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第1篇 產(chǎn)品質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則范例
產(chǎn)品質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則
產(chǎn)品 質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則
第一章 總則
在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢嚴(yán)峻,市場銷售疲軟的困難條件下,焦炭價(jià)格連續(xù)下滑,同行業(yè)競爭日趨激烈而產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)劣是產(chǎn)品參與與競爭進(jìn)入市場的關(guān)鍵因素。為保證我廠質(zhì)量方針的貫徹實(shí)施,達(dá)到產(chǎn)品的質(zhì)量批批合格,從根本上解決質(zhì)量問題。我們必須建立質(zhì)量體系,完善質(zhì)量唯體系,著眼于建立穩(wěn)定的保證產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)過程,從生產(chǎn)的全過程來保證產(chǎn)品的質(zhì)量。利用必要的手段對生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行檢驗(yàn)、監(jiān)督、考核,做好信息反饋工作,循序糾正。認(rèn)真執(zhí)行iso9002標(biāo)準(zhǔn),改進(jìn)生產(chǎn)管理制度,落實(shí)質(zhì)量控制措施。特制定以下質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則,望全廠各單位調(diào)動(dòng)全體職工對照管理實(shí)施細(xì)則各條款,認(rèn)真實(shí)施不斷提高工作質(zhì)量來保證產(chǎn)品的質(zhì)量。
第二章質(zhì)量計(jì)劃
1、由銷售部將市場所需產(chǎn)品等級,質(zhì)量要求及計(jì)劃銷售量報(bào)技術(shù)部,并及時(shí)反饋市場信息。
2、技術(shù)部根據(jù)我廠生產(chǎn)工藝要求,既要保證焦炭質(zhì)量,又要滿足局、礦生產(chǎn)用氣,結(jié)合生產(chǎn)成本,制定生產(chǎn)建議計(jì)劃。
3、原料部根據(jù)建議計(jì)劃提供所需配比的煤樣,質(zhì)檢中心對其進(jìn)行全面分析,包括膠質(zhì)層試驗(yàn)。
4、技術(shù)部出方案,質(zhì)檢部用幾種方案實(shí)施進(jìn)行鐵箱試驗(yàn),對配合煤的質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行全面分析。
5、由工程師組織技術(shù)部、質(zhì)檢中心、原料部、原料庫、焦?fàn)t車間、洗煤車間、分析建議計(jì)劃,確實(shí)制定具體的實(shí)施方案。
6、原料部根據(jù)確定的工藝方案對所需煤質(zhì)組織進(jìn)煤,嚴(yán)禁不合格煤入廠,原料庫有權(quán)拒收任何不合格的入庫煤。
7、原料庫、受煤、配煤、焦?fàn)t等根據(jù)確定的方案實(shí)施前期批量試驗(yàn)。
8、要求配煤頭一天把配煤倉,煤塔的原方案煤種盡量用完,用改變方案后的煤種上倉,前期試驗(yàn)是配合煤以一天的用量,一個(gè)結(jié)焦周期時(shí)間進(jìn)行試驗(yàn)。
9、質(zhì)檢中心對試驗(yàn)的全過程進(jìn)行監(jiān)督落實(shí),對生產(chǎn)出的焦炭及時(shí)分析,化驗(yàn),及時(shí)反饋信息。
10、工程師、技術(shù)部、質(zhì)檢中心開會(huì)分析糾正確定投入正常生產(chǎn)。
11、方案確定后整個(gè)試驗(yàn)過程中各單位必須步調(diào)一致,嚴(yán)格按新方案實(shí)施生產(chǎn)操作,否則對不及時(shí)執(zhí)行推諉單位罰款50-100元。
12、質(zhì)量計(jì)劃一經(jīng)確定不得隨意改動(dòng),改變質(zhì)量計(jì)劃時(shí)必須制定質(zhì)量工藝管理方案,經(jīng)總工、生產(chǎn)廠長批準(zhǔn)后下發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行。
第三章 生產(chǎn)工藝計(jì)劃
1、銷售部提供計(jì)劃銷售數(shù)量及銷售焦炭質(zhì)量等級,市場對質(zhì)量的要求。
2、技術(shù)部根據(jù)銷售量,計(jì)劃銷售焦炭等級,結(jié)合我廠生產(chǎn)工藝制定建議計(jì)劃,a日產(chǎn)爐數(shù),b配合煤比例,c 入爐煤質(zhì)量指標(biāo),d結(jié)焦時(shí)間性,e工藝操作管理。
3、用試驗(yàn)確定最佳爐溫,確定用煤方案,焦?fàn)t車間測量焦餅中心溫度確定最佳爐溫,測量爐項(xiàng)空間的煤氣溫度,測量機(jī)焦兩側(cè)交換間隔時(shí)間及冷卻溫度。
4、焦?fàn)t車間技術(shù)員收集以上測量結(jié)果,確定并編制焦?fàn)t加熱制定,包括標(biāo)準(zhǔn)溫度,全爐和機(jī)焦側(cè)煤氣流量,煤氣主管壓力,煙道吸力,標(biāo)準(zhǔn)蓄熱室頂部吸力等。
5、制定溫度制度,確定標(biāo)準(zhǔn)溫度,橫排溫度,爐頭火道溫度,k安、k均。
6、制定壓力制度,煤氣主管,燃燒系統(tǒng)壓力集氣管壓力等。
7、質(zhì)檢中心對全部過程,檢查、落實(shí)、考核發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)反饋信息以便集體會(huì)審糾正 ,對不能按程序規(guī)定執(zhí)行的單位罰款50-100元。
8、確定的改產(chǎn)、提產(chǎn)、壓產(chǎn)方案、加熱制度、溫度制度、壓力制度經(jīng)各單位領(lǐng)導(dǎo)、生產(chǎn)技術(shù)部門、總工、生產(chǎn)廠長等領(lǐng)導(dǎo)審批后投入使用。
第四章原料煤管理辦法
1、技術(shù)部編制的生產(chǎn)作業(yè),質(zhì)量建議計(jì)劃按第二章、第三章的程序試驗(yàn)糾正后,經(jīng)各主管廠領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門會(huì)議確定審核后,原料部根據(jù)建議計(jì)劃所需煤種的數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行市場調(diào)研,采樣回我廠,交質(zhì)檢中心做各煤種全面分析驗(yàn)證合格,經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部門確認(rèn),廠領(lǐng)導(dǎo)確定后按要求進(jìn)煤。
2、單煤種分析合格后,對配合煤做鐵箱試驗(yàn)、膠質(zhì)層試驗(yàn)合格后,原料部開始組織大批量進(jìn)煤。
3、質(zhì)檢中心對進(jìn)廠的原料煤必須車車采樣,最多不能多于5車匯總一個(gè)總樣進(jìn)行全面分析,正常情況下不多于5車時(shí)對進(jìn)廠的單煤種上午一個(gè)總樣,下午一個(gè)總樣全面分析。
4、質(zhì)檢中心根據(jù)分析報(bào)告單,按照潞煤漳氣字1999第16號文件《質(zhì)量檢測措施及考核辦法》對當(dāng)天的進(jìn)煤質(zhì)量考核,出具質(zhì)量驗(yàn)收證件。
5、進(jìn)廠的煤種如果出現(xiàn)質(zhì)量波動(dòng),原料部要及時(shí)與供煤單位取得聯(lián)系,通過整改穩(wěn)定煤質(zhì),對原料部考核并限定原料部整改時(shí)間。
6、對煤質(zhì)不穩(wěn)定的供煤單位要進(jìn)行停車化驗(yàn)、罰款等辦法,對不能滿足我廠煤質(zhì)的應(yīng)取消供煤資格。
第五章原料庫、煤場管理
1、原料庫按質(zhì)量計(jì)劃內(nèi)中確定的來煤標(biāo)準(zhǔn)與入庫標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收與卸煤,嚴(yán)禁不合格煤入廠。
2、原料庫必須建立兩本臺(tái)帳《原料煤進(jìn)廠臺(tái)帳》詳細(xì)記錄,一天進(jìn)幾種煤,各進(jìn)幾車、車號、多少噸、進(jìn)廠日期,各卸在什么地方,與質(zhì)檢中心化驗(yàn)單對照,管理員要對各批煤種的質(zhì)量做到心中有數(shù),累計(jì)多少噸,第二本帳是《原煤煤使用臺(tái)帳》幾月幾日使用多少噸,使用的是什么時(shí)候進(jìn)的煤,哪幾種煤各多少噸,與配煤要形成領(lǐng)發(fā)關(guān)系,不允許隨便使用。
3、原料庫要根據(jù)作業(yè)計(jì)劃中煤的種類、數(shù)量、進(jìn)出車方便,新舊煤循環(huán)使用等合理地規(guī)劃煤場場地的使用,并確定后不要隨便變動(dòng)標(biāo)簽。
4、原料煤進(jìn)廠過程,原料庫記帳卸車分兩種情況:⑴新訂購的煤種或連續(xù)出現(xiàn)幾次質(zhì)量波動(dòng)的煤種,拉煤車進(jìn)廠后不許卸車,由質(zhì)檢中心采樣化驗(yàn)后再卸車,不合格時(shí)報(bào)有關(guān)廠領(lǐng)導(dǎo),有關(guān)部門進(jìn)行審評提出處理意見。⑵正常供應(yīng)的煤種卸車要卸在本煤種大堆以外的地方待化驗(yàn)分析出結(jié)果后,合格推入大堆,不合格另行處理。
5、卸煤必須根據(jù)煤種分類,分堆堆放,同一種煤也要按進(jìn)廠先后順序堆放,便于循環(huán)使用。各煤種要堆放整齊,絕對禁止混亂,煤堆之間的間距要相距3米以上,如果特殊情況改換煤種時(shí)必須將
原場地徹底清理,打掃干凈,方可卸入新煤種。
6、停車化驗(yàn)不合格的來煤堅(jiān)決拉走。
7、對沒有停車化驗(yàn),但已卸入大堆的不合格煤必須采取分堆存放,不能分堆的要做好標(biāo)記。
8、卸煤過程中,原煤庫管理人員必須親自到現(xiàn)場弄清來煤車號及煤種指揮卸車地方,如發(fā)現(xiàn)煤種不明,車號不對或煤中雜質(zhì)較多,對煤質(zhì)有懷疑時(shí)及時(shí)向調(diào)度、質(zhì)檢中心、原料部匯報(bào),由質(zhì)檢中心核實(shí),提出處理意見。
9、煤場管理人員必須有計(jì)劃地安排使用煤的先后順序做到合理地新舊循環(huán)使用。絕對禁止當(dāng)天的煤當(dāng)天使用。對來煤情況,用煤情況要做到心中有數(shù),定期讓質(zhì)檢中心對煤場各煤種分析煤質(zhì)變化情況,煤場內(nèi)絕對禁止推入其它雜質(zhì)和任何材料設(shè)備,對撿出來的矸石、雜物必須當(dāng)班拉走。
10、為了對煤場煤質(zhì)變化情況做到心中有數(shù)。貯存期間未達(dá)到規(guī)定期前20天應(yīng)對煤堆取樣化驗(yàn)做全面分析,測定各種指標(biāo)變化情況,變化大的情況做鐵箱試驗(yàn)已不結(jié)焦可定為變質(zhì)煤處理。
11、煤場與配煤受煤要形成領(lǐng)發(fā)制度,受煤坑用票據(jù)到煤場領(lǐng)煤,煤場管理員根據(jù)領(lǐng)煤票上煤種質(zhì)量要求,數(shù)量進(jìn)行發(fā)煤指定地點(diǎn)安排取煤。
12、煤場管理員必須執(zhí)行以上各條規(guī)定,對不負(fù)責(zé)任工作導(dǎo)致發(fā)煤錯(cuò)誤,每發(fā)現(xiàn)一次/項(xiàng)扣款50-100元。
第六章受 煤
1、運(yùn)輸車間受煤崗位根據(jù)技術(shù)部發(fā)的配比通知單到原料庫辦理用煤手續(xù),原料庫安排煤場管理負(fù)責(zé)按運(yùn)輸車間用煤單的要求指揮裝載機(jī)上煤。
2、特殊情況如臨時(shí)發(fā)生變更煤種或煤場煤種不夠必須由技術(shù)部、工程師簽字的通知單才能發(fā)煤。絕對禁止隨意取煤、使用煤,
絕對禁止當(dāng)天來煤當(dāng)天使用,否則發(fā)現(xiàn)一次罰責(zé)任人50-100元。
3、受煤工要與配煤塔頂二部皮帶崗位聯(lián)系好,先上那種煤,上多少,用哪個(gè)煤塔心中有數(shù),運(yùn)輸車間上滿一個(gè)煤倉再上一個(gè)煤倉,絕對禁止放錯(cuò)或放混,否則發(fā)現(xiàn)一次扣運(yùn)輸車間50-100元。
4、裝載機(jī)鏟來的煤要求依次放在受煤坑口,受煤工要核對是否是所要上的煤種,受煤過程中必須把煤中的雜質(zhì)矸石撿出。發(fā)現(xiàn)有異常時(shí)要向調(diào)度匯報(bào),上完后要清理現(xiàn)場,把余下的煤鏟回原堆,才能上第二種,否則不清理現(xiàn)場,把余下的煤上到第二個(gè)倉內(nèi)對受煤工罰款50-100元。
第七章 配煤
1、配煤塔頂口,底部都要用標(biāo)志標(biāo)明四個(gè)煤塔各放的是什么煤種,一般情況下不改變貯煤塔的煤種。如特殊情況改變必須徹底對該塔內(nèi)清理后才能上新煤種,正常情況下每月對配煤各塔內(nèi)也要徹底清理一次,以保證塔內(nèi)邊緣光滑干凈,塔內(nèi)的煤不變質(zhì)。
2、配煤塔下部室內(nèi)要掛一塊黑板,明確寫明當(dāng)天配比要求,上煤數(shù)量(以技術(shù)部下發(fā)的通知單為準(zhǔn))配煤給煤機(jī)閘板調(diào)節(jié),要以通知單為準(zhǔn)用跑盤試驗(yàn)核實(shí)放煤快漫。閘板的寬度是否準(zhǔn)確。而且要在配煤過程中每隔兩小時(shí)測量一下有無變化及時(shí)調(diào)節(jié),配煤誤差不允許超過5%,質(zhì)檢中心每天要不定時(shí)抽查三次以上,凡發(fā)現(xiàn)不準(zhǔn)一次予以運(yùn)輸車間50元罰款。
3、在配煤過程中配煤工、皮帶司機(jī)必須堅(jiān)守崗位,發(fā)現(xiàn)給煤機(jī)有堵塞現(xiàn)象或下煤不均應(yīng)立即處理。絕對禁止配比不準(zhǔn)或上單一煤種,否則發(fā)現(xiàn)一次扣運(yùn)輸車間100元。
4、配煤過程中,配煤塔下給料機(jī)篩出的各種雜質(zhì)及矸石必須立即撿出,否則一次罰款50元,幾種煤配合后3部皮帶的總上煤量以破碎機(jī)能夠暢通吃進(jìn)為準(zhǔn),不許在破碎機(jī)前的入料口捅煤。要經(jīng)常清除鐵器上的鐵渣、炮線等雜物,否則經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)一次扣三部皮帶司機(jī)50元,皮帶通廊、破碎機(jī)房內(nèi)清理的衛(wèi)生或雜物禁止倒到皮帶上,否則發(fā)現(xiàn)一次扣款50-100元。
第八章破碎機(jī)
1、只有破碎機(jī)起動(dòng)后,才能開始配煤,不允許未經(jīng)破碎機(jī)破碎的煤進(jìn)入煤塔,發(fā)現(xiàn)一次扣破碎機(jī)司機(jī)100-200元。
2、必須設(shè)專人看管破碎機(jī)每班要兩次篩分測試必須保證3mm以下的煤在75-80%之間,發(fā)現(xiàn)篩分不達(dá)要求時(shí)及時(shí)匯報(bào)調(diào)度室與技術(shù)部、通知檢修車間調(diào)節(jié)檢修或更換鍾頭。否則推遲一天對運(yùn)輸車間罰款50元。質(zhì)檢中心每天要不定時(shí)抽查篩 分試驗(yàn)考核。
3、冬季每天上完煤后要對破碎機(jī)內(nèi)部徹底清理一次,不允許積煤凍在破碎機(jī)、漏斗內(nèi)壁上,影響下一班的正常使用,否則一次扣破碎機(jī)司機(jī)50元。
第九章質(zhì)量檢查
1、對進(jìn)廠的煤必須車車采樣,最多不能多于5車一個(gè)總樣,由值班領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督下采樣后進(jìn)行分析化驗(yàn),對于一種來煤每十日做膠質(zhì)層一次,對于不正常的來煤要求每兩日測量一次。
2、每班對配比不定時(shí)抽查三次以上;
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產(chǎn)品質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則
每日對破碎機(jī)篩分做一次試驗(yàn);
每日對入爐煤做兩次全面分析(三爐一個(gè)子樣,焦?fàn)t車間取樣選樣),每三日對入爐煤做膠質(zhì)層一次。
每日對焦炭做兩次全面分析,上、下午各一次。
每半月地煤場的各種煤分析一次以便掌握煤質(zhì)有無變化。
每日對煤倉配比單獨(dú)化驗(yàn)一次(運(yùn)輸車間取樣送質(zhì)檢中心),入爐煤樣由焦?fàn)t車間從裝煤車上取樣,質(zhì)檢中心取總樣進(jìn)行化驗(yàn)。
3、所有分析要及時(shí)反饋信息給廠領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部室,以便作出決策,對分析出的結(jié)果中的不合格項(xiàng)目要找出原因、落實(shí)責(zé)任、提出處理意見,限期整改,調(diào)度會(huì)通報(bào),否則每少分析一次扣款50元,人為造成誤差罰款100元,分析報(bào)告信息反饋不及時(shí)一次扣款50元。
4、采制樣必須按照《采制樣標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行采制樣。
5、質(zhì)檢中心質(zhì)檢員要對以前各章節(jié)條款進(jìn)行巡查落實(shí)考核,尤其是重要的控制點(diǎn),每日必須巡查四次,出現(xiàn)的問題及時(shí)信息反饋至廠領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部室。否則留余形式檢查不到位,考核不嚴(yán)格,每次罰款50-100元。
6、對當(dāng)天焦炭的各種指標(biāo)的變化要找出原因落實(shí)責(zé)任,質(zhì)檢中心要嚴(yán)格仔細(xì)對生產(chǎn)過程巡查,以保證工藝質(zhì)量穩(wěn)定。
7、質(zhì)檢中心每周對質(zhì)量實(shí)施細(xì)則中所規(guī)定的內(nèi)容與要求進(jìn)行一次全面質(zhì)量檢查與分析,用三定形式下發(fā)有關(guān)單位,對反復(fù)出現(xiàn)問題影響質(zhì)量的要批評并進(jìn)行處罰,認(rèn)真考核及時(shí)糾正,否則檢查不到位考核不嚴(yán)格每次罰款50-100元。
第十 章 質(zhì)量指標(biāo)、工藝指標(biāo)標(biāo)
一、我廠出廠冶金焦質(zhì)量指標(biāo)要求:
二、入爐煤質(zhì)量指標(biāo)要求:
三、焦?fàn)t工藝指標(biāo):
1#、2#焦?fàn)t標(biāo)準(zhǔn)溫度:機(jī)側(cè):1260℃,焦側(cè):1280℃
3#焦?fàn)t標(biāo)準(zhǔn)溫度:機(jī)側(cè):1290℃,焦側(cè):1310℃。
結(jié)焦時(shí)間:11小時(shí)30分鐘,其余檢查、操作與工藝指標(biāo)按《焦化規(guī)程》進(jìn)行。
焦?fàn)t三大系數(shù):k3>0.9k均>0.85k安>0.8
四、配合煤質(zhì)量:
入爐煤細(xì)度: 3mm以下75-80%,配煤比誤差<5%
五、原料煤質(zhì)量:
六、原料煤入庫標(biāo)準(zhǔn):
第十一章 質(zhì)量事故的追查
1、凡發(fā)生焦炭質(zhì)量指標(biāo)與正常標(biāo)準(zhǔn)不一致,質(zhì)檢中心要及時(shí)匯報(bào),并組織查找原因。
2、凡發(fā)生為合格的化驗(yàn)指標(biāo)必須及時(shí)通知有關(guān)部門采取措施。
3、原料部對不合格的來煤指標(biāo)要在次日調(diào)度會(huì)上通報(bào)情況與處罰情況,并把罰款單交財(cái)務(wù)執(zhí)行。
4、各類質(zhì)量事故也要同安全事故一樣,按照三不放過原則進(jìn)行追查。
5、由質(zhì)檢中心牽頭組織凡涉及質(zhì)量的部門及有關(guān)責(zé)任者參加進(jìn)行追查,特大型質(zhì)量事故,由工程師牽頭組織追查,分管領(lǐng)導(dǎo)參加。
6、以焦炭質(zhì)量分析單為依據(jù),反饋信息單自設(shè)計(jì)→煤質(zhì)→煤場管理→受煤→配煤→焦?fàn)t工藝一個(gè)環(huán)節(jié)一個(gè)環(huán)節(jié)找,從實(shí)施細(xì)則的各個(gè)章節(jié)條款對照查,哪個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)錯(cuò)誤追究哪個(gè)環(huán)節(jié)的責(zé)任,處罰哪個(gè)環(huán)節(jié)。
7、詳細(xì)分析事故原因和教訓(xùn),制定防范措施對責(zé)任者進(jìn)行相應(yīng)的處理。
第十二章質(zhì)量事故的處罰
質(zhì)量管理中的不合格分為兩在類:1、一般違章;2、質(zhì)量事故。
一、一般違章指違反操作規(guī)程或制度的行為可分為兩上等級。
1、情節(jié)輕微影響不大的違章處以50-200元的罰款。
2、情節(jié)較重影響較大但構(gòu)不成事故的違章處以50-200元的罰款。
二、質(zhì)量事故指違章行為造成后果嚴(yán)重,達(dá)到《煤氣化廠獎(jiǎng)懲條例》中事故標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,其處理按《煤氣化廠獎(jiǎng)懲條例》執(zhí)行。
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第2篇 產(chǎn)品質(zhì)量管理細(xì)則范文
產(chǎn)品質(zhì)量管理制度【1】
(一)卷則
第一條 目的
產(chǎn)品的質(zhì)量決定了產(chǎn)品的生命力,一個(gè)公司的質(zhì)量管理水平?jīng)Q定了公司在市場中的競爭力。為保證本公司質(zhì)量管理工作的順利開展,并能及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,迅速處理,以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量,使之符合管理及市場的需要,特制訂本制度。
第二條 范圍
1.組織機(jī)能與工作職責(zé);
2.各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范;
3.儀糟管理;
4.原材料質(zhì)量管理;
5.制造前后質(zhì)量復(fù)查;
6.制造過程質(zhì)量管理;
7.產(chǎn)成品質(zhì)量管理;
8.質(zhì)量異常反應(yīng)及處理;
9.產(chǎn)成品出廠前的質(zhì)量檢驗(yàn);
10.產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn);
11.質(zhì)量異常分析改善。
第三條 組織機(jī)與工作職責(zé)
本公司質(zhì)量管理組織機(jī)能與工作職責(zé)見《組織機(jī)能與工作職責(zé)規(guī)定》。
(二)各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范
第四條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的范圍規(guī)范包括:
1.原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范;
2.在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范;
3.產(chǎn)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范。
第五條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的制訂
1.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組會(huì)同質(zhì)量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員依據(jù)“操作規(guī)范”,并參考國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國外標(biāo)準(zhǔn)、客戶需求、本身制造能力以及原材料供應(yīng)商水準(zhǔn),分原材料、在制品、產(chǎn)成品填制“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)及規(guī)范制(修)訂表”一式兩份,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,質(zhì)量管理部一份,研發(fā)部一份,并交有關(guān)單位憑此執(zhí)行。
2.質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范
總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組合同質(zhì)量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員,分原材料、在制品、產(chǎn)成品將檢查項(xiàng)目規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)頻率、檢驗(yàn)方法及使用儀器設(shè)備等填注于“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范制(修)訂表”內(nèi),交有關(guān)部門主管核簽并且經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后分發(fā)有關(guān)部門憑此執(zhí)行。
第六條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的修訂
1.各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范若因機(jī)械設(shè)備更新、技術(shù)改進(jìn)、制造過程改善、市場需要以及加工條件變更等因素變化時(shí),可予以修訂。
2.總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組每年年底前至少重新校正一次,并參照以往質(zhì)量實(shí)績會(huì)同有關(guān)部門檢查各規(guī)格的標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性,予以修訂。
3.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范修訂時(shí),總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組應(yīng)填“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范制(修)訂表”,說明修訂原因,并交有關(guān)部門主管核簽,報(bào)總經(jīng)理批示后,方可憑此執(zhí)行。
(三)儀器管理
第七條 儀器校正、維護(hù)計(jì)劃
1.周期設(shè)定
儀器使用部門應(yīng)依儀器購人時(shí)的設(shè)備資料、操作說明書等資料,填制“儀器校正、維護(hù)基準(zhǔn)表”設(shè)定定期校正維護(hù)周期,作為儀器年度校正、維護(hù)計(jì)劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。
2.年度校正計(jì)劃及維護(hù)計(jì)劃
儀器使用部門應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護(hù)周期,填制“儀器校正計(jì)劃實(shí)施表”、“儀器維護(hù)計(jì)劃實(shí)施表”作為年度校正及維護(hù)計(jì)劃實(shí)施的依據(jù)。
第八條 校正計(jì)劃的實(shí)施
1.儀器校正人員應(yīng)依據(jù)“年度校正計(jì)劃”進(jìn)行日常校正、精度校正工作,井將校正結(jié)果記錄于“儀器校正卡”內(nèi),一式一份存于使用部門。
2.儀器外部協(xié)作校正:有關(guān)精密儀器每年應(yīng)定期由使用單位通過質(zhì)量管理部或研發(fā)部申請委托校正,并填寫“外部協(xié)作請修單”以確保儀器的精確度。
第九條 儀器使用與保養(yǎng)
1.儀器使用
(1)儀器使用人進(jìn)行各項(xiàng)檢驗(yàn)時(shí),應(yīng)依“檢驗(yàn)規(guī)范”內(nèi)的操作步驟操作,檢驗(yàn)后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。
(2)特殊精密儀器,使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負(fù)責(zé)管理,非指定操作人員不得任意使用(經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外)。
(3)使用部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者的操作正確性,日常保養(yǎng)與維護(hù),如有不當(dāng)使用與操作應(yīng)予以糾正。
(4)各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備(如量規(guī))由使用部門自行校正與保養(yǎng),由質(zhì)量管理組不定期抽檢。
2.儀器保養(yǎng)
(1)儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依據(jù)“年度維護(hù)計(jì)劃”進(jìn)行保養(yǎng)工作井將結(jié)果記引于“儀器維護(hù)卡”內(nèi)。
(2)儀器外部協(xié)作修理:儀器故障,保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力不足時(shí),保養(yǎng)人員應(yīng)填立“外協(xié)請修申請單”并呈主管核準(zhǔn)后辦理外部協(xié)作修理。
(四)原材料質(zhì)量管理
第十條 原材料質(zhì)量檢驗(yàn)
1.原材料購人時(shí),倉庫管理部門應(yīng)依據(jù)《原材料管理辦法)的規(guī)定辦理收料,對需用儀器檢驗(yàn)的原材料,開立“材料驗(yàn)收單(基板)”、“材料驗(yàn)收單(鉆頭)”及“材料驗(yàn)收單(一般)”,通知質(zhì)量管理工程人員檢驗(yàn),質(zhì)量管理工程人員應(yīng)于接到單據(jù)三日內(nèi),依原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定完成檢驗(yàn)。
2.“材料驗(yàn)收單”(一般)、(基板)、(鉆頭)各一式四聯(lián)。檢驗(yàn)完成后,
第一聯(lián)送采購部門,核對無誤后送會(huì)計(jì)部門整理付款,
第二聯(lián)會(huì)計(jì)部門存,
第三聯(lián)倉庫留存,第四聯(lián)送質(zhì)量管理組。每次把檢驗(yàn)結(jié)果記錄于“供應(yīng)廠商質(zhì)量記錄卡”上,并每月將原材料品名、規(guī)格、類別的統(tǒng)計(jì)結(jié)果送采購部門,作為選擇供應(yīng)廠商的參考資料。
(五)制造前質(zhì)量條件復(fù)查
第十一條 制造通知單的審核
質(zhì)量管理部主管收到“制造通知單”后,應(yīng)于一日內(nèi)完成審核。
1.“制造通知單”的審核
(1)訂制規(guī)格類別的是否符合公司制造規(guī)范。
(2)質(zhì)量要求是否明確,是否符合本公司的質(zhì)量規(guī)范,如有特殊質(zhì)量要求是否可接受,是否需要先確認(rèn)再確定產(chǎn)量。
(3)包裝方式是否符合本公司的包裝規(guī)范,客戶要求特殊包裝方式可召接受,外銷訂單的運(yùn)貨標(biāo)志及側(cè)面標(biāo)志是否明確表示。
(4)是否使用特殊的原材料。
2.制造通知單審核后的處理
(1)新開發(fā)產(chǎn)品、“試制通知單”及特殊物理、化學(xué)性質(zhì)或尺寸外觀要求的通知單應(yīng)轉(zhuǎn)交研發(fā)部,并告知現(xiàn)有生產(chǎn)條件,研發(fā)部若確認(rèn)其質(zhì)量要求超出制造能力時(shí),應(yīng)述明原因后將“制造通知單”送回制造部辦理退單,由營業(yè)部向客戶說明。
(2)新開發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)尚未制定時(shí),應(yīng)將“制造通知單”交研發(fā)部擬定加工條件及暫行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),由研發(fā)部記錄于“制造規(guī)范”上,作為制造部門生產(chǎn)及質(zhì)量管理依據(jù)。
第十二條 生產(chǎn)前制造及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核
1.制造部門接到研發(fā)部送來的“制造規(guī)范”后,須由主任或組長先核查確認(rèn)下列事項(xiàng)后方可進(jìn)行生產(chǎn):
(1)該制品是否訂有“產(chǎn)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范”作為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)判定的依據(jù)。
(2)是否訂有“標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范”及“加工方法”。
2.制造部門確認(rèn)無誤后于“制造規(guī)范”上簽認(rèn),作為生產(chǎn)的依據(jù)。
(六)制造過程質(zhì)量管理
第十三條 制造過程質(zhì)量檢驗(yàn)
1.質(zhì)檢部門對制造過程的在制品均應(yīng)依“在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范”的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn),以提早發(fā)現(xiàn)問題,迅速處理,確保在制品質(zhì)量。
2.在制品質(zhì)量檢驗(yàn)依制造過程區(qū)分,由質(zhì)量管理部pqc負(fù)責(zé)檢驗(yàn),檢驗(yàn)包括:
(1)鉆孔一pqc鉆孔日報(bào)表。
(2)修一一針對線路印刷檢修后分15條以下及15條以上分別檢驗(yàn)記錄于mqc修一日報(bào)表。
(3)修二一針對鍍銅錨后分15條以下及15條以上分別檢驗(yàn)記錄于pqc修二日報(bào)表。
(4)鍍金一pqc鍍金日報(bào)表。
(5)底片制造完成于正式鉆孔前,由質(zhì)量管理工程室檢驗(yàn)并記錄于“底片檢查項(xiàng)目”。
3.質(zhì)量管理工程室在制造過程中配合在制品的加工程序、負(fù)責(zé)加工條件的測試:
(1)鉆頭研磨后依“規(guī)范檢驗(yàn)”并記錄于“鉆頭研磨檢驗(yàn)報(bào)告”上。
(2)切片檢驗(yàn)分pm、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗(yàn)規(guī)范檢驗(yàn)并記錄于檢驗(yàn)報(bào)告。
4.各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常時(shí),組長應(yīng)立即追查原因,處理后就異常原因、處理過程及改善對策等開立“異常處理單”呈(副)經(jīng)理指示后送質(zhì)量管理部,責(zé)任判定后送有關(guān)部門會(huì)簽再送總經(jīng)理辦公室復(fù)核。
5.質(zhì)檢人員于抽驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)異常時(shí),應(yīng)報(bào)部門主管處理并開立“異常處理單”呈(副)經(jīng)理核簽后送有關(guān)部門處理。
6.各生產(chǎn)部門自主檢查及順次點(diǎn)檢發(fā)生質(zhì)量異常時(shí),如屬其他部門所發(fā)生者應(yīng)以“異常處理單”反應(yīng)處理。
7.制造過程中間半成品移轉(zhuǎn),如發(fā)現(xiàn)異常時(shí)以“異常處理單”反應(yīng)處理。
第十四條 制造過程自主檢查
1.制造過程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對所生產(chǎn)的制品實(shí)施自主檢查,遇質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)予挑出,如系重大或特殊異常應(yīng)立即報(bào)告主任或組長,并開立“異常處理單”,填列異常說明、原因分析及處理對策、送質(zhì)量管理部門判定異常原因及責(zé)任發(fā)生部門后,依實(shí)際需要交有關(guān)部門會(huì)簽,再送總經(jīng)理辦公室擬定責(zé)任歸屬及獎(jiǎng)懲,如果有跨部門或責(zé)任不明確時(shí)送總經(jīng)理批示。
2.現(xiàn)場各級主管均有督促部屬實(shí)施自主檢查的責(zé)任,隨時(shí)抽驗(yàn)所屬各制造過程的質(zhì)量,一旦發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)立即處畫,并追究相關(guān)人員的責(zé)任,以確保產(chǎn)品質(zhì)量,降低異常重復(fù)發(fā)生。
3.制造過程自主檢查的規(guī)定依《制造過程自主檢查施行辦法》實(shí)施。
(七)產(chǎn)成品質(zhì)量管理
第十五條 產(chǎn)成品質(zhì)量檢驗(yàn)
產(chǎn)成品檢驗(yàn)人員應(yīng)依“產(chǎn)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范”的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn),以提早發(fā)現(xiàn),迅速處理以確保產(chǎn)成品質(zhì)量。
第十六條 出貨檢驗(yàn)
每批產(chǎn)品出貨前,質(zhì)檢部門應(yīng)依出貨檢驗(yàn)標(biāo)示的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn),并將質(zhì)量與包裝檢驗(yàn)結(jié)果填報(bào)“出貨檢驗(yàn)記錄表”報(bào)主管批示是否出貨。
(八)質(zhì)量異常反應(yīng)及處理
第十七條 原材料質(zhì)量異常及反應(yīng)
1.原材料進(jìn)廠檢驗(yàn),在各項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目中,只要有一項(xiàng)以上異常時(shí),無論其檢驗(yàn)結(jié)果被判定為“合格”或“不合格”,檢驗(yàn)部門的主管均須在說明欄內(nèi)加以說明,并依據(jù)“材料管理辦法”的規(guī)定處理。
2.對于檢驗(yàn)異常的原材料經(jīng)核決主管核決使用時(shí),質(zhì)量管理部應(yīng)依異常項(xiàng)目開立“異常處理單”送制造部經(jīng)理辦公室,生產(chǎn)管理人員安排生產(chǎn)時(shí)通知現(xiàn)場注意使用,并由現(xiàn)場主管填報(bào)使用狀況、成本影響及意見,經(jīng)經(jīng)理核簽報(bào)總經(jīng)理批示后送采購部門與供應(yīng)廠商交涉。
第十八條 在制品與產(chǎn)成品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理
1.在制品與產(chǎn)成品在各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有異常時(shí),應(yīng)提報(bào)“異常處理單”,并應(yīng)立即向有關(guān)人員反應(yīng)質(zhì)量異常情況,以便迅速采取措施,處理解決,以確保質(zhì)量。
2.制造部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)不良品時(shí),除應(yīng)依正常程序追查原因外,不良品當(dāng)即剔除,以杜絕不良品流人下一制造過程。
第十九條 制造過程質(zhì)量異常反應(yīng)
收料部門組長在制造過程自主檢查中發(fā)現(xiàn)供料部門供應(yīng)在制品質(zhì)量不合格時(shí),應(yīng)填寫“異常處理單”詳述異常原因,連同樣品,經(jīng)報(bào)告主任后送經(jīng)理室績效組登記(列入追蹤)后,送經(jīng)理室質(zhì)保組,由質(zhì)保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常項(xiàng)目、數(shù)量并擬定處理對策及追查責(zé)任歸屬部門(或個(gè)人)并報(bào)經(jīng)理批示后,第一聯(lián)送總經(jīng)理辦公室催辦及督促料品處理及異常改善結(jié)果,第二聯(lián)送生產(chǎn)管理組(質(zhì)量管理部)做生產(chǎn)安排及調(diào)度,第三聯(lián)送收料部門(會(huì)簽部門)依批示辦理,第四聯(lián)送回供料部門。
(九)產(chǎn)成品出廠前的質(zhì)量檢查
第二十條 產(chǎn)成品繳庫管理
1.質(zhì)量管理部門主管對預(yù)定繳庫的批號,應(yīng)逐項(xiàng)依“制造流程卡”、“q計(jì)算機(jī)技術(shù)進(jìn)料抽驗(yàn)報(bào)告”及有關(guān)資料審核確認(rèn)后始可進(jìn)行繳庫工作。
2.質(zhì)量管理部門人員對于繳庫前的產(chǎn)成品應(yīng)抽檢,若有質(zhì)量不合格的批號,超過管理范圍時(shí),應(yīng)填立“異常處理單”詳述異常情況并附樣和擬定料品處理方式,報(bào)經(jīng)理批示后,交有關(guān)部門處理及改善。
3.質(zhì)量管理人員對復(fù)檢不合格的批號,如經(jīng)理無法裁決時(shí),將“異常處理單”報(bào)總經(jīng)理批示。
第二十一條 檢驗(yàn)報(bào)告申請工作
1.客戶要求提供產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告者,營業(yè)人員應(yīng)填報(bào)“檢驗(yàn)報(bào)告申請單”一式一聯(lián)說明理由、檢驗(yàn)項(xiàng)目及質(zhì)量要求后送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組。
2.總經(jīng)理辦公室產(chǎn)銷組人員收到“檢驗(yàn)報(bào)告申請單”時(shí),應(yīng)轉(zhuǎn)送經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員(質(zhì)量要求超出公司產(chǎn)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)者,須交研發(fā)部)研究判斷是否出具“檢驗(yàn)報(bào)告”,呈經(jīng)理核簽后將“檢驗(yàn)報(bào)告申請單”送總經(jīng)理辦公室產(chǎn)銷組,轉(zhuǎn)送質(zhì)量管理部。
3.質(zhì)量管理部收到“檢驗(yàn)報(bào)告申請單”后,于制造后取樣做產(chǎn)成品物理性質(zhì)實(shí)驗(yàn),并依檢驗(yàn)項(xiàng)目要求檢驗(yàn)后將檢驗(yàn)結(jié)果填人“檢驗(yàn)報(bào)告表”一式二聯(lián),經(jīng)主管核簽后,第一聯(lián)連同“檢驗(yàn)報(bào)告申請單”送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組,第二聯(lián)自存憑。
4.特殊物理、化學(xué)性質(zhì)的檢驗(yàn),質(zhì)量管理部接獲“檢驗(yàn)報(bào)告申請單”后,會(huì)同研發(fā)部于制造后取樣檢驗(yàn),質(zhì)量管理部人員將檢驗(yàn)結(jié)果轉(zhuǎn)填于“檢驗(yàn)報(bào)告表”一式二聯(lián),經(jīng)主管核簽,第一聯(lián)連同“檢驗(yàn)報(bào)告申請表”送產(chǎn)銷組,第二聯(lián)自存。
5.產(chǎn)銷組人員在收到質(zhì)量管理部人員送來的“檢驗(yàn)報(bào)告表”第一聯(lián)及“檢驗(yàn)報(bào)告申請單”后,應(yīng)依“檢驗(yàn)報(bào)告表”資料及參考“檢驗(yàn)報(bào)告申請單”的客戶要求,復(fù)印一份呈主管核簽,并蓋上產(chǎn)品檢驗(yàn)專用章后送營業(yè)部門轉(zhuǎn)交客戶。
(十)產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn).
第二十二條 質(zhì)量確認(rèn)時(shí)機(jī)
經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員在安排“生產(chǎn)進(jìn)度表”或“制作規(guī)范”生產(chǎn)中遇有下列情況時(shí),應(yīng)將“制作規(guī)范”或經(jīng)理批示送質(zhì)量管理部門,由質(zhì)量管理部人員取樣確認(rèn)并將供確認(rèn)項(xiàng)目及內(nèi)容填立于“質(zhì)量確認(rèn)表”。
1.批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認(rèn)。
2.客戶要求的質(zhì)量確認(rèn)。
3.客戶附樣與制品材質(zhì)不同者。
4.客戶附樣的印刷線路與公司要求不同者。
5.生產(chǎn)或質(zhì)量異常致使產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物理性質(zhì)或其他差異者。
第二十三條 確認(rèn)樣品的生產(chǎn)、取樣與制作
1.確認(rèn)樣品的生產(chǎn)
(1)若客戶要求確認(rèn)底片者由研發(fā)部制作供確認(rèn)。
(2)若客戶要求確認(rèn)印刷線路、傳送效果者,經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)同意少量制作以供確認(rèn)。
2.確認(rèn)樣品的取樣質(zhì)量管理部人員應(yīng)取樣二份,一份存質(zhì)量管理部,另一份連同“質(zhì)量確認(rèn)表”交由業(yè)務(wù)部門送客戶確認(rèn)。
第二十四條 質(zhì)量確認(rèn)書的開立作業(yè)
1.質(zhì)量確認(rèn)書的開立
質(zhì)量管理部人員在取樣后應(yīng)立即填寫“質(zhì)量確認(rèn)表”一式兩份,編號后連同樣品呈經(jīng)理核簽并于“質(zhì)量確認(rèn)表”上加蓋“質(zhì)量確認(rèn)專用章”轉(zhuǎn)交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員,且在“生產(chǎn)進(jìn)度表”上注明確認(rèn)日期然后轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部門。
2.客戶進(jìn)廠確認(rèn)的作業(yè)方式
客戶進(jìn)廠確認(rèn)須開立“質(zhì)量確認(rèn)表”,質(zhì)量管理部人員應(yīng)要求客戶于確認(rèn)書上簽認(rèn),并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員安排生產(chǎn),客戶確認(rèn)不合格拒收時(shí),由質(zhì)量管理部人員填報(bào)“異常處理單”呈經(jīng)理批示,并依批示辦理。
第二十五條 質(zhì)量確認(rèn)處理期限及追蹤
1.處理期限
營業(yè)部門收到質(zhì)量管理部或研發(fā)部送來確認(rèn)的樣品,應(yīng)于二日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶,質(zhì)量確認(rèn)時(shí)間規(guī)定:國內(nèi)客戶五日,國外客戶十日,但客戶如須裝配試驗(yàn)始可確認(rèn)者,其確認(rèn)日數(shù)為五至十日,設(shè)定時(shí)間以出廠日為基準(zhǔn)。
2.質(zhì)量確認(rèn)追蹤
質(zhì)量管理部人員對于未如期完成確認(rèn),且已逾2天以上者時(shí),應(yīng)以便函反映到營業(yè)部門,以掌握確認(rèn)動(dòng)態(tài)及訂單生產(chǎn)。
3.質(zhì)量確認(rèn)的結(jié)案
質(zhì)量管理部人員收到營業(yè)部門送回經(jīng)客戶確認(rèn)的“質(zhì)量確認(rèn)表”后,應(yīng)立即會(huì)同經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于“生產(chǎn)進(jìn)度表”上注明確認(rèn)完成并安排生產(chǎn),如客戶確認(rèn)不合格時(shí)應(yīng)檢查是否補(bǔ)(試)制。
(十一)質(zhì)量異常分析改善
第二十六條 制造過程質(zhì)量異常改善
“異常處理單”經(jīng)經(jīng)理批示列入改善者,由經(jīng)理室質(zhì)保組登記交由改善執(zhí)行部門依“異常處理單”所擬的改善對策切實(shí)執(zhí)行,并定期提出報(bào)告,會(huì)同有關(guān)部門檢查改善結(jié)果。
第二十七條 質(zhì)量異常統(tǒng)計(jì)分析
1.質(zhì)量管理部每日依pqc抽查記錄統(tǒng)計(jì)異常規(guī)格、項(xiàng)目及數(shù)量匯總、編制“不良分析日報(bào)表”送經(jīng)理核準(zhǔn)后,送制造部以使了解每日質(zhì)量異常情況,擬訂改善措施。
2.質(zhì)量管理部每周依據(jù)每日抽檢編制的“不良分析日報(bào)表”將異常項(xiàng)目匯總、編制“抽檢異常周報(bào)”送總經(jīng)理室、制造質(zhì)保組并由制造室召集各班組針對主要異常項(xiàng)目進(jìn)行檢查,查明發(fā)生原因,擬訂改善措施。
3.生產(chǎn)中發(fā)生擬報(bào)廢異常的pc板的,應(yīng)填報(bào)“產(chǎn)成品報(bào)廢單”會(huì)同質(zhì)量管理部確認(rèn)后始可報(bào)廢,且每月五日前由質(zhì)量管理部匯總填報(bào)“制造過程報(bào)廢原因統(tǒng)計(jì)表”送有關(guān)部門檢查改善。
第二十八條 質(zhì)量管理小組活動(dòng)
為培養(yǎng)基層管理人員的領(lǐng)導(dǎo)能力以促進(jìn)自我管理,提高員工的工作士氣及質(zhì)量意識,以團(tuán)隊(duì)精神促使產(chǎn)品質(zhì)量的改善,公司各部門應(yīng)組成質(zhì)量管理小組。
產(chǎn)品質(zhì)量管理制度【2】
總 則
第一條 目的
為推行本公司質(zhì)量管理制度,并能提前發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題,并予以迅速處理,來確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量使之符合管理及市場需要,特制定本質(zhì)量管理制度。
第二條 范圍
本質(zhì)量管理制度包括:
1.質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn);
2.不合格品的監(jiān)審;
3.儀器量規(guī)的管理;
4.制程質(zhì)量管理;
5. 成品質(zhì)量管理;
6.產(chǎn)品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理;
7.產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn);
8.質(zhì)量管理教育培訓(xùn);
9. 產(chǎn)品質(zhì)量異常分析及改善。
各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂
第三條 制定質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的目的
使檢驗(yàn)人員有所依據(jù),了解如何進(jìn)行檢驗(yàn)工作,以確保產(chǎn)品質(zhì)量。
第四條 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容:應(yīng)包括下列各項(xiàng)
(一)適用范圍
(二)檢驗(yàn)項(xiàng)目
(三)質(zhì)量基準(zhǔn)
(四)檢驗(yàn)方法
(五)抽樣計(jì)劃
(六)取樣方法
(七)群體批經(jīng)過檢驗(yàn)后的處置
(八)其它應(yīng)注意的事項(xiàng)
第五條 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的制定與修正
1.各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范若因①設(shè)備更新②技術(shù)改進(jìn)③制程改善④市場需要⑤加工條件變更等因素變化,可以予以修正。
2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范修訂時(shí),總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)填立'質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)(修)訂表',說明修訂原因,并交有關(guān)部門會(huì)簽意見,呈現(xiàn)總經(jīng)理批示后,始可憑此執(zhí)行。
第六條 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容的說明
(一)適用范圍:列明適用于何種進(jìn)料(含加工品)或成品的檢驗(yàn)。
(二)檢驗(yàn)項(xiàng)目:將實(shí)放檢驗(yàn)時(shí),應(yīng)檢驗(yàn)的項(xiàng)目,均列出。
(三)質(zhì)量基準(zhǔn):明確規(guī)定各檢驗(yàn)項(xiàng)目的質(zhì)量基準(zhǔn),作為檢驗(yàn)時(shí)判定的依據(jù),如無法以文字述明,則用限度樣本來表示。
(四)檢驗(yàn)方法:說明在檢驗(yàn)各檢驗(yàn)項(xiàng)目時(shí),是分別使用何種檢驗(yàn)儀器量規(guī)或是以官感檢查(例如目視)的方式來檢驗(yàn),如某些檢驗(yàn)項(xiàng)目須委托其他機(jī)構(gòu)代為檢驗(yàn),亦應(yīng)注明。
(五)取樣方法:抽取樣本,必須由群體批中無偏倚地隨機(jī)抽取,可利用亂數(shù)來取樣,但群體批各制品無法編號時(shí),則取樣時(shí),必須從群體批任何部位平均抽取樣本。
(六)群體批經(jīng)過檢驗(yàn)后的處置:
1.屬進(jìn)料(含加工品)者,則依進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定有關(guān)要點(diǎn)辦理(合格批,則通知倉儲(chǔ)人員辦理入庫手續(xù),不合格批,則將檢驗(yàn)情況通知采購單位,由其依實(shí)際情況決定是否需要特采)。
2.屬成品者,則依成質(zhì)量量管理作業(yè)辦法有關(guān)要點(diǎn)辦理(合格批則入庫或出貸,不合格批則退回生產(chǎn)單位檢修)。
不合格品的監(jiān)審辦法
第七條 適時(shí)處理不合格品,監(jiān)審其是否能轉(zhuǎn)用或必須報(bào)廢,使物料能物盡其用,并節(jié)省不合格品的管理費(fèi)用及儲(chǔ)存空間。
第八條 由質(zhì)量管理單位負(fù)責(zé)召集工程、生產(chǎn)、物料等有關(guān)單位組成監(jiān)審小組負(fù)責(zé)監(jiān)審。
本質(zhì)量管理制度準(zhǔn)則經(jīng)總管理處總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施,修正時(shí)亦同。
第九條 實(shí)施要點(diǎn)
(一)發(fā)現(xiàn)不合格品,由發(fā)生單位填具不合格品監(jiān)審單(填妥不合格品的品名、規(guī)格、料號、數(shù)量、不良情況等)送交監(jiān)審。
(二)監(jiān)審時(shí)需慎重考慮,并考慮多方面的因素,例如:
1.是否能維修或必須報(bào)廢。
2.檢修是否符合經(jīng)濟(jì)效益。
3.是否為生產(chǎn)的急需品。
4.是否能轉(zhuǎn)用于另一等級產(chǎn)品。
5.是否有些部分可繼續(xù)使用,有些部分可維修,有些部分必須報(bào)廢。
(三)監(jiān)審小組將監(jiān)審情況及判定填入不合格品監(jiān)審單內(nèi),并經(jīng)廠長核準(zhǔn)后,即由有關(guān)單位執(zhí)行。
(四)監(jiān)審小組應(yīng)于三日內(nèi)完成監(jiān)審工作。
儀器管理
第十條 儀器校正、維護(hù)計(jì)劃
1.周期設(shè)訂
儀器使用部門應(yīng)依儀器購入時(shí)的設(shè)備資料、操作說明書等資料,填制'儀器校正、維護(hù)基準(zhǔn)表'設(shè)定定期校正維護(hù)周期,作為儀器年度校正、維護(hù)計(jì)劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。
2.年度校正計(jì)劃及維護(hù)計(jì)劃
儀器使用部門應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護(hù)周期,填制'儀器校正計(jì)劃實(shí)施表'、'儀器維護(hù)計(jì)劃實(shí)施表'做為年度校正及維護(hù)計(jì)劃實(shí)施的依據(jù)。
第十一條 校正計(jì)劃的實(shí)施
1.為使員工確實(shí)了解正確的使用方法,以及維護(hù)保養(yǎng)與校正工作的實(shí)施,凡有關(guān)人員均需參加講習(xí),由質(zhì)量管理單位負(fù)責(zé)排定科程講授,如新進(jìn)人員末參加講習(xí)前就須使用檢驗(yàn)儀器量規(guī)時(shí),則由各該單位派人先行講解。
2.檢驗(yàn)儀器量規(guī)應(yīng)放置于適宜的環(huán)境(要避免陽光直接照射,適宜的溫度),且使用人員應(yīng)依正確的使
用方法實(shí)施檢驗(yàn),于使用后,如其有附件者應(yīng)歸復(fù)原位,以及盡量將量規(guī)存放于適當(dāng)盒內(nèi)。
3.儀器校正人員應(yīng)依據(jù)'年度校正計(jì)劃'執(zhí)行日常校正,精度校正作業(yè),并將校正結(jié)果記錄于'儀器校正卡'內(nèi),一式二份存于使用部門。
第十二條 儀器的維護(hù)與保養(yǎng)
1.由使用人負(fù)責(zé)實(shí)施。
2.在使用前后應(yīng)保持清潔且切忌碰撞。
3.維護(hù)保養(yǎng)周期實(shí)施定期維護(hù)保養(yǎng)并作記錄。
4.檢驗(yàn)儀器量規(guī)如發(fā)生功能失效或損壞等異?，F(xiàn)象時(shí),應(yīng)立即送請專門技術(shù)人員修復(fù)。
5.久不使用的電子儀器,宜定期插電開動(dòng)。
6.一切維護(hù)保養(yǎng)工作以本公司現(xiàn)有人員實(shí)施為原則,若限于技術(shù)上或特殊方法而無法自行實(shí)施時(shí),則
委托設(shè)備完善的其他機(jī)構(gòu)協(xié)助,但須要提供維護(hù)保養(yǎng)證明書,或相當(dāng)?shù)膽{證。
7.特殊精密儀器,使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負(fù)責(zé)管理,非指定操作人員不得任意使用(經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外)。
8.使用部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者操作正確性,日常保養(yǎng)與維護(hù),如有不當(dāng)?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以糾正教導(dǎo)并列入作業(yè)檢核扣罰。
9.各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備(如量規(guī))由使用部門白行校正與保養(yǎng),由質(zhì)量管理部不定期抽檢。
制程質(zhì)量檢驗(yàn)
第十三條 制程質(zhì)量異常的定義
(一)不良率高或存在大量缺點(diǎn)。
(二)管理圖有超連串,連續(xù)上升或下降趨勢及周期時(shí)。
(三)進(jìn)料不良,前工程不良品納入本工程中。
第十四條 制程質(zhì)量檢驗(yàn)
1.質(zhì)檢部門對各制程在制品均應(yīng)依'在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范'的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn),以提早發(fā)現(xiàn)異常,迅速處理,確保在制品質(zhì)量。
2.在制品質(zhì)量檢驗(yàn)依制程區(qū)分,由質(zhì)量管理部ipqc負(fù)責(zé)檢驗(yàn):
3.質(zhì)量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、負(fù)責(zé)加工條件的測試。
(1)鉆頭研磨后'規(guī)范檢驗(yàn)'并記錄于'鉆頭研磨檢驗(yàn)報(bào)告'上。
(2)切片檢驗(yàn)分pih、一次鋼、二次銅及噴錫鍍銅分別依檢驗(yàn)規(guī)范檢驗(yàn)并記錄于(qae microsectionreport)、(aqe solderability tes report)等檢驗(yàn)報(bào)告。
4.各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常時(shí),組長應(yīng)即追查原因,并加以處理后,將異常原因、處理過程及改善對策等開立'異常處理單'呈(副)經(jīng)理指示后送質(zhì)量管理部,責(zé)任判定后送有關(guān)部門會(huì)簽后再送總經(jīng)理室復(fù)核。
5.質(zhì)檢人員于抽驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)異常時(shí),應(yīng)反應(yīng)單位主管處理并開立'異常處理單'呈經(jīng)(副)理核簽后送有關(guān)部門處理改善。
6.各生產(chǎn)部門依自檢查及順次點(diǎn)檢發(fā)生質(zhì)量異常時(shí),如屬其他部門所發(fā)生者以'異常處理單'反應(yīng)處理。
7.制程問半成品移轉(zhuǎn),如發(fā)現(xiàn)異常時(shí)以'異常處理單'反應(yīng)處理。
第十五條 實(shí)施要點(diǎn)
1.發(fā)現(xiàn)單位于制程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常,立即采取臨時(shí)措施并填寫異常處理單通知質(zhì)量管理單位。
2.填寫異常處理單需注意:
(1).非量產(chǎn)者不得填寫。
(2).同一異常已填單在24小時(shí)內(nèi)不得再填寫。
(3).詳細(xì)填寫,尤其是異常內(nèi)容,以及臨時(shí)措施。
(4).如本單位就是責(zé)任單位,則先確認(rèn)。
3.質(zhì)量管理單位設(shè)立管理簿登記,并判定責(zé)任單位,通知其妥善處理,質(zhì)量管理單位無法判定時(shí),則會(huì)同有關(guān)單位判定。
4.責(zé)任單位確認(rèn)后立即調(diào)查原因(如無法查明原因則會(huì)同有關(guān)單位研商)并擬定改善對策,經(jīng)廠長核準(zhǔn)后實(shí)施。
5.質(zhì)量管理單位對改善對策的實(shí)施進(jìn)行稽核,了解現(xiàn)況,如仍發(fā)現(xiàn)異常,則再請責(zé)任單位調(diào)查,重新擬訂改善對策,如已改善則向廠長報(bào)告并歸檔。
第十六條 制程自主檢查
1.制程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對所生產(chǎn)的制品實(shí)施自主檢查,遇質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)即予挑出,如系重大或特殊異常應(yīng)立即報(bào)告科長或組長,并開立'異常處理單'見(表)一式四聯(lián),填列異常說明、原因分析及處理對策、送質(zhì)量管理部門判定異常原因及責(zé)任發(fā)生部門后,依實(shí)際需要交有關(guān)部門會(huì)簽,再送總經(jīng)理室擬定責(zé)任歸屬及獎(jiǎng)懲,如果有跨部門或責(zé)任不明確時(shí)送總經(jīng)理批示。
2.現(xiàn)場各級主管均有督促所屬確實(shí)實(shí)施自主檢查的責(zé)任,隨時(shí)抽驗(yàn)所屬各制程質(zhì)量,一旦發(fā)現(xiàn)有不良或質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)立即處理外,并追究相關(guān)人員疏忽的責(zé)任,以確保產(chǎn)品質(zhì)量水準(zhǔn),降低異常重復(fù)發(fā)生。
3.制程自主檢查規(guī)定依'制程自主檢查實(shí)施辦法'實(shí)施。
成品質(zhì)量管理
第十七條 成品質(zhì)量檢驗(yàn)
成品檢驗(yàn)人員應(yīng)依'成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范'的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn),以提早發(fā)現(xiàn)問題,迅速處理以確保成品質(zhì)量。
第十八條 出貨檢驗(yàn)
質(zhì)量異常反應(yīng)及處理
第十九條 原物料質(zhì)量異常反應(yīng)
1.原物料進(jìn)廠檢驗(yàn),在各項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目中,只要有一項(xiàng)以上異常時(shí),無論其檢驗(yàn)結(jié)果被判定為'合格'
或'不合格',檢驗(yàn)部門的主管均須于說明欄內(nèi)加以說明,并依據(jù)'資材管理辦法'的規(guī)定呈核與處理。
2.對于檢驗(yàn)異常的原物料經(jīng)核決主管核決使用時(shí),質(zhì)量管理部應(yīng)依異常項(xiàng)目開立'異常處理單'送制造部經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員,安排生產(chǎn)時(shí)通知現(xiàn)場注意使用,并由現(xiàn)場主管填報(bào)使用狀況、成本影響及意見,經(jīng)經(jīng)理核簽呈總經(jīng)理批示后送采購單位與提供廠商交涉。
第二十條 在制品與成品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理
1.在制品與成品在各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有異常時(shí),應(yīng)提報(bào)'異常處理單',并應(yīng)立即向有關(guān)人員反應(yīng)質(zhì)量異常情況,使能迅速采取措施,處理解決,以確保質(zhì)量。
2.制造部門在制程中發(fā)現(xiàn)不良品時(shí),除應(yīng)依正常程序追蹤原因外,不良品當(dāng)即剔除,以杜絕不良品流入下制程(以'廢品報(bào)告單'提報(bào),并經(jīng)質(zhì)量管理部復(fù)核才可報(bào)廢)。
產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)
第二十一條 質(zhì)量確認(rèn)時(shí)機(jī)
經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于安排'生產(chǎn)進(jìn)度表'或'制作規(guī)范'生產(chǎn)中遇有下列情況時(shí),應(yīng)將'制作規(guī)范'或經(jīng)理批示送確認(rèn)的'異常處理單'由質(zhì)量管理部門人員取樣確認(rèn)并將供確認(rèn)項(xiàng)目及內(nèi)容填立于
'質(zhì)量確認(rèn)表',連同確認(rèn)樣品送營業(yè)部門轉(zhuǎn)交客戶確認(rèn)。
1.客戶附樣的印刷線路非本公司或要求不同者。
2.批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認(rèn)。
3.客戶附樣與制品材質(zhì)不同者。
4.客戶要求質(zhì)量確認(rèn)。
5.生產(chǎn)或質(zhì)量異常致產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物性或其他差異者。
6.經(jīng)經(jīng)理或總經(jīng)理指示送確認(rèn)者。
第二十二條 確認(rèn)樣品的生產(chǎn)、取樣與制作
1.確認(rèn)樣品的生產(chǎn)
(1)若客戶要求確認(rèn)底片者由研發(fā)部制作供確認(rèn)。
(2)若客戶要求確認(rèn)印刷線路、傳洋效果者,經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)以小時(shí)制作供確認(rèn)。
2.確認(rèn)樣品的取樣
質(zhì)量管理部人員應(yīng)取樣二份,一份存質(zhì)量管理部,另一份連同'質(zhì)量確認(rèn)表'交由業(yè)務(wù)部客戶確認(rèn) 。
第二十三條 質(zhì)量確認(rèn)書的開立作業(yè)
1.質(zhì)量確認(rèn)書的開立
質(zhì)量管理部人員在取樣后應(yīng)即填'質(zhì)量確認(rèn)表'一式二份,編號連同樣品呈經(jīng)理核簽并于'質(zhì)量確認(rèn)表'上加蓋'質(zhì)量確認(rèn)專用章'轉(zhuǎn)交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員,且在'生產(chǎn)進(jìn)度表'上注明'確認(rèn)日期'后轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部門。
2.客戶進(jìn)廠確認(rèn)的作業(yè)方式
客戶進(jìn)廠確認(rèn)需開立'質(zhì)量確認(rèn)表'質(zhì)量管理人員并要求客戶于確認(rèn)書上簽認(rèn),并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員排制,客戶確認(rèn)不合格拒收時(shí),由質(zhì)量管理部人員填報(bào)'異常處理單'呈經(jīng)理批示,并依批示辦理。
第二十四條 質(zhì)量確認(rèn)處理期限及追蹤
1.處理期限
營業(yè)部門接獲質(zhì)量管理部或研發(fā)部送來確認(rèn)的樣品應(yīng)于二日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶,質(zhì)量確認(rèn)日數(shù)規(guī)定國內(nèi)客戶5日,國外客戶lo日,但客戶如需裝配試驗(yàn)始可確認(rèn)者,其確認(rèn)日數(shù)為50日,設(shè)定日、數(shù)以出廠日為基準(zhǔn)。
2.質(zhì)量確認(rèn)追蹤
質(zhì)量管理部人員對于末如期完成確認(rèn)者,且已逾2天以上者時(shí),應(yīng)以便函反應(yīng)營業(yè)部門,以掌握確認(rèn)動(dòng)態(tài)及訂單生產(chǎn)。
3.質(zhì)量確認(rèn)的結(jié)案
質(zhì)量管理部人員于接獲營業(yè)部門送回經(jīng)客戶確認(rèn)的'質(zhì)量確認(rèn)表'后,應(yīng)即會(huì)經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于'生產(chǎn)進(jìn)度表'上注明確認(rèn)完成并以安排生產(chǎn),如客戶認(rèn)為不合格時(shí)應(yīng)檢查是否補(bǔ)(試)制。
質(zhì)量管理教育訓(xùn)練辦法
第二十五條 質(zhì)量管理教育訓(xùn)練的目的是提高員工的質(zhì)量意識、質(zhì)量知識及質(zhì)量管理技能,使員工充分了解質(zhì)量管理作業(yè)內(nèi)容及方法,以保證產(chǎn)品的質(zhì)量,并使質(zhì)量管理人員對質(zhì)量管理理論與實(shí)施技巧有良好基礎(chǔ),以發(fā)揮質(zhì)量管理的最大效果,以及協(xié)助協(xié)作廠商建立質(zhì)量管理制度。
第二十六條 由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)策劃與執(zhí)行,并由管理部協(xié)辦。
第二十七條 實(shí)施要點(diǎn)
(一)依教育訓(xùn)練的內(nèi)容,分為以下三類:
1.質(zhì)量管理基本教育:參加對象為本公司所有員工。
2.質(zhì)量管理專門教育:參加對象為質(zhì)量管理人員、檢查站人員、生產(chǎn)部及工程部的各級工程師與單位主管。
3.協(xié)作廠商質(zhì)量管理:參加對象為協(xié)作廠商。
(二)依訓(xùn)練的方式,分為以下二種:
1.廠內(nèi)訓(xùn)練:為本公司內(nèi)部自行訓(xùn)練,由本公司講授或外聘講師至廠內(nèi)講授。
2.廠外訓(xùn)練:選派員工參加外界舉辦的質(zhì)量管理講座。
(三)由質(zhì)量管理部先擬訂'質(zhì)量管理教育訓(xùn)練長期計(jì)劃'列出各階層人員應(yīng)接受的訓(xùn)練,經(jīng)核準(zhǔn)后,依據(jù)長期計(jì)劃,擬訂'質(zhì)量管理教育訓(xùn)練年度計(jì)劃'列出各部門應(yīng)受訓(xùn)人數(shù),經(jīng)核準(zhǔn)后實(shí)施,并將計(jì)劃送管理部轉(zhuǎn)知各單位。
(四)質(zhì)量管理部應(yīng)建立每位員工的質(zhì)量管理教育訓(xùn)練記錄卡,記錄該員已受訓(xùn)的課程名稱、時(shí)數(shù)、日期等。
質(zhì)量異常分析改善
第二十八條 質(zhì)量異常統(tǒng)計(jì)分析
1、質(zhì)量管理部每日ipqc抽查記錄統(tǒng)計(jì)異常料號、項(xiàng)目及數(shù)量匯總編制'總機(jī)班、料號不良分析日報(bào)表送經(jīng)理核示后,送制造部一份以了解每日質(zhì)量異常情況,以擬改善措施。
2、質(zhì)量管理部每周依據(jù)每日抽檢編制的'各機(jī)班、料號不良分析日報(bào)表'將異常項(xiàng)目匯總編制'抽檢異常周報(bào)'送總經(jīng)理室、制造部品保組并由制造科召集各機(jī)班針對主要異常項(xiàng)目、發(fā)生原因及措施檢查。
第二十九條 制程質(zhì)量異常改善'異常處理單'經(jīng)經(jīng)理列入改善者,由經(jīng)理室品保組登記交由改善執(zhí)行部門依'異常處理單'所擬的改善對策確實(shí)執(zhí)行,并定期提出報(bào)告,會(huì)同有關(guān)部門檢查改善結(jié)果。
第三十條 質(zhì)量管理圈活動(dòng)
為提高全體員工的工作能力,增強(qiáng)員工與群體的合作,創(chuàng)造明朗愉快的工作場所,促進(jìn)管理活動(dòng)的水平,實(shí)現(xiàn)'目標(biāo)經(jīng)營管理',公司內(nèi)各部門來共同組成質(zhì)量管理圈,以推動(dòng)改善工作。
附 則
第三十一條 實(shí)施與修訂
本質(zhì)量管理制度呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施,增補(bǔ)修改亦同。
第3篇 產(chǎn)品質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則模版
產(chǎn)品 質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則
第一章 總則
在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢嚴(yán)峻,市場銷售疲軟的困難條件下,焦炭價(jià)格連續(xù)下滑,同行業(yè)競爭日趨激烈而產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)劣是產(chǎn)品參與與競爭進(jìn)入市場的關(guān)鍵因素。為保證我廠質(zhì)量方針的貫徹實(shí)施,達(dá)到產(chǎn)品的質(zhì)量批批合格,從根本上解決質(zhì)量問題。我們必須建立質(zhì)量體系,完善質(zhì)量唯體系,著眼于建立穩(wěn)定的保證產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)過程,從生產(chǎn)的全過程來保證產(chǎn)品的質(zhì)量。利用必要的手段對生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行檢驗(yàn)、監(jiān)督、考核,做好信息反饋工作,循序糾正。認(rèn)真執(zhí)行iso9002標(biāo)準(zhǔn),改進(jìn)生產(chǎn)管理制度,落實(shí)質(zhì)量控制措施。特制定以下質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則,望全廠各單位調(diào)動(dòng)全體職工對照管理實(shí)施細(xì)則各條款,認(rèn)真實(shí)施不斷提高工作質(zhì)量來保證產(chǎn)品的質(zhì)量。
第二章質(zhì)量計(jì)劃
1、由銷售部將市場所需產(chǎn)品等級,質(zhì)量要求及計(jì)劃銷售量報(bào)技術(shù)部,并及時(shí)反饋市場信息。
2、技術(shù)部根據(jù)我廠生產(chǎn)工藝要求,既要保證焦炭質(zhì)量,又要滿足局、礦生產(chǎn)用氣,結(jié)合生產(chǎn)成本,制定生產(chǎn)建議計(jì)劃。
3、原料部根據(jù)建議計(jì)劃提供所需配比的煤樣,質(zhì)檢中心對其進(jìn)行全面分析,包括膠質(zhì)層試驗(yàn)。
4、技術(shù)部出方案,質(zhì)檢部用幾種方案實(shí)施進(jìn)行鐵箱試驗(yàn),對配合煤的質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行全面分析。
5、由工程師組織技術(shù)部、質(zhì)檢中心、原料部、原料庫、焦?fàn)t車間、洗煤車間、分析建議計(jì)劃,確實(shí)制定具體的實(shí)施方案。
6、原料部根據(jù)確定的工藝方案對所需煤質(zhì)組織進(jìn)煤,嚴(yán)禁不合格煤入廠,原料庫有權(quán)拒收任何不合格的入庫煤。
7、原料庫、受煤、配煤、焦?fàn)t等根據(jù)確定的方案實(shí)施前期批量試驗(yàn)。
8、要求配煤頭一天把配煤倉,煤塔的原方案煤種盡量用完,用改變方案后的煤種上倉,前期試驗(yàn)是配合煤以一天的用量,一個(gè)結(jié)焦周期時(shí)間進(jìn)行試驗(yàn)。
9、質(zhì)檢中心對試驗(yàn)的全過程進(jìn)行監(jiān)督落實(shí),對生產(chǎn)出的焦炭及時(shí)分析,化驗(yàn),及時(shí)反饋信息。
10、工程師、技術(shù)部、質(zhì)檢中心開會(huì)分析糾正確定投入正常生產(chǎn)。
11、方案確定后整個(gè)試驗(yàn)過程中各單位必須步調(diào)一致,嚴(yán)格按新方案實(shí)施生產(chǎn)操作,否則對不及時(shí)執(zhí)行推諉單位罰款50-100元。
12、質(zhì)量計(jì)劃一經(jīng)確定不得隨意改動(dòng),改變質(zhì)量計(jì)劃時(shí)必須制定質(zhì)量工藝管理方案,經(jīng)總工、生產(chǎn)廠長批準(zhǔn)后下發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行。
第三章 生產(chǎn)工藝計(jì)劃
1、銷售部提供計(jì)劃銷售數(shù)量及銷售焦炭質(zhì)量等級,市場對質(zhì)量的要求。
2、技術(shù)部根據(jù)銷售量,計(jì)劃銷售焦炭等級,結(jié)合我廠生產(chǎn)工藝制定建議計(jì)劃,a日產(chǎn)爐數(shù),b配合煤比例,c 入爐煤質(zhì)量指標(biāo),d結(jié)焦時(shí)間性,e工藝操作管理。
3、用試驗(yàn)確定最佳爐溫,確定用煤方案,焦?fàn)t車間測量焦餅中心溫度確定最佳爐溫,測量爐項(xiàng)空間的煤氣溫度,測量機(jī)焦兩側(cè)交換間隔時(shí)間及冷卻溫度。
4、焦?fàn)t車間技術(shù)員收集以上測量結(jié)果,確定并編制焦?fàn)t加熱制定,包括標(biāo)準(zhǔn)溫度,全爐和機(jī)焦側(cè)煤氣流量,煤氣主管壓力,煙道吸力,標(biāo)準(zhǔn)蓄熱室頂部吸力等。
5、制定溫度制度,確定標(biāo)準(zhǔn)溫度,橫排溫度,爐頭火道溫度,k安、k均。
6、制定壓力制度,煤氣主管,燃燒系統(tǒng)壓力集氣管壓力等。
7、質(zhì)檢中心對全部過程,檢查、落實(shí)、考核發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)反饋信息以便集體會(huì)審糾正 ,對不能按程序規(guī)定執(zhí)行的單位罰款50-100元。
8、確定的改產(chǎn)、提產(chǎn)、壓產(chǎn)方案、加熱制度、溫度制度、壓力制度經(jīng)各單位領(lǐng)導(dǎo)、生產(chǎn)技術(shù)部門、總工、生產(chǎn)廠長等領(lǐng)導(dǎo)審批后投入使用。
第四章原料煤管理辦法
1、技術(shù)部編制的生產(chǎn)作業(yè),質(zhì)量建議計(jì)劃按第二章、第三章的程序試驗(yàn)糾正后,經(jīng)各主管廠領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門會(huì)議確定審核后,原料部根據(jù)建議計(jì)劃所需煤種的數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行市場調(diào)研,采樣回我廠,交質(zhì)檢中心做各煤種全面分析驗(yàn)證合格,經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部門確認(rèn),廠領(lǐng)導(dǎo)確定后按要求進(jìn)煤。
2、單煤種分析合格后,對配合煤做鐵箱試驗(yàn)、膠質(zhì)層試驗(yàn)合格后,原料部開始組織大批量進(jìn)煤。
3、質(zhì)檢中心對進(jìn)廠的原料煤必須車車采樣,最多不能多于5車匯總一個(gè)總樣進(jìn)行全面分析,正常情況下不多于5車時(shí)對進(jìn)廠的單煤種上午一個(gè)總樣,下午一個(gè)總樣全面分析。
4、質(zhì)檢中心根據(jù)分析報(bào)告單,按照潞煤漳氣字1999第16號文件《質(zhì)量檢測措施及考核辦法》對當(dāng)天的進(jìn)煤質(zhì)量考核,出具質(zhì)量驗(yàn)收_。
5、進(jìn)廠的煤種如果出現(xiàn)質(zhì)量波動(dòng),原料部要及時(shí)與供煤單位取得聯(lián)系,通過整改穩(wěn)定煤質(zhì),對原料部考核并限定原料部整改時(shí)間。
6、對煤質(zhì)不穩(wěn)定的供煤單位要進(jìn)行停車化驗(yàn)、罰款等辦法,對不能滿足我廠煤質(zhì)的應(yīng)取消供煤資格。
第五章原料庫、煤場管理
1、原料庫按質(zhì)量計(jì)劃內(nèi)中確定的來煤標(biāo)準(zhǔn)與入庫標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收與卸煤,嚴(yán)禁不合格煤入廠。
2、原料庫必須建立兩本臺(tái)帳《原料煤進(jìn)廠臺(tái)帳》詳細(xì)記錄,一天進(jìn)幾種煤,各進(jìn)幾車、車號、多少噸、進(jìn)廠日期,各卸在什么地方,與質(zhì)檢中心化驗(yàn)單對照,管理員要對各批煤種的質(zhì)量做到心中有數(shù),累計(jì)多少噸,第二本帳是《原煤煤使用臺(tái)帳》幾月幾日使用多少噸,使用的是什么時(shí)候進(jìn)的煤,哪幾種煤各多少噸,與配煤要形成領(lǐng)發(fā)關(guān)系,不允許隨便使用。
3、原料庫要根據(jù)作業(yè)計(jì)劃中煤的種類、數(shù)量、進(jìn)出車方便,新舊煤循環(huán)使用等合理地規(guī)劃煤場場地的使用,并確定后不要隨便變動(dòng)標(biāo)簽。
4、原料煤進(jìn)廠過程,原料庫記帳卸車分兩種情況:⑴新訂購的煤種或連續(xù)出現(xiàn)幾次質(zhì)量波動(dòng)的煤種,拉煤車進(jìn)廠后不許卸車,由質(zhì)檢中心采樣化驗(yàn)后再卸車,不合格時(shí)報(bào)有關(guān)廠領(lǐng)導(dǎo),有關(guān)部門進(jìn)行審評提出處理意見。⑵正常供應(yīng)的煤種卸車要卸在本煤種大堆以外的地方待化驗(yàn)分析出結(jié)果后,合格推入大堆,不合格另行處理。
5、卸煤必須根據(jù)煤種分類,分堆堆放,同一種煤也要按進(jìn)廠先后順序堆放,便于循環(huán)使用。各煤種要堆放整齊,絕對禁止混亂,煤堆之間的間距要相距3米以上,如果特殊情況改換煤種時(shí)必須將
原場地徹底清理,打掃干凈,方可卸入新煤種。
6、停車化驗(yàn)不合格的來煤堅(jiān)決拉走。
7、對沒有停車化驗(yàn),但已卸入大堆的不合格煤必須采取分堆存放,不能分堆的要做好標(biāo)記。
8、卸煤過程中,原煤庫管理人員必須親自到現(xiàn)場弄清來煤車號及煤種指揮卸車地方,如發(fā)現(xiàn)煤種不明,車號不對或煤中雜質(zhì)較多,對煤質(zhì)有懷疑時(shí)及時(shí)向調(diào)度、質(zhì)檢中心、原料部匯報(bào),由質(zhì)檢中心核實(shí),提出處理意見。
9、煤場管理人員必須有計(jì)劃地安排使用煤的先后順序做到合理地新舊循環(huán)使用。絕對禁止當(dāng)天的煤當(dāng)天使用。對來煤情況,用煤情況要做到心中有數(shù),定期讓質(zhì)檢中心對煤場各煤種分析煤質(zhì)變化情況,煤場內(nèi)絕對禁止推入其它雜質(zhì)和任何材料設(shè)備,對撿出來的矸石、雜物必須當(dāng)班拉走。
10、為了對煤場煤質(zhì)變化情況做到心中有數(shù)。貯存期間未達(dá)到規(guī)定期前20天應(yīng)對煤堆取樣化驗(yàn)做全面分析,測定各種指標(biāo)變化情況,變化大的情況做鐵箱試驗(yàn)已不結(jié)焦可定為變質(zhì)煤處理。
11、煤場與配煤受煤要形成領(lǐng)發(fā)制度,受煤坑用票據(jù)到煤場領(lǐng)煤,煤場管理員根據(jù)領(lǐng)煤票上煤種質(zhì)量要求,數(shù)量進(jìn)行發(fā)煤指定地點(diǎn)安排取煤。
12、煤場管理員必須執(zhí)行以上各條規(guī)定,對不負(fù)責(zé)任工作導(dǎo)致發(fā)煤錯(cuò)誤,每發(fā)現(xiàn)一次/項(xiàng)扣款50-100元。
第六章受 煤
1、運(yùn)輸車間受煤崗位根據(jù)技術(shù)部發(fā)的配比通知單到原料庫辦理用煤手續(xù),原料庫安排煤場管理負(fù)責(zé)按運(yùn)輸車間用煤單的要求指揮裝載機(jī)上煤。
2、特殊情況如臨時(shí)發(fā)生變更煤種或煤場煤種不夠必須由技術(shù)部、工程師簽字的通知單才能發(fā)煤。絕對禁止隨意取煤、使用煤,
絕對禁止當(dāng)天來煤當(dāng)天使用,否則發(fā)現(xiàn)一次罰責(zé)任人50-100元。
3、受煤工要與配煤塔頂二部皮帶崗位聯(lián)系好,先上那種煤,上多少,用哪個(gè)煤塔心中有數(shù),運(yùn)輸車間上滿一個(gè)煤倉再上一個(gè)煤倉,絕對禁止放錯(cuò)或放混,否則發(fā)現(xiàn)一次扣運(yùn)輸車間50-100元。
4、裝載機(jī)鏟來的煤要求依次放在受煤坑口,受煤工要核對是否是所要上的煤種,受煤過程中必須把煤中的雜質(zhì)矸石撿出。發(fā)現(xiàn)有異常時(shí)要向調(diào)度匯報(bào),上完后要清理現(xiàn)場,把余下的煤鏟回原堆,才能上第二種,否則不清理現(xiàn)場,把余下的煤上到第二個(gè)倉內(nèi)對受煤工罰款50-100元。
第七章 配煤
1、配煤塔頂口,底部都要用標(biāo)志標(biāo)明四個(gè)煤塔各放的是什么煤種,一般情況下不改變貯煤塔的煤種。如特殊情況改變必須徹底對該塔內(nèi)清理后才能上新煤種,正常情況下每月對配煤各塔內(nèi)也要徹底清理一次,以保證塔內(nèi)邊緣光滑干凈,塔內(nèi)的煤不變質(zhì)。
2、配煤塔下部室內(nèi)要掛一塊黑板,明確寫明當(dāng)天配比要求,上煤數(shù)量(以技術(shù)部下發(fā)的通知單為準(zhǔn))配煤給煤機(jī)閘板調(diào)節(jié),要以通知單為準(zhǔn)用跑盤試驗(yàn)核實(shí)放煤快漫。閘板的寬度是否準(zhǔn)確。而且要在配煤過程中每隔兩小時(shí)測量一下有無變化及時(shí)調(diào)節(jié),配煤誤差不允許超過5%,質(zhì)檢中心每天要不定時(shí)抽查三次以上,凡發(fā)現(xiàn)不準(zhǔn)一次予以運(yùn)輸車間50元罰款。
3、在配煤過程中配煤工、皮帶司機(jī)必須堅(jiān)守崗位,發(fā)現(xiàn)給煤機(jī)有堵塞現(xiàn)象或下煤不均應(yīng)立即處理。絕對禁止配比不準(zhǔn)或上單一煤種,否則發(fā)現(xiàn)一次扣運(yùn)輸車間100元。
4、配煤過程中,配煤塔下給料機(jī)篩出的各種雜質(zhì)及矸石必須立即撿出,否則一次罰款50元,幾種煤配合后3部皮帶的總上煤量以破碎機(jī)能夠暢通吃進(jìn)為準(zhǔn),不許在破碎機(jī)前的入料口捅煤。要經(jīng)常清除鐵器上的鐵渣、炮線等雜物,否則經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)一次扣三部皮帶司機(jī)50元,皮帶通廊、破碎機(jī)房內(nèi)清理的衛(wèi)生或雜物禁止倒到皮帶上,否則發(fā)現(xiàn)一次扣款50-100元。
第八章破碎機(jī)
1、只有破碎機(jī)起動(dòng)后,才能開始配煤,不允許未經(jīng)破碎機(jī)破碎的煤進(jìn)入煤塔,發(fā)現(xiàn)一次扣破碎機(jī)司機(jī)100-200元。
2、必須設(shè)專人看管破碎機(jī)每班要兩次篩分測試必須保證3mm以下的煤在75-80%之間,發(fā)現(xiàn)篩分不達(dá)要求時(shí)及時(shí)匯報(bào)調(diào)度室與技術(shù)部、通知檢修車間調(diào)節(jié)檢修或更換鍾頭。否則推遲一天對運(yùn)輸車間罰款50元。質(zhì)檢中心每天要不定時(shí)抽查篩 分試驗(yàn)考核。
3、冬季每天上完煤后要對破碎機(jī)內(nèi)部徹底清理一次,不允許積煤凍在破碎機(jī)、漏斗內(nèi)壁上,影響下一班的正常使用,否則一次扣破碎機(jī)司機(jī)50元。
第九章質(zhì)量檢查
1、對進(jìn)廠的煤必須車車采樣,最多不能多于5車一個(gè)總樣,由值班領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督下采樣后進(jìn)行分析化驗(yàn),對于一種來煤每十日做膠質(zhì)層一次,對于不正常的來煤要求每兩日測量一次。
2、每班對配比不定時(shí)抽查三次以上;
每日對破碎機(jī)篩分做一次試驗(yàn);
每日對入爐煤做兩次全面分析(三爐一個(gè)子樣,焦?fàn)t車間取樣選樣),每三日對入爐煤做膠質(zhì)層一次。
每日對焦炭做兩次全面分析,上、下午各一次。
每半月地煤場的各種煤分析一次以便掌握煤質(zhì)有無變化。
每日對煤倉配比單獨(dú)化驗(yàn)一次(運(yùn)輸車間取樣送質(zhì)檢中心),入爐煤樣由焦?fàn)t車間從裝煤車上取樣,質(zhì)檢中心取總樣進(jìn)行化驗(yàn)。
3、所有分析要及時(shí)反饋信息給廠領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部室,以便作出決策,對分析出的結(jié)果中的不合格項(xiàng)目要找出原因、落實(shí)責(zé)任、提出處理意見,限期整改,調(diào)度會(huì)通報(bào),否則每少分析一次扣款50元,人為造成誤差罰款100元,分析報(bào)告信息反饋不及時(shí)一次扣款50元。
4、采制樣必須按照《采制樣標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行采制樣。
5、質(zhì)檢中心質(zhì)檢員要對以前各章節(jié)條款進(jìn)行巡查落實(shí)考核,尤其是重要的控制點(diǎn),每日必須巡查四次,出現(xiàn)的問題及時(shí)信息反饋至廠領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部室。否則留余形式檢查不到位,考核不嚴(yán)格,每次罰款50-100元。
6、對當(dāng)天焦炭的各種指標(biāo)的變化要找出原因落實(shí)責(zé)任,質(zhì)檢中心要嚴(yán)格仔細(xì)對生產(chǎn)過程巡查,以保證工藝質(zhì)量穩(wěn)定。
7、質(zhì)檢中心每周對質(zhì)量實(shí)施細(xì)則中所規(guī)定的內(nèi)容與要求進(jìn)行一次全面質(zhì)量檢查與分析,用三定形式下發(fā)有關(guān)單位,對反復(fù)出現(xiàn)問題影響質(zhì)量的要批評并進(jìn)行處罰,認(rèn)真考核及時(shí)糾正,否則檢查不到位考核不嚴(yán)格每次罰款50-100元。
第十 章 質(zhì)量指標(biāo)、工藝指標(biāo)標(biāo)
一、我廠出廠冶金焦質(zhì)量指標(biāo)要求:
二、入爐煤質(zhì)量指標(biāo)要求:
三、焦?fàn)t工藝指標(biāo):
1#、2#焦?fàn)t標(biāo)準(zhǔn)溫度:機(jī)側(cè):1260℃,焦側(cè):1280℃
3#焦?fàn)t標(biāo)準(zhǔn)溫度:機(jī)側(cè):1290℃,焦側(cè):1310℃。
結(jié)焦時(shí)間:11小時(shí)30分鐘,其余檢查、操作與工藝指標(biāo)按《焦化規(guī)程》進(jìn)行。
焦?fàn)t三大系數(shù):k3>0.9k均>0.85k安>0.8
四、配合煤質(zhì)量:
入爐煤細(xì)度: 3mm以下75-80%,配煤比誤差<5%
五、原料煤質(zhì)量:
六、原料煤入庫標(biāo)準(zhǔn):
第十一章 質(zhì)量事故的追查
1、凡發(fā)生焦炭質(zhì)量指標(biāo)與正常標(biāo)準(zhǔn)不一致,質(zhì)檢中心要及時(shí)匯報(bào),并組織查找原因。
2、凡發(fā)生為合格的化驗(yàn)指標(biāo)必須及時(shí)通知有關(guān)部門采取措施。
3、原料部對不合格的來煤指標(biāo)要在次日調(diào)度會(huì)上通報(bào)情況與處罰情況,并把罰款單交財(cái)務(wù)執(zhí)行。
4、各類質(zhì)量事故也要同安全事故一樣,按照三不放過原則進(jìn)行追查。
5、由質(zhì)檢中心牽頭組織凡涉及質(zhì)量的部門及有關(guān)責(zé)任者參加進(jìn)行追查,特大型質(zhì)量事故,由工程師牽頭組織追查,分管領(lǐng)導(dǎo)參加。
6、以焦炭質(zhì)量分析單為依據(jù),反饋信息單自設(shè)計(jì)→煤質(zhì)→煤場管理→受煤→配煤→焦?fàn)t工藝一個(gè)環(huán)節(jié)一個(gè)環(huán)節(jié)找,從實(shí)施細(xì)則的各個(gè)章節(jié)條款對照查,哪個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)錯(cuò)誤追究哪個(gè)環(huán)節(jié)的責(zé)任,處罰哪個(gè)環(huán)節(jié)。
7、詳細(xì)分析事故原因和教訓(xùn),制定防范措施對責(zé)任者進(jìn)行相應(yīng)的處理。
第十二章質(zhì)量事故的處罰
質(zhì)量管理中的不合格分為兩在類:1、一般違章;2、質(zhì)量事故。
一、一般違章指違反操作規(guī)程或制度的行為可分為兩上等級。
1、情節(jié)輕微影響不大的違章處以50-200元的罰款。
2、情節(jié)較重影響較大但構(gòu)不成事故的違章處以50-200元的罰款。
二、質(zhì)量事故指違章行為造成后果嚴(yán)重,達(dá)到《煤氣化廠獎(jiǎng)懲條例》中事故標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,其處理按《煤氣化廠獎(jiǎng)懲條例》執(zhí)行。
