事故隱患是指受人力、物力、技術條件等任一因素限制，但通過常規(guī)維修隨機即可整改的事故隱患。一般由作業(yè)區(qū)組織整改，特殊的由分公司主管部門協(xié)助安排整改。需分公司協(xié)助解決隱患時，所在作業(yè)區(qū)編寫事故隱患報告，并送主管科室和安全管理科備案。
4.1.4缺陷型事故隱患是指現(xiàn)有裝備、設備存在著不能滿足現(xiàn)行安全標準或規(guī)范，以及安全生產(chǎn)的事故隱患。一般由分公司組織整改，特殊的由股份公司主管部門協(xié)調(diào)安排整改。整改后在每月統(tǒng)計表中呈報公司歸口處室和制造部。
4.1.5較大以上事故隱患是指需要股份公司專家組評估，由股份公司組織協(xié)調(diào)安排整改的影響安全生產(chǎn)較大的事故隱患。較大以上事故隱患應成立分公司隱患管理小組，該小組由分公司經(jīng)理負責，應履行以下職責：
4.1.5.1掌握本單位較大以上事故隱患分布，發(fā)生事故的可能性及其程度，負責較大以上事故隱患的現(xiàn)場管理。
4.1.5.2制定應急方案或監(jiān)控措施，并報公司歸口部門備案。
4.1.5.3對有關職工進行安全教育，組織進行事故發(fā)生時應采取緊急措施的模擬演習，必要時應組織救護設施、設備調(diào)配和人員疏散演習。
4.1.5.4隨時掌握事故隱患動態(tài)變化，特別對分公司長期存在的暫時無能力解決的重大隱患要認真落實防范措施。
4.1.5.5保持消防、監(jiān)測、救護等器材和防護用品完好有效。
4.1.6分公司安全部門負責監(jiān)督歸口科室和隱患所在單位，對失修型及以上事故隱患的管理和整改。工會組織監(jiān)督行政對隱患進行認真管理和整改。
4.1.7對各單位尚未查出的隱患，各級部門一經(jīng)查出，對責任單位下發(fā)《隱患整改通知書》，接到《隱患整改通知書》的單位，應立即組織整改，完成后反饋主管科室確認。
4.1.8存在事故隱患的單位，應按照“三定四不推”的原則組織整改，一時難以整改的隱患應制定并采取防范、監(jiān)控措施，同時，及時報告上級主管部門，不得延誤時機造成事故發(fā)生。
4.1.9完成缺陷以上事故隱患的單位，專業(yè)科室應及時報告上級主管部門。
4.1.10凡新查出的隱患，都要做到地點清楚、內(nèi)容清楚、責任單位清楚，以便準確的下達隱患整改通知書，避免相互推諉而拖延整改期限。
4.1.11專業(yè)部門要做好臺帳登記管理和隱患項目的數(shù)據(jù)分析，從而實現(xiàn)科學化的安全管理。整改單位負責人，應對下達的隱患整改質(zhì)量100%的檢查驗收，都必須符合質(zhì)量要求和安全要求并記入有關臺帳。
4.2獎勵和處罰
4.2.1對及時發(fā)現(xiàn)事故隱患、積極整改并有效防止事故的單位和個人應給予表彰和獎勵。
4.2.2對存在較大以上事故隱患，隱瞞不報的單位，除給予通報、批評教育并責令上報外，對該單位給以相應的考核。
4.2.3對事故隱患，未按規(guī)定進行整改，應采取而未采取防范、監(jiān)控的單位和責任人，按分公司《安全生產(chǎn)獎懲制度》的有關條款，進行考核處罰。
4.2.4對事故隱患不及時采取措施導致事故發(fā)生的責任人，按情節(jié)依據(jù)有關規(guī)定給予經(jīng)濟處罰、行政處分直至追究法律責任。
4.2.5對接到分公司《不安全狀態(tài)整改通知書》有條件、有能力整改而沒有及時組織整改，導致事故發(fā)生的主要責任單位領導，按情節(jié)輕重追究責任，依據(jù)有關規(guī)定給予經(jīng)濟處罰、行政處分直至追究法律責任。
4.2.6本制度自頒發(fā)之日起執(zhí)行。由安全管理科負責解釋。
5、文件從屬性
5.1本制度是《績效測量和監(jiān)視管理程序》、《事故、事件、不符合糾正預防措施》的支持性文件；
5.2本制度平行文件：《安全檢查制度》；
5.3本制度下屬文件：《不安全狀態(tài)整改通知書》、《目標和管理方案》。
