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第1篇 enms能源管理體系審核員（注冊/實習(xí)/儲備）工作職責(zé)與職位要求
職位描述：
工作職責(zé)：
1.執(zhí)行公司安排的審核任務(wù)，及時向相關(guān)人員反饋審核工作中出現(xiàn)的各種問題，并積極配合解決問題；
2.在審核工作中堅持審核原則，遵守審核員的行為規(guī)范和公司的各項規(guī)定，注意自己的言行，維護(hù)公司利益和形象；
3.及時完成審核資料的準(zhǔn)備、與客戶在審核前的溝通、督促客戶整改不符合項、根據(jù)認(rèn)證決定工作人員的意見修改和完善審核資料等工作。
4.及時完成公司安排的技術(shù)文件的編制工作；
5.積極參加公司安排的現(xiàn)場見證工作；
6.在審核中了解客戶需求并向相關(guān)部門反饋；
7.積極參加公司安排的有關(guān)培訓(xùn)工作；
8.提供與審核相關(guān)的工作及公司其他各項工作的建議；
9.主動學(xué)習(xí)，持續(xù)提高自身的專業(yè)素質(zhì)和審核技能，為受審核方提供有價值的意見和建議，不斷提升審核工作質(zhì)量。
職位要求：
1.本科及以上學(xué)歷；
2.具備理工科，環(huán)境工程、熱能動力優(yōu)先，二年及以上能源管理或相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)驗；
3.已獲得能源管理體系領(lǐng)域?qū)I(yè)注冊資格；
4.熟悉能源管理的標(biāo)準(zhǔn)，有能源管理體系審核經(jīng)歷；
4.國家管理體系審核員注冊準(zhǔn)則中規(guī)定的各級別審核員應(yīng)具備的知識、技能和個人素質(zhì)；
5.工作適應(yīng)能力強(qiáng)，具備時間管理的概念；
6.尊重和維護(hù)公司的形象、聲譽(yù)和利益；
7.自我激勵，自我完善，具有良好的溝通能力及較強(qiáng)的團(tuán)隊協(xié)作精神；
8.具備計算機(jī)基本操作能力；
9.能滿足經(jīng)常性出差需要。
第2篇 iso20000信息技術(shù)服務(wù)管理體系審核員工作職責(zé)與職位要求
職位描述：
職責(zé)描述：
1.執(zhí)行公司安排的審核任務(wù)，及時向相關(guān)人員反饋審核工作中出現(xiàn)的各種問題，并積極配合解決問題；
2.在審核工作中堅持審核原則，遵守審核員的行為規(guī)范和公司的各項規(guī)定，注意自己的言行，維護(hù)公司利益和形象；
3.及時完成審核資料的準(zhǔn)備、與客戶在審核前的溝通、督促客戶整改不符合項、根據(jù)認(rèn)證決定工作人員的意見修改和完善審核資料等工作；
4.及時完成公司安排的技術(shù)文件的編制工作；
5.積極參加公司安排的現(xiàn)場見證工作；
6.在審核中了解客戶需求并向相關(guān)部門反饋；
7.積極參加公司安排的有關(guān)培訓(xùn)工作；
8.提供與審核相關(guān)的工作及公司其他各項工作的建議；
9.主動學(xué)習(xí)，持續(xù)提高自身的專業(yè)素質(zhì)和審核技能，為受審核方提供有價值的意見和建議，不斷提升審核工作質(zhì)量。
職位要求：
1.本科及以上學(xué)歷；
2.具備信息安全、密碼學(xué)、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、計算機(jī)應(yīng)用、電子信息科學(xué)與技術(shù)、電子信息技術(shù)應(yīng)用、人工智能、計算數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、自動化、通信、電氣等相關(guān)的專業(yè)學(xué)歷；
3.已獲得信息安全領(lǐng)域?qū)I(yè)注冊資格；
4.至少2年與信息安全有關(guān)的管理、技術(shù)研究與開發(fā)服務(wù)、測評、教學(xué)、標(biāo)準(zhǔn)制定等工作；
5.國家管理體系審核員注冊準(zhǔn)則中規(guī)定的各級別審核員應(yīng)具備的知識、技能和個人素質(zhì)；
6.工作適應(yīng)能力強(qiáng)，具備時間管理的概念；
7.尊重和維護(hù)公司的形象、聲譽(yù)和利益；
8.自我激勵，自我完善，具有良好的溝通能力及較強(qiáng)的團(tuán)隊協(xié)作精神；
9.具備計算機(jī)基本操作能力；
10.能滿足經(jīng)常性出差需要。
第3篇 某某物業(yè)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核控制工作程序
某物業(yè)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核控制程序
1.目的
為進(jìn)行公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核,特編制本程序。
2.范圍
2.1本程序規(guī)定了內(nèi)部審核的流程和方法,以驗證質(zhì)量管理體系各項管理活動的符合性和有效性。
2.2本程序適用于對質(zhì)量管理體系范圍內(nèi),各部門管理活動的審核。
3.職責(zé)
3.1管理者代表負(fù)責(zé)審批《內(nèi)部審核計劃》,任命審核組長和審核員,組織內(nèi)部審核,審批內(nèi)審報告。
3.2審核組長負(fù)責(zé)做好審核員的工作分工和審核準(zhǔn)備,組織、開展現(xiàn)場審核,編寫《內(nèi)部審核報告》,并負(fù)責(zé)審核后的跟蹤管理工作。
3.3審核員負(fù)責(zé)編制《內(nèi)部審核檢查表》(以下簡稱'內(nèi)審檢查表'),實施現(xiàn)場審核,確定不合格項并編制《內(nèi)部審核不合格項報告表》,負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施的跟蹤驗證。
3.4被審核部門負(fù)責(zé)配合審核員開展本部門的審核工作。
3.5不合格項責(zé)任部門負(fù)責(zé)對本部門的不合格項制定糾正措施,按期實施整改,并對實施效果負(fù)責(zé)。
4.工作內(nèi)容
4.1審核時間
4.1.1審核一年不少于一次,必要時,管理者代表可根據(jù)需要做出提前內(nèi)審或增加內(nèi)審次數(shù)的決定,如:
4.1.1.1當(dāng)體系發(fā)生變更、相關(guān)職能有較大變化時;
4.1.1.2當(dāng)相關(guān)方對涉及的特殊過程或項目提出要求時;
4.1.1.3當(dāng)服務(wù)過程中發(fā)生人身安全事故、設(shè)備事故時;
4.1.1.4認(rèn)證機(jī)構(gòu)監(jiān)督評審時。
4.1.2當(dāng)提前內(nèi)審或增加內(nèi)審次數(shù)時,全面質(zhì)量管理辦公室應(yīng)提前通知有關(guān)部門。
4.2審核前的準(zhǔn)備
4.2.1組成審核組
4.2.1.1內(nèi)審工作開展前,管理者代表應(yīng)任命審核組長和組員,為審核工作提供組織保證,審核組長和組員應(yīng)分別具備如下資格:
a)組長:持有內(nèi)審員或外審員資格證書,并具有較強(qiáng)獨(dú)立工作能力和協(xié)調(diào)能力;
b)組員:接受過gb/t19001標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)審員或外審員培訓(xùn),并獲得相應(yīng)資格證書。
4.2.1.2審核組組長應(yīng)按組員的專業(yè)特長進(jìn)行分工,審核人員不能審核自己的工作。
4.2.1.3特殊情況下,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn),審核組可吸收專業(yè)技術(shù)人員或觀察員參加。
4.2.2編制《內(nèi)部審核計劃》
4.2.2.1審核組組長負(fù)責(zé)編制《內(nèi)部審核計劃》,《內(nèi)部審核計劃》的內(nèi)容主要有:
a)審核的目的、范圍和依據(jù);
b)審核組成員;
c)受審核部門、審核過程或要素;
d)審核組內(nèi)部交流的時間安排等;
e)審核日期、日程的安排:
在審核前10天,由審核組長召開一次審核小組會議,對《內(nèi)部審核計劃》進(jìn)行討論并明確分工。
4.2.2.2《內(nèi)部審核計劃》經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后,全面質(zhì)量管理辦公室應(yīng)提前五個工作日,向有關(guān)部門發(fā)出內(nèi)部審核通知。
4.2.2.3受審核部門接到計劃后應(yīng)安排有關(guān)人員做好配合和準(zhǔn)備工作,如果對審核項目和日期有異議,應(yīng)提前3個工作日通知審核組,經(jīng)協(xié)商后修訂《內(nèi)部審核計劃》。
4.2.3編制《內(nèi)審檢查表》
4.2.3.1《內(nèi)部審核計劃》發(fā)布后,審核組組長應(yīng)組織審核員對《內(nèi)部審核計劃》進(jìn)行討論,明確審核準(zhǔn)則和審核深度,并編制《內(nèi)審檢查表》。
4.2.3.2《內(nèi)審檢查表》的編制應(yīng)依據(jù):
a)gb/t19001標(biāo)準(zhǔn);
b)適用的法律、法規(guī)和其他要求;
c)體系文件,包括質(zhì)量方針、目標(biāo)(指標(biāo))、管理手冊、程序文件、服務(wù)工作規(guī)范;
d)必要時,從現(xiàn)場收集的相關(guān)信息。
4.2.3.3《內(nèi)審檢查表》應(yīng)在審核實施前送審核組長確認(rèn)。
4.3實施審核
4.3.1首次會議
4.3.1.1首次會議標(biāo)志著現(xiàn)場審核的開始,首次會議由審核組長主持召開,與會者應(yīng)在《內(nèi)部審核會議簽到表》中簽到,參加的人員和部門主要有:
a)最高領(lǐng)導(dǎo)層、管理者代表;
b)受審核部門負(fù)責(zé)人;
c)內(nèi)審組全體成員。
4.3.1.2審核組組長在會議上應(yīng)說明本次審核的目的、范圍、準(zhǔn)則、方法和時間安排,明確配合人員,對《內(nèi)部審核計劃》中的安排做進(jìn)一步確認(rèn),(遇特殊情況時,應(yīng)及時調(diào)整并再次確認(rèn))。
4.3.2獲取審核證據(jù)
4.3.2.1審核員參照《內(nèi)部審核檢查表》中的具體內(nèi)容,對受審核部門進(jìn)行現(xiàn)場檢查,對所涉及的過程和活動,收集、尋找符合或不符合審核準(zhǔn)則的客觀證據(jù),獲取審核證據(jù)的方法主要有:
a)與被審核對象交談;
b)調(diào)閱文件;
c)現(xiàn)場查驗記錄;
d)觀察操作;
e)隨即抽樣等。
4.3.2.2現(xiàn)場審核時,審核員應(yīng):
a)及時作好審核記錄,記錄必須清楚、完整,有可追溯性;
b)發(fā)現(xiàn)問題時,審核員應(yīng)進(jìn)一步調(diào)查清楚,力求客觀公正,并及時給予審核方口頭反饋;
c)當(dāng)證據(jù)不足或不清楚時,審核員應(yīng)一查到底,直到弄清楚為止;
d)做好相應(yīng)的檢查審核記錄,填寫《內(nèi)部審核檢查表》,記錄必須清楚完整。
4.3.3審核情況的總結(jié)、評價
4.3.3.1審核組組長應(yīng)按《內(nèi)部審核計劃》的安排,召集內(nèi)部會議,
對審核情況進(jìn)行溝通和小結(jié)。
4.3.3.2召開末次會議之前,審核組長應(yīng):
a)組織內(nèi)審組成員,根據(jù)記錄的審核證據(jù),對照審核準(zhǔn)則進(jìn)行評價,確定不合格項及其嚴(yán)重性,開出《內(nèi)部審核不合格項報告表》;
b)召開審核組全體會議,進(jìn)一步評價審核結(jié)果;
c)將《內(nèi)部審核不合格項報告表》交受審核部門確認(rèn)。
4.3.3.3審核組組長于內(nèi)審后一周內(nèi)負(fù)責(zé)編寫本次《內(nèi)部審核報告》?！秲?nèi)部審核報告》的內(nèi)容主要有:
a)審核的目的、范圍和依據(jù);
b)審核組成員和受審核部門代表名單;
c)審核日期及審核計劃具體實施情況;
d)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格情況、不合格項目分布情況(《內(nèi)部審核不合格項統(tǒng)計表》)和嚴(yán)重程度;
e)存在的主要問題;
f)體系符合性、有效性結(jié)論;
g)整改及糾正措施驗證的要求等。
4.3.3.4《內(nèi)部審核報告》由管理者代表審核后發(fā)放。
4.3.4末次會議
4.3.4.1末次會議標(biāo)志著現(xiàn)場審核的結(jié)束,末次會議由審核組長主持召開,參加人員原則上可以擴(kuò)大參加首次會議的人員,與會者應(yīng)簽到。
4.3.4.2末次會議的主要內(nèi)容包括:
a)重申審核的目的、范圍、依據(jù)及方法;
b)宣讀主要的《內(nèi)部審核不合格項報告表》;
c)宣讀《內(nèi)部審核報告》,明確責(zé)任部門采取措施的要求及審核員進(jìn)行檢查驗證的要求;
d)發(fā)出《內(nèi)部審核不合格項報告表》給受審部門。
4.4跟蹤、驗證
4.4.1末次會議后,責(zé)任部門應(yīng)對不合格項進(jìn)行整改;
4.4.2根據(jù)《內(nèi)部審核報告》的要求,審核員應(yīng)及時對不合格項的整改過程實施跟蹤、驗證;
4.4.3對不合格項整改過程中涉及多個部門或出現(xiàn)的新問題,審核員應(yīng)及時向?qū)徍私M長或管理者代表反映,及時協(xié)調(diào)解決。
5.相關(guān)文件
無
6.記錄表格
6.1《內(nèi)部審核計劃》(8.2.2-j-01)
6.2《內(nèi)部審核檢查表》(8.2.2-j-02)
6.3《內(nèi)部審核不合格項報告表》(8.2.2-j-03)
第4篇 物業(yè)公司質(zhì)量體系文件管理工作程序
物業(yè)公司質(zhì)量體系文件管理程序
1.0目的
對質(zhì)量管理體系文件予以控制,確保在使用時可獲得有關(guān)版本的適用體系文
件。
2.0適用范圍
適用于公司質(zhì)量管理體系文件的控制。
3.0職責(zé)
3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)對公司質(zhì)量管理體系文件的評審和批準(zhǔn)。
3.2管理者代表負(fù)責(zé)對公司質(zhì)量管理體系文件的總體控制。
3.3辦公室負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件的建立、整理、發(fā)放、使用、保管以及更改控制。
3.4各部門負(fù)責(zé)管理本部門持有的質(zhì)量管理體系文件,并確保體系文件的有效使用。
4.0 過程識別
5.0 行為準(zhǔn)則
a)文件應(yīng)清晰,便于識別,發(fā)布前得到批準(zhǔn);
b)外來文件應(yīng)識別并控制其發(fā)放;
c)使用文件場所都應(yīng)得到相關(guān)文件的有效版本;
d)對作廢文件做出標(biāo)識或隔離,防止非預(yù)期使用;
e)手冊(含程序)發(fā)布或換版時應(yīng)先評審、批準(zhǔn)后發(fā)布;
f)文件現(xiàn)行及更改狀態(tài)確?？勺R別.
6.0 程序
6.1 文件分類
6.1.1 質(zhì)量管理體系文件包含手冊、管理制度、技術(shù)文件、質(zhì)量記錄表式等由辦公室負(fù)責(zé)組織編寫、修改和管理;
6.1.2 行政管理文件包括外來文件和本公司文件由辦公室報批并控制分發(fā).
6.2 文件編目及標(biāo)識
6.2.1 為確保文件的唯一性,公司做出規(guī)定:
a)質(zhì)量手冊:鄭州-y_-2002表示:××市××公司質(zhì)量手冊20__年版.每頁a-0表示a版第0次修改.
b)質(zhì)量記錄:jl-8.3-01表示質(zhì)量手冊中第8.3不合格的控制要素中第一個記錄.
6.3 文件控制
-編制文件應(yīng)收集企業(yè)背景資料并按iso9000系列標(biāo)準(zhǔn)要求編審;
-所有支持體系過程的文件發(fā)布前得到批準(zhǔn),確保適應(yīng)性;
-文件發(fā)放由主管部門登記編號并用分發(fā)/回收記錄控制發(fā)放;
-文件印制或復(fù)印應(yīng)確保清晰、易于辨別,并注明其版本或修訂狀態(tài);
-手冊管理執(zhí)行質(zhì)量手冊管理規(guī)定;
-主管部門擬列文件總清單,便于檢索和控制文件有效性;
-文件發(fā)放時在可能情況下及時收回作廢/失效文件,包括圖紙,確保使用場所持有文件的唯一性和有效性;
-用于參改的作廢文件或備用文件做出標(biāo)識或單獨(dú)存放.
6.4 文件更改
6.4.1 質(zhì)量手冊程序修改,由主管部門填寫《文件更改申請單》任管理者代表審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn),手冊修改量大可采取換頁、修改頁數(shù)超過三分之一應(yīng)重新?lián)Q版印發(fā).換版應(yīng)評審后由總經(jīng)理批準(zhǔn).
6.4.2 技術(shù)文件、管理文件更改和換文由管理者代表或主管副總經(jīng)理批準(zhǔn),如需改換文件修改部門,該部門應(yīng)獲得文件編制的原背景資料.
6.5 文件使用與保管
1)文件領(lǐng)用時,領(lǐng)用人應(yīng)在分發(fā)記錄上簽字;
2)文件分發(fā)范圍由主管領(lǐng)導(dǎo)審批;
3)文件使用中不得損壞、亂涂或私自修改,保證文件清晰易于識別;
4)妥善保管文件,放在通風(fēng)、干燥、安全的地方;
5)文件可以是書面,如有條件也可使用電子媒體,但注意留有備份;
6)文件作廢銷毀應(yīng)有管理者代表批準(zhǔn).
7.0 相關(guān)文件
7.1 記錄控制程序
7.2 管理策劃控制程序
7.3 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃(施工組織設(shè)計)管理程序
8.0 記錄
8.1 文件發(fā)放回收記錄
8.2 部門要控文件清單
8.3 文件更修改申請單
第5篇 成本管理體系定額控制工作程序
成本管理體系定額控制程序
1、目的
定額是制定成本計劃和全面預(yù)算的依據(jù)。制定和實施各類定額,就是為了節(jié)制消耗、控制資金占用和合理限制費(fèi)用開支,使各種耗費(fèi)得到預(yù)先控制,以確保合理的投入產(chǎn)出,實現(xiàn)成本目標(biāo),并使成本降到盡可能低的水平。
2、范圍
本程序適用于本公司對材料和能源消耗定額、勞動定額、儲備定額、設(shè)備定額和費(fèi)用定額的管理與控制。
3、職責(zé)
3.1體系負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)材料消耗定額和儲備定額的管理與控制。
3.2副總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的在產(chǎn)品、半成品儲備定額、安全費(fèi)用定額、設(shè)備修理費(fèi)用定額、能源消耗定額、備品備件消耗定額、產(chǎn)品儲備定額、銷售費(fèi)用(包括明細(xì)費(fèi)用)定額和主管的費(fèi)用(包括:制造費(fèi)用等)定額的管理與控制。
3.3總工程師負(fù)責(zé)工藝定額的管理與控制。
3.4首席財務(wù)官負(fù)責(zé)費(fèi)用定額(包括:管理費(fèi)用、財務(wù)費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用等)的管理與控制。
3.5成本部是公司定額的歸口管理部門,負(fù)責(zé)指揮、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和考核全公司的定額工作。
3.6財務(wù)部是費(fèi)用定額的歸口管理部門,負(fù)責(zé)組織對全公司管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財務(wù)費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用和制造費(fèi)用等定額的制定、平衡、匯總、下達(dá)和考核。負(fù)責(zé)組織材料消耗定額的制定、下達(dá)、檢查和考核。
3.7制造部是在產(chǎn)品、半成品儲備定額、設(shè)備定額和安全費(fèi)用定額的歸口管理部門,負(fù)責(zé)組織對全公司在產(chǎn)品、半成品儲備定額、設(shè)備定額和全公司安全費(fèi)用定額的制定、下達(dá)、檢查和考核。
3.8人力資源部是勞動(工資)定額的歸口管理部門,負(fù)責(zé)組織對全公司勞動(工資)定額的制定、下達(dá)、檢查和考核。
3.9供銷部是采購定額和原材料儲備定額的歸口管理部門,負(fù)責(zé)組織對全公司采購定額和原材料儲備定額的制定、下達(dá)、檢查和考核。
3.10各單位負(fù)責(zé)本單位的定額管理與控制,并接受各職能部門的指揮、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和考核。
4、工作程序
4.1確定制定定額的依據(jù)
4.1.1本公司已確定的定額種類包括以下方面(見圖1):
a)消耗定額(包括:材料、設(shè)備零部件、能源、工藝裝置、工具、量具、護(hù)具等);
b)勞動定額(包括:噸煤工資含量、計件工資定額、工時定額等);
c)費(fèi)用定額(包括:采掘費(fèi)用、制造費(fèi)用、修理費(fèi)用、管理費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用、銷售費(fèi)用和財務(wù)費(fèi)用等);
d)儲備定額(包括:各倉庫、料場和生產(chǎn)現(xiàn)場儲備的主要材料、輔助材料、設(shè)備零部件、能源、在制品、半成品和成品等)。
4.1.2成本部對上述各類定額應(yīng)組織匯總、建立并保持明細(xì)清單,清單應(yīng)按定額類別分類編制,應(yīng)具體規(guī)定所需的定額和定額率指標(biāo)。
4.1.3根據(jù)清單需要建立的定額,各部門和單位在制定定額前,應(yīng)收集和整理以下方面的信息資料:
a)以往可比的統(tǒng)計數(shù)據(jù)的分析資料(包括:上年度和歷史最好水平數(shù)據(jù));
b)同行業(yè)的定額水平信息;
c)有關(guān)的工藝和技術(shù)資料(包括:設(shè)計、圖樣要求和生產(chǎn)要求);
d)國家規(guī)定的定額;
e)以往的定額完成情況的資料;
f)經(jīng)驗值;
g)本公司現(xiàn)行的有關(guān)規(guī)章制度;
h)預(yù)測的計劃期內(nèi)實際情況;
i)不可預(yù)見費(fèi)用的估算;
j)領(lǐng)導(dǎo)特批;
k)政府和上級有關(guān)政策的變化;
l)產(chǎn)量和銷售量的變化。
(不限于此)
4.1.4在掌握了充分的信息資料后,各部門和單位應(yīng)結(jié)合本公司和產(chǎn)品的實際情況再選定以下方法作為編制預(yù)算的依據(jù):
a)經(jīng)驗估計法(適用于:供應(yīng)定額、費(fèi)用定額、工時定額、儲備定額);
b)統(tǒng)計分析法(適用于:工藝定額、生產(chǎn)定額、供應(yīng)定額、費(fèi)用定額、工時定額、儲備定額);
c)實際查定法(適用于:工藝定額、費(fèi)用定額、工時定額、儲備定額);
d)技術(shù)測定法(適用于:工藝定額、工時定額)。
4.2制定所需的定額
4.2.1各類定額的主管部門應(yīng)組織有關(guān)單位依據(jù)分類的定額清單和方法的依據(jù)制定所需的定額,并形成文件,不得遺漏。
4.2.2各主管部門在組織制定所需的定額時應(yīng):
a)識別和確定范圍;
b)由低到高制定;
c)自下而上評審;
d)以業(yè)務(wù)核算為主。
4.2.3定額的制定完成后,應(yīng)組織評審,以確保定額的充分性、適宜性和準(zhǔn)確性。評審?fù)ㄟ^后,報有關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行,批準(zhǔn)后下達(dá)實施。
4.2.4下達(dá)定額應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》,確定定額文件發(fā)放范圍,并確保所有接收定額的人員簽字確認(rèn)和所有執(zhí)行定額的所有場合都能得到有效版本的定額。
4.2.5隨年度計劃指標(biāo)變化的定額(如:費(fèi)用定額),每年應(yīng)確保更新,其制定與下達(dá)應(yīng)與年度計劃同時進(jìn)行。
4.3實施所需的定額
4.3.1各部門和單位應(yīng)嚴(yán)格按定額控制人、財、物的消耗。
4.3.2各單位應(yīng)嚴(yán)格按消耗定額領(lǐng)料,供應(yīng)部門應(yīng)嚴(yán)格按消耗定額發(fā)料或送料,并建立按定額退庫制度(因為100%的按定額發(fā)料有時可能是不實際的),確保整包裝領(lǐng)用材料的剩余部分在期末都能辦理退庫手續(xù)(可以“假退庫”)。
4.3.3各部門和單位應(yīng)確保在費(fèi)用定額(限額)內(nèi)發(fā)生費(fèi)用,不得超支,發(fā)生費(fèi)用時需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)的審批,未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的費(fèi)用,財務(wù)部門不得列支和支出。
4.3.4各生產(chǎn)單位的現(xiàn)場、庫房儲備的材料、能源和產(chǎn)品應(yīng)嚴(yán)格按儲備定額實施儲備,堅決杜絕超儲積壓。
4.3.5各單位和人力資源部應(yīng)嚴(yán)格按國家政策、公司有關(guān)規(guī)定和勞動定額控制人力資源的消耗和工資含量,確保單位產(chǎn)品工資或工時不超定額。
4.4檢查和考核定額的執(zhí)行情況
4.4.1各定額的主管部門應(yīng)按已策劃的時間間隔對定額的準(zhǔn)確性和執(zhí)行情況進(jìn)行考核,在一般情況下對定額準(zhǔn)確性的考核每半年組織一次,時間間隔不得超過6個月;對定額執(zhí)行情況每月考核一次。
4.4.2對定額準(zhǔn)確性的考核應(yīng)做好《定額考核記錄》;對定額執(zhí)行情況的考核應(yīng)按《成本否決和激勵方案》執(zhí)行。
4.4.3在定額的執(zhí)行過程中若遇有生產(chǎn)經(jīng)營條件、原材料條件發(fā)生變化和定額本身存在問題等實際情況時,可能涉及到追加或調(diào)整定額,有關(guān)單位應(yīng)提出書面申請,報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,主管部門方可追加或調(diào)整定額,并做好記錄,為定額的修改提供依據(jù)。
4.4.4由追加或調(diào)整定額所引起的任何記錄,主管部門應(yīng)歸檔保存。
4.4.5成本部應(yīng)將定額的檢查和考核的結(jié)果,及時向總經(jīng)理報告,作為管理評審輸入的一部分。總經(jīng)理在管理評審時應(yīng)依據(jù)《管理評審規(guī)定》對定額執(zhí)行的情況和效果進(jìn)行評價。
4.5定額的修改
4.5.1定額的考核結(jié)果,可能導(dǎo)致定額的更改,各定額的主管部門應(yīng)在定額實施的過程中識別定額的修改。識別定額的修改可通過定額評審和準(zhǔn)確性的考核以及基層執(zhí)行人員對定額的意見、建議或抱怨等反映形式進(jìn)行。
4.5.2對定額的修改應(yīng)有其主管部門的管理人員進(jìn)行,修改的結(jié)果應(yīng)形成文件,并再次得到評審和批準(zhǔn)。
4.5.3對定額的修改應(yīng)確保相關(guān)文件同時得到修改,并將修改的信息及時通知各有關(guān)部門和單位,使相關(guān)人員知道已變更的信息,以便更好地執(zhí)行修改后的定額。
4.5.5由修改所引起的任何記錄,主管部門應(yīng)歸檔保存。
4.5.6通過對定額的考核和反復(fù)或經(jīng)常修改,其定額值逐漸趨于準(zhǔn)確、穩(wěn)定和更加符合實際。體系負(fù)責(zé)人和成本部應(yīng)不斷識別各類定額的這種成熟度和準(zhǔn)確度,并將其定額逐步形成標(biāo)準(zhǔn),再過度到標(biāo)準(zhǔn)成本法,最終實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)成本控制。
5、相關(guān)/支持性文件
5.1《文件控制程序》
5.2《記錄控制程序》
5.3各類定額
5.4《成本否決和激勵方案》
6、記錄
6.1《定額考核記錄》
6.2《文件修改記錄》
6.3《文件評審記錄》
第6篇 成本管理體系糾正措施控制工作程序
成本管理體系糾正措施控制程序
1、目的
為消除成本事件和不符合的原因,采取有效的糾正措施,以防止不符合的再發(fā)生,促進(jìn)成本管理體系的持續(xù)改進(jìn)和不斷完善。
2、范圍
本程序適用于本公司對成本事件、成本水平不符合和成本管理體系不符合所采取的糾正措施。
3、職責(zé)
3.1體系負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本公司糾正措施工作,并對全公司糾正措施的實施效果負(fù)責(zé)。
3.2成本部是糾正措施控制的歸口管理部門,負(fù)責(zé)對糾正措施的實施和效果進(jìn)行跟蹤和驗證。
3.3各責(zé)任部門和單位負(fù)責(zé)對成本事件和不符合產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析,采取相應(yīng)的糾正措施并實施。
4、工作程序
4.1糾正措施的控制原則
4.1.1對本公司出現(xiàn)的成本事件、成本水平不符合和成本管理體系的不符合,責(zé)任部門和單位必須制定糾正措施。
4.1.2糾正措施控制的重點是分析事件和不符合產(chǎn)生的原因,并針對原因制定消除這些原因的糾正措施。
4.1.3所制定的糾正措施必須與所遇到的事件和不符合的影響程度相適應(yīng)。必須權(quán)衡風(fēng)險、利益和成本,確保糾正措施是適宜的。
4.1.4必須在規(guī)定的時限內(nèi)完成糾正措施的制定與實施。
4.2評審不符合
4.2.1各部門和單位應(yīng)注意不斷識別和發(fā)現(xiàn)不符合,確定不符合的信息來源,并通過成本管理體系各過程輸出的各種信息,來識別、確定和評審不符合。
4.2.2糾正措施的信息來源有:
a)不符合報告(包括成本水平不符合和成本管理體系不符合);
b)內(nèi)部審核報告;
c)核算的結(jié)果;
d)管理評審的輸出;
e)數(shù)據(jù)分析的結(jié)果;
f)成本發(fā)生過程的監(jiān)視和測量的結(jié)果。
(不限于此)
4.3確定不符合的原因
4.3.1對已識別和確認(rèn)的事件和不符合,責(zé)任部門和單位應(yīng)組織調(diào)查分析產(chǎn)生事件和不符合的原因,并確定事件和不符合的原因,做好記錄,對重大事件和不符合的原因,應(yīng)由體系負(fù)責(zé)人或成本部組織進(jìn)行調(diào)查和分析。
4.3.2調(diào)查和分析原因的方法可以是:
a)散發(fā)調(diào)查表;
b)召開專題分析會、成本分析會;
c)課題研究;
d)頭腦風(fēng)暴法;
e)因果圖。
(不限于此)
4.4評價確保事件和不符合不再發(fā)生的措施的需求。
4.5糾正措施的制定
4.5.1在確定事件和不符合原因的基礎(chǔ)上,由責(zé)任部門和單位制定糾正措施,報體系負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實施。
4.5.2制定糾正措施的一般要求:
a)針對不符合的原因制定;
b)研究不符合能否再發(fā)生
c)確定相關(guān)責(zé)任部門、單位和活動接口;
d)方向明確,方法得當(dāng);
e)按規(guī)定的時限完成。
4.6糾正措施的實施
4.6.1糾正措施由責(zé)任部門和單位組織相關(guān)部門進(jìn)行實施,并確保按規(guī)定的時限完成。
4.6.2糾正措施在實施過程中遇有問題時,應(yīng)由成本部組織協(xié)調(diào),重大問題應(yīng)由體系負(fù)責(zé)人進(jìn)行協(xié)調(diào)。
4.6.3成本部負(fù)責(zé)對糾正措施的實施情況和結(jié)果進(jìn)行跟蹤和驗證,評價其有效性,并做好相應(yīng)記錄。
4.6.4內(nèi)部審核中的糾正措施的實施,按《內(nèi)部審核控制程序》執(zhí)行。
4.7糾正措施的評審
4.7.1糾正措施的實施完成后,責(zé)任部門和單位應(yīng)提出書面總結(jié),經(jīng)成本部或體系負(fù)責(zé)人組織評審、認(rèn)可后報總經(jīng)理,作為管理評審輸入的一部分。
4.7.2對富有成效的糾正措施,可能導(dǎo)致有關(guān)文件的永久性更改,應(yīng)由文件的歸口管理部門組織有關(guān)部門按《文件控制程序》進(jìn)行更改。對效果不明顯的糾正措施應(yīng)進(jìn)一步分析和改進(jìn)。
4.8糾正措施的匯總分析
成本部對全年所有的糾正措施,年底前全面匯總一次,并計算出全年糾正措施完成情況相對數(shù)(%),報總經(jīng)理,作為管理評審輸入的一部分。
4.9由糾正措施所引起的任何記錄,成本部和責(zé)任部門/單位應(yīng)予保持。
5、相關(guān)/支持性文件
5.1《內(nèi)部審核控制程序》
5.2《文件控制程序》
5.3《管理評審的規(guī)定》
6、記錄
6.1《糾正措施表》
第7篇 物業(yè)公司質(zhì)量管理體系評審控制工作程序
物業(yè)公司質(zhì)量管理體系評審控制程序
1 目的
按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。
2 范圍
適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審。
管理評審控制程序是由最高管理者就質(zhì)量方針和目標(biāo),對質(zhì)量體系的現(xiàn)狀和適應(yīng)性進(jìn)行的正式評價。
3 職責(zé)
3.1總經(jīng)理主持管理評審會議。
3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況,提出改進(jìn)建議,編寫相應(yīng)的管理評審報告。
3.3物業(yè)部部負(fù)責(zé)評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料,同時按策劃的計劃時間對各相關(guān)部門進(jìn)行評審,負(fù)責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗證。
3.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料,并負(fù)責(zé)實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施,并提前三個工作日將有關(guān)內(nèi)容書面報物業(yè)部。
4 程序
4.1管理評審計劃
4.4.1每年組織一次管理評審,時間間隔不超過12個月,可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行,也可根據(jù)需要安排。
4.1.2物業(yè)部于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》,報管理者代表審核,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。計劃主要內(nèi)容包括:
a)評審日期;
b)評審目的;
c)評審范圍及評審重點;
d)參加評審組成員;
e)評審依據(jù);
f)評審內(nèi)容;
g)評審工作文件;
h)評審綜述。
4.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。
a)公司組織機(jī)構(gòu)、運(yùn)行機(jī)制、服務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大變化時;
b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時;
c)當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時;
d)市場需求發(fā)生重大變化時;
e)即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時;
f)質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時。
4.2管理評審輸入
管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會:
a)審核結(jié)果,包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、服務(wù)質(zhì)量審核等的結(jié)果;
b)顧客的反饋,包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果;
c)過程的業(yè)績和服務(wù)的符合性,包括過程、服務(wù)測量和監(jiān)控的結(jié)果與產(chǎn)品有關(guān)的要求;
d)改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況,包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果;
e)以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性;
f)可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化而引起的體系的變更,包括內(nèi)外環(huán)境的變化,如法律法規(guī)的變化等。
g)質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況,包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。
h)由于各種原因而引起的有關(guān)組織的產(chǎn)品過程和體系改進(jìn)的建議。
4.3評審準(zhǔn)備
4.3.1預(yù)定評審前十天,物業(yè)部以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次評審計劃,由管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.3.2物業(yè)部負(fù)責(zé)根據(jù)評審輸入的要求,組織評審資料的收集,準(zhǔn)備必要的文件,評審資料由管理者代表確認(rèn)。
4.3.3物業(yè)部向參加評審的人員發(fā)放《管理評審?fù)ㄖ獑巍?及本次評審計劃和有關(guān)資料。
4.4管理評審會議
a)總經(jīng)理主持評審會議,各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價,對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施,確定責(zé)任人和整改時間;
b)總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論(包括進(jìn)一步調(diào)查、驗證等)。
c)物業(yè)部對責(zé)任部門的整改項目進(jìn)行跟蹤和再次驗證,并向總經(jīng)理作匯報。
4.5管理評審輸出
4.5.1管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施:
a)質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn),包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價;
b)與顧客要求有關(guān)的服務(wù)的改進(jìn),對現(xiàn)有服務(wù)符合要求的評價,包括是否需要進(jìn)行服務(wù)、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求;
c)資源需求等;
d)對質(zhì)量管理體系及其過程運(yùn)行情況的說明。
4.5.2會議結(jié)束后,由物業(yè)部根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié),編寫《管理評審報告》,經(jīng)管理者代表審核,交總經(jīng)理批準(zhǔn),并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。
4.6改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證
物業(yè)部根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定,對改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實施效果進(jìn)行跟蹤驗證。
4.7如果評審結(jié)果引起文件更改,應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。
4.8管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由物業(yè)部按《質(zhì)量記錄的控制程序》保管,包括管理評審計劃、評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。
5 相關(guān)文件
5.1《內(nèi)部審核程序》。
5.2《改進(jìn)控制程序》。
5.3《文件控制程序》。
5.4《質(zhì)量記錄控制程序》。
6 質(zhì)量記錄
6.1《管理評審計劃》。
6.2《管理評審會議簽到》。
6.3《糾正和預(yù)防措施記錄表》。
6.4《管理評審報告》
6.5《文件發(fā)放登記表》
第8篇 hse管理體系建立準(zhǔn)備工作
一、領(lǐng)導(dǎo)決策
建立hse管理體系需要最高管理者的決策。只有在最高管理者認(rèn)識到建立hse管理體系必要性的基礎(chǔ)上,企業(yè)才有可能在其決策下開展這方面的工作。另外,hse管理體系的建立,需要資源的投入,這就需要最高管理者對改善企業(yè)的健康、安全與環(huán)境做出承諾,從而使得hse管理體系的實施與運(yùn)行得到充足的資源。實踐證明,高層管理者的決心與承諾不僅是企業(yè)能夠啟動hse管理體系建設(shè)的內(nèi)部動力,而且也是動員企業(yè)不同部門和全體員工積極投入hse管理體系建設(shè)的重要保證。
在此階段,特別需要高層管理者:
(1)明確hse管理應(yīng)為企業(yè)整個管理體系的優(yōu)先事項之一,將健康、安全與環(huán)境管理納入企業(yè)管理決策的重要議事日程中;
(2)認(rèn)識到建立hse管理體系的目的和意義;
(3)理解實施hse管理體系對企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益、公眾形象、hse管理、企業(yè)管理功能方式等方面的促進(jìn)作用;
(4)承諾為建立hse管理體系及有關(guān)活動提供必要的資源保證。
二、成立體系建立組織機(jī)構(gòu)
當(dāng)企業(yè)的最高管理者決定建立hse管理體系后,首先要從組織上給予落實和保證,需要成立一套體系建立組織機(jī)構(gòu),一般包括:
(1)成立領(lǐng)導(dǎo)小組,成立由企業(yè)高層管理者負(fù)責(zé)的hse管理體系建立領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。其主要任務(wù)是負(fù)責(zé)hse管理體系建立過程中重大問題的決策和組織協(xié)調(diào),如hse管理體系建立的總體設(shè)計規(guī)劃,制定hse方針、目標(biāo),提供人、財、物支持等。
(2)任命管理者代表,按照sy/t6276-1997標(biāo)準(zhǔn),在hse管理體系的建立實施組織過程中,最高管理者應(yīng)任命管理者代表,并規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限。管理者代表是企業(yè)中hse管理體系建立實施的直接領(lǐng)導(dǎo)者。其至少應(yīng)被授予如下職權(quán):
①按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求建立、實施和維護(hù)hse管理體系;
②向最高管理者匯報體系的運(yùn)行情況,以供管理層評審,并為體系的改進(jìn)提供依據(jù);
③協(xié)高體系建立和運(yùn)行過程中各部門間的關(guān)系,為最高管理者提出建議。
因此,管理者代表就百組織中具有相當(dāng)級別的管理者,最好是主管企業(yè)健康、安全與環(huán)境方面工作的副職擔(dān)任。
(3)組建工作小組,成立直屬領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)的工作小組。其主要任務(wù)是開展hse管理體系建立過程中涉及企業(yè)整體范圍內(nèi)的具體工作,如組織宣傳培訓(xùn),初始風(fēng)險評價,體系的總體設(shè)計,hse管理體系文件的編制匯總等。
工作小組的成員應(yīng)來自企業(yè)內(nèi)部各個部門,通常包括企業(yè)中安全、環(huán)保、衛(wèi)生、生產(chǎn)經(jīng)營、技術(shù)等主要部門的人員。為了保證工作的順利進(jìn)行,工作小組成員應(yīng)具有相關(guān)工作的知識和技能。
視企業(yè)的規(guī)模、特點的不同或hse管理體系建立的需求和進(jìn)展?fàn)顩r,還可以在相應(yīng)層次上進(jìn)行有關(guān)人員機(jī)構(gòu)的組織安排。
三、宣傳和培訓(xùn)
hse管理體系的建立過程,是轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)觀念,提高健康、安全與環(huán)境意識,統(tǒng)一企業(yè)對實施hse管理認(rèn)識的過程。為此,企業(yè)應(yīng)進(jìn)行宣傳和教育活動。另一方面,實施hse管理體系本身也要自始至終地開展宣傳教育,以促進(jìn)企業(yè)各部門和廣大員工的響應(yīng)、支持和各級參與。宣傳和培訓(xùn)應(yīng)重點突出、劃分層次、循序漸進(jìn)、采取多種方式進(jìn)行。
體系建立的組織機(jī)構(gòu)在開展工作之前,首先應(yīng)接受hse管理體系標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)知識的培訓(xùn)。同時,當(dāng)企業(yè)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)所建立的hse管理體系文件正式發(fā)布后,需要對全員進(jìn)行文件培訓(xùn)。另外,組織體系運(yùn)行需要的內(nèi)審員,也要進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)。
在準(zhǔn)備階段,宣傳教育培訓(xùn)工作的主要目的是:
(1)促進(jìn)企業(yè)全體員工對管理體系的認(rèn)識了解;
(2)向企業(yè)員工表明實施管理體系的意圖和行動;
(3)克服推行管理體系過程中思想觀念上的障礙。
針對上述要求,宣傳培訓(xùn)的內(nèi)容應(yīng)主要圍繞管理體系的建立來安排。它可包括:國內(nèi)外hse管理體系的發(fā)展趨勢;sy/t6276-1997標(biāo)準(zhǔn)概況;hse管理體系發(fā)生發(fā)展背景、基本內(nèi)容;組織建立hse管理體系的目的、意義;全體員工在hse管理體系建立實施過程中的地位、作用和要求等。
根據(jù)企業(yè)推行管理體系工作的需要,宣傳培訓(xùn)依照管理層次不同,內(nèi)容要有所側(cè)重。
高層管理者,即決策層。結(jié)合sy/t6276-1997標(biāo)準(zhǔn)和hse管理體系發(fā)展背景說明本企業(yè)建立實施管理體系的重要性和迫切性;明確決策層領(lǐng)導(dǎo)在體系建立實施過程中的關(guān)鍵地位的主導(dǎo)作用等。
管理層,主要是健康、安全、環(huán)保、生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)營等有關(guān)職能部門的管理負(fù)責(zé)人,以及在建立hse管理體系中承擔(dān)具體重要工作的有關(guān)人員。這一層次的人員是建立、實施和完善hse管理體系的骨干力量,應(yīng)全面接受hse管理體系標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn),真正掌握和理解hse管理體系標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容、原理、原則以及內(nèi)涵。
執(zhí)行層,主要是指hse管理體系所涉及的一般人員和廣大員工。對這一層次人員的宣傳與培訓(xùn)重點在于hse管理體系一般知識的普及,提高他們對本崗位活動與hse管理體系之間關(guān)系的理解和發(fā)揮自身作用的認(rèn)識。
在具體宣傳培訓(xùn)中應(yīng)抓住以下幾個要點:
(1)深刻理解和掌握sy/t6276-1997標(biāo)準(zhǔn)中7個要素的邏輯內(nèi)涵。“領(lǐng)導(dǎo)和承諾”是核心,“方針和目標(biāo)”是導(dǎo)向,“組織、資源和文件”是基本資源支持,“評價和風(fēng)險管理”是實現(xiàn)事前預(yù)防的關(guān)鍵,“規(guī)劃和實施監(jiān)測”是實現(xiàn)過程控制的基礎(chǔ),“審核和管理評審”是糾正、完善及自我維護(hù)的保障。標(biāo)準(zhǔn)體現(xiàn)了以領(lǐng)導(dǎo)和承諾為核心,以方針和目標(biāo)等要素為支持,以審核和評審實現(xiàn)自我監(jiān)督與持續(xù)改進(jìn)的整體思想。
(2)結(jié)合全員、全方位、全過程管理突出整體思維觀;把“領(lǐng)導(dǎo)與承諾”和“一把手負(fù)責(zé)制”結(jié)合起來;把強(qiáng)調(diào)風(fēng)險評價和事前預(yù)防結(jié)合起來;把“規(guī)劃”及“實施與監(jiān)測”和強(qiáng)調(diào)生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場的“人、機(jī)、環(huán)”協(xié)調(diào)運(yùn)行結(jié)合起來;把“審核與評審”與傳統(tǒng)的監(jiān)督檢查結(jié)合起來。
(3)結(jié)合本企業(yè)的實際學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)。學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)要做到理論聯(lián)系實際,與本企業(yè)的實際情況結(jié)合起來。只有從實際出發(fā),才能真正掌握標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)涵,理解其實用價值。
第9篇 成本管理體系風(fēng)險評價控制工作程序
成本管理體系風(fēng)險評價控制程序
1、目的
為了評價提高成本因素所產(chǎn)生風(fēng)險的嚴(yán)重程度,確定提高成本因素控制方案的制定和實施順序,確保成本風(fēng)險得到識別和控制,以規(guī)避風(fēng)險、減少浪費(fèi)和損失,保證本公司成本目標(biāo)的實現(xiàn)及成本水平和成本管理體系的持續(xù)改進(jìn)和保持。
2、范圍
本程序適用于本公司評價提高成本因素所產(chǎn)生的風(fēng)險程度。
3、職責(zé)
3.1體系負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織成本部及有關(guān)部門和單位評價成本風(fēng)險。
3.2成本部是成本風(fēng)險評價的歸口管理部門,負(fù)責(zé)對已確定的提高成本因素所產(chǎn)生的浪費(fèi)和損失進(jìn)行核算,組織有關(guān)部門和單位對提高成本因素所產(chǎn)生的風(fēng)險進(jìn)行評價和分級,并組織制定和實施成本控制方案,以消除成本風(fēng)險。
4、工作程序
4.1對提高成本因素進(jìn)行綜合分析
4.1.1成本部應(yīng)根據(jù)《已確定的提高成本因素清單》組織有關(guān)部門和單位對提高成本因素進(jìn)行綜合分析,為提高成本因素的核算、排序和分組提供依據(jù)。
4.1.2本公司對提高成本因素進(jìn)行綜合分析的內(nèi)容一般包括:
a)提高成本因素的性質(zhì);
b)提高成本因素的類別(見《成本管理手冊》第3.5.5.9條);
c)提高成本因素的范圍;
d)提高成本因素的分布情況和所在的區(qū)域;
e)每個提高成本因素能提高哪些成本
(不限于此)
4.2對提高成本因素所產(chǎn)生的浪費(fèi)進(jìn)行核算
4.2.1在對提高成本因素進(jìn)行綜合分析的基礎(chǔ)上,財務(wù)部應(yīng)組織對已確定的提高成本因素(包括浪費(fèi)和浪費(fèi)源)逐一核算所產(chǎn)生的浪費(fèi)和損失的金額,為提高成本因素進(jìn)行排序和分組,實施成本風(fēng)險評價和采取控制措施提供依據(jù)。
4.2.2對提高成本因素所產(chǎn)生的浪費(fèi)和損失進(jìn)行核算的具體程序、方法和要求見《成本核算控制程序》。
4.2.3對提高成本因素所產(chǎn)生浪費(fèi)和損失進(jìn)行核算所引起的記錄,由財務(wù)部負(fù)責(zé)歸檔保存。
4.3對提高成本因素進(jìn)行排序和分組
4.3.1對提高成本因素進(jìn)行綜合分析后,成本部應(yīng)按核算的結(jié)果(浪費(fèi)或損失的金額)由高至低對提高成本因素進(jìn)行排序和分組,為確定風(fēng)險程度提供依據(jù)。
4.3.2對提高成本因素的分組本公司一般采用以下三種方法:
a)abc分類法;
b)區(qū)分一次性浪費(fèi)和經(jīng)常浪費(fèi);
c)上述兩種方法的組合。
4.3.3對提高成本因素進(jìn)行排序和分組所產(chǎn)生的記錄,由成本部負(fù)責(zé)歸檔保存。
4.4對提高成本因素所產(chǎn)生的成本風(fēng)險進(jìn)行評價
4.4.1對提高成本因素進(jìn)行排序和分組后,成本部應(yīng)組織有關(guān)部門和單位根據(jù)提高成本因素所產(chǎn)生的浪費(fèi)和損失金額及其排序和分組情況,對提高成本因素所產(chǎn)生的風(fēng)險逐一進(jìn)行評價,并按本公司的控制要求進(jìn)行風(fēng)險分級。
4.4.2風(fēng)險評價的內(nèi)容一般包括:
a)這些浪費(fèi)和損失對成本目標(biāo)或利潤目標(biāo)的影響程度;
b)這些浪費(fèi)和損失對公司整體經(jīng)營和持續(xù)發(fā)展的影響程度;
c)確定這些浪費(fèi)和損失所產(chǎn)生的風(fēng)險程度(風(fēng)險級別);
d)識別和確定采取控制措施的需求和必要性;
e)識別和確定制定和實施成本控制方案的順序。
(不限于此)
4.4.3對提高成本因素所產(chǎn)生風(fēng)險的評價,應(yīng)采用會議方式進(jìn)行,與會人員必須簽到,成本部應(yīng)做好《成本風(fēng)險評價記錄》,有關(guān)部門和單位以及公司高層領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在《成本風(fēng)險評價記錄》中簽署意見并簽字確認(rèn)。
4.4.4對提高成本因素所產(chǎn)生的風(fēng)險進(jìn)行評價后,成本部應(yīng)編制《提高成本因素改進(jìn)計劃》,并對以下活動提出明確要求:
a)確定消除或減少浪費(fèi)或損失的目標(biāo);
b)安排成本控制方案的編制和實施的順序;
c)制定成本控制方案;
(不限于此)
4.4.5《提高成本因素改進(jìn)計劃》報體系負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,下發(fā)至相關(guān)責(zé)任部門和單位,按《提高成本因素改進(jìn)計劃》的要求制定并實施《成本控制方案》,成本部應(yīng)跟蹤、監(jiān)督和檢查,并驗證《成本控制方案》實施的結(jié)果。
4.4.5對提高成本因素風(fēng)險評價活動所產(chǎn)生的記錄,由成本部負(fù)責(zé)歸檔保存。
5、相關(guān)/支持性文件
5.1《已確定的提高成本因素清單》
5.2《成本核算控制程序》
5.3《提高成本因素改進(jìn)計劃》
6、記錄
6.1《成本風(fēng)險評價記錄》
第10篇 認(rèn)可管理/認(rèn)證管理/體系管理工作職責(zé)與職位要求
職位描述：
工作職責(zé)
1. 學(xué)習(xí)外來監(jiān)管部門和認(rèn)可機(jī)構(gòu)的要求，轉(zhuǎn)化為內(nèi)部的改進(jìn)需求；
2. 組織各部門培訓(xùn)學(xué)習(xí)，將外來要求落實到工作流程；
3. 掌握公司的已有資質(zhì)并跟蹤狀態(tài)，及時準(zhǔn)備材料更新資質(zhì)；
4. 與認(rèn)可機(jī)構(gòu)溝通，并組織團(tuán)隊配合認(rèn)可評審；
5. 按時完成機(jī)構(gòu)的年度信息上報；
6. 牽頭籌備新資質(zhì)、新認(rèn)可的申請；
7. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)審核員和認(rèn)證管理人員的能力評價事宜；
8. 負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)向認(rèn)監(jiān)委、認(rèn)可委的信息上報；
9. 領(lǐng)導(dǎo)交待的其他事宜。
職位要求：
1. 學(xué)習(xí)與適應(yīng)能力強(qiáng)，對新知識能很快的掌握；
2. 具備基本的英語讀寫和交流能力，能完成一般文件翻譯的任務(wù)；
3. 執(zhí)行力強(qiáng)，有責(zé)任心，對交待的任務(wù)能執(zhí)行完整，及時反饋。
第11篇 管理體系貫標(biāo)咨詢顧問工作職責(zé)與職位要求
職位描述：
工作職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)兩化融合管理體系貫標(biāo)咨詢服務(wù)；
2、為企業(yè)提供管理信息化領(lǐng)域的第三方咨詢服務(wù)，包括信息化評測、診斷、規(guī)劃、培訓(xùn)等；
3、參與或負(fù)責(zé)相關(guān)咨詢項目的需求調(diào)研和分析、方案設(shè)計和編寫、招投標(biāo)等工作。
職位要求：
1. 熟悉 iso質(zhì)量管理體系認(rèn)證工作，對兩化融合領(lǐng)域評估規(guī)范、質(zhì)量管理體系有深入的了解與研究；
2. 具備企業(yè)診斷評估，信息化解決方案設(shè)計、撰寫與實施的專業(yè)能力；
3. 了解貫標(biāo)基本流程，從事過質(zhì)量、環(huán)境等貫標(biāo)或認(rèn)定工作，有erp/plm/自動化等信息化工作經(jīng)驗者優(yōu)先；
4. 勇于挑戰(zhàn)與創(chuàng)新，性格開朗，親和力強(qiáng)，具備高度的團(tuán)隊合作精神。
第12篇 成本管理體系成本計劃控制工作程序
成本管理體系成本計劃控制程序
1、目的
成本計劃是預(yù)先規(guī)定的計劃期內(nèi)的成本水平。編制和執(zhí)行成本計劃,是為了加強(qiáng)成本管理,嚴(yán)格控制成本水平,厲行節(jié)約,消除浪費(fèi),進(jìn)一步挖掘降低成本的潛力,實現(xiàn)組織的利潤最大化。
2、范圍
本程序適用于本公司對成本計劃的編制和實施的管理與控制。
3、職責(zé)
3.1體系負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織成本部及有關(guān)部門和單位編制成本計劃。
3.2成本部是成本計劃的歸口管理部門,具體負(fù)責(zé)成本計劃的編制和組織實施,并檢查、監(jiān)督成本計劃的執(zhí)行情況。
3.3各有關(guān)部門和單位按成本計劃的要求負(fù)責(zé)具體組織與實施,以滿足成本要求,并對成本計劃的實施效果負(fù)責(zé)。
4、工作程序
4.1成本計劃的主要內(nèi)容
本公司的成本計劃分為年度計劃和季度計劃。其主要內(nèi)容應(yīng)包括以下方面:
a)產(chǎn)品單位成本計劃;
b)總成本計劃;
c)制造費(fèi)用計劃;
d)期間費(fèi)用計劃;
e)降低成本計劃(包括為這些成本達(dá)到預(yù)期水平所采取的措施)。
4.2成本計劃的編制依據(jù)
成本部應(yīng)根據(jù)組織的方針和目標(biāo)、銷售計劃、生產(chǎn)計劃、勞動工資計劃、原材料供應(yīng)計劃、各種消耗定額、預(yù)算以及降低成本的技術(shù)組織措施,并參考以前年度的實際成本水平和歷史最好水平編制成本計劃。
4.3成本計劃的編制原則
成本部在組織編制成本計劃時應(yīng)遵循以下原則:
a)以先進(jìn)合理的定額為基礎(chǔ);
b)計劃與核算口徑保持一致;
c)與其他計劃相互協(xié)調(diào)一致;
d)盡量吸收計劃執(zhí)行者參加。
4.4成本計劃的編制
4.4.1成本部應(yīng)根據(jù)公司對成本計劃的編制精神和成本控制的要求,于每年11月開始著手準(zhǔn)備編制下年度成本計劃(與預(yù)算同步),并組織有關(guān)部門收集和整理如下資料:
a)本年度預(yù)計計劃完成情況;
b)各種定額和預(yù)算資料;
c)預(yù)測下年度銷售量及下年度預(yù)計生產(chǎn)量;
d)以往年度的實際成本水平;
e)成本歷史最好水平;
f)有關(guān)標(biāo)桿的成本情報資料;
g)其他計劃資料。
(不限于此)
4.4.2成本部應(yīng)在利用上述資料分析和研究本年度成本計劃的完成情況的基礎(chǔ)上,結(jié)合公司的成本目標(biāo)對下年度成本指標(biāo)進(jìn)行測算和綜合平?,并形成計劃草案,報送體系負(fù)責(zé)人。
4.4.3體系負(fù)責(zé)人應(yīng)組織有關(guān)部門和單位對成本計劃草案進(jìn)行討論,廣泛征求意見,并提出修改意見。
4.4.4成本部根據(jù)體系負(fù)責(zé)人對成本計劃草案提出的修改意見和要求,組織實施修改。計劃修改完成后,成本部應(yīng)組織評審,并做好評審記錄。評審?fù)ㄟ^后成本部編制形成正式成本計劃,經(jīng)體系負(fù)責(zé)人審核和總經(jīng)理批準(zhǔn)后,于當(dāng)年1月1日起正式發(fā)布實施。正式計劃由成本部下達(dá),各部門和單位執(zhí)行。成本計劃的評審和批準(zhǔn)的控制,應(yīng)按《文件控制程序》中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
4.4.5成本計劃的發(fā)放應(yīng)按《文件控制程序》執(zhí)行,并確定其發(fā)放范圍,確保所有接收計劃的人員簽字確認(rèn)和所有執(zhí)行計劃的所有場合都能得到有效版本的成本計劃。
4.4.6成本部應(yīng)確保所編制形成的正式成本計劃能夠指導(dǎo)和約束成本控制的行為,并起到如下作用:
a)使全體員工都能明確在成本方面的奮斗目標(biāo);
b)作為加強(qiáng)成本控制的手段,起到控制成本的作用;
c)成為公司對成本業(yè)績進(jìn)行測量的標(biāo)準(zhǔn)尺度。
4.5成本計劃的實施
4.5.1各有關(guān)部門和單位應(yīng)嚴(yán)格按成本計劃規(guī)定的要求實施控制,并做好相應(yīng)記錄,成本部應(yīng)在成本計劃的實施過程中,組織協(xié)調(diào)、檢查、跟蹤和驗證,發(fā)現(xiàn)問題及時解決。對違反計劃的行為成本部應(yīng)按《成本否決和激勵方案》給予考核。
4.5.2各有關(guān)部門和單位對成本計劃實施過程中的重大問題應(yīng)及時向成本部或體系負(fù)責(zé)人報告,由體系負(fù)責(zé)人進(jìn)行協(xié)調(diào)或裁決。
4.5.3隨成本計劃的進(jìn)展而對計劃進(jìn)行修改時,應(yīng)按《文件控制程序》執(zhí)行,并再次得到評審和批準(zhǔn)。成本部應(yīng)識別計劃的修改,并確保相關(guān)文件得到修改和相關(guān)人員知道計劃已變更的信息。
4.5.4成本計劃修改記錄成本部應(yīng)予保持。
5、相關(guān)/支持性文件
5.1《文件控制程序》
5.2《記錄控制程序》
6、記錄
6.1《成本計劃修改記錄》
6.2《成本計劃評審記錄》
第13篇 知識產(chǎn)權(quán)管理體系認(rèn)證審核員（注冊）工作職責(zé)與職位要求
職位描述：
1. 配合公司工作的要求履行本職工作；
2. 執(zhí)行公司安排的審核任務(wù)，及時向相關(guān)人員反饋審核工作中出現(xiàn)的各種問題，并積極配合解決問題；
3. 在審核工作中堅持審核原則，遵守審核員的行為規(guī)范和公司的各項規(guī)定，注意自己的言行，維護(hù)公司利益和形象。
職位要求
1. 具備知識產(chǎn)權(quán)管理體系認(rèn)證ccaa注冊審核員資格；
2. 持有有效的國家知識產(chǎn)權(quán)局頒發(fā)的專利代理人資格證書；
3. 不可同時持有專利代理人執(zhí)業(yè)證書；
4. 具備良好的職業(yè)素養(yǎng)，工作適應(yīng)能力強(qiáng)；
5. 能滿足經(jīng)常性出差需要。
第14篇 質(zhì)量體系管理工作職責(zé)與職位要求
職位描述：
職責(zé)描述：
1、負(fù)責(zé)組織家電集團(tuán)各公司建立全員質(zhì)量培訓(xùn)、教育的年度計劃，并監(jiān)督各公司實施、推進(jìn)情況；
2、組織各公司創(chuàng)新、優(yōu)化質(zhì)量教育模式，并對接人資共享中心試行、實施；
3、負(fù)責(zé)組織對家電集團(tuán)質(zhì)量序列的業(yè)務(wù)流程有效性進(jìn)行診斷、評估、優(yōu)化。
職位要求：
1、學(xué)歷：全日制本科及以上；
2、專業(yè)：理工科，機(jī)械、機(jī)電專業(yè)優(yōu)先；
3、工作經(jīng)驗：10年以上白電（冰箱、空調(diào)、洗衣機(jī)）行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，5年以上質(zhì)量體系管理經(jīng)驗；
4、能力要求：對質(zhì)量體系管理有較豐富的經(jīng)驗，熟悉16949五大工具，能夠組織對產(chǎn)品規(guī)劃、研發(fā)、制程、市場服務(wù)等全流程例行審核任務(wù)或?qū)ｍ棇徍斯ぷ?，且對各質(zhì)量管控流程熟悉，能夠定期針對質(zhì)量體系審核發(fā)現(xiàn)的問題組織質(zhì)量序列的流程優(yōu)化工作，熟練應(yīng)用office辦公軟件；了解質(zhì)量序列職位要求及培訓(xùn)方面的知識；熱衷于產(chǎn)品質(zhì)量管理體系工作，對質(zhì)量管理有深入的認(rèn)識，勤奮好學(xué)；具備良好的團(tuán)隊合作精神、溝通協(xié)調(diào)能力；工作嚴(yán)謹(jǐn)踏實，積極主動，責(zé)任心強(qiáng)，條理清楚，善于總結(jié)；思維活躍，勇于創(chuàng)新，能夠承擔(dān)壓力。
第15篇 qdms質(zhì)量體系文件管理專員工作職責(zé)與職位要求
職位描述：
職責(zé)描述：
responsibility
control of all quality management system documentation and internal/e_ternal engineering specifications， bom and drawings， including
· format control and maintain of qms documents
· uploading qms documents to intranet， release and distribution process follow up
· control of engineering specifications， bom and drawings
· release and maintain bom information in erp system
support the quality system manager in the improvement of processes
assure implementation of corporate part number standards
collect and administrate technical standards， e.g. gb and din standards
support in internal audit
support in monthly non-financial kpi data collection
other assistant tasks assigned by manager
職位要求：
qualifications
· bachelor degree or equivalent combination of education and e_perience
· proficient in both written and spoken english
· proficiency in microsoft office software
· major in engineering is a plus
· strong organizational skills and ability to review/update processes/procedures
