程序管理工作15篇

第1篇 某物業(yè)管理公司財務(wù)會計工作程序

物業(yè)管理公司財務(wù)會計工作程序

1.0目的

為公司及時提供真實可靠的財務(wù)信息,提高公司經(jīng)濟效益。

2.0適用范圍

對帳單憑據(jù)、原始憑據(jù)、記帳憑證、會計帳薄、會計帳薄的稽查及財務(wù)成本計劃的審核、編制。

3.0程序要點

3.1對營業(yè)收入有關(guān)單據(jù)的審核。主要審核公司每月營業(yè)收入的有關(guān)帳單、憑據(jù)及報表。3.2原始憑證的審核

3.2.1填制憑證單位的名稱、日期及填制人員的簽章,其中從外單位取得的原始憑證須蓋有單位的公章。

3.2.2經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)容是否合法、真實。

3.2.3數(shù)量、單價和大小寫金額是否相符。

3.2.4報銷手續(xù)是否完備。

3.2.5自制原始憑證須有經(jīng)辦部門負責(zé)人簽章,對外開出的原始憑證,必須加蓋本單位的人公章。 3.3記帳憑證的審核

3.3.1審核經(jīng)濟業(yè)務(wù)的摘要是否簡明扼要。

3.3.2會計科目使用是否準確。

3.3.3填列的金額是否準確,與原始憑證是否相符。

3.3.4所附原始憑證是否完整,未附原始憑證的除按規(guī)定可無原始憑證的外,是否注明原始憑證的存放處。

3.3.5制證日期是否填制,制證人員(現(xiàn)金、銀行轉(zhuǎn)帳)是否蓋章或簽字。 3.4填制及審核會計帳薄

3.4.1填寫會計帳薄

3.4.2檢查會計帳簿是否及時記帳,是否符合規(guī)定。

3.4.3帳帳(總帳與明細帳)、帳表(明細帳與有關(guān)報表)的金額是否相符。

3.5填制會計報表

3.5.1核算會計報表是否平衡,帳表金額是否相符

3.5.2會計報表各表之間的相互關(guān)系是否正確。 3.6制定財務(wù)成本、預(yù)算計劃。3.7應(yīng)遵守執(zhí)行有關(guān)財政制度和財經(jīng)紀律,堅決對違反制度和紀律的收支業(yè)務(wù)應(yīng)予抵制,并做好說明教育工作。

第2篇 計算機系統(tǒng)管理操作工作程序

1.目的:為進一步加強計算機系統(tǒng)的操作規(guī)程管理,保證計算機系統(tǒng)的操作規(guī)程的規(guī)范有序,根據(jù)《藥品管理法》、gsp、質(zhì)量管理制度及實際工作需要制定本操作規(guī)程。

2.適用范圍:本規(guī)程適用于計算機系統(tǒng)的操作管理工作。

3.責(zé)任部門或人員:各部門操作人員、信息管理員。

4.工作程序:

4.1.計算機系統(tǒng)由信息管理員負責(zé)管理,負責(zé)系統(tǒng)硬件和軟件的安裝、測試及網(wǎng)絡(luò)維護,系統(tǒng)程序的運行及維護,系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)以及數(shù)據(jù)的安全管理和其他日常管理工作。其他人員未經(jīng)授權(quán)不得進行與本崗位工作無關(guān)的操作。

4.2.系統(tǒng)操作權(quán)限及密碼的設(shè)置:

4.2.1.質(zhì)量管理部依據(jù)各崗位的質(zhì)量職責(zé)和崗位操作規(guī)程,制訂或?qū)徍烁鲘徫幌嚓P(guān)人員的系統(tǒng)操作權(quán)限,交由信息管理員設(shè)定并設(shè)置密碼;

4.2.2.各操作崗位及相關(guān)人員只能通過輸入各自的用戶名及密碼的身份確認方式登錄,在設(shè)定的權(quán)限范圍內(nèi)錄入、查詢數(shù)據(jù)。

4.2.3.信息管理員收回或者更改相關(guān)人員的系統(tǒng)操作權(quán)限時,須經(jīng)質(zhì)量管理部審核。

4.3.藥品采購的操作:

4.3.1.門店企業(yè)負責(zé)人依據(jù)門店庫存預(yù)警提示編制缺貨計劃,在系統(tǒng)中填寫門店采購計劃,倉儲部依據(jù)計劃發(fā)貨。

4.3.2銷售員持出庫單至倉儲部門提示發(fā)貨,出庫復(fù)核員進行出庫復(fù)核操作后,系統(tǒng)自動生成出庫復(fù)核記錄。

4.4.藥品的收貨和驗收操作:

4.4.1.藥品到貨時收貨員按照系統(tǒng)生成的請貨記錄,對照實物確認相關(guān)信息后,方可收貨,并在系統(tǒng)中錄入批號、數(shù)量等相關(guān)信息后,系統(tǒng)生成驗收通知單;

4.4.2.驗收員按照規(guī)定進行藥品的質(zhì)量驗收,對照藥品實物按藥品驗收操作規(guī)程進行驗收,系統(tǒng)生成驗收記錄。

4.5.藥品的養(yǎng)護:

4.5.1.系統(tǒng)依據(jù)質(zhì)量管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和養(yǎng)護制度,對陳列藥品按自動生成養(yǎng)護工作計劃,養(yǎng)護員依據(jù)養(yǎng)護計劃對陳列藥品進行養(yǎng)護。

4.5.2.系統(tǒng)根據(jù)陳列藥品有效期的設(shè)定自動跟蹤和設(shè)定,由養(yǎng)護員依據(jù)提示制作近效期藥品催銷表;

4.6.藥品銷售:

4.6.1.銷售藥品時系統(tǒng)憑據(jù)質(zhì)量管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入藥品生成藥品銷售清單,系統(tǒng)拒絕無數(shù)據(jù)或無有效庫存數(shù)據(jù)支持的任何銷售訂單的生成,拒絕超出經(jīng)營方式或經(jīng)營范圍的銷售訂單生成,銷售訂單確認后系統(tǒng)自動生成銷售記錄;

4.7.藥品退回:除質(zhì)量問題外,售出藥品概不退換。

4.7.1.藥品銷售退回:

1)藥品退回時,銷售人員應(yīng)從系統(tǒng)中調(diào)出原對應(yīng)的銷售記錄,核對信息無誤后,填寫藥品銷售退回通知單并質(zhì)管員簽字;

2)退回藥品與實物與原始記錄信息不符的,系統(tǒng)應(yīng)拒絕藥品的退回操作;

3)系統(tǒng)不支持對原始數(shù)據(jù)的任何更改;

4)退回藥品作為不合格藥品處理,不得重新進入銷售環(huán)節(jié)。

4.8.系統(tǒng)對經(jīng)營過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量有疑問的藥品的控制:

4.8.1.各崗位質(zhì)量有疑問的藥品,應(yīng)及時通知門店負責(zé)人和質(zhì)量管理部;

4.8.2.質(zhì)量管理人員接到各崗位通知后及時鎖定藥品,進行質(zhì)量查詢,經(jīng)查詢?nèi)绮粚儆谫|(zhì)量問題的解除鎖定,屬于不合格藥品的系統(tǒng)自動生成不合格藥品記錄。

4.8.3.系統(tǒng)對質(zhì)量不合格藥品的處理過程,處理結(jié)果進行記錄,跟蹤處理結(jié)果。

第3篇 物業(yè)公司質(zhì)量體系文件管理工作程序

物業(yè)公司質(zhì)量體系文件管理程序

1.0目的

對質(zhì)量管理體系文件予以控制,確保在使用時可獲得有關(guān)版本的適用體系文

件。

2.0適用范圍

適用于公司質(zhì)量管理體系文件的控制。

3.0職責(zé)

3.1總經(jīng)理負責(zé)對公司質(zhì)量管理體系文件的評審和批準。

3.2管理者代表負責(zé)對公司質(zhì)量管理體系文件的總體控制。

3.3辦公室負責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件的建立、整理、發(fā)放、使用、保管以及更改控制。

3.4各部門負責(zé)管理本部門持有的質(zhì)量管理體系文件,并確保體系文件的有效使用。

4.0 過程識別

5.0 行為準則

a)文件應(yīng)清晰,便于識別,發(fā)布前得到批準;

b)外來文件應(yīng)識別并控制其發(fā)放;

c)使用文件場所都應(yīng)得到相關(guān)文件的有效版本;

d)對作廢文件做出標識或隔離,防止非預(yù)期使用;

e)手冊(含程序)發(fā)布或換版時應(yīng)先評審、批準后發(fā)布;

f)文件現(xiàn)行及更改狀態(tài)確保可識別.

6.0 程序

6.1 文件分類

6.1.1 質(zhì)量管理體系文件包含手冊、管理制度、技術(shù)文件、質(zhì)量記錄表式等由辦公室負責(zé)組織編寫、修改和管理;

6.1.2 行政管理文件包括外來文件和本公司文件由辦公室報批并控制分發(fā).

6.2 文件編目及標識

6.2.1 為確保文件的唯一性,公司做出規(guī)定:

a)質(zhì)量手冊:鄭州-y_-2002表示:××市××公司質(zhì)量手冊20__年版.每頁a-0表示a版第0次修改.

b)質(zhì)量記錄:jl-8.3-01表示質(zhì)量手冊中第8.3不合格的控制要素中第一個記錄.

6.3 文件控制

-編制文件應(yīng)收集企業(yè)背景資料并按iso9000系列標準要求編審;

-所有支持體系過程的文件發(fā)布前得到批準,確保適應(yīng)性;

-文件發(fā)放由主管部門登記編號并用分發(fā)/回收記錄控制發(fā)放;

-文件印制或復(fù)印應(yīng)確保清晰、易于辨別,并注明其版本或修訂狀態(tài);

-手冊管理執(zhí)行質(zhì)量手冊管理規(guī)定;

-主管部門擬列文件總清單,便于檢索和控制文件有效性;

-文件發(fā)放時在可能情況下及時收回作廢/失效文件,包括圖紙,確保使用場所持有文件的唯一性和有效性;

-用于參改的作廢文件或備用文件做出標識或單獨存放.

6.4 文件更改

6.4.1 質(zhì)量手冊程序修改,由主管部門填寫《文件更改申請單》任管理者代表審核后報總經(jīng)理批準,手冊修改量大可采取換頁、修改頁數(shù)超過三分之一應(yīng)重新?lián)Q版印發(fā).換版應(yīng)評審后由總經(jīng)理批準.

6.4.2 技術(shù)文件、管理文件更改和換文由管理者代表或主管副總經(jīng)理批準,如需改換文件修改部門,該部門應(yīng)獲得文件編制的原背景資料.

6.5 文件使用與保管

1)文件領(lǐng)用時,領(lǐng)用人應(yīng)在分發(fā)記錄上簽字;

2)文件分發(fā)范圍由主管領(lǐng)導(dǎo)審批;

3)文件使用中不得損壞、亂涂或私自修改,保證文件清晰易于識別;

4)妥善保管文件,放在通風(fēng)、干燥、安全的地方;

5)文件可以是書面,如有條件也可使用電子媒體,但注意留有備份;

6)文件作廢銷毀應(yīng)有管理者代表批準.

7.0 相關(guān)文件

7.1 記錄控制程序

7.2 管理策劃控制程序

7.3 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃(施工組織設(shè)計)管理程序

8.0 記錄

8.1 文件發(fā)放回收記錄

8.2 部門要控文件清單

8.3 文件更修改申請單

第4篇 酒店質(zhì)量管理程序文件：賓客要求評審控制工作程序

酒店質(zhì)量管理程序文件:賓客要求評審控制程序

1.0目的

為確保向賓客提供符合要求的服務(wù),特制定本程序。

2.0適用范圍

本程序適用于__酒店在與賓客簽訂合同或訂單之前對賓客要求的確定和服務(wù)要求的評審。

3.0職責(zé)

公關(guān)銷售部負責(zé)__酒店合同評審的歸口管理和具體實施。

前廳、餐飲、康樂部負責(zé)散客零點消費服務(wù)合同的評審。

有關(guān)部門參與評審。

4.0工作程序

評審要求:

(1)合同或協(xié)議意向書(包括團隊、會議、租賃、商務(wù)散客協(xié)議等)。

(2)口頭或訂單要約意向(含餐飲、銷售、商品、電話預(yù)訂以及散客入住登記等口頭訂單)。

(3)傳真或網(wǎng)絡(luò)協(xié)議。

(4)賓客未明示,但規(guī)定用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求。

(5)法律法規(guī)要求。

(6)__酒店的附加服務(wù)要求。

公關(guān)銷售部應(yīng)掌握以上要求,編制《公關(guān)銷售部銷售合同管理辦法》,組織相關(guān)人員實施評審。

評審結(jié)果

(1)賓客要求以文字或口頭形式得到了確定,全部合同、協(xié)議都已簽訂且明確了服務(wù)要求。

(2)__酒店和賓客雙方不一致的問題已經(jīng)得到解決。

(3)__酒店有能力滿足合同的要求。

(4)符合法律法規(guī)的要求。

公關(guān)銷售部應(yīng)保持上述合同或協(xié)議編制《公關(guān)銷售部合同一覽表》,每月對合同執(zhí)行情況進行評審,形成《公關(guān)銷售部月度合同履行情況報告》,識別需要改進的問題。

評審管理

(1)合同評審時機與方式

①評審時機:

a.接到團隊、會議、散客、餐飲預(yù)定時;

b.接到賓客單位在__酒店召開會議通知時;

c.接到經(jīng)營部門銷售__酒店產(chǎn)品時;d.租賃合同簽訂之前;

e.口頭(含電話)合同確認時;

f.產(chǎn)品目錄、廣告發(fā)布前;

g.傳真、網(wǎng)絡(luò)協(xié)議回復(fù)前。

②評審方式與實施

a.前廳、餐廳、康樂部的散客零點消費服務(wù)合同由服務(wù)人員或主管人員直接與賓客面談協(xié)商,賓客在有關(guān)記錄、協(xié)議上簽字確認即認為合同成立;

b.常規(guī)合同或訂單,在簽訂前由公關(guān)銷售部經(jīng)理、銷售經(jīng)理按評審內(nèi)容要求評審,做好《公關(guān)銷售部銷售合同評審記錄》;

c.特殊要求的服務(wù)合同,由總經(jīng)理、服務(wù)部門人員、財務(wù)人員和銷售人員進行評審,填寫《公關(guān)銷售部銷售合同評審記錄》;

d.賓客來電,填寫《公關(guān)銷售部電話預(yù)訂記錄》,直接經(jīng)部門授權(quán)的接待員、預(yù)訂員、銷售人員在有關(guān)票證、菜單、發(fā)票記錄上簽字,即視為評審,如有超出權(quán)限范圍的事宜,須經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準;

e.傳真和網(wǎng)絡(luò)合同,由銷售部經(jīng)理對賓客要求或產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告內(nèi)容進行評審確認,確認無誤并能滿足要求的,進行傳真、電話或e-m計算機技術(shù)l回復(fù)確認,并填寫《公關(guān)銷售部傳真和網(wǎng)絡(luò)預(yù)訂登記》。

(2)評審的內(nèi)容

①合同評審的內(nèi)容:

服務(wù)類型、項目、數(shù)量、價格、服務(wù)時間要求;

b.質(zhì)量要求、服務(wù)標準和驗收方法及提出異議期限;

c.結(jié)算方式及期限;

d.違約責(zé)任及解決糾紛的方式;

e.其他約定事項;

f.賓客資金信譽。

②根據(jù)賓客的具體要求,增加或減少上述評審內(nèi)容。

③公關(guān)銷售部應(yīng)保持評審結(jié)果和評審引起的措施的記錄。

(3)合同更改

①合同執(zhí)行過程中,當(dāng)__酒店或賓客一方提出合同變更時,應(yīng)征求另一方同意,按《記錄控制程序》的規(guī)定,在原始單據(jù)上做出相應(yīng)更改。對大型、重要的合同或訂單應(yīng)形成《合同修訂通知書》,說明修訂原因、修訂內(nèi)容。

②必要時公關(guān)銷售部組織相關(guān)部門人員進行合同修訂評審,經(jīng)總經(jīng)理審批,并與賓客及時溝通,獲得賓客的書面確認方能生效。

③公關(guān)銷售部將變更信息及時傳遞到合同實施的各有關(guān)部門,確保相關(guān)人員知道已變更的要求。

(4)公關(guān)銷售部建立《賓客信息一覽表》,以分析市場動態(tài)和識別銷售方向。

資源要求

(1)符合要求的評審人員。

(2)評審所需的文件。

(3)必要的交通、通訊工具。

(4)配合關(guān)系的各實施部門。

5.0支持性文件

《記錄控制程序》

6.0相關(guān)記錄

《銷售合同評審記錄》

《電話預(yù)訂記錄》

《傳真和網(wǎng)絡(luò)預(yù)訂登記》

《賓客信息一覽表》

《合同修訂通知書》

第5篇 地產(chǎn)公司質(zhì)量管理評審控制工作程序

1.目的

通過管理評審,定期對公司的質(zhì)量管理體系進行有效的評審,確保持續(xù)有效地滿足標準要求。

2.范圍

本程序適用于公司管理評審。

3.職責(zé)

3.1 公司總經(jīng)理負責(zé)主持管理評審會議,并對評審結(jié)果做出決定性意見;

3.2 管理者代表負責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行情況,組織編制管理評審報告,檢查落實管理評審意見;

3.3 工程部負責(zé)管理評審的組織準備工作,收集管理評審所需的資料,編制管理評審報告,組織實施和驗證評審中提出的糾正和預(yù)防措施;

3.4 各部門負責(zé)準備并提供所分管的評審所需資料,實施有關(guān)的糾正和預(yù)防措施。

4.控制程序

4.1 公司每年(間隔不超過12個月)組織進行一次管理評審,由公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門經(jīng)理參加。在公司發(fā)生重大的質(zhì)量事故、經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化、公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大改變以及外部審核等特殊情況時,由公司總經(jīng)理決定,增加管理評審的頻次。

4.2 管理評審會議準備工作

4.2.1 公司總經(jīng)理決定會議的召開時間,由管理者代表負責(zé)安排有關(guān)部門,進行會議資料的準備工作:

a. 工程部負責(zé)準備并提供年度內(nèi)部及第二、三方質(zhì)量體系審核和重大不合格品的處理情況、采取糾正和預(yù)防措施情況的匯總分析;

b.策劃營銷中心負責(zé)準備并提供顧客意見調(diào)查分析報告和對顧客投訴處理情況的匯總分析;

c.工程部負責(zé)準備并提供工程施工質(zhì)量控制情況;

d.財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部負責(zé)準備并提供年度公司經(jīng)濟活動分析報告;

e.管理者代表負責(zé)準備并提供質(zhì)量體系運行情況報告;

f.以往管理評審跟蹤措施的實施情況;

g.質(zhì)量管理體系變更機會的識別;

h.改進的建議。

4.2.2工程部負責(zé)收集整理有關(guān)的評審資料,經(jīng)管理者代表審閱后,于評審會一周前,連同評審會通知發(fā)至參會人員。

4.3 管理評審會議

4.3.1 管理評審會議由公司總經(jīng)理主持召開。

4.3.2 管理者代表匯報質(zhì)量體系的運行情況和分析意見。

4.3.3 根據(jù)各部門提供的評審資料,對以下幾個方面進行評審:

a.質(zhì)量體系審核的結(jié)果;

b.顧客反饋;

c.過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性;

d.預(yù)防和糾正措施的狀況;

e.以往管理評審的跟蹤措施;

f.可能影響質(zhì)量管理體系的變更;

g.改進的建議。

4.3.4 公司總經(jīng)理對評審會議進行總結(jié),并確定質(zhì)量管理體系的改進意見和措施。

4.3.5 工程部負責(zé)管理評審會議的記錄并保存。

4.4 管理評審報告

4.4.1 工程部根據(jù)評審結(jié)果和會議記錄,起草管理評審報告。

4.4.2 管理評審報告的主要內(nèi)容包括:

a.質(zhì)量體系運行的總體情況;

b.實施質(zhì)量體系審核和糾正預(yù)防措施的情況;

c.公司的經(jīng)營狀況;

d.顧客意見及處理情況的匯總分析;

e.公司質(zhì)量管理體系具體的體系改進、產(chǎn)品改進和資源配置改進的需求及措施,以及這些措施實施和驗證的要求;

f.管理評審的結(jié)論;

g.參會人員名單等。

4.4.3 管理評審報告經(jīng)管理者代表審核,總經(jīng)理批準后進行發(fā)放,并歸檔保管。

4.5 管理評審結(jié)果的驗證

4.5.1 工程部根據(jù)管理評審報告,對需要采取糾正和預(yù)防措施的問題,填寫'糾正和預(yù)防措施通知單',下發(fā)責(zé)任部門,執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。

4.5.2 各責(zé)任部門負責(zé)制定糾正和預(yù)防措施,經(jīng)工程部審

核,管理者代表批準后,組織實施并驗證。

4.5.3管理評審結(jié)論要求修改《手冊》和質(zhì)量體系程序文件的,由工程部負責(zé)組織進行修改。

4.5.4 對本次管理評審報告的落實情況和效果,要在下次管理評審中進行評審。

5.質(zhì)量記錄

第6篇 物業(yè)服務(wù)溝通管理工作程序

溝通分為公司內(nèi)部溝通和公司外部溝通,公司外部溝通即與客戶的溝通。

第一部分:公司內(nèi)部溝通

一、公司應(yīng)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄇ?保證積極的交流和有效的溝通。溝通傳遞信息,交流意見。有效溝通利于灌輸企業(yè)精神、增進相互理解,充分的理解是做好工作的必要前提,明確了工作的目的,消除了認識的偏差,提高了企業(yè)效率。

二、管理者代表負責(zé)保證溝通渠道的建立,匯總各單位的溝通信息。溝通方式有文件、電話、會議、座談、局域網(wǎng)等。

三、品質(zhì)管理部是信息交流和溝通的綜合部門,對外負責(zé)與行業(yè)主管部門、環(huán)保部門及客戶的信息收集、傳遞和處理。

四、單位主管負責(zé)單位內(nèi)部溝通,并積極與相關(guān)單位進行有效溝通。員工應(yīng)注意日常的信息收集和處理,為交流和內(nèi)部溝通提供良好的素材。

五、溝通的層次

(一)總裁辦公會議

由總裁組織,每月月初3個工作日內(nèi)召開,參加人員為公司領(lǐng)導(dǎo)層,主要采用會議形式。

對現(xiàn)階段的發(fā)展進行總結(jié),提出下一階段的發(fā)展方向。必要時,由行政人事部負責(zé)會議記錄。

(二)訓(xùn)話晨會

每周一、周四上午8:30~8:50,地點在公司正門口,由公司領(lǐng)導(dǎo)輪流執(zhí)行,參加人員為公司機關(guān)所有人員。如遇有當(dāng)值領(lǐng)導(dǎo)外出,自動由順延領(lǐng)導(dǎo)替代執(zhí)行。會議內(nèi)容為檢查儀容儀表、公司發(fā)展?fàn)顟B(tài)。

(三)部門例會

各部門應(yīng)建立每周一次的例會制度,會議由部門主管負責(zé)召開。例會內(nèi)容以總結(jié)上周工作完成情況和部署下周工作為主,并以簽到的形式保留相關(guān)記錄。

(四)部門間的交流

1、部門間因工作關(guān)系的原因,在有必要時應(yīng)對下周開展工作的情況與相關(guān)部門聯(lián)系。

2、各部門保留本部主動溝通的有關(guān)記錄,對協(xié)助其它部門的溝通只需在召集部門的會議記錄上簽字認可。

3、溝通的形式有以下幾種:參與對方例會,需要簽到;與對方主管人員信息傳遞;由副總裁組織相關(guān)部門主管的會議,::應(yīng)有簽到。

4、部門主管在接收任務(wù)后,對任務(wù)進行識別和評審,并在對方要求時間內(nèi)給予確定性的時間承諾和完成情況承諾。

5、各部門應(yīng)對本部門接手的事項按時、認真處理,并將處理結(jié)果反饋到傳遞部門。

(五)部門與管理處的交流

1、在管理處發(fā)現(xiàn)不能解決的問題后,對一般的問題由管理處電話通知或_部門即可。

2、對較復(fù)雜或較嚴重的問題,由管理處填寫《故障轉(zhuǎn)呈單》,并及時反饋到相關(guān)部門。

3、相關(guān)部門應(yīng)迅速處理,并及時反饋到管理處。

4、部門主動反饋到管理處的信息,接聽電話人員必須及時將有關(guān)信息準確登記;屬內(nèi)部事務(wù)的登記在工作日志上,屬客戶信息類的應(yīng)登記在《與客戶溝通登記表》中,并加以注明由部門轉(zhuǎn)遞。

5、公司與管理處之間每兩月進行一次的主任論壇,探討近來工作中出現(xiàn)的問題,提出改進方案,對好的經(jīng)驗進行總結(jié)并推廣。

(六)管理處內(nèi)部的溝通

1、管理處晨會。每日進行一次,由管理處主任識別是否有必要即時開展。晨會參與者為管理層員工,主要是人員考勤、了解狀態(tài)、布置工作,訓(xùn)練基本禮儀,調(diào)整服務(wù)心態(tài),保證以最佳精神狀態(tài)投入到工作中。

2、員工大會。::每月月底召開一次員工大會,參與者為管理處全體員工,由管理處主任組織,主要采用會議形式。會議內(nèi)容為月度工作計劃的實施情況及相關(guān)管理信息。

(七) 管理處間的溝通

1、管理處間應(yīng)主動加強交流和溝通,方式由互相參觀、派人培訓(xùn)、學(xué)習(xí)等方式進行。

2、管

理處間的溝通應(yīng)記錄在主任的工作記錄上,接待方還應(yīng)登記在有關(guān)表格上,如員工培訓(xùn)記錄、人員簽到表等。

(八) 信息調(diào)查

通過建立總裁信箱、每年一次的員工需求普查等方式加強員工與領(lǐng)導(dǎo)層的溝通,對員工普遍的需求應(yīng)以公司文件的形式予以回復(fù),對個別員工提出的較尖銳的問題,應(yīng)由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)面與之溝通。

六、信息分為內(nèi)部信息和外部信息兩類,識別有價值的信息予以登記,并以'_'表示外來信息。管理層員工都應(yīng)建立自己的信息記錄,操作層可將有關(guān)信息記錄在對應(yīng)表格上。

1、信息記錄以工作日志、值班記錄的形式存在,應(yīng)做到記錄及時、準確、清晰。

2、對于內(nèi)部有價值的信息,如報告、問題處理結(jié)果、法規(guī)變更后的內(nèi)部傳遞過程,相關(guān)人員應(yīng)在對應(yīng)的表格中予以登記。

3、對于特殊的或緊急狀態(tài)的信息由發(fā)生部門立即傳遞到品質(zhì)管理部,由其進行登記或組織成立,并報管理者代表。事后填寫相關(guān)糾正預(yù)防措施報告。

4、對于外部信息,如法規(guī)標準變更、相關(guān)方(供方、開發(fā)商、客戶)的信息,在品質(zhì)部收集匯總后按時給予分發(fā)或通報。對于客戶的投訴問題詳見程序文件16中有關(guān)處理規(guī)定。

5、全體員工都有責(zé)任接受信息和記錄相關(guān)信息,各單位應(yīng)將信息的處理情況在例會上進行有關(guān)評審,并將評審和處理情況作為會議記錄輸出。

6、品質(zhì)管理部將有關(guān)內(nèi)部和外部信息交流的情況登記在《信息交流表》。

七、會議制度

1、對有主題和材料的會議,會前與會人員應(yīng)準備相關(guān)資料,以免空口講白話。

2、一般會議時間為二小時以內(nèi),準時開始,準時結(jié)束。

3、每人每次發(fā)言時間控制在5-8分鐘之內(nèi),言簡意賅,掌握重點,不偏離主題。

4、虛懷若谷,認真傾聽,尊重別人不同的意見,分享他人的想法與感受。

5、主持人應(yīng)帶動討論,激發(fā)創(chuàng)意,控制論題偏差,立場中立,化解沖突。

6、會議務(wù)必達成決議,決議之事指派專人負責(zé)提供行動計劃。

7、會議記錄要準確和完整,三天內(nèi)分發(fā)給每位與會者及相關(guān)人士。

8、相關(guān)單位負責(zé)追蹤會后各項決議的行動及結(jié)果。

a、董事會

目的:對公司的發(fā)展戰(zhàn)略和方針或重大決策進行評議和決議。

責(zé)任部門:指定一位副總負責(zé)會議的準備工作和相關(guān)紀要

頻次:半年一次

人員:公司董事成員

形式:事前責(zé)任部門負責(zé)將會議議題于兩周前發(fā)放到與會人員,與會人員進行準備。會議后,進行整理形成議案。

b、總裁辦公會

目的:處理和確定部門協(xié)作有關(guān)事項,討論人事、行政、市場、管理方面的工作。

責(zé)任部門:人事行政部

頻次:每月一次

人員:公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員

形式:由行政人事部列出會議議題并于一周前發(fā)放到與會人員,與會人員進行準備。會議后,進行整理形成決議或紀要。

c、部門之間的交流會

目的:以工作溝通,信息傳遞為主,實現(xiàn)資源共享,提高工作效率。

責(zé)任部門:人事行政部

人員:相關(guān)部門主管及人員

頻次:不定期(一般每月一次)

形式:主導(dǎo)部門在相關(guān)問題提出后,提高報告給行政人事部,由其策劃組織實施;部門信息交流的結(jié)果以會議記錄的形式保留,對相關(guān)結(jié)論報總裁辦公會審批。

d、主任論壇

目的:制定新制度、新規(guī)定,與管理處溝通后進行推廣實施。

人員:品質(zhì)管理部、相關(guān)部門主管、公司領(lǐng)導(dǎo)、管理處主任

頻次:兩個月一次

責(zé)任部門:品質(zhì)管理部

形式:在新規(guī)定、制度、管理方法出臺前,由品質(zhì)部組織實施;并以會議記錄的形式保留結(jié)果,對相關(guān)結(jié)論報總裁辦公會審批。

第二部分:與客戶的溝通

與客戶溝通的目的在于從客戶的角度和觀點來分析考慮客戶的需求,更好地滿足客戶的需求,最終達到客戶滿意,從而建立良好的客戶關(guān)系,建立一個強大的具有親和力的公司。加強與客戶的溝通,更好地理解客戶,能提高客戶對服務(wù)的滿意程度,建立和鞏固客戶忠誠度,樹立公司品牌。

溝通的意義:為客戶提供了什么服務(wù)、就什么服務(wù)進行溝通是次要的,重要的是在這一過程中與他建立的良好關(guān)系,這就是品牌。品牌構(gòu)成了公司的資產(chǎn),通過公司的品牌,可以

交叉向他提供幾乎所有適合他的服務(wù)/產(chǎn)品,也就是向客戶提供360°延伸服務(wù),在提供服務(wù)的過程中,可以不斷滿足并超越客戶的期望需求,進一步鞏固客戶忠誠度,公司的品牌也將延伸得更為深遠。

溝通方式:24小時服務(wù)熱線(分別為受理投訴、提供服務(wù)、24小時值班)、上門服務(wù)及回訪等。

溝通分為:服務(wù)前的溝通、服務(wù)中的溝通、服務(wù)后的溝通。

1、服務(wù)前的溝通

公司及管理處通過告示、通知、網(wǎng)絡(luò)等方式將管理、服務(wù)信息向客戶傳遞。管理、服務(wù)信息包括服務(wù)項目、客戶公約、客戶手冊、客戶須知、政府文件、社團信息等。

公司及管理處將所有能提供的服務(wù)項目、服務(wù)時間、聯(lián)系電話、服務(wù)價格等信息,匯編成《服務(wù)指南》派發(fā)給客戶,既能加大管理與服務(wù)的透明度,又方便了客戶的查詢與聯(lián)系,增加客戶信賴感。也可以通過舉辦形式多樣的社區(qū)活動與客戶作專題溝通。如:'認識我們的家園'----管理處開放日,客戶可以與管理員一起參觀自己的小區(qū)(如設(shè)備房等),甚至參與小區(qū)的管理。

專項社區(qū)活動:如文化娛樂、幼兒教育、旅游常識、股票知識等。

服務(wù)前就客戶的需求進行溝通,對客戶的問詢,應(yīng)詳細予以解答,最后確認客戶需求的內(nèi)容及相關(guān)要求,超出服務(wù)范圍應(yīng)及時說明。管理處必須在客戶要求的期限內(nèi)解決問題,如需延期,應(yīng)主動進行溝通,以得到客戶的諒解。如需收費,應(yīng)在服務(wù)前將收費標準明示客戶。

2、服務(wù)過程中的溝通

員工在提供服務(wù)過程中,嚴格按照公司的程序和規(guī)范來操作,使客戶感受優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

詳見《服務(wù)的提供》。

3、服務(wù)后的溝通

溝通的方式有:客戶回訪、投訴處理、網(wǎng)上論壇、客戶需求資訊等。

客戶回訪分為定期和不定期。定期回訪主要是公司每周對客戶維修情況進行抽樣回訪、每半年的客戶滿意率調(diào)查。

維修回訪:公司專人每周對各管理處維修派工單抽樣20%進行電話回訪。對房屋大的缺陷(如屋面洗手間漏水、外墻開裂等)維修后,應(yīng)隨時觀察效果,由管理處派專人上門定期檢查回訪,并作專項記錄。如收到客戶對維修后仍存在缺陷的投訴時,應(yīng)立即派人返修,并在24小時內(nèi)進行特殊回訪。

每半年客戶滿意率調(diào)查:公司每年于六月和十一月對管理轄區(qū)范圍內(nèi)的客戶進行全面的滿意率調(diào)查。由管理處協(xié)助公司向所有客戶發(fā)放、回收調(diào)查表,公司在達到回收率要求和回收期限后的一周內(nèi)開展統(tǒng)計、分析、回訪等事后工作。集中反映的問題要認真做出公開答復(fù),對提出意見和建議的客戶應(yīng)逐戶回訪,重要客戶應(yīng)登門拜訪。

投訴處理:公司、管理處設(shè)專線投訴電話,受理投訴時,應(yīng)耐心傾聽,在客戶渲瀉完牢騷后,首先對客戶的觀

點表示理解,然后再做出相應(yīng)的正確的解釋。公司由品質(zhì)管理部負責(zé)投訴問題的處理;凡涉及經(jīng)濟賠償/補償、針對管理處主任的投訴,應(yīng)上報公司領(lǐng)導(dǎo)解決;相關(guān)管理處必須按品質(zhì)管理部的糾正方案徹底解決問題,最后由品質(zhì)部回訪客戶。管理處由服務(wù)中心負責(zé)投訴問題的處理,不能處理的,可以與品質(zhì)部聯(lián)系,處理完畢,應(yīng)主動與客戶進行溝通。公司/管理處應(yīng)在投訴處理完后,就投訴事宜做出相應(yīng)的原因分析和采取預(yù)防措施。對于重大的投訴的處理應(yīng)填寫糾正措施報告并全公司公告。

網(wǎng)上物業(yè)論壇:房地產(chǎn)e網(wǎng)負責(zé)收集客戶在網(wǎng)上對公司服務(wù)的評價,并與公司相關(guān)部門溝通,給予客戶回復(fù)。

第7篇 物業(yè)管理公司目標管理工作程序

物業(yè)管理公司目標管理程序

1.0目的

為確保公司質(zhì)量、環(huán)境目標的實現(xiàn),使其在相關(guān)部門和層次上得到分解,旨在增強客戶滿意。

2.0適用范圍

適用于公司質(zhì)量、環(huán)境目標及各部門目標的管理。

3.0職責(zé):

3.1總經(jīng)理確保質(zhì)量、環(huán)境目標的制定。

3.2管理者代表負責(zé)質(zhì)量、環(huán)境目標的實施。

3.4各部門負責(zé)對目標的展開和分解。

3.5各目標負責(zé)人負責(zé)層次和職能目標的實施;

3.6綜合管理部負責(zé)對質(zhì)量、環(huán)境目標的管理與考核。

4.0程序

總經(jīng)理確保質(zhì)量目標的制定,管理者代表組織相關(guān)人員制定質(zhì)量、環(huán)境目標。

管理者代表確保質(zhì)量、環(huán)境目標在相關(guān)部門和層次上得到有效分解和展開。

各部門確保其目標在本部門各層次得到有效貫徹和實施。

管理者代表負責(zé)質(zhì)量、環(huán)境目標的管理與考核,各部門負責(zé)本部門的目標管理與考核。

5.0支持性工具

《目標展開表》

《目標管理與考核表》

編制:審核:批準:日期:

第8篇 物業(yè)區(qū)域日常維修工作管理控制程序怎么寫

物業(yè)程序文件日常維修工作管理控制程序1.目的保證為客戶提供服務(wù)的設(shè)備及設(shè)施的正常使用,規(guī)范入戶維修服務(wù)的運作程序,及時高效地為客戶提供服務(wù)。

2. 范圍適用于各管理處設(shè)備設(shè)施的日常維修、入戶維修服務(wù)、緊急特殊性維修的提供和管理。

3. 定義日常性維修:按照年檢修計劃而安排的工作及日常發(fā)生的維修工作。

入戶維修服務(wù):客戶提出維修需要,由工程部維修人員解決的維修服務(wù)。

緊急特殊性維修:工程設(shè)備、設(shè)施發(fā)生意外事故所造成的維修工作。

4. 職責(zé)部門/崗位工作職責(zé)管理處經(jīng)理負責(zé)監(jiān)督維修服務(wù)質(zhì)量,必要時參加回訪工作。

管理處工程部負責(zé)人負責(zé)管理處日常維修工作的安排及維修服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)督。

工程人員負責(zé)管理區(qū)域內(nèi)的日常巡視維修、入戶維修服務(wù)、緊急特殊性維修,并保質(zhì)保量地按時完成。

前臺人員負責(zé)記錄客戶報修,及時通知工程部;

維修工作完成后,負責(zé)《居家服務(wù)情況記錄表》的收回、存檔,并根據(jù)實際情況回訪顧客,了解服務(wù)質(zhì)量。

監(jiān)控中心人員在前臺人員工作時間之外,負責(zé)客戶維修申請的記錄、通知。

5. 方法及過程控制

5.1 日常性維修辦法

5.1.1工程部每日由專人對管理區(qū)域內(nèi)公用設(shè)備設(shè)施進行檢查巡視,檢查巡視結(jié)果應(yīng)填寫《設(shè)備設(shè)施巡視記錄表》,對發(fā)現(xiàn)異常情況給予及時處理,不能解決的問題應(yīng)及時向上級反映,由上級領(lǐng)導(dǎo)安排人員進行妥善解決,并在《設(shè)備設(shè)施巡視記錄表》上簽字確認。

5.1.2前臺人員在接到客戶對公共區(qū)域維修要求時,須在《工作信息記錄本》中記錄下本次報修的詳細內(nèi)容,及時通知檢修人員,并由檢修人員開出《設(shè)備/設(shè)施保養(yǎng)檢修記錄表》。

5.1.3檢修人員依據(jù)報修內(nèi)容現(xiàn)場進行維修,維修完畢后由工程部負責(zé)人對維修效果進行現(xiàn)場評估,并填寫《設(shè)備/設(shè)施保養(yǎng)檢修記錄表》。

5.1.4《工作信息記錄本》的填寫參照 2《工作信息記錄表(維修服務(wù)部分)使用規(guī)范》。

5.2 入戶維修服務(wù)辦法

5.2.1 當(dāng)有客戶現(xiàn)場或電話申請維修服務(wù)時,前臺人員須在《工作信息記錄本》中登記,明確客戶的房號、姓名、電話、需維修時間、服務(wù)需求的內(nèi)容(盡可能詳細)和要求等,并明確告知相應(yīng)的服務(wù)費用,及時安排維修人員上門服務(wù),服務(wù)完畢后應(yīng)將《居家服務(wù)情況記錄表》收回銷單。

5.2.2 為保證及時提供入戶維修服務(wù),維修人員從前臺(或客戶處)獲知入戶維修工作信息,并明確告知相應(yīng)的服務(wù)費用,由維修人員依據(jù)報修內(nèi)容自行填寫《居家服務(wù)情況記錄表》 進行入戶維修。

維修人員從客戶處直接得知維修信息的,應(yīng)明確告知相應(yīng)的服務(wù)費用,并在維修前及時知會前臺人員。

在維修工作完畢后應(yīng)將《居家服務(wù)情況記錄表》交到前臺消單。

5.2.3 一般情況下,前臺人員應(yīng)即時安排人員上門服務(wù),人員安排有困難的,須及時知會業(yè)主,同時須與客戶約定時間進行維修。

對于水管爆裂、關(guān)鍵部位漏水、停水停電等緊急情況,須保證維修人員在5分鐘之內(nèi)到達現(xiàn)場。

5.2.4 維修人員到顧客家中進行維修保養(yǎng)服務(wù)時,應(yīng)隨身攜帶工作地墊、鞋套、工具箱(袋),并向客戶了解故障點、原因或維修內(nèi)容,查明故障原因,在管理處提供管理服務(wù)范圍內(nèi)進行維修。

對不在服務(wù)范圍內(nèi)、或需要收費的服務(wù)應(yīng)對客戶進行專業(yè)性的解釋,對于需要收費的服務(wù)項目需經(jīng)客戶同意后方可進行服務(wù),同時應(yīng)在《居家服務(wù)情況記錄表》中進行記錄。

5.2.5 維修人員在進入客戶家時應(yīng)穿好鞋套,在維修時應(yīng)先向客戶重復(fù)已知的服務(wù)事項,在確認后,鋪好地墊進行維修,維修過程中所使用的工具應(yīng)放置在地墊上。

5.2.6 維修工作完畢后,應(yīng)立即清理現(xiàn)場,并雙手遞上《居家服務(wù)情況記錄表》請客戶在'接收人簽字'欄確認簽字。

對因有償服務(wù)價格或客戶原因取消維修服務(wù)的情況,維修人員應(yīng)在《居家服務(wù)情況記錄表》上注明情況,并須管理處工程負責(zé)人確認。

5.2.7 維修過程中如發(fā)現(xiàn)客戶家中有不安全因素,應(yīng)及時向客戶指明,同時應(yīng)在《居家服務(wù)情況記錄表》中進行記錄。

對于服務(wù)范圍內(nèi)或需要收費的服務(wù),經(jīng)客戶同意后方可進行服務(wù),以消除安全隱患。

若不在服務(wù)范圍內(nèi),應(yīng)對客戶進行專業(yè)性的解釋。

5.2.8 維修人員在客戶家中維修時,嚴禁收取小費、抽煙、喝茶,打私人電話。

若因工作需即時與管理處聯(lián)系的,使用客戶電話須事先征得客戶同意并表示感謝。

5.2.9 凡短時間不能及時解決的維修問題,應(yīng)向客戶及前臺解釋原因,并在《居家服務(wù)情況記錄表》中注明,同時上報管理處工程負責(zé)人。

管理處工程負責(zé)人應(yīng)及時組織解決并在2小時以內(nèi)給予客戶明確答復(fù),同時在前臺《工作信息記錄本》中詳細記錄。

5.2.1 0對于有償維修,維修人員應(yīng)當(dāng)嚴格依據(jù)管理處自行制定的《物業(yè)管理服務(wù)內(nèi)容及服務(wù)標準公示》執(zhí)行;

如客戶提出的有償服務(wù)在《物業(yè)管理服務(wù)內(nèi)容及服務(wù)標準公示》執(zhí)行范圍之外,須由管理處工程負責(zé)人對維修項目依據(jù)管理處能力決定是否提供該項服務(wù),價格由管理處與客戶自行商定,報管理處負責(zé)人批準后方可執(zhí)行。

管理處負責(zé)人須在《居家服務(wù)情況記錄表》上簽字確認;

5.2.1 1維修過程中若涉及由顧客提供維修產(chǎn)品,則需在《居家服務(wù)情況記錄表》上注明'客戶提供維修產(chǎn)品'字樣。

5.2.1 3對維修人員入戶維修的具體要求參見 1《入戶維修服務(wù)守則》。

5.3緊急特殊性維修

5.3.1 遇有緊急特殊維修事件,接報人應(yīng)第一時間通知管理處工程部負責(zé)人并做統(tǒng)一調(diào)動安排,并通知上級主管領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門進行緊急處理解決,事后應(yīng)及時補填《設(shè)備/設(shè)施保養(yǎng)檢修記錄表》并附事件說明。

5.4對外委托維修

5.4.1工程部無法自行維修需對外委托維修的工作,管理處工程部負責(zé)人應(yīng)上報管理處經(jīng)理審核確認,并按公司管理審批流程上報,待批準后方可執(zhí)行。

5.4.2對外委托維修應(yīng)按照《服務(wù)項目外包控制程序》,從合格的外包方中選擇對外委托維修單位。

5.5管理處對入戶維修服務(wù)的回訪依照《客戶溝通程序》執(zhí)行。

5.617:30至次日9:00(前臺人員工作時間以外)由監(jiān)控中心接管以上前臺工作職責(zé)。

6. 支持性文件《客戶溝通程序》tjvkwy

7.2.3 -k01《服務(wù)項目外包控制程序》 tjvkwy

8.2.3 -017. 質(zhì)量記錄表格《設(shè)備設(shè)施巡視記錄表》 tjvkwy7.

5.1-g01-f1《設(shè)備/設(shè)施保養(yǎng)檢修記錄表》 tjvkwy7.

5.1-g01-f2《工作信息記錄本》tjvkwy

7.2.3 -k01-f1《居家服務(wù)情況記錄表》tjvkwy

7.2.3 -k01-f28. 1:《入戶維修服務(wù)守則》 2:《工作信息記錄表(維修服務(wù)部分)使用規(guī)范》 3:《物業(yè)管理服務(wù)內(nèi)容及服務(wù)標準公示》

第9篇 建筑公司工作環(huán)境管理工作程序

某建筑公司工作環(huán)境管理程序

生產(chǎn)安全處負責(zé)本過程的控制,組織識別為建筑施工項目所需的工作環(huán)境中人和物的重要因素,從物質(zhì)的、社會的、心理的、環(huán)境和職業(yè)健康安全等因素方面確認、管理和有效地控制,并提供符合要求的工作環(huán)境,保證各級人員的身心健康及對工作環(huán)境的要求得到滿足,為員工施工作業(yè)和工作創(chuàng)造條件,從而使工程質(zhì)量符合要求、確保施工安全和員工健康。

6.4.1公司對工作環(huán)境中的以下各因素進行識別:

(1) 衛(wèi)生和安全條件,做到文明施工、無安全隱患;

(2) 工作方法(控制人在環(huán)境中的行為), 良好的人際關(guān)系可以激發(fā)員工創(chuàng)造性和敬業(yè)精神;

(3) 職業(yè)道德(養(yǎng)成愛護和保護環(huán)境的良好習(xí)慣);

(4) 周圍的工作條件(溫度、濕度、粉塵度、噪聲和振動等)。控制冬、夏(雨)季施工條件。

6.4.2總體環(huán)境

各部門負責(zé)保持各自辦公室的環(huán)境衛(wèi)生。各種廢棄物的處理按《環(huán)境管理程序》執(zhí)行,生產(chǎn)安全處負責(zé)監(jiān)督檢查。每個員工都有責(zé)任創(chuàng)造和諧、舒適的工作環(huán)境。

6.4.3施工環(huán)境

(1) 噪聲污染控制由各項目部按《環(huán)境管理程序》的有關(guān)規(guī)定進行控制。

(2) 施工現(xiàn)場粉塵、垃圾、污水排放控制,由各項目部按《環(huán)境管理程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(3) 各項目部依據(jù)有關(guān)安全操作規(guī)定和規(guī)程組織施工,施工人員要穿戴安全防護用品,使用安全防護設(shè)施,確保施工人員符合勞動法規(guī)的要求,項目部負責(zé)提供涉及安全防護和環(huán)境保護的設(shè)備、設(shè)施和用品。

(4) 創(chuàng)造良好的工作環(huán)境,努力提高工作效率。生產(chǎn)安全處負責(zé)各項目部施工環(huán)境狀況的監(jiān)督檢查。

6.4.4相關(guān)文件:《環(huán)境管理程序》

第10篇 物業(yè)公司消防安全管理運行工作程序

1.1公司總經(jīng)理是公司的消防安全責(zé)任人,及時聽取公司消防安全管理人對轄區(qū)的消防安全情況匯報并作出妥善處理,在權(quán)限范圍內(nèi)審批消防經(jīng)費投入,對重大消防經(jīng)費投入及時向超市董事會匯報。

1.2公司人事主管是公司的消防安全管理人,每天督促公司各轄區(qū)落實消防安全檢查制度,聽取轄區(qū)負責(zé)人對轄區(qū)當(dāng)天的消防安全巡查情況,對嚴格落實消防安全責(zé)任、及時發(fā)現(xiàn)和消除火災(zāi)隱患的部門、員工進行表揚獎勵;對屬于立項整改的火災(zāi)隱患向總經(jīng)理提出整改方案,對公司轄區(qū)發(fā)現(xiàn)的重大消防安全問題立即向總經(jīng)理報告。

1.3轄區(qū)負責(zé)人是轄區(qū)消防安全管理的職能部門,轄區(qū)負責(zé)人每天對保安部等各部門落實防火巡查制度、用電防火安全制度、消防控制室值班制度的情況進行督促抽查,聽取安全員對轄區(qū)各個崗位、重點部位的檢查情況和消防控制室值班員的匯報,督促其作好記錄并向公司消防安全管理人如實報告,對各部門的消防安全工作提出獎懲建議,完成消防安全管理人交給的消防安全培訓(xùn)、宣傳等其他消防保衛(wèi)工作。

1.3.1轄區(qū)安全管理人在轄區(qū)負責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作,具體做好轄區(qū)日常的消防安全工作,每天對倉庫、配電室等重點部位進行檢查,對發(fā)現(xiàn)的火災(zāi)隱患或消防違法行為填寫好防火檢查記錄并向及時轄區(qū)消防安全負責(zé)人匯報,并落實火災(zāi)隱患看護措施,嚴防火災(zāi)事故發(fā)生,完成轄區(qū)負責(zé)人交給的其他消防工作。

1.3.2消防控制室值班員在轄區(qū)消防安全管理人領(lǐng)導(dǎo)下開展工作,必須24小時在位,主要維護好自動消防設(shè)施的正常運行,發(fā)現(xiàn)故障及時處理,對不能立即整改的火災(zāi)隱患立即向轄區(qū)消防安全管理人匯報;控制室接收到火災(zāi)報警信號時立即向轄區(qū)消防安全管理人匯報,由轄區(qū)消防安全管理人或消防安全員對是否發(fā)生火災(zāi)迅速進行確認。

1.4.1轄區(qū)保安部負責(zé)人負責(zé)組織人員對轄區(qū)進行防火巡查,嚴格落實“用電防火安全制度”、“安全疏散設(shè)施管理制度”、“用火、動火安全管理制度”等消防安全管理規(guī)章制度,每天認真查看保安員的防火巡查記錄,分析、小結(jié)轄區(qū)存在的火災(zāi)隱患和消防違法行為,提出有針對性的工作舉措;對落實消防安全責(zé)任不力的員工提出處罰意見;對不能立即整改的火災(zāi)隱患向轄區(qū)負責(zé)人報告并填寫《火災(zāi)隱患處理報告表》,并與轄區(qū)負責(zé)人通力協(xié)作,落實火災(zāi)防范措施。

1.4.2轄區(qū)保安部保安員負責(zé)對本轄區(qū)的防火巡查(每兩小時一次),對堵塞、擠占疏散通道、挪用消防器材、設(shè)施、攜帶易燃易爆化危險品進入轄區(qū)、違章動火、將安全出口上鎖、遮擋、遮擋、覆蓋消防安全疏散指示標志等能立即整改的火災(zāi)隱患或消防違法行為當(dāng)場進行制止;對消防器材、設(shè)施損壞等不能立即整改的火災(zāi)隱患立即向轄區(qū)消防安全管理人報告,并按轄區(qū)消防安全管理人的要求進行看護,確保不發(fā)生火災(zāi)事故。

1.5.1客服部負責(zé)人負責(zé)組織物管員員對倉庫、配電室、消防監(jiān)控室等重點部位進行防火巡查,督促各崗位嚴格落實“用電防火安全制度”等消防安全管理規(guī)章制度,針對重點部位存在的火災(zāi)隱患和消防違法行為,提出有效的工作舉措;對不能立即整改的火災(zāi)隱患向轄區(qū)負責(zé)人報告并填寫《火災(zāi)隱患處理報告表》,并與轄區(qū)負責(zé)人通力協(xié)作,落實火災(zāi)防范措施。

1.5.2客服部物管員負責(zé)對區(qū)域的防火巡查并作好記錄(每兩小時一次),對堵塞、擠占疏散通道、挪用消防器材、設(shè)施等能立即整改的火災(zāi)隱患或消防違法行為當(dāng)場進行制止;對消防器材、設(shè)施損壞等不能立即整改的火災(zāi)隱患立即向客服部負責(zé)人報告,并按客服部負責(zé)人的要求進行看護,確保不發(fā)生火災(zāi)事故。

1.6.1工程部負責(zé)人負責(zé)轄區(qū)施工中的消防安全管理工作,主要督促施工維修人員落實“用電防火安全制度”、 “用火、動火安全管理制度”等消防安全管理規(guī)章制度,對工程施工中存在的火災(zāi)隱患向轄區(qū)負責(zé)人匯報并提請轄區(qū)負責(zé)人安排專人進行現(xiàn)場看護、落實火災(zāi)防范措施并作好記錄。

1.6.2維修人員執(zhí)行“轄區(qū)在規(guī)定時間不準動火施工的”規(guī)定,必須在落實作業(yè)現(xiàn)場的消防安全措施后方可進行施工,即:已取得經(jīng)工程部申請、保安部實地檢查合格、轄區(qū)負責(zé)人審批同意的“動火審批手續(xù)”,現(xiàn)場有足夠的滅火器材或公安消防部隊車輛現(xiàn)場進行保護,有足夠的保衛(wèi)人員現(xiàn)場監(jiān)護,動火區(qū)域的業(yè)主已疏散離開等條件;電氣設(shè)備及線路不得超負荷運行,并定期進行檢查;架設(shè)臨時線路,必須經(jīng)轄區(qū)負責(zé)人批準,嚴格按照臨時線路的要求進行架設(shè);工程施工過中必須遵守消防安全管理規(guī)定并作好記錄。

1.7.1保安部負責(zé)人負責(zé)轄區(qū)周圍的消防安全巡查,發(fā)現(xiàn)轄區(qū)周圍車輛、人員擁擠時應(yīng)向轄區(qū)負責(zé)人報告并組織保安部保安員進行制止、配合公安人員進行交通疏導(dǎo);處理保安員發(fā)現(xiàn)的火災(zāi)隱患;認為對轄區(qū)消防安全構(gòu)成隱患(如業(yè)主攜帶易燃易爆物品入轄區(qū))的立即制止并向轄區(qū)負責(zé)人匯報。

1.7.2保安部保安員具體維護轄區(qū)周圍的消防安全狀況,及時制止堵塞消防通道、埋壓、圈占轄區(qū)外的室外消火栓的行為并立即向保安負責(zé)人報告;發(fā)現(xiàn)進入業(yè)主攜帶易燃易爆物品進入轄區(qū)時立即制止并向保安部負責(zé)人報告;對轄區(qū)外圍的消防器材、設(shè)施進行巡查并作好記錄。

1.8.1轄區(qū)保潔綠化人員在本部門負責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下開展日常消防安全工作,每天進行崗位防火巡查并作好記錄,發(fā)現(xiàn)火災(zāi)隱患或消防違法行為進行有效處置并立即向本部門負責(zé)人匯報。

第11篇 賓館消防安全管理控制工作程序

1 目的

對賓館的消防安全工作進行有效控制,確保賓館、員工和客人的人身及財產(chǎn)安全。

2 適用范圍

適用于賓館的安全與消防工作。

3 引用標準和文件

3.1 iso9001:2000 7.2 與顧客有關(guān)的過程

7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供

3.2 iso14001:1996 4.4.6 運行控制

3.3 whma00-00 《管理手冊》 第7章第1節(jié) 與顧客有關(guān)的過程

第7章第4節(jié) 生產(chǎn)和服務(wù)的運作

3.4《中華人民共和國消防法》

4 術(shù)語和定義

4.1 可追溯性:產(chǎn)品的可追溯性是指通過記載的標識,追溯需要考慮的歷史、應(yīng)用情況和所處場所的能力。

4.2 意外事件:賓館意外事件是指發(fā)生在賓館內(nèi)部造成人身傷亡或物質(zhì)損失的意外變故或災(zāi)禍。

4.3重大節(jié)假日:是由元旦、春節(jié)、“五一”國際勞動節(jié)、國慶節(jié)等國定假日及杭州市西湖周邊的大型活動:西博會、煙花節(jié)組成。

5 職責(zé)

5.1 總經(jīng)理對全賓館消防與安全工作負有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

5.2 分管安全的副書記對全賓館的消防與安全工作負有全面管理責(zé)任。

5.3安全部經(jīng)理依法具體負責(zé)賓館安全與消防的管理工作,并管理和控制安全部的運行。

5.4 各部門經(jīng)理對本部門消防、安全的管理工作負有責(zé)任,并負責(zé)本部相關(guān)《賓館安全管理制度》、《賓館消防管理制度》的執(zhí)行和落實。

5.5 保安主管對保安與賓館治安工作進行全面管理。

5.6 專職消防員對賓館消防安全與監(jiān)控中心、消防設(shè)施、設(shè)備檢查測試工作進行全面管理。

6 程序要求

6.1 服務(wù)特性:堅持“安全第一、預(yù)防為主”方針,維護賓館良好秩序,快速準確的處理各類突發(fā)事件。

6.2 安全部經(jīng)理應(yīng)不斷完善《賓館安全管理制度》、《賓館消防管理制度》。對于賓館內(nèi)發(fā)生的重大事故進行處理,同時向分管副書記進行匯報,完成工作日志。

6.3 培訓(xùn)

6.3.1安全部配合人力資源部對賓館員工進行消防、安全業(yè)務(wù)知識培訓(xùn):

6.3.2由保安主管負責(zé)對保安進行培訓(xùn)與演練。

6.3.3由專職消防員對安全部消防員進行培訓(xùn)與演練。

6.4 崗點工作職責(zé)

6.4.1 準備工作

當(dāng)值領(lǐng)班與上一班領(lǐng)班交接工作,移交對講機與內(nèi)部傳呼機;

當(dāng)值領(lǐng)班組織班前點名、檢查儀表儀容,布置當(dāng)天工作。

6.4.2 崗點值勤

保安須嚴格按whqc19-01《保安操作規(guī)程》操作。

正門崗負責(zé)維持正門和車輛秩序,控制正門區(qū)域各類閑雜人員,保證正門區(qū)域道路暢通。

電梯崗負責(zé)維持大廳秩序,控制上、下客梯人員情況,為客人提供客梯服務(wù),并保護好重要客人的專梯安全。

車輛管理

a.車管崗負責(zé)對來店消費和會客客人的車輛停放進行管理,保證停放車輛安全。

b.自行車崗負責(zé)對員工上、下班自行車進出和停放進行管理,保證存放自行車安全。

職工門崗負責(zé)維持賓館后院正常秩序,接待和管理進店人員和車輛,并負責(zé)賓館郵件和報刊雜志的收發(fā)。

南大門崗負責(zé)維持賓館后院正常秩序,保證后院消防通道暢通。

夜間巡邏保安負責(zé)對賓館各部位巡視檢查,發(fā)現(xiàn)和處理各類不安全因素,保證賓館夜間安全。

稽查是在賓館范圍內(nèi)糾正員工各類違章和違紀現(xiàn)象,按規(guī)程正確使用《員工過失單》。

6.4.3 結(jié)束工作

當(dāng)班領(lǐng)班向下一班領(lǐng)班移交工作,并由早班領(lǐng)班召開班后會,總結(jié)當(dāng)天工作,組織相應(yīng)崗位培訓(xùn);

保安主管定期參與班后會,總結(jié)一段時期的工作,作好記錄,持續(xù)改進。

6.4.4 崗點管理

保安主管、領(lǐng)班定時巡視各崗點值勤情況,對違反操作的現(xiàn)象予以糾正,對發(fā)現(xiàn)的問題進行處理;

保安主管、領(lǐng)班在當(dāng)班高峰期,協(xié)助保安管理好車輛,控制正門區(qū)域秩序。

保安主管在賓館重大節(jié)慶期間須到場親自指揮。

保安主管、領(lǐng)班須做好每天的工作日志,確保事件的可追溯性與工作差錯的持續(xù)改進。

6.5 治安管理:

6.5.1 安全部保安主管對各有關(guān)部門的安全工作落實情況進行定期檢查及重大節(jié)假日檢查,并記錄在《賓館治安情況檢查記錄》。

6.5.2 在檢查過程中發(fā)現(xiàn)違章違紀現(xiàn)象,應(yīng)及時糾正、上報并督促整改。

6.5.3 登記、制作和發(fā)放賓館各種臨時出入證。

6.5.4 意外事件處理

嚴格按wheb00-04《應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序》、whqc19-03《賓館意外事故、事件處理規(guī)程》及時準確處理,將影響和損失減少到最小限度。

6.6消防管理

6.6.1 簽訂責(zé)任書

賓館與各部門消防負責(zé)人簽訂《望湖賓館消防、安全責(zé)任書》;與賓館長包房訂立《望湖賓館長包房消防、安全責(zé)任書》(注:當(dāng)原責(zé)任人調(diào)離,須與新責(zé)任人簽訂新的責(zé)任書);與進館施工隊伍訂立《望湖賓館改建工程消防、安全責(zé)任書》。

各責(zé)任書一式兩份,分別由賓館安全部和簽字單位保管,安全部保管者為專職消防員。

6.6.2 制度落實

1)專職消防員負責(zé)檢查賓館各部門消防安全工作落實情況,杜絕火災(zāi)的發(fā)生,保護環(huán)境。

2)專職消防員負責(zé)檢查各部門whqc19-05《賓館消防管理制度》執(zhí)行和落實情況。

3)專職消防員對賓館消防設(shè)施狀況進行定期檢查及重大節(jié)假日檢查,并記錄在《賓館消防情況檢查表》。

6.6.3 監(jiān)控中心管理

監(jiān)控中心保安必須持有上崗資格證書。

準備工作:上班后與上一班保安交接《監(jiān)控中心當(dāng)班記錄》、警具,并更換好錄象帶,檢查設(shè)備運行是否正常,如發(fā)現(xiàn)異常,立即聯(lián)系專職消防員與工程部進行處理。

3)監(jiān)控操作

a.按whqc19-02《監(jiān)控中心操作規(guī)程》嚴格操作設(shè)備,使其始終處于正常工作狀態(tài),作好當(dāng)班記錄。

b.如發(fā)現(xiàn)可疑情況,則立即放大畫面,記錄對象特征,通知前臺保安領(lǐng)班前往處理。同時密切跟蹤情況發(fā)展,做好錄象與記錄。

c.如發(fā)現(xiàn)火警則按whqc19-02《監(jiān)控中心操作規(guī)程》及wheb00-04《應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序》進行處理。

4)結(jié)束工作

a.向下一班保安交接工作,并參加班后會。

b.專職消防員定期召開工作會,確保工作的持續(xù)改進。

6.6.4 建立健全消防業(yè)務(wù)檔案,完成以下記錄:

1) 《專職消防員工作日志》

2)《賓館消防情況檢查記錄》

6.7 設(shè)備管理

6.7.1 對講機使用者須嚴格按操作規(guī)程操作與保養(yǎng)維護。

6.7.2 監(jiān)控中心設(shè)備由監(jiān)控中心保安負責(zé)日常保養(yǎng)維護,專職消防員定期對設(shè)備進行檢查;監(jiān)控中心維修工對故障進行維修,無法修復(fù)則上報專職消防員,由專職消防員負責(zé)報修報損。

6.7.3 賓館安全和消防設(shè)施設(shè)備由專職消防員負責(zé)定期檢查測試,工程部負責(zé)配合和維修。

7 相關(guān)文件

whqc19-01 《保安操作規(guī)程》

whqc19-02 《監(jiān)控中心操作規(guī)程》

whqc19-03 《賓館意外事故、事件處理規(guī)程》

whqc19-04 《賓館安全管理制度》

whqc19-05 《賓館消防管理制度》

wheb00-04 《應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序》

whqb50-08 《設(shè)備管理程序》

第12篇 服裝公司訂單評審及管理工作程序

1.目的

為使顧客在質(zhì)量、價格、交貨期等方面的要求得到識別和滿足,公司對顧客要求予以評審,確保有能力履行合同要求。

2.適用范圍

適用于顧客訂單的受理、評審、變更及管理。

3.職責(zé)

3.1業(yè)務(wù)部負責(zé)

3.1.1受理訂單,與顧客接洽。

3.1.2組織訂單評審及變更評審,對品名、規(guī)格、價格、付款方式進行評審。

3.1.3簽訂服裝訂貨合同。

3.1.4合同(訂單)資料整理、歸檔、移交。

3.2工廠部負責(zé)

3.2.1數(shù)量、交貨期、工藝、質(zhì)量要求的評審。

3.2.2合同及訂單變更通知單中的相關(guān)要求的執(zhí)行。

3.3 總經(jīng)辦文控員負責(zé)合同(訂單)資料按期接收。

4.工作程序

4.1訂單受理

4.1.1業(yè)務(wù)部針對顧客發(fā)出的服裝招標、訂購信息,依據(jù)公司的接單條件來衡量能否滿足對方的要求,如滿足即可同顧客接洽。

4.1.2服裝加工類訂單,由業(yè)務(wù)部相關(guān)業(yè)務(wù)員將顧客要求,如品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期,記錄于'訂單受理記錄表',并要求顧客提供明確的工藝要求。

4.1.3自主設(shè)計的項目,由設(shè)計部門依據(jù)目標顧客預(yù)期要求進行設(shè)計,繪制款式圖樣,確定布、輔料及工藝技術(shù)要求,參照《樣衣制作控制程序》制作樣衣,交顧客確認。

4.2訂單評審

4.2.1價格、付款方式評審。業(yè)務(wù)部相關(guān)人員依據(jù)服裝的款式及工藝要求,按《服裝報價標準》制作'報價單',由業(yè)務(wù)主管或業(yè)務(wù)經(jīng)理審核確定后,報價給客戶。

4.2.2品名、規(guī)格評審。業(yè)務(wù)部依據(jù)《生產(chǎn)能力一覽表》審核。

4.2.3工藝、質(zhì)量要求評審。工廠部、工藝科、質(zhì)檢科依據(jù)《服裝產(chǎn)品

標準》審核。

4.2.4數(shù)量、交貨期評審。工廠部總調(diào)度依據(jù)設(shè)備生產(chǎn)能力及生產(chǎn)計劃情況審核。

4.2.5各部門應(yīng)將評審結(jié)果記錄于'訂貨受理記錄表'相應(yīng)欄目。

4.2.6如有不能滿足顧客要求的項目,由業(yè)務(wù)部與顧客協(xié)商,達成協(xié)議。

4.2.7評審?fù)ㄟ^或協(xié)議達成后,業(yè)務(wù)部按《合同管理制度》與顧客簽訂訂貨合同。

4.3訂單變更

若顧客對已簽訂的合同內(nèi)容提出變更,業(yè)務(wù)部應(yīng)組織相關(guān)部門對其進行評審,并將'變更要求'和'評審意見'記錄于'訂貨受理記錄表';評審?fù)ㄟ^后,業(yè)務(wù)部確定'變更內(nèi)容',填寫'訂單變更通知單'通知相關(guān)部門執(zhí)行變更。

4.4變更評審

4.4.1款式或規(guī)格尺寸變更,由工廠部技術(shù)科作出評審意見。

4.4.2數(shù)量、交貨期變更,由工廠部總調(diào)度作出評審意見。

4.4.3價格、付款方式變更,由業(yè)務(wù)部與顧客協(xié)商,并呈報業(yè)務(wù)經(jīng)理審定。

4.4.4工藝、質(zhì)量要求變更,由工廠部、質(zhì)檢科作出評審意見。

4.4.5業(yè)務(wù)部依據(jù)各部門的評審意見與顧客協(xié)商,擬定'變更內(nèi)容'交

業(yè)務(wù)經(jīng)理或總經(jīng)理批準。

4.4.6業(yè)務(wù)部依據(jù)'變更內(nèi)容'估算公司的損失,與顧客協(xié)商合理的賠償。

4.5合同確定后,各部門應(yīng)按合同要求執(zhí)行,如遇難以克服的困難,應(yīng)通告業(yè)務(wù)部,由業(yè)務(wù)部與顧客協(xié)商解決。

4.6合同(訂單)資料管理

4.6.1簽訂或確認后的有效合同(訂單),業(yè)務(wù)部需按客戶類別、合同(訂單)號排序歸檔。

4.6.2合同(訂單)的正本統(tǒng)一保存在資料室,訂單變更的資料視為訂單保管。

4.6.3合同(訂單)為機密資料,未經(jīng)過業(yè)務(wù)主管同意,不得帶出業(yè)務(wù)部。

4.6.4合同期滿且結(jié)案后的次年年底,業(yè)務(wù)部應(yīng)將合同資料整理成冊,移交總經(jīng)辦資料室保存。

1.相關(guān)文件

5.1《合同管理制度》

5.2《樣衣制作控制程序》

5.3《服裝報價標準》

5.4《生產(chǎn)能力一覽表》

5.5《服裝產(chǎn)品標準》

5.6《質(zhì)量記錄控制程序》

2.記錄

6.1 訂單受理記錄表

6.2 合同(訂單)

6.3 訂單變更通知單

6.4 聯(lián)絡(luò)記錄單

第13篇 物業(yè)管理評審控制工作程序（總經(jīng)理辦公室）

物業(yè)管理評審控制程序(總經(jīng)理辦公室)

1、目的和范圍

總經(jīng)理按計劃對質(zhì)量管理體系進行評審,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。通過定期的評審評價質(zhì)量管理體系變更的需要,并適合于實現(xiàn)物業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的要求。

2、引用文件

fshtl-0301物業(yè)文件控制程序

fshtl-0302物業(yè)記錄控制程序

fshtl-0321物業(yè)客戶滿意度測量控制程序

fshtl-0322物業(yè)內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制制度

fshtl-0325物業(yè)改進控制程序

3、職責(zé)

3.1總經(jīng)理負責(zé)主持管理評審,作出評審結(jié)論和決策措施,并對質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性和持續(xù)有效性負責(zé)。

3.2總經(jīng)理辦公室主任負責(zé)管理評審的計劃落實、組織協(xié)調(diào),并向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行情況。

3.3總經(jīng)理辦公室負責(zé)管理評審的準備工作和組織實施,收集并提供管理評審所需資料,以及評審后問題的分解、檢查和報告工作。

3.4與質(zhì)量體系評審相關(guān)的職能部門負責(zé)人參加評審,準備并提供本部門的評審所需的資料,落實評審中提出需要采取的糾正與預(yù)防措施的制訂和實施。

4、工作程序

4.1評審時間、形式、依據(jù)

4.1管理評審每年至少進行一次,一般選擇在本年度質(zhì)量目標檢查總結(jié)之后,下年度新的質(zhì)量目標頒布之前進行,一般為每年十一月中旬?？山Y(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行,也可根據(jù)需要安排。當(dāng)內(nèi)外部環(huán)境情況變化時,應(yīng)及時進行管理評審。

4.2總經(jīng)理辦公室須在評審前一個月編制《管理評審計劃》,特殊情況如,遇重大或緊急情況可根據(jù)需要即時安排評審;《計劃》需交總經(jīng)理批準。

4.3管理評審一般以會議形式進行評審。

4.4開展管理評審活動的要求:

a.確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性。由于物業(yè)所處的環(huán)境不斷地變化,要求物業(yè)根據(jù)行業(yè)、法律法規(guī)要求、業(yè)主及市場要求適時調(diào)整質(zhì)量管理體系過程,以保持其持續(xù)的適宜性;

b.確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的充分性。在物業(yè)質(zhì)量體系運行中,對服務(wù)實現(xiàn)過程或體系現(xiàn)狀的測量分析、新目標的建立、新方法的提出或新過程的識別,使原有質(zhì)量管理體系存在不充分的情況,通過管理評審來調(diào)整相互關(guān)聯(lián)的過程,以達到體系的持續(xù)的充分性;

c確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的有效性。有效性是物業(yè)實現(xiàn)質(zhì)量方針、目標的程度的度量。必須把業(yè)主的滿意度、服務(wù)的業(yè)績、物業(yè)整體服務(wù)素質(zhì)與行業(yè)法規(guī)的符合性等與質(zhì)量目標對比,找差距,不斷改進,以確保體系的持續(xù)的有效性;

d.上述三種情況都有可能導(dǎo)致體系的變更,物業(yè)需適時地調(diào)整過程和質(zhì)量目標,以達到體系的持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。

4.5管理評審計劃或評審要求(包括評審時間、評審目的、評審范圍及評審重點、參加評審的部門/人員、評審依據(jù)和評審內(nèi)容),應(yīng)由總經(jīng)理辦公室提前通知參加管理評審的部門負責(zé)人。

4.6管理評審的依據(jù)是物業(yè)質(zhì)量方針、目標的實現(xiàn)情況以及市場和顧客需求的變化狀況。

4.7當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時,可增加管理評審頻次。

a.物業(yè)組織機構(gòu)、服務(wù)內(nèi)容、資源配置發(fā)生重大變化時;

b.當(dāng)法律法規(guī)、行業(yè)標準規(guī)范及業(yè)主要求有變化時;

c.市場需求發(fā)生重大變化時;

d.即將進行第二、三方審核,或法律法規(guī)規(guī)定的審核時;

e.質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。

4.2管理評審的輸入和輸出

4.2.1管理評審的輸入包括物業(yè)當(dāng)前的業(yè)績和需要改進方面。如:

a.審核結(jié)果。通過內(nèi)、外審核的結(jié)論及所采取的糾正措施實施的效果,評價質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性以及企業(yè)結(jié)構(gòu)、職責(zé)分工、程序和資源配置的合理性、充分性;

b.業(yè)主的反饋信息。根據(jù)市場信息、業(yè)主反饋的信息、服務(wù)情況的信息以及與業(yè)主溝通的結(jié)果,評價業(yè)主對本物業(yè)服務(wù)的滿意程度;

c.過程的業(yè)績和服務(wù)的符合性。通過對服務(wù)過程的確認、控制的效果以及產(chǎn)品實際質(zhì)量狀況與質(zhì)量要求的符合性的審核,評價質(zhì)量管理體系運行的有效性;

d.預(yù)防和糾正措施的情況。對預(yù)防和糾正措施實施的結(jié)果進行評審、確認,以便修改相關(guān)文件,保持措施的后續(xù)有效性;

e.以往管理評審的跟蹤措施情況。檢查評審上次管理評審結(jié)果所采取的糾正措施的跟蹤驗證結(jié)果的有效性、及時性和正確性,以確保質(zhì)量管理體系運行的有效性;

f.可能影響質(zhì)量管理體系的變化。根據(jù)市場策略、技術(shù)進步相關(guān)法律法規(guī)和社會要求等外部環(huán)境的變化以及物業(yè)內(nèi)部的變化(如體系的重大變更,財務(wù)狀況變化等因素),評價體系進行變更和完善的必要性;

g.評價持續(xù)改進項目實施的有效性,并提出新的改進目標和項目;

h.根據(jù)物業(yè)經(jīng)營狀況的相關(guān)數(shù)據(jù)的趨勢、分析和應(yīng)用情況及效果,以確定體系的適宜性、充分性、有效性和需要改進的順序和項目;

i.改進的建議。

4.2.2評審的輸出

a.質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進。在評審結(jié)論中應(yīng)有關(guān)于體系及過程改進的要求、順序、項目等內(nèi)容(如業(yè)主滿意、過程改進、硬件設(shè)施設(shè)備環(huán)境等);

b.與服務(wù)要求有關(guān)的改進。在服務(wù)的改進方面,包括服務(wù)質(zhì)量特性、滿足市場需求的能力等。優(yōu)先考慮業(yè)主的要求以及服務(wù)實現(xiàn)中的薄弱環(huán)節(jié);

c.確定和提供資源的措施。根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境的變化,確定資源需求,尤其對關(guān)鍵設(shè)備、關(guān)鍵工序、特殊過程、測量設(shè)備、人員等方面的需求,予以確認和配置,以適應(yīng)體系運行的需要。

4.3管理評審的實施辦法

4.1總經(jīng)理辦公室向有關(guān)部門提出評審所需的資料清單。包括:

a.內(nèi)外部質(zhì)量管理體系審核報告及不符合項實施糾正措施的有關(guān)材料;

b.本年度或某階段質(zhì)量目標完成情況的材料;

c.物業(yè)服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)水平的分析材料;

d.業(yè)主滿意度調(diào)查信息和服務(wù)情況的匯總材料;

e.其他有關(guān)服務(wù)與體系運行的情況資料、糾正和預(yù)防措施的有關(guān)資料;

f.物業(yè)管理方面的數(shù)據(jù)的趨勢分析、應(yīng)用效果以及持續(xù)改進的相關(guān)數(shù)據(jù)、報表、材料等。

4.2總經(jīng)理辦公室將《管理評審?fù)ㄖ獑巍泛团鷾实摹对u審計劃》下發(fā)各參加評審的部門,同時要求各參加部門作好會議的準備工作,包括對本部門薄弱環(huán)節(jié)的分析、產(chǎn)生原因及改進的設(shè)想。

4.3召開評審會議:

a.總經(jīng)理主持

會議,各部門經(jīng)理參加會議;

b.指定評審重點部門作主要發(fā)言;

c.參加會議人員進行充分討論。

4.4評審報告

4.4.1根據(jù)總經(jīng)理對管理評審中相關(guān)問題的決定,總經(jīng)理辦公室形成文件,經(jīng)總經(jīng)理審核、批準后,下發(fā)實施。

評審報告的內(nèi)容一般包括:評審時間;評審組成員姓名、部門、職務(wù);評審簡要過程及結(jié)論;不符合項的具體說明及改進建議。

4.4.2對管理評審出現(xiàn)的不符合項,由總經(jīng)理確定責(zé)任部門,總經(jīng)理辦公室進行分解,下發(fā)各部門制訂糾正措施,予以實施。

4.4.3管理評審報告分發(fā)范圍:總經(jīng)理、總經(jīng)理辦公室、相關(guān)部門。

4.5糾正措施的跟蹤驗證

4.5.1各相關(guān)部門收到評審報告后,應(yīng)立即分析原因,制訂糾正措施,并報告總經(jīng)理辦公室審核,總經(jīng)理批準,然后組織實施。

4.5.2總經(jīng)理辦公室對實施情況跟蹤檢查,驗證實施的有效性,并報總經(jīng)理。

4.6管理評審計劃、記錄、報告等相關(guān)資料應(yīng)由總經(jīng)理辦公室按照《文件控制程序》歸檔備查。

4.7管理評審結(jié)果引起文件更改時,按fshtl-0301《文件控制程序》執(zhí)行。

5、記錄

管理評審計劃(見總辦手冊7.13)管理評審?fù)ㄖ獑?見總辦手冊7.14)

第14篇 工廠管理評審管理工作程序

工廠管理評審管理程序(二)

1.目的

為建立本公司之環(huán)境管理物質(zhì)管理制度,歸屬權(quán)責(zé),實施于各環(huán)境管理物質(zhì)系統(tǒng)要項中,并確保管理系統(tǒng)的有效性與適切性,以達到制定的管理目的。

2.范圍

凡有關(guān)組織權(quán)責(zé)分派、管理評審會議召開等作業(yè)均適用。

3.定義

無

4.職責(zé)

主導(dǎo)部門:管理代表

相關(guān)部門:iso事務(wù)局、制造部、生產(chǎn)管理部

5.管理內(nèi)容

5.1職責(zé)和權(quán)限:具體內(nèi)容詳見‘職責(zé)與權(quán)限管理程序’。

5.2管理評審:應(yīng)定期進行管理評審,以確保其持續(xù)適用性、充分性和有效性。

5.2.1公司在每年一月份定期召開管理評審會議,若有特殊情況,由管理代表召開不定期會議。

5.2.2會議由管理代表統(tǒng)籌規(guī)劃與聯(lián)系,相關(guān)人員除非得到獲準外均應(yīng)出席。管理代表提前制訂會議議程(提報資料、發(fā)言順序等)并分發(fā)給各參加人員。

5.3管理評審輸入內(nèi)容:

提報資料規(guī)劃方式:提報資料須總結(jié)性數(shù)據(jù)為主,并提出改進的建議。

5.3.1貫徹環(huán)境管理物質(zhì)體系方針、目標和指示的實現(xiàn)程度及有效性進行評審。

5.3.2環(huán)境管理物質(zhì)體系的現(xiàn)狀和適宜性、充分性及有效性。

5.3.3內(nèi)部或外部環(huán)境管理物質(zhì)體系審核所發(fā)現(xiàn)的問題和審核報告。

5.3.4環(huán)境管理物質(zhì)的客戶投訴等信息反饋。

5.3.5審查上次會議決議事項及糾正及預(yù)防措施執(zhí)行情況及其效果。

5.3.6相關(guān)方關(guān)注的問題。

5.3.7有關(guān)改進的需求和解決方案。

5.4評審輸出內(nèi)容:應(yīng)對應(yīng)每項提報內(nèi)容進行討論,并做出決議。

5.4.1改進質(zhì)量/環(huán)境管理體系及過程的建議或措施。

5.4.2改進客戶要求的相關(guān)產(chǎn)品建議或措施。

5.4.3必要的資源需求。

5.5會議資料的存檔與保存

5.5.1若有會前資料,統(tǒng)一交由管理代表匯編整理。

5.5.2會議內(nèi)容均須記錄于《會議記錄》之中,《會議記錄》由文控人員負責(zé)。

5.5.3會議記錄除分發(fā)予必要之人員外,文控人員存檔一份,保管期限一般為二年。

5.5.4會議內(nèi)容的決議事項列為下次環(huán)境管理物質(zhì)體系審核要項,管理代表可指定人員負責(zé)會議決議事項之跟催,并向其報告。

6.相關(guān)附件

6.1會議記錄

第15篇 安全職業(yè)健康培訓(xùn)管理工作程序

1. 目的

為貫徹“安全第一,預(yù)防為主”的方針,提高員工安全意識,遵守安全規(guī)章,掌握必要的安全保護技能,有效預(yù)防和減少事故的發(fā)生,特制訂本管理程序; 2. 適用范圍

本程序適用于公司全體員工(新入職員工、合同工、派遣工、臨時工);外來客商、施工廠商;轉(zhuǎn)崗、頂崗、脫崗人員等; 3. 職責(zé)

3.1行政人事部職責(zé)

3.1.1行政人事部依據(jù)公司安環(huán)部制訂的年度、月份安全職業(yè)健康培訓(xùn)計劃及臨時性培訓(xùn)

計劃監(jiān)督、協(xié)助組織實施;

3.1.2 行政人事部負責(zé)統(tǒng)計需求部門的參訓(xùn)人員名單并將詳細信息發(fā)文通告; 3.1.3 行政人事部負責(zé)培訓(xùn)課程內(nèi)容的合理性進行調(diào)查,以便對教材改善更新;3.2需求部門職責(zé)

3.2.1 依據(jù)安全生產(chǎn)形勢和實際情況,向行政人事部提交安全職業(yè)健康培訓(xùn)需求,完善相

關(guān)記錄; 3.2.2 車間、部門級安全職業(yè)健康培訓(xùn)由各部門主管完成;特種作業(yè)人員或涉危人員安全

培訓(xùn)由安環(huán)部完成或交由外部機構(gòu)完成;

3.2.3 各需求培訓(xùn)部門依據(jù)行政人事部發(fā)布的安全職業(yè)健康培訓(xùn)通知的要求組織培訓(xùn)事宜,安排參訓(xùn)人員積極準時參加并遵守課堂紀律;

3.3安環(huán)部職責(zé)

3.3.1 依據(jù)公司發(fā)展需要和結(jié)合生產(chǎn)形勢,制定公司年度培訓(xùn)計劃并將培訓(xùn)計劃分解至每

月實施;

3.3.2 協(xié)助行政人事部建立公司齊全的員工入職、轉(zhuǎn)崗、調(diào)崗等培訓(xùn)記錄檔案; 3.3.3 負責(zé)外來客商、外協(xié)施工廠商進入車間的安全職業(yè)健康培訓(xùn); 3.3.4 依據(jù)公司生產(chǎn)特點,組織制定適用于公司的安全職業(yè)健康培訓(xùn)教材; 3.3.5 負責(zé)公司內(nèi)特種作業(yè)及涉危作業(yè)人員的安全職業(yè)健康培訓(xùn);

4.內(nèi)容

4.1入廠安全職業(yè)健康培訓(xùn)(一級)

4.1.1 由安全環(huán)保部負責(zé)新入職員工的一級安全職業(yè)健康培訓(xùn),其內(nèi)容包括:國家有關(guān)安

全生產(chǎn)的方針、政策、法規(guī)、制度、公司安全管理制度、公司安全生產(chǎn)特點、相關(guān)事故分析、安全注意事項以及職業(yè)衛(wèi)生防護知識等,并經(jīng)考試合格后方可分配到各

部門。培訓(xùn)時間不少于8學(xué)時。

4.2部門(車間)級安全職業(yè)健康培訓(xùn)(二級)

4.2.1 由各部門(車間)第一負責(zé)人負責(zé),教育內(nèi)容包括:廠安全生產(chǎn)制度、生產(chǎn)特點、

工藝流程、主要設(shè)備的性能、安全技術(shù)規(guī)程、相關(guān)事故教訓(xùn)、安全防護設(shè)施、勞動

保護用品使用等,并經(jīng)考試合格,方可分配到班組。培訓(xùn)時間不少于8學(xué)時。

4.3班組安全職業(yè)健康培訓(xùn)(三級)

4.3.1由班組長負責(zé),教育內(nèi)容包括:崗位生產(chǎn)任務(wù)、特點、主要生產(chǎn)設(shè)施結(jié)構(gòu)原理、操

作注意事項、崗位責(zé)任制、崗位安全操作規(guī)程、預(yù)防措施、相關(guān)事故案例、安全設(shè)施裝置、工(器)具、個人防護用品(器具)消防器材等,并經(jīng)考試合格方可上崗

作業(yè)。培訓(xùn)時間不少于4學(xué)時。

4.4特種作業(yè)安全職業(yè)健康培訓(xùn)

4.4.1由安全環(huán)保部組織特種作業(yè)培訓(xùn)。特種作業(yè)人員必須按《特種作業(yè)人員安全技術(shù)考

核管理規(guī)則》(gb5306-)的要求進行安全技術(shù)培訓(xùn)考核,取得特種作業(yè)證后,方可

從事特種作業(yè)。

4.4.2特種作業(yè)人員須按各業(yè)務(wù)主管部門的有關(guān)規(guī)定的期限組織復(fù)審。 4.5事故教育培訓(xùn)

4.5.1 凡發(fā)生重大事故、職業(yè)健康危害事故及在一個計算周期內(nèi)連續(xù)發(fā)生事故后,公司要及時組織有關(guān)人員進行現(xiàn)場教育,吸取教訓(xùn),防止類似事故重復(fù)發(fā)生。

4.6轉(zhuǎn)崗、頂崗、脫崗人員教育培訓(xùn)

4.6.1 轉(zhuǎn)崗、頂崗、脫崗人員達6個月以上者必須進行安全教育培訓(xùn),并經(jīng)考試合格后方

可重新上崗; 4.7外來人員安全職業(yè)健康培訓(xùn)

4.7.1外來施工人員必須經(jīng)安全環(huán)保部和設(shè)備部進行安全教育培訓(xùn),培訓(xùn)內(nèi)容包括:公司

生產(chǎn)特點、相關(guān)制度、相關(guān)規(guī)定、安全注意事項、事故應(yīng)急救援等內(nèi)容,并經(jīng)考試

合格方可發(fā)放入廠證。

4.8員工繼續(xù)安全教育

4.8.1安全環(huán)保部組織制定并實施公司級員工繼續(xù)安全教育,教育對象包括公司員工、班

組長及安全員,教育內(nèi)容包括:國家政策法規(guī)、公司安全文件、規(guī)章制度、典型案例討論及其他相關(guān)內(nèi)容。

4.8.2各部門(車間)組織制定本部門(車間)員工繼續(xù)安全教育、部門(車間)安全學(xué)

習(xí)每月不少于一次,所有人員必須參加,教育內(nèi)容包括:國家政策法規(guī)、公司安全文件、規(guī)章制度、廠安全規(guī)章制度、典型案例等相關(guān)內(nèi)容。

5.安全職業(yè)健康培訓(xùn)管理

5.1公司各部門要建立從業(yè)人員安全職業(yè)健康培訓(xùn)教育檔案,記錄培訓(xùn)時間、內(nèi)容和考核結(jié)

果。

5.2各部門要對培訓(xùn)教育方式和效果進行評價,確定是否達到培訓(xùn)目的。5.3公司安全職業(yè)健康培訓(xùn)是全員培訓(xùn),任何人缺席均需進行補培訓(xùn)。 6.相關(guān)文件及附件

6.1《特種作業(yè)人員安全技術(shù)考核管理規(guī)則》6.2《員工入職安全職業(yè)健康培訓(xùn)教材》6.3《危險化學(xué)品知識培訓(xùn)教材》6.4《員工繼續(xù)安全培訓(xùn)教材》6.5《企業(yè)管理人員安全培訓(xùn)教材》6.6《培訓(xùn)簽到表》